第一篇：倉庫物料工作流程

工 作 流 程

一、預算

1、（1）由預算部先進行面積預算；（2）由總經辦根據(jù)預算面積做各類材料預算單；（3）預算單由預算、工程、材料、總經辦共同簽字；（4）工廠根據(jù)計劃申報原材料。

二、采購入庫

1、外購商品入庫做好入庫前數(shù)量清點,查驗材料質量,符合要求,填制入庫單:按入庫單的要求分別填列,內容有（1）供貨單位（2）聯(lián)系人、電話（3）物品類別（4）收貨日期（5）材料名稱（6）規(guī)格（7）計量單位（8）數(shù)量(應收、實收)（9）由工廠、質檢、材料、總經辦驗收簽字（10）交倉管入庫；入庫單一式三聯(lián):第一聯(lián)存根，第二聯(lián)財務部，第三聯(lián)倉庫記賬。

2、產成品入庫,經質檢員驗收合格,車間填寫“產品入庫單”。填列內容有:（1）入庫產品的名稱（2）日期（3）規(guī)格（4）數(shù)量（5）工廠、質檢、材料、總經辦驗收簽字（6）交倉管入庫；入庫單一式三聯(lián)：第一聯(lián)存根，第二聯(lián)財務部，第三聯(lián)倉庫記賬。

三、出庫

1、原材料出庫(領用材料)車間填寫“材料領料單”,填列內容有(1)日期(2)材料名稱(3)規(guī)格(4)數(shù)量(5)領料人簽字(6)倉庫保管員簽字；領料單一式三聯(lián):第一聯(lián)存根，第二聯(lián)工廠，第三聯(lián)倉庫記賬。

2、成品出庫必須按照“先進先出”原則辦理出庫,填寫物品領申請單，申請單的填寫內容有:（1）收貨單位名稱（2）收貨日期（3）產品名稱（4）規(guī)格（5）數(shù)量（6）工程、材料、總經辦簽字（7）收貨人簽字；出庫單一式三聯(lián)：第一聯(lián)存根，第二聯(lián)倉庫記賬，第三聯(lián)財務部記賬。

四、編制報表

1.設置賬簿:原材料帳簿、半成品帳簿、在產品帳簿、產成品帳簿，隨發(fā)生時間及時登記。

2.每月中旬和月底,根據(jù)以上入庫單,出庫單,定期編制”原材料盤點表”、“半成品盤點表”、“在產品盤點表”、”產成品盤點表”、“庫存匯總表”。應做到表格計算準確,表與表的銜接關系準確，所附單據(jù)齊全。

第二篇：倉庫呆滯物料管理流程(精)

呆滯料的處理規(guī)程

1、目的

對公司生產經營過程中產生的呆滯料進行及時有效的預防控制和處理。防止庫存資金積壓,提高物料儲存能力、提高存貨周轉率,促進公司資金的良性運作。

2、呆滯料定義

是指儲存期限超過一年仍未使用過的物料,或一年內有使用但存量過多、用量極少、庫存周轉率極低的物料,以及超過技術許可儲存期的物料。

3、范圍

適用原材料、包裝物、低值品、半成品、在制品及成品呆滯料的處理。

4、職責

4.1生產部:負責定期對車間的物料進行盤點、清理、退庫工作,同時配合返工返修工

作。

4.2 QA部:負責呆滯料質量的判定工作,判定結果可分為:合格、不合格等。4.3 PE部:負責呆滯料處置的判定工作,判定的結果可分為:返工返修、報廢、回收

利用等。

4.4研發(fā)部:因產品變更、產品停產、產品優(yōu)化,技術變更(包括更改原材料、改模、改版本、改外構件、BOM變更、品質變更、成本優(yōu)化等引起的變更,技術部應在變更發(fā)生后一天內通知總計劃部并給予相關指引,以防止呆滯料的產生。已造成呆滯料情況發(fā)生的，應提出相應的處理意見。

4.5銷售計劃部:因銷售訂單取消或變更、市場需求預測變化,銷售部應在變更發(fā)生后一天內通知PMC部并給予相關指引,以防止呆滯料的產生。對造成呆滯料情況發(fā)生的,需接受PMC的安排,參與評審,并提出相應的處理意見。

4.6 客戶服務部:負責定期對售后維修倉的呆滯料進行盤點、清理、退庫工作,并接受

PMC部安排,參與呆滯料的評審工作。

4.7 PMC部:負責生產經營過程中呆滯料產生的預防控制工作,提出呆滯料處理申請,詢證、判定呆滯料產生的原因,組織相關部門進行評審工作,對評審結果提交相應的部門進行處理,并對評審工作做出文字報告上報公司領導。對需返修返工的呆滯料,下達返修工單

指令。

4.8 貨倉部:負責呆滯料的接收、儲存管理工作;負責提供呆滯料清單;配合相關部門作好呆滯料處置工作,包括可回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產生的呆滯料返

工返修、退換等聯(lián)系工作。

4.9 行政管理部:負責呆滯料的變賣、遺棄等處理工作,建立可變賣和不可變賣的廢品

池,并在接到報廢通知起兩周內按環(huán)保體系的要求處理廢品。

4.10 財務部:負責對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務處理等工作 4.11 總經理和廠長:根據(jù)ISO9000體系規(guī)定的權限對呆滯料的處置進行審批。

5、呆滯料處置程序

5.1呆滯料處置每月組織一次評審清理工作。

5.2貨倉部在每月29日之前提供呆滯料的清單給PMC部。

5.3 PMC在接到清單后兩天內提出處理申請并組織相關部門進行呆滯料處置評審工作, 相關部門在兩天內提出處理意見。

5.4 QA部及PE部同時對提報的呆滯料清單及申請在兩天內進行判定,作出評審意見。

5.5 評審意見完成次日,貨倉部將《呆滯料處理報告》提交財務部,財務部在三天內完

成核價工作,作出審核意見并報送總經理審批。

5.6廠長根據(jù)審批權限作出審批意見,超出審批金額權限的,應轉交總經理審批。未通過審批的,PMC部自收到審批意見次日組織相關部門對呆滯料進行重新評審,或采用其他

方法解決。

5.7 PMC根據(jù)最終的審批意見,在收到審批意見后一天內進行一一處理。對報廢的呆滯料,通知行政管理部處理;對可回收利用的呆滯料,通知貨倉部處理;對需返工返修的呆

滯料,自行下達返修工單指令。

5.8 貨倉部負責配合呆滯料現(xiàn)場處理工作。

5.9 行政管理部、貨倉部在接到PMC部通知后,按照規(guī)定的職責執(zhí)行。5.10 PMC部對該月的呆滯料處理工作進行小結,并上報公司領導。

5.11 業(yè)務單據(jù)處理:原件在完成呆滯料處理工作后3日內交財務部作賬務處理憑證,同時復印三份:一份交行政管理部、一份交貨倉部、一份連同《呆滯料處理報告》交還PMC 部作最終的處理憑據(jù)。

第三篇：倉庫物料管理制度

為規(guī)范倉庫物料管理；特規(guī)定如下；

1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢雜進倉物料的規(guī)格，質量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票

數(shù)量不符，以及質量、規(guī)規(guī)不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向 廚師長匯報。

2、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制‘人庫單’，并及時上交財務輸單員。

物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，如出現(xiàn)短斤小兩、變質、霉爛、變形等 問題，均由倉管員負責。

3、為提高各部料料工作的計劃、加強倉庫物資的管理，采用隔餐報單及隔餐

領料模式。

4、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的管理模式，倉管員根據(jù)

庫存情況及時定申購計劃，以控制庫存數(shù)量。

5、倉管員因未能及時提出申購而造成供應短缺，其責任由倉管員承擔.6、各部門領用物料，必須按公司要求規(guī)范填制‘領料單’。

7、倉管人員必須嚴格按先辦手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨, 嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出

貨后補手續(xù)。

8、嚴禁倉管員以外的工作人員進入倉庫重地，如有違規(guī)，追究倉管員失責任，并處理倉管員50元/次。

9、倉管員每天作好干貨與調味品流水帳，作到貨物先進先出原則及是登記進貨、領料、庫存數(shù)量，每編制‘庫存物資余量表’，并報財務部一份

10、倉管員應定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手

續(xù)，經領導批準，并報財務部一份。

11、新與倉庫發(fā)生供貨關系的供貨商一定要求留有營業(yè)執(zhí)照攤位號,產品合格證

證、檢驗報告身份證等,以上均復印件備好.12、倉庫內不得出現(xiàn)過期、變質、無證產品入庫，違者嚴肅處理。

一、領用物品計劃報告程序；

1、凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前作計劃，報庫存部門準備;

2、倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領??；

二、發(fā)貨與領?。?/p>

1、各部門單位得領貨一般要求專人負責；

2、領領員要填好領料單‘日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等、’并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

3、領料單一式二份；倉管員一份。憑單人帳；會計一份，憑單輸單并保存原單；

4、發(fā)貨時倉管員要注意物品先進先發(fā)、后進的后發(fā)。

三、盤點程序；

1、倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點。

2、將所盤結果列明細表報財務部審核；

3、盤點期間停止發(fā)貨。

四、計帳程序；

1、設立帳本和登記帳。帳本要整齊、全面、一目了然；

2、帳本要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立帳戶；

3、記帳時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入帳，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后 才能人帳；

5、月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

6、與倉管員校對實物帳，每月與財務部會計對帳，保證帳物相符、帳帳相符。

五、建立檔案制度；

1、倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物帳簿；

2、會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳和會計報表。

第四篇：倉庫工作流程

倉管工作流程

倉管及領料：

1.負責倉庫各物料的入庫、出庫等工作，日常衛(wèi)生和發(fā)貨工作。

2.做到對倉庫物料的盤點，做好帳、卡、物相符，保證帳目一目了然。

3.嚴格把好驗收關、對已到貨物進行外觀、數(shù)量的檢驗，并做好記錄

4.合理做好物料進出庫。原材領料單須有主管和領物人簽字，做到先進先出、物料堆放整齊、退料及時。

5．依照生產制令單匯總填寫物流流通單（領料），半成品依據(jù)領料單進行發(fā)料。能合并的物料盡量合并，同時對呆滯料依情況考量使用，竟可能的減少原材料的加工和半成品的庫存量。

6.依據(jù)制令單對模切多發(fā)的物料統(tǒng)計，歸納（發(fā)料超出0.5之上的生產必須退回，切片類產品可將余料全部生產完畢入庫處理。對退回來的物料清點，比較。依據(jù)成品入庫單，填寫物料補料單。

7.對生產過程中的NG產品和物料，生產填寫物料補料單，并注明原因，須有當班主管，品管和當事人的簽字方可生效。依據(jù)補料單進行發(fā)料，生產。NG原材料放歸不良品處，通知采購做退貨處理。

8.依次依照訂單情況排序發(fā)放半成品至產線生產。

生管：

1，依客戶訂單的要求填寫制令單,并及時跟催確認.2，所生產產品物料的核算及開具半成品加工單。

3，根據(jù)物料庫存和正常需求及時請購生產所需的各項材料

4，依客戶需求制定出貨排程,回復各部門交期達成情況及人員安排加班事宜；

5.交期異常或產品過程異常與各部門協(xié)調處理

6，物料入庫至產品生產和出貨全程跟蹤（跟催各物料的到貨情況，尤其是訂單欠料的）7，對收料,發(fā)料,補料之物料流通單進行核實.8，與各部門的溝通與協(xié)調。

9，相關報表的填寫；

10，生產產品的入庫及入帳動作，和依生產取庫存的單據(jù)領出對應產品發(fā)放包裝組 11，呆滯料統(tǒng)計提出申請報廢或再檢處理

模具發(fā)放：

1，依制令單尋找模具編號，發(fā)放至對應使用的產品中，每天生產用完的模具收回并放

回模具架

2，統(tǒng)計并填寫各使用的模具履歷表，并依照損耗次數(shù)及實際情況再次申請新的模具 3，模具統(tǒng)計申請及各項保養(yǎng)確認

第五篇：倉庫工作流程

倉庫工作流程

1.倉庫收到《生產指令單》，由貨倉主管打一份BOM出來，交給倉管員清點庫存物料。（倉庫主管負責）

2.貨倉主管根據(jù)交貨日期，按排生產計劃，物料計劃。（要求熟悉所有物料生產周期）

3.倉管員在收到BOM后，2小時內要把庫存物料明細匯報給貨倉主管。貨倉主管在收到庫存物料明細后2小時內，把《物料申請單》交給采購部，購買物料。（《申請單》上要注明物料交期）

4.倉管員嚴格按照《物料申請單》上的規(guī)格收貨。來料與《申請單》上的規(guī)格不一致要立刻找工程確認物料的正確性。未按時交貨要打電話詢問供應商物料狀況，并把詢問結果告訴主管。（各職責倉管員負責）

5.外發(fā)貼片，PCB板到貨倉，電子料倉管員告訴倉庫主管，并讓其打印《貼片領料單》，備料發(fā)貼片。（電子料倉管員，主管負責）

6.每款機型PCB板到倉后，要通知鄧工或王工確認板號，做樣機打樣鏡片。（由電子料倉管員負責）

7.外發(fā)貼片后，要問前臺要套料單，備料生產。

8.生產中出現(xiàn)物料品質異常要及時補料。（由職責倉管員負責）

9.各倉管員收到物料后，一個工作日內把物料差數(shù)報給供應商，記供應商補料，如不知道供應商聯(lián)系方式直接跟倉庫主管說。

10.成品入庫，生產完成的機器要入庫，成品出庫統(tǒng)一由倉庫執(zhí)行。（倉庫主管負責）