第一篇：部門支出績效評價自評報告

部門支出績效評價自評報告

米易縣第一小學(xué)校

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成：財政全額撥款事業(yè)單位1個，由東西兩個校區(qū)組成。

（二）機構(gòu)職能

學(xué)校實行校長負責(zé)制，校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實行全面領(lǐng)導(dǎo)，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責(zé)，學(xué)校黨支部對學(xué)校行政工作起保證監(jiān)督作用，并領(lǐng)導(dǎo)群團組織。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、體衛(wèi)藝處等處室，各處室工作職責(zé)如下：

1、教務(wù)處

教務(wù)處是在主抓教學(xué)副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長管理學(xué)校教育教學(xué)工作的指揮調(diào)控機構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.嚴格執(zhí)行上級教學(xué)計劃，適時制定本校教育教學(xué)工作計劃，審查并保管下屬年級組，教研組和任課教師的教學(xué)計劃，并負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各項計劃的實施。（2）.負責(zé)組織學(xué)科教師劃定教學(xué)進度和備課，開展教研活動，做好任課教師備講批復(fù)等項工作的檢查，做好學(xué)生考試的命題，監(jiān)考，評卷統(tǒng)分和卷面分析工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。（3）.負責(zé)制定學(xué)校授課總表，任課教師的調(diào)配工作，做好缺席教師的串課，安排好學(xué)生課外活動和社會公益活動，記好各項活動記錄。（4）.定期深入班級聽課，組織并深入各教研組參加集體備課等教研活動，傾聽學(xué)生反饋有關(guān)教學(xué)的意見。（5）.定期召開教導(dǎo)工作會議，分析教學(xué)形勢，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，準確提出指導(dǎo)性意見，并及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報告教學(xué)工作，提出建設(shè)性意見。（6）.負責(zé)管理學(xué)生學(xué)籍，做好學(xué)生轉(zhuǎn)、退、休學(xué)記錄，監(jiān)控輟學(xué)狀況，定期向校長報告控輟保學(xué)情況。

2、德育處

德育處是在主抓德育副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長做好學(xué)校德育工作的機構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.組織制定學(xué)校德育工作計劃和德育處工作計劃，并具體負責(zé)兩個計劃的實施工作。（2）.協(xié)助校長選配好班主任，并具體協(xié)調(diào)班主任工作，定期召開班主任工作會議，加強班集體建設(shè)。負責(zé)班級管理的量化考核工作。（3）.負責(zé)學(xué)生會工作，做好學(xué)生會的換屆選舉，指導(dǎo)學(xué)生會獨立開展工作，協(xié)助學(xué)生會做好值周檢查工作。（4）.協(xié)調(diào)德育工作隊伍，廣泛開展德育活動，做好學(xué)生日常行為培養(yǎng)和考核工作，負責(zé)每學(xué)年優(yōu)秀班級、優(yōu)秀班主任、三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部的評選推薦工作。

3、安辦

安辦負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)校警行使職權(quán)，做好學(xué)校保衛(wèi)工作，保護師生人身和財產(chǎn)安全，協(xié)調(diào)派出所，處理騷擾學(xué)校，危及師生安全的一切事宜。

4、總務(wù)處

總務(wù)處是在校長領(lǐng)導(dǎo)下，為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)的后勤供應(yīng)機構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.負責(zé)改善辦學(xué)條件，抓好學(xué)校各種公用設(shè)施建設(shè)，做好學(xué)校各種教學(xué)設(shè)施的保管，維修和保管工作。（2）.負責(zé)采購各種辦公用品，滿足教育教學(xué)實際需要。（3）.管理學(xué)校的財務(wù)賬目，合理支出資金、抓好教師福利。（4）.抓好醫(yī)療室和門衛(wèi)工作，為學(xué)生健康成長、快樂學(xué)習(xí)提供良好的環(huán)境。

5、辦公室

辦公室職責(zé)負責(zé)主持學(xué)校辦公室工作。（1）.負責(zé)圍繞全校重大事項和中心工作組織調(diào)查研究，為校長提供信息和決策預(yù)案。（2）.負責(zé)組織起草學(xué)校行政綜合性的報告、計劃、總結(jié)、請示、通知等公文函件。（3）.負責(zé)上級下發(fā)的公文、外來公函及校內(nèi)請示、報告的處理，督促檢查落實情況。（4）.負責(zé)校長辦公會議及校長主持的工作會議的組織準備，撰擬會議紀要及決定事項通知單，做好會議決定及校長批示事項的督辦與情況反饋。（5）.負責(zé)學(xué)校重大活動或大型會議的組織協(xié)調(diào)工作。（6）.負責(zé)組織學(xué)校大事記、年鑒的編寫工作，組織有關(guān)人員做好

公文收發(fā)、文印、通訊、文書檔案和印章的管理工作，處理重要信函。（7）.負責(zé)處理群眾來信、來訪工作。（8）.負責(zé)辦公室人員的思想作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)水平的提高。（9）.領(lǐng)導(dǎo)完成綜合統(tǒng)計、綜合檔案的管理工作。（10）.領(lǐng)導(dǎo)做好辦公室日常工作及其所分管的各項工作。（11）.協(xié)助校長抓好學(xué)校的規(guī)章制度建設(shè)，明確各部門職權(quán)，處理有關(guān)矛盾，嚴格執(zhí)行校行政議事規(guī)則。（12）.協(xié)助校長處理行政工作中的矛盾，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系。（13）.協(xié)助黨總支部書記做好學(xué)校黨務(wù)工作。（14）.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它具體事宜。

6、信息技術(shù)教育辦

信息技術(shù)教育辦工作職責(zé)(1).根據(jù)現(xiàn)代教育技術(shù)的方針、政策，法令、法規(guī)，并根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，研究制訂有關(guān)技術(shù)教育工作的職責(zé)。(2).研究制訂教育信息化工作規(guī)劃，履行有關(guān)教育信息化的實驗探索、普及指導(dǎo)、骨干培訓(xùn)、校園網(wǎng)建設(shè)、檢查等職能，做好寬帶城域網(wǎng)建設(shè)、資源庫建設(shè)、學(xué)校微機添置、多媒體教室建設(shè)、信息技術(shù)與學(xué)科整合應(yīng)用等工作。(3).組織電教和實驗的各類評比和比賽；指導(dǎo)學(xué)校老師應(yīng)用現(xiàn)代教育技術(shù)進行教學(xué)；探索網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下教學(xué)模式方法的改革；研究現(xiàn)代教育技術(shù)應(yīng)用規(guī)律和技巧等。(4).組織開展現(xiàn)代教育技術(shù)課題研究，宣傳、推廣、交流。(5).參照教育現(xiàn)代化標(biāo)準進行學(xué)校教學(xué)裝備規(guī)劃、配備、擺放和應(yīng)用指導(dǎo)。(6).做好學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備的標(biāo)準化建設(shè)工作。(7).做好教學(xué)儀器、器材、電教教材以及各學(xué)科錄音帶、光盤、錄像帶等資料的保存整理、借閱工作；做好學(xué)校教學(xué)機房、各部門電腦的維護工作。

7、體衛(wèi)藝處

藝體處工作職責(zé)(1).認真貫徹《教育法》、貫徹黨和國家德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育方針。擬制全區(qū)的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。(2).督促檢查學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育場地、設(shè)備、器材建設(shè)與配備，盡快達到國家規(guī)定的標(biāo)準。(3).健全全區(qū)學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育網(wǎng)絡(luò)，搞好師資培訓(xùn)，督促各學(xué)校課程的開展。(4).指導(dǎo)學(xué)校開展豐富多彩的體、衛(wèi)、藝教育活動，發(fā)展學(xué)生特長。(5).組織全區(qū)性的中小學(xué)體育、衛(wèi)生、藝術(shù)展示和比賽活動，并向上級推薦人才。(6).參加學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育教學(xué)研究，進行課題指導(dǎo)和專題研究，及時總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。(7).抓好學(xué)校思想政治工作和德育工作，堅定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期聽取匯報，總結(jié)經(jīng)驗。(8).負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作，認真執(zhí)行國家教育部、衛(wèi)生部、國家體委關(guān)于體育、衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定，督促學(xué)校搞好體育教學(xué)、衛(wèi)生保健、藝術(shù)教育工作，不斷增強學(xué)生素質(zhì)。(9).完成上級領(lǐng)導(dǎo)部門和教育主管部門交辦的各項任務(wù)。

（三）人員概況：我校2016年退休3人（龔發(fā)壽、廖朝軍、曹小平）；調(diào)出3人（陳剛、強靜、楊自友）；調(diào)入46人（其中從縣外調(diào)入1人、米易縣丙谷鎮(zhèn)初級中學(xué)校調(diào)入2人、從米易縣草場中心校調(diào)入26人、從米易縣第一初級中學(xué)校調(diào)入1人、從米易縣白馬中心校6人、從米易縣丙谷中心學(xué)校調(diào)入4人、從攀蓮鎮(zhèn)中心校調(diào)入1人、普威中心校調(diào)入1人、白坡中心校調(diào)入1人、埡口中心校調(diào)入1人、麻隴中心校調(diào)入1人、撒蓮中心校調(diào)入1人）。2016年末學(xué)生人數(shù)3449人?，F(xiàn)米易縣第一小學(xué)校實有教師202人，工勤人員1人，退休人員84人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況： 2016年部門總收入3634.5萬元。

（二）部門財政資金支出情況：

2016年部門總支出3582.9萬元(其中：基本支出人員經(jīng)費2406.6萬元、日常公用經(jīng)費7.7萬元；項目支出行政事業(yè)類項目1168.6萬元)。財政撥款支出主要用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)?；救藛T支出，是用于我校人員工資和社保就業(yè)保障經(jīng)費。日常公用支出包括辦公費、印刷費、水電費、“三公經(jīng)費”等日常公用經(jīng)費（米易縣第一小學(xué)校2016年財政撥款“三公”經(jīng)費情況：1.因公出國（境）經(jīng)費根據(jù)學(xué)校工作擬安排出國境0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費

0萬元。2.公務(wù)接待費0萬元。3.公務(wù)用車購置及運行維護費1.2萬元）項目支出主要用于辦公費、印刷費、水電費、電費、辦公設(shè)備購置、維修費、勞務(wù)費等。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

嚴格按照縣預(yù)算編制要求，按時完成了基礎(chǔ)信息、項目庫的報送工作，完成基礎(chǔ)信息的更新，按時完成預(yù)算編制并提交部門預(yù)算草案。預(yù)算編制中，特別注意對預(yù)算編制準確性的把握，并嚴格按照要求進行預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。按時完成待批復(fù)提前細化。部門預(yù)算在財政部門批復(fù)后及時填報預(yù)算公示報表報財政審核并網(wǎng)上公示。

（二）執(zhí)行管理情況。

嚴格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)用車管理，努力降低燃修費用，“三公”經(jīng)費及會議費較上年有所下降。

(三)決算編制情況

嚴格按照米財預(yù)【2017】4號文件精神，在縣財政的指導(dǎo)下，在縣級各相關(guān)部門的支持與密切配合下，嚴格按照決算報表編制要求精心組織，通過編審人員認真細致的工作，2016年部門決算報表按時編審?fù)瓿刹⑸蠄?，?shù)據(jù)準確。

（四）支出績效情況

預(yù)算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好。2016度支出績效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認真落實中央“八項”規(guī)定等厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分三公及一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，相關(guān)成績得到了上級部門的肯定。強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。

四、評價結(jié)論及建議

（一）按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實際情況，建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

（二）存在問題：存在少量調(diào)整預(yù)算指標(biāo)的情況。

（三）改進建議：我們將進一步重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用效率，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余注銷的情形。

第二篇：部門支出績效評價自評報告（精選）

部門支出績效評價自評報告

——米易縣民族中學(xué)校

一、單位概況

（一）機構(gòu)組成：財政全額撥款事業(yè)單位1個。

（二）機構(gòu)職能

學(xué)校實行校長負責(zé)制，校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實行全面領(lǐng)導(dǎo)，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責(zé)，學(xué)校黨支部對學(xué)校行政工作起保證監(jiān)督作用，并領(lǐng)導(dǎo)群團組織。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、團委、藝體等處室，各處室工作職責(zé)如下：

1、教務(wù)處

教務(wù)處是在主抓教學(xué)副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長管理學(xué)校教育教學(xué)工作的指揮調(diào)控機構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.嚴格執(zhí)行上級教學(xué)計劃，適時制定本校教育教學(xué)工作計劃，審查并保管下屬年級組，教研組和任課教師的教學(xué)計劃，并負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各項計劃的實施。（2）.負責(zé)組織學(xué)科教師劃定教學(xué)進度和備課，開展教研活動，做好任課教師備講批復(fù)等項工作的檢查，做好學(xué)生考試的命題，監(jiān)考，評卷統(tǒng)分和卷面分析工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。（3）.負責(zé)制定學(xué)校授課總表，任課教師的調(diào)配工作，做好缺席教師的串課，安排好學(xué)生課外活動和社會公益活動，記好各項活動記錄。（4）.定期深入班級聽課，組織并深入各教研組參加集體備課等教研活動，傾聽學(xué)生反饋有關(guān)教學(xué)的意見。（5）.定期召開教導(dǎo)工作會議，分析教學(xué)形勢，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，準確提出指導(dǎo)性意見，并及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報告教學(xué)工作，提出建設(shè)性意見。（6）.負責(zé)管理學(xué)生學(xué)籍，做好學(xué)生轉(zhuǎn)、退、休學(xué)記錄，監(jiān)控輟學(xué)狀況，定期向校長報告控輟保學(xué)情況。

2、德育處

德育處是在主抓德育副校長直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長做好學(xué)校德育工作的機構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.組織制定學(xué)校德育工作計劃和德育處工作計劃，并具體負責(zé)兩個計劃的實施工作。（2）.協(xié)助校長選配好班主任，并具體協(xié)調(diào)班主任工作，定期召開班主任工作會議，加強班集體建設(shè)。負責(zé)班級管理的量化考核工作。（3）.負責(zé)學(xué)生會工作，做好學(xué)生會的換屆選舉，指導(dǎo)學(xué)生會獨立開展工作，協(xié)助學(xué)生會做好值周檢查工作。（4）.協(xié)調(diào)德育工作隊伍，廣泛開展德育活動，做好學(xué)生日常行為培養(yǎng)和考核工作，負責(zé)每學(xué)年優(yōu)秀班級、優(yōu)秀班主任、三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部的評選推薦工作。

3、安辦

安辦負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)校警行使職權(quán)，做好學(xué)校保衛(wèi)工作，保護師生人身和財產(chǎn)安全，協(xié)調(diào)派出所，處理騷擾學(xué)校，危及師生安全的一切事宜。

4、總務(wù)處

總務(wù)處是在校長領(lǐng)導(dǎo)下，為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)的后勤供應(yīng)機構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.負責(zé)改善辦學(xué)條件，抓好學(xué)校各種公用設(shè)施建設(shè)，做好學(xué)校各種教學(xué)設(shè)施的保管，維修和保管工作。（2）.負責(zé)采購各種辦公用品，滿足教育教學(xué)實際需要。（3）.管理學(xué)校的財務(wù)賬目，合理支出資金、抓好教師福利。（4）.抓好醫(yī)療室和門衛(wèi)工作，為學(xué)生健康成長、快樂學(xué)習(xí)提供良好的環(huán)境。

5、辦公室

辦公室職責(zé)負責(zé)主持學(xué)校辦公室工作。（1）.負責(zé)圍繞全校重大事項和中心工作組織調(diào)查研究，為校長提供信息和決策預(yù)案。（2）.負責(zé)組織起草學(xué)校行政綜合性的報告、計劃、總結(jié)、2 請示、通知等公文函件。（3）.負責(zé)上級下發(fā)的公文、外來公函及校內(nèi)請示、報告的處理，督促檢查落實情況。（4）.負責(zé)校長辦公會議及校長主持的工作會議的組織準備，撰擬會議紀要及決定事項通知單，做好會議決定及校長批示事項的督辦與情況反饋。（5）.負責(zé)學(xué)校重大活動或大型會議的組織協(xié)調(diào)工作。（6）.負責(zé)組織學(xué)校大事記、年鑒的編寫工作，組織有關(guān)人員做好公文收發(fā)、文印、通訊、文書檔案和印章的管理工作，處理重要信函。（7）.負責(zé)處理群眾來信、來訪工作。（8）.負責(zé)辦公室人員的思想作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)水平的提高。（9）.領(lǐng)導(dǎo)完成綜合統(tǒng)計、綜合檔案的管理工作。（10）.領(lǐng)導(dǎo)做好辦公室日常工作及其所分管的各項工作。（11）.協(xié)助校長抓好學(xué)校的規(guī)章制度建設(shè)，明確各部門職權(quán)，處理有關(guān)矛盾，嚴格執(zhí)行校行政議事規(guī)則。（12）.協(xié)助校長處理行政工作中的矛盾，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系。（13）.協(xié)助黨總支部書記做好學(xué)校黨務(wù)工作。（14）.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它具體事宜。

6、團委

團委工作職責(zé)(1).貫徹執(zhí)行黨支部和上級團委關(guān)于青年工作的決議、指示，及時匯報和反映情況，當(dāng)好黨的助手。(2).對青年團員進行共產(chǎn)主義思想教育，幫助青年團員樹立遠大革命理想，增加組織觀念，遵守團的紀律，自覺發(fā)揮團員作用，努力提高廣大團員的思想道德素質(zhì)。(3).加強團的組織建設(shè)，健全團員學(xué)習(xí)制度，做好團的發(fā)展工作。(4).針對團員特點，積極開展學(xué)雷鋒、學(xué)先進等豐富多彩、健康有益的校內(nèi)活動和社會實踐活動，全面提升學(xué)生的綜合素質(zhì)。(5).組織開展健康有益的校園文化活動，努力營造高品味的校園文化氛圍，促進校園精神文明建設(shè)。(6).認真做好青年教工團員的工作，切實發(fā)揮青年教職工在學(xué)校建設(shè)和發(fā)展中的作用。(7).督促、指導(dǎo)學(xué)生會開展工作，參 3 與學(xué)校有關(guān)事務(wù)的民主管理，切實發(fā)揮共青團的橋梁和紐帶作用。(8).完成學(xué)校黨支部交辦的其它各項工作。

7、藝體處

藝體處工作職責(zé)(1).認真貫徹《教育法》、貫徹黨和國家德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育方針。擬制全區(qū)的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。(2).督促檢查學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育場地、設(shè)備、器材建設(shè)與配備，盡快達到國家規(guī)定的標(biāo)準。(3).健全全區(qū)學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育網(wǎng)絡(luò)，搞好師資培訓(xùn)，督促各學(xué)校課程的開展。(4).指導(dǎo)學(xué)校開展豐富多彩的體、衛(wèi)、藝教育活動，發(fā)展學(xué)生特長。(5).組織全區(qū)性的中小學(xué)體育、衛(wèi)生、藝術(shù)展示和比賽活動，并向上級推薦人才。(6).參加學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育教學(xué)研究，進行課題指導(dǎo)和專題研究，及時總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。(7).抓好學(xué)校思想政治工作和德育工作，堅定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期聽取匯報，總結(jié)經(jīng)驗。(8).負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作，認真執(zhí)行國家教育部、衛(wèi)生部、國家體委關(guān)于體育、衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定，督促學(xué)校搞好體育教學(xué)、衛(wèi)生保健、藝術(shù)教育工作，不斷增強學(xué)生素質(zhì)。(9).完成上級領(lǐng)導(dǎo)部門和教育主管部門交辦的各項任務(wù)。

（三）人員概況：

米易縣民族中學(xué)校2017年年初實有專職教師135人、校醫(yī)2 人、退休人員33人、編外工勤人員14人；年末實有專職教師130人（5月、8月各辭職1人，9月調(diào)出1人,12月調(diào)出1 人、退休1人）、校醫(yī)2人、退休人員33人、編外工勤人員14人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況： 2017年財政撥款收入2014.52萬元，上年結(jié)余56.06萬元。

（二）部門財政資金支出情況：

2017年部門總支出2070.58萬元(其中：基本支出人員經(jīng)費1732.65萬元、日常公用經(jīng)費18.29萬元；項目支出行政事業(yè)類項目319.64萬元)。財政撥款支出主要用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)?；救藛T支出，是用我校人員工資和社保就業(yè)保障經(jīng)費。日常公用支出包括辦公費、印刷費、水電費、“三公經(jīng)費”（米易縣民族中學(xué)校2017年財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況：1.因公出國（境）經(jīng)費根據(jù)學(xué)校工作擬安排出國境0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費0萬元。2.公務(wù)接待費0萬元。3.公務(wù)用車購置及運行維護費1.2萬元）等，日常公用經(jīng)費項目支出主要用于辦公費、印刷費、水電費、電費、辦公設(shè)備購置、維修費、勞務(wù)費等。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

嚴格按照縣預(yù)算編制要求，按時完成了基礎(chǔ)信息、項目庫的報送工作，完成基礎(chǔ)信息的更新，按時完成預(yù)算編制并提交部門預(yù)算草案。預(yù)算編制中，特別注意對預(yù)算編制準確性的把握，并嚴格按照要求進行預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。按時完成待批復(fù)提前細化。部門預(yù)算在財政部門批復(fù)后及時填報預(yù)算公示報表報財政審核并網(wǎng)上公示。

（二）執(zhí)行管理情況。

嚴格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)用車管理，努力降低燃修費用，“三公”經(jīng)費及會議費較上年有所下降。

(三)決算編制情況

嚴格按照米財預(yù)【2017】173號文件精神，在縣財政的指導(dǎo)下，在縣級各相關(guān)部門的支持與密切配合下，嚴格按照決算報表 5 編制要求精心組織，通過編審人員認真細致的工作，2017年部門決算報表按時編審?fù)瓿刹⑸蠄螅瑪?shù)據(jù)準確。

（四）支出績效情況

預(yù)算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好。2017度支出績效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認真落實中央“八項”規(guī)定等厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分三公及一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，相關(guān)成績得到了上級部門的肯定。強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。

四、評價結(jié)論及建議

（一）按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實際情況，建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

（二）存在問題：存在少量調(diào)整預(yù)算指標(biāo)的情況。

（三）改進建議：我們將進一步重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用效率，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。

自評結(jié)論：優(yōu)秀

第三篇：部門整體支出績效評價自評報告

（篇一）

市財政局：

根據(jù)《**市財政局關(guān)于開展**市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔**〕41號）文件要求，我局組織人員對**年部門整體運行及支出情況進行了自查自評，并對照部門整體支出績效指標(biāo)評價標(biāo)準進行了評分，此次自評包含林業(yè)局機關(guān)及中坡國家森林公園、林調(diào)院、瀘陽林場三個二級預(yù)算單位（瀘陽林場為**年新增預(yù)算單位）。自評得分97分?，F(xiàn)將自評情況報告如下。

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.人員機構(gòu)

編制數(shù)546人（其中財政撥款編制數(shù)343人），**年實際在職人數(shù)429人。特別說明：①決算報表的編制數(shù)為440人，與此次績效統(tǒng)計的實際編制數(shù)不相符，原因是因為中坡國家森林公園只填報了財政撥款編制數(shù)，原差額編制數(shù)人員未填入，而瀘陽林場將原自收自支編制和后來財政核定的財政撥款數(shù)全部填進報表；

②決算報表的實際在職人數(shù)與此次績效統(tǒng)計的在職人數(shù)不相符，原因是報表填報的447人包含了借聘用人員和臨時工。為此，此次績效自評統(tǒng)一口徑，其中：

（1）林業(yè)局（機關(guān)）屬全額撥款行政單位，行政級別正處級，轄7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室、造林科、資源林政科、行政審批服務(wù)科(法制科)、野生動植物保護科、計劃財務(wù)科、人事科）以及機關(guān)黨委、11個非獨立核算事業(yè)單位（市木材管理站、市經(jīng)濟林服務(wù)站、市林政資源管理站、市林業(yè)工業(yè)管理站、市林業(yè)干部訓(xùn)練班、市林木種苗管理站、市國有林場管理站、市森林病蟲害防治保護站、市林業(yè)改革試驗區(qū)辦公室、市世界銀行貸款林業(yè)項目辦公室、市人民政府山林權(quán)屬糾紛調(diào)處辦公室）。**年年末編制數(shù)87人，其中行政編制26人（含機關(guān)工勤編2名）、事業(yè)編制61人。**年年末實有人數(shù)為145人，其中在職人員74人（行政人員17人含機關(guān)工勤1人、事業(yè)57人）、離退休人員65人（離休2人、退休63人）。

下屬的獨立核算的二級單位有9個，其中全額撥款單位有2個：森林公安局、林業(yè)調(diào)查設(shè)計院；

差額撥款財政補助單位1個：湖南省中坡國家森林公園管理處（副處級）、自收自支事業(yè)單位2個：瀘陽國有林場、林業(yè)開發(fā)公司；

企業(yè)4個：五溪林場、木材公司、林業(yè)發(fā)展公司、林業(yè)建設(shè)投資有限公司。

（2）湖南中坡國家森林公園管理處（市林業(yè)科學(xué)研究所、市中坡風(fēng)景名勝區(qū)管理處）事業(yè)編制175名（其中財政撥款編制數(shù)138人），年末實有人數(shù)219人，其中在職人員145人(含8名富余人員)，離休人員1人，退休人員73人。

（3）**市林業(yè)調(diào)查設(shè)計院事業(yè)編制26人，年末實有在職人員34人，其中在職人員21人、退休人員13人。

（4）**市瀘陽國有林場事業(yè)編制258人（其中財政撥款編制數(shù)92人），年末實有人員375人，其中在職人員189人（含97名富余人員），退休人員186人。

2.單位主要職能

（1）研究擬定全市林業(yè)生態(tài)的環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的政策措施并組織實施；

擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；

（2）承擔(dān)推進各項林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益。擬訂我市集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施。

（3）制定實施植樹造林、封山育林等方面的營造林計劃和規(guī)劃，組織開展植樹造林、封山育林；

指導(dǎo)各類商品林、風(fēng)景林和花卉的培育；

指導(dǎo)林木種子采集、儲藏和繁育、質(zhì)量監(jiān)測；

組織實施全市營造林工作檢查驗收；

指導(dǎo)山區(qū)綜合開發(fā)，承擔(dān)油茶等經(jīng)濟林的培育和開發(fā)利用。

（4）組織指導(dǎo)森林資源的管理，森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；

審核并監(jiān)督森林資源的使用，組織編制并監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督森木、竹木的憑證采伐與運輸、經(jīng)營與加工；

指導(dǎo)有關(guān)基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理。

（5）組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對依法征、占用林地進行審核，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作，負責(zé)協(xié)調(diào)山林權(quán)屬糾紛；

（6）組織、監(jiān)督指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢復(fù)發(fā)展；

監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營其專用標(biāo)識、疫源疫病監(jiān)測；

在國家自然保護區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，組織指導(dǎo)陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設(shè)管理；

組織、協(xié)調(diào)全市濕地保護工作；

協(xié)調(diào)全市野生動植物的重大違法性案件查處。

（7）組織全市林業(yè)項目計劃、資金的申報與實施；

管理市級林業(yè)資金；

監(jiān)督全市林業(yè)資金的征繳、管理和使用；

監(jiān)督審核重點林業(yè)建設(shè)項目及資金管理；

研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議；

監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；

組織指導(dǎo)全市林業(yè)統(tǒng)計工作；

（8）制定全省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。組織指導(dǎo)全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。

（9）組織開展全市林業(yè)普法宣傳教育，研究擬訂森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護、國土綠化和防治荒漠化方面的規(guī)范性文件；

指導(dǎo)和監(jiān)督林業(yè)執(zhí)法工作；

承辦行政訴訟、行政復(fù)議工作；

負責(zé)林業(yè)行政執(zhí)法人員的考核培訓(xùn)和執(zhí)法證的管理；

負責(zé)規(guī)范性文件合法性的審查、“三統(tǒng)一”和清理工作；

負責(zé)市級重大林業(yè)行政處罰案件的初審工作；

負責(zé)依法行政考核評議工作，制訂行政檢查計劃并監(jiān)督實施。

（10）組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市森林防火工作和病蟲害防治檢疫工作。

（11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍的建設(shè)；

（12）負責(zé)森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調(diào)查檢測和評價；

森林分類區(qū)劃界定；

占用征收林地可行性報告編制；

森林資源規(guī)劃設(shè)計調(diào)查；

實施方案編制；

林業(yè)專項核查；

林業(yè)作業(yè)設(shè)計調(diào)查；

營造林規(guī)劃設(shè)計；

林業(yè)數(shù)表編制；

國家、地方或行業(yè)林業(yè)標(biāo)準制定；

司法鑒定。

（13）負責(zé)中坡國家森林公園、瀘陽國有林場的森林資源保護、管理；

對轄區(qū)內(nèi)公益林進行管護，發(fā)展林業(yè)科學(xué)研究，發(fā)展本級林業(yè)生產(chǎn)。

（14）承辦市人民政府交辦的其他事項。

3.**年承擔(dān)全市林業(yè)重點工作計劃

（1）速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項目，投資2.37億元，新造速生豐產(chǎn)林16.2萬畝。

（2）木本油料林基地建設(shè)項目，投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝。

（3）重要通道裸露山地造林項目，投資5000萬元，裸露山地復(fù)綠2.5萬畝。

（4）千公里高速高鐵沿線綠化提質(zhì)及環(huán)城生態(tài)圈建設(shè)項目，投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質(zhì)**畝，治理天坑25個，環(huán)城生態(tài)圈封山育林18.3萬畝，補植補造500畝。

（5）千萬畝封山育林工程，投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長0.14個百分點。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

**年，**市林業(yè)局本級總收入為8113萬元，其中財政撥款收入6467.7萬元、經(jīng)營收入321.3萬元、其他收入1324萬元?？傊С鰹?044.88萬元，其中“基本支出”5348.24元、“項目支出”3404.87萬元、“經(jīng)營支出”291.77萬元。“基本支出”核算的主要內(nèi)容是人員工資、社會保障繳費、臨時工工資以及保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的商品和服務(wù)支出；

“項目支出”核算內(nèi)容有完成各項林業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費和森林培育、森林防火、林業(yè)病蟲防治、林業(yè)科技推廣、泰格林紙的罰沒款的專項返還、中坡公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等?！敖?jīng)營支出”主要是中坡公園苗木經(jīng)營支出。當(dāng)年支出不足全部是用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金來彌補。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

**年全年“基本支出”5348.24萬元，全年基本“公用經(jīng)費”支出469.29萬元，其中“三公經(jīng)費”支出116.11萬元（其中：公車運行77.4萬元、出國經(jīng)費3.25萬元、公務(wù)接待35.46萬元）。雖然今年的部門整體支出決算數(shù)據(jù)增加了“瀘陽林場”一個單位，但“公用經(jīng)費”總數(shù)469.29萬元較**年決算數(shù)550.84萬元壓縮了14.8%；

“三公經(jīng)費”116.11萬元較**年決算數(shù)124.548萬元壓縮了6.7%。其中：公務(wù)接待費由**年的50.22萬元降至35.46萬元，壓縮了29.4%。在支出管理方面，我們堅決貫徹落實省委省政府關(guān)于落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約工作的有關(guān)精神，嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”的要求，嚴格控制單位行政運行基本支出，特別是“三公”經(jīng)費的管理，改進文風(fēng)會風(fēng)，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，有效地降低了行政成本。**年部門決算、**年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算、專項資金和部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)按市財政規(guī)定及時規(guī)范完成地進行了申報，并在政府和部門政務(wù)網(wǎng)上進行了公開。結(jié)合市委巡察反饋意見，認真落實整改，進一步修改完善了機關(guān)財務(wù)管理辦法等規(guī)章制度，規(guī)范了資金、資產(chǎn)管理，全年未因違規(guī)分配使用資金受到相關(guān)處罰。

政府采購金額說明：**年政府采購預(yù)算數(shù)為121.22萬元，實際采購金額為116.74萬元，政府采購執(zhí)行率為96.3%，計滿分。而**年部門決算報表反映的政府采購金額為144.75萬元，差額28.01萬元系市林調(diào)院報表填報錯誤，由于填表人將單位監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項目在建工程借款28.01萬元填列在政府實際采購欄目，造成與實際采購金額不符，在此特別說明。

（二）項目支出

我市作為全省重點林區(qū)，市級林業(yè)部門承擔(dān)著全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)、生態(tài)扶貧、森林資源保護、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、全國集體林業(yè)綜合改革試驗示范區(qū)、生態(tài)文明示范工程試點、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國家森林公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及市委、市政府安排的各項重點工作，工作任務(wù)重,**年市本級完成各項林業(yè)專項工作而開支的項目支出3404.87萬元（其中市級財政專項資金565.35萬元，詳見專項資金績效評價報告），其中專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費562.43萬元。

項目支出主要包含了泰格林紙罰沒收入返還，以及全市林權(quán)制度改革、森林資源管理和監(jiān)測、林業(yè)項目的可研、申報和銜接、林業(yè)重點項目竣工驗收、森林防火、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、林業(yè)生態(tài)文化及林業(yè)執(zhí)法宣傳等專項工作經(jīng)費、中坡國家森林公園生產(chǎn)性及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

三、部門整體運行及專項組織實施情況

1.完善制度，規(guī)范管理

為認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定，市委、市政府厲行節(jié)約的精神，進一步規(guī)范機關(guān)作風(fēng)、加強機關(guān)財務(wù)管理，我局制定了《**市林業(yè)局局領(lǐng)導(dǎo)分片聯(lián)系和督查縣市區(qū)林業(yè)重點工作制度》、《**市林業(yè)局貫徹落實上級方針政策和重大決策部署跟蹤督查制度》、《林業(yè)生產(chǎn)項目支出管理制度》、《局機關(guān)一般基建項目管理制度》、《**市林業(yè)局行政審批事項事中事后監(jiān)管制度》，修改完善了《**市林業(yè)局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（懷林〔**〕70號）、《公務(wù)接待制度》、《公車管理制度》，對單位行政運行、內(nèi)部控制、會議、差旅、培訓(xùn)等按政策新規(guī)進行了修訂和細化。

2.嚴格執(zhí)行預(yù)算，控制各項經(jīng)費支出

（1）公款出國（境）費：全年因公出國出境費用支出3.25萬元，支出在預(yù)算之內(nèi)。

（2）公務(wù)用車運行費：嚴格執(zhí)行公車管理規(guī)定，公務(wù)用車一律實行派車登記制，單位所有公車實行定點維修、ic卡加油、統(tǒng)一保險制度，如實登記上報公務(wù)車輛情況，嚴禁公車私用，嚴格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定。

（3）公務(wù)接待費用：公務(wù)接待嚴格執(zhí)行“三定”、“四不準”制度，嚴格接待審批程序，嚴格執(zhí)行憑公函接待制度、禁酒禁煙，嚴格控制接待標(biāo)準、杜絕大吃大喝及高消費娛樂，接待總額嚴格控制在市紀委、市財政下達的厲行節(jié)約預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)。

（4）公務(wù)卡使用情況符合相關(guān)規(guī)定

公務(wù)卡使用按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，全局職工全覆蓋，費用開支全部用公務(wù)卡結(jié)算。

3.完善監(jiān)管，建立長效機制

（1）提高全局意識。自領(lǐng)導(dǎo)到普通干部，全面增強厲行節(jié)約、減少行政成本的意識，強化危機感和責(zé)任感，提高工作效率、節(jié)約行政成本從一點一滴做起。

（2）加強對會議經(jīng)費的管理。按要求盡量精簡會議，控制會議時間、規(guī)模、人數(shù)，盡量利用機關(guān)會議室，盡量召開電視電話會議，使用多媒體，會議歸口管理，會期不超過半天，會議的人數(shù)及標(biāo)準嚴格按規(guī)定執(zhí)行。

（3）加強對培訓(xùn)及差旅費的審批管理。嚴格控制培訓(xùn)規(guī)模，控制出市參加會議、培訓(xùn)的人數(shù)；

實施出差申報層層審批制，從嚴審批，控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，工作要有計劃，除特辦急辦的事項外，盡量將需要出差的事項整合辦理。

（4）加強對公務(wù)車輛的管理。執(zhí)行公車改革政策，規(guī)范和控制公務(wù)用車、修理、用油等行為；

因公出差最大限度地拼公車，提高單車使用效率。

（5）控制公務(wù)接待費用。所有接待實行公函接待和審批制，嚴格控制接待標(biāo)準、范圍和次數(shù)，層層審批，嚴禁使用煙酒和飲料，由局監(jiān)察室負責(zé)不定期督查，堅持“務(wù)實節(jié)儉、高效透明、嚴格標(biāo)準、有利公務(wù)”的原則，嚴禁大吃大喝、鋪張浪費。

（6）嚴格執(zhí)行政府采購。機關(guān)基建項目及大額專項經(jīng)費支出、設(shè)備購置一律經(jīng)局黨組會議研究決定，并按政府采購規(guī)定實施，耗材及辦公用品采購實行定點采購。

（7）全力推行網(wǎng)絡(luò)無紙化辦公，減少紙張使用。

（8）加強用電管理。對空調(diào)、照明等進行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電，為安全節(jié)約，機關(guān)烤火器及火箱全部取締。

四、資產(chǎn)管理情況

單位制定了詳細的資產(chǎn)管理辦法，對資產(chǎn)申購、采購、分配、保管、處置以及責(zé)任賠償?shù)燃殑t進行規(guī)定，資產(chǎn)配置按照“合法依規(guī)、保障需要、節(jié)約開支、從嚴控制、調(diào)劑優(yōu)先、共享共用”的原則，嚴格執(zhí)行《**市市直行政事業(yè)單位**年國有資產(chǎn)配置管理辦法》（懷財資〔**〕154號）有關(guān)規(guī)定，并完善了資產(chǎn)申購審批程序，確定了購置標(biāo)準。凡是符合政府采購要求的資產(chǎn)及物品均按政府采購程序進行采購，擅自采購的單位不予報銷任何費用。同時，加強資產(chǎn)的管理，組織各科（室、站）定期對所屬的固定資產(chǎn)進行清理，明確相應(yīng)的責(zé)任人。辦公室明確專人負責(zé)機關(guān)固定資產(chǎn)管理，**年我們對全局的固定資產(chǎn)進行一次全面清理，按財政規(guī)定的程序報批核銷報廢資產(chǎn)136萬元，同時，對資產(chǎn)不明流失的，督促相關(guān)人員和科室查明原因，交監(jiān)察室按照規(guī)定處理。

五、部門整體支出績效情況

**年，市林業(yè)局認真貫徹落實市第五次黨代會精神，圍繞“一極兩帶”和“一個中心，四個**”重大戰(zhàn)略目標(biāo)，積極服務(wù)市委、市政府脫貧攻堅、中央環(huán)保督查、自然資源資產(chǎn)審計、高鐵片區(qū)開發(fā)、懷邵衡鐵路建設(shè)、“河長制”等中心工作，不斷深化林業(yè)改革，大力推進生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面完成了各項工作任務(wù)，市人大工作評議獲滿意單位稱號，巡察問題整改得到市委巡察辦的充分肯定，全市森林覆蓋率達到70.83%；

活立木蓄積量達8713萬立方米；

林業(yè)總產(chǎn)值達373.4億元，同比增長12.14%，林業(yè)建設(shè)取得了較好成效。

（一）抓生態(tài)提質(zhì)，增強了林業(yè)發(fā)展優(yōu)勢

1.實施四大工程，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)綠化。按照市委、市政府提出的農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作重點抓好“農(nóng)產(chǎn)品、林生態(tài)、水安全”的總體要求，以林相改造增色、城區(qū)綠化提質(zhì)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、裸露山地治理為重點，組織實施了道路綠化、城市綠化、鄉(xiāng)村綠化、裸山復(fù)綠四大生態(tài)建設(shè)工程，全市上下掀起“大造林、大投入、大宣傳、大督查”的造林綠化高潮，完成人工造林25萬畝，栽植樹木近5億株。

2.建設(shè)“兩園一區(qū)”，打造林業(yè)生態(tài)新亮點。**年，全市累計投入各類建設(shè)資金近1.2億元，對森林公園、濕地公園、自然保護區(qū)實施生態(tài)保護和修復(fù)，新增麻陽錦江、中方舞水2個國家濕地公園和溆浦國家森林公園，全市“國字號”林業(yè)生態(tài)建設(shè)陣地達到16處。同時，進一步加快林場職能轉(zhuǎn)變，以林場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，森林資源培育和保護，森林景觀質(zhì)量提升為重點，積極推進靖州排牙山、辰溪仙人巖等省級秀美林場創(chuàng)建，以及溆浦穿巖山、中坡公園等國家和省級森林康養(yǎng)基地建設(shè)，打造了一批林業(yè)生態(tài)新亮點。

（二）抓改革創(chuàng)新，增強了林業(yè)發(fā)展動能

**年，我們緊緊抓住**集體林業(yè)綜合改革納入全省重點改革項目這一重要契機，報請市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)高位推進林改工作。圍繞構(gòu)建“三機制一體系”改革目標(biāo)，由市領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，組成專門工作班子進行重點突破，先后以市委市政府名義印發(fā)了《**市集體林業(yè)綜合改革試驗實施方案》和《關(guān)于切實做好集體林業(yè)綜合改革試驗17件實事的通知》，組織召開了全市集體林業(yè)綜合改革試驗現(xiàn)場推進會，進一步細化量化改革任務(wù)，壓緊壓實工作責(zé)任，有力地推進改革工作。國家林業(yè)局、省林業(yè)廳充分肯定我市集體林業(yè)綜合改革工作，安排我市在**年全國集體林業(yè)綜合改革試驗示范工作推進會上作典型發(fā)言，并在《國家林業(yè)局改革通報》和《集體林業(yè)綜合改革試驗示范區(qū)實踐案例集》上，將我市林業(yè)改革的做法和經(jīng)驗向全國推介。

（三）抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強了林業(yè)發(fā)展實力

1.以基地為抓手壯大一產(chǎn)業(yè)。將一產(chǎn)業(yè)與國土綠化和生態(tài)提質(zhì)結(jié)合起來，繼續(xù)推進500萬畝速生豐產(chǎn)林、100萬畝優(yōu)質(zhì)油茶和100萬畝高產(chǎn)楠竹三大基地建設(shè)。**年，全市完成速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)投資2.37億元，新造16.2萬畝；

木本油料林基地建設(shè)投資9525萬元，新造2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝；

高產(chǎn)楠竹基地建設(shè)投資3920萬元，墾復(fù)改造5.01萬畝，進一步夯實林業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

2.以園區(qū)為載體做強二產(chǎn)業(yè)。堅持綠色發(fā)展，以駿泰新材料公司、洪盛源油茶開發(fā)公司、美森竹木住宅科技公司為龍頭，以漿紙加工和油茶、楠竹開發(fā)為重點，進一步加強產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推動資源整合，優(yōu)化林產(chǎn)工業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展精深加工，扶持優(yōu)勢龍頭企業(yè)做大做強。**年，全市新增國家林業(yè)重點龍頭企業(yè)1家，省級現(xiàn)代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園4個，爭得林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)補助資金773萬元，加快推進了林板、林紙、林藥、林化、森林食品和家具六大林產(chǎn)加工體系建設(shè)。

3.以資源為依托發(fā)展三產(chǎn)業(yè)。依托自然保護區(qū)、森林公園、濕地公園、國有林場等優(yōu)質(zhì)生態(tài)資源，以中坡公園、溆浦穿巖山、靖州排牙山旅游開發(fā)為示范，大力發(fā)展森林旅游和林藥種植、林下養(yǎng)殖等林下經(jīng)濟，積極培育林業(yè)產(chǎn)業(yè)新的增長點。**年，接待森林旅游游客770萬人次，實現(xiàn)森林旅游收入7億多元，林下經(jīng)濟產(chǎn)值達38億元，同比增長11.01%，有力助推了林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。

（四）抓林區(qū)平安，增強了林業(yè)發(fā)展保障

1.高位推動森林防火。堅持將森林防火作為事關(guān)生態(tài)安全和林區(qū)平安的大事要事來抓，認真貫徹執(zhí)行森林防火責(zé)任制，市、縣、鄉(xiāng)、村層層簽訂責(zé)任狀，將任務(wù)分解到山頭地塊、到人到崗，全面落實森林防火責(zé)任。深入開展森林防火“大規(guī)劃、大宣傳、強基層、強基礎(chǔ)”活動，有效提升森林火災(zāi)防控能力。清明期間，面對嚴峻的森林防火形勢，我局領(lǐng)導(dǎo)班子帶隊分組對縣市區(qū)進行明察暗訪、督導(dǎo)檢查，取消森林防火責(zé)任單位人員休假，全員上崗，嚴格控制野外用火，迅速協(xié)調(diào)調(diào)度火災(zāi)撲救，有效控制了森林防火形勢，全市未發(fā)生重大森林火災(zāi)，有效穩(wěn)定了森林防火形勢。**年，全市共發(fā)生森林火災(zāi)33起，受害面積124公頃，發(fā)生率、受害率遠遠低于省定控制指標(biāo)上限。

2.狠抓森林病蟲害防控。市、縣、鄉(xiāng)層層簽訂《松材線蟲病等重大林業(yè)有害生物防控工作目標(biāo)責(zé)任書》，全面落實森林病蟲害防控責(zé)任，積極開展林業(yè)有害生物發(fā)生趨勢預(yù)測預(yù)報和植物檢疫檢查執(zhí)法，有效遏制松毛蟲、竹煌等有害生物蔓延，抵御了松材線蟲疫情入侵，沒有出現(xiàn)全域性重大災(zāi)情，守住了**這片松材線蟲疫情的“凈土”。**年，全市林業(yè)有害生物發(fā)生面積117.6萬畝，其中成災(zāi)2.23萬畝，成災(zāi)率1.3‰，遠遠低于省定控制指標(biāo)上限。

3.嚴格森林資源監(jiān)管執(zhí)法。**年，結(jié)合中央環(huán)保督查、國家森林資源監(jiān)管核查和自然資源資產(chǎn)審計有關(guān)問題整改，我們先后組織開展了全面保護長江經(jīng)濟帶林業(yè)資源專項行動、“雷霆**”保護野生動物專項執(zhí)法行動、以及秋冬季候鳥監(jiān)測巡護和濫捕濫獵專項整治行動等保護森林資源專項執(zhí)法活動，全市共查處林業(yè)案件1577起，其中刑事案件108起，刑事追究88人，依法沒收違法所得1600萬元，處以罰款2902萬元，補征森林植被恢復(fù)費240萬元，有力地震懾了涉林違法犯罪，保障了林地、濕地和野生動植物資源安全，維護了林區(qū)和諧穩(wěn)定。

（五）抓脫貧攻堅，助推了全面小康建設(shè)

1.積極爭取項目資金。**年，我市共爭取林業(yè)項目資金6.02億元，70%以上的項目資金落實到貧困地區(qū)和貧困人口，其中林業(yè)精準扶貧政策到位資金1.47億元，占全省總額的23.77%，較去年增長72.9%。

2.強化重點項目帶動。狠抓生態(tài)護林員、造林與撫育補貼、林區(qū)道路建設(shè)、油茶發(fā)展專項、楠竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項、林業(yè)貸款中央貼息等重點項目建設(shè)，促進林區(qū)脫貧，惠及林農(nóng)34萬人。其中，完成2602名建檔立卡貧困人口轉(zhuǎn)化為生態(tài)護林員，發(fā)放護林工資2602萬元，此項直接帶動9835人脫貧，部分貧困戶實現(xiàn)“一人護林、全家脫貧”。

（六）重點工程完成情況

1.速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項目，共完成投資2.37億元，新造速生豐產(chǎn)林16.2萬畝，超額完成任務(wù)。

2.木本油料林基地建設(shè)項目，共完成投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝，均超額完成任務(wù)。

3.重要通道裸露山地造林項目，共完成投資5000萬元，裸露山地復(fù)綠2.5萬畝。

4.千公里高速高鐵沿線綠化提質(zhì)及環(huán)城生態(tài)圈建設(shè)項目，共完成投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質(zhì)**畝，治理天坑25個，環(huán)城生態(tài)圈封山育林18.3萬畝，補植補造500畝。

5.千萬畝封山育林工程，共完成投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長0.14個百分點，超額完成任務(wù)。

（七）依法行政與政務(wù)公開

依法行政方面，一是結(jié)合“植樹節(jié)”、“愛鳥周”、“憲法宣傳日”、“濕地宣傳日”等節(jié)慶活動，開展了形式多樣的普法宣傳活動，營造了良好的法治氛圍，進一步增強了干部職工依法行政意識。二是認真落實規(guī)范性文件合法性審查、“三統(tǒng)一”和有效期等制度，嚴格規(guī)范性文件管理；

全年未出臺任何違反黨的路線、方針、政策和法律法規(guī)的文件；

在市委、市政府和相關(guān)部門出臺規(guī)范性文件中沒有出現(xiàn)應(yīng)簽不簽或會簽把關(guān)不嚴的問題。三是嚴格執(zhí)行《保密法》和機關(guān)保密規(guī)定，保密材料實行專柜專人管理，全年未發(fā)生泄密案件，未受到上級通報批評。四是按規(guī)定編制了**市林業(yè)局權(quán)力清單、責(zé)任清單、負面清單、中介審批服務(wù)事項（含收費清單）、行政權(quán)力運行流程圖，并按要求在局門戶網(wǎng)站進行公布，構(gòu)建了“權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、運轉(zhuǎn)高效”的部門職責(zé)體系。五是不搞變通，嚴格執(zhí)行國務(wù)院、省政府、市政府取消下發(fā)行政審批事項有關(guān)文件精神，積極做好省林業(yè)廳下放我局審批有關(guān)許可事項承接工作，取消“在林區(qū)經(jīng)營（含加工）木材審批”行政審批事項并及時予以公開，保持了工作的連續(xù)性和規(guī)范性。政務(wù)公開方面，一是加強政府網(wǎng)站以及部門網(wǎng)站的維護更新力度，順利通過各級網(wǎng)站考核抽查，按要求公布了市林業(yè)局信息公開指南，及時更新人事變動、計劃財務(wù)、政策文件等重點領(lǐng)域信息，積極參與全市網(wǎng)站集約化工作。全年未收到過公開政府信息的申請，也未受到關(guān)于政務(wù)公開的任何上級通報批評。二是在市政務(wù)中心設(shè)立有專門的服務(wù)窗口，落實“四個一”制度，實現(xiàn)了一站式審批、一條龍服務(wù)。我局負責(zé)行政審批事項均已進入全省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)和電子監(jiān)察系統(tǒng)辦理，并及時進行了數(shù)據(jù)對接；

全年受理的行政許可審批事項均依照審批程序按時辦結(jié)，并將辦理結(jié)果公布在政務(wù)網(wǎng)站方便申請人查詢，沒有得到電子監(jiān)察系統(tǒng)黃牌或紅牌警告。

（八）工作滿意度評價

1.公眾評價。**年，我局狠抓機關(guān)內(nèi)部管理，認真履行部門職責(zé)，大力發(fā)展生態(tài)林業(yè)和民生林業(yè)，改善了**綠化形象，促進了林區(qū)脫貧攻堅，積極回應(yīng)社會關(guān)心，認真辦理“兩代表一委員”提案、建議，深受林區(qū)群眾認可和社會各界肯定。

2.內(nèi)部互評。全局上下認真貫徹落實市委、市政府決策部署和市領(lǐng)導(dǎo)批示指示精神，較好地完成了全年工作任務(wù)，與縣市區(qū)和市直兄弟部門始終保持良好的溝通聯(lián)系、協(xié)調(diào)配合，各項工作開展卓有成效。

(九）林業(yè)主要指標(biāo)任務(wù)完成情況

1.森林覆蓋率穩(wěn)定率。全市森林覆蓋率達到70.83%，與去年持平，穩(wěn)定率100%。

2.森林禁伐減伐三年行動執(zhí)行率。全市各級各有關(guān)部門高度重視該項工作，層層分解目標(biāo)任務(wù)，自加壓力繼續(xù)推進千萬畝封山育林工程，擴大禁伐范圍至1230多萬畝，超省定任務(wù)258萬畝；

實際減伐25.5萬立方米，超省定任務(wù)13.5萬立方米，超額完成目標(biāo)任務(wù)。

3.造林任務(wù)完成率。經(jīng)檢查驗收，全年完成人工造林25.02萬畝，為省定任務(wù)的100.08%，其中重要通道裸露山地造林4.47萬畝，為任務(wù)的125.56%；

完成封山育林19.41萬畝，退化林修復(fù)33.1萬畝，森林撫育84.67萬畝，分別為任務(wù)的107.83%、100.3%、105.57%。

4.造林質(zhì)量綜合核查合格率。全市造林質(zhì)量綜合核查合格率為100%。

5.全民義務(wù)植樹盡責(zé)率。全年參加義務(wù)植樹291萬人，完成義務(wù)植樹1100萬株，盡責(zé)率92.1%，超省定指標(biāo)22.1個百分點。

6.森林火災(zāi)發(fā)生率、受害率和死亡人數(shù)。全年發(fā)生森林火災(zāi)33起，發(fā)生率為1.79次/10萬公頃；

森林受害面積124公頃，受害率為0.068‰，遠遠低于省定控制指標(biāo)。

7.森林火災(zāi)燃燒時間。全市森林火災(zāi)燃燒時間均未超過12小時。

8.林業(yè)有害生物成災(zāi)率。全年林業(yè)有害生物發(fā)生面積117.6萬畝，其中成災(zāi)2.25萬畝，成災(zāi)率0.81‰，比省定指標(biāo)低3.19個千分點。

9.濕地保護率。全市濕地總面積104.48萬畝，受保護濕地面積87.85萬畝，濕地保護率達84.08%，超省定指標(biāo)3.01個百分點。

10.非法獵捕候鳥等野生動物重大案件查處率。全年共發(fā)生破壞野生動物一般案件41起，均已查處結(jié)案，案件查處率為100%。未發(fā)生非法獵捕野生動物重大案件。

11.森林公園質(zhì)量管理檢查良好率。全市森林公園質(zhì)量管理評估得分80分以上的12個，80分以下的1個，良好率為92.3%，超省定目標(biāo)12.3個百分點。

12.林業(yè)投入與產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長率。市、縣兩級財政全年投入林業(yè)建設(shè)資金6.79億元，同比增長8.57%，超省定目標(biāo)0.57個百分點；

完成林業(yè)總產(chǎn)值373.4億元，同比增長12.14%，超省定目標(biāo)0.14個百分點。

13.林業(yè)行政處罰案件合格率。全年辦理林業(yè)行政處罰案件1918件，均按規(guī)定程序、時限辦結(jié)，沒有行政復(fù)議、行政訴訟敗訴、國家賠償案件，案件合格率為100%，沒有造成嚴重社會后果或不良影響。

14.林地測土配方信息系統(tǒng)維護任務(wù)完成率和工程造林使用率。全年運用林地測土配方信息系統(tǒng)指導(dǎo)工程造林2.84萬畝，使用率為100%；

完成83.4萬個林地小班更新維護，任務(wù)完成率96.5%。均超省定指標(biāo)。

15.圃地苗批合格率。全年主要造林樹種育苗634畝，產(chǎn)合格苗3091.7萬株；

油茶育苗121畝，產(chǎn)合格苗513萬株，經(jīng)省林業(yè)廳檢查驗收，苗批合格率均達100%。

16.交辦信訪案件按時辦復(fù)率。全年共辦理交辦涉林信訪案件28件，其中省林業(yè)廳批轉(zhuǎn)9件，均按時辦理回復(fù)，按時辦復(fù)率100%。

17.林業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通率。除新批建的2個國家濕地公園和1個國家森林公園外，全市基層林業(yè)站、國有林場和省級以上森林公園、濕地公園、自然保護區(qū)均已聯(lián)通林業(yè)網(wǎng)絡(luò)，林業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通率為98.75%，超省廳目標(biāo)8.75個百分點。

18.市州特色指標(biāo)（集體林業(yè)綜合改革）。市委、市政府高度重視集體林業(yè)綜合改革，市委書記、市長親自研究部署、指揮調(diào)度，高位推動這項改革工作。先后以“兩辦”名義印發(fā)了《**市集體林業(yè)綜合改革試驗實施方案》和《關(guān)于切實做好集體林業(yè)綜合改革試驗17件實事的通知》，市委召開了全市集體林業(yè)綜合改革試驗現(xiàn)場推進會，圍繞構(gòu)建“林地林權(quán)流轉(zhuǎn)新機制、林業(yè)投融資新機制、公益林管護新機制、林業(yè)社會化服務(wù)新體系”，細化量化改革任務(wù)，壓緊壓實工作責(zé)任，有力地推進了改革工作，出臺了《**市財政局**市林業(yè)局人民銀行**市中心支行關(guān)于開展集體森林資產(chǎn)評估有關(guān)事項的通知》和《**市林權(quán)資產(chǎn)抵押貸款管理辦法》等政策支持文件。湖南日報、省委改革簡報、國家林業(yè)局改革簡報、中國綠色時報等多家媒介報道了**林業(yè)改革經(jīng)驗。在全國集體林業(yè)綜合改革試驗示范推進會上，**市作了典型發(fā)言，林業(yè)改革工作得到了國家林業(yè)局的充分肯定，多項改革成果在全國推廣，較好地完成了省定市州特色指標(biāo)任務(wù)。

六、存在的主要問題

市級林業(yè)主管部門公用經(jīng)費、專項工作經(jīng)費缺口大，財政預(yù)算嚴重不足。財政體制“省直管”后，我局沒有收入來源，但工作任務(wù)仍然繁重，不僅承擔(dān)著全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)和保護的重任，近年來還承擔(dān)著國家集體林業(yè)綜合改革試驗示范區(qū)、生態(tài)文明示范工程試點、省級文明城市創(chuàng)建、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國家森林公園建設(shè)等多項工作任務(wù)，專項資金保障壓力大。而財政每年預(yù)算只按人頭1.5萬元安排行政日常公用經(jīng)費，專項業(yè)務(wù)費沒有納入財政預(yù)算，大部分由我局自行承擔(dān)，資金沒有保障，不利于全市林業(yè)各項工作的推動與開展。

七、改進措施和有關(guān)建議

1.增加財政預(yù)算撥款。將我局承擔(dān)的重點林業(yè)專項工作經(jīng)費納入本級財政預(yù)算。

2.請求市財政將“市本級育林基金降標(biāo)中央財政轉(zhuǎn)移支付資金”452萬元全額撥付到位。**年，育林基金降低收費標(biāo)準，中央對各地林業(yè)部門實行育林基金轉(zhuǎn)移支付補助政策，**年底，省財政廳以湘財預(yù)[**]250號文件，下達我市市本級育林基金降標(biāo)后中央財政轉(zhuǎn)移支付資金452萬元（每年基數(shù)），主要用于彌補市本級林業(yè)部門的經(jīng)費不足。這項補助是我局目前唯一的收入來源，經(jīng)與財政多次銜接，財政**-**年及**年每年撥付給我局215萬元，**-**年的215萬元至今未撥付。為了我市林業(yè)各項工作的順利開展，請財政將**、**年的轉(zhuǎn)移支付215萬元撥付到位，并從**年起，將中央轉(zhuǎn)移支付資金452萬元全額納入財政預(yù)算，形成長效穩(wěn)定的機制，彌補市本級林業(yè)經(jīng)費不足，以保障我市林業(yè)的健康發(fā)展。

3.科學(xué)合理下達預(yù)算指標(biāo)。作為部門，我們將加強本部門預(yù)算編制的科學(xué)、合理性，嚴格執(zhí)行預(yù)算。建議財政尊重政策調(diào)整的因素、考慮市場的實際情況，對部門編制的預(yù)算指標(biāo)進行合理評估，科學(xué)、合理的下達預(yù)算任務(wù)，避免部門的收支預(yù)算在執(zhí)行過程中出現(xiàn)大的偏差，提高預(yù)算編制嚴謹性和可控性。

（篇二）

一、單位概況

（一）機構(gòu)組成及職能

**市市中區(qū)人民政府**街街道辦事處是全額財政撥款的行政事業(yè)單位。街道辦事處是區(qū)政府的派出機構(gòu)，負責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟建設(shè)、城市管理、社會建設(shè)、社會治安綜合治理等行政工作，主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府和街道黨工委的決議、決定。

2、指導(dǎo)社區(qū)發(fā)展公益事業(yè)，強化社會服務(wù)功能。

3、配合有關(guān)部門做好城市管理、防災(zāi)減災(zāi)、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)等工作。

4、協(xié)助做好民政、勞動保障、文化體育、人口和計劃生育等行政和社會事務(wù)工作。

5、負責(zé)社會治安綜合治理、司法調(diào)解、群眾信訪等工作，維護社區(qū)穩(wěn)定。

6、配合有關(guān)部門做好征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬等工作。

7、指導(dǎo)社區(qū)居委會開展工作，提高、培育社區(qū)居委會自治能力，加強社區(qū)建設(shè)。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和街道黨工委交辦的其他工作。

（二）人員情況

街道辦事處內(nèi)設(shè)5個綜合辦事機構(gòu)：黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、城市綜合管理辦公室、衛(wèi)生與計劃生育辦公室、財政所，直屬事業(yè)單位2個：宣傳文化服務(wù)中心、勞動和社會保障所。在職干部職工25人，其中公務(wù)員16人，行政工勤人員4人，事業(yè)人員5人。

二、財政資金收支情況

（一）財政資金收入情況

**年1-12月**街街道辦事處財政資金收入為703.85萬元。

（二）整體支出決算情況

**年1-12月**街街道辦事處財政資金支出為703.85萬元，其中工資和福利支出260.07萬元，占總支出的36%；

商品和服務(wù)支出298.66萬元，占總支出的42%；

對個人和家庭的補助支145.1萬元，占總支出的22%。

三、財政支出管理情況

（一）預(yù)決算編制情況

本單位按照國家預(yù)算法編制預(yù)算、決算。根據(jù)區(qū)財政局的部署要求和區(qū)財政下達的各項經(jīng)費指標(biāo)，按新《預(yù)算法》規(guī)定，結(jié)合本單位的實際情況，合理編制辦事處機關(guān)及5個社區(qū)居委會的收入、支出預(yù)算。財政資金實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，預(yù)算編制做到合理安排各項資金，按照重點保障基本支出，按輕重緩急順序原則編制，并考慮歷年收入情況、人員等情況和收入增減變動因素分人員支出、日常公用支出和項目支出進行編制，確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，各項社會事業(yè)有序開展。將按區(qū)財政局要求，認真、及時做好**年決算編報工作。

（二）執(zhí)行管理情況

按要求嚴格預(yù)算執(zhí)行管理、節(jié)能降耗，嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預(yù)算。以建設(shè)節(jié)約型機關(guān)、服務(wù)型機關(guān)、學(xué)習(xí)型機關(guān)、安全型機關(guān)為重點。部門預(yù)決算及“三公經(jīng)費”全面向社會公示工作有序推進。

本單位是按照區(qū)財政全年下達的預(yù)算指標(biāo)來安排各項工作，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

1、運轉(zhuǎn)保障。

在單位的日常經(jīng)費管理工作中首先保障單位基本運轉(zhuǎn)，保障人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費，項目資金用于單位專項業(yè)務(wù)方面的支出。

2、厲行節(jié)約。

本單位在保障基本運轉(zhuǎn)的前提下，大力倡導(dǎo)厲行節(jié)約。**年全年無因公出國（境）費用，無公務(wù)接待費。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制情況。

我單位**年結(jié)余8000元，是備用金結(jié)余。

（三）綜合管理情況

1、項目資金管理情況。

我單位嚴格按照項目資金用途使用資金，做到?？顚Ｓ谩Ｔ谧裱瓏业摹恫少彿ā?、《預(yù)算法》充分認識到項目資金的重要性和特殊性，以高度的責(zé)任感和使命感管好用好每一分錢，使資金的安排、使用發(fā)揮出最大效益，實現(xiàn)項目目標(biāo)。

2、績效目標(biāo)完成情況。

我單位重視項目資金的管理，項目資金主要用于各項開支?？顚Ｓ玫?。

3、預(yù)決算公開情況。

按照相關(guān)規(guī)定，本單位部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算均已公開。

（四）整體績效

本單位已按照財政局要求強化績效管理理念，秉承客觀公正、實事求是的原則開展了單位自評工作。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評級結(jié)論

我單位支出績效總體良好，各項目標(biāo)達到了相應(yīng)時期執(zhí)行進度，各項目經(jīng)費按預(yù)算實施，使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果。

（二）存在的主要問題

1.賬務(wù)處理不規(guī)范：票據(jù)分類不合理，記賬憑證填寫不完整。摘要填寫不能反應(yīng)資金用途。2.購買食品.辦公用品無明細清單。3.科目運用不準確.（三）改進措施和有關(guān)建議

1、從源頭上強化對專項資金預(yù)算管理。實行專項資金預(yù)算管理，結(jié)合單位實際，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。

2、強化財務(wù)控制意識，準確定位財務(wù)人員角色。將財務(wù)的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。

3、按時間進度分解資金使用計劃。專項資金的使用，要事前做計劃，事中進行控制，事后總結(jié)提高。合理安排資金使用，充分體現(xiàn)資金投向的目標(biāo)和效益。

4、進一步提高績效管理水平。由于目前的預(yù)算管理在編制和實施中還存在編制不細、預(yù)算調(diào)整較多、追加預(yù)算比重較大等現(xiàn)象，因此項目預(yù)算執(zhí)行的準確性還有待加強，同時分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。在今后的工作中，我們將加強與財政部門的緊密配合，開展好整體支出及項目資金績效管理工作，運用好績效評價的結(jié)果，不斷提升預(yù)算管理水平。

（篇三）

一、部門概況

（一）部門基本情況：

**市教育局**年人員編制數(shù)125人，實有在職人員102人，離休人員1人，退休人員80人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)為10個，單列科室2個，二級事業(yè)單位15個。主要職能及重點工作如下：

1.貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和規(guī)劃，并組織實施。

2.負責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會同有關(guān)部門制訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；

指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織、參與基礎(chǔ)教育地方教材的審定，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標(biāo)準，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

5.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育、普通高等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人高等教育、高等教育自學(xué)考試以及民辦教育等工作；

指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和各部門有關(guān)教育工作；

組織對普及九年義務(wù)教育的督導(dǎo)與評估。

6.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；

參與擬訂全市教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；

負責(zé)統(tǒng)計和監(jiān)測全市教育經(jīng)費的投入和使用情況；

按有關(guān)規(guī)定管理香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款；

指導(dǎo)、管理全市資助經(jīng)濟困難學(xué)生和助學(xué)貸款工作；

指導(dǎo)和組織實施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。

7.統(tǒng)籌和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。

8.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

9.依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全市教師工作；

組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認定、招聘錄用、職務(wù)評聘、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎懲等工作；

會同有關(guān)部門研究制定市內(nèi)各級各類學(xué)校編制標(biāo)準，并監(jiān)督執(zhí)行；

指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

10.統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；

負責(zé)高校畢業(yè)生和中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；

參與高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革，指導(dǎo)高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

11.組織指導(dǎo)教育方面的國際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國留學(xué)、來懷留學(xué)、中外合作辦學(xué)，開展與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的教育合作與交流，會同有關(guān)部門依法監(jiān)督管理自費留學(xué)中介服務(wù)機構(gòu)。

12.組織、指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作。

13.統(tǒng)籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。

14.協(xié)助市委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

15.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

**年部門整體支出3002.25萬元，基本支出2436.74萬元，項目支出565.51萬元。其中工資福利支出1120.97萬元，商品和服務(wù)支出972.08萬元，對個人和家庭的補助492.95萬元，其他資本性支出380.4萬元,贈與35.84萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于日常工作運轉(zhuǎn)開支，包括人員的工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、對企事業(yè)單位的補貼及其他資本性支出。人員經(jīng)費的開支主要是按照市財政統(tǒng)發(fā)工資表及市委市政府文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公用經(jīng)費按照厲行節(jié)約的原則規(guī)范資金使用流程，尤其是“三公”經(jīng)費嚴格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。接待費的報銷必須附有接待公函、接待清單、接待明細及公務(wù)員卡poss機票，車輛運行開支由辦公室統(tǒng)一安排調(diào)配使用。出國（境）費0開支。

**年“三公”經(jīng)費實際完成數(shù)占預(yù)算數(shù)的30.36%。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析。

**年預(yù)算安排專項資金（專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和項目支出）949.62萬元，實際收到1809.97萬元（含上年結(jié)余391.62萬元），本年追加的專項資金為860.35萬元。

2、專項資金實際使用、管理情況分析。

**年專項資金實際使用1094.71萬元，專項資金結(jié)轉(zhuǎn)835萬元。結(jié)余項目主要為：教育信息化建設(shè)經(jīng)費520萬元，民辦教育經(jīng)費1萬元，職業(yè)教育經(jīng)費20萬元，教育教學(xué)質(zhì)量獎84.87萬元，市級教師培訓(xùn)經(jīng)費19.47萬元及**結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費189.67萬元。結(jié)轉(zhuǎn)原因為**年專項經(jīng)費撥付時間在年底，有些經(jīng)費不能及時撥付下去和使用。專項經(jīng)費按照市財政要求實行?？顚Ｓ眉伴_支發(fā)票面審制度。

三、部門專項組織實施情況

（一）教育督導(dǎo)工作

教育督導(dǎo)工作緊緊圍繞年初全市教育工作目標(biāo)任務(wù)，深入貫徹《教育督導(dǎo)條例》和全市教育工作會議精神，積極推進督政、督教和督學(xué)工作。繼續(xù)完善教育行政工作評估考核機制。牽頭組織了**縣級教育行政部門和市直屬學(xué)校工作評估考核，制訂**縣級教育行政部門和市直屬學(xué)校工作評估考核責(zé)任書。教育督導(dǎo)信息化建設(shè)取得實效。組織評估組先后對新晃、靖州、溆浦、中方四縣政府教育工作進行了市級初評。深入洪江市托口中小學(xué)開展研究式評估，對溆浦一中就迎省檢工作進行了前期視導(dǎo)工作，對各縣市區(qū)扎實推進責(zé)任區(qū)督學(xué)工作。開展了教育為民辦實事項目校園中期督查和評估驗收。**年，我市12個縣市區(qū)擬建設(shè)義務(wù)教育合格學(xué)校160所、建設(shè)農(nóng)村公辦幼兒園39所。7月中旬至8月上旬，由我室牽頭，組織市教育局相關(guān)科室聯(lián)合開展了專項督查。11月中下旬，由我室牽頭，組織兩個評估驗收組對全市今年創(chuàng)建項目校園進行了評估驗收。首次開展了全市民辦義務(wù)教育學(xué)校督導(dǎo)評估工作。4月11-19日，由我室牽頭，聯(lián)合市教育局民教辦，對全市16所義務(wù)教育民辦學(xué)校開展了督導(dǎo)評估，下發(fā)了情況通報，評定6所學(xué)校為市級民辦義務(wù)教育基本合格學(xué)校。對全市13個縣市區(qū)41所中小學(xué)校的開學(xué)開展春秋季開學(xué)工作檢查。

（二）教育考試工作

**年，我市教育招生考試工作突出把問題想全、想具體，把工作做細、做到位，以嚴格考試紀律為抓手，以規(guī)范運作為保障，以有利于現(xiàn)場組織和有利于考生發(fā)揮真實水平為服務(wù)基本要求，上下齊心，奮力拼搏，高標(biāo)準、高質(zhì)量地組織了全國英語等級考試（一年兩次）、全國高等教育自學(xué)考試（一年兩次）、全國普通高校招生考試、全省高中學(xué)業(yè)水平考試（正考、補考、綜合考察）、全國成人高等學(xué)校招生考試、全國成人高等教育學(xué)位外語考試（一年兩次）、全國教師資格證考試（筆試）、全國大學(xué)英語四、六級考試巡考（一年兩次）、全國計算機等級考試巡考（一年兩次）、全省美術(shù)專業(yè)聯(lián)考巡考、全國碩士研究生招生考試共19次考務(wù)工作，圓滿完成了組考工作任務(wù)。

（三）高校畢業(yè)生檔案轉(zhuǎn)遞及保管工作

根據(jù)《中共中央組織部、人力資源社會保障部財政部等五部門關(guān)于進一步加強流動人員人事檔案管理服務(wù)工作的通知》（人社部發(fā)【**】90號）文件精神。從**年1月1日起取消了檔案管理、轉(zhuǎn)遞等所有費用的收取，投入二十余萬元對**高校畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng)站進行了升級完善，進一步提升了網(wǎng)站服務(wù)功能，實現(xiàn)大中專畢業(yè)生網(wǎng)上注冊報到、網(wǎng)上查詢檔案、及時了解相關(guān)政策和招錄信息，并且全面規(guī)范了檔案查閱、調(diào)取、轉(zhuǎn)遞流程的管理建立了檔案入庫紙質(zhì)與電子相對應(yīng)的查詢體系，同時按照國家標(biāo)準相適應(yīng)的檔案轉(zhuǎn)遞體系，同北、上、廣檔案轉(zhuǎn)遞實現(xiàn)完全對接。我處現(xiàn)存有1987年至今高校畢業(yè)生檔案35409份，今年接收檔案7911份，同比增加近30%，轉(zhuǎn)遞檔案**余人次，對檔案庫房進行了全面清理，實現(xiàn)檔案轉(zhuǎn)遞零誤差。

（四）教研教改工作

全年，從省教育科學(xué)規(guī)劃辦和省教育學(xué)會請專家到**，舉辦了2次規(guī)劃課題專項培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員近700人。特別是通過聘請省教育科學(xué)規(guī)劃辦楊敏主任帶領(lǐng)11名省級課題專家到**，對我市申報的90多個省規(guī)劃課題，進行“面對面”、“一幫一”的逐個輔導(dǎo)。

組織12次全市教師觀摩省教科院“深度送教送研”活動外，還組織了高中教育教學(xué)質(zhì)量分析研討會10次，全市性大型學(xué)科教研活動10次，其中承辦省級活動2次。參加人員達4000多人次。

我市共有省級教研基地學(xué)校4所，市級教研基地學(xué)校35所。制定了對基地學(xué)校的管理與考核方案，經(jīng)常去基地學(xué)校了解教育教學(xué)情況。全市教研系統(tǒng)對近600所學(xué)校進行了教學(xué)視導(dǎo)。組織開展了兩次全市優(yōu)秀校本課程教材評選。

（五）中小學(xué)實驗電化教育工作

進行“十二五”教育信息技術(shù)課題的培訓(xùn)和結(jié)題部署工作；

4月組織了**市第二屆中小學(xué)機器人競賽、教師網(wǎng)絡(luò)名師工作室現(xiàn)場教研活動、十七屆中小學(xué)電腦作品制作活動；

5月組織了我市信息技術(shù)考試交換監(jiān)考工作；

5-9月落實“一師一優(yōu)課、一課一名師”優(yōu)課評選和推薦工作；

11月組織全市初評參加湖南省15屆信息化大賽。

（六）教師招聘工作

為滿足剛性需求，**年市直學(xué)校接收免費師范生13名，在**年12月、**年7月、12月三批次通過選招、公招共錄用教師77名，較好地滿足了各級各類學(xué)校的師資需求。

（七）中小學(xué)體育藝術(shù)比賽

全年舉辦的主要體育藝術(shù)類比賽有：5月份舉辦市直學(xué)校中小學(xué)“三獨”比賽，全市中學(xué)生“三獨”比賽;6月份開展了全市中小學(xué)體育與健康教育教學(xué)錄像課評活動;9月份舉辦了**市首屆中學(xué)生建制班合唱比賽;10月份組織參加了湖南省首屆中學(xué)生建制班合唱比賽;10月份舉辦了全市第十四屆中學(xué)生運動會田徑比賽，比賽設(shè)高中組17項，初中組13項比賽項目;10月份舉辦了**市普通高中學(xué)生及市直小學(xué)生籃球比賽;11月份舉辦了**市普通高中學(xué)生及市直小學(xué)生足球比賽。

（八）教育信息化建設(shè)

一是做好市政府信息化專家評審，完成項目立項；

二是做好國有資產(chǎn)報備，財政評審、政府采購標(biāo)號申請；

三是完成2輪標(biāo)書專家論證，做好公開招投標(biāo)的前期準備。

（九）校園安全及校車管理

為進一步推進“教育強市”、“平安校園先進縣市區(qū)”，“創(chuàng)建平安校園、維護學(xué)校穩(wěn)定”為主題，大力開展校園安全及周邊安全工作，在凈化校園安全環(huán)境、整治周邊秩序，維護師生安全，確保教育穩(wěn)定等方面不斷取得新的進展，校園安全和育人環(huán)境得到進一步改善。一是要求各級教育行政部門和各級各類學(xué)校堅守安全管理工作紅線。**年我局下發(fā)了1號文件，要求各級教育行政部門和各級各類學(xué)校堅守安全管理工作紅線，貫徹落實好安全生產(chǎn)管理“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”，明確各單位主要負責(zé)人的責(zé)任，有效防范和遏制事故的發(fā)生，持續(xù)保持**教育安全穩(wěn)定發(fā)展的良好態(tài)勢；

二是是目標(biāo)管理，風(fēng)險抵押，獎懲兌現(xiàn)不動搖。我局印發(fā)了《**市教育局學(xué)校安全管理工作目標(biāo)管理考核辦法》，實行安全風(fēng)險抵押金制度。各縣市區(qū)教育行政部門上繳安全風(fēng)險抵押金10000元，市直學(xué)校上繳5000元，直接用于安全管理；

三是創(chuàng)成省第一輪“平安校園先進縣市區(qū)”。**年我市13個縣市區(qū)成功創(chuàng)建第一輪省“平安校園先進縣市區(qū)”，是全省唯一全面通過驗收的市州。鶴城區(qū)、沅陵縣、麻陽縣、洪江市、會同縣通過省廳檢查組驗收，榮獲第二輪省“平安先進縣市區(qū)”榮譽稱號;四是暗訪工作檢查常態(tài)化。我局**年6次著重對各地各校重要場所、要害部位、關(guān)鍵崗位、校車安全、學(xué)校周邊和校園隱患排查整改等情況進行督查，共發(fā)現(xiàn)各類校園安全隱患987處，現(xiàn)場整改595處，提出整改措施和整改意見92條，并下發(fā)了督查通報。

貫徹落實國務(wù)院《校車安全管理條例》下，各縣市區(qū)根據(jù)本地實際情況、整合資源，確立了合乎實際的校車運營模式。一是專營模式。鶴城區(qū)、中方縣、新晃縣、麻陽縣、辰溪縣、中方成立了校車公司，安排專用校車接送義務(wù)制教育階段學(xué)生上下學(xué)。二是多種模式并用。洪江市、通道縣、溆浦縣、沅陵縣采用公交模式、客運模式、專營模式相結(jié)合，在學(xué)生上下學(xué)時間段，安排運力接送義務(wù)教育階段學(xué)生。其他縣市區(qū)也正在穩(wěn)步推進，力爭在**年年底以前逐步實現(xiàn)標(biāo)準校車全覆蓋，保障中小學(xué)生上下學(xué)交通安全。

（十）、教學(xué)質(zhì)量檢測工作

參加全市高中教學(xué)質(zhì)量統(tǒng)一檢測的學(xué)校達40多所，涉及學(xué)生2.2萬余人。市教科院每年舉行6次全市高中教學(xué)質(zhì)量統(tǒng)一檢測，檢測均采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一制卷、統(tǒng)一考試、統(tǒng)一網(wǎng)評，嚴格按高考要求進行。每次考試后，及時將試卷分析及成績統(tǒng)計編制成內(nèi)部教研刊物《教學(xué)動態(tài)》公布，實現(xiàn)薄弱高中學(xué)校與市內(nèi)優(yōu)質(zhì)高中學(xué)校資源共享，同步提高，協(xié)同發(fā)展。

四、資產(chǎn)管理情況

本局的資產(chǎn)管理詳細按照《**市教育局財務(wù)管理制度》、《**市教育局固定資產(chǎn)管理制度》的相關(guān)要求執(zhí)行，符合財政部門要求。

五、部門整體支出績效情況

**年市教育局部門整體支出績效自我評價打分94分。具體評價情況如下：

1、投入

預(yù)算配置指標(biāo)分值13分，在職人員控制率小于100%，“三公”經(jīng)費變動率等于0.2、過程

預(yù)算執(zhí)行分值18分，扣分主要原因是本年追加經(jīng)費數(shù)值大，**年財政預(yù)算時將部分專項業(yè)務(wù)費和項目經(jīng)費預(yù)留在市財政局教科文科，年底，教科文科以追加資金的形式下達我單位，造成預(yù)算追加的專項資金較多，實際上這些經(jīng)費都是年初預(yù)算安排的經(jīng)費（**年財政才出‘關(guān)于明確市本級教育預(yù)算專項業(yè)務(wù)經(jīng)費和項目經(jīng)費的通知’文件）。預(yù)算管理分值35分，政府采購執(zhí)行率高于控制率的原因是追加項目經(jīng)費造成，公用經(jīng)費控制率、“三公經(jīng)費”控制率、都在評分范圍內(nèi)，管理制度健全，資金使用合規(guī)性，預(yù)決算信息公開完成良好。

3、產(chǎn)出及效率

職責(zé)履行和履職效益分值26分，基本按照厲行節(jié)約的原則，發(fā)揮資金最大效益。

六、存在的主要問題

（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差

由于項目支出指標(biāo)到12月份才下達指示，在預(yù)算執(zhí)行中造成個別預(yù)算子項調(diào)劑現(xiàn)象。預(yù)算系統(tǒng)科目與決算系統(tǒng)科目存在偏差，不利于參考比較。

（二）固定資產(chǎn)管理水平有待提高

固定資產(chǎn)臺賬未及時與賬面資產(chǎn)金額對賬，且未與實物進行清點及及時清理處置報廢資產(chǎn)，導(dǎo)致資產(chǎn)臺賬與賬面資產(chǎn)金額存在差異，固定資產(chǎn)管理繼續(xù)加強中。

七、改進措施和有關(guān)建議

（一）加強新行政單位會計制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)、規(guī)范賬務(wù)處理

加強新《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》、《會計法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（二）完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理

嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

（篇四）

****市第五中學(xué)

整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成

**市第五中學(xué)為獨立財務(wù)核算單位，財政預(yù)算一級撥款單位，下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處等部門。**年共有人員241人，編制180人，在編在職175人，退休人員66人。學(xué)校現(xiàn)有房屋30242平米。

（二）單位主要職責(zé)

**市第五中學(xué)教學(xué)宗旨：實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行、管理情況

（一）部門預(yù)算情況

1、部門整體預(yù)算收入情況

**市財校整體預(yù)算收入1918.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1908.09萬元、非稅收入撥款10萬元。

2、部門整體預(yù)算支出情況

**市財校整體預(yù)算支出1918.09萬元，其中：基本支出1832.59萬元，主要包括工資福利支出1140.67萬元、一般商品和服務(wù)支出171.92萬元、對個人和家庭的補助520萬元；

項目支出85.5萬元，主要包括教學(xué)教研等支出33萬元，專項商品和服務(wù)支出52.5萬元。

3、三公經(jīng)費預(yù)算明細情況

**市財校三公經(jīng)費預(yù)算16萬元，明細為：公務(wù)接待費支出11萬元、因公出國（境）支出0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費支出5萬元（其中：公務(wù)用車購置費0元）。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1、部門整體收入實際發(fā)生情況

**市五中實際發(fā)生收入3414.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3399.86萬元、非稅收入撥款15萬元。

2、部門整體支出實際發(fā)生情況

**市財校實際發(fā)生支出3292.82萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下結(jié)余資金122.04萬元。實際發(fā)生支出主要用于基本支出和項目支出兩項：基本支出2496.97萬元，主要包括工資福利支出1699.65萬元、一般商品和服務(wù)支出295.32萬元、對個人和家庭的補助502萬元；

項目支出795.85萬元，為教育附加項目支出—專用設(shè)備購置552.85萬元，新校區(qū)維修支出243萬元。

3、三公經(jīng)費實際發(fā)生明細情

**市財校三公經(jīng)費實際發(fā)生支出8.02萬元，明細為：公務(wù)接待費支出5.89萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.13萬元（其中：公務(wù)用車購置費0元）。

4、預(yù)算與實際發(fā)生對比情況序號項目**年預(yù)算金額

（萬元）**年實際發(fā)生金額

（萬元）超支+（節(jié)約）-

（萬元）比例一基本支出1832.592496.97664.3836.25%二項目支出85.5795.85710.35830%三合計1918.093292.821374.7371.67%四三公經(jīng)費168.02-7.98-49.88%1公務(wù)接待費115.89-5.11-46.45%2因公出國（境）支出00003公務(wù)用車購置和維護費52.13-2.87-57.4%從上表反應(yīng)，**年市五中基本支出實際發(fā)生額較預(yù)算增加664.38萬元，增加比例36.25%，項目支出較預(yù)算增加710.35萬元，增加比例830%，整體支出增加1374.73萬元，增加比例71.67%。因五中師資規(guī)模以及學(xué)生數(shù)量每年都在逐步擴大，未能處于穩(wěn)定期，缺乏穩(wěn)定的歷史數(shù)據(jù)作為預(yù)算編制的基礎(chǔ)，導(dǎo)致了實際發(fā)生額與預(yù)算形成了較大的差異，另外在預(yù)算中項目支出沒有包含教育費附加安排的項目資金，故項目支出預(yù)決算差別大。

三公經(jīng)費支出較預(yù)算減少7.98萬元，減少比例49.88%，預(yù)算控制較好。其中：公務(wù)接待費減少5.11萬元，減少比例46.45%；

因公出國（境）支出未發(fā)生支出；

公務(wù)用車購置及維護費減少2.87萬元，減少比例57.4%。

（三）部門預(yù)算管理情況

1、預(yù)算編制方面

**市五中嚴格按程序召開由各部門參加的預(yù)算工作會，全面細致的要求各個部門提供所需公用經(jīng)費和項目支出明細。由校長會討論，計劃財務(wù)部門編制，最后通過召開學(xué)校教職工代表大會討論確定。

2、基本支出控制方面

為加強財務(wù)管理，充分發(fā)揮大興勤儉節(jié)約之風(fēng)，提高財政資金使用效益，**市五中分別制定了《**市五中財務(wù)管理制度》、《**市五中財務(wù)管理內(nèi)控制度》、《**市五中財務(wù)經(jīng)費厲行節(jié)約管理制度》，對資產(chǎn)管理、財務(wù)報銷程序及權(quán)限、政府采購管理、建設(shè)項目管理等方面做出了明確規(guī)定，形成了比較完善系統(tǒng)的內(nèi)部管理控制體系，并基本得到有效執(zhí)行。各項資金基本由市財政支付局集中支付，嚴格執(zhí)行公務(wù)卡消費報賬制度。基本做到了支出分項歸類，核算清晰完整，賬務(wù)處理及時規(guī)范。

3、項目支出控制方面；

**市五中項目資金實現(xiàn)?？顚Ｓ茫趯Ｓ迷O(shè)備購置過程中，嚴格執(zhí)行招投標(biāo)及政府采購程序，并專門聘請了專家全程進行監(jiān)管。

4、三公經(jīng)費控制方面：**市五中在各項制度中明確規(guī)定公務(wù)接待實施程序、陪餐人數(shù)控制、用餐標(biāo)準、公務(wù)車輛用車程序、車輛保養(yǎng)維修程序、因公出國（境）審批程序、各項費用報銷程序等，并得到了有效執(zhí)行。

三、部門績效目標(biāo)

（一）部門績效總目標(biāo)

1：爭創(chuàng)市級文明單位。

2：進行學(xué)校制度改革，全面完成內(nèi)控管理。

3：培養(yǎng)優(yōu)秀師資力量，加強對教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。

4：深化教學(xué)改革，力保教學(xué)質(zhì)量全市優(yōu)秀。

5：推進新校區(qū)建設(shè)進度。

6：改革教師津補貼分配方案待遇方案，提高聘用老師待遇。

（二）部門績效目標(biāo)

全年完成招生任務(wù)普招550人、在校學(xué)生生物、地理合格率90%。初三合格率80%，中考成績排名前三名。

（三）部門績效目標(biāo)完成情況

**全年招收新生560人；

生物、地理合格率95%；

初三年合格畢業(yè)生85%，中考排名全市第一名，全面完成**績效目標(biāo)。

四、績效評價工作情況

本校接到財政局通知后，成立了評價小組，結(jié)合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據(jù)擬定方案，經(jīng)過收集資料、問卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告。

五、綜合評價結(jié)果

經(jīng)綜合評價，該項目得分87分，評價結(jié)果為“良”。得分明細：

（一）投入總分13分，實得13分。

（二）過程總分61分，實得48分，扣13分，扣分明細：

預(yù)算控制率143.22%，大于30%，扣5分；

公用經(jīng)費控制率71.6%，扣8分；

（三）產(chǎn)出及效率26分，實得26分。

六、部門整體支出績效情況

**市五中是一所初級中學(xué)，績效主要社會效益，表現(xiàn)在以下方面：

1、**市五中成立與開辦，堅持以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，培養(yǎng)各方面合格的初中生。

2、市五中積極推行學(xué)生綜合素質(zhì)的提高，基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)和綜合實踐的結(jié)合，提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣及能力。經(jīng)反饋，滿意度為95%。

3、市五中設(shè)施設(shè)備齊全，教師隊伍專業(yè)水平高，發(fā)展?jié)摿Υ螅髣抛?，能?*地區(qū)職業(yè)教育事業(yè)形成長久的可持續(xù)影響。

4、市五中重視教師培訓(xùn)，積極提高教師專業(yè)化成長。以提高教師素質(zhì)為重點，建立了教學(xué)（學(xué)科）帶頭人、生物名師工作室、空間網(wǎng)絡(luò)教師等教學(xué)培養(yǎng)形式?！?*年選派參加國家、省、市培訓(xùn)共30人，外出參加各種專業(yè)研討達40余人次。暑假安排了90多名專業(yè)教師進行繼續(xù)教育，每學(xué)期對全校教師進行為期3天的校內(nèi)培訓(xùn)。

七、存在的主要問題

（一）預(yù)算控制方面

市五中**年實際發(fā)生支出3292.82萬元，較預(yù)算增加2447.09萬元，增加比例143.22%，預(yù)算控制欠佳。

（二）財務(wù)管理方面

市五中食堂的財務(wù)管理欠規(guī)范：一是使用不合規(guī)票據(jù)，二是食堂使用個人賬戶進行收支活動（由于沒有法人資格，不能到銀行開立基本戶）。

八、有關(guān)建議

（一）預(yù)算控制方面

在預(yù)算編制時應(yīng)總結(jié)以往預(yù)算執(zhí)行差異的原因，對來年工作計劃進行詳細的剖析和分析，充分全面的考慮預(yù)算變動因素，包括因?qū)W校師生規(guī)模的擴大導(dǎo)致的支出變化，保證預(yù)算編制的合理性與全面性。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定方面

應(yīng)從自身職責(zé)出發(fā)，綜合考慮相關(guān)因素，全面系統(tǒng)的確定績效目標(biāo)，作為日后績效評價的依據(jù)，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)對工作的指導(dǎo)鞭笞作用。

（三）業(yè)務(wù)工作方面

在業(yè)務(wù)教育工作中，應(yīng)注重教學(xué)經(jīng)驗的積累，加強名師工作室建設(shè)，培養(yǎng)專業(yè)領(lǐng)軍人才、學(xué)科帶頭人和中青年骨干教師；

加強教師培養(yǎng)，通過有計劃委派參加國家、省市的培訓(xùn)以及到合作企業(yè)跟班實踐，整體提高隊伍素質(zhì)。

（四）財務(wù)管理方面

應(yīng)加強財務(wù)管理方面的工作，對于日常支出的賬務(wù)處理應(yīng)當(dāng)及時同步，原始憑證應(yīng)當(dāng)以供貨商提供發(fā)票等資料作為憑據(jù)，規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作。

（篇五）

按照《攀枝花市財政局關(guān)于開展**年財政績效評價工作的通知》（攀財績〔**〕3號）的要求，市衛(wèi)生計生委組織開展了**預(yù)算資金績效自評工作。主要情況：

一、部門概況

（一）基本職責(zé)

攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會是政府工作部門，根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號），主要承擔(dān)19項基本職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署，負責(zé)起草衛(wèi)生計生發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實施，負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全市生計生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全市衛(wèi)生計生工作。

2.負責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔橄嚓P(guān)信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3.貫徹實施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測，依據(jù)授權(quán)開展食品安全企業(yè)標(biāo)準備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。

4.負責(zé)組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.負責(zé)制定全市醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范并組織實施，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標(biāo)準，組織實施衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

6.負責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和**省藥品增補目錄，實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。

8.組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責(zé)全市計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議，制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9.組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10.制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務(wù)工作機制。

11.組織擬訂全市衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè)，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12.組織擬訂全市衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項目，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織指導(dǎo)實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13.完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

14.負責(zé)衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)，根據(jù)國家、省要求，組織衛(wèi)生計生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

15.指導(dǎo)擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。

16.負責(zé)市干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，負責(zé)市級有關(guān)部門（單位）離休干部醫(yī)療管理工作，負責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來攀期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運動委員會、市重大傳染病防治工作委員會的日常工作。

18.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

19.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）人員情況

攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會（含市計劃生育協(xié)會、市紅十字會兩家未獨立核算的單位）共有編制62名，其中行政編制50名，機關(guān)事業(yè)編制4名，后勤事業(yè)編制8名。

**年末，在職職工55人，包括行政人員48人，編內(nèi)聘用人員4人，事業(yè)人員3人。離休人員1人，退休人員47人。較上年增加在職人員4人，包含新增8人，調(diào)離1人，退休3人；

退休人員增加1人，含年內(nèi)退休3人，去逝2人。

（三）資產(chǎn)狀況

**年末資產(chǎn)總額2321.98萬元，其中銀行存款632.48萬元，占總資產(chǎn)的27.24%；

財政應(yīng)返還額度352.82萬元，占總資產(chǎn)的15.19%、固定資產(chǎn)1115.85萬元，占總資產(chǎn)的48.06%、無形資產(chǎn)220.83萬元，占總資產(chǎn)的9.51%。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

**年收入1516.78萬元，其中財政撥款收入1516.49萬元，占總收入的99.98%，其他收入0.28萬元，占總收入的0.02%。

**年下達年初預(yù)算1077.07萬元，年內(nèi)追加預(yù)算人員經(jīng)費、上級衛(wèi)生計生項目資金及健康城市建設(shè)等市級項目資金455.92萬元，追減衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)考試經(jīng)費16.5萬元。

其他收入全部為銀行利息收入。

（二）部門財政資金支出情況。

**年支出1586.01萬元，其中財政撥款支出1586萬元，占總支出的99.99%，其他支出0.0006萬元。

支出中基本支出1222.54萬元，占總收入的77.08%；

項目支出363.47萬元，占總支出的22.91%。按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出30.29萬元，占總支出的1.91%；

文化體育與傳媒支出0.09萬元，占總支出的0.01%；

社會保障和就業(yè)支出222.36萬元，占總支出的14.02%；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1262.56萬元，占總支出的79.61%；

住房保障支出70.71萬元，占總支出的4.46%。

“三公”經(jīng)費支出情況。公務(wù)車運行維護費38,897元，控制在年初預(yù)算的50,000內(nèi)，較上年123,724.14元減少84,827.14元，降低68.56%；

公務(wù)接待費8,281元，均為國內(nèi)接待費，控制在年初預(yù)算33,000.00元內(nèi),較上年9,245元減少964元，降低10.42%;去年和今年均未發(fā)生因公出國(境)費。會議費4.9萬元，較去年21.8萬元減少16.9萬元，主要原因是降低行政運行經(jīng)費。培訓(xùn)費37.18萬元，與去年的26萬元增加11.18萬元，因組織開展高級醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)項目。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

**年我委根據(jù)《關(guān)于編制**年市本級部門預(yù)算的通知》（攀財預(yù)〔**〕29號）、《攀枝花市市級預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》（攀財預(yù)〔**〕35號）、《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號）、《中共攀枝花市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)攀枝花市紅十字會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》（攀編發(fā)〔**〕32號）、《中共攀枝花市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<攀枝花市計劃生育協(xié)會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案>的通知》等規(guī)定，以及市委、市政府對我委的工作要求，結(jié)合**年全市衛(wèi)生計生工作重點，嚴格按照預(yù)算編制方法和口徑，在認真核實各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上科學(xué)、規(guī)范編制部門預(yù)算。

機關(guān)預(yù)算按照《攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會預(yù)算管理暫行辦法》進行編制，基本支出由財務(wù)科根據(jù)定額標(biāo)準和相關(guān)科室提供的人員、工資、車輛等信息編制。會議費支出由委辦公室根據(jù)《攀枝花市市級機關(guān)會議費管理辦法》規(guī)定，向政府報送召開一、二類會議的申請，根據(jù)政府批復(fù)編制項目支出。項目支出由各科室根據(jù)目標(biāo)任務(wù)和工作計劃編制項目建議方案，并提供項目政策依據(jù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后送規(guī)劃財科初審匯總。規(guī)財科匯總形成部門預(yù)算建議方案，報委辦公會審議，按照辦公會意見修改完善后報市財政局審批。

**年預(yù)算按在職人員總數(shù)56人，離休人員1人，退休人員46人，遺屬3名。汽車1輛，辦公電話30部進行編制，預(yù)算收入2487.82萬元；

預(yù)算支出2487.82萬元，其中：工資福利支出687.47萬元、日常公用支出188.60萬元、對個人和家庭的補助支出133.29萬元、項目支出1478.46萬元。

（二）執(zhí)行管理情況。

**年以內(nèi)控體系建設(shè)為抓手，進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范收支流程，嚴格審批制度。嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)制度和管理規(guī)定，對預(yù)算資金嚴格控制，規(guī)范使用，強化執(zhí)行，年初下達預(yù)算執(zhí)行率100%。加強專項資金的管理和核算，專項資金嚴格按照項目實施方案執(zhí)行。接受各項財務(wù)檢查中未發(fā)現(xiàn)重大管理漏洞和問題，并通過檢查推進財務(wù)規(guī)范化管理。

（三）決算編制情況。

**年決算報表按照財政局要求，依據(jù)會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)、資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。

決算中一般公共預(yù)算財政撥款收入1,516.49萬元，與財政核對一致。支出1586.01萬元，與賬簿一致。固定資產(chǎn)1115.85萬元，與資產(chǎn)報表一致，決算數(shù)據(jù)通過審核，真實、可靠。

（四）支出績效情況。

部門支出保障單位的正常運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作的開展。按照市委、市政府的要求，市衛(wèi)生計生委牢牢抓住衛(wèi)生計生改革發(fā)展主線，打造醫(yī)療衛(wèi)生高地、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、提升公共衛(wèi)生服務(wù)、加強計劃生育服務(wù)管理、衛(wèi)生計生扶貧攻堅、開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點、接受國家衛(wèi)生城市復(fù)審等重點工作成效明顯，為群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務(wù)，助推經(jīng)濟社會的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

**年部門預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實可靠中，按照工作計劃和支出標(biāo)準合理編制預(yù)算方案，預(yù)算數(shù)據(jù)按要求及時報送。基本支出按時間進度支付，達到執(zhí)行進度，年終無結(jié)余。當(dāng)年財政結(jié)轉(zhuǎn)資金占當(dāng)年撥款資金的10.68%。嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預(yù)算，嚴格審批，無超預(yù)算、無預(yù)算執(zhí)行的情況。

（二）存在問題。

上級下達的衛(wèi)生計生專項資金執(zhí)行進度有待進一步加快。

（三）改進建議。

深入學(xué)習(xí)貫徹《預(yù)算法》等相關(guān)法律、法規(guī)，進一步增強預(yù)算意識，始終堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的原則。科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學(xué)化、準確化。預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，適時掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，進一步加快預(yù)算執(zhí)行。加強與上級業(yè)務(wù)部門工作對接，做好提前準備工作，資金下達后及時開展項目工作，加快執(zhí)行進度，充分發(fā)揮項目資金效益。

第四篇：2016年部門支出績效評價自評報告

2016年部門支出績效評價自評報告

（米易縣森林經(jīng)營所）

一、部門概況

（一）基本職能

米易縣森林經(jīng)營所在基本職能是縣屬國有林的監(jiān)管和經(jīng)營，并承辦上級部門交辦的其他事項。

（二）人員及機構(gòu)情況

我單位現(xiàn)有事業(yè)編制10名，實有事業(yè)人員8名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收支總體情況。

2016 年本年收入決算總額為137.25萬元，（其中：公共預(yù)算財

政撥款收入137.25萬元，政府性基金撥款收入0萬元）2016 年本年支出決算總額為137.25萬元，（其中：一般公共預(yù)

算財政撥款支出137.25萬元。）

三、財政撥款支出決算情況

米易縣森林經(jīng)營所預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作?；局С?39.54萬元，用于保障林業(yè)生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）農(nóng)林水支出92.15萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項目支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出34.76萬元，主要用于機關(guān)單位離退休人員支出。

（三）住房保障支出10.34萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準為職工繳納住房公積金等支出。

四、2016年履行職能工作情況

2016年，我所在縣林業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，按照既定的工作思路與工作重點，緊緊依靠全所職工、林業(yè)站工作人員、巡山護林員，積極進取，努力開拓，順利完成了各項工作。

一、完成工作情況。

1、加大執(zhí)法力度，震懾違法行為。

2016年，為更好保護好國有森林資源，震懾違法行為，在米易縣檢察院的支持下，我所對造成國有森林資源嚴重損失3戶農(nóng)戶進行了刑事附帶民事的起訴，收取林木損失費20000余元，通過起訴既打擊了違法行為，又對村民進行了法律知識的教育。

2、及時調(diào)查火災(zāi)損失，合理要求賠付。

2016年，我所對縣管國有林因森林火災(zāi)造成的損失進行了調(diào)查，并及時向保險公司報案，經(jīng)保險公司核實，對造成的損失共賠付8萬余元。完成了2017森林保險的參保工作，2017年國有林共參保401846畝，其中公益林169134畝，商品林232712畝。

3、采取措施，明確職責(zé)，嚴格管理。

為了進一步明確基層林業(yè)站國有森林管護員的職責(zé)，使森林管護、天保工程、森林防火等工作落到實處，做到獎懲分明，調(diào)動基

層人員的工作積極性和主動性，根據(jù)“森林法”、“天然林保護條例”、“米易縣規(guī)范執(zhí)行行為辦法”等法律、條例、辦法的規(guī)定，制定了“米易縣森林經(jīng)營所國有森林管護考核辦法”，用制度管理人，用制度約束人。

4、充分調(diào)動社會資金，加快國有荒山綠化進度。

為加快國有荒山的綠化進度，增加森林覆蓋率，我所加大對承包國有荒山造林的農(nóng)戶、公司的支持力度，充分調(diào)動更多的社會資金在國有荒山上進行植樹造林。

5、資產(chǎn)管理工作。

2016年，對資產(chǎn)進行了清理，對舊房、危房進行了維修、拆除，保證了固定資產(chǎn)及人員的安全。

6、完成了縣局安排下達的各項工作。

7、完成了所內(nèi)的各項工作。

五、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

2016年收入預(yù)算總額為137.25萬元，其中：工資福利支出121.6萬元，商品和服務(wù)支出3.98萬元，對個人和家庭的補助支出11.66萬元。

（二）執(zhí)行管理情況。

我所嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，堅守“反對浪費，節(jié)約開支”的原則，專款專用，不拖欠，不挪用。在收到財政下達的各類指標(biāo)后，按照資金的用途，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，按照預(yù)算執(zhí)行進度，及時撥付各項款項。

（三）決算編制情況

2016 收入決算總額為137.25萬元。2016 支出決算總額為137.25萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出34.75萬元(主要用于機關(guān)單位離退休人員支出)，農(nóng)林水支出經(jīng)費92.15萬元(主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的支出)，住房保障支出經(jīng)費10.34萬元(用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準為職工繳納住房公積金等支出)。

（四）支出績效情況

接受財政監(jiān)督檢查,嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，加強單位的財務(wù)管理，制定了財務(wù)監(jiān)督管理相關(guān)制度，加強預(yù)算編制和執(zhí)行，統(tǒng)一全所財務(wù)收支管理，確保每年財政預(yù)算收支平衡，保證了工作的正常開展和目標(biāo)任務(wù)的完成。

根據(jù)單位實際情況，制定了《米易縣森林經(jīng)營所內(nèi)部控制制度》、《米易縣森林經(jīng)營所財務(wù)收支管理制度》等制度，建立和完善財務(wù)收支審批制度、會計人員崗位責(zé)任制度等各項內(nèi)部控制管理制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計資料的真實性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，會計監(jiān)督到位，經(jīng)濟運行透明，經(jīng)濟責(zé)任得以明確和落實。在規(guī)定的時間范圍內(nèi)，及時在米易縣公眾信息網(wǎng)中公開本單位的預(yù)、決算信息，自覺接受廣大人民群眾的監(jiān)督。

六、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

綜上所述，不管是在資金預(yù)算編制方面，還是預(yù)算執(zhí)行、支出績效方面，都按規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮最大的效益。我所總體評價為優(yōu)。其中在預(yù)算編制方面得分23分，預(yù)算執(zhí)行方面得分30分，支出績效自評得分40分，合計總得分93分。

（二）存在問題。

公用經(jīng)費支出管理尚需完善。公用經(jīng)費的核算有待進一步加強，在核算過程中部分支出難以區(qū)分公用經(jīng)費與項目經(jīng)費，費用使用中存在使用界限不清現(xiàn)象。

（三）改進建議。

1.建議加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認識。認真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

2.建議細化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位預(yù)算目標(biāo)，細化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學(xué)化、準確化。預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距。

第五篇：2017年部門支出績效評價自評報告

2017年部門支出績效評價自評報告

（米易縣婦幼保健院）

根據(jù)米易縣財政局關(guān)于開展2017年財政績效評價工作的通知（米財預(yù)【2017】99號）的要求，我院即對2016部門整體支出績效進行了全面綜合評價，整體支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低醫(yī)療服務(wù)成本，經(jīng)全面綜合評價，我院2016部門整體支出績效自評得分98.5分。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

我院于2010年7月與米易縣計劃生育服務(wù)站、攀蓮鎮(zhèn)衛(wèi)生院、攀蓮鎮(zhèn)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心合并成立米易縣公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)中心，中心設(shè)立9個一級科室，主要有綜合辦公室、醫(yī)務(wù)科、財務(wù)科、基層保健科、后勤保障科、公共衛(wèi)生科、計生科、信息科、觀音門診部；下設(shè)10個二級科室，主要是婦產(chǎn)科、兒科、兒保科、孕?？?、全科、中醫(yī)科、檢驗科、影像科、藥房、醫(yī)保辦兼出入院收費室。

（二）機構(gòu)職能。

貫徹執(zhí)行國家計劃生育工作方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準和技術(shù)規(guī)范；針對國家婦女兒童健康目標(biāo)和支持性目標(biāo)的要求，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定具體規(guī)劃并牽頭實施。提供計劃生育技術(shù)服務(wù)，掌握全縣計劃生育技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量、存在問題、并發(fā)癥及并發(fā)癥發(fā)生乃至轉(zhuǎn)歸情況，負責(zé)開展婚前醫(yī)學(xué)檢查、優(yōu)生咨詢工作，掌握人口質(zhì)量，為提高人口素質(zhì)服務(wù)。負責(zé)全縣婦女兒童保健和計劃生育技術(shù)方面的健康教育工作。把一些自我保健知識和簡單技術(shù)教給廣大農(nóng)村婦女，提高她們自我保健、與疾病和不衛(wèi)生習(xí)慣作斗爭的動力。負責(zé)全縣婦幼衛(wèi)生常規(guī)報告等統(tǒng)計信息收集、整理、分析評價工作，為縣衛(wèi)生行政部門提供決策的依據(jù)，并同時報上一級婦幼保健院。負責(zé)培訓(xùn)計劃的制定，根據(jù)本縣婦幼衛(wèi)生人員的實際業(yè)務(wù)水平和工作需要，開展崗位培訓(xùn)。正確指導(dǎo)農(nóng)村的新法接生，努力創(chuàng) 1 造條件，提高鄉(xiāng)衛(wèi)生院產(chǎn)科助產(chǎn)水平，改善產(chǎn)科住院及接生條件，提高住院分娩率，降低農(nóng)村孕產(chǎn)婦死亡率。負責(zé)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院產(chǎn)科的技術(shù)指導(dǎo)，開展產(chǎn)科質(zhì)量、孕產(chǎn)婦死亡、兒童生長發(fā)育監(jiān)測、計劃生育技術(shù)事故的審評工作。負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)及農(nóng)村勞動婦女的保健工作并監(jiān)測女職工勞動保護規(guī)定的執(zhí)行情況，及時向衛(wèi)生行政部門反映。負責(zé)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兒童入托、入學(xué)前健康體檢及托幼機構(gòu)保健人員的培訓(xùn)考核工作。

（三）人員及資產(chǎn)情況。我中心四家編制數(shù)為66人，2016年末下屬的婦幼保健院共有編制14人，實有在崗職工14人。年末無退休人員，因為退休人員工資已由社保局統(tǒng)一發(fā)放。

2016年末資產(chǎn)總額2202.66萬元,其中流動資產(chǎn)583.84萬元，固定資產(chǎn)1556.52萬元，在建工程33萬元，無形資產(chǎn)29.3萬元;負債總額191.42萬元,全部為流動負債;凈資產(chǎn)總額2011.24萬元,其中事業(yè)基金36.39萬元，非流動資產(chǎn)基金1618.82萬元,專用基金27.49萬元，年末財政補助結(jié)轉(zhuǎn)資金328.54萬元。有2輛車輛編制數(shù)，實有1輛救護車和1輛計劃生育服務(wù)用車。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2016年我院年初預(yù)算206.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)285.04萬元，年中追加預(yù)算1372.92萬元，全年收入1864.25萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2016年我院決算支出1531.71萬元，按功能分類，主要用于社會保障和就業(yè)支出52.49萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1311.56萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出158.78萬元，用于住房保障支出12.88萬元。結(jié)余328.54萬元，主要是項目結(jié)余，無超預(yù)算支出的現(xiàn)象。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

我院2016年預(yù)算編制嚴格按照縣財政《關(guān)于編制2016年縣本級預(yù)算通知》相關(guān)精神，認真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》及其實施條例等預(yù)算編 制的法律、法規(guī)，掌握預(yù)算編制的相關(guān)政策，及時與縣編辦、縣人社局等部門核對人員編制、實有人數(shù)、工資、車輛等基礎(chǔ)信息，并實時更新單位基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫，準確編制部門預(yù)算，將部門預(yù)算收入全部納入預(yù)算管理，全面完整地反映部門真實收入情況。以2015年12月31日為基本支出預(yù)算編制基準期?；局С鲱A(yù)算包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分，采取人員經(jīng)費按標(biāo)準、公用經(jīng)費按定額的方法客觀編制基本支出預(yù)算。我院根據(jù)項目要求，對各項目進行充分論證、可行性分析和績效評估，通過細化支出用途，明確支出范圍，采取零基預(yù)算方法編制。

年初認真編制我院整體績效目標(biāo)，按上級專項計劃編制項目績效目標(biāo)。對需要縣級財政配套經(jīng)費的項目分期預(yù)算。

（二）執(zhí)行管理情況。

我院嚴格按工作進度執(zhí)行預(yù)算，由財政按時足額直發(fā)工資，特別是項目資金，嚴格按項目完成情況及時支付相關(guān)費用。嚴格執(zhí)行季度和半年支出分析評價及項目實施進度分析，確保全年目標(biāo)任務(wù)的完成。以節(jié)約為本，嚴格控制在編人員，壓縮公用經(jīng)費支出，特別是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務(wù)出境（2016年我院無公務(wù)出境支出）、公務(wù)接待、公務(wù)用車管理。進一步加強單位車輛管理，對公務(wù)用車實行統(tǒng)一調(diào)度、停放，盡量降低公務(wù)用車運行成本。對公務(wù)用車使用實行出車登記制度，登記核實車輛行駛公里數(shù)，嚴禁公車私用，與公務(wù)無關(guān)的費用由用車人自行負擔(dān)。二是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，控制接待費用。按照簡化禮儀、務(wù)實節(jié)儉、杜絕浪費的原則管理和規(guī)范醫(yī)院公務(wù)接待工作，2016年我院無超預(yù)算開支“三公”經(jīng)費。

（三）決算編制情況

2016年決算編制合乎規(guī)定，數(shù)據(jù)準確，與財政部門撥款核對相符，與財政專戶管理資金核對相符，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對相符，指標(biāo)變動在部門決算編報說明中詳述；報表審核中關(guān)于退休人員、車輛管理運行等指標(biāo)均在部門決算編報中作說明；資產(chǎn)、負債中的往 來款項也作了相應(yīng)說明。根據(jù)部門決算改革需要，撰寫了2016年部門決算分析報告撰寫提綱，對主要職能、主要事業(yè)成效、收入支出預(yù)算執(zhí)行（含對比分析）、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、預(yù)算執(zhí)行存在的問題等作了一一闡述。

（四）支出績效情況。

2016年我院完成了門診和住院醫(yī)療和婦女兒童保健工作及新生兒篩查工作。培訓(xùn)人員115人次；舉辦產(chǎn)、兒科適宜技術(shù)培訓(xùn)班和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目培訓(xùn)班4期，培訓(xùn)184人次；舉辦托幼機構(gòu)管理和保健人員培訓(xùn)2期，培訓(xùn)71人次。對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院50余個村衛(wèi)生站的婦幼保健和項目工作進行4輪督導(dǎo)，印制20余種婦幼保健和項目宣傳資料共5萬份,發(fā)放到全縣各醫(yī)療保健機構(gòu)。我院今年共舉辦婦幼衛(wèi)生相關(guān)健康教育講座4期，健康教育宣傳活動6期，共發(fā)放宣傳資料2.5萬余份。通過多渠道、多形式的健康教育活動，使廣大婦女，特別是民族地區(qū)的婦女生育觀念、保健觀念有了明顯改善，自我保健意識及就醫(yī)意識明顯增強。

完成了重點項目工作：2016年累計補助住院分娩農(nóng)村產(chǎn)婦數(shù)2607人；指導(dǎo)3333人育齡婦女服用葉酸；孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒、乙肝檢測應(yīng)分別完成3785 人次，婚檢婦女檢測分別為1425人次，完成全年目標(biāo)任務(wù)。完成婚前醫(yī)學(xué)檢查1434.5對，婚檢率為94.13%。檢出疾病人數(shù)522人(其中指定傳染病33人)，疾病檢出率為17.31%，其中醫(yī)學(xué)指導(dǎo)人數(shù)71人。完成了縣級民生工程，完成了5564名35-65歲婦女宮頸癌和乳腺癌篩查工作，查出患病婦女103人，達到了婦女“兩癌”早發(fā)現(xiàn)、早治療，切實保護婦女身體健康的目的。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

總體來說，我院2016年部門整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴格按相關(guān)制度要求進行，全年收支平衡，略有結(jié)余。有效保證了機構(gòu)運轉(zhuǎn)，圓滿完成了 上級下達的目標(biāo)任務(wù)，個別項目還超額完成。取得了較大的經(jīng)濟效益和社會效益，得到了政府部門和社會公眾的認可。

（二）存在問題。

1、人員嚴重不足，我院目前承擔(dān)了全縣7萬多名婦女兒童保健工作及部分產(chǎn)婦住院分娩工作及婦產(chǎn)科急診急救及醫(yī)療等工作，醫(yī)護人員嚴重不足，醫(yī)務(wù)人員經(jīng)常是超負荷工作，影響工作效率。

2、由于所需采購的設(shè)備較多，存在資金不足問題。

3、部分專項資金存在使用范圍不明確，加上以前資金下達 滯后，導(dǎo)致資金使用進度緩慢。

（三）改進建議。

我院在預(yù)算績效管理方面還有待改進和完善，整體支出績效報告也是在初步摸索的過程中編制的，需要不斷地規(guī)范和完善。下一步，我院將進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，規(guī)范和約束機關(guān)理財行為和程序，積極探索新形勢下部門預(yù)算、國庫集中支付等財政支出改革的特點，不斷更新管理思路，在規(guī)范收支和控制經(jīng)費增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進和完善財務(wù)管理辦法。按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率，進一步發(fā)揮婦幼保健工作職能作用，為我縣婦女兒童健康保駕護航，作出更大貢獻。

1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一預(yù)算執(zhí)行情況和本預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

2、完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標(biāo)體系，增強績效 評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，厘定提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)節(jié)點。財務(wù)工作的關(guān)節(jié)點很多，找到問題的節(jié)點，才能對癥下藥，采取得力措施，降低事業(yè)運行成本，提高資金使用績效，真正做到依法理財、科學(xué)理財、民主理財。這也是財務(wù)工作需長期破解并一以貫之研究的課題。

4、加強隊伍建設(shè)。抓好績效評價管理部門的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育公共衛(wèi)生專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

縣級政府及財政一直以來對婦幼保健工作高度重視，經(jīng)費保障水平逐年提高，但隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深入，婦幼保健工作任務(wù)日益增大，服務(wù)數(shù)量逐年增長，加上物價的快速上漲，婦幼保健發(fā)展的經(jīng)費需求不斷增加，每年都存在一定的預(yù)算缺口。建議縣級政府及財政加大對婦幼保健工作的支持力度，增加我院編制人數(shù)，在參照歷年實際開支情況和審定當(dāng)年申報預(yù)算需求的基礎(chǔ)上，足額安排年初財政預(yù)算，滿足婦幼保健事業(yè)發(fā)展需要。