第一篇：公司出差管理規(guī)定

出差制度

5.1出差定義

因公司業(yè)務(wù)需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區(qū)被視為出差。出差按地區(qū)分為國內(nèi)出差和國外出差，按時間長短分為當(dāng)日往返和需要逗留24小時以上的出差。出差補(bǔ)貼因出差地區(qū)和時間的不同而不同。

5.2出差規(guī)定

1、通常情況下員工需提前一周向上級主管提出出差（當(dāng)日往返的出差可根據(jù)實際情況決定）申請，并作好工作安排，保證離開期間不會給工作帶來任何影響。

2、出差期間員工應(yīng)遵守如下規(guī)定：

*注意言行舉止，展示公司良好的企業(yè)形象；

*避免與出差目的無關(guān)的活動；

*出差在外期間應(yīng)與上級主管保持聯(lián)系，通報工作進(jìn)程。如有行程變動，應(yīng)立即報上級主管批準(zhǔn)方可執(zhí)行；

*出差任務(wù)完成后應(yīng)及時返回；

*出差回來應(yīng)及時向上級主管匯報工作情況。5.3交通工具

員工出差一般應(yīng)選擇乘坐汽車或火車（在火車上過夜方可選擇臥鋪），特殊情況或時間緊急方可乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）。5.4出差住宿標(biāo)準(zhǔn)

需在出差地逗留24小時以上的員工選擇住宿地時，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為200元/夜，部門主管級住宿標(biāo)準(zhǔn)為300元/夜，部門主管級以上者住宿標(biāo)準(zhǔn)為400元/夜。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可超過以上標(biāo)準(zhǔn)。國外出差具體住宿標(biāo)準(zhǔn)參照當(dāng)?shù)厮經(jīng)Q定，遵循合理經(jīng)濟(jì)的原則。5.5伙食標(biāo)準(zhǔn)

*午餐為 15 元，晚餐為 15元。員工結(jié)束出差后可按標(biāo)準(zhǔn)在報銷時申請出差餐費(fèi)補(bǔ)貼；員工也可選擇實報實銷，但每日總餐費(fèi)不可超過 30 元。

*當(dāng)日往返的出差，如于早上7：00前離家，可按標(biāo)準(zhǔn)申請早餐補(bǔ)貼；如于晚上7：00以后結(jié)束出差，可按標(biāo)準(zhǔn)申請晚餐補(bǔ)貼。

*出差期間如安排宴請客戶，憑發(fā)票按規(guī)定交際應(yīng)酬費(fèi)報銷，此餐的餐費(fèi)補(bǔ)貼將被取消。

*酒店住宿含早餐或培訓(xùn)、會議等活動中提供餐飲的，則相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼被取消。5.6出差補(bǔ)貼

*國內(nèi)出差：省內(nèi)或當(dāng)日往返的出差每人每天補(bǔ)貼 30 元，其他情況的出差每人每天補(bǔ)貼60元。

5.7出差期間長途費(fèi)用

*出差因公需打長途電話時，應(yīng)盡量簡短，以降低長途話費(fèi)開支。

*出差因私需打長途電話，每天一次，不超過5分鐘，超過部分費(fèi)用由本人承擔(dān)。5.8報銷規(guī)定

*出差費(fèi)用報銷僅限于規(guī)定的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電話費(fèi)、傳真費(fèi)以及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的費(fèi)用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費(fèi)由員工本人承擔(dān)。

*所有報銷費(fèi)用均應(yīng)出具合法的發(fā)票或收據(jù)，除非特殊情況并經(jīng)批準(zhǔn)，杜絕報銷白條。

*員工出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫“報銷申請表”，經(jīng)上級主管審批后至管理部復(fù)核報銷。

公司出差管理規(guī)章制度

第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條 出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條 出差費(fèi)用的報銷：

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條 出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條 出差費(fèi)用的報銷：

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條 出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條 出差費(fèi)用的報銷：

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

企業(yè)出差管理制度

一、總則

第一條

本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。

第二條

本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。

二、國內(nèi)出差

第三條

國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫“出差申請單”，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。

第四條

外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費(fèi)（）元，下午一時以后銷差者支午餐費(fèi)（）元，下午七時以后銷差者支晚餐費(fèi)（）元。

第五條

長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。

2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。

第六條

住宿費(fèi)按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者，不得報支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。

第七條

出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

第八條

員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條

員工人事異動搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。

第十條

員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條

員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。

三、國外出差

第十二條

奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。

第十三條

出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費(fèi)外匯。

第十四條

凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員，其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。

第十五條

出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。

第十六條

出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi)，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。

第十七條

企業(yè)長期（三個月以上）派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。

第十八條

出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費(fèi)不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條

受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。

第二十條

企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理；但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時，不得報支交通費(fèi)。

2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報支。

3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。

第二十一條

企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費(fèi)一餐，交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條

企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條

企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費(fèi)用以每餐（）元為原則。

訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者，其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。

四、借調(diào)

第二十四條

本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。

五、附則

第二十五條

本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條

本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了XXXX有限公司員工出差旅費(fèi)支給辦法細(xì)則。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXX有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！冻霾钌暾垎巍贰恫盥觅M(fèi)報銷單》《出差報告》

3要求

本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費(fèi)。員工出差依下列程序辦理：a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)。b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼（補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。

3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費(fèi)。

3.4出差的審核決定權(quán)限如下：a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)；b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下實際票額發(fā)給交通費(fèi)：a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根；c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報銷交通費(fèi)；d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費(fèi)用憑證報銷，不得再報支其他交通費(fèi)。

3.6交通費(fèi)包括旅程中必須的船車等費(fèi)，按實際報支，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)（包括：公交出租車費(fèi)、手機(jī)費(fèi)），最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)（住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。a、部長級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)180元，膳食費(fèi)每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)300元，膳食費(fèi)每日50元；b、普通級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)100元，膳食費(fèi)每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)200元，膳食費(fèi)每日50元；注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住，住宿費(fèi)每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費(fèi)和雜費(fèi)。

3.9出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實報銷：a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費(fèi)用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特別費(fèi)用按實憑證報支；b、因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；c、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

3.10出差費(fèi)用的報銷：a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，采取超標(biāo)自付原則；b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)?。籧、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù) 報銷。

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費(fèi)。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費(fèi)，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費(fèi)用，可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn)，其余超額報支一律剔除。

3.13員工報銷出差旅費(fèi)時，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費(fèi)，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費(fèi)，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。

3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布施行，人事行政部對該條款負(fù)有解釋權(quán)，修改時亦同。

3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時修改之。

1、出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

2、出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填寫“出差旅費(fèi)報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)未報銷者，財務(wù)應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日工資中先予扣回，等報銷時再行核付，并處一定罰金。

3、出差的審核決定權(quán)限如下：

長途出差：根據(jù)使實際情況按照一定比例，由部門主管審批，交財務(wù)部核準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字方可報銷。

短途出差：根據(jù)實際情況進(jìn)行審批，由部門主管審批，財務(wù)核準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字方可報銷。

4、出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差可酌情予以計新。

5、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

6、出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

7、出差費(fèi)用的報銷：

1）、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

2）、膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

3）、通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

8、交通費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

出差管理制度

Ⅰ 國內(nèi)部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費(fèi)。第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) A主管級：每日1，20元

B一般級：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報支旅費(fèi)時扣回。第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費(fèi)。(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。(三)不得再報支加班費(fèi)。

第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費(fèi)。

第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補(bǔ)貼。Ⅱ 國外部分

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費(fèi)按實報支，自行觀光的交通費(fèi)自理。(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條 國外出差旅費(fèi)報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。Ⅲ 附則 第十七條 第十八條 第十九條 第二十條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

第二篇：公司出差管理規(guī)定

公司出差管理規(guī)定

1、目的：為完善公司管理，規(guī)范員工外出公務(wù)期間所發(fā)生差旅費(fèi)用的管理，特制定 目的 此規(guī)定 范圍：適用于公司全體員工。

2、范圍

3、定義解釋、
長程出差：因公外出，超出工作所在地市區(qū)范圍之外辦事，當(dāng)日不能返回，而需在外住宿者，即 為“長程出差”。

交通工具 項目

長程出差 出差補(bǔ)貼

飛機(jī)

火車

輪船

汽車

住宿費(fèi) 市內(nèi)交通費(fèi) 其他補(bǔ)助

普通 軟 硬 硬 一 二 三 臥 硬 元/天（一類 元/天 員工職等 倉 臥 臥 座 等 等 等 鋪 座 /其他）元/天

總經(jīng)理 副總經(jīng)理（總

√

√ √

√

√ √

實報實銷

實報實銷

實報實銷

√ 監(jiān)）銷售副總監(jiān) 經(jīng)理 員工

4、出差費(fèi)用報銷規(guī)定、√
＞

√

√ √

√ √

500/400

√ √ √ √

√ √

√ √

400/300 50 按實報實銷 200 以內(nèi) 駐店宿舍 50

√ √ √ √ √ √ √

4.1 員工出差返回公司，必須在出差回公司后 3 天內(nèi)，按審批手續(xù)辦理報銷。4.2 出差員工根據(jù)實際情況，填寫報銷單，經(jīng)審核審批后，財務(wù)部按實際批核予以 報銷。

行政部：

銷售市場部：

財務(wù)部：

常務(wù)副總：

總經(jīng)理

第三篇：公司出差訂票管理規(guī)定范文

公司出差訂票管理規(guī)定

一、目的：

為規(guī)范公司員工出差訂票工作，節(jié)約差旅成本，提高工作效率，使公司員工因公出差的管理工作更加有序。特制定本出差訂票管理規(guī)定，公司所有員工須嚴(yán)格遵守本管理規(guī)定。

二、訂票須知：

1、出差訂票申請采取出差審批單形式，按照要求填寫完整信息，用于訂票人成功訂票（附上身份證照片）。審批單由上級及總經(jīng)理審批后，抄送至訂票專人，由其統(tǒng)一訂票。

2、已經(jīng)預(yù)定的車票/機(jī)票，發(fā)生退票或改簽時，會產(chǎn)生較高的手續(xù)費(fèi)，并且特價機(jī)票不能退改簽。需當(dāng)事人書面說明原因，如因個人原因變動而產(chǎn)生的一系列經(jīng)濟(jì)損失，由該申請人負(fù)責(zé)承擔(dān)。

3、為確保順利訂票，非緊急訂票需在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的前提下提前7至30個工作日通知訂票專人。

4、原則上飛機(jī)票的訂購應(yīng)選擇折扣在30%以上的航班機(jī)票，確因工作需要購買7折以上的，需備注說明并報公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意。

三、報銷注意事項：

1、報銷資料：出差審批單、往返車/機(jī)票原件（不含登機(jī)牌）、報銷申請單。

2、報銷時效：要求在出差結(jié)束后，5個工作日內(nèi)及時辦理報銷手續(xù)，出差人將車票統(tǒng)一交至訂票專人處報銷。

3、每月訂票備用金5000元，報銷須按照實際情況，出具真實完整的報銷單據(jù)，不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元/次。

本規(guī)定自頒布之日起即日生效。

人力資源部 2014年××月××日

第四篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

1.目的

為規(guī)范公司員工出差審批及出差期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用報銷的管理和控制，特制訂本制度。2.適用范圍

本制度適用于因業(yè)務(wù)需要出差的公司全體員工。3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)直屬員工“出差申請單”的審批及所有員工出差費(fèi)用的審批。3.2各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對所屬員工“出差申請單”的審批。3.3人力資源部負(fù)責(zé)核實員工出差期間的考勤。

3.4財務(wù)部負(fù)責(zé)對符合出差規(guī)定要求的票據(jù)進(jìn)行審核、報銷。3.5各部門負(fù)責(zé)人對出差的必要性、出差天數(shù)和出差路線負(fù)管理責(zé)任。3.6出差人員對出差的必要性、出差天數(shù)、出差路線和票據(jù)的真實性負(fù)責(zé)。4.主要內(nèi)容 4.1出差管理原則

4.1.1出差人員必須遵守高效、經(jīng)濟(jì)、安全和便捷的原則選擇交通工具、路線和時間，不得浪費(fèi)。4.1.2出差必須先獲批準(zhǔn)后方能進(jìn)行；緊急情況下，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)臨時安排出差的視為批準(zhǔn)，手續(xù)后補(bǔ)。4.1.3厲行節(jié)約并對限額控制的差旅費(fèi)用實行超支自理的原則。4.1.4公私分明的原則。4.2出差的審批及規(guī)定：

4.2.1出差前，應(yīng)提交詳細(xì)的“出差申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能出行，對于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差或出差期間不按照領(lǐng)導(dǎo)要求執(zhí)行出差任務(wù)者不予報銷差旅費(fèi)用。

4.2.2員工出差前，如需借款的，可根據(jù)已批準(zhǔn)的“出差申請單”辦理借支差旅費(fèi)手續(xù)。預(yù)借款項僅涉及交通費(fèi)和住宿費(fèi)，公司提倡員工使用個人信用卡預(yù)付差旅費(fèi)用。

4.2.3在常州周邊地區(qū)出差，在完成工作后，距公司150公里以內(nèi)的應(yīng)當(dāng)日返回，如不能當(dāng)日返回需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.2.4出差人員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)返回公司；不能按時返回的或途中需改變路線而延期的應(yīng)事先得到原出差審批人員的批準(zhǔn)，并提交延長時間的“出差申請單”備注需注明為原出差計劃的延續(xù)，作為借款和報銷費(fèi)用時審批的依據(jù)。

4.2.5公事出差期間兼有私人探親或旅行等情形的，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，公司只承擔(dān)公事出差部分的差旅費(fèi)。

出差管理規(guī)定

4.3出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)： 4.3.1伙食補(bǔ)貼：

4.3.1.1具體伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)詳見《出差管理規(guī)定》附則1。4.3.1.2出差期間有下列情況之一者，需要扣除相應(yīng)的伙食補(bǔ)貼：

（1）借出差之便繞道探親、旅游、訪友的。

（2）外出參加會議或培訓(xùn)等，其費(fèi)用中已包含用餐的。

（3）出差期間以公司費(fèi)用招待客人用餐或客戶、供應(yīng)商招待出差人員用餐的。4.3.2交通工具：

4.3.2.1員工出差乘坐交通工具詳見《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.2.2公司董事會成員和總經(jīng)理出差乘坐交通工具，按工作需要，實報實銷；員工出差超出交通工具上限范圍的費(fèi)用需提前申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。

4.3.2.3乘坐火車出差過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車臥鋪票。4.3.3住宿標(biāo)準(zhǔn)：

4.3.3.1住宿標(biāo)準(zhǔn)及城市類別劃分詳見《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.3.2住宿費(fèi)審核以實際過夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附有出差時間、出差地點一致的有效的住宿發(fā)票及水單，超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。

4.3.3.3因重要業(yè)務(wù)需要招待賓客住宿或需要與賓客一起住宿高標(biāo)準(zhǔn)酒店的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。經(jīng)同意后執(zhí)行，報銷時須附事由說明。

4.3.3.4公司董事會成員和總經(jīng)理出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要，可住單人間，實報實銷。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報銷額度不超過兩人報銷標(biāo)準(zhǔn)額度的上限，其中一人報銷兩人同住住宿費(fèi)的，另外一人不得再次報銷住宿費(fèi)用。

4.3.3.5出差地招待住宿或外出參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等已經(jīng)包含住宿的，不予另外報銷住宿費(fèi)用。4.4報銷費(fèi)用的審批及規(guī)定：

4.4.1出差人員應(yīng)在返回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)；前款不清者不得進(jìn)行下次借款。

4.4.2報銷時需提交“差旅費(fèi)報銷單”；同時必須關(guān)聯(lián)“出差申請單”；將原始票據(jù)整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費(fèi)報銷單”，按公司費(fèi)用審批報銷程序?qū)徟?/p>

4.4.3如出差有借款的，必須關(guān)聯(lián)“借款單”，報銷人在填寫“沖借款金額”時必須與審批通過的“借款單”金額一致。

出差管理規(guī)定

4.4.4同次出差的所有費(fèi)用應(yīng)一次性報銷結(jié)清。

4.4.5為備查和統(tǒng)計各部門費(fèi)用，同次出差人員報銷費(fèi)用,應(yīng)各自填寫“差旅費(fèi)報銷單”審核報銷。4.4.6不符合本制度規(guī)定的差旅費(fèi)報銷單，一律不予報銷。

4.4.7無特殊原因出差返回時間滿一個月仍不歸還借款者將在借款人工資中扣除。4.5 差旅費(fèi)用報銷違規(guī)的處理

4.5.1出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費(fèi)；不允許以非出差期間發(fā)生的費(fèi)用票據(jù)或非正式票據(jù)虛假報銷。4.5.2報銷完成后經(jīng)查實為虛假報銷的，責(zé)令退回虛報金額，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲管理制度》給予相應(yīng)處理。

4.5.3各級審批人員因把關(guān)不嚴(yán)而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，經(jīng)查實后，由此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由各級審批人員承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4.5.4部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲制度》給予相應(yīng)處理。5.相關(guān)事宜

5.1本規(guī)定自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起施行。

5.2本規(guī)定的修改、廢止由人力資源部根據(jù)實際情況提出，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.3相關(guān)文件《出差管理規(guī)定附則1》。5.4相關(guān)表單《差旅費(fèi)報銷單》《出差申請單》。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

第五篇：出差管理規(guī)定

江蘇臥爾康家居用品有限公司

出差管理制度

為規(guī)范公司出差管理制度，維護(hù)公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費(fèi)資金利用率，特制訂本規(guī)定。

一、出差制度程序

1.出差人員首先填寫出差申請表，部門主管簽字審核。

2.填寫用款申請表，按照費(fèi)用預(yù)算填寫借款單由總經(jīng)理審核簽字到財務(wù)部門領(lǐng)款。3.出差回來填寫出差總結(jié)，部門主管簽字后，按財務(wù)要求填寫，黏貼費(fèi)用單。部門主管首先審核簽字，再由財務(wù)部門按公司出差制度審核簽字后，報總經(jīng)理批審。（每周二、周四上午）

二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費(fèi)預(yù)算表》：

1．出差人員必須充分做好準(zhǔn)備工作，公司員工因公出差認(rèn)真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計劃拜訪客戶和市場調(diào)研（出差前與內(nèi)銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業(yè)市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點，市內(nèi)交通路線，聯(lián)系方式和聯(lián)系人）。根據(jù)公司出差制度，填寫出差費(fèi)用預(yù)算，部門主管審核后方可出差。2．財務(wù)部門預(yù)支差旅費(fèi)。

二、科學(xué)合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必須嚴(yán)格按照預(yù)計行程進(jìn)行工作，早晨從離開住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場賣場門頭和產(chǎn)品陳列都要拍照片，當(dāng)車票信息不完整時候要詳細(xì)備注；

2、每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領(lǐng)導(dǎo)匯報；

3、由于客戶、市場等變化需要改變行程的需向經(jīng)理匯報改變理由和下站目的預(yù)期結(jié)果，得到批準(zhǔn)后方可改變；

4、住宿和誤餐標(biāo)準(zhǔn)：住宿費(fèi)標(biāo)副總經(jīng)理級別為200元，其余人120、旅游城市或因政府會議活動等致使住宿緊張的城市，提前請示，需經(jīng)公司授權(quán)權(quán)限范圍的領(lǐng)導(dǎo)同意的標(biāo)準(zhǔn)范圍入??；誤餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為40元：早餐5元、中餐

15、晚餐20；

5、在外花費(fèi)如裝修、購置床、運(yùn)費(fèi)、復(fù)印等沒有票據(jù)用其它票據(jù)代替時需按照實際使用票面用途報銷，審批時附實際使用費(fèi)用清單；

6、在外出差時間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時要求完成工作，回公司后安排對等時間調(diào)休；

7、出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤方可報銷差旅費(fèi)；

8、坐夜間車，公司決定補(bǔ)助夜程費(fèi)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：21點后開始補(bǔ)助，,補(bǔ)到到次日晨7點結(jié)束，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為5元/小時；

9、市內(nèi)交通在地鐵，公交等公共交通工具運(yùn)營時間內(nèi)是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況并經(jīng)申請批準(zhǔn)后提供對應(yīng)的票據(jù)方可報銷，打車票原則上單張票據(jù)不得超過50元；

三、歸來休息、總結(jié)和費(fèi)用報銷

1、出差總結(jié)必須在出差歸來后三日內(nèi)交與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，出差總結(jié)涵蓋行程照片、拜訪客戶情況、市場調(diào)查情況、樣品或禮品送達(dá)人信息，公司發(fā)展建議等；

2、差旅費(fèi)報銷必須待出差回來后，一周日內(nèi)報銷完畢，超支部分個人承擔(dān)1/3;

3、前日晚12點前到家的，第二天必須正常上班，0.00-3.00點的次日上午休息半天，3點以后的休息次日一天；

4、員工差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。本制度從發(fā)布之日前執(zhí)行。

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二0一一年元月一日