第一篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

第1條

根據(jù)業(yè)務需要，本部門需要頻繁出差，為了節(jié)約出差成本，特制定本規(guī)定。第2條

員工在出差前應填寫出差費用申請單，經(jīng)過上級領導審核批準后，到財務部填寫借款單，經(jīng)核準后預領出差費用。

第3條

借款單應包括出差人員的姓名、出差地、出差時間、往返路線及所乘交通工具等內(nèi)容。第4條

出差時需乘坐飛機或軟臥，經(jīng)過總經(jīng)理審批后方可報銷。第5條

出差人員憑發(fā)票報銷。

第6條

長期出差者可以享受實報實銷的待遇，但每天消費不能超過最高限額。第7條

參加各種會議、活動出差行為的差旅費按相應通知確定。第8條

員工在出差期間非工作行為造成的費用由個人自理。

第9條

員工經(jīng)過總經(jīng)理批準后，趁出差之宜就近探親者，繞道交通費及在家期間補助應予以扣除。

第10條

員工回到公司后，應在規(guī)定時間內(nèi)填寫差旅費報銷單，連同報銷憑證報請上級領導審核后，到財務部門核準報銷，結清借款金額，不得蓄意、惡意冒領差旅費，否則將按規(guī)定進行處罰。

第11條

員工出差后，應提交一份出差工作報告，報請部門主管審核后存檔。第12條

本規(guī)定自公布之日起施行。附錄

營銷人員差旅補助一覽表。

××公司營銷部 ××年×月×日

第二篇：出差管理規(guī)定

***公司員工出差管理規(guī)定

為了加強企業(yè)管理，完善企業(yè)內(nèi)控制度，嚴格出差人員工作紀律，強化出差人員工作完成力度，統(tǒng)一出差人員有關差旅費報銷事項，特作如下規(guī)定：

一、公司各級員工因工作出差，需由其直接上級領導委派或同意方可，特殊情況上級可以越級委派下級員工出差。

二、出差人員在出差期間應嚴格遵守公司關于出差人員的有關規(guī)定，不得假公濟私，要積極主動圓滿完成領導安排的出差工作任務。

三、出差人員出差前需攜帶“出差人員考勤表”并按規(guī)定詳細填寫，出差歸來要將該表交給考勤員“出差人員考勤表”和“部門考勤表”一起在下月初上交財務部，作為核算本人工資和報銷補助的依據(jù)，凡不按規(guī)定詳細填寫的，按缺勤處理，后果由本人負責。

四、出差人員因公出差，如需借公款，按照出差所需金額，由本人寫出借條并經(jīng)直接上級領導簽字后，從財務部借出。

五、出差人員在出差路途中除乘長途汽車外，不得乘坐市內(nèi)出租汽車，可乘坐公交車或小三輪車，遇特殊情況如夜間無公交車可乘出租車，事后需向直接領導說明，并經(jīng)領導同意簽字后方可報銷。

六、出差人員到達公司目的地，凡有員工宿舍并能安排住宿的，一律到宿舍住宿，凡不能安排住宿的，一律由公司或各店安排就近的旅館住宿，凡不愿到宿舍或指定賓館住宿的，其住宿費一律由本人負責，公司不予報銷。

七、出差人員因公出差，如開自駕車，則按相當乘長途汽車同等票價金額，進行報銷補助，其車輛維護費、過路費、意外事故賠償和油料費等其他費用一律由本人負責，公司不予報銷。

八、出差人員如到我企業(yè)駐地以外地區(qū)出差，其住宿費可按每個房間，不超過縣級80元地市級120元省會級150元標準進行報銷，超出部分由本人負擔。

九、出差人員在出差期間，每天生活補助業(yè)務主管助理及主管助理以上人員每人每天20元，員工每人每天補助15元，如上午從出差地返回當天到達工作按一半補助，如出差期間總經(jīng)理批準就餐由企業(yè)報銷，則出差人員不再享受生活補助。

十、出差人員路途車票日期應相互關聯(lián)，出差中未經(jīng)公司總經(jīng)理同意不得辦理個人私事或進行旅游，如有發(fā)生其車票和住宿一律自理，更不得報銷。

十一、公司因開拓發(fā)展，在外地開設新店需要從公司總部和采購部及各店抽調業(yè)務骨干幫助工作，公司總部和采購部人員按出差進行補助，門店員工除在原部門享受薪資待遇外（其間銷售提成員工按平均數(shù)，業(yè)務主管按原柜組），公司給予在外期間，門店員工每人每天20元、主管及主管以上人員每天30元計發(fā)補貼（門店員工不再享受原出差補助）。加班不再發(fā)放補助。

十二、出差人員歸來后應及時結算，需三天內(nèi)詳細填寫“差旅費報銷單”并請直接上級領導簽字后報銷差旅費和按規(guī)定領取補助。

十三、出差人員在路途中乘車住宿一律索要發(fā)票或單據(jù)，特殊情況如小三輪車無單據(jù)，則請店長證明價格作為報銷單據(jù)，嚴禁自己寫白條作為單據(jù)，要認真保管好自己的差旅單據(jù)不得丟失，如無發(fā)票或單據(jù)一律不予報銷。

十四、出差人員在出差期間要嚴格遵紀守法注意安全，由于自身原因出現(xiàn)違規(guī)違法問題，一律由本人負責。

十五、出差人員完成出差工作任務，回到原工作部門后，要主動向領導進行詳細匯報工作完成情況，并對了解的實際情況、存在的問題、解決的辦法，提出自己的建議。

十六、本規(guī)定之前的有關規(guī)定與本規(guī)定不符的，一律按本規(guī)定執(zhí)行。

十七、本規(guī)定自下發(fā)之日開始執(zhí)行。

****公司

**年**月**日

第三篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

為規(guī)范公司出差行為，保障員工的工作需要，培養(yǎng)員工勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神，特制定本規(guī)定。

第一章出差的定義及審批

第一條、當天無法返回的、或遇特殊情況不能當日返回辦公駐地的公務活動視為出差。

第二條、公司員工出差實行審批制，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意，方能出差。

第三條、出差審批：當事人應事先填寫書面《出差申請表》說明出差原由、地點、預計時間、行程路線及乘何類交通工具、工作事項、崗位工作移交及預計費用等出差事項。工作人員出差由部門經(jīng)理審核報總經(jīng)理批準；部門經(jīng)理（含）以上則直接報總經(jīng)理批準。因特殊情況不能當日返回辦公駐地的須按此程序電話申報獲得批準后執(zhí)行，事后由當事人補辦手續(xù)。

第二章出差費用標準

第四條、出差費用分為交通費、住宿費、膳雜費及辦公費用４種。

第五條、交通費、住宿費、膳雜費的核定標準見《國內(nèi)差旅費報銷標準表》（附件１）。

第六條、辦公費用則依據(jù)實際情況實報實銷，具體按本規(guī)定的第十九條執(zhí)行。

第七條、員工出差時在乘車時間段的膳雜費統(tǒng)一包干為50元/天。

第三章 出差天數(shù)的管理

第八條、出差天數(shù)按出差實際天數(shù)計算,出發(fā)與返回的當天計為出差天數(shù)。

第九條、出差人員原則上應按批準天數(shù)，按時返回。確因公務需要、因病或事故被阻止者需延期，應事先電話請示總經(jīng)理批準；可計入出差天數(shù)。因病或事故被阻止者事后補應附醫(yī)院證明或事故證明。

第十條、因計劃不當或因個人原因造成出差時間延遲的，不計入出差天數(shù)。第十一條、住宿天數(shù)按出差實際天數(shù)扣除乘坐長途交通工具占用的天數(shù)和返回的當天天數(shù)后計算。

第四章 出差費用的領用與報銷

第十二條、員工出差憑經(jīng)審批的《出差申請單》和《請款單》向財務部預支差旅費。

第十三條、員工出差返回須及時按財務要求填寫《差旅費報銷單》及出差總結，由部門經(jīng)理核對、財務部審核后呈總經(jīng)理審批報銷。

第十四條、出差費用報銷原則上應提供國家法定票據(jù)；特殊情況經(jīng)財務部審核后報總經(jīng)理批準后方能報銷。

第十五條、報銷限期為出差返回后5個工作日內(nèi)，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準，按批準周期執(zhí)行。

第五章 出差費用的控制

第十六條、交通費的控制

（一）、員工出差所需乘坐的長途交通工具根據(jù)級別嚴格按核定標準執(zhí)行，發(fā)生的費用實報實銷；乘坐火車，從晚8時到次日7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)時間超過12小時的，可購硬臥車票。

（二）、如遇特殊情況需升級乘坐須事先申請，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方能報

銷。

（二）、員工出差所需乘坐的市內(nèi)交通工具則根據(jù)級別嚴格按核定標準執(zhí)行；出差過程中因緊急情況或有交易客戶同行時需乘坐出租汽車需總經(jīng)理審批后按實報銷；對經(jīng)批準乘坐飛機的出差人員，其乘坐往返機場的專線車費不列入交通補貼限額。

（三）、乘坐公司自有交通工具的出差過程中產(chǎn)生的過路費、停車費及燃油費實報實銷，或由接待單位提供交通工具的，員工不再申報交通費；

（四）、出差過程中如自行解決交通的按該路線標準的60%補發(fā)給個人；符合第十六條

（一）款的規(guī)定，而買不到臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車硬坐票價的50%計發(fā)給個人補助費。

第十七條、住宿費的控制

（一）、員工出差所需住宿根據(jù)級別嚴格按核定標準執(zhí)行，發(fā)生的費用實報實銷。

（二）、兩人以上同時出差，住宿費按較高階者1人報銷。

（三）、在出差過程中以公司名義招待賓客住宿者，需經(jīng)公司領導批準方能報銷。

（四）、出差過程中如自行解決住宿的按標準的60%補發(fā)給個人。

第十八條、膳雜費的控制

出差員工按出差天數(shù)及包干標準報銷膳雜費。

第十九條、辦公費用的控制

（一）、因公宴客費用，應事先向總經(jīng)理請示同意后并確定標準，在標準內(nèi)憑正式發(fā)票實報實銷。

（二）、出差期間因工作需要所發(fā)生的電傳費、文件托運、樣品寄存等辦公費用憑正式的托運費收據(jù)或發(fā)票報銷。

（三）、出差在外臨時購買禮品應事先向公司總經(jīng)理請示同意后方可購買，據(jù)實報銷。

（四）、出差人員在外需參加會議的,經(jīng)批準后可憑參加會議的書面通知和發(fā)票報銷會務費。

第二十條、其他控制細則：

（一）、員工趁出差之便，事先經(jīng)公司領導批準就近回家省親辦事或個人參觀游覽的，所發(fā)生的一切費用，均由個人自理。不發(fā)期間的住宿費、膳雜費和交通費。

（二）、由接待單位提供食宿、交通工具的，或宴請客戶的，出差當事人不得報銷免費部分。

第六章罰則

第二十一條、未按程序經(jīng)公司領導批準的出差、出差延時及違反本規(guī)定相關條款而產(chǎn)生的出差費用不予報銷，并依情節(jié)輕重按公司規(guī)章給予相應處分。

第二十二條、出差人員在出差期間因不遵紀守法所造成的后果均由當事人承擔，相關費用公司不予報銷，并依情節(jié)輕重按公司規(guī)章給予相應處分。

第二十三條、出差人員據(jù)實報銷費用，不得弄虛作假，違者一經(jīng)查實，除繳回多報費用，處以多報費用1-3倍的罰金，并視情節(jié)輕重按公司規(guī)章給予相應處分。

第二十四條、財務部承擔依據(jù)本制度對出差費用的審核，須認真負責，如因工作失誤所造成多報，由責任人承擔損失，并依情節(jié)輕重按公司規(guī)章給予相應

處分。

第二十五條、出差人員因超出報帳期限的而未報銷的，由出差人員自行承擔。

第五章其他

第二十八條、休息日出差，一律不補休和發(fā)加班工資，法定節(jié)假日出差按規(guī)定補發(fā)加班工資；

第二十九條 本規(guī)定由辦公室負責解釋，自2011年4月20日起試行，

第四篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為規(guī)范員工出差管理，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制訂本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于***公司（以下簡稱公司）。

第三條 員工因公司安排外出辦理公司業(yè)務按本規(guī)定執(zhí)行，員工個人參加培訓、學習、繼續(xù)教育等非公司業(yè)務活動不得按本規(guī)定執(zhí)行。

第二章 出差類型

第四條 短途出差：出差當日可往返情形。當日出差人員不得在外住宿。確因實際需要，應事先呈報部門總監(jiān)核準，按遠途出差規(guī)定辦理。

第五條 遠途出差：出差必須在外住宿情形。遠途出差要遵循注重實效和節(jié)約成本相結合的原則。

第三章 出差時間核算

第六條 出差當日12：00以前出發(fā)或12：00以后返回按1天計算；出差當日12：00以后出發(fā)或12：00以前返回按半天計算；

第七條 出差時間以飛機、車船票等起、至時間提前、滯后2小時為準。

第四章 出差費用標準

第八條 交通：根據(jù)路途遠近，高管人員可選擇乘坐飛機（經(jīng)濟艙）或火車（高鐵、動車一等座）。高管以下人員

可乘坐火車（高鐵、動車二等座）、公共汽車為第一選擇，但因特殊情況可經(jīng)總監(jiān)核準后可選擇自駕車、租車或乘坐飛機（經(jīng)濟艙）。

第九條 住宿：原則上，高管人員住宿標準為四星級酒店，實行單人單間。高管以下人員住宿標準為三星級酒店，實行兩人一間。

第十條 兩人及兩人以上人員出差，可按職務高的人員標準乘坐交通工具、住宿酒店。

第十一條 出差補助：出差補助標準為省內(nèi)30元/天，其他地區(qū)50元/天。出差用餐費用執(zhí)行每人50元/天標準，實報實銷，超標自負，欠標不補。

第五章 出差費用預支與核銷

第十二條出差費用預支方式

（一）因公出差的員工需預支出差費用的，按財務管理規(guī)定及程序辦理。

（二）出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷。

第十三條出差費用核銷方式

（一）交通費用、住宿費用按照標準實報實銷，超標自付，欠標不補。

（二）所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并給予虛報金額2倍處罰。

（三）本規(guī)定中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支或

產(chǎn)生其他費用的須提交書面報告經(jīng)部門負責人審核后，報總經(jīng)理批準后報銷。

（四）員工須在出差結束后7個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作。

第十四條

第十五條

第十六條

第六章 附則 本規(guī)定制定、修訂及解釋權歸辦公室。本規(guī)定自行文之日起執(zhí)行。公司下屬各子公司參照本規(guī)定執(zhí)行。3

第五篇：出差管理規(guī)定

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出差管理制度

為規(guī)范公司出差管理制度，維護公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費資金利用率，特制訂本規(guī)定。

一、出差制度程序

1.出差人員首先填寫出差申請表，部門主管簽字審核。

2.填寫用款申請表，按照費用預算填寫借款單由總經(jīng)理審核簽字到財務部門領款。3.出差回來填寫出差總結，部門主管簽字后，按財務要求填寫，黏貼費用單。部門主管首先審核簽字，再由財務部門按公司出差制度審核簽字后，報總經(jīng)理批審。（每周二、周四上午）

二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費預算表》：

1．出差人員必須充分做好準備工作，公司員工因公出差認真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計劃拜訪客戶和市場調研（出差前與內(nèi)銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業(yè)市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點，市內(nèi)交通路線，聯(lián)系方式和聯(lián)系人）。根據(jù)公司出差制度，填寫出差費用預算，部門主管審核后方可出差。2．財務部門預支差旅費。

二、科學合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必須嚴格按照預計行程進行工作，早晨從離開住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場賣場門頭和產(chǎn)品陳列都要拍照片，當車票信息不完整時候要詳細備注；

2、每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領導匯報；

3、由于客戶、市場等變化需要改變行程的需向經(jīng)理匯報改變理由和下站目的預期結果，得到批準后方可改變；

4、住宿和誤餐標準：住宿費標副總經(jīng)理級別為200元，其余人120、旅游城市或因政府會議活動等致使住宿緊張的城市，提前請示，需經(jīng)公司授權權限范圍的領導同意的標準范圍入?。徽`餐費標準為40元：早餐5元、中餐

15、晚餐20；

5、在外花費如裝修、購置床、運費、復印等沒有票據(jù)用其它票據(jù)代替時需按照實際使用票面用途報銷，審批時附實際使用費用清單；

6、在外出差時間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時要求完成工作，回公司后安排對等時間調休；

7、出差人員因急病或不可抗力無法在預定期限返回必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調查無誤方可報銷差旅費；

8、坐夜間車，公司決定補助夜程費，補助標準為：21點后開始補助，,補到到次日晨7點結束，補助標準為5元/小時；

9、市內(nèi)交通在地鐵，公交等公共交通工具運營時間內(nèi)是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況并經(jīng)申請批準后提供對應的票據(jù)方可報銷，打車票原則上單張票據(jù)不得超過50元；

三、歸來休息、總結和費用報銷

1、出差總結必須在出差歸來后三日內(nèi)交與有關領導，出差總結涵蓋行程照片、拜訪客戶情況、市場調查情況、樣品或禮品送達人信息，公司發(fā)展建議等；

2、差旅費報銷必須待出差回來后，一周日內(nèi)報銷完畢，超支部分個人承擔1/3;

3、前日晚12點前到家的，第二天必須正常上班，0.00-3.00點的次日上午休息半天，3點以后的休息次日一天；

4、員工差旅費，應據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。本制度從發(fā)布之日前執(zhí)行。

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二0一一年元月一日