第一篇:環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置項(xiàng)目支出預(yù)算績效評價報告
環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置項(xiàng)目支出預(yù)算績效評價報告
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
2016年環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置項(xiàng)目支出預(yù)算440萬,主要用于高新區(qū)城管分局環(huán)衛(wèi)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車輛購置、果皮箱購置、垃圾收集箱購置、環(huán)衛(wèi)洗掃車購置等。項(xiàng)目由城管分局實(shí)施,通過政府招標(biāo)采購進(jìn)行。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)
通過環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置項(xiàng)目實(shí)施,補(bǔ)充高新區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)缺口,滿足垃圾日益增長造成垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置等相關(guān)工作量不斷加大的需要,確保高新區(qū)環(huán)衛(wèi)垃圾日產(chǎn)日清,保證城區(qū)環(huán)衛(wèi)工作的順暢運(yùn)行,給居民提供良好的干凈衛(wèi)生的工作和生活環(huán)境。
二、項(xiàng)目實(shí)施及評價
(一)項(xiàng)目實(shí)施
1、購置計劃。城管分局根據(jù)環(huán)衛(wèi)工作開展過程中實(shí)際發(fā)生的垃圾量及每年遞增的情況,綜合當(dāng)年環(huán)衛(wèi)設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的情況,根據(jù)實(shí)際需要,提出設(shè)備購置計劃。
2、招標(biāo)采購。由財政、城管分局及相關(guān)單位參與,通過政府招標(biāo),優(yōu)質(zhì)優(yōu)價采購計劃申購環(huán)衛(wèi)設(shè)備。按照招標(biāo)要求,嚴(yán)格設(shè)備驗(yàn)收程序和指標(biāo)控制,確保采購的環(huán)衛(wèi)設(shè)備切實(shí)符合當(dāng)年環(huán)衛(wèi)工作的實(shí)際需要。
3、使用和管理。新購置的環(huán)衛(wèi)設(shè)備經(jīng)過財務(wù)、環(huán)衛(wèi)等部門聯(lián)合驗(yàn)收,由財務(wù)登記在冊存檔,進(jìn)入庫房。由環(huán)衛(wèi)根據(jù)實(shí)際要求申請領(lǐng)取使用。使用前由設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn),保證設(shè)備正常和正確使用,提高設(shè)備使用率和使用壽命,提高項(xiàng)目資金的使用效率。
(二)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性
項(xiàng)目實(shí)施采購的環(huán)衛(wèi)設(shè)備,通過使用并與同類設(shè)備相比較,基本保證了良好的性價比,設(shè)備采購價格低于其他區(qū)縣的同類設(shè)備采購價格。
三、項(xiàng)目效率和效益
項(xiàng)目實(shí)施效率高、資金到位快、資金落實(shí)過程順暢。通過項(xiàng)目實(shí)施,大大補(bǔ)充了當(dāng)年環(huán)衛(wèi)設(shè)備缺口,改善了當(dāng)年環(huán)衛(wèi)設(shè)備不足引起的環(huán)衛(wèi)工作特別是垃圾清運(yùn)工作的被動局面。項(xiàng)目的實(shí)施,提高了環(huán)衛(wèi)工作運(yùn)轉(zhuǎn)效率,改善了城區(qū)垃圾收集運(yùn)輸及處置的效率,為城區(qū)環(huán)衛(wèi)工作的順利開展提供了良好的基礎(chǔ)。
益陽市城市管理行政執(zhí)法局高新區(qū)分局
2017年8月1日
第二篇:二OO六年環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置項(xiàng)目績效評價自評報告
二OO六年環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置項(xiàng)目績效評價自評報告
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目單位基本情況
廣州市市容環(huán)衛(wèi)局環(huán)衛(wèi)處負(fù)責(zé)越秀、海珠、荔灣、天河、白云、黃埔等區(qū)的部分環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛采購和分配。
(二)項(xiàng)目立項(xiàng)情況
1、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù):
根據(jù)穗建計函[2006]233號,2006環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置任務(wù)為6343.8萬元。
2、項(xiàng)目的基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
環(huán)衛(wèi)處購置的環(huán)衛(wèi)設(shè)備主要用于越秀、海珠、荔灣、天河、白云、黃埔等區(qū)的環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾運(yùn)輸、灑水作業(yè)所使用的環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛。
3、項(xiàng)目申報的可行性、必要性及其論證過程。
環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛每年有到期報廢數(shù)以及業(yè)務(wù)新增數(shù),需按計劃補(bǔ)足。滿足環(huán)衛(wèi)作業(yè)需求。
4、項(xiàng)目績效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況。
環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置需滿足按期完成采購和分配任務(wù)。
5、項(xiàng)目預(yù)期投入情況。
2006年計劃投入6343.8萬元用于購置環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置。
6、預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益。
環(huán)衛(wèi)車輛及時補(bǔ)充到日常作業(yè)中,提高了環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率,保障了環(huán)境衛(wèi)生的整潔。
二、項(xiàng)目評價工作過程
(一)選用評價指標(biāo)和評價方法的原則和依據(jù)
環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置屬于購買項(xiàng)目類,選用購買項(xiàng)目完成率作為評價指標(biāo)。評價本計劃完成情況。
(二)現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)的情況
環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置通過政府采購簽訂的采購合同為執(zhí)行依據(jù)。按照合同要求驗(yàn)收。
三、項(xiàng)目執(zhí)行基本情況
(一)項(xiàng)目的進(jìn)展及執(zhí)行過程中目標(biāo)、計劃調(diào)整情況及采取的相關(guān)措施。
項(xiàng)目在2006年9月前正常進(jìn)行,9月1日起由于實(shí)行國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn),國內(nèi)底盤生產(chǎn)廠家當(dāng)時無現(xiàn)貨供應(yīng),導(dǎo)致采購進(jìn)程進(jìn)展緩慢。同時底盤價格升高,原預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足以購買到相同數(shù)量的貨物。故及時和建委溝通,按照原定數(shù)量購買車輛設(shè)備,經(jīng)費(fèi)以實(shí)際中標(biāo)價格為準(zhǔn)。
(二)項(xiàng)目績效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)的完成情況
原定6343萬元的采購任務(wù)在2006年12月底前完成5477萬。其余在2007年3月完成。
(三)項(xiàng)目總投入情況,包括財政撥款、自籌資金落實(shí)情況 環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置資金來源于財政撥款。
(四)項(xiàng)目的實(shí)際支出情況
環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置總計支出6614萬元。
四、項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的自我評價
(一)評價基本指標(biāo)分析
選用購買項(xiàng)目完成率作為分析指標(biāo)。
(二)評價績效指標(biāo)分析,包括項(xiàng)目支出后實(shí)際狀況與申報績效目標(biāo)的對比分析。
購買項(xiàng)目完成率為購買項(xiàng)目完成個數(shù)除以購買項(xiàng)目計劃完成個數(shù),本計劃購買項(xiàng)目為11項(xiàng),實(shí)際調(diào)整后購買項(xiàng)目為12項(xiàng),2006年12月前完成10項(xiàng),完成率90.1%。
(三)績效定性指標(biāo)分析
廣州市每天完成5000多萬平方米的清掃保潔任務(wù),以及夜間道路沖洗線2500公里,每天6000余噸的垃圾清運(yùn)任務(wù)。環(huán)衛(wèi)設(shè)備購置即是為提供各區(qū)完成任務(wù)所需要的車輛設(shè)備。設(shè)備不足,則任務(wù)無法保質(zhì)保量的完成。會造成道路不潔、垃圾堆積等惡劣影響。故滿足作業(yè)需求是保障我們整潔環(huán)境的基礎(chǔ)。
(四)項(xiàng)目的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、做法、存在的問題和改進(jìn)措施。
每年固定資產(chǎn)投資計劃下達(dá)時間較晚,如能提前則能更好的完成任務(wù)。
(五)項(xiàng)目的后續(xù)工作安排和有關(guān)建議
政府采購的周期較長,提前下達(dá)任務(wù)通知可減少由于周期長導(dǎo)致的任務(wù)延期完成。
第三篇:漁業(yè)項(xiàng)目支出績效評價報告
漁業(yè)項(xiàng)目支出績效評價報告
為提高海域使用金專項(xiàng)使用績效,泉州市海洋與漁業(yè)局組織對2017年漁業(yè)項(xiàng)目開展績效評價。
一、工作情況及成效
(一)專項(xiàng)項(xiàng)目基本情況。補(bǔ)助設(shè)施漁業(yè)及漁業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目,推廣漁業(yè)技術(shù),組織水產(chǎn)品樣品抽檢,維護(hù)全市漁業(yè)安全信息系統(tǒng),提高漁船安全管理能力,促進(jìn)漁業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級;提高漁船安全救助能力;強(qiáng)化海洋環(huán)境監(jiān)測預(yù)報,推進(jìn)海洋生態(tài)治理,促進(jìn)漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展,促進(jìn)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和海洋生態(tài)保護(hù)等。
(二)主要成效。完成漁業(yè)專項(xiàng)資金550萬元投入,有效促進(jìn)我市漁業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,提高漁船安全救助能力,保障受災(zāi)漁民群眾恢復(fù)生產(chǎn)。通過幫扶貧困山區(qū),實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧。引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展工廠化循環(huán)水、標(biāo)準(zhǔn)化池塘改養(yǎng)殖。強(qiáng)化海洋環(huán)境監(jiān)測預(yù)報,推進(jìn)海洋生態(tài)治理。通過項(xiàng)目資金引導(dǎo),促進(jìn)我市漁業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
1、項(xiàng)目組織管理。根據(jù)我市漁業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要和漁業(yè)專項(xiàng)績效工作目標(biāo),我局出臺了2017專項(xiàng)資金申報指南,對重點(diǎn)支持方向、以及申報要求、申報程序等方面進(jìn)行明確規(guī)定。由各縣(市、區(qū))漁業(yè)主管部門、財政部門組織相關(guān)企業(yè)、單位申報。項(xiàng)目申報單位要根據(jù)申報指 南,如實(shí)填寫單位和項(xiàng)目信息并報送相關(guān)書面材料。各縣(市、區(qū))漁業(yè)主管部門、財政部門對申報材料的真實(shí)性共同進(jìn)行審查后,正式行文報送我局并抄送市財政局。以泉財指標(biāo)〔2017〕550號、泉財指標(biāo)〔2017〕1171號分二批下達(dá)市級漁業(yè)專項(xiàng)資金550萬元,分類補(bǔ)助技術(shù)推廣、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、其他農(nóng)業(yè)支出、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用等項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目資金完成情況。2017年共下達(dá)市級漁業(yè)專項(xiàng)資金550萬元,資金都已到位。我局嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理制度,能做到專款專用,不存在改變補(bǔ)助資金使用范圍,拖欠、截留、擠占和挪用等問題。
3、績效完成情況
(1)下達(dá)設(shè)施漁業(yè)及漁業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目補(bǔ)助資金170萬元;病蟲害防治20萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全40萬元,統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)10萬元,農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理95萬元,農(nóng)業(yè)保護(hù)修復(fù)與利用70萬元,其它農(nóng)業(yè)支出34萬元等項(xiàng)目。
(2)推廣漁業(yè)技術(shù)35項(xiàng),受益漁民2000人。(3)補(bǔ)助災(zāi)害救助資金91萬元,幫助100戶漁民災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)。
(4)組織水產(chǎn)品樣品抽檢500批次。
(5)幫扶貧困點(diǎn)及掛鉤點(diǎn)5個,定向扶貧群眾10人。(6)補(bǔ)助漁業(yè)安全通信臺站12個,維護(hù)全市漁業(yè)安全 信息系統(tǒng),提高漁船安全管理能力。
(7)促進(jìn)漁業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級;提高漁船安全救助能力;保障受災(zāi)漁民群眾恢復(fù)生產(chǎn);幫扶貧困山區(qū),促進(jìn)共同富裕;水產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率100%;病蟲害防治率98%。
(8)鼓勵發(fā)展工廠化循環(huán)水、標(biāo)準(zhǔn)化池塘改養(yǎng)殖,減少氨、氮排海量,提高經(jīng)濟(jì)效益。促進(jìn)漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展,逐步提高漁民群眾對政府的滿意度。
二、存在的主要問題
1、個別縣(市、區(qū))項(xiàng)目資金撥付手續(xù)過于繁瑣,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不能按期下達(dá)到項(xiàng)目單位,影響部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
2、申報項(xiàng)目較多,專項(xiàng)資金規(guī)模有限,資金分散后,對漁業(yè)產(chǎn)業(yè)投資所起的支持力度偏小。
三、相關(guān)意見建議
1、完善管理機(jī)制,強(qiáng)化項(xiàng)目管理。要按規(guī)程操作、考核和驗(yàn)收,建立資金使用跟蹤監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化資金管理,提高使用效率。
2、強(qiáng)化政策引導(dǎo)。用好用足各級扶持漁業(yè)發(fā)展等方面的政策措施,逐步加大漁業(yè)項(xiàng)目的資金投入,引導(dǎo)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
第四篇:財政項(xiàng)目支出績效評價
附件二
財政項(xiàng)目支出績效評價
自評報告
評價類型:實(shí)施過程評價□完成結(jié)果評價□ 項(xiàng)目名稱:項(xiàng)目實(shí)施單位:(公章)
填報日期年月日
州財政局(制)
自評報告編寫提綱
(參考提綱)
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目單位基本情況
(二)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況,包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo);項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容。涉及范圍。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
(一)項(xiàng)目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析。
(二)項(xiàng)目資金(主要指財政資金)實(shí)際使用情況分析。
(三)項(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)分析。
(二)項(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析.四、項(xiàng)目績效情況
(一)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析。將項(xiàng)目支出后的實(shí)際情況與申報的績效目標(biāo)對比,從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。
其中:項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制、節(jié)約等情況
進(jìn)行分析;項(xiàng)目的效率性分析主要是對項(xiàng)目實(shí)施(完成)的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析;項(xiàng)目的有效性分析主要是對反映項(xiàng)目資金使用效果的個性指標(biāo)進(jìn)行分析;項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對項(xiàng)目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析。
五、其它需要說明的問題
(一)后續(xù)工作計劃。
(二)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及建議。(包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等)
(三)其它。
六、項(xiàng)目評價工作情況
包括評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、資料來源和依據(jù)等佐證材料情況,項(xiàng)目現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查核實(shí)情況。
表一至表五填報說明
本套報表(表一至表五)作為自評報告附表,由項(xiàng)目主管單位匯總填列,于5月31日前與報送州財政局績效管理科。填報內(nèi)容必須客觀、真實(shí)準(zhǔn)確,數(shù)字保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
一、基本情況表
1、項(xiàng)目類型按財政部《2012年政府收支分類科目》支出功能分類科目中的 “類”進(jìn)行分類,如:農(nóng)林水事務(wù)類。
2、項(xiàng)目支出科目類別按財政部《2012年政府收支分類科目》支出功能分類科目中的 “款”、“項(xiàng)”進(jìn)行分類,如:農(nóng)業(yè)方面的技術(shù)推廣項(xiàng)目。
3、項(xiàng)目起止時間:分別按照批復(fù)的項(xiàng)目立項(xiàng)計劃和實(shí)際實(shí)施時間填寫
4、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):指項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)或發(fā)生所涉及的地區(qū)。
5、資金計劃投入額:指計劃批復(fù)的資金數(shù)。
6、資金實(shí)際到位額:指各級財政已列支的財政資金數(shù)和已到項(xiàng)目實(shí)施單位的自籌資金及其它資金。
7、資金實(shí)際支出額:指項(xiàng)目實(shí)施單位實(shí)際支出的資金數(shù)。
二、項(xiàng)目績效自評表
1、評價得分:根據(jù)該項(xiàng)指標(biāo)所設(shè)定的分值和項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評分。
2、評分評述:用文字或數(shù)字對該項(xiàng)指標(biāo)的得分依據(jù)作簡要說明。如:任務(wù)全部完成,在“完成數(shù)量”中“評分評述”中填寫“任務(wù)完成率100%”。
三、項(xiàng)目投入支出情況表
分別按州、縣(市)各級項(xiàng)目實(shí)施單位的資金計劃額、實(shí)際到位額和支出額填列。
四、任務(wù)完成情況表
分別按州、縣(市)各級項(xiàng)目實(shí)施單位的任務(wù)的計劃數(shù)和實(shí)際完成數(shù)填列。在“××任務(wù)”一欄填寫具體的任務(wù)名稱。經(jīng)濟(jì)效益、社會效益及生態(tài)效益用文字或相關(guān)指標(biāo)作簡要說明。
五、項(xiàng)目資金來源統(tǒng)計表
1、下?lián)苜Y金文號:財政資金填寫各級財政部門下?lián)苜Y金文號,其它資金填寫相關(guān)憑證號。
2、金額合計=財政資金+其它資金
3、財政資金小計=中央+省+州、市級+縣級資金
第五篇:2016年財政項(xiàng)目支出績效評價報告
2016年財政項(xiàng)目支出績效評價報告
1、項(xiàng)目概況
(1)項(xiàng)目單位基本情況
屏南縣畜牧站是農(nóng)業(yè)局下屬股級單位,主要貫徹執(zhí)行貫徹執(zhí)行發(fā)展畜牧業(yè)的方針、政策、促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展;制定本縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃,掌握畜牧業(yè)發(fā)展情況;承擔(dān)種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證發(fā)放和種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理;承擔(dān)畜牧及牧草新技術(shù)推廣、示范和培訓(xùn)工作;指導(dǎo)畜牧業(yè)生產(chǎn)、搞好服務(wù),協(xié)調(diào)工作;畜牧業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng),論證實(shí)施工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作;開展畜牧業(yè)科普工作等工作;
(2)項(xiàng)目基本情況
做好能繁母豬、育肥豬和奶牛保險工作。促進(jìn)我縣畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2016參保數(shù)量達(dá)29700頭。
2、項(xiàng)目實(shí)施基本情況(1)項(xiàng)目的組織管理情況
畜牧站會同屏南縣財政局和中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司福建省屏南縣分公司部署2016年關(guān)于做好能繁母豬、育肥豬和奶牛保險工作的通知,1-10月完成實(shí)施,10月底完成項(xiàng)目總結(jié),11月份報縣財政局。本專項(xiàng)嚴(yán)格按照《屏南縣縣級財政項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行管理,1
制定劃、經(jīng)費(fèi)使用計劃,接受縣農(nóng)業(yè)局、財政局的監(jiān)督檢查。
(2)項(xiàng)目財務(wù)管理狀況
根據(jù)屏財預(yù)【2016】1號文件精神,2016年縣財政預(yù)算批復(fù)2016年屏南縣育肥豬保險經(jīng)費(fèi)10萬元。該項(xiàng)目子撥付規(guī)范,到位足額及時。項(xiàng)目執(zhí)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行《福建省行政事業(yè)單位財務(wù)報銷審批手續(xù)的若干規(guī)定》等財務(wù)管理制度,會計核算做到真實(shí)、完整、及時,支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)。2016年育肥豬保險經(jīng)費(fèi)用了7.425萬元,并根據(jù)規(guī)定已支出,符合相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定和項(xiàng)目管理規(guī)定。
3、項(xiàng)目績效分析
(1)項(xiàng)目績效評價工作開展情況
根據(jù)縣財政局《關(guān)于做好2016年財政支出項(xiàng)目績效自評工作的通知》要求,根據(jù)所支持項(xiàng)目產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益制定評價指標(biāo),并實(shí)行全部書面自評與個別實(shí)地評價相結(jié)合的方式開展畜牧保險績效評價工作。(2)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況
1、投入目標(biāo)完成情況
資金到位率目標(biāo)值為100%,實(shí)際資金到位率為100%,目標(biāo)完成比例100%;項(xiàng)目完成時效目標(biāo)是2016年,實(shí)際項(xiàng)目于2016年完成,目標(biāo)完成比例100%;投入資金目標(biāo)值10萬元,實(shí)際投入10萬元,目標(biāo)完成比例100%。
2、產(chǎn)出目標(biāo)完成情況
參保育肥豬目標(biāo)值4萬頭,實(shí)際完成2.97萬頭,目標(biāo)完成比例74.25%,參保養(yǎng)殖場目標(biāo)值5家,實(shí)際完成5家,指標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo),目標(biāo)完成比例100%。
3、效益目標(biāo)完成情況
促進(jìn)畜牧業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展,養(yǎng)殖戶滿意度達(dá)90%以上,實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo),目標(biāo)完成比例100%。
(三)項(xiàng)目績效分析
1、投入指標(biāo)體系得分27分,其中:
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)方便滿分18分,得17分。參保育肥豬參保目標(biāo)未完成,績效指標(biāo)完成率扣1分。
(2)資金落實(shí)方面滿分12分,得10分。資金到位率100%,資金使用率達(dá)74.25%,低于預(yù)期目標(biāo)值扣2分。
2、過程指標(biāo)體系得30分,其中:
(1)業(yè)務(wù)管理投入類指標(biāo)滿分10分,自評10分。管理制度健全,具體相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整;制度執(zhí)行有效,遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度,實(shí)時采取必要的控制措施或手段保證質(zhì)量。
(2)財務(wù)管理方面滿分15分,得分10分,管理制度健全,資金使用較為合規(guī),資金使用比較符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。固定資產(chǎn)沒有專人管理不得分。
(3)會計信息管理方面滿分5分,得5分。會計核算符合規(guī)范要求,相關(guān)材料完整。
3、產(chǎn)出與效益體系得分37分,其中:
(1)產(chǎn)出數(shù)量方面滿分20分,得17分。2016年參保育肥豬目標(biāo)值4萬頭,實(shí)際完成2.97萬頭,目標(biāo)完成比例74.25%,扣3分,參保養(yǎng)殖場目標(biāo)值5家,實(shí)際完成5家,以上目標(biāo)指標(biāo)實(shí)際完成率均達(dá)100%以上。
(2)項(xiàng)目效益方面滿分20分,得分20分。促進(jìn)畜牧業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。(3)項(xiàng)目績效分析
投入一級指標(biāo)中,項(xiàng)目立項(xiàng)二級指標(biāo)得17分(其中績效指標(biāo)完成率扣1分);資金落實(shí)二級指標(biāo)得10分(其中資金使用率扣2分)。項(xiàng)目管理一級指標(biāo)中,業(yè)務(wù)管理二級指標(biāo)得10分,財務(wù)二級管理指標(biāo)得10分,會計信息管理二級指標(biāo)得10分。產(chǎn)出與效益一級指標(biāo)中,產(chǎn)出數(shù)量二級指標(biāo)得13分(其中目標(biāo)完成數(shù)未全部完成扣3分)。項(xiàng)目效益二級指標(biāo)中的社會效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度得20分。自評得分共計94分,自評為優(yōu)秀等級。
(4)項(xiàng)目存在的問題和改進(jìn)措施
由于養(yǎng)殖戶保險意識薄落和有些養(yǎng)殖場沒有規(guī)范化生產(chǎn)未佩戴耳標(biāo),以致仍有部分養(yǎng)殖戶為參保。
4、下一步改進(jìn)工作的意見和建議
做好宣傳工作,加強(qiáng)養(yǎng)殖戶保險意識。繼續(xù)做好各養(yǎng)殖戶的保險工作和規(guī)范化生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)。