第一篇：SAP物料價格信息維護(hù)流程

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●判斷依據(jù)是在SAP系統(tǒng)中查找是否存在該供應(yīng)商的企業(yè)代碼。

●遵循財務(wù)部提供的供應(yīng)商分類和編碼規(guī)則，達(dá)到業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)信息共享，3.物料價格信息維護(hù)流程

本流程是關(guān)于采購部在SAP系統(tǒng)中.對某個供應(yīng)商提供的物料價格信息進(jìn)行維護(hù)的過程。設(shè)計此流程的目的在于：針對一些相對同定的物料價格，南于波動較小，故可在SAP系統(tǒng)中針對供應(yīng)商維護(hù)這些物料的單價后，可在每次創(chuàng)建采購訂單時自動由系統(tǒng)帶出該供應(yīng)商對陔物料的價格，便于操作。

(l)流程主要控制點。

物料價格信息維護(hù)申請表南采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)，隨后由采購部組織相關(guān)部門進(jìn)行論證，公司高管確認(rèn)后，由采購部專人在SAP中維護(hù)物料價格信息維護(hù)申請表，井將紙介申請表存檔、(2)業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)和變化。

●維護(hù)權(quán)限集中，保證了物料價格信息的安全性，●方便查詢某個供應(yīng)商提供該物料的價格，便于管理一

●SAP系統(tǒng)按照現(xiàn)有價格日錄格式提供奩詢報表一

●在制度卜保證維護(hù)單價的實時性和準(zhǔn)確性，在下采購訂單時會更方便和準(zhǔn)確，減小人為 出錯的概率

4物料采購流程

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本流程是關(guān)于采購部在SAP系統(tǒng)巾進(jìn)行物料采購的操作流程。銷售線提起采購申請，經(jīng)過審批后在SAP系統(tǒng)中生成采購申清，并根據(jù)采購申請生成采購訂單、(1)流程主要控制點

●物料采購申請表由銷售線填報，并注明物料編碼，然后提交采購部審批。

●審批后的采購申請在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行申請信息的錄入，并根據(jù)采購申請生成采購訂單，在下訂單之前，如果需要進(jìn)行維護(hù)物料主數(shù)據(jù)、供啦商主數(shù)據(jù)、物料價格信息等操作，則進(jìn)入相應(yīng)的流程，再則無法在SAP系統(tǒng)中下訂單，從而保證了流程和操作的完整性.●采購訂單打印m來，須傳真給供應(yīng)商，并將采購訂單號通知銷售線，以便供應(yīng)商/銷售線

按訂單送/l盤貨。

(2)業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)和變化

●規(guī)范物料的采購申請流程，采購申請有電子存檔，方便后續(xù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計和審查。

●規(guī)范物料的采購流程，保證了物料編碼、物料價格信息、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的完整性，方便后續(xù)業(yè)務(wù)操作和統(tǒng)計

●提供匯總采購申請表的報表，可支持對采購預(yù)算、采購計劃完成情況的統(tǒng)計及分析。

●采購訂單號碼耍提供給需求單位的物料供應(yīng)人員，以備收貨時進(jìn)行實物點驗。

●SAP系統(tǒng)提供采購訂單收貨狀態(tài)的報表(某段時間內(nèi)，待收貨訂單、已收貨訂單等)。

5.物料收貨流程

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本流程是關(guān)于采購部在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行物料收貨的操作流程j供應(yīng)商在《到貨通知單》上注明采購訂單號，銷售線根據(jù)《到貨通如單》做實物驗收，并簽字確認(rèn)幫存兩聯(lián)，然后在系統(tǒng)巾收貨人賬月末采購部打印收料匯總單，蓋章交給財務(wù)部

(1)流程主要控制點

●貨物到達(dá)進(jìn)行現(xiàn)場驗收時，要從SAP系統(tǒng)中調(diào)出相應(yīng)的采購訂單進(jìn)行實物核對。

第二篇：SAP物料帳結(jié)算經(jīng)驗總結(jié)[推薦]

月結(jié)工作經(jīng)驗總結(jié)

月結(jié)前數(shù)據(jù)準(zhǔn)備至關(guān)重要，其數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性直接關(guān)系著月結(jié)能否按時進(jìn)行、月結(jié)后各報表數(shù)據(jù)是否真實可靠。

由于針對數(shù)據(jù)收集的大部分工作已經(jīng)在平常及時完成，所以在月結(jié)前的主要工作為核實數(shù)據(jù)是否真實、準(zhǔn)確、完整、及時，在實際工作中體現(xiàn)為：當(dāng)月發(fā)料是否存在異常、當(dāng)月工單是否存在漏報、當(dāng)月多領(lǐng)輔料是否及時退料。

現(xiàn)針對三項月結(jié)前工作的具體步驟進(jìn)行了簡單的總結(jié)，具體如下：

一、完工工單發(fā)料異常

出現(xiàn)的主要原因為：生產(chǎn)多領(lǐng)料、領(lǐng)料挪用（沒有庫存）、領(lǐng)料未作賬、領(lǐng)料未打單未作賬

在每月20號左右可排查一部分，月底時排查一部分，下月初導(dǎo)出前月全月數(shù)據(jù)再次統(tǒng)一排查，在3號之前處理完畢即可

1、選取完工工單：“COOIS”導(dǎo)出工單，篩選條件為，TECO+交貨數(shù)≠零；REL+未接數(shù)＝0（導(dǎo)出工單的時間限制：由于COOIS中不能限制導(dǎo)出時間，所以在導(dǎo)出時候盡量在接近本月結(jié)束的時候，最理想狀態(tài)為一月結(jié)束的零點！此問題可以與信息部協(xié)商尋求解決方法）

2、排查完工工單異常發(fā)料部分：“ZCO17A”導(dǎo)出發(fā)料明細(xì)，篩選條件為，差異數(shù)≠0，差異金額≠0 一般小金額差異（-10—10）視為正常；大事業(yè)部大批量小差異數(shù)也可適量排除（因有超領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)）

缺料差異一定結(jié)平，超領(lǐng)差異需備注原因，確實超領(lǐng)不需關(guān)注，可退料部分需做退料處理

月底具體做法：1、2、3、于次月第一天上班前篩查出發(fā)料異常部分，發(fā)生給各事業(yè)部處理，并限定處理時間，要求對處理之后的結(jié)果備注，且回復(fù)郵件 針對回復(fù)郵件的事業(yè)部進(jìn)行匹配復(fù)查，“CO03”（單個工單查詢）/“ZCO17A”（可批量導(dǎo)出后統(tǒng)一排查）

復(fù)查后催告，針對仍未處理的異常，通過電話方式催促處理 常見回復(fù)：超領(lǐng)，待打單領(lǐng)料，沒庫存 復(fù)查細(xì)節(jié)關(guān)注：使用“CO03”復(fù)查的時候，需要關(guān)注其記賬日期是否為上個月，若做在了本月，需提醒其賬務(wù)員沖銷掉之后做到上月

理想狀態(tài)：針對每月經(jīng)常超領(lǐng)的物料，可以匯總統(tǒng)計，計算出領(lǐng)料的超領(lǐng)平均值，提供給IE看是否可以更改產(chǎn)品領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)，做到用料與發(fā)料相等，達(dá)到?jīng)]有發(fā)料異常的情況發(fā)生

二、完工工單漏報核查

可在月中核查一部分，再在月底核查一部分，尤其是1600工廠的（因其有許多小批量未報工單和外發(fā)未報工單）

1、選取完工工單：“COOIS”，條件為，TECO+交貨數(shù)≠零；REL+未接數(shù)＝0

2、篩選漏報工單：漏報數(shù)＞0平常核查時，對于小批量漏報工單，可以直接按標(biāo)準(zhǔn)報工，大批量的工單需要尋找相關(guān)負(fù)責(zé)人核實、處理；月底核查時，將導(dǎo)出的工單，無論大小，都發(fā)給事業(yè)部處理，并要求補(bǔ)紙檔的同時在電子表中標(biāo)注漏報原因及處理方式

月底具體做法：

1、于次月第一天上班篩選出漏報工單，查詢并備注未報工序與數(shù)量，發(fā)送給各相關(guān)負(fù)責(zé)人（要求：在電子檔中備注漏報原因，并郵件回復(fù)，同時補(bǔ)報紙檔，并在紙檔上也備注原因）

2、復(fù)查，可用“CO11N”單個查詢，也可以在“COOIS”中成批導(dǎo)出查詢，針對還未解決的漏報工單，電話催促相關(guān)負(fù)責(zé)人及時處理

理想狀態(tài)：做好正常報工工作，擬定報工前當(dāng)日工單核查復(fù)查條件，及時發(fā)現(xiàn)遺漏工單并補(bǔ)上，做到無漏報工單產(chǎn)生

三、月底輔料退賬

在距本月結(jié)束前一至兩天內(nèi)，發(fā)送催告郵件給相關(guān)負(fù)責(zé)人，若不知道，可以詢問各相關(guān)主管或者直接發(fā)送給相關(guān)主管。

一般月份只做進(jìn)出賬，不進(jìn)行相關(guān)實物移動；盤點月份需進(jìn)行實物移動！月底輔料退賬過程為：月底退賬，下月初出賬；無論是否有退出賬，各事業(yè)部都需回復(fù)

復(fù)查：于下月初在SAP→CO（調(diào)整日期，退賬選上月，出賬選本月）→成本制造中心→基本生產(chǎn)成本中心→各事業(yè)部→生產(chǎn)輔料（雙擊）→實際項目行（可對出現(xiàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行排列，降序或者升序）

退賬狀態(tài)為：負(fù)數(shù)計數(shù)，后抬頭文本有備注為“月底退賬” 出賬狀態(tài)為：與退賬數(shù)額一樣的正數(shù)計數(shù)，抬頭文本備注為“領(lǐng)料”（有時由于月初需要領(lǐng)料，所以出賬數(shù)額大于退賬數(shù)額，但小于退賬數(shù)額則為錯誤）

常見錯誤：1、2、3、未退賬或出賬——提醒賬務(wù)員做退出賬

記賬日期錯誤（退賬日期記到下月）——提醒賬務(wù)員沖銷掉錯誤賬目，重新做賬

忘記退出賬——提醒賬務(wù)員做賬

月底具體做法：

撰寫郵件發(fā)送給各相關(guān)人員，提醒注意做輔料退帳，在郵件中注明，退帳記賬日期為本月，出賬記賬日期為下月。

理想狀態(tài)：了解各事業(yè)部本月輔料領(lǐng)料和使用情況，做到對于各事業(yè)部本月將退多少料心中有數(shù)，當(dāng)賬目數(shù)額差異太大時，則對其進(jìn)行調(diào)查

第三篇：SAP質(zhì)量信息記錄(經(jīng)典)

QI01 創(chuàng)建 QI02 修改 QI03 顯示

備注：由于質(zhì)量信息記錄的原因凍結(jié)供應(yīng)商，只是對此供應(yīng)商此物料進(jìn)行凍結(jié)，如果是供應(yīng)商主記錄的原因凍結(jié)供應(yīng)商，那就對供應(yīng)商所有的物料凍結(jié)。

1、測試字段“下達(dá)至…”

創(chuàng)建采購訂單，看如下提示：

修改日期，繼續(xù)測試：

創(chuàng)建采購訂單，看如下提示：

2、測試字段，“下達(dá)數(shù)量”：

創(chuàng)建采購訂單，數(shù)量以11進(jìn)行測試：看如下畫面：

再次進(jìn)行測試，測試數(shù)量以9 為基準(zhǔn)：

3、測試字段，‘凍結(jié)功能’

4、檢驗控制，測試字段，“源檢驗-無收貨”

創(chuàng)建采購訂單

QI07對采購訂單生成源檢驗批

對采購訂單進(jìn)行收貨：看是否還會產(chǎn)生檢驗批

5、檢驗控制“檢驗控制”

X 沒有檢驗

創(chuàng)建采購訂單

對采購訂單收貨，看是否產(chǎn)生檢驗批

查看憑證看是否有檢驗批

測試檢驗控制，：：“檢驗控制”1 檢驗活動的，供應(yīng)商認(rèn)證無關(guān)的

下采購訂單

收貨

看憑證里是否有檢驗批

今天到此，后續(xù)補(bǔ)充，如有不對的地方請指正，謝謝

第四篇：物料采購流程

采購部采購及付款流程

1、各部門根據(jù)實際需求填寫采購申請單。申請單需注明產(chǎn)品名稱，數(shù)量規(guī)格等詳細(xì)信息，并交由部門負(fù)責(zé)人簽字審核。

2、部門審核的申請單交由公司總經(jīng)理簽字審批。

3、簽字后的申請單交到采購部門，采購部按照申請單制訂采購計劃及周期。

4、采購部門需找相應(yīng)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須符合品控部關(guān)于食品原輔料供應(yīng)資質(zhì)要求。

5、涉及需要定版等包裝類物料采購，樣板必須有品控部、銷售部、總經(jīng)理簽字。

6、尋找到相關(guān)供應(yīng)商后進(jìn)行比價招標(biāo)流程。

7、相關(guān)手續(xù)履行完后采購部負(fù)責(zé)起草合同，并由財務(wù)部對相關(guān)條款進(jìn)行審核，最后交由總經(jīng)理簽字。

8、采購部按照合同下單給供應(yīng)方，并按照合同規(guī)定督促供應(yīng)方履行合同

9、物料到廠后，采購部通知庫房保管接貨。

10、保管通知品控部門對物料進(jìn)行檢驗，檢驗合格并出具檢驗合格單后辦理入庫手續(xù)，在入庫單簽字確認(rèn)。

11、采購部需按照合同約定時間辦理相關(guān)付款手續(xù)

12、財務(wù)部需在所有手續(xù)完備的情況下按照合同規(guī)定進(jìn)行付款，包括合同本身、物料入庫單據(jù)及相關(guān)人員簽字、產(chǎn)品檢驗報告單及相關(guān)人員簽字。其他如發(fā)票等按照財務(wù)要

求執(zhí)行。

13、當(dāng)?shù)綇S物料不合格時，品控部門出具不合格檢驗單。

14、財務(wù)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨及相關(guān)賠償事宜。

15、對已經(jīng)簽訂合同的長期合作供應(yīng)商進(jìn)行物料采購時，不需要再次進(jìn)行比價，跳過上述第四、五、六、七條。

16、采購部需根據(jù)市場實際變化情況，不斷了解物料價格變化，針對既定或待定合同的價格進(jìn)行溝通，以達(dá)到降低采購成本的目標(biāo)。

物料采購比價 招標(biāo)流程

1、

第五篇：物料報廢流程

物料報廢流程

說明：車間生產(chǎn)過程中因制程不良的原因會出現(xiàn)物料報廢的情況，稱為制程不良報廢；物料在倉庫中儲存時因品質(zhì)或呆滯等原因也會出現(xiàn)物料報廢的情況，稱為庫存報廢。(1)制程報廢：不同車間的報廢品因其特性不同需采取相應(yīng)不同的處理方式——

a.沖壓車間：報廢品價值高，且與下腳料屬性相同，則采用“計入下腳料”的方式，即將報廢品計入下腳料，并按工令退至相應(yīng)下腳料庫；

b.注塑車間：報廢品不在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行管理，由車間物料員手工填寫“報廢申請單”，交品質(zhì)部門相關(guān)人員確認(rèn)，并由相關(guān)主管簽核后連同報廢品交倉庫，倉庫也不在ERP系統(tǒng)中作任何處理，而是對實物直接進(jìn)行變賣。

c.組裝車間：部分報廢品價值高，且與下腳料屬性相同，需采用“計入下腳料”的方式，按工令退到相應(yīng)下腳料庫；而其他報廢品因無法進(jìn)行拆分、價值較低等原因不適合采用“計入下腳料”的方式的，需由車間物料員手工填寫“報廢申請單”，交品質(zhì)部門相關(guān)人員確認(rèn)，并由相關(guān)主管簽核后連同報廢品交倉庫，倉庫不在ERP系統(tǒng)中作任何處理，而是對實物直接進(jìn)行變賣。

(2)庫存報廢：庫存報廢品需經(jīng)品質(zhì)部門確定責(zé)任部門，由該責(zé)任部門相關(guān)人員手工填寫“報廢申請單”，將該單交品質(zhì)部門相關(guān)人員確認(rèn)，并交相關(guān)主管簽核。責(zé)任部門相關(guān)人員（或倉庫人員代行工作）按照“報廢申請單”在系統(tǒng)中以“其他出庫”的形式領(lǐng)出，其他出庫類型選擇相應(yīng)BF，領(lǐng)用部門為該責(zé)任部門，領(lǐng)料人員則為責(zé)任部門物料員。

其他出庫具體操作方法請參見操作手冊“6.6其他出庫流程”。注：

①“報廢申請單”是系統(tǒng)外的單據(jù)；

②倉庫人員可代替責(zé)任部門人員在ERP系統(tǒng)中維護(hù)“其他出庫單”，但其維護(hù)的數(shù)據(jù)來源于“報廢申請單”，而“報廢申請單”也將作為內(nèi)經(jīng)管稽核報廢出庫的重要依據(jù)；

③未經(jīng)過核準(zhǔn)的報廢品或“報廢申請單”未滿足簽核要求的報廢品不得以報廢出庫的方式領(lǐng)出；

④非制造單位不能以報廢出庫的方式將報廢品領(lǐng)出。