第一篇：物料請購流程

物料請購流程

為加強(qiáng)各使用部門對(duì)供應(yīng)采購工作的認(rèn)識(shí)，以及提高內(nèi)部管理制度，特制定此流程，目的是為進(jìn)一步完善及加強(qiáng)供應(yīng)采購工作。流程：

一、物品、鮮活雜貨調(diào)味食品直接采購物資的申購。

1、由各使用部門根據(jù)營運(yùn)、使用需要填寫申購單。

（1）填寫的內(nèi)容包括申請日期、申請部門、請購物品名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量，備注欄填寫清楚用途、要求，如果不是首次購買需填寫清楚上次購買的日期、數(shù)量及單價(jià)。

（2）有樣版的必須提供樣版，小件樣版（如紙版、布版、印刷稿件等）需附在請購單上，而大件樣版需報(bào)送至供應(yīng)部或報(bào)請供應(yīng)部工作人員到實(shí)地現(xiàn)場查看。

（3）凡一切對(duì)外宣傳的印刷品，必須先交到總經(jīng)理定稿及加簽，經(jīng)總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)后，再把申購單送交至供應(yīng)部。

（5）各申請部門必須設(shè)立申購單登記簿，以便能夠更好地跟蹤申購單的去向。

2、報(bào)價(jià)采購制度。

（1）供應(yīng)部收到各申購部門的申購單后，應(yīng)在申購單上填寫接收日期，并做好登記工作后交供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審閱，然后分配采購任務(wù)。

（2）采購員在接收到申購單后，應(yīng)分析申購內(nèi)容：

①了解申購物品倉庫有無存貨，為了更好地控制成本，減少倉庫物品積壓及節(jié)約費(fèi)用支出，采購員應(yīng)立即通知申購部門取消該申購單（并在申購單上注明“取消”字樣，同時(shí)簽上名字及取消日期），并由使用部門憑領(lǐng)貨單到倉庫領(lǐng)貨。

②凡印刷品（包括印刷名片、速印宣傳單張等），應(yīng)要求使用部門提供稿件給供應(yīng)部。

③如發(fā)現(xiàn)請購內(nèi)容有不明白或不詳盡，應(yīng)馬上聯(lián)系使用部門了解清楚或要求使用部門在申購單上補(bǔ)充說明。

④如發(fā)現(xiàn)申購內(nèi)容（特別是數(shù)量方面）有涂改現(xiàn)象，應(yīng)要求申購部門在涂改處簽上涂改人名字。

（3）采購員在檢查清楚申購部門填寫的申購單后，應(yīng)根據(jù)申購部門的申購要求，進(jìn)行市場調(diào)查，尋找３家或以上的供貨商報(bào)價(jià)，貨比三家，選出最低及質(zhì)量好及按使用部門之規(guī)格要求報(bào)價(jià)。采購員把有關(guān)的供貨商名稱、所購物品的規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、合計(jì)、付款方式及交貨日期等清楚填寫在申購單上（填寫價(jià)格時(shí)如填寫錯(cuò)誤的，應(yīng)在錯(cuò)處簽上名字），最后附上有關(guān)的報(bào)價(jià)資料。

（4）如只有一家供貨商報(bào)價(jià)，需在請購單上注明原因。因情況特殊，以下情況可能只有1家供貨商報(bào)價(jià)：

①已與公司簽訂合同的； ②專業(yè)性產(chǎn)品；

③使用部門從多個(gè)供貨商所提供之樣板經(jīng)試用后已定版的物品。

3、使用部門報(bào)批。

使用部門根據(jù)需要填寫申購單，部門經(jīng)理審核簽字后遞交供應(yīng)部。供應(yīng)根據(jù)需要對(duì)申購單審核簽批確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理（權(quán)限待定）審核。

4、執(zhí)行批復(fù)。

總經(jīng)理（權(quán)限待定）在收到由供應(yīng)部呈交來的申購單后對(duì)已上報(bào)好的申購單及其附件報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、簽批，再交由供應(yīng)部登記好簽批的日期。

5、供應(yīng)部審批拆分申購單

（1）供應(yīng)部收回執(zhí)行批復(fù)的申購單后做好登記工作，然后進(jìn)行分單采購。然后進(jìn)行分單。

①白色一聯(lián)，申購部門或供應(yīng)部存檔；

②紅色一聯(lián)，連同報(bào)價(jià)資料，由采購部留底查存及通知供貨商送貨；

③ 黃色一聯(lián)，財(cái)務(wù)部出支票申請時(shí)，作審核之用；

（2）采購后對(duì)申購單及票據(jù)作最后的審核工作并報(bào)總經(jīng)理（權(quán)限待定）執(zhí)行批復(fù)。

6、財(cái)務(wù)部審核。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理在收到各申購部門的申購單后，對(duì)使用部門訂貨量、訂貨必要性、供貨商的報(bào)價(jià)、付款方式等逐項(xiàng)進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)有疑問，向使用部門或供應(yīng)部了解清楚后再簽署，簽署后財(cái)務(wù)部登記辦理款項(xiàng)。

4、把申購單數(shù)據(jù)輸入倉管系統(tǒng)。

倉庫管理員憑批復(fù)后的紅色一聯(lián)申購單及票據(jù)，把物品明細(xì)、供貨商代碼、購貨數(shù)量及單價(jià)等數(shù)據(jù)入倉管系統(tǒng)。

首先要分清所購物品所歸屬之倉庫（分食品、酒水、調(diào)味、百貨及工程等）及存貨之類型，包括有存貨與無存貨申請。

無存貨：該物品是屬服務(wù)性合同或維修合約、一次性采購或一段長時(shí)間也不需補(bǔ)充之項(xiàng)目品種、該貨品也無須補(bǔ)充接著使用等等。

5、供應(yīng)部出訂貨單給供貨商，供貨商憑訂貨單送貨。

二、每日鮮活雜貨調(diào)味食品采購物資的申購

1、每日由各廚房主管（廚師長）根據(jù)營運(yùn)需要，填寫廚房所需的鮮活雜貨調(diào)味食品每日購貨表，并于每天下午20：00時(shí)前把已經(jīng)廚房主管或授權(quán)人批準(zhǔn)的每日購申購表交至采購部。

2、供應(yīng)部接到鮮活雜貨調(diào)味食品申購單后，由采購員根據(jù)申購單上所申請之?dāng)?shù)量通知供貨商于次日送貨或次日采購員到市場實(shí)地采購。

3、次日早上，采購員需將每日鮮貨訂貨單匯總表連同廚房填寫的購貨申請表一起交給倉庫管理及廚房主管驗(yàn)收入庫，由收貨員做貨到驗(yàn)收依據(jù)。

4、鮮活雜貨調(diào)味食品每月更新訂價(jià)之流程：

（1）鮮活食品由于受天氣、時(shí)令、市場供求環(huán)境、政策等影響，每月價(jià)格波動(dòng)較大，因而每半個(gè)月調(diào)價(jià)一次；雜貨調(diào)味食品由于價(jià)格變化相對(duì)較少，每一個(gè)月調(diào)價(jià)一次。

（2）在每期價(jià)格進(jìn)行調(diào)整前，采購員應(yīng)要求所有鮮貨供貨商報(bào)價(jià)，并由財(cái)務(wù)部、會(huì)所和供應(yīng)部各派代表進(jìn)行市場調(diào)查或通過上網(wǎng)查找江山市菜籃子報(bào)價(jià)作比較，并于當(dāng)天對(duì)供貨商之報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整、定價(jià)。另外，每期定價(jià)需由采購員做一份供貨商報(bào)價(jià)比較表以供參考。

（3）采購員必需在每月15日及月尾前將每期定價(jià)，按日期把價(jià)格輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，并將鮮貨訂價(jià)表打印出來，交供應(yīng)部經(jīng)理、會(huì)所總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理簽批。

三、倉庫補(bǔ)充物資的請購

1、酒水、食品、調(diào)味、百貨倉庫及工程倉庫補(bǔ)充物資的申購（1）各倉庫負(fù)責(zé)人每到月中、月末必須進(jìn)行存貨補(bǔ)充申請（注意：必須經(jīng)常檢查倉庫物品之庫存量，如有不足要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)倉），并將申請之?dāng)?shù)量輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，打印出來后交供應(yīng)部報(bào)價(jià)（報(bào)價(jià)及審核流程等同工程、百貨等直接采購物資請購），經(jīng)使用部門確認(rèn)、財(cái)務(wù)部、執(zhí)行辦公室審核后，打印一份訂貨匯總表給驗(yàn)收部作貨到驗(yàn)收依據(jù)。

（2）物品進(jìn)倉時(shí)，各倉庫負(fù)責(zé)人根據(jù)驗(yàn)收開出的收貨記錄，對(duì)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及保質(zhì)期等進(jìn)行驗(yàn)收，如遇到專業(yè)技術(shù)性較高的物品，需會(huì)同使用部門一起驗(yàn)收。檢查符合要求后，在收貨記錄上簽名，物品方可入倉。

2、燃料倉補(bǔ)充物資的申購

（1）燃?xì)獾恼堎?，不需要每天開出申購單，只需月末將燃?xì)庥嗀洈?shù)量匯總后再補(bǔ)開請購單交供應(yīng)部報(bào)價(jià)。廚房主管負(fù)責(zé)燃?xì)庥嗔總溆谩?/p>

（2）當(dāng)月燃?xì)獾亩▋r(jià)還需要有供貨商確認(rèn)、供應(yīng)部經(jīng)辦人、會(huì)所簽名認(rèn)可才能生效。

第二篇：請購流程作業(yè)指導(dǎo)書doc

人字 [2013] 038號(hào)

傳閱范圍：□A類 □B類■C類

簽發(fā)人：

請購流程作業(yè)指導(dǎo)書

1.0 目的

1.1明確及規(guī)范本公司各種物品的采購程序，明確責(zé)任人 1.2供采購部根據(jù)本程序書執(zhí)行采購任務(wù)

1.3強(qiáng)化采購管理，節(jié)約成本，減少浪費(fèi)，以達(dá)到適時(shí)，適質(zhì)，適量采購

2.0 范圍

2.1本程序適用于高昌公司消耗物品的采購（包括生產(chǎn)直接用料）

2.2消耗物品包括：（1）生產(chǎn)消耗輔助材料，（2）生產(chǎn)消耗主材，如鋼材、型材（3）廠房建設(shè)材料，（4）廠房/設(shè)備維修材料，（5）工具/模具/夾具，（6）辦公用品，（7）勞保用品，（8）其它運(yùn)營上需采購的材料

3.0 責(zé)任

3.1生產(chǎn)制造中心的副總負(fù)責(zé)履行本程序書

4.0 采購方式

4.1 方式：公司所有外購的物品，均需在ERP上填寫請購單，責(zé)任人審批后，通知

采購部采購，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算付款！

4.2 職責(zé)

4.2.1申請?jiān)瓌t：誰使用，誰申請請購

4.2.2采購職責(zé)：采購文員負(fù)責(zé)詢價(jià)，采購員負(fù)責(zé)采購實(shí)物

4.2.3結(jié)算付款：財(cái)務(wù)部依據(jù)請購單、采購合同，及必要的事實(shí)依據(jù)負(fù)責(zé)結(jié)算付款。

5.0請購

5.1根據(jù)申請?jiān)瓌t，申請人或部門向責(zé)任部門提出需求，責(zé)任部門在ERP上填寫

請購單

5.2請購單應(yīng)填寫清楚（1）物料編碼/物料名稱（2）數(shù)量/單位（3）申購人/部門

（4）請購物料的用途（5）最遲需要日期（6）現(xiàn)存量（7）其它有關(guān)事項(xiàng)

5.3責(zé)任部門（1）生產(chǎn)消耗輔助材料 / 低值易耗品（工具）/ 辦公用品及勞保用品

/ 廠房/設(shè)備維修材料 / 廠房建設(shè)材料 責(zé)任部門為倉儲(chǔ)部

（2）生產(chǎn)消耗主材，如鋼材、型材責(zé)任部門為生產(chǎn)制造部

5.4責(zé)任部門填寫請購單時(shí)應(yīng)按照預(yù)算用料，根據(jù)部門內(nèi)或公司庫存量確定請購量

5.5一張請購單應(yīng)集中填寫同一類別之物品，以方便采購作業(yè)與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

5.6低值易耗品/辦公用品/勞保用品等集中采購較為有利的物品，由各車間主管提交每月使用數(shù)量倉庫核算總量，每月集中填寫一次請購單，以便采購部以更經(jīng)濟(jì)的成本集中辦理

5.7申購物品需經(jīng)相關(guān)部門或技術(shù)工程師驗(yàn)收或其它特別驗(yàn)收程序時(shí)需在請購單上注明

6.0請購審核

6.1審查內(nèi)容

6.2.1合理性：公司能夠自制的原則上不外購，利用公司現(xiàn)有的設(shè)備和原材料自制

6.2.2數(shù)量的合理性：目前申購的數(shù)量是否符合不造成浪費(fèi)，是否符合經(jīng)濟(jì)訂購數(shù)量

6.2.3是否符合公司政策，國家及地區(qū)法律或法規(guī)（如環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)）

6.2倉庫所有請購都需經(jīng)倉庫主管同意并確定數(shù)量后才能填寫請購單 6.3審批權(quán)限

6.3.1辦公用品、勞保用品、廠房建設(shè)材料/廠房維修材料的請購由行政人事中心負(fù)責(zé)人在ERP上審核

6.3.2生產(chǎn)消耗輔助材料/產(chǎn)消耗主材，如鋼材、型材/ /工具/ /其它運(yùn)營上需采購的材料由生產(chǎn)制造中心的副總同樣在ERP上審核

6.3.3模具/夾具由質(zhì)量管理中心負(fù)責(zé)人在ERP上審核 6.3.4 設(shè)備維修材料由工程技術(shù)中心的副總同樣在ERP上審核 采購部見審核后的請購單生成采購訂單，采購部執(zhí)行訂單進(jìn)行采購。

7.0 請購協(xié)助

7.1上述請購由審核部門負(fù)責(zé)人事先確認(rèn)需采購的物資的型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)并簽訂采購合同后交采購部審核后采購員進(jìn)行采購。

7.2被要求協(xié)助采購的部門/人員應(yīng)大力幫助，應(yīng)要求采取行動(dòng)如打樣測試/確定型號(hào)/外出尋找/開發(fā)代替品等，以完成此項(xiàng)采購工作

8.0管理規(guī)定

8.1所有到貨數(shù)量與請購單數(shù)量不符的一律不得補(bǔ)寫請購單，而是要安照ERP規(guī)定的流程對(duì)請購單進(jìn)行更改操作

8.2因工作疏忽，品名、規(guī)格描述或數(shù)量錯(cuò)誤，以致物料請購或購買錯(cuò)誤，造成物理呆滯，給公司帶來損失，對(duì)當(dāng)事人扣除10個(gè)考核分

8.3因庫存賬物卡不符，導(dǎo)致物料請購不準(zhǔn)確，造成欠料或呆料時(shí)，對(duì)當(dāng)事人扣除10個(gè)考核分

8.4文件中規(guī)定的所有事項(xiàng)除上述規(guī)定外，因相關(guān)人員不負(fù)責(zé)給公司造成嚴(yán)重后果者由當(dāng)事人按造成損失價(jià)值的10%-30%予以賠償責(zé)任。賠償金在其工資中扣除。本指導(dǎo)書自2013年11月1日起執(zhí)行

第三篇：請購申請書

申請書尊敬的領(lǐng)導(dǎo)： 因培訓(xùn)需要使用電腦進(jìn)行相關(guān)的電腦教學(xué)，視頻展示，學(xué)習(xí)資料印發(fā)，規(guī)范考試人員名 單等工作。根據(jù)合理利用資金和結(jié)合相關(guān)實(shí)際工作需求所得，現(xiàn)申請購置四臺(tái)電腦，具體配 置，參數(shù)，保修等以及相關(guān)對(duì)應(yīng)價(jià)錢如下： 聯(lián)想 c325(e350/2gb/1tb)詳細(xì)參數(shù) 指導(dǎo)價(jià)：3799 元基本參數(shù) 型號(hào) 處理器類型 處理器 處理器頻率 二級(jí)緩存(kb)預(yù)裝系統(tǒng) 存儲(chǔ)設(shè)備 內(nèi)存類型 內(nèi)存容量 硬盤類型 硬盤參數(shù) 硬盤容量 光驅(qū)類型 內(nèi)置讀卡器 視頻音頻 顯示屏尺寸 分辨率 顯卡芯片 20 英寸 16:9 最佳分辨率：1600x900 led 顯示屏+多點(diǎn)觸控 amd radeon 6310 ddr3 2gb sata2 硬盤 7200 轉(zhuǎn) 1000g rambo 內(nèi)置,6 合 1 數(shù)碼讀卡器 c325(e350/2gb/1tb)amd apu amd e-350 1.6ghz 2×512kb linux 培訓(xùn)部 2012/10/26篇二：請購申請書

請購申請單 5同意訂購（總經(jīng)理室）→6驗(yàn)收（請購部門）（請影印辦理請款作業(yè)）39篇三：購買申請表 ccc標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志申購表 application form for purchasing standard-size ccc mark ccc標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志申請表填寫指南 1.申購企業(yè)名稱：公司名稱，應(yīng)按照ccc證書中委托人（或申請人）的名稱填寫。2.標(biāo)志接收單位：接收ccc標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志的單位名稱。3.標(biāo)志投遞地址和郵編：接收ccc標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志的收件地址和郵編。4.ccc證書編號(hào)：認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《中國強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書》編號(hào)。5.工廠名稱：生產(chǎn)廠家名稱，應(yīng)按照ccc證書中生產(chǎn)企業(yè)名稱填寫。6.產(chǎn)品名稱： 應(yīng)按照ccc證書中產(chǎn)品名稱填寫。7.申購標(biāo)志類型：認(rèn)證種類標(biāo)注。例：“s”代表安全認(rèn)證。

提示：如代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購（非證書申請人或生產(chǎn)廠），還需提供ccc證書申請人或生產(chǎn)廠加

蓋公章的委托書原件，須有授權(quán)人簽字。how to fill 4.certificate no.: ccc certificate number issued by certification body.5.factory: factory name should be kept in accordance with ccc certificate.6.product name: the name of product showed on the ccc certificate.7.certification type: the letter reference reflects the type of certification, i.e.?s? represents “safety”.note: the authorization letter with signature and enterprise seal by the applicant or factory in case of the application made via an entrusted agent.一、ccc標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志申購方式及流程 1．獲證企業(yè)可直接向標(biāo)志中心或分中心提出ccc標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志的購買申請。申購時(shí)應(yīng)提供：（1）《ccc標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志申購申請表》原件或影印件，應(yīng)有申請人公章和授權(quán)人簽字；

（2）清晰的ccc證書影印件；

（3）如為代理機(jī)構(gòu)申購（非證書申請人或生產(chǎn)廠），還應(yīng)提供ccc證書申請人或生產(chǎn)廠加蓋公章的委托書原件，須有授權(quán)人簽字。2.ccc標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志可在標(biāo)志中心及各分中心現(xiàn)場申購，也可通過傳真、電子郵件的方式從標(biāo)志中心（不含各分中心）郵寄申購。

（1）標(biāo)志中心及各分中心地址（后附）；

（2）以電子郵件方式申請的企業(yè)，應(yīng)將申請文件調(diào)整為jpg或pdf格式，發(fā)送至cccbiaozhi@3cmark.cn ；（3）以傳真方式申請的企業(yè)，應(yīng)將申請文件傳真至010-65991234并按語音提示操作。3.標(biāo)志中心收到申請文件后，在兩個(gè)工作日內(nèi)以傳真和電子郵件形式通知企業(yè)申請進(jìn)度。

（1）企業(yè)收到形式發(fā)票，應(yīng)根據(jù)內(nèi)容辦理匯款并回傳匯款底單（在銀行辦理匯款時(shí)，應(yīng)將形式發(fā)票bf編號(hào)填入?yún)R款備注欄）。（2）企業(yè)收到整改通知，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行內(nèi)容調(diào)整并重新提交申請。4.標(biāo)志中心在收到款項(xiàng)后，即時(shí)發(fā)放ccc標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志，并提供發(fā)票。提示： 1.進(jìn)口汽車、進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品在申購ccc標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志時(shí)，應(yīng)提供申請表原件、證書原件、委托書原件。2.根據(jù)質(zhì)檢總局、認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《強(qiáng)制性產(chǎn)品目錄》，符合以下情況的ccc標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志可用于其他已獲ccc認(rèn)證的產(chǎn)品上。a.申請人、生產(chǎn)廠和產(chǎn)品類別（ccc證書編號(hào)第7至第10位數(shù)）相同； b.ccc認(rèn)證標(biāo)志類型（s、s&e等）相同。3.企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄ccc標(biāo)志的使用情況并存檔。

二、賬戶信息

銀行帳號(hào)：***2974 開戶行：中國工商銀行股份有限公司北京朝陽支行營業(yè)室 開戶名稱：北京中強(qiáng)認(rèn)產(chǎn)品標(biāo)志技術(shù)服務(wù)中心

三、ccc標(biāo)志尺寸規(guī)格及價(jià)格

注：ccc標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志的最小申購數(shù)量為一版（8mm 100枚/版、15mm 90枚/版、30mm 30枚/版、45mm 9枚/版、60mm 9枚/版），每包共有50版。

四、聯(lián)系方式 ccc認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理中心

地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街甲十號(hào)五層 郵編：100020 電話、傳真： 010-65991234 ccc標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志分中心現(xiàn)場受理 北京分中心

地址: 中國北京南四環(huán)西路188號(hào)9區(qū)8號(hào)樓一層大廳 電話: 010-83886645、010-83886643 廣州:廣州市珠江新城花城大道66號(hào)(中國檢驗(yàn)檢疫大樓一層?xùn)|大廳)電話：020-38290665、020-38290576 南京:南京市中華路99號(hào)(中國檢驗(yàn)檢疫大樓1層大廳)電話:025-52345298 寧波：寧波市馬園路9號(hào)(寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局報(bào)檢大廳)電話：0574-87022121、0574-87022219 青島：青島市福州南路85號(hào)1506室 電話:0532-80887855、80887857 武漢：武漢市漢陽琴臺(tái)大道588號(hào)西附樓b0118室 電話：027-85788117 西安：西安市含光北路10號(hào)陜西檢驗(yàn)檢疫大樓b座606室 電話：029-85365773、029-85407030 吉林：長春市普陽街1301號(hào)（吉林出入境檢驗(yàn)檢疫局1306室）電話：0431-87607640篇四：資料購買申請書

申請書

尊敬的院領(lǐng)導(dǎo)：

我是新進(jìn)員工，因采礦設(shè)計(jì)工作需要，現(xiàn)申請配備以下書籍：

一套《現(xiàn)代采礦手冊》上、中、下三冊，王運(yùn)敏主編，冶金工業(yè)出版社 望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第四篇：請購申請報(bào)告

關(guān)于購買勞保物品的申請報(bào)告

總公司：

因天氣氣溫的下降，需為運(yùn)銷公司煤質(zhì)驗(yàn)質(zhì)員購買：棉大衣22件，棉帽子22頂，棉鞋18雙?，F(xiàn)上報(bào)總公司，請批準(zhǔn)為盼。

運(yùn)銷公司

2010年10月31日篇二：辦公用品購買申請報(bào)告

辦公用品購買申請報(bào)告

關(guān)于申請購買辦公設(shè)備的請示1 市南區(qū)政府：

為適應(yīng)現(xiàn)代化辦公的需要，改善辦公條件，提高工作效率，經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)，我局辦公地點(diǎn)由龍江路遷往武勝關(guān)路21號(hào)，因新?lián)Q辦公地址，需購買空調(diào)、辦公桌椅、會(huì)議室桌椅、文件櫥等價(jià)值約21萬元，特懇請區(qū)領(lǐng)導(dǎo)予以解決。

以上請示當(dāng)否，請批示。

附：各種辦公設(shè)備明細(xì)表

辦公用品購買申請報(bào)告2 **領(lǐng)導(dǎo)：

由于我中心剛剛成立，日常辦公用品尚未配齊，無法滿足工作需要，需購置辦公設(shè)備及用品若干，具體清單如下：

1.沙發(fā)兩張，900×2，1800元 2.椅子10把，200×10，2000元 3.筆記簿10本，15×7，105元 4.水性筆10支，筆芯1盒，40元 5.掃把、拖布、水桶、水盆，200元 6.文件夾10個(gè)，100元 7.無線路由器一臺(tái)，100元 8.插線板4個(gè)，50×4，200元 9.電腦設(shè)備遮灰布，20米，15×20，300元 10．膠水、剪刀、尺子、曲別針、打頭陣、訂書機(jī)、訂書針等辦公文具，150元 11.傳真電話機(jī)一臺(tái)，800元。

以上共計(jì)：5795元。

特此申請，妥否，望批示！

關(guān)于購置辦公設(shè)備的請示3 委領(lǐng)導(dǎo)：

哈高新區(qū)和哈經(jīng)開區(qū)管理機(jī)構(gòu)分設(shè)后，哈高新區(qū)和哈經(jīng)開區(qū)一直共用原復(fù)印機(jī)、速印機(jī)（速印機(jī)為哈經(jīng)開區(qū)于兩區(qū)分設(shè)后購買）和傳真機(jī)。根據(jù)兩區(qū)設(shè)備劃分意見，復(fù)印機(jī)和傳真機(jī)都已留給了哈經(jīng)開區(qū)（復(fù)印機(jī)使用年限較長，已累計(jì)復(fù)印總量達(dá)一百三十萬張，早已超過使用壽命；傳真機(jī)由于購買年限較長，使用頻繁，機(jī)身已出現(xiàn)不同程度的老化）。為保證哈高新區(qū)搬入新辦公樓后機(jī)關(guān)復(fù)印、速印和傳真等日常辦公的需要，特此申請購買復(fù)印機(jī)、速印機(jī)和傳真機(jī)各一臺(tái)。經(jīng)挑選并初步詢價(jià)，共需資金約6.4萬元。按照政府采購有關(guān)要求，擬請相關(guān)部門執(zhí)行政府采購程序進(jìn)行購置。

當(dāng)否，請批示。

辦 公 室

二〇一二年八月十八日 附：需購置辦公設(shè)備明細(xì)表

序號(hào) 名稱 建議購買品牌 建議型號(hào) 價(jià)格(元)1 復(fù)印機(jī) 京瓷 4050 45250 2 速印機(jī) 佳文 cn320 15500 3 傳真機(jī) 松下 kx-flm668 3280 合計(jì) 64030篇三：關(guān)于申請購買傳真機(jī)的報(bào)告

關(guān)于申請購買傳真機(jī)的報(bào)告

總經(jīng)室：

由于文秘室現(xiàn)有的三星傳真機(jī)使用年限較長，老化嚴(yán)重，雖經(jīng)多次維修，仍不能正常接傳文件資料，對(duì)工作造成了諸多不便。為更好的開展工作，提高效率，特請求購置一臺(tái)新傳真機(jī)，（據(jù)調(diào)查新買一臺(tái)傳真機(jī)的市面價(jià)格大約在1700元左右）特此報(bào)告。

妥否，請批示！

綜合管理部

2012年4月5日篇四：物品購買申請報(bào)告

物品購買申請報(bào)告 尊敬的院領(lǐng)導(dǎo)：

為了全力配合學(xué)院的“創(chuàng)建文明校園”工作，全院學(xué)生干部在院團(tuán)委的指導(dǎo)下，積極主動(dòng)的開展各項(xiàng)有利于文明校園創(chuàng)建的日常工作。但是，各院系團(tuán)學(xué)會(huì)的辦公、衛(wèi)生清掃工具嚴(yán)重缺少，為了能更高效的完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特向院領(lǐng)導(dǎo)申請購買如下工作用品：

一、團(tuán)學(xué)辦公室門牌（4張）：

建筑工程學(xué)院團(tuán)學(xué)會(huì)、軟件工程系團(tuán)學(xué)會(huì)、基礎(chǔ)教育系團(tuán)學(xué)會(huì)、社團(tuán)聯(lián)合會(huì)

二、文明督查崗紅袖章（56個(gè)）

三、棕掃把（16把）

四、鐵撮箕（11個(gè)）

五、火鉗（12把）

特此申請，望予以批復(fù)為盼！

申請人：院團(tuán)委學(xué)生會(huì)

二零一二年十一月十四日篇五：購買電腦申請報(bào)告

關(guān)于購買電腦的請示

公司領(lǐng)導(dǎo)：

我部門xx所用的一臺(tái)清華紫光電腦，公司成立購買使用至今，已嚴(yán)重老化，不僅運(yùn)行速度慢且經(jīng)常不定時(shí)死機(jī)，自動(dòng)開關(guān)機(jī)，導(dǎo)致部分文件已經(jīng)丟失，此機(jī)已維修3、4次，仍時(shí)有以上現(xiàn)象發(fā)生?，F(xiàn)已徹底無法開機(jī)，經(jīng)維修仍然無果，導(dǎo)致黨員信息系統(tǒng)和離退休職工信息系統(tǒng)信息丟失，嚴(yán)重影響了正常的工作?，F(xiàn)特申請購買電腦一臺(tái)。

妥否，請批示。

第五篇：物料采購流程

采購部采購及付款流程

1、各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請單。申請單需注明產(chǎn)品名稱，數(shù)量規(guī)格等詳細(xì)信息，并交由部門負(fù)責(zé)人簽字審核。

2、部門審核的申請單交由公司總經(jīng)理簽字審批。

3、簽字后的申請單交到采購部門，采購部按照申請單制訂采購計(jì)劃及周期。

4、采購部門需找相應(yīng)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須符合品控部關(guān)于食品原輔料供應(yīng)資質(zhì)要求。

5、涉及需要定版等包裝類物料采購，樣板必須有品控部、銷售部、總經(jīng)理簽字。

6、尋找到相關(guān)供應(yīng)商后進(jìn)行比價(jià)招標(biāo)流程。

7、相關(guān)手續(xù)履行完后采購部負(fù)責(zé)起草合同，并由財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行審核，最后交由總經(jīng)理簽字。

8、采購部按照合同下單給供應(yīng)方，并按照合同規(guī)定督促供應(yīng)方履行合同

9、物料到廠后，采購部通知庫房保管接貨。

10、保管通知品控部門對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格并出具檢驗(yàn)合格單后辦理入庫手續(xù)，在入庫單簽字確認(rèn)。

11、采購部需按照合同約定時(shí)間辦理相關(guān)付款手續(xù)

12、財(cái)務(wù)部需在所有手續(xù)完備的情況下按照合同規(guī)定進(jìn)行付款，包括合同本身、物料入庫單據(jù)及相關(guān)人員簽字、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單及相關(guān)人員簽字。其他如發(fā)票等按照財(cái)務(wù)要

求執(zhí)行。

13、當(dāng)?shù)綇S物料不合格時(shí)，品控部門出具不合格檢驗(yàn)單。

14、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨及相關(guān)賠償事宜。

15、對(duì)已經(jīng)簽訂合同的長期合作供應(yīng)商進(jìn)行物料采購時(shí)，不需要再次進(jìn)行比價(jià)，跳過上述第四、五、六、七條。

16、采購部需根據(jù)市場實(shí)際變化情況，不斷了解物料價(jià)格變化，針對(duì)既定或待定合同的價(jià)格進(jìn)行溝通，以達(dá)到降低采購成本的目標(biāo)。

物料采購比價(jià) 招標(biāo)流程

1、