第一篇：呆滯物料處理流程

呆滯物料的處理流程

一、呆滯物料的定義：儲(chǔ)存期限超過(guò)一年仍未使用過(guò)的物料，或者一年內(nèi)有使用但存量過(guò)多，用量極少、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料，以及超過(guò)技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物料。

二、范圍：適用原材料、包裝材料、外購(gòu)件、半成品在制品及成品呆滯物料的處理

三、呆滯物料產(chǎn)生的原因產(chǎn)生呆滯物料的原因可以分為外部原因和內(nèi)部原因。

1、外部原因：（1）銷售部客戶更改或取消訂單，（2）供應(yīng)商貨物質(zhì)量問(wèn)題，（3）客戶退貨，2、內(nèi)部問(wèn)題：（1）工藝技術(shù)變更，（2）安全庫(kù)存量過(guò)量，（3）試驗(yàn)或生產(chǎn)剩余材料。

四、呆滯物料的處理流程

1、銷售部客戶更改或取消訂單

當(dāng)客戶改變或取消訂單，銷售部要在第一時(shí)間通知制造部，由制造部統(tǒng)計(jì)將會(huì)產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量，包括庫(kù)存數(shù)量、在途數(shù)量、委外加工數(shù)量。銷售部要根據(jù)統(tǒng)計(jì)出來(lái)的物料的成本，第一時(shí)間與客戶溝通。制造部計(jì)劃員通知班組退回倉(cāng)庫(kù)的通知，班組把物料退回倉(cāng)庫(kù)。材料員填寫取消訂單產(chǎn)生的《呆滯物料明細(xì)單》，給銷售部部長(zhǎng)、技術(shù)部部長(zhǎng)及總經(jīng)理發(fā)送郵件，要求銷售部給予明確的客戶處理意見(jiàn)。技術(shù)部驗(yàn)證是否可以應(yīng)用于公司其他產(chǎn)品。采購(gòu)員確定是否可以退換貨。

2、供應(yīng)商送貨質(zhì)量問(wèn)題

由技術(shù)質(zhì)量部對(duì)所有的貨物進(jìn)行抽檢，第一次檢驗(yàn)不合格，進(jìn)行二次抽檢，經(jīng)確認(rèn)物料不合格后，由采購(gòu)員通知供應(yīng)商進(jìn)行退換貨。

3、客戶退貨

客戶退貨的成品，銷售部應(yīng)第一時(shí)間通知成品庫(kù)和財(cái)務(wù)部。銷售部負(fù)責(zé)辦理退貨數(shù)量的清點(diǎn)及入倉(cāng)，并將確認(rèn)的數(shù)量送交銷售部。只需返工即可再次發(fā)貨的，制造部計(jì)劃員應(yīng)安排生產(chǎn)返工，并由成品倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)、入庫(kù)、發(fā)貨?？蛻舨辉儆嗁?gòu)此類貨物的，銷售部應(yīng)在其它客戶訂單中優(yōu)先消化。沒(méi)有可以消化的訂單，且積壓超過(guò)三個(gè)月，需成品倉(cāng)庫(kù)填寫《呆滯物料明細(xì)單》，發(fā)送銷售部部長(zhǎng)并抄送總經(jīng)理，要求銷售部給予相應(yīng)的處理意見(jiàn)。

4、工藝技術(shù)變更

技術(shù)部、研發(fā)部因?yàn)楣に嚮蚩蛻魧?duì)產(chǎn)品需要，對(duì)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等進(jìn)行變更；必須下達(dá)工藝變更通知，由材料員確認(rèn)該工藝變更是否會(huì)產(chǎn)生呆滯物料，可能會(huì)呆滯的物料是否有庫(kù)存或在途。材料員確認(rèn)呆滯材料后，立刻通知采購(gòu)員，采購(gòu)員第一時(shí)間通知相關(guān)供應(yīng)商，停止該材料的生產(chǎn)及供應(yīng)。同時(shí)，材料員填寫工藝變更產(chǎn)生呆滯物料清單，發(fā)送至總經(jīng)理，技術(shù)質(zhì)量部（研發(fā)部），制造部各部長(zhǎng)及相關(guān)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人。要求技術(shù)質(zhì)量部（研發(fā)部）制定呆滯物料的處理措施。工藝變更后，有庫(kù)存的呆滯物料，盡量在以后開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)時(shí)能夠改造使用或替換使用。

5、安全庫(kù)存量

安全庫(kù)存量由制造部材料員來(lái)制定并適時(shí)更改，只能對(duì)常用材料設(shè)定安全庫(kù)存。制造部材料員每月排查一次安全庫(kù)存量，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，是避免采購(gòu)多采或錯(cuò)采物料而導(dǎo)致呆滯的前提。其它物料一律不得設(shè)安全庫(kù)存量。對(duì)于安全庫(kù)存量的物料，必須遵循先進(jìn)先出的原則。如果由于安全庫(kù)存的設(shè)置過(guò)大或者其他原因變成呆滯物料，如果存放時(shí)間超過(guò)六個(gè)月，則由制造部材料員填列《呆滯物料明細(xì)單》，與技術(shù)部溝通確認(rèn)該材料是否可以應(yīng)用與其他產(chǎn)品，并給出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。

6、試驗(yàn)或生產(chǎn)剩余材料

技術(shù)質(zhì)量部或研發(fā)部由于要改進(jìn)公司產(chǎn)品工藝等，需要進(jìn)行材料試驗(yàn)，剩余試驗(yàn)材料易形成呆滯物料，技術(shù)人員參照《新材料試驗(yàn)管理辦法》執(zhí)行。銷售部訂制計(jì)劃生產(chǎn)，易出現(xiàn)采購(gòu)寬量，出現(xiàn)物料剩余。易產(chǎn)生呆滯物料，在銷售部訂制計(jì)劃完成后，剩余物料由制造部材料員在月末進(jìn)行匯總，發(fā)送銷售部。銷售部須給出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。如果不能繼續(xù)使用，采購(gòu)員須及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確定是否可以進(jìn)行退

五、呆滯物料處置程序

1、呆滯物料處置每季度組織一次評(píng)審清理工作。

2、原材料庫(kù)、成品庫(kù)、計(jì)劃員在每月5日前提供呆滯物料的清單給人力資源綜合部。

3、人力資源綜合部在每月接收到呆滯物料清單后，按季度做出匯總。在季度末發(fā)送至相關(guān)部門部長(zhǎng)及相關(guān)產(chǎn)品責(zé)任人處進(jìn)行呆滯物料處置評(píng)審工作，相關(guān)部門人員須在兩天內(nèi)給出相應(yīng)處理意見(jiàn)

4、技術(shù)質(zhì)量部及研發(fā)部同時(shí)對(duì)提取的呆滯物料清單在兩天內(nèi)進(jìn)行重新檢驗(yàn)及評(píng)定，并給出相應(yīng)的意見(jiàn)。

5、評(píng)審意見(jiàn)完成后，人力資源綜合部將《呆滯物料明細(xì)表》提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部做出核價(jià)工作，并出具審核意見(jiàn)后反饋人力資源綜合部。

6、人力資源部送總經(jīng)理處，做出審批意見(jiàn)。未通過(guò)審批的，人力資源綜合部在收到審批意見(jiàn)后組織相關(guān)部門對(duì)呆滯物料進(jìn)行重新評(píng)審，或采用其他方法解決。

7、人力資源綜合部根據(jù)最終的審批意見(jiàn)，反饋給相關(guān)部門，相關(guān)部門在收到審批意見(jiàn)后進(jìn)行一一處理。

8、各相關(guān)部門對(duì)該月的呆滯物料處理工作進(jìn)行小結(jié)，反饋人力資源綜合部，由人力資源綜合部匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

9、人力資源綜合部對(duì)呆滯物料處理的所有資料進(jìn)行歸檔。

第二篇：呆滯物料處理流程建議a

呆滯物料處理流程

前 言

為了及時(shí)處理公司呆滯、、不良物料，盡量減小公司的經(jīng)濟(jì)損失，特制訂本辦法。

本標(biāo)準(zhǔn)由ABC呆滯物料處理 項(xiàng)目小組提出。

本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：ABC計(jì)劃部。

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：SSY 本標(biāo)準(zhǔn)于2011年4月首次發(fā)布。

1、流程范圍

本流程規(guī)定了XXXXX有限公司呆滯物料的確認(rèn)和處理辦法。

本流程適用于由于技術(shù)更改、計(jì)劃更改、合同更改等情況形成的和由于各種原因造成的呆滯物料的處理。

本標(biāo)準(zhǔn)所指的呆滯物料包括外購(gòu)的物料和半成品以及產(chǎn)成品。

2、呆滯物料的定義

對(duì)質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì)、功效)不符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件，存儲(chǔ)超過(guò)1個(gè)月；

對(duì)成品、半成品，凡因質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)超過(guò)1個(gè)月； 對(duì)良好狀態(tài)的原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件，存儲(chǔ)超過(guò)3個(gè)月；

對(duì)在制或制成后因客戶取消訂單或者客戶退貨的產(chǎn)成品、半成品，儲(chǔ)存超過(guò)1個(gè)月以上物料；

存儲(chǔ)時(shí)間即將或者超過(guò)保質(zhì)期限的有變質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的物料；

3、呆滯物料處理小組

公司呆滯料處理小組成員：生產(chǎn)PMC部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門、品質(zhì)部門、技術(shù)部門、計(jì)劃部門、采購(gòu)部門、行政部門代表成員組成。

呆滯物料處理小組負(fù)責(zé)呆滯物料清單匯總，處理方案的確定、報(bào)批和執(zhí)行。

4、呆滯物料處理小組部門職責(zé)

4.1倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)呆滯料的接收、儲(chǔ)存管理工作；負(fù)責(zé)提供呆滯料清單；配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作。

4.2生產(chǎn)PMC：負(fù)責(zé)定期對(duì)車間的物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫(kù)工作，同時(shí)配合返工返修工作，以及呆滯物料清單提報(bào)與制造過(guò)程監(jiān)控。

4.3 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過(guò)程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)帳務(wù)處理等工作。

4.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)呆滯料質(zhì)量的判定工作以及退供應(yīng)商的跟蹤，判定結(jié)果可分為：合格、不合格等。

4.5技術(shù)部：因產(chǎn)品變更、產(chǎn)品停產(chǎn)、產(chǎn)品優(yōu)化，技術(shù)變更（包括更改原材料、改工裝、改版本、改外構(gòu)件、BOM變更、品質(zhì)變更、成本優(yōu)化等引起的變更），技術(shù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知主計(jì)劃部并給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。已造成呆滯料情況發(fā)生的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見(jiàn);負(fù)責(zé)呆滯料處置的判定工作，判定的結(jié)果可分為：返工返修、、回收利用等。

4.6銷售部：對(duì)造成呆滯料情況發(fā)生的，需接受總計(jì)劃部的安排，參與評(píng)審，并提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。

4.7主計(jì)劃部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中呆滯料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作，分析呆滯料產(chǎn)生的原因，參與評(píng)審工作，對(duì)需返修返工的呆滯料，下達(dá)返修工單指令。

4.8采購(gòu)部：負(fù)責(zé)呆滯料退供應(yīng)商部分的進(jìn)度跟蹤以及變賣物料購(gòu)買方聯(lián)絡(luò)等工作。

4.9行政管理部：負(fù)責(zé)呆滯料的變賣、遺棄等處理工作，接到通知起規(guī)定時(shí)間內(nèi)按環(huán)保體系的要求處理廢品實(shí)物。

5、流程圖

流程框圖如圖1所示。（此處插入流程圖）

<倉(cāng)庫(kù)呆滯品處理流程圖Ver0.0>倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始開(kāi)始物料實(shí)物標(biāo)示物料實(shí)物標(biāo)示與凍結(jié)與凍結(jié)呆滯物料清單呆滯物料清單財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)物料金額核算物料金額核算品質(zhì)品質(zhì)是否合格是否合格供應(yīng)商評(píng)審與供應(yīng)商評(píng)審與供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程程技術(shù)技術(shù)不合格合格檢查判斷是否可以檢查判斷是否可以正常使用或者用于正常使用或者用于試驗(yàn)試驗(yàn)不合格品使用評(píng)審不合格品使用評(píng)審單單相關(guān)部門相關(guān)部門不合格品報(bào)廢申請(qǐng)不合格品報(bào)廢申請(qǐng)單單物料處理申請(qǐng)物料處理申請(qǐng)會(huì)簽表單會(huì)簽表單決定處理方式的部決定處理方式的部門會(huì)簽門會(huì)簽呆滯庫(kù)存原因分析呆滯庫(kù)存原因分析與對(duì)策報(bào)告與對(duì)策報(bào)告?zhèn)}庫(kù)/財(cái)務(wù)/行政倉(cāng)庫(kù)/財(cái)務(wù)/行政/采購(gòu)/采購(gòu)報(bào)廢流程報(bào)廢流程退換貨流程退換貨流程變賣銷售流程變賣銷售流程正常使用流程正常使用流程結(jié)束結(jié)束

6、流程描述

6.1呆滯料處置每月組織一次評(píng)審清理工作。

6.2倉(cāng)儲(chǔ)部門以及生產(chǎn)PMC部門負(fù)責(zé)每月清理在本部門的呆滯物料，編制表《呆滯物料清單》并于每月五日前提交到呆滯物料處理小組確認(rèn)發(fā)起后續(xù)處理方案及推動(dòng)。

6.3小組在收到《呆滯料處理清單后》在3個(gè)工作日之內(nèi)內(nèi)完成處理意見(jiàn)整理，并作出評(píng)審意見(jiàn)初稿。

6.4評(píng)審意見(jiàn)完成次日,小組將《呆滯料處理報(bào)告》提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在2天內(nèi)完成核價(jià)工作，作出審核意見(jiàn)并報(bào)送？審批。

6.5 ？根據(jù)審批權(quán)限作出審批意見(jiàn)，超出審批金額權(quán)限的，應(yīng)轉(zhuǎn)交？審批。未通過(guò)審批的，小組自收到審批意見(jiàn)次日組織相關(guān)部門對(duì)呆滯料進(jìn)行重新評(píng)審，或采用其他方法解決。

6.6呆滯物料處理小組自收到《呆滯物料清單》后，6個(gè)工作日內(nèi)給出確認(rèn)意見(jiàn)和初步處理意見(jiàn)并返回最初提交確認(rèn)的倉(cāng)儲(chǔ)部門以及生產(chǎn)部門PMC部門。并通知采購(gòu)部門、行政部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理。

6.7倉(cāng)儲(chǔ)部門以及生產(chǎn)PMC 部門負(fù)責(zé)按《呆滯物料清單》將呆滯物料隔離及辦理分帳管理手續(xù)，并作好標(biāo)識(shí)放入待處理區(qū)。

6.8收購(gòu)單位辦理完財(cái)務(wù)手續(xù)后，憑收款憑證到采購(gòu)招標(biāo)部門開(kāi)具領(lǐng)料單。并由招標(biāo)單位（采購(gòu)部門或者行政部門）帶領(lǐng)至倉(cāng)庫(kù)辦理發(fā)貨手續(xù)

6.9呆滯物料處理完畢，由呆滯物料處理小組將處理結(jié)果通報(bào)相關(guān)部門。

7、相關(guān)文件及質(zhì)量記錄

7.1《不合格品控制程序》

7.2《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 7.3《改進(jìn)控制程序》

7.4 不合格品入庫(kù)單（已由工藝、質(zhì)量確定為廢品）

7.5、各類廢品的評(píng)審記錄及評(píng)審報(bào)告（包括技術(shù)和質(zhì)量信息）7.6《呆滯料處理報(bào)告》 7.7《呆滯物料清單》

8、呆滯物料的確認(rèn)和原因分析

8.1呆滯物料的形成原因和責(zé)任多方面的。對(duì)呆滯物料的確認(rèn)和責(zé)任歸屬主要是為盡快確定物料能否移作它用和如何處理。確認(rèn)速度的快慢可能關(guān)系到處理后損失的太小。確認(rèn)速度愈快、處理的愈及時(shí)，公司的損失最會(huì)降至最低。

8.2呆滯物料形成的原因主要包括以下幾種： a)技術(shù)更改；

b)生產(chǎn)、采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整；

c)客戶取消或更改訂貨合同； d)物料實(shí)際使用量小于預(yù)算量

e)無(wú)法全檢，但使用過(guò)程中可挑選出不良品，或制程不良導(dǎo)致，未及時(shí)處理。

f)倉(cāng)儲(chǔ)管理不善，未嚴(yán)格實(shí)施先進(jìn)先出或按照工令要求管理發(fā)料。g)市場(chǎng)預(yù)測(cè)變化，請(qǐng)購(gòu)不當(dāng)，超量請(qǐng)購(gòu)。h)未及時(shí)處理的RTV 物料。

8.3倉(cāng)儲(chǔ)部門以及生產(chǎn)PMC每月清理庫(kù)存，匯總當(dāng)月發(fā)生的呆滯物料向造成呆滯物料的相應(yīng)部門確認(rèn)。

8.4呆滯物料經(jīng)確認(rèn)后即可轉(zhuǎn)為跟催責(zé)任部門進(jìn)行作業(yè)處理，并由財(cái)務(wù)核算物料金額。

8.5造成呆滯物料部門首先應(yīng)采取措施進(jìn)行利用，盡力減小損失。不能利用或未在限定時(shí)間內(nèi)及時(shí)處理的物料交公司呆滯物料處理小組。

8.6造成呆滯物料的部門應(yīng)對(duì)原因進(jìn)行分析，要求責(zé)任部門和責(zé)任人提交改善報(bào)告。

8.7若經(jīng)確認(rèn)后呆滯、物料的責(zé)任時(shí)，由公司綜合負(fù)責(zé)處理。

9、呆滯物料的處理策略

9.1、工藝更改、設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的呆滯物料

技術(shù)部因?yàn)楣に嚮蚩蛻舻男枰?，?duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行變更，變更時(shí)必須填列《工程變更通知書》，由物料計(jì)劃確認(rèn)該物料是否有庫(kù)存或在途。采購(gòu)接到《工程變更通知書》，第一時(shí)間通知相關(guān)供應(yīng)商，全面停止此類物料的生產(chǎn)。同時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門

在填列《呆滯物料清單》前，組織設(shè)計(jì)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、計(jì)劃部召集碰頭會(huì)，制定呆滯物料的處理措施。對(duì)于工程變更后，有庫(kù)存的呆滯物料，盡量在以后開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)時(shí)能夠改造使用或替換使用。

9.2、預(yù)測(cè)不準(zhǔn)或訂單變更產(chǎn)生的呆滯物料

目前市場(chǎng)千變?nèi)f化，我們公司是面向訂單生產(chǎn)方式，當(dāng)客戶改變或取消訂單，銷售部門要在第一時(shí)間通知計(jì)劃部、生產(chǎn)部，由計(jì)劃部、生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)將會(huì)產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量，包括庫(kù)存數(shù)量、在制數(shù)量、在途數(shù)量、委外加工數(shù)量。生產(chǎn)計(jì)劃取消訂單并發(fā)出退倉(cāng)通知，生產(chǎn)部完成退倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)填列《呆滯物料處理清單》，送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出處理意見(jiàn)，依此意見(jiàn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)暫存或。9.3、客戶退貨產(chǎn)生的呆滯成品

客戶退貨的成品，市場(chǎng)部應(yīng)第一時(shí)間通知物料部和財(cái)務(wù)部。物料部負(fù)責(zé)辦理退貨數(shù)量的清點(diǎn)及入倉(cāng)，并將確認(rèn)的數(shù)量送交市場(chǎng)部。只需返修即可再次發(fā)貨的，生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)安排生產(chǎn)返修，并由成品倉(cāng)辦理出庫(kù)、入庫(kù)、發(fā)貨?？蛻舨辉儆嗁?gòu)此類貨物的，生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)在其它客戶訂單中優(yōu)先消化。沒(méi)有可以消化的訂單，且積壓超過(guò)1個(gè)月，需計(jì)劃部填列《呆滯物料處理單》，送總經(jīng)理給出處理意見(jiàn)，并由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)落實(shí)。

9.4、采購(gòu)批量、安全庫(kù)存量引起的呆滯物料

采購(gòu)批量由計(jì)劃部來(lái)制定并適時(shí)更改，只能對(duì)常用件、易損件、通用件、價(jià)格波動(dòng)大物料設(shè)定采購(gòu)批量，其目的是為了補(bǔ)充安全庫(kù)存量。計(jì)劃部至少每月檢討和排查一次該批量及安全庫(kù)存量，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，是避免采購(gòu)多采或錯(cuò)采物料而導(dǎo)致呆滯的前提。其它物料一律不設(shè)采購(gòu)批量，也不得設(shè)安全庫(kù)存量。

對(duì)于該批量或安全庫(kù)存量的物料，必須遵循先進(jìn)先出的原則，將該物料優(yōu)先出庫(kù)。如該寬量、安全庫(kù)存量一直未能消化，而變成呆滯物料，如果存放時(shí)間超過(guò)規(guī)定，則由倉(cāng)儲(chǔ)部按照要求填列《呆滯物料清單》送相關(guān)部門審批，由倉(cāng)庫(kù)依此執(zhí)行并存檔。

10、處理方案的確定

10.1呆滯物料已經(jīng)確認(rèn)并提交到呆滯物料處理小組后，由呆滯物料處理小組各部門3天內(nèi)分析使用途徑并反饋處理建議。

10.2公司內(nèi)部確實(shí)不能進(jìn)行利用物料，處理對(duì)象首選為該物料的供應(yīng)商。屬合格供應(yīng)商提供的物料，應(yīng)盡力說(shuō)服其接受被處理的物料，并按退貨、換貨或折價(jià)處理。供應(yīng)商接受后可做為其優(yōu)良合作記錄。

10.3對(duì)公司合格供應(yīng)商若詢價(jià)低于現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格的85%，由采購(gòu)部門或者招標(biāo)管理部門尋找聯(lián)系兩家以上由購(gòu)單位（含兩家）進(jìn)行報(bào)價(jià)，并將報(bào)價(jià)結(jié)果報(bào)“處理小組”確定處理方案。

第三篇：呆滯物料處理制度

1.0目的：

有效推動(dòng)公司呆滯物料的處理，達(dá)到物盡其用，充分利用倉(cāng)儲(chǔ)空間，減少資金積壓。2.0范圍：

倉(cāng)庫(kù)所有呆滯材料的處理。3.0定義：

呆滯物料：質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)等）不符合標(biāo)準(zhǔn)或要求，存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)或雖有使用機(jī)會(huì)但用料極少且存儲(chǔ)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用，需進(jìn)行處理的物料。4.0權(quán)責(zé)部門：

4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理的最終審批。

4.2營(yíng)銷部負(fù)責(zé)呆滯物料的盤存統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)提報(bào)、處理申請(qǐng)及跟蹤。4.3行政辦公室負(fù)責(zé)對(duì)需檢驗(yàn)的呆滯物料進(jìn)行檢驗(yàn)并提出處理意見(jiàn)。4.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的審核并提出處理意見(jiàn)。

4.5財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證與核對(duì)，提出物料處理最低成本要求并對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

4.6審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料處理的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。4.7各相關(guān)產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的審核并提出處理意見(jiàn)。5.0處理流程：

5.1用料預(yù)算過(guò)多，工程變更或取消，質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)不當(dāng)，非標(biāo)件余料等是造成呆滯物料存在的原因。

5.2各使用單位需在每月盤存前清理出本單位的呆滯物資辦理返庫(kù)。

5.3營(yíng)銷部根據(jù)現(xiàn)庫(kù)存及庫(kù)存物資實(shí)際使用情況，每季度向行政辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、各相關(guān)產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部和審計(jì)監(jiān)察部提交倉(cāng)庫(kù)《呆滯物料盤存統(tǒng)計(jì)表》，各部門根據(jù)呆滯物料的定義及各部門物料實(shí)際使用情況對(duì)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行審核，提出意見(jiàn)，如有意見(jiàn)表明其中有不屬于呆滯物料或有其它情況的，則由營(yíng)銷部重新整理。

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5.4營(yíng)銷部將整理好的《呆滯物料盤存統(tǒng)計(jì)表》再次提交，同時(shí)提交《呆滯物料處理申請(qǐng)表》，表內(nèi)需注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、已庫(kù)存時(shí)間及形成呆滯物料的原因等。財(cái)務(wù)部在擬寫處理意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)提出物料處理最低成本要求。5.5如有需要進(jìn)行檢驗(yàn)確定成份的呆滯物料，由營(yíng)銷部通知理化室對(duì)物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果作為《呆滯物料處理申請(qǐng)表》附件。

5.6各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)呆滯物料的處理提出意見(jiàn)，進(jìn)行會(huì)簽，必要時(shí)召開(kāi)呆滯物料處理評(píng)審會(huì)議討論。

5.7營(yíng)銷部將各部門會(huì)簽的《呆滯物料處理申請(qǐng)表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)以上部門的意見(jiàn)進(jìn)行最終審批，確定最終的處理方法。

5.8營(yíng)銷部根據(jù)最終確定的《呆滯物料處理申請(qǐng)表》，填寫《呆滯物料處理單》發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門。

5.9相關(guān)責(zé)任部門接《呆滯物料處理單》，根據(jù)結(jié)論落實(shí)處理。

5.10營(yíng)銷部對(duì)呆滯物料的處理進(jìn)行跟蹤，并將完成的處理單存檔一份，交財(cái)務(wù)部一份。

5.11財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)處理部門的處理進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。

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第四篇：呆滯物料管理辦法

呆滯料管理辦法

一、目的

為規(guī)范公司庫(kù)存呆滯物料的管理及呆滯物料處理流程，降低公司庫(kù)存物料積壓，減少資金的占用、浪費(fèi)，使呆滯料管理工作有章可循，特制訂本呆滯料管理辦法。

二、適用范圍

本辦法所指的呆滯物料包括公司所有的原材料、外協(xié)件、半成品以及產(chǎn)成品。

三、呆滯物料的定義

經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)的物料自入庫(kù)之日起，倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間超過(guò)180天，至盤點(diǎn)時(shí)仍存在于倉(cāng)庫(kù)的，稱為呆滯物料。

四、呆滯料的倉(cāng)儲(chǔ)管理

1、倉(cāng)庫(kù)對(duì)于呆滯物料應(yīng)進(jìn)行分類、分區(qū)放置，并標(biāo)識(shí)清楚，以便于呆滯料的保存及處理；

2、對(duì)于需要使用的呆滯料，必須在檢驗(yàn)合格后方可上線使用（檢驗(yàn)依據(jù)為下發(fā)的相關(guān)技術(shù)通知單或工藝通知單）；

3、倉(cāng)庫(kù)于每月10號(hào)，根據(jù)呆滯物料的定義將呆滯料統(tǒng)一以報(bào)表的形式報(bào)生產(chǎn)管理部；

4、倉(cāng)庫(kù)接到呆滯料處理意見(jiàn)后，應(yīng)作為特殊物料進(jìn)行備案，并按照處理通知意見(jiàn)的要求進(jìn)行發(fā)料。

五、呆滯物料管理工作機(jī)構(gòu)

（一）公司設(shè)立呆滯物料處理領(lǐng)導(dǎo)小組，由研發(fā)中心、質(zhì)量部、生產(chǎn)中心、財(cái)務(wù)部等部門分管領(lǐng)導(dǎo)組成，職責(zé)：負(fù)責(zé)呆滯物料處理過(guò)程中參與人員的選擇、進(jìn)度的管控、最終處理方案是否可行的批準(zhǔn)、項(xiàng)目實(shí)施優(yōu)劣的評(píng)判及獎(jiǎng)懲方案的建立。

（二）公司設(shè)立呆滯物料處理工作小組（以下簡(jiǎn)稱專項(xiàng)小組），由倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、研發(fā)中心各項(xiàng)目部、生產(chǎn)車間、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部等部門負(fù)責(zé)人組成，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，職責(zé)：負(fù)責(zé)呆滯物料清單的梳理、呆滯物料處理方案的擬定、按呆滯物料領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的方案進(jìn)行呆滯物料的處理。

（三）相關(guān)部門職責(zé)

1、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)呆滯物料的接收、儲(chǔ)存管理工作；負(fù)責(zé)提供呆滯物料清單；配合

相關(guān)部門作好呆滯物料處置工作，包括呆滯物料的更換、退換、發(fā)貨等工作。

2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料處置過(guò)程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作。

3、質(zhì)量部：負(fù)責(zé)呆滯物料質(zhì)量的判定工作，負(fù)責(zé)按照技術(shù)通知單或工藝通知單，對(duì)所有呆滯物料使用過(guò)程的監(jiān)控。

4、研發(fā)中心：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)，尤其對(duì)因技術(shù)更改造成的呆滯物料提出后續(xù)利用方案。

5、營(yíng)銷中心：接受呆滯物料處理小組的安排，參與評(píng)審，并提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。

6、生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中呆滯物料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作，定期對(duì)在線物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫(kù)工作，同時(shí)配合返工返修工作。

7、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)呆滯物料退供應(yīng)商部分的進(jìn)度跟蹤以及變賣物料購(gòu)買方聯(lián)絡(luò)、銷售等工作。

8、生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)呆滯料處理整體工作的規(guī)劃實(shí)施以及呆滯原因分析、責(zé)任部門的認(rèn)定工作；組織相關(guān)部門對(duì)呆滯料處理提案的評(píng)審及處理實(shí)施過(guò)程中的協(xié)調(diào)跟進(jìn)；組組召開(kāi)呆滯料處理月度工作例會(huì)，討論解決工作中存在的問(wèn)題；呆滯料處理意見(jiàn)的發(fā)布。

（四）呆滯物料處理工作小組工作流程

1、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)每月清理庫(kù)存的呆滯物料，編制《呆滯物料清單》并于次月10日前提交到生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部發(fā)起后續(xù)處理方案及推動(dòng)。

2、生產(chǎn)管理部在收到《呆滯物料清單》當(dāng)日轉(zhuǎn)發(fā)給專項(xiàng)小組中的相關(guān)部門，各部門在3個(gè)工作日之內(nèi)回復(fù)處理意見(jiàn)，生產(chǎn)管理部2個(gè)工作日內(nèi)完成處理意見(jiàn)整理，并作出評(píng)審意見(jiàn)初稿。

3、評(píng)審意見(jiàn)完成次日,專項(xiàng)小組組織召開(kāi)呆滯料處理月度工作例會(huì)，由呆滯物料領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)《呆滯物料處理報(bào)告》進(jìn)行討論修訂。

4、專項(xiàng)小組自收到審批通過(guò)的《呆滯物料處理報(bào)告》后，通知相關(guān)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理，呆滯物料處理完畢，由專項(xiàng)小組將處理結(jié)果通報(bào)相關(guān)部門。

六、呆滯物料管控流程

（一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類：

1、訂單變更或市場(chǎng)變化較大，導(dǎo)致物料呆滯；

2、設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致物料呆滯；

3、請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)失誤，導(dǎo)致物料呆滯；

4、實(shí)施安全庫(kù)存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯；

5、試制、生產(chǎn)剩余物料無(wú)處消耗，導(dǎo)致物料呆滯；

6、其他原因?qū)е挛锪洗魷?/p>

（二）管控流程

1、當(dāng)客戶變更或取消訂單時(shí)，營(yíng)銷中心要在第一時(shí)間通知生產(chǎn)管理部，1個(gè)工作日內(nèi)由生產(chǎn)管理部通知倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部和生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)可能產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量（包括庫(kù)存數(shù)量、在制數(shù)量、在途數(shù)量、委外加工數(shù)量）。營(yíng)銷中心根據(jù)統(tǒng)計(jì)出來(lái)的物料的成本，第一時(shí)間與客戶溝通，并負(fù)責(zé)收回客戶賠款。

2、因?yàn)楣に?、設(shè)計(jì)的需要，對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行變更時(shí)，研發(fā)中心必須填列《產(chǎn)品變更通知書》告知生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部安排倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部、生產(chǎn)車間確認(rèn)該物料是否有庫(kù)存、在途或在制。采購(gòu)部門接到《產(chǎn)品變更通知書》，在第一時(shí)間通知相關(guān)供應(yīng)商，全面停止此類物料的生產(chǎn)。在1個(gè)工作日內(nèi)由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部、生產(chǎn)部根據(jù)庫(kù)存、在途或在制情況填列《物料清單》。生產(chǎn)管理部在收到《物料清單》時(shí)，應(yīng)當(dāng)組織召集由生產(chǎn)車間、研發(fā)中心、倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部等組成的碰頭會(huì)，制定該批物料的具體處理措施、負(fù)責(zé)人，以防止呆滯物料的產(chǎn)生。對(duì)于變更后，有庫(kù)存、在途的物料，盡量在以后開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)時(shí)能夠改造使用或替換使用。

3、生產(chǎn)管理部在制訂物料需求計(jì)劃時(shí)必須核對(duì)倉(cāng)庫(kù)即時(shí)庫(kù)存。

生產(chǎn)管理部在接到審核后的銷售訂單或其他申購(gòu)單時(shí)，應(yīng)首先根據(jù)物料清單進(jìn)行物料的需求狀況分析，計(jì)算出物料的用量和物料的請(qǐng)購(gòu)天數(shù)，并且根據(jù)庫(kù)存良品及實(shí)物的確認(rèn)，確定物料的請(qǐng)購(gòu)量及物料的到料時(shí)間并制作《物料需求計(jì)劃表》，采購(gòu)部根據(jù)《物料需求計(jì)劃表》進(jìn)行采購(gòu)。

4、實(shí)行定量，定期綜合控制管理，設(shè)定可常備安全庫(kù)存量的物料范圍，并對(duì)專用物料實(shí)行定量控制。

公司只對(duì)常用件、易損件、通用件、價(jià)格波動(dòng)大物料、交貨周期長(zhǎng)的物料設(shè)定安全庫(kù)存量。生產(chǎn)管理部、倉(cāng)庫(kù)至少每季檢討和排查一次該安全庫(kù)存量。對(duì)于該安全庫(kù)存量的物料，必須遵循先進(jìn)先出的原則，將該物料優(yōu)先出庫(kù)。

5、造成呆滯物料的部門首先應(yīng)采取措施進(jìn)行利用，盡力減小損失。造成呆滯物料的部門應(yīng)對(duì)原因進(jìn)行分析，責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)向?qū)ｍ?xiàng)小組提交改善報(bào)告。

6、物料經(jīng)確認(rèn)為呆滯物料的，由專項(xiàng)小組對(duì)責(zé)任部門、責(zé)任人提出考核。

七、呆滯物料處理流程

（一）處理方式

1、將呆滯物料再加工后予以利用。

2、用呆滯物料代替類似物料，以不影響功能、安全及主要外觀為原則。

3、將呆滯物料回收再利用。

4、將呆滯物料退還供應(yīng)商、轉(zhuǎn)手其他廠商或售于廢品收購(gòu)站等。公司內(nèi)部確實(shí)不能進(jìn)行利用的呆滯物料，處理對(duì)象首選為該物料的供應(yīng)商。屬合格供應(yīng)商提供的物料，應(yīng)盡力說(shuō)服其接受被處理的物料，并按退貨、換貨或折價(jià)處理。供應(yīng)商接受后可做為其優(yōu)良合作記錄。對(duì)公司合格供應(yīng)商，若詢價(jià)低于現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格的80 %，由采購(gòu)部門尋找聯(lián)系兩家以上回購(gòu)單位（含兩家）進(jìn)行報(bào)價(jià)，并將報(bào)價(jià)結(jié)果報(bào)專項(xiàng)小組確定處理方案。

5、暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。

6、將呆滯物料進(jìn)行報(bào)廢處理。

（二）研發(fā)中心在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮呆滯物料的利用。

八、呆滯物料的獎(jiǎng)懲

（一）呆滯物料、報(bào)廢物料利用后的獎(jiǎng)勵(lì)

公司內(nèi)部人員可提出呆滯物料、報(bào)廢物料的利用方案并報(bào)給專項(xiàng)小組生產(chǎn)管理部。對(duì)可行的方案，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合實(shí)施。實(shí)施完成后對(duì)方案提出人或積極推動(dòng)方案實(shí)施的部門予以獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)金額為被處理物料當(dāng)時(shí)購(gòu)買或處理價(jià)格（不含稅）的0.5%～5%。

獎(jiǎng)勵(lì)金額計(jì)算應(yīng)考慮重新利用價(jià)值及各類物料處理的難易程度；因處理難度不同，各類物料的獎(jiǎng)勵(lì)金額也各不相同（以月度呆滯品處理例會(huì)確定的獎(jiǎng)勵(lì)方案為準(zhǔn)）。報(bào)廢處理呆滯物料不參與獎(jiǎng)勵(lì)；由本部門責(zé)任造成的呆滯物料，本部門人員提出處理方案的不參與獎(jiǎng)勵(lì)，但消除其相應(yīng)扣罰金額；呆滯物料已出庫(kù)但未實(shí)際利用的不參與獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）造成呆滯物料的考核

1、直接導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門，按呆滯物料價(jià)值（不含稅）罰款1%～20%；

2、對(duì)于已明確處理方案的呆滯物料，未及時(shí)按處理方案處理呆滯物料的責(zé)任部門，罰款500元/次；

3、扣罰責(zé)任部門的比例分配：若呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門有多個(gè)，責(zé)任認(rèn)定時(shí)

只分主、次要責(zé)任，所有主要責(zé)任部門承擔(dān)70%，所有次要責(zé)任部門承擔(dān)30%。

（三）根據(jù)處理進(jìn)度每個(gè)月進(jìn)行一次處理成果通報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)。

九、本管理辦法自公布之日起實(shí)施，解釋權(quán)、修訂權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有，之前發(fā)布的與之類似的制度自動(dòng)廢止。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)呆滯物料管理流程(精)

呆滯料的處理規(guī)程

1、目的

對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。防止庫(kù)存資金積壓,提高物料儲(chǔ)存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率,促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。

2、呆滯料定義

是指儲(chǔ)存期限超過(guò)一年仍未使用過(guò)的物料,或一年內(nèi)有使用但存量過(guò)多、用量極少、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過(guò)技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物料。

3、范圍

適用原材料、包裝物、低值品、半成品、在制品及成品呆滯料的處理。

4、職責(zé)

4.1生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)定期對(duì)車間的物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫(kù)工作,同時(shí)配合返工返修工

作。

4.2 QA部:負(fù)責(zé)呆滯料質(zhì)量的判定工作,判定結(jié)果可分為:合格、不合格等。4.3 PE部:負(fù)責(zé)呆滯料處置的判定工作,判定的結(jié)果可分為:返工返修、報(bào)廢、回收

利用等。

4.4研發(fā)部:因產(chǎn)品變更、產(chǎn)品停產(chǎn)、產(chǎn)品優(yōu)化,技術(shù)變更(包括更改原材料、改模、改版本、改外構(gòu)件、BOM變更、品質(zhì)變更、成本優(yōu)化等引起的變更,技術(shù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知總計(jì)劃部并給予相關(guān)指引,以防止呆滯料的產(chǎn)生。已造成呆滯料情況發(fā)生的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。

4.5銷售計(jì)劃部:因銷售訂單取消或變更、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)變化,銷售部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知PMC部并給予相關(guān)指引,以防止呆滯料的產(chǎn)生。對(duì)造成呆滯料情況發(fā)生的,需接受PMC的安排,參與評(píng)審,并提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。

4.6 客戶服務(wù)部:負(fù)責(zé)定期對(duì)售后維修倉(cāng)的呆滯料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫(kù)工作,并接受

PMC部安排,參與呆滯料的評(píng)審工作。

4.7 PMC部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中呆滯料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作,提出呆滯料處理申請(qǐng),詢證、判定呆滯料產(chǎn)生的原因,組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審工作,對(duì)評(píng)審結(jié)果提交相應(yīng)的部門進(jìn)行處理,并對(duì)評(píng)審工作做出文字報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)需返修返工的呆滯料,下達(dá)返修工單

指令。

4.8 貨倉(cāng)部:負(fù)責(zé)呆滯料的接收、儲(chǔ)存管理工作;負(fù)責(zé)提供呆滯料清單;配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作,包括可回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返

工返修、退換等聯(lián)系工作。

4.9 行政管理部:負(fù)責(zé)呆滯料的變賣、遺棄等處理工作,建立可變賣和不可變賣的廢品

池,并在接到報(bào)廢通知起兩周內(nèi)按環(huán)保體系的要求處理廢品。

4.10 財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過(guò)程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作 4.11 總經(jīng)理和廠長(zhǎng):根據(jù)ISO9000體系規(guī)定的權(quán)限對(duì)呆滯料的處置進(jìn)行審批。

5、呆滯料處置程序

5.1呆滯料處置每月組織一次評(píng)審清理工作。

5.2貨倉(cāng)部在每月29日之前提供呆滯料的清單給PMC部。

5.3 PMC在接到清單后兩天內(nèi)提出處理申請(qǐng)并組織相關(guān)部門進(jìn)行呆滯料處置評(píng)審工作, 相關(guān)部門在兩天內(nèi)提出處理意見(jiàn)。

5.4 QA部及PE部同時(shí)對(duì)提報(bào)的呆滯料清單及申請(qǐng)?jiān)趦商靸?nèi)進(jìn)行判定,作出評(píng)審意見(jiàn)。

5.5 評(píng)審意見(jiàn)完成次日,貨倉(cāng)部將《呆滯料處理報(bào)告》提交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在三天內(nèi)完

成核價(jià)工作,作出審核意見(jiàn)并報(bào)送總經(jīng)理審批。

5.6廠長(zhǎng)根據(jù)審批權(quán)限作出審批意見(jiàn),超出審批金額權(quán)限的,應(yīng)轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。未通過(guò)審批的,PMC部自收到審批意見(jiàn)次日組織相關(guān)部門對(duì)呆滯料進(jìn)行重新評(píng)審,或采用其他

方法解決。

5.7 PMC根據(jù)最終的審批意見(jiàn),在收到審批意見(jiàn)后一天內(nèi)進(jìn)行一一處理。對(duì)報(bào)廢的呆滯料,通知行政管理部處理;對(duì)可回收利用的呆滯料,通知貨倉(cāng)部處理;對(duì)需返工返修的呆

滯料,自行下達(dá)返修工單指令。

5.8 貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)配合呆滯料現(xiàn)場(chǎng)處理工作。

5.9 行政管理部、貨倉(cāng)部在接到PMC部通知后,按照規(guī)定的職責(zé)執(zhí)行。5.10 PMC部對(duì)該月的呆滯料處理工作進(jìn)行小結(jié),并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

5.11 業(yè)務(wù)單據(jù)處理:原件在完成呆滯料處理工作后3日內(nèi)交財(cái)務(wù)部作賬務(wù)處理憑證,同時(shí)復(fù)印三份:一份交行政管理部、一份交貨倉(cāng)部、一份連同《呆滯料處理報(bào)告》交還PMC 部作最終的處理憑據(jù)。