第一篇：2017年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

2017年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

（米易縣就業(yè)服務(wù)管理局）

一、部門概況

（一）基本情況

米易縣就業(yè)服務(wù)管理局為參照公務(wù)員辦法管理的事業(yè)單位，是米易縣人力資源和社會(huì)保障局下屬二級(jí)局，有參公編制10名。

（二）工作職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)促進(jìn)就業(yè)的法律、法規(guī)、方針和政策，為勞動(dòng)者免費(fèi)提供就業(yè)政策法規(guī)咨詢服務(wù)，根據(jù)政府確定的就業(yè)工作目標(biāo)任務(wù)，擬定全縣就業(yè)促進(jìn)工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，落實(shí)就業(yè)服務(wù)工作措施，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者充分就業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)。

2.承擔(dān)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室工作，負(fù)責(zé)建立創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)工作長效機(jī)制，制定和完善全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌就業(yè)、鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)等工作方案和實(shí)施辦法，并組織實(shí)施。

3.組織開展全縣就業(yè)服務(wù)與管理工作，制定并組織實(shí)施全縣公共就業(yè)服務(wù)計(jì)劃，推進(jìn)就業(yè)服務(wù)制度化、專業(yè)化、社會(huì)化建設(shè)。為 1 全縣城鎮(zhèn)失業(yè)登記人員、農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者、失地農(nóng)民和高校畢業(yè)生等所有城鄉(xiāng)勞動(dòng)者提供均等化公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。

4.負(fù)責(zé)全縣公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。完善縣級(jí)綜合性服務(wù)場所，集中為勞動(dòng)者和用人單位提供一站式就業(yè)服務(wù)。指導(dǎo)檢查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、社區(qū)（村）建設(shè)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)，督促指導(dǎo)基層平臺(tái)開展就業(yè)失業(yè)登記、就業(yè)援助、職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)、技能培訓(xùn)（創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)）、小額擔(dān)保貸款等就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)全縣就業(yè)援助工作，落實(shí)全市就業(yè)困難人員認(rèn)定援助方案和實(shí)施辦法，建立就業(yè)困難人員幫扶制度，制定專門的就業(yè)援助計(jì)劃，通過落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策、提供就業(yè)崗位信息、組織技能培訓(xùn)等有針對性的就業(yè)服務(wù)和公益性崗位援助，對就業(yè)困難人員實(shí)施就業(yè)援助。針對特定就業(yè)群體的不同需求，制定并組織實(shí)施專項(xiàng)就業(yè)援助計(jì)劃。建立零就業(yè)家庭即時(shí)崗位援助制度，確保零就業(yè)家庭至少有一人實(shí)現(xiàn)就業(yè)。

6.負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，組織開展就業(yè)見習(xí)基地及見習(xí)生認(rèn)定審核、離校未就業(yè)高校畢業(yè)生跟蹤服務(wù)和實(shí)名制管理、困難高校畢業(yè)生就業(yè)援助、大中專學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。

7.承擔(dān)“米易縣創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心”工作，負(fù)責(zé)全縣創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)工作的組織、服務(wù)和實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)制定全縣小額擔(dān)保貸款工作辦法，并開展服務(wù)。9.負(fù)責(zé)全縣就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作，擬定全縣就業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各定點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對城鄉(xiāng)勞動(dòng)者開展就業(yè)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。

10.負(fù)責(zé)公共就業(yè)服務(wù)信息化建設(shè)，組織開展失業(yè)預(yù)警監(jiān)測、用人單位用工動(dòng)態(tài)監(jiān)測、工業(yè)園區(qū)用工調(diào)查、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移監(jiān)測和調(diào)查、勞動(dòng)力資源調(diào)查和就業(yè)失業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，形成就業(yè)形勢分析報(bào)告。建立完善人力資源市場信息網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)設(shè)施，完善職業(yè)供求信息、市場工資指導(dǎo)價(jià)位信息、職業(yè)培訓(xùn)信息、人力資源市場分析信息的發(fā)布制度，為勞動(dòng)者求職擇業(yè)、用人單位招用人員以及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開展培訓(xùn)提供支持。

11.貫徹落實(shí)國家和省、市有關(guān)失業(yè)保險(xiǎn)法律法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)各項(xiàng)待遇的申領(lǐng)發(fā)放和為領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金期間失業(yè)人員代繳基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等工作。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排、管理和使用就業(yè)專項(xiàng)資金。嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金的支出范圍、支出項(xiàng)目、支出標(biāo)準(zhǔn)、申領(lǐng)和審批程序等要求做審核、撥付。

13.行使縣人力資源和社會(huì)保障局賦予的其它職權(quán)，完成縣委、縣政府和縣人力資源和社會(huì)保障局、市就業(yè)局交辦的其它工作。

（三）人員概況

2017年1月1日實(shí)有在職參公人員8人，工勤人員1人，離退休人員3人，共計(jì)12人。2017年12月31日實(shí)有在職參公人員9人，工勤人員1人，離退休人員3人，共計(jì)13人。全年共調(diào)入1人。

（四）資產(chǎn)情況：2017年末單位資產(chǎn)合計(jì)為：105007元。均為固定資產(chǎn)。

二、部門財(cái)政資金收支情況

2017年我局收入決算總額為403.53萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入236.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入167.52萬元。

2017年我局支出決算總額為260.47萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)247.13萬元，農(nóng)林水支出4.67萬元，住房保障支出8.67萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余143.06萬元。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

2017年嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算編制規(guī)定和要求，結(jié)合單位年度工作計(jì)劃按時(shí)完成預(yù)算編制工作，預(yù)算資金保障了人員經(jīng)費(fèi)支出和單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)需要，保證了單位全年各項(xiàng)工作任務(wù)的完成。

（二）執(zhí)行管理情況

在預(yù)算執(zhí)行情況方面，米易縣就業(yè)服務(wù)管理局在保證單位正常 4 工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)支出。各項(xiàng)支出遵照預(yù)算執(zhí)行，著力提高預(yù)算執(zhí)行力。加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模。在既有管理制度規(guī)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善公務(wù)接待審核程序，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額5000元，其中因公出國（境）費(fèi)用0元，公務(wù)接待費(fèi)5000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元。從預(yù)算管理看，我單位按照財(cái)政要求統(tǒng)一了公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，從資產(chǎn)管理情況看，固定資產(chǎn)由單位統(tǒng)一管理，并立章建制，做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符，基本無浪費(fèi)現(xiàn)象。

（三）決算編制情況

2017年會(huì)計(jì)核算符合《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，資金使用按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定收支，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購，年末嚴(yán)格按照財(cái)政決算編制規(guī)定和要求，按時(shí)完成決算編制工作，（四）支出績效

2017年米易縣就業(yè)服務(wù)管理局在在縣委、縣政府及市就業(yè)局、縣人社局領(lǐng)導(dǎo)下，把握工作重點(diǎn)，完善工作機(jī)制，創(chuàng)新工作方法，緊緊圍繞“確保全縣就業(yè)局勢穩(wěn)定”目標(biāo)，強(qiáng)化“政策、項(xiàng)目、資 5 金”三爭工作，認(rèn)真落實(shí)“基礎(chǔ)提升年”要求，狠抓創(chuàng)建群眾滿意公共服務(wù)體系、就業(yè)促進(jìn)扶貧、就業(yè)創(chuàng)業(yè)民生工程等重點(diǎn)工作，超額或圓滿完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，各項(xiàng)考核指標(biāo)位列全市前列，相繼獲評多項(xiàng)殊榮（縣人社局獲評全省人社系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口；新山村獲評全省就業(yè)扶貧示范村；河西社區(qū)獲評省級(jí)充分就業(yè)社區(qū)；返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)扶貧項(xiàng)目“老高山農(nóng)業(yè)”作為四川省返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)組唯一代表獲評第二屆“中國創(chuàng)翼”青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽農(nóng)民工專項(xiàng)賽全國總決賽三等獎(jiǎng)，2017年代表四川省參加全國大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新活動(dòng)周暨首屆全國創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)主題展并獲優(yōu)秀項(xiàng)目獎(jiǎng)；“芒果女神泛娛樂化網(wǎng)紅電商平臺(tái)”項(xiàng)目獲第四屆“創(chuàng)青春”四川青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽第八屆高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)大賽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)村電子商務(wù)組（成長組）三等獎(jiǎng)。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)2080人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)297人，就業(yè)困難人員再就業(yè)131人，青年勞動(dòng)者技能培訓(xùn)658人，創(chuàng)業(yè)能力培訓(xùn)330人，高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)53人,失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)14109人、征繳失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)615.91萬元，強(qiáng)化失業(yè)保險(xiǎn)稽核和基金監(jiān)督管理、基金無違規(guī)違紀(jì)使用和擠占挪用行為，基層公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)進(jìn)一步建立健全，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.50%，目標(biāo)任務(wù)均圓滿或超額完成，就業(yè)局勢總體基本穩(wěn)定。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

綜合以上情況，米易縣就業(yè)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，2017年部門支出與財(cái)政預(yù)算一致，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）改進(jìn)建議

1.預(yù)算編制和預(yù)算管理還需進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng)，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出，提高資金使用效率。

2.加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理和控制，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第二篇：部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告

（篇一）

市財(cái)政局：

根據(jù)《**市財(cái)政局關(guān)于開展**市級(jí)財(cái)政資金績效自評工作的通知》（懷財(cái)績〔**〕41號(hào)）文件要求，我局組織人員對**年部門整體運(yùn)行及支出情況進(jìn)行了自查自評，并對照部門整體支出績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評分，此次自評包含林業(yè)局機(jī)關(guān)及中坡國家森林公園、林調(diào)院、瀘陽林場三個(gè)二級(jí)預(yù)算單位（瀘陽林場為**年新增預(yù)算單位）。自評得分97分?，F(xiàn)將自評情況報(bào)告如下。

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.人員機(jī)構(gòu)

編制數(shù)546人（其中財(cái)政撥款編制數(shù)343人），**年實(shí)際在職人數(shù)429人。特別說明：①?zèng)Q算報(bào)表的編制數(shù)為440人，與此次績效統(tǒng)計(jì)的實(shí)際編制數(shù)不相符，原因是因?yàn)橹衅聡疑止珗@只填報(bào)了財(cái)政撥款編制數(shù)，原差額編制數(shù)人員未填入，而瀘陽林場將原自收自支編制和后來財(cái)政核定的財(cái)政撥款數(shù)全部填進(jìn)報(bào)表；

②決算報(bào)表的實(shí)際在職人數(shù)與此次績效統(tǒng)計(jì)的在職人數(shù)不相符，原因是報(bào)表填報(bào)的447人包含了借聘用人員和臨時(shí)工。為此，此次績效自評統(tǒng)一口徑，其中：

（1）林業(yè)局（機(jī)關(guān)）屬全額撥款行政單位，行政級(jí)別正處級(jí)，轄7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、造林科、資源林政科、行政審批服務(wù)科(法制科)、野生動(dòng)植物保護(hù)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事科）以及機(jī)關(guān)黨委、11個(gè)非獨(dú)立核算事業(yè)單位（市木材管理站、市經(jīng)濟(jì)林服務(wù)站、市林政資源管理站、市林業(yè)工業(yè)管理站、市林業(yè)干部訓(xùn)練班、市林木種苗管理站、市國有林場管理站、市森林病蟲害防治保護(hù)站、市林業(yè)改革試驗(yàn)區(qū)辦公室、市世界銀行貸款林業(yè)項(xiàng)目辦公室、市人民政府山林權(quán)屬糾紛調(diào)處辦公室）。**年年末編制數(shù)87人，其中行政編制26人（含機(jī)關(guān)工勤編2名）、事業(yè)編制61人。**年年末實(shí)有人數(shù)為145人，其中在職人員74人（行政人員17人含機(jī)關(guān)工勤1人、事業(yè)57人）、離退休人員65人（離休2人、退休63人）。

下屬的獨(dú)立核算的二級(jí)單位有9個(gè)，其中全額撥款單位有2個(gè)：森林公安局、林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院；

差額撥款財(cái)政補(bǔ)助單位1個(gè)：湖南省中坡國家森林公園管理處（副處級(jí)）、自收自支事業(yè)單位2個(gè)：瀘陽國有林場、林業(yè)開發(fā)公司；

企業(yè)4個(gè)：五溪林場、木材公司、林業(yè)發(fā)展公司、林業(yè)建設(shè)投資有限公司。

（2）湖南中坡國家森林公園管理處（市林業(yè)科學(xué)研究所、市中坡風(fēng)景名勝區(qū)管理處）事業(yè)編制175名（其中財(cái)政撥款編制數(shù)138人），年末實(shí)有人數(shù)219人，其中在職人員145人(含8名富余人員)，離休人員1人，退休人員73人。

（3）**市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院事業(yè)編制26人，年末實(shí)有在職人員34人，其中在職人員21人、退休人員13人。

（4）**市瀘陽國有林場事業(yè)編制258人（其中財(cái)政撥款編制數(shù)92人），年末實(shí)有人員375人，其中在職人員189人（含97名富余人員），退休人員186人。

2.單位主要職能

（1）研究擬定全市林業(yè)生態(tài)的環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的政策措施并組織實(shí)施；

擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；

（2）承擔(dān)推進(jìn)各項(xiàng)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益。擬訂我市集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。

（3）制定實(shí)施植樹造林、封山育林等方面的營造林計(jì)劃和規(guī)劃，組織開展植樹造林、封山育林；

指導(dǎo)各類商品林、風(fēng)景林和花卉的培育；

指導(dǎo)林木種子采集、儲(chǔ)藏和繁育、質(zhì)量監(jiān)測；

組織實(shí)施全市營造林工作檢查驗(yàn)收；

指導(dǎo)山區(qū)綜合開發(fā)，承擔(dān)油茶等經(jīng)濟(jì)林的培育和開發(fā)利用。

（4）組織指導(dǎo)森林資源的管理，森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)；

審核并監(jiān)督森林資源的使用，組織編制并監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督森木、竹木的憑證采伐與運(yùn)輸、經(jīng)營與加工；

指導(dǎo)有關(guān)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。

（5）組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對依法征、占用林地進(jìn)行審核，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)山林權(quán)屬糾紛；

（6）組織、監(jiān)督指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁殖、棲息地恢復(fù)發(fā)展；

監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營其專用標(biāo)識(shí)、疫源疫病監(jiān)測；

在國家自然保護(hù)區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，組織指導(dǎo)陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)管理；

組織、協(xié)調(diào)全市濕地保護(hù)工作；

協(xié)調(diào)全市野生動(dòng)植物的重大違法性案件查處。

（7）組織全市林業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃、資金的申報(bào)與實(shí)施；

管理市級(jí)林業(yè)資金；

監(jiān)督全市林業(yè)資金的征繳、管理和使用；

監(jiān)督審核重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目及資金管理；

研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議；

監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；

組織指導(dǎo)全市林業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；

（8）制定全省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開發(fā)利用。組織指導(dǎo)全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。

（9）組織開展全市林業(yè)普法宣傳教育，研究擬訂森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)、國土綠化和防治荒漠化方面的規(guī)范性文件；

指導(dǎo)和監(jiān)督林業(yè)執(zhí)法工作；

承辦行政訴訟、行政復(fù)議工作；

負(fù)責(zé)林業(yè)行政執(zhí)法人員的考核培訓(xùn)和執(zhí)法證的管理；

負(fù)責(zé)規(guī)范性文件合法性的審查、“三統(tǒng)一”和清理工作；

負(fù)責(zé)市級(jí)重大林業(yè)行政處罰案件的初審工作；

負(fù)責(zé)依法行政考核評議工作，制訂行政檢查計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（10）組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市森林防火工作和病蟲害防治檢疫工作。

（11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；

（12）負(fù)責(zé)森林資源、野生動(dòng)植物資源、濕地資源、荒漠化土地調(diào)查檢測和評價(jià)；

森林分類區(qū)劃界定；

占用征收林地可行性報(bào)告編制；

森林資源規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查；

實(shí)施方案編制；

林業(yè)專項(xiàng)核查；

林業(yè)作業(yè)設(shè)計(jì)調(diào)查；

營造林規(guī)劃設(shè)計(jì)；

林業(yè)數(shù)表編制；

國家、地方或行業(yè)林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定；

司法鑒定。

（13）負(fù)責(zé)中坡國家森林公園、瀘陽國有林場的森林資源保護(hù)、管理；

對轄區(qū)內(nèi)公益林進(jìn)行管護(hù)，發(fā)展林業(yè)科學(xué)研究，發(fā)展本級(jí)林業(yè)生產(chǎn)。

（14）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

3.**年承擔(dān)全市林業(yè)重點(diǎn)工作計(jì)劃

（1）速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項(xiàng)目，投資2.37億元，新造速生豐產(chǎn)林16.2萬畝。

（2）木本油料林基地建設(shè)項(xiàng)目，投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝。

（3）重要通道裸露山地造林項(xiàng)目，投資5000萬元，裸露山地復(fù)綠2.5萬畝。

（4）千公里高速高鐵沿線綠化提質(zhì)及環(huán)城生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目，投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質(zhì)**畝，治理天坑25個(gè)，環(huán)城生態(tài)圈封山育林18.3萬畝，補(bǔ)植補(bǔ)造500畝。

（5）千萬畝封山育林工程，投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長0.14個(gè)百分點(diǎn)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

**年，**市林業(yè)局本級(jí)總收入為8113萬元，其中財(cái)政撥款收入6467.7萬元、經(jīng)營收入321.3萬元、其他收入1324萬元。總支出為9044.88萬元，其中“基本支出”5348.24元、“項(xiàng)目支出”3404.87萬元、“經(jīng)營支出”291.77萬元?！盎局С觥焙怂愕闹饕獌?nèi)容是人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、臨時(shí)工工資以及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的商品和服務(wù)支出；

“項(xiàng)目支出”核算內(nèi)容有完成各項(xiàng)林業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和森林培育、森林防火、林業(yè)病蟲防治、林業(yè)科技推廣、泰格林紙的罰沒款的專項(xiàng)返還、中坡公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。“經(jīng)營支出”主要是中坡公園苗木經(jīng)營支出。當(dāng)年支出不足全部是用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金來彌補(bǔ)。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

**年全年“基本支出”5348.24萬元，全年基本“公用經(jīng)費(fèi)”支出469.29萬元，其中“三公經(jīng)費(fèi)”支出116.11萬元（其中：公車運(yùn)行77.4萬元、出國經(jīng)費(fèi)3.25萬元、公務(wù)接待35.46萬元）。雖然今年的部門整體支出決算數(shù)據(jù)增加了“瀘陽林場”一個(gè)單位，但“公用經(jīng)費(fèi)”總數(shù)469.29萬元較**年決算數(shù)550.84萬元壓縮了14.8%；

“三公經(jīng)費(fèi)”116.11萬元較**年決算數(shù)124.548萬元壓縮了6.7%。其中：公務(wù)接待費(fèi)由**年的50.22萬元降至35.46萬元，壓縮了29.4%。在支出管理方面，我們堅(jiān)決貫徹落實(shí)省委省政府關(guān)于落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的有關(guān)精神，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”的要求，嚴(yán)格控制單位行政運(yùn)行基本支出，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，有效地降低了行政成本。**年部門決算、**年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、專項(xiàng)資金和部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)按市財(cái)政規(guī)定及時(shí)規(guī)范完成地進(jìn)行了申報(bào)，并在政府和部門政務(wù)網(wǎng)上進(jìn)行了公開。結(jié)合市委巡察反饋意見，認(rèn)真落實(shí)整改，進(jìn)一步修改完善了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法等規(guī)章制度，規(guī)范了資金、資產(chǎn)管理，全年未因違規(guī)分配使用資金受到相關(guān)處罰。

政府采購金額說明：**年政府采購預(yù)算數(shù)為121.22萬元，實(shí)際采購金額為116.74萬元，政府采購執(zhí)行率為96.3%，計(jì)滿分。而**年部門決算報(bào)表反映的政府采購金額為144.75萬元，差額28.01萬元系市林調(diào)院報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，由于填表人將單位監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目在建工程借款28.01萬元填列在政府實(shí)際采購欄目，造成與實(shí)際采購金額不符，在此特別說明。

（二）項(xiàng)目支出

我市作為全省重點(diǎn)林區(qū)，市級(jí)林業(yè)部門承擔(dān)著全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)、生態(tài)扶貧、森林資源保護(hù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、全國集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范區(qū)、生態(tài)文明示范工程試點(diǎn)、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國家森林公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及市委、市政府安排的各項(xiàng)重點(diǎn)工作，工作任務(wù)重,**年市本級(jí)完成各項(xiàng)林業(yè)專項(xiàng)工作而開支的項(xiàng)目支出3404.87萬元（其中市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金565.35萬元，詳見專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告），其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)562.43萬元。

項(xiàng)目支出主要包含了泰格林紙罰沒收入返還，以及全市林權(quán)制度改革、森林資源管理和監(jiān)測、林業(yè)項(xiàng)目的可研、申報(bào)和銜接、林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、森林防火、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、林業(yè)生態(tài)文化及林業(yè)執(zhí)法宣傳等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、中坡國家森林公園生產(chǎn)性及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

三、部門整體運(yùn)行及專項(xiàng)組織實(shí)施情況

1.完善制度，規(guī)范管理

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定，市委、市政府厲行節(jié)約的精神，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，我局制定了《**市林業(yè)局局領(lǐng)導(dǎo)分片聯(lián)系和督查縣市區(qū)林業(yè)重點(diǎn)工作制度》、《**市林業(yè)局貫徹落實(shí)上級(jí)方針政策和重大決策部署跟蹤督查制度》、《林業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目支出管理制度》、《局機(jī)關(guān)一般基建項(xiàng)目管理制度》、《**市林業(yè)局行政審批事項(xiàng)事中事后監(jiān)管制度》，修改完善了《**市林業(yè)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（懷林〔**〕70號(hào)）、《公務(wù)接待制度》、《公車管理制度》，對單位行政運(yùn)行、內(nèi)部控制、會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等按政策新規(guī)進(jìn)行了修訂和細(xì)化。

2.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出

（1）公款出國（境）費(fèi)：全年因公出國出境費(fèi)用支出3.25萬元，支出在預(yù)算之內(nèi)。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，公務(wù)用車一律實(shí)行派車登記制，單位所有公車實(shí)行定點(diǎn)維修、ic卡加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)制度，如實(shí)登記上報(bào)公務(wù)車輛情況，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定。

（3）公務(wù)接待費(fèi)用：公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，嚴(yán)格接待審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行憑公函接待制度、禁酒禁煙，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、杜絕大吃大喝及高消費(fèi)娛樂，接待總額嚴(yán)格控制在市紀(jì)委、市財(cái)政下達(dá)的厲行節(jié)約預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)。

（4）公務(wù)卡使用情況符合相關(guān)規(guī)定

公務(wù)卡使用按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，全局職工全覆蓋，費(fèi)用開支全部用公務(wù)卡結(jié)算。

3.完善監(jiān)管，建立長效機(jī)制

（1）提高全局意識(shí)。自領(lǐng)導(dǎo)到普通干部，全面增強(qiáng)厲行節(jié)約、減少行政成本的意識(shí)，強(qiáng)化危機(jī)感和責(zé)任感，提高工作效率、節(jié)約行政成本從一點(diǎn)一滴做起。

（2）加強(qiáng)對會(huì)議經(jīng)費(fèi)的管理。按要求盡量精簡會(huì)議，控制會(huì)議時(shí)間、規(guī)模、人數(shù)，盡量利用機(jī)關(guān)會(huì)議室，盡量召開電視電話會(huì)議，使用多媒體，會(huì)議歸口管理，會(huì)期不超過半天，會(huì)議的人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。

（3）加強(qiáng)對培訓(xùn)及差旅費(fèi)的審批管理。嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模，控制出市參加會(huì)議、培訓(xùn)的人數(shù)；

實(shí)施出差申報(bào)層層審批制，從嚴(yán)審批，控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴(yán)禁無實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動(dòng)，工作要有計(jì)劃，除特辦急辦的事項(xiàng)外，盡量將需要出差的事項(xiàng)整合辦理。

（4）加強(qiáng)對公務(wù)車輛的管理。執(zhí)行公車改革政策，規(guī)范和控制公務(wù)用車、修理、用油等行為；

因公出差最大限度地拼公車，提高單車使用效率。

（5）控制公務(wù)接待費(fèi)用。所有接待實(shí)行公函接待和審批制，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、范圍和次數(shù)，層層審批，嚴(yán)禁使用煙酒和飲料，由局監(jiān)察室負(fù)責(zé)不定期督查，堅(jiān)持“務(wù)實(shí)節(jié)儉、高效透明、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、有利公務(wù)”的原則，嚴(yán)禁大吃大喝、鋪張浪費(fèi)。

（6）嚴(yán)格執(zhí)行政府采購。機(jī)關(guān)基建項(xiàng)目及大額專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、設(shè)備購置一律經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定，并按政府采購規(guī)定實(shí)施，耗材及辦公用品采購實(shí)行定點(diǎn)采購。

（7）全力推行網(wǎng)絡(luò)無紙化辦公，減少紙張使用。

（8）加強(qiáng)用電管理。對空調(diào)、照明等進(jìn)行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電，為安全節(jié)約，機(jī)關(guān)烤火器及火箱全部取締。

四、資產(chǎn)管理情況

單位制定了詳細(xì)的資產(chǎn)管理辦法，對資產(chǎn)申購、采購、分配、保管、處置以及責(zé)任賠償?shù)燃?xì)則進(jìn)行規(guī)定，資產(chǎn)配置按照“合法依規(guī)、保障需要、節(jié)約開支、從嚴(yán)控制、調(diào)劑優(yōu)先、共享共用”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《**市市直行政事業(yè)單位**年國有資產(chǎn)配置管理辦法》（懷財(cái)資〔**〕154號(hào)）有關(guān)規(guī)定，并完善了資產(chǎn)申購審批程序，確定了購置標(biāo)準(zhǔn)。凡是符合政府采購要求的資產(chǎn)及物品均按政府采購程序進(jìn)行采購，擅自采購的單位不予報(bào)銷任何費(fèi)用。同時(shí)，加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，組織各科（室、站）定期對所屬的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，明確相應(yīng)的責(zé)任人。辦公室明確專人負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理，**年我們對全局的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清理，按財(cái)政規(guī)定的程序報(bào)批核銷報(bào)廢資產(chǎn)136萬元，同時(shí)，對資產(chǎn)不明流失的，督促相關(guān)人員和科室查明原因，交監(jiān)察室按照規(guī)定處理。

五、部門整體支出績效情況

**年，市林業(yè)局認(rèn)真貫徹落實(shí)市第五次黨代會(huì)精神，圍繞“一極兩帶”和“一個(gè)中心，四個(gè)**”重大戰(zhàn)略目標(biāo)，積極服務(wù)市委、市政府脫貧攻堅(jiān)、中央環(huán)保督查、自然資源資產(chǎn)審計(jì)、高鐵片區(qū)開發(fā)、懷邵衡鐵路建設(shè)、“河長制”等中心工作，不斷深化林業(yè)改革，大力推進(jìn)生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，市人大工作評議獲滿意單位稱號(hào)，巡察問題整改得到市委巡察辦的充分肯定，全市森林覆蓋率達(dá)到70.83%；

活立木蓄積量達(dá)8713萬立方米；

林業(yè)總產(chǎn)值達(dá)373.4億元，同比增長12.14%，林業(yè)建設(shè)取得了較好成效。

（一）抓生態(tài)提質(zhì)，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展優(yōu)勢

1.實(shí)施四大工程，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化。按照市委、市政府提出的農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作重點(diǎn)抓好“農(nóng)產(chǎn)品、林生態(tài)、水安全”的總體要求，以林相改造增色、城區(qū)綠化提質(zhì)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、裸露山地治理為重點(diǎn)，組織實(shí)施了道路綠化、城市綠化、鄉(xiāng)村綠化、裸山復(fù)綠四大生態(tài)建設(shè)工程，全市上下掀起“大造林、大投入、大宣傳、大督查”的造林綠化高潮，完成人工造林25萬畝，栽植樹木近5億株。

2.建設(shè)“兩園一區(qū)”，打造林業(yè)生態(tài)新亮點(diǎn)。**年，全市累計(jì)投入各類建設(shè)資金近1.2億元，對森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)實(shí)施生態(tài)保護(hù)和修復(fù)，新增麻陽錦江、中方舞水2個(gè)國家濕地公園和溆浦國家森林公園，全市“國字號(hào)”林業(yè)生態(tài)建設(shè)陣地達(dá)到16處。同時(shí)，進(jìn)一步加快林場職能轉(zhuǎn)變，以林場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，森林資源培育和保護(hù)，森林景觀質(zhì)量提升為重點(diǎn)，積極推進(jìn)靖州排牙山、辰溪仙人巖等省級(jí)秀美林場創(chuàng)建，以及溆浦穿巖山、中坡公園等國家和省級(jí)森林康養(yǎng)基地建設(shè)，打造了一批林業(yè)生態(tài)新亮點(diǎn)。

（二）抓改革創(chuàng)新，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展動(dòng)能

**年，我們緊緊抓住**集體林業(yè)綜合改革納入全省重點(diǎn)改革項(xiàng)目這一重要契機(jī)，報(bào)請市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)高位推進(jìn)林改工作。圍繞構(gòu)建“三機(jī)制一體系”改革目標(biāo)，由市領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，組成專門工作班子進(jìn)行重點(diǎn)突破，先后以市委市政府名義印發(fā)了《**市集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)實(shí)施方案》和《關(guān)于切實(shí)做好集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)17件實(shí)事的通知》，組織召開了全市集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)，進(jìn)一步細(xì)化量化改革任務(wù)，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，有力地推進(jìn)改革工作。國家林業(yè)局、省林業(yè)廳充分肯定我市集體林業(yè)綜合改革工作，安排我市在**年全國集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范工作推進(jìn)會(huì)上作典型發(fā)言，并在《國家林業(yè)局改革通報(bào)》和《集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范區(qū)實(shí)踐案例集》上，將我市林業(yè)改革的做法和經(jīng)驗(yàn)向全國推介。

（三）抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展實(shí)力

1.以基地為抓手壯大一產(chǎn)業(yè)。將一產(chǎn)業(yè)與國土綠化和生態(tài)提質(zhì)結(jié)合起來，繼續(xù)推進(jìn)500萬畝速生豐產(chǎn)林、100萬畝優(yōu)質(zhì)油茶和100萬畝高產(chǎn)楠竹三大基地建設(shè)。**年，全市完成速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)投資2.37億元，新造16.2萬畝；

木本油料林基地建設(shè)投資9525萬元，新造2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝；

高產(chǎn)楠竹基地建設(shè)投資3920萬元，墾復(fù)改造5.01萬畝，進(jìn)一步夯實(shí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

2.以園區(qū)為載體做強(qiáng)二產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持綠色發(fā)展，以駿泰新材料公司、洪盛源油茶開發(fā)公司、美森竹木住宅科技公司為龍頭，以漿紙加工和油茶、楠竹開發(fā)為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)資源整合，優(yōu)化林產(chǎn)工業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展精深加工，扶持優(yōu)勢龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。**年，全市新增國家林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)1家，省級(jí)現(xiàn)代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園4個(gè)，爭得林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)補(bǔ)助資金773萬元，加快推進(jìn)了林板、林紙、林藥、林化、森林食品和家具六大林產(chǎn)加工體系建設(shè)。

3.以資源為依托發(fā)展三產(chǎn)業(yè)。依托自然保護(hù)區(qū)、森林公園、濕地公園、國有林場等優(yōu)質(zhì)生態(tài)資源，以中坡公園、溆浦穿巖山、靖州排牙山旅游開發(fā)為示范，大力發(fā)展森林旅游和林藥種植、林下養(yǎng)殖等林下經(jīng)濟(jì)，積極培育林業(yè)產(chǎn)業(yè)新的增長點(diǎn)。**年，接待森林旅游游客770萬人次，實(shí)現(xiàn)森林旅游收入7億多元，林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值達(dá)38億元，同比增長11.01%，有力助推了林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（四）抓林區(qū)平安，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展保障

1.高位推動(dòng)森林防火。堅(jiān)持將森林防火作為事關(guān)生態(tài)安全和林區(qū)平安的大事要事來抓，認(rèn)真貫徹執(zhí)行森林防火責(zé)任制，市、縣、鄉(xiāng)、村層層簽訂責(zé)任狀，將任務(wù)分解到山頭地塊、到人到崗，全面落實(shí)森林防火責(zé)任。深入開展森林防火“大規(guī)劃、大宣傳、強(qiáng)基層、強(qiáng)基礎(chǔ)”活動(dòng)，有效提升森林火災(zāi)防控能力。清明期間，面對嚴(yán)峻的森林防火形勢，我局領(lǐng)導(dǎo)班子帶隊(duì)分組對縣市區(qū)進(jìn)行明察暗訪、督導(dǎo)檢查，取消森林防火責(zé)任單位人員休假，全員上崗，嚴(yán)格控制野外用火，迅速協(xié)調(diào)調(diào)度火災(zāi)撲救，有效控制了森林防火形勢，全市未發(fā)生重大森林火災(zāi)，有效穩(wěn)定了森林防火形勢。**年，全市共發(fā)生森林火災(zāi)33起，受害面積124公頃，發(fā)生率、受害率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省定控制指標(biāo)上限。

2.狠抓森林病蟲害防控。市、縣、鄉(xiāng)層層簽訂《松材線蟲病等重大林業(yè)有害生物防控工作目標(biāo)責(zé)任書》，全面落實(shí)森林病蟲害防控責(zé)任，積極開展林業(yè)有害生物發(fā)生趨勢預(yù)測預(yù)報(bào)和植物檢疫檢查執(zhí)法，有效遏制松毛蟲、竹煌等有害生物蔓延，抵御了松材線蟲疫情入侵，沒有出現(xiàn)全域性重大災(zāi)情，守住了**這片松材線蟲疫情的“凈土”。**年，全市林業(yè)有害生物發(fā)生面積117.6萬畝，其中成災(zāi)2.23萬畝，成災(zāi)率1.3‰，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省定控制指標(biāo)上限。

3.嚴(yán)格森林資源監(jiān)管執(zhí)法。**年，結(jié)合中央環(huán)保督查、國家森林資源監(jiān)管核查和自然資源資產(chǎn)審計(jì)有關(guān)問題整改，我們先后組織開展了全面保護(hù)長江經(jīng)濟(jì)帶林業(yè)資源專項(xiàng)行動(dòng)、“雷霆**”保護(hù)野生動(dòng)物專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、以及秋冬季候鳥監(jiān)測巡護(hù)和濫捕濫獵專項(xiàng)整治行動(dòng)等保護(hù)森林資源專項(xiàng)執(zhí)法活動(dòng)，全市共查處林業(yè)案件1577起，其中刑事案件108起，刑事追究88人，依法沒收違法所得1600萬元，處以罰款2902萬元，補(bǔ)征森林植被恢復(fù)費(fèi)240萬元，有力地震懾了涉林違法犯罪，保障了林地、濕地和野生動(dòng)植物資源安全，維護(hù)了林區(qū)和諧穩(wěn)定。

（五）抓脫貧攻堅(jiān)，助推了全面小康建設(shè)

1.積極爭取項(xiàng)目資金。**年，我市共爭取林業(yè)項(xiàng)目資金6.02億元，70%以上的項(xiàng)目資金落實(shí)到貧困地區(qū)和貧困人口，其中林業(yè)精準(zhǔn)扶貧政策到位資金1.47億元，占全省總額的23.77%，較去年增長72.9%。

2.強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目帶動(dòng)。狠抓生態(tài)護(hù)林員、造林與撫育補(bǔ)貼、林區(qū)道路建設(shè)、油茶發(fā)展專項(xiàng)、楠竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、林業(yè)貸款中央貼息等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)林區(qū)脫貧，惠及林農(nóng)34萬人。其中，完成2602名建檔立卡貧困人口轉(zhuǎn)化為生態(tài)護(hù)林員，發(fā)放護(hù)林工資2602萬元，此項(xiàng)直接帶動(dòng)9835人脫貧，部分貧困戶實(shí)現(xiàn)“一人護(hù)林、全家脫貧”。

（六）重點(diǎn)工程完成情況

1.速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項(xiàng)目，共完成投資2.37億元，新造速生豐產(chǎn)林16.2萬畝，超額完成任務(wù)。

2.木本油料林基地建設(shè)項(xiàng)目，共完成投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝，均超額完成任務(wù)。

3.重要通道裸露山地造林項(xiàng)目，共完成投資5000萬元，裸露山地復(fù)綠2.5萬畝。

4.千公里高速高鐵沿線綠化提質(zhì)及環(huán)城生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目，共完成投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質(zhì)**畝，治理天坑25個(gè)，環(huán)城生態(tài)圈封山育林18.3萬畝，補(bǔ)植補(bǔ)造500畝。

5.千萬畝封山育林工程，共完成投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長0.14個(gè)百分點(diǎn)，超額完成任務(wù)。

（七）依法行政與政務(wù)公開

依法行政方面，一是結(jié)合“植樹節(jié)”、“愛鳥周”、“憲法宣傳日”、“濕地宣傳日”等節(jié)慶活動(dòng)，開展了形式多樣的普法宣傳活動(dòng)，營造了良好的法治氛圍，進(jìn)一步增強(qiáng)了干部職工依法行政意識(shí)。二是認(rèn)真落實(shí)規(guī)范性文件合法性審查、“三統(tǒng)一”和有效期等制度，嚴(yán)格規(guī)范性文件管理；

全年未出臺(tái)任何違反黨的路線、方針、政策和法律法規(guī)的文件；

在市委、市政府和相關(guān)部門出臺(tái)規(guī)范性文件中沒有出現(xiàn)應(yīng)簽不簽或會(huì)簽把關(guān)不嚴(yán)的問題。三是嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》和機(jī)關(guān)保密規(guī)定，保密材料實(shí)行專柜專人管理，全年未發(fā)生泄密案件，未受到上級(jí)通報(bào)批評。四是按規(guī)定編制了**市林業(yè)局權(quán)力清單、責(zé)任清單、負(fù)面清單、中介審批服務(wù)事項(xiàng)（含收費(fèi)清單）、行政權(quán)力運(yùn)行流程圖，并按要求在局門戶網(wǎng)站進(jìn)行公布，構(gòu)建了“權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”的部門職責(zé)體系。五是不搞變通，嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院、省政府、市政府取消下發(fā)行政審批事項(xiàng)有關(guān)文件精神，積極做好省林業(yè)廳下放我局審批有關(guān)許可事項(xiàng)承接工作，取消“在林區(qū)經(jīng)營（含加工）木材審批”行政審批事項(xiàng)并及時(shí)予以公開，保持了工作的連續(xù)性和規(guī)范性。政務(wù)公開方面，一是加強(qiáng)政府網(wǎng)站以及部門網(wǎng)站的維護(hù)更新力度，順利通過各級(jí)網(wǎng)站考核抽查，按要求公布了市林業(yè)局信息公開指南，及時(shí)更新人事變動(dòng)、計(jì)劃財(cái)務(wù)、政策文件等重點(diǎn)領(lǐng)域信息，積極參與全市網(wǎng)站集約化工作。全年未收到過公開政府信息的申請，也未受到關(guān)于政務(wù)公開的任何上級(jí)通報(bào)批評。二是在市政務(wù)中心設(shè)立有專門的服務(wù)窗口，落實(shí)“四個(gè)一”制度，實(shí)現(xiàn)了一站式審批、一條龍服務(wù)。我局負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)均已進(jìn)入全省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)和電子監(jiān)察系統(tǒng)辦理，并及時(shí)進(jìn)行了數(shù)據(jù)對接；

全年受理的行政許可審批事項(xiàng)均依照審批程序按時(shí)辦結(jié)，并將辦理結(jié)果公布在政務(wù)網(wǎng)站方便申請人查詢，沒有得到電子監(jiān)察系統(tǒng)黃牌或紅牌警告。

（八）工作滿意度評價(jià)

1.公眾評價(jià)。**年，我局狠抓機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，認(rèn)真履行部門職責(zé)，大力發(fā)展生態(tài)林業(yè)和民生林業(yè)，改善了**綠化形象，促進(jìn)了林區(qū)脫貧攻堅(jiān)，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)心，認(rèn)真辦理“兩代表一委員”提案、建議，深受林區(qū)群眾認(rèn)可和社會(huì)各界肯定。

2.內(nèi)部互評。全局上下認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署和市領(lǐng)導(dǎo)批示指示精神，較好地完成了全年工作任務(wù)，與縣市區(qū)和市直兄弟部門始終保持良好的溝通聯(lián)系、協(xié)調(diào)配合，各項(xiàng)工作開展卓有成效。

(九）林業(yè)主要指標(biāo)任務(wù)完成情況

1.森林覆蓋率穩(wěn)定率。全市森林覆蓋率達(dá)到70.83%，與去年持平，穩(wěn)定率100%。

2.森林禁伐減伐三年行動(dòng)執(zhí)行率。全市各級(jí)各有關(guān)部門高度重視該項(xiàng)工作，層層分解目標(biāo)任務(wù)，自加壓力繼續(xù)推進(jìn)千萬畝封山育林工程，擴(kuò)大禁伐范圍至1230多萬畝，超省定任務(wù)258萬畝；

實(shí)際減伐25.5萬立方米，超省定任務(wù)13.5萬立方米，超額完成目標(biāo)任務(wù)。

3.造林任務(wù)完成率。經(jīng)檢查驗(yàn)收，全年完成人工造林25.02萬畝，為省定任務(wù)的100.08%，其中重要通道裸露山地造林4.47萬畝，為任務(wù)的125.56%；

完成封山育林19.41萬畝，退化林修復(fù)33.1萬畝，森林撫育84.67萬畝，分別為任務(wù)的107.83%、100.3%、105.57%。

4.造林質(zhì)量綜合核查合格率。全市造林質(zhì)量綜合核查合格率為100%。

5.全民義務(wù)植樹盡責(zé)率。全年參加義務(wù)植樹291萬人，完成義務(wù)植樹1100萬株，盡責(zé)率92.1%，超省定指標(biāo)22.1個(gè)百分點(diǎn)。

6.森林火災(zāi)發(fā)生率、受害率和死亡人數(shù)。全年發(fā)生森林火災(zāi)33起，發(fā)生率為1.79次/10萬公頃；

森林受害面積124公頃，受害率為0.068‰，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省定控制指標(biāo)。

7.森林火災(zāi)燃燒時(shí)間。全市森林火災(zāi)燃燒時(shí)間均未超過12小時(shí)。

8.林業(yè)有害生物成災(zāi)率。全年林業(yè)有害生物發(fā)生面積117.6萬畝，其中成災(zāi)2.25萬畝，成災(zāi)率0.81‰，比省定指標(biāo)低3.19個(gè)千分點(diǎn)。

9.濕地保護(hù)率。全市濕地總面積104.48萬畝，受保護(hù)濕地面積87.85萬畝，濕地保護(hù)率達(dá)84.08%，超省定指標(biāo)3.01個(gè)百分點(diǎn)。

10.非法獵捕候鳥等野生動(dòng)物重大案件查處率。全年共發(fā)生破壞野生動(dòng)物一般案件41起，均已查處結(jié)案，案件查處率為100%。未發(fā)生非法獵捕野生動(dòng)物重大案件。

11.森林公園質(zhì)量管理檢查良好率。全市森林公園質(zhì)量管理評估得分80分以上的12個(gè)，80分以下的1個(gè)，良好率為92.3%，超省定目標(biāo)12.3個(gè)百分點(diǎn)。

12.林業(yè)投入與產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長率。市、縣兩級(jí)財(cái)政全年投入林業(yè)建設(shè)資金6.79億元，同比增長8.57%，超省定目標(biāo)0.57個(gè)百分點(diǎn)；

完成林業(yè)總產(chǎn)值373.4億元，同比增長12.14%，超省定目標(biāo)0.14個(gè)百分點(diǎn)。

13.林業(yè)行政處罰案件合格率。全年辦理林業(yè)行政處罰案件1918件，均按規(guī)定程序、時(shí)限辦結(jié)，沒有行政復(fù)議、行政訴訟敗訴、國家賠償案件，案件合格率為100%，沒有造成嚴(yán)重社會(huì)后果或不良影響。

14.林地測土配方信息系統(tǒng)維護(hù)任務(wù)完成率和工程造林使用率。全年運(yùn)用林地測土配方信息系統(tǒng)指導(dǎo)工程造林2.84萬畝，使用率為100%；

完成83.4萬個(gè)林地小班更新維護(hù)，任務(wù)完成率96.5%。均超省定指標(biāo)。

15.圃地苗批合格率。全年主要造林樹種育苗634畝，產(chǎn)合格苗3091.7萬株；

油茶育苗121畝，產(chǎn)合格苗513萬株，經(jīng)省林業(yè)廳檢查驗(yàn)收，苗批合格率均達(dá)100%。

16.交辦信訪案件按時(shí)辦復(fù)率。全年共辦理交辦涉林信訪案件28件，其中省林業(yè)廳批轉(zhuǎn)9件，均按時(shí)辦理回復(fù)，按時(shí)辦復(fù)率100%。

17.林業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通率。除新批建的2個(gè)國家濕地公園和1個(gè)國家森林公園外，全市基層林業(yè)站、國有林場和省級(jí)以上森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)均已聯(lián)通林業(yè)網(wǎng)絡(luò)，林業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通率為98.75%，超省廳目標(biāo)8.75個(gè)百分點(diǎn)。

18.市州特色指標(biāo)（集體林業(yè)綜合改革）。市委、市政府高度重視集體林業(yè)綜合改革，市委書記、市長親自研究部署、指揮調(diào)度，高位推動(dòng)這項(xiàng)改革工作。先后以“兩辦”名義印發(fā)了《**市集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)實(shí)施方案》和《關(guān)于切實(shí)做好集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)17件實(shí)事的通知》，市委召開了全市集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)，圍繞構(gòu)建“林地林權(quán)流轉(zhuǎn)新機(jī)制、林業(yè)投融資新機(jī)制、公益林管護(hù)新機(jī)制、林業(yè)社會(huì)化服務(wù)新體系”，細(xì)化量化改革任務(wù)，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，有力地推進(jìn)了改革工作，出臺(tái)了《**市財(cái)政局**市林業(yè)局人民銀行**市中心支行關(guān)于開展集體森林資產(chǎn)評估有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《**市林權(quán)資產(chǎn)抵押貸款管理辦法》等政策支持文件。湖南日報(bào)、省委改革簡報(bào)、國家林業(yè)局改革簡報(bào)、中國綠色時(shí)報(bào)等多家媒介報(bào)道了**林業(yè)改革經(jīng)驗(yàn)。在全國集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范推進(jìn)會(huì)上，**市作了典型發(fā)言，林業(yè)改革工作得到了國家林業(yè)局的充分肯定，多項(xiàng)改革成果在全國推廣，較好地完成了省定市州特色指標(biāo)任務(wù)。

六、存在的主要問題

市級(jí)林業(yè)主管部門公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)缺口大，財(cái)政預(yù)算嚴(yán)重不足。財(cái)政體制“省直管”后，我局沒有收入來源，但工作任務(wù)仍然繁重，不僅承擔(dān)著全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)的重任，近年來還承擔(dān)著國家集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范區(qū)、生態(tài)文明示范工程試點(diǎn)、省級(jí)文明城市創(chuàng)建、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國家森林公園建設(shè)等多項(xiàng)工作任務(wù)，專項(xiàng)資金保障壓力大。而財(cái)政每年預(yù)算只按人頭1.5萬元安排行政日常公用經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)沒有納入財(cái)政預(yù)算，大部分由我局自行承擔(dān)，資金沒有保障，不利于全市林業(yè)各項(xiàng)工作的推動(dòng)與開展。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1.增加財(cái)政預(yù)算撥款。將我局承擔(dān)的重點(diǎn)林業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。

2.請求市財(cái)政將“市本級(jí)育林基金降標(biāo)中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金”452萬元全額撥付到位。**年，育林基金降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，中央對各地林業(yè)部門實(shí)行育林基金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策，**年底，省財(cái)政廳以湘財(cái)預(yù)[**]250號(hào)文件，下達(dá)我市市本級(jí)育林基金降標(biāo)后中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金452萬元（每年基數(shù)），主要用于彌補(bǔ)市本級(jí)林業(yè)部門的經(jīng)費(fèi)不足。這項(xiàng)補(bǔ)助是我局目前唯一的收入來源，經(jīng)與財(cái)政多次銜接，財(cái)政**-**年及**年每年撥付給我局215萬元，**-**年的215萬元至今未撥付。為了我市林業(yè)各項(xiàng)工作的順利開展，請財(cái)政將**、**年的轉(zhuǎn)移支付215萬元撥付到位，并從**年起，將中央轉(zhuǎn)移支付資金452萬元全額納入財(cái)政預(yù)算，形成長效穩(wěn)定的機(jī)制，彌補(bǔ)市本級(jí)林業(yè)經(jīng)費(fèi)不足，以保障我市林業(yè)的健康發(fā)展。

3.科學(xué)合理下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。作為部門，我們將加強(qiáng)本部門預(yù)算編制的科學(xué)、合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。建議財(cái)政尊重政策調(diào)整的因素、考慮市場的實(shí)際情況，對部門編制的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行合理評估，科學(xué)、合理的下達(dá)預(yù)算任務(wù)，避免部門的收支預(yù)算在執(zhí)行過程中出現(xiàn)大的偏差，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（篇二）

一、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成及職能

**市市中區(qū)人民政府**街街道辦事處是全額財(cái)政撥款的行政事業(yè)單位。街道辦事處是區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城市管理、社會(huì)建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理等行政工作，主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府和街道黨工委的決議、決定。

2、指導(dǎo)社區(qū)發(fā)展公益事業(yè)，強(qiáng)化社會(huì)服務(wù)功能。

3、配合有關(guān)部門做好城市管理、防災(zāi)減災(zāi)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等工作。

4、協(xié)助做好民政、勞動(dòng)保障、文化體育、人口和計(jì)劃生育等行政和社會(huì)事務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、司法調(diào)解、群眾信訪等工作，維護(hù)社區(qū)穩(wěn)定。

6、配合有關(guān)部門做好征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬等工作。

7、指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)開展工作，提高、培育社區(qū)居委會(huì)自治能力，加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和街道黨工委交辦的其他工作。

（二）人員情況

街道辦事處內(nèi)設(shè)5個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、城市綜合管理辦公室、衛(wèi)生與計(jì)劃生育辦公室、財(cái)政所，直屬事業(yè)單位2個(gè)：宣傳文化服務(wù)中心、勞動(dòng)和社會(huì)保障所。在職干部職工25人，其中公務(wù)員16人，行政工勤人員4人，事業(yè)人員5人。

二、財(cái)政資金收支情況

（一）財(cái)政資金收入情況

**年1-12月**街街道辦事處財(cái)政資金收入為703.85萬元。

（二）整體支出決算情況

**年1-12月**街街道辦事處財(cái)政資金支出為703.85萬元，其中工資和福利支出260.07萬元，占總支出的36%；

商品和服務(wù)支出298.66萬元，占總支出的42%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支145.1萬元，占總支出的22%。

三、財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)決算編制情況

本單位按照國家預(yù)算法編制預(yù)算、決算。根據(jù)區(qū)財(cái)政局的部署要求和區(qū)財(cái)政下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，按新《預(yù)算法》規(guī)定，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，合理編制辦事處機(jī)關(guān)及5個(gè)社區(qū)居委會(huì)的收入、支出預(yù)算。財(cái)政資金實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，預(yù)算編制做到合理安排各項(xiàng)資金，按照重點(diǎn)保障基本支出，按輕重緩急順序原則編制，并考慮歷年收入情況、人員等情況和收入增減變動(dòng)因素分人員支出、日常公用支出和項(xiàng)目支出進(jìn)行編制，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)有序開展。將按區(qū)財(cái)政局要求，認(rèn)真、及時(shí)做好**年決算編報(bào)工作。

（二）執(zhí)行管理情況

按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理、節(jié)能降耗，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。以建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、服務(wù)型機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、安全型機(jī)關(guān)為重點(diǎn)。部門預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)”全面向社會(huì)公示工作有序推進(jìn)。

本單位是按照區(qū)財(cái)政全年下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)來安排各項(xiàng)工作，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

1、運(yùn)轉(zhuǎn)保障。

在單位的日常經(jīng)費(fèi)管理工作中首先保障單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金用于單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)方面的支出。

2、厲行節(jié)約。

本單位在保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，大力倡導(dǎo)厲行節(jié)約。**年全年無因公出國（境）費(fèi)用，無公務(wù)接待費(fèi)。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制情況。

我單位**年結(jié)余8000元，是備用金結(jié)余。

（三）綜合管理情況

1、項(xiàng)目資金管理情況。

我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金用途使用資金，做到專款專用。在遵循國家的《采購法》、《預(yù)算法》充分認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目資金的重要性和特殊性，以高度的責(zé)任感和使命感管好用好每一分錢，使資金的安排、使用發(fā)揮出最大效益，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

2、績效目標(biāo)完成情況。

我單位重視項(xiàng)目資金的管理，項(xiàng)目資金主要用于各項(xiàng)開支?？顚Ｓ玫?。

3、預(yù)決算公開情況。

按照相關(guān)規(guī)定，本單位部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算均已公開。

（四）整體績效

本單位已按照財(cái)政局要求強(qiáng)化績效管理理念，秉承客觀公正、實(shí)事求是的原則開展了單位自評工作。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評級(jí)結(jié)論

我單位支出績效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果。

（二）存在的主要問題

1.賬務(wù)處理不規(guī)范：票據(jù)分類不合理，記賬憑證填寫不完整。摘要填寫不能反應(yīng)資金用途。2.購買食品.辦公用品無明細(xì)清單。3.科目運(yùn)用不準(zhǔn)確.（三）改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、從源頭上強(qiáng)化對專項(xiàng)資金預(yù)算管理。實(shí)行專項(xiàng)資金預(yù)算管理，結(jié)合單位實(shí)際，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。

2、強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制意識(shí)，準(zhǔn)確定位財(cái)務(wù)人員角色。將財(cái)務(wù)的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。

3、按時(shí)間進(jìn)度分解資金使用計(jì)劃。專項(xiàng)資金的使用，要事前做計(jì)劃，事中進(jìn)行控制，事后總結(jié)提高。合理安排資金使用，充分體現(xiàn)資金投向的目標(biāo)和效益。

4、進(jìn)一步提高績效管理水平。由于目前的預(yù)算管理在編制和實(shí)施中還存在編制不細(xì)、預(yù)算調(diào)整較多、追加預(yù)算比重較大等現(xiàn)象，因此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性還有待加強(qiáng)，同時(shí)分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。在今后的工作中，我們將加強(qiáng)與財(cái)政部門的緊密配合，開展好整體支出及項(xiàng)目資金績效管理工作，運(yùn)用好績效評價(jià)的結(jié)果，不斷提升預(yù)算管理水平。

（篇三）

一、部門概況

（一）部門基本情況：

**市教育局**年人員編制數(shù)125人，實(shí)有在職人員102人，離休人員1人，退休人員80人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為10個(gè)，單列科室2個(gè)，二級(jí)事業(yè)單位15個(gè)。主要職能及重點(diǎn)工作如下：

1.貫徹落實(shí)國家教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會(huì)同有關(guān)部門制訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；

指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實(shí)基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織、參與基礎(chǔ)教育地方教材的審定，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實(shí)教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

5.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育、普通高等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人高等教育、高等教育自學(xué)考試以及民辦教育等工作；

指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和各部門有關(guān)教育工作；

組織對普及九年義務(wù)教育的督導(dǎo)與評估。

6.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；

參與擬訂全市教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；

負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測全市教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況；

按有關(guān)規(guī)定管理香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款；

指導(dǎo)、管理全市資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和助學(xué)貸款工作；

指導(dǎo)和組織實(shí)施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。

7.統(tǒng)籌和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。

8.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

9.依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全市教師工作；

組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、招聘錄用、職務(wù)評聘、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎(jiǎng)懲等工作；

會(huì)同有關(guān)部門研究制定市內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；

指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

10.統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；

負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生和中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；

參與高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革，指導(dǎo)高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

11.組織指導(dǎo)教育方面的國際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國留學(xué)、來懷留學(xué)、中外合作辦學(xué)，開展與香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的教育合作與交流，會(huì)同有關(guān)部門依法監(jiān)督管理自費(fèi)留學(xué)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。

12.組織、指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作。

13.統(tǒng)籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。

14.協(xié)助市委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

15.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

**年部門整體支出3002.25萬元，基本支出2436.74萬元，項(xiàng)目支出565.51萬元。其中工資福利支出1120.97萬元，商品和服務(wù)支出972.08萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助492.95萬元，其他資本性支出380.4萬元,贈(zèng)與35.84萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)開支，包括人員的工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼及其他資本性支出。人員經(jīng)費(fèi)的開支主要是按照市財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資表及市委市政府文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公用經(jīng)費(fèi)按照厲行節(jié)約的原則規(guī)范資金使用流程，尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。接待費(fèi)的報(bào)銷必須附有接待公函、接待清單、接待明細(xì)及公務(wù)員卡poss機(jī)票，車輛運(yùn)行開支由辦公室統(tǒng)一安排調(diào)配使用。出國（境）費(fèi)0開支。

**年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際完成數(shù)占預(yù)算數(shù)的30.36%。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。

**年預(yù)算安排專項(xiàng)資金（專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出）949.62萬元，實(shí)際收到1809.97萬元（含上年結(jié)余391.62萬元），本年追加的專項(xiàng)資金為860.35萬元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用、管理情況分析。

**年專項(xiàng)資金實(shí)際使用1094.71萬元，專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)835萬元。結(jié)余項(xiàng)目主要為：教育信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)520萬元，民辦教育經(jīng)費(fèi)1萬元，職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)20萬元，教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)84.87萬元，市級(jí)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)19.47萬元及**結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)189.67萬元。結(jié)轉(zhuǎn)原因?yàn)?*年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間在年底，有些經(jīng)費(fèi)不能及時(shí)撥付下去和使用。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照市財(cái)政要求實(shí)行專款專用及開支發(fā)票面審制度。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）教育督導(dǎo)工作

教育督導(dǎo)工作緊緊圍繞年初全市教育工作目標(biāo)任務(wù)，深入貫徹《教育督導(dǎo)條例》和全市教育工作會(huì)議精神，積極推進(jìn)督政、督教和督學(xué)工作。繼續(xù)完善教育行政工作評估考核機(jī)制。牽頭組織了**縣級(jí)教育行政部門和市直屬學(xué)校工作評估考核，制訂**縣級(jí)教育行政部門和市直屬學(xué)校工作評估考核責(zé)任書。教育督導(dǎo)信息化建設(shè)取得實(shí)效。組織評估組先后對新晃、靖州、溆浦、中方四縣政府教育工作進(jìn)行了市級(jí)初評。深入洪江市托口中小學(xué)開展研究式評估，對溆浦一中就迎省檢工作進(jìn)行了前期視導(dǎo)工作，對各縣市區(qū)扎實(shí)推進(jìn)責(zé)任區(qū)督學(xué)工作。開展了教育為民辦實(shí)事項(xiàng)目校園中期督查和評估驗(yàn)收。**年，我市12個(gè)縣市區(qū)擬建設(shè)義務(wù)教育合格學(xué)校160所、建設(shè)農(nóng)村公辦幼兒園39所。7月中旬至8月上旬，由我室牽頭，組織市教育局相關(guān)科室聯(lián)合開展了專項(xiàng)督查。11月中下旬，由我室牽頭，組織兩個(gè)評估驗(yàn)收組對全市今年創(chuàng)建項(xiàng)目校園進(jìn)行了評估驗(yàn)收。首次開展了全市民辦義務(wù)教育學(xué)校督導(dǎo)評估工作。4月11-19日，由我室牽頭，聯(lián)合市教育局民教辦，對全市16所義務(wù)教育民辦學(xué)校開展了督導(dǎo)評估，下發(fā)了情況通報(bào)，評定6所學(xué)校為市級(jí)民辦義務(wù)教育基本合格學(xué)校。對全市13個(gè)縣市區(qū)41所中小學(xué)校的開學(xué)開展春秋季開學(xué)工作檢查。

（二）教育考試工作

**年，我市教育招生考試工作突出把問題想全、想具體，把工作做細(xì)、做到位，以嚴(yán)格考試紀(jì)律為抓手，以規(guī)范運(yùn)作為保障，以有利于現(xiàn)場組織和有利于考生發(fā)揮真實(shí)水平為服務(wù)基本要求，上下齊心，奮力拼搏，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地組織了全國英語等級(jí)考試（一年兩次）、全國高等教育自學(xué)考試（一年兩次）、全國普通高校招生考試、全省高中學(xué)業(yè)水平考試（正考、補(bǔ)考、綜合考察）、全國成人高等學(xué)校招生考試、全國成人高等教育學(xué)位外語考試（一年兩次）、全國教師資格證考試（筆試）、全國大學(xué)英語四、六級(jí)考試巡考（一年兩次）、全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試巡考（一年兩次）、全省美術(shù)專業(yè)聯(lián)考巡考、全國碩士研究生招生考試共19次考務(wù)工作，圓滿完成了組考工作任務(wù)。

（三）高校畢業(yè)生檔案轉(zhuǎn)遞及保管工作

根據(jù)《中共中央組織部、人力資源社會(huì)保障部財(cái)政部等五部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)人員人事檔案管理服務(wù)工作的通知》（人社部發(fā)【**】90號(hào)）文件精神。從**年1月1日起取消了檔案管理、轉(zhuǎn)遞等所有費(fèi)用的收取，投入二十余萬元對**高校畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng)站進(jìn)行了升級(jí)完善，進(jìn)一步提升了網(wǎng)站服務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)大中專畢業(yè)生網(wǎng)上注冊報(bào)到、網(wǎng)上查詢檔案、及時(shí)了解相關(guān)政策和招錄信息，并且全面規(guī)范了檔案查閱、調(diào)取、轉(zhuǎn)遞流程的管理建立了檔案入庫紙質(zhì)與電子相對應(yīng)的查詢體系，同時(shí)按照國家標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的檔案轉(zhuǎn)遞體系，同北、上、廣檔案轉(zhuǎn)遞實(shí)現(xiàn)完全對接。我處現(xiàn)存有1987年至今高校畢業(yè)生檔案35409份，今年接收檔案7911份，同比增加近30%，轉(zhuǎn)遞檔案**余人次，對檔案庫房進(jìn)行了全面清理，實(shí)現(xiàn)檔案轉(zhuǎn)遞零誤差。

（四）教研教改工作

全年，從省教育科學(xué)規(guī)劃辦和省教育學(xué)會(huì)請專家到**，舉辦了2次規(guī)劃課題專項(xiàng)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員近700人。特別是通過聘請省教育科學(xué)規(guī)劃辦楊敏主任帶領(lǐng)11名省級(jí)課題專家到**，對我市申報(bào)的90多個(gè)省規(guī)劃課題，進(jìn)行“面對面”、“一幫一”的逐個(gè)輔導(dǎo)。

組織12次全市教師觀摩省教科院“深度送教送研”活動(dòng)外，還組織了高中教育教學(xué)質(zhì)量分析研討會(huì)10次，全市性大型學(xué)科教研活動(dòng)10次，其中承辦省級(jí)活動(dòng)2次。參加人員達(dá)4000多人次。

我市共有省級(jí)教研基地學(xué)校4所，市級(jí)教研基地學(xué)校35所。制定了對基地學(xué)校的管理與考核方案，經(jīng)常去基地學(xué)校了解教育教學(xué)情況。全市教研系統(tǒng)對近600所學(xué)校進(jìn)行了教學(xué)視導(dǎo)。組織開展了兩次全市優(yōu)秀校本課程教材評選。

（五）中小學(xué)實(shí)驗(yàn)電化教育工作

進(jìn)行“十二五”教育信息技術(shù)課題的培訓(xùn)和結(jié)題部署工作；

4月組織了**市第二屆中小學(xué)機(jī)器人競賽、教師網(wǎng)絡(luò)名師工作室現(xiàn)場教研活動(dòng)、十七屆中小學(xué)電腦作品制作活動(dòng)；

5月組織了我市信息技術(shù)考試交換監(jiān)考工作；

5-9月落實(shí)“一師一優(yōu)課、一課一名師”優(yōu)課評選和推薦工作；

11月組織全市初評參加湖南省15屆信息化大賽。

（六）教師招聘工作

為滿足剛性需求，**年市直學(xué)校接收免費(fèi)師范生13名，在**年12月、**年7月、12月三批次通過選招、公招共錄用教師77名，較好地滿足了各級(jí)各類學(xué)校的師資需求。

（七）中小學(xué)體育藝術(shù)比賽

全年舉辦的主要體育藝術(shù)類比賽有：5月份舉辦市直學(xué)校中小學(xué)“三獨(dú)”比賽，全市中學(xué)生“三獨(dú)”比賽;6月份開展了全市中小學(xué)體育與健康教育教學(xué)錄像課評活動(dòng);9月份舉辦了**市首屆中學(xué)生建制班合唱比賽;10月份組織參加了湖南省首屆中學(xué)生建制班合唱比賽;10月份舉辦了全市第十四屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)田徑比賽，比賽設(shè)高中組17項(xiàng)，初中組13項(xiàng)比賽項(xiàng)目;10月份舉辦了**市普通高中學(xué)生及市直小學(xué)生籃球比賽;11月份舉辦了**市普通高中學(xué)生及市直小學(xué)生足球比賽。

（八）教育信息化建設(shè)

一是做好市政府信息化專家評審，完成項(xiàng)目立項(xiàng)；

二是做好國有資產(chǎn)報(bào)備，財(cái)政評審、政府采購標(biāo)號(hào)申請；

三是完成2輪標(biāo)書專家論證，做好公開招投標(biāo)的前期準(zhǔn)備。

（九）校園安全及校車管理

為進(jìn)一步推進(jìn)“教育強(qiáng)市”、“平安校園先進(jìn)縣市區(qū)”，“創(chuàng)建平安校園、維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定”為主題，大力開展校園安全及周邊安全工作，在凈化校園安全環(huán)境、整治周邊秩序，維護(hù)師生安全，確保教育穩(wěn)定等方面不斷取得新的進(jìn)展，校園安全和育人環(huán)境得到進(jìn)一步改善。一是要求各級(jí)教育行政部門和各級(jí)各類學(xué)校堅(jiān)守安全管理工作紅線。**年我局下發(fā)了1號(hào)文件，要求各級(jí)教育行政部門和各級(jí)各類學(xué)校堅(jiān)守安全管理工作紅線，貫徹落實(shí)好安全生產(chǎn)管理“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”，明確各單位主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任，有效防范和遏制事故的發(fā)生，持續(xù)保持**教育安全穩(wěn)定發(fā)展的良好態(tài)勢；

二是是目標(biāo)管理，風(fēng)險(xiǎn)抵押，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)不動(dòng)搖。我局印發(fā)了《**市教育局學(xué)校安全管理工作目標(biāo)管理考核辦法》，實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。各縣市區(qū)教育行政部門上繳安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金10000元，市直學(xué)校上繳5000元，直接用于安全管理；

三是創(chuàng)成省第一輪“平安校園先進(jìn)縣市區(qū)”。**年我市13個(gè)縣市區(qū)成功創(chuàng)建第一輪省“平安校園先進(jìn)縣市區(qū)”，是全省唯一全面通過驗(yàn)收的市州。鶴城區(qū)、沅陵縣、麻陽縣、洪江市、會(huì)同縣通過省廳檢查組驗(yàn)收，榮獲第二輪省“平安先進(jìn)縣市區(qū)”榮譽(yù)稱號(hào);四是暗訪工作檢查常態(tài)化。我局**年6次著重對各地各校重要場所、要害部位、關(guān)鍵崗位、校車安全、學(xué)校周邊和校園隱患排查整改等情況進(jìn)行督查，共發(fā)現(xiàn)各類校園安全隱患987處，現(xiàn)場整改595處，提出整改措施和整改意見92條，并下發(fā)了督查通報(bào)。

貫徹落實(shí)國務(wù)院《校車安全管理?xiàng)l例》下，各縣市區(qū)根據(jù)本地實(shí)際情況、整合資源，確立了合乎實(shí)際的校車運(yùn)營模式。一是專營模式。鶴城區(qū)、中方縣、新晃縣、麻陽縣、辰溪縣、中方成立了校車公司，安排專用校車接送義務(wù)制教育階段學(xué)生上下學(xué)。二是多種模式并用。洪江市、通道縣、溆浦縣、沅陵縣采用公交模式、客運(yùn)模式、專營模式相結(jié)合，在學(xué)生上下學(xué)時(shí)間段，安排運(yùn)力接送義務(wù)教育階段學(xué)生。其他縣市區(qū)也正在穩(wěn)步推進(jìn)，力爭在**年年底以前逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)校車全覆蓋，保障中小學(xué)生上下學(xué)交通安全。

（十）、教學(xué)質(zhì)量檢測工作

參加全市高中教學(xué)質(zhì)量統(tǒng)一檢測的學(xué)校達(dá)40多所，涉及學(xué)生2.2萬余人。市教科院每年舉行6次全市高中教學(xué)質(zhì)量統(tǒng)一檢測，檢測均采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一制卷、統(tǒng)一考試、統(tǒng)一網(wǎng)評，嚴(yán)格按高考要求進(jìn)行。每次考試后，及時(shí)將試卷分析及成績統(tǒng)計(jì)編制成內(nèi)部教研刊物《教學(xué)動(dòng)態(tài)》公布，實(shí)現(xiàn)薄弱高中學(xué)校與市內(nèi)優(yōu)質(zhì)高中學(xué)校資源共享，同步提高，協(xié)同發(fā)展。

四、資產(chǎn)管理情況

本局的資產(chǎn)管理詳細(xì)按照《**市教育局財(cái)務(wù)管理制度》、《**市教育局固定資產(chǎn)管理制度》的相關(guān)要求執(zhí)行，符合財(cái)政部門要求。

五、部門整體支出績效情況

**年市教育局部門整體支出績效自我評價(jià)打分94分。具體評價(jià)情況如下：

1、投入

預(yù)算配置指標(biāo)分值13分，在職人員控制率小于100%，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率等于0.2、過程

預(yù)算執(zhí)行分值18分，扣分主要原因是本年追加經(jīng)費(fèi)數(shù)值大，**年財(cái)政預(yù)算時(shí)將部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)留在市財(cái)政局教科文科，年底，教科文科以追加資金的形式下達(dá)我單位，造成預(yù)算追加的專項(xiàng)資金較多，實(shí)際上這些經(jīng)費(fèi)都是年初預(yù)算安排的經(jīng)費(fèi)（**年財(cái)政才出‘關(guān)于明確市本級(jí)教育預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的通知’文件）。預(yù)算管理分值35分，政府采購執(zhí)行率高于控制率的原因是追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)造成，公用經(jīng)費(fèi)控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率、都在評分范圍內(nèi)，管理制度健全，資金使用合規(guī)性，預(yù)決算信息公開完成良好。

3、產(chǎn)出及效率

職責(zé)履行和履職效益分值26分，基本按照厲行節(jié)約的原則，發(fā)揮資金最大效益。

六、存在的主要問題

（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差

由于項(xiàng)目支出指標(biāo)到12月份才下達(dá)指示，在預(yù)算執(zhí)行中造成個(gè)別預(yù)算子項(xiàng)調(diào)劑現(xiàn)象。預(yù)算系統(tǒng)科目與決算系統(tǒng)科目存在偏差，不利于參考比較。

（二）固定資產(chǎn)管理水平有待提高

固定資產(chǎn)臺(tái)賬未及時(shí)與賬面資產(chǎn)金額對賬，且未與實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)及及時(shí)清理處置報(bào)廢資產(chǎn)，導(dǎo)致資產(chǎn)臺(tái)賬與賬面資產(chǎn)金額存在差異，固定資產(chǎn)管理繼續(xù)加強(qiáng)中。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)新行政單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)、規(guī)范賬務(wù)處理

加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（二）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理

嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，對各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。

（篇四）

****市第五中學(xué)

整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

**市第五中學(xué)為獨(dú)立財(cái)務(wù)核算單位，財(cái)政預(yù)算一級(jí)撥款單位，下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處等部門。**年共有人員241人，編制180人，在編在職175人，退休人員66人。學(xué)?，F(xiàn)有房屋30242平米。

（二）單位主要職責(zé)

**市第五中學(xué)教學(xué)宗旨：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行、管理情況

（一）部門預(yù)算情況

1、部門整體預(yù)算收入情況

**市財(cái)校整體預(yù)算收入1918.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1908.09萬元、非稅收入撥款10萬元。

2、部門整體預(yù)算支出情況

**市財(cái)校整體預(yù)算支出1918.09萬元，其中：基本支出1832.59萬元，主要包括工資福利支出1140.67萬元、一般商品和服務(wù)支出171.92萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助520萬元；

項(xiàng)目支出85.5萬元，主要包括教學(xué)教研等支出33萬元，專項(xiàng)商品和服務(wù)支出52.5萬元。

3、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)情況

**市財(cái)校三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算16萬元，明細(xì)為：公務(wù)接待費(fèi)支出11萬元、因公出國（境）支出0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元）。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1、部門整體收入實(shí)際發(fā)生情況

**市五中實(shí)際發(fā)生收入3414.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3399.86萬元、非稅收入撥款15萬元。

2、部門整體支出實(shí)際發(fā)生情況

**市財(cái)校實(shí)際發(fā)生支出3292.82萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下結(jié)余資金122.04萬元。實(shí)際發(fā)生支出主要用于基本支出和項(xiàng)目支出兩項(xiàng)：基本支出2496.97萬元，主要包括工資福利支出1699.65萬元、一般商品和服務(wù)支出295.32萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助502萬元；

項(xiàng)目支出795.85萬元，為教育附加項(xiàng)目支出—專用設(shè)備購置552.85萬元，新校區(qū)維修支出243萬元。

3、三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生明細(xì)情

**市財(cái)校三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生支出8.02萬元，明細(xì)為：公務(wù)接待費(fèi)支出5.89萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.13萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元）。

4、預(yù)算與實(shí)際發(fā)生對比情況序號(hào)項(xiàng)目**年預(yù)算金額

（萬元）**年實(shí)際發(fā)生金額

（萬元）超支+（節(jié)約）-

（萬元）比例一基本支出1832.592496.97664.3836.25%二項(xiàng)目支出85.5795.85710.35830%三合計(jì)1918.093292.821374.7371.67%四三公經(jīng)費(fèi)168.02-7.98-49.88%1公務(wù)接待費(fèi)115.89-5.11-46.45%2因公出國（境）支出00003公務(wù)用車購置和維護(hù)費(fèi)52.13-2.87-57.4%從上表反應(yīng)，**年市五中基本支出實(shí)際發(fā)生額較預(yù)算增加664.38萬元，增加比例36.25%，項(xiàng)目支出較預(yù)算增加710.35萬元，增加比例830%，整體支出增加1374.73萬元，增加比例71.67%。因五中師資規(guī)模以及學(xué)生數(shù)量每年都在逐步擴(kuò)大，未能處于穩(wěn)定期，缺乏穩(wěn)定的歷史數(shù)據(jù)作為預(yù)算編制的基礎(chǔ)，導(dǎo)致了實(shí)際發(fā)生額與預(yù)算形成了較大的差異，另外在預(yù)算中項(xiàng)目支出沒有包含教育費(fèi)附加安排的項(xiàng)目資金，故項(xiàng)目支出預(yù)決算差別大。

三公經(jīng)費(fèi)支出較預(yù)算減少7.98萬元，減少比例49.88%，預(yù)算控制較好。其中：公務(wù)接待費(fèi)減少5.11萬元，減少比例46.45%；

因公出國（境）支出未發(fā)生支出；

公務(wù)用車購置及維護(hù)費(fèi)減少2.87萬元，減少比例57.4%。

（三）部門預(yù)算管理情況

1、預(yù)算編制方面

**市五中嚴(yán)格按程序召開由各部門參加的預(yù)算工作會(huì)，全面細(xì)致的要求各個(gè)部門提供所需公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出明細(xì)。由校長會(huì)討論，計(jì)劃財(cái)務(wù)部門編制，最后通過召開學(xué)校教職工代表大會(huì)討論確定。

2、基本支出控制方面

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，充分發(fā)揮大興勤儉節(jié)約之風(fēng)，提高財(cái)政資金使用效益，**市五中分別制定了《**市五中財(cái)務(wù)管理制度》、《**市五中財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度》、《**市五中財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約管理制度》，對資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷程序及權(quán)限、政府采購管理、建設(shè)項(xiàng)目管理等方面做出了明確規(guī)定，形成了比較完善系統(tǒng)的內(nèi)部管理控制體系，并基本得到有效執(zhí)行。各項(xiàng)資金基本由市財(cái)政支付局集中支付，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費(fèi)報(bào)賬制度?；咀龅搅酥С龇猪?xiàng)歸類，核算清晰完整，賬務(wù)處理及時(shí)規(guī)范。

3、項(xiàng)目支出控制方面；

**市五中項(xiàng)目資金實(shí)現(xiàn)?？顚Ｓ?，在專用設(shè)備購置過程中，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)及政府采購程序，并專門聘請了專家全程進(jìn)行監(jiān)管。

4、三公經(jīng)費(fèi)控制方面：**市五中在各項(xiàng)制度中明確規(guī)定公務(wù)接待實(shí)施程序、陪餐人數(shù)控制、用餐標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)車輛用車程序、車輛保養(yǎng)維修程序、因公出國（境）審批程序、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷程序等，并得到了有效執(zhí)行。

三、部門績效目標(biāo)

（一）部門績效總目標(biāo)

1：爭創(chuàng)市級(jí)文明單位。

2：進(jìn)行學(xué)校制度改革，全面完成內(nèi)控管理。

3：培養(yǎng)優(yōu)秀師資力量，加強(qiáng)對教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。

4：深化教學(xué)改革，力保教學(xué)質(zhì)量全市優(yōu)秀。

5：推進(jìn)新校區(qū)建設(shè)進(jìn)度。

6：改革教師津補(bǔ)貼分配方案待遇方案，提高聘用老師待遇。

（二）部門績效目標(biāo)

全年完成招生任務(wù)普招550人、在校學(xué)生生物、地理合格率90%。初三合格率80%，中考成績排名前三名。

（三）部門績效目標(biāo)完成情況

**全年招收新生560人；

生物、地理合格率95%；

初三年合格畢業(yè)生85%，中考排名全市第一名，全面完成**績效目標(biāo)。

四、績效評價(jià)工作情況

本校接到財(cái)政局通知后，成立了評價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績效評價(jià)方案。評價(jià)實(shí)施過程中根據(jù)擬定方案，經(jīng)過收集資料、問卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報(bào)告。

五、綜合評價(jià)結(jié)果

經(jīng)綜合評價(jià)，該項(xiàng)目得分87分，評價(jià)結(jié)果為“良”。得分明細(xì)：

（一）投入總分13分，實(shí)得13分。

（二）過程總分61分，實(shí)得48分，扣13分，扣分明細(xì)：

預(yù)算控制率143.22%，大于30%，扣5分；

公用經(jīng)費(fèi)控制率71.6%，扣8分；

（三）產(chǎn)出及效率26分，實(shí)得26分。

六、部門整體支出績效情況

**市五中是一所初級(jí)中學(xué)，績效主要社會(huì)效益，表現(xiàn)在以下方面：

1、**市五中成立與開辦，堅(jiān)持以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，培養(yǎng)各方面合格的初中生。

2、市五中積極推行學(xué)生綜合素質(zhì)的提高，基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)和綜合實(shí)踐的結(jié)合，提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣及能力。經(jīng)反饋，滿意度為95%。

3、市五中設(shè)施設(shè)備齊全，教師隊(duì)伍專業(yè)水平高，發(fā)展?jié)摿Υ?，后勁足，能?*地區(qū)職業(yè)教育事業(yè)形成長久的可持續(xù)影響。

4、市五中重視教師培訓(xùn)，積極提高教師專業(yè)化成長。以提高教師素質(zhì)為重點(diǎn)，建立了教學(xué)（學(xué)科）帶頭人、生物名師工作室、空間網(wǎng)絡(luò)教師等教學(xué)培養(yǎng)形式?！?*年選派參加國家、省、市培訓(xùn)共30人，外出參加各種專業(yè)研討達(dá)40余人次。暑假安排了90多名專業(yè)教師進(jìn)行繼續(xù)教育，每學(xué)期對全校教師進(jìn)行為期3天的校內(nèi)培訓(xùn)。

七、存在的主要問題

（一）預(yù)算控制方面

市五中**年實(shí)際發(fā)生支出3292.82萬元，較預(yù)算增加2447.09萬元，增加比例143.22%，預(yù)算控制欠佳。

（二）財(cái)務(wù)管理方面

市五中食堂的財(cái)務(wù)管理欠規(guī)范：一是使用不合規(guī)票據(jù)，二是食堂使用個(gè)人賬戶進(jìn)行收支活動(dòng)（由于沒有法人資格，不能到銀行開立基本戶）。

八、有關(guān)建議

（一）預(yù)算控制方面

在預(yù)算編制時(shí)應(yīng)總結(jié)以往預(yù)算執(zhí)行差異的原因，對來年工作計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)的剖析和分析，充分全面的考慮預(yù)算變動(dòng)因素，包括因?qū)W校師生規(guī)模的擴(kuò)大導(dǎo)致的支出變化，保證預(yù)算編制的合理性與全面性。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定方面

應(yīng)從自身職責(zé)出發(fā)，綜合考慮相關(guān)因素，全面系統(tǒng)的確定績效目標(biāo)，作為日后績效評價(jià)的依據(jù)，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)對工作的指導(dǎo)鞭笞作用。

（三）業(yè)務(wù)工作方面

在業(yè)務(wù)教育工作中，應(yīng)注重教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的積累，加強(qiáng)名師工作室建設(shè)，培養(yǎng)專業(yè)領(lǐng)軍人才、學(xué)科帶頭人和中青年骨干教師；

加強(qiáng)教師培養(yǎng)，通過有計(jì)劃委派參加國家、省市的培訓(xùn)以及到合作企業(yè)跟班實(shí)踐，整體提高隊(duì)伍素質(zhì)。

（四）財(cái)務(wù)管理方面

應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理方面的工作，對于日常支出的賬務(wù)處理應(yīng)當(dāng)及時(shí)同步，原始憑證應(yīng)當(dāng)以供貨商提供發(fā)票等資料作為憑據(jù)，規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

（篇五）

按照《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于開展**年財(cái)政績效評價(jià)工作的通知》（攀財(cái)績〔**〕3號(hào)）的要求，市衛(wèi)生計(jì)生委組織開展了**預(yù)算資金績效自評工作。主要情況：

一、部門概況

（一）基本職責(zé)

攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)是政府工作部門，根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號(hào)），主要承擔(dān)19項(xiàng)基本職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全市生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全市衛(wèi)生計(jì)生工作。

2.負(fù)責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔橄嚓P(guān)信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3.貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，依據(jù)授權(quán)開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。

4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。

6.負(fù)責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績效考核和評價(jià)運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

7.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和**省藥品增補(bǔ)目錄，實(shí)施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。

8.組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)全市計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議，制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10.制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。

11.組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12.組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

13.完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)，根據(jù)國家、省要求，組織衛(wèi)生計(jì)生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

15.指導(dǎo)擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。

16.負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市級(jí)有關(guān)部門（單位）離休干部醫(yī)療管理工作，負(fù)責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來攀期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市重大傳染病防治工作委員會(huì)的日常工作。

18.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

19.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員情況

攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)（含市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、市紅十字會(huì)兩家未獨(dú)立核算的單位）共有編制62名，其中行政編制50名，機(jī)關(guān)事業(yè)編制4名，后勤事業(yè)編制8名。

**年末，在職職工55人，包括行政人員48人，編內(nèi)聘用人員4人，事業(yè)人員3人。離休人員1人，退休人員47人。較上年增加在職人員4人，包含新增8人，調(diào)離1人，退休3人；

退休人員增加1人，含年內(nèi)退休3人，去逝2人。

（三）資產(chǎn)狀況

**年末資產(chǎn)總額2321.98萬元，其中銀行存款632.48萬元，占總資產(chǎn)的27.24%；

財(cái)政應(yīng)返還額度352.82萬元，占總資產(chǎn)的15.19%、固定資產(chǎn)1115.85萬元，占總資產(chǎn)的48.06%、無形資產(chǎn)220.83萬元，占總資產(chǎn)的9.51%。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

**年收入1516.78萬元，其中財(cái)政撥款收入1516.49萬元，占總收入的99.98%，其他收入0.28萬元，占總收入的0.02%。

**年下達(dá)年初預(yù)算1077.07萬元，年內(nèi)追加預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)、上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生項(xiàng)目資金及健康城市建設(shè)等市級(jí)項(xiàng)目資金455.92萬元，追減衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)考試經(jīng)費(fèi)16.5萬元。

其他收入全部為銀行利息收入。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

**年支出1586.01萬元，其中財(cái)政撥款支出1586萬元，占總支出的99.99%，其他支出0.0006萬元。

支出中基本支出1222.54萬元，占總收入的77.08%；

項(xiàng)目支出363.47萬元，占總支出的22.91%。按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出30.29萬元，占總支出的1.91%；

文化體育與傳媒支出0.09萬元，占總支出的0.01%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出222.36萬元，占總支出的14.02%；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1262.56萬元，占總支出的79.61%；

住房保障支出70.71萬元，占總支出的4.46%。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38,897元，控制在年初預(yù)算的50,000內(nèi)，較上年123,724.14元減少84,827.14元，降低68.56%；

公務(wù)接待費(fèi)8,281元，均為國內(nèi)接待費(fèi)，控制在年初預(yù)算33,000.00元內(nèi),較上年9,245元減少964元，降低10.42%;去年和今年均未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)。會(huì)議費(fèi)4.9萬元，較去年21.8萬元減少16.9萬元，主要原因是降低行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。培訓(xùn)費(fèi)37.18萬元，與去年的26萬元增加11.18萬元，因組織開展高級(jí)醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)項(xiàng)目。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

**年我委根據(jù)《關(guān)于編制**年市本級(jí)部門預(yù)算的通知》（攀財(cái)預(yù)〔**〕29號(hào)）、《攀枝花市市級(jí)預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》（攀財(cái)預(yù)〔**〕35號(hào)）、《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號(hào)）、《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)攀枝花市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（攀編發(fā)〔**〕32號(hào)）、《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<攀枝花市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》等規(guī)定，以及市委、市政府對我委的工作要求，結(jié)合**年全市衛(wèi)生計(jì)生工作重點(diǎn)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制方法和口徑，在認(rèn)真核實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上科學(xué)、規(guī)范編制部門預(yù)算。

機(jī)關(guān)預(yù)算按照《攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)預(yù)算管理暫行辦法》進(jìn)行編制，基本支出由財(cái)務(wù)科根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)科室提供的人員、工資、車輛等信息編制。會(huì)議費(fèi)支出由委辦公室根據(jù)《攀枝花市市級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》規(guī)定，向政府報(bào)送召開一、二類會(huì)議的申請，根據(jù)政府批復(fù)編制項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出由各科室根據(jù)目標(biāo)任務(wù)和工作計(jì)劃編制項(xiàng)目建議方案，并提供項(xiàng)目政策依據(jù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后送規(guī)劃財(cái)科初審匯總。規(guī)財(cái)科匯總形成部門預(yù)算建議方案，報(bào)委辦公會(huì)審議，按照辦公會(huì)意見修改完善后報(bào)市財(cái)政局審批。

**年預(yù)算按在職人員總數(shù)56人，離休人員1人，退休人員46人，遺屬3名。汽車1輛，辦公電話30部進(jìn)行編制，預(yù)算收入2487.82萬元；

預(yù)算支出2487.82萬元，其中：工資福利支出687.47萬元、日常公用支出188.60萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出133.29萬元、項(xiàng)目支出1478.46萬元。

（二）執(zhí)行管理情況。

**年以內(nèi)控體系建設(shè)為抓手，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范收支流程，嚴(yán)格審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和管理規(guī)定，對預(yù)算資金嚴(yán)格控制，規(guī)范使用，強(qiáng)化執(zhí)行，年初下達(dá)預(yù)算執(zhí)行率100%。加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理和核算，專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行。接受各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查中未發(fā)現(xiàn)重大管理漏洞和問題，并通過檢查推進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理。

（三）決算編制情況。

**年決算報(bào)表按照財(cái)政局要求，依據(jù)會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)、資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。

決算中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,516.49萬元，與財(cái)政核對一致。支出1586.01萬元，與賬簿一致。固定資產(chǎn)1115.85萬元，與資產(chǎn)報(bào)表一致，決算數(shù)據(jù)通過審核，真實(shí)、可靠。

（四）支出績效情況。

部門支出保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作的開展。按照市委、市政府的要求，市衛(wèi)生計(jì)生委牢牢抓住衛(wèi)生計(jì)生改革發(fā)展主線，打造醫(yī)療衛(wèi)生高地、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、提升公共衛(wèi)生服務(wù)、加強(qiáng)計(jì)劃生育服務(wù)管理、衛(wèi)生計(jì)生扶貧攻堅(jiān)、開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)、接受國家衛(wèi)生城市復(fù)審等重點(diǎn)工作成效明顯，為群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務(wù)，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

**年部門預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠中，按照工作計(jì)劃和支出標(biāo)準(zhǔn)合理編制預(yù)算方案，預(yù)算數(shù)據(jù)按要求及時(shí)報(bào)送。基本支出按時(shí)間進(jìn)度支付，達(dá)到執(zhí)行進(jìn)度，年終無結(jié)余。當(dāng)年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金占當(dāng)年撥款資金的10.68%。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，嚴(yán)格審批，無超預(yù)算、無預(yù)算執(zhí)行的情況。

（二）存在問題。

上級(jí)下達(dá)的衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步加快。

（三）改進(jìn)建議。

深入學(xué)習(xí)貫徹《預(yù)算法》等相關(guān)法律、法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算意識(shí)，始終堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的原則?？茖W(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，適時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行。加強(qiáng)與上級(jí)業(yè)務(wù)部門工作對接，做好提前準(zhǔn)備工作，資金下達(dá)后及時(shí)開展項(xiàng)目工作，加快執(zhí)行進(jìn)度，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金效益。

第三篇：部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系框架

第四篇：關(guān)于部門整體支出績效評價(jià)結(jié)果整改報(bào)告

昆明市五華區(qū)財(cái)政局：

為促進(jìn)預(yù)算部門提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，貴局委托中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南亞太分所，采取直接介入的方式，對我單位2019年部門整體支出進(jìn)行了績效評價(jià)?？冃гu價(jià)小組在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績效評價(jià)方案和評價(jià)指標(biāo)體系，根據(jù)我單位上報(bào)的自評報(bào)告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場抽樣調(diào)查情況，經(jīng)過綜合分析和充分溝通，形成績效評價(jià)報(bào)告。評價(jià)過程專業(yè)嚴(yán)肅，評價(jià)結(jié)果真實(shí)全面。我單位收悉報(bào)告后高度重視存在的問題，認(rèn)真整改落實(shí)，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下：

績效評價(jià)結(jié)果我單位存在的主要問題

（一）管理工作不規(guī)范。

1.未及時(shí)修訂完善相關(guān)管理制度。街道辦相關(guān)制度制定時(shí)間為2005年3月，未及時(shí)根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）文件要求，結(jié)合街道辦實(shí)際情況修訂完善相關(guān)制度，如預(yù)算績效管理辦法、收支管理辦法、政府采購管理辦法、預(yù)算資金管理辦法、資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目管理辦法、合同管理辦法等。

2.資產(chǎn)管理不規(guī)范。①固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算不完整，未按照《政府會(huì)計(jì)制度——行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)——固定資產(chǎn)〉應(yīng)用指南的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕4號(hào)）要求對固定資產(chǎn)計(jì)提折舊；

②固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表與決算報(bào)表數(shù)據(jù)不符，會(huì)計(jì)賬固定資產(chǎn)原值6,539,551.03元，決算報(bào)表固定資產(chǎn)原值5,425,787.83元，差異1,113,763.2元；

③固定資產(chǎn)日常管理不規(guī)范。如未根據(jù)《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）等文件規(guī)定定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)；

未按《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》（財(cái)資〔2016〕1號(hào)）文件規(guī)定對固定資產(chǎn)進(jìn)行卡片管理；

經(jīng)抽盤，賬實(shí)不符、賬賬不符。

3.業(yè)務(wù)管理有待加強(qiáng)。①考核任務(wù)完成率不高。經(jīng)抽查，抽查考核任務(wù)35項(xiàng)，實(shí)際達(dá)到上級(jí)下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)27項(xiàng)，完成率為77.14%；

②采購程序不規(guī)范。經(jīng)抽查，紅色物業(yè)氛圍提升項(xiàng)目未見采購計(jì)劃備案表、成交通知書、項(xiàng)目驗(yàn)收單等資料；

③部分項(xiàng)目未按計(jì)劃完工。經(jīng)抽查，茭菱路微改造項(xiàng)目計(jì)劃開工時(shí)間為2018年9月28日，竣工時(shí)間為2018年11月06日，實(shí)際竣工驗(yàn)收時(shí)間為2019年4月，未按計(jì)劃時(shí)間完成。

（二）預(yù)決算管理有待提高。

1.預(yù)決算編制不合理，預(yù)算調(diào)整幅度大，基本支出及項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)與決算數(shù)差異大。如勞務(wù)費(fèi)預(yù)算數(shù)3,657,600.00元，決算數(shù)0.00元，差異數(shù)3,657,600.00元；

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為4,680,000.00元,決算數(shù)為5,953,220.00元,差異數(shù)為1,273,220.00元；

預(yù)算批復(fù)數(shù)22,377,896.00元，預(yù)算調(diào)整數(shù)（不包含基本支出）1,273,220.00元，預(yù)算調(diào)整率6%。

2.政府采購實(shí)際金額與預(yù)算數(shù)相差較大。政府采購預(yù)算數(shù)825,000.00元，實(shí)際政府采購金額7,015,194.04元，政府采購執(zhí)行率850.33%。

3.部分支出占用項(xiàng)目資金。如2019年12月31日第44號(hào)憑證，從1102民政事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中列支中隊(duì)支部開展愛國主義教育影片支出900.00元，該款項(xiàng)不應(yīng)當(dāng)從項(xiàng)目中列支；

2019年8月31日第48號(hào)憑證，應(yīng)當(dāng)由單位承擔(dān)的8月份醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)105,491.86元從非財(cái)政項(xiàng)目資金中列支。

4.未依據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況、會(huì)計(jì)核算情況編制決算報(bào)表，決算報(bào)表編制不規(guī)范、不準(zhǔn)確。如財(cái)務(wù)信息列示項(xiàng)目支出-辦公費(fèi)393,677.17元、其他商品和服務(wù)支出2,708,082.69元，單位編制決算報(bào)表時(shí)全部列入決算報(bào)表項(xiàng)目支出-辦公費(fèi)5,953,220.00元；

批復(fù)的預(yù)算文件列示基本支出-勞務(wù)費(fèi)3,657,600.00元，財(cái)務(wù)信息列示基本支出-勞務(wù)費(fèi)4,584,240.42元，決算報(bào)表基本支出-勞務(wù)費(fèi)0.00元。

5.會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范。①原始附件不齊全。如2019年12月31日16號(hào)憑證，支付紅色物業(yè)氛圍提升，金額22,830.40元，使用零余額賬戶用款額度支付該筆款項(xiàng)，未見財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書。②會(huì)計(jì)核算不規(guī)范。如2019年8月31日48號(hào)憑證，支付8月份單位醫(yī)療保險(xiǎn)，金額146,428.59元,使用專戶（賬號(hào)：3960***3）支付該筆款項(xiàng)，賬務(wù)處理使用“零余額賬戶用款額度”科目。

6.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金過大，資金使用效率低。非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1416.53萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.68萬元，長期掛賬，未進(jìn)行清理，資金使用效率低。

（三）績效管理重視程度不高，績效理念未牢固樹立。

1.績效目標(biāo)設(shè)置有待完善。①績效目標(biāo)不完整。如依據(jù)街道辦事處職能，2019年績效目標(biāo)中缺少監(jiān)督專業(yè)管理、指導(dǎo)自治組織等內(nèi)容；

設(shè)置的效果和可持續(xù)方面不完整，如未針對臨商稅收、建筑業(yè)總產(chǎn)值完成情況等經(jīng)濟(jì)效益方面設(shè)置績效目標(biāo)；

②部分績效目標(biāo)與工作內(nèi)容不匹配。如績效目標(biāo)中設(shè)置“招商引資任務(wù)額完成率”，但該項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)在2019年已停止下達(dá)；

③項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不明確，各項(xiàng)目之間存在重復(fù)交叉的績效目標(biāo)。如黨政工作與社區(qū)工作中指標(biāo)“黨建引領(lǐng)社區(qū)治理第一階段區(qū)級(jí)示范點(diǎn)創(chuàng)建達(dá)標(biāo)鳳翥社區(qū)、菱角塘社區(qū)”、“完成兩個(gè)社區(qū)黨群活動(dòng)服務(wù)中心建設(shè)（人民西路社區(qū)、西站社區(qū)）”等存在重復(fù)；

④部分績效指標(biāo)不清晰，不具有可衡量性。如“轄區(qū)困難群體救助”、“逐步完成老舊小區(qū)改造升級(jí)”等指標(biāo)值均為“7個(gè)社區(qū)全覆蓋”，應(yīng)以“轄區(qū)困難群體救助人數(shù)或比例”和“提升改造數(shù)量或比例”等指標(biāo)值進(jìn)行設(shè)置較為合理。

2.未建立健全績效自評管理機(jī)制。未結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)及部門特點(diǎn)補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，自評報(bào)告附件不齊全，如缺少問卷資料、訪談?dòng)涗?、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表。

（四）部門履職中，部分指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)，效益不明顯。

1.限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成增長-0.49%，未達(dá)到目標(biāo)11.5%；

限額以上零售業(yè)商品銷售額完成-1.12%，未達(dá)到目標(biāo)14%；

限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額完成增長-6.3%，未完成目標(biāo)20%；

建筑業(yè)總產(chǎn)值增速-30.14%，未完成目標(biāo)15%;一般公共預(yù)算收入完成比例為66.24%，未完成上級(jí)下達(dá)指標(biāo)。

2.適齡兒童教育方面由教育部門負(fù)責(zé)，當(dāng)需要街道辦處理時(shí)，由教育部門通知街道辦事處進(jìn)行處理，2019年未接到相關(guān)通知，但存在部分適齡兒童不愿意進(jìn)行義務(wù)教育，入學(xué)率無法達(dá)到100%。

3.群眾上訪未形成相應(yīng)的記錄，未建立健全相關(guān)管理機(jī)制，經(jīng)了解群眾上訪人數(shù)及事項(xiàng)較上年并未減少。

4.部門在履職中未對部門職員制定相關(guān)的培訓(xùn)規(guī)劃及實(shí)施計(jì)劃。

龍翔街道辦事處整改結(jié)果和目標(biāo)

（一）加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高工作效率。

1.修訂完善相關(guān)管理制度。依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）文件要求，結(jié)合街道辦實(shí)際情況修訂完善相關(guān)制度，包含預(yù)算績效管理、收支管理、政府采購管理、預(yù)算資金管理、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、合同管理等制度。健全內(nèi)部管理制度，為街道辦提供制度保障，確保工作開展程序化、規(guī)范化。

2.規(guī)范資產(chǎn)核算，強(qiáng)化資產(chǎn)日常管理。①嚴(yán)格按照《政府會(huì)計(jì)制度——行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)——固定資產(chǎn)〉應(yīng)用指南的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕4號(hào)）的要求對固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。②認(rèn)真核實(shí)固定資產(chǎn)實(shí)物以及固定資產(chǎn)卡片賬，對固定資產(chǎn)賬務(wù)及報(bào)表進(jìn)行清理核查，對于已毀損的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行報(bào)損處理，做到賬實(shí)、賬卡、賬賬相符。③規(guī)范固定資產(chǎn)日常管理。依據(jù)《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）等文件規(guī)定定期或不定期開展資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作；

按《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法》（財(cái)資〔2016〕1號(hào)）文件規(guī)定對固定資產(chǎn)進(jìn)行卡片管理；

同時(shí)對固定資產(chǎn)管理過程中形成的資料進(jìn)行妥善保管。

3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理力度。①根據(jù)簽訂的目標(biāo)責(zé)任書中分解的目標(biāo)任務(wù)，督促相關(guān)部門加快各項(xiàng)工作實(shí)施進(jìn)度，按時(shí)完成規(guī)定的目標(biāo)任務(wù)，及時(shí)發(fā)揮財(cái)政資金效益；

②結(jié)合《中華人民共和國政府采購法》規(guī)定及工作開展情況，優(yōu)化完善采購程序，對不在政府采購目錄的采購事項(xiàng)，參照非招標(biāo)投標(biāo)采購方式實(shí)施采購，規(guī)范采購事項(xiàng)，以保證采購事項(xiàng)合理合法，保障單位采購經(jīng)濟(jì)活動(dòng)安全有效；

③加強(qiáng)項(xiàng)目前期調(diào)研和評估論證，預(yù)留足夠的項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間，在項(xiàng)目管理過程中，提高項(xiàng)目監(jiān)督管控意識(shí)，督促項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。

（二）規(guī)范預(yù)決算編制管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范性。

1.不斷加強(qiáng)預(yù)算編制管理,保障預(yù)算編制的合理性、科學(xué)性；

按照國家法律法規(guī)及云南省相關(guān)規(guī)章制度編制預(yù)算，并不斷完善預(yù)算編制體系，保障預(yù)算數(shù)據(jù)全面性、完整性；

不斷強(qiáng)化預(yù)算資金約束力，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算資金使用效益；

及時(shí)向各部門通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，促使業(yè)務(wù)部門合理安排工作，有效保障預(yù)算資金的透明度；

統(tǒng)籌規(guī)劃預(yù)算資金，確保預(yù)算資金使用的合理性、合法性。

2.不斷完善會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理機(jī)制，靈活繼續(xù)教育方式，不斷組織開展業(yè)務(wù)技能和會(huì)計(jì)職業(yè)道德的培訓(xùn)；

建立會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范管理機(jī)制，保障會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作順利開展；

組織開展法律法規(guī)、職業(yè)道德及會(huì)計(jì)相關(guān)知識(shí)等方面的培訓(xùn)，切實(shí)幫助會(huì)計(jì)人員提高素質(zhì)、積累經(jīng)驗(yàn)、更新知識(shí)，促使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有效開展，保障會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)完整；

3.加強(qiáng)對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的規(guī)范管理。

（三）加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算績效管理水平。

1.結(jié)合龍翔街道辦事處部門職能職責(zé)、中長期規(guī)劃和工作計(jì)劃，并以定量和定性相結(jié)合的方式，設(shè)置完整、合理、清晰、明確細(xì)化且具有可衡量性的績效目標(biāo)和指標(biāo)。

2.根據(jù)部門及項(xiàng)目特性，制定績效自評工作機(jī)制，以各部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員及涉及到的相關(guān)人員為成員成立績效自評工作小組，在開展績效自評過程中，自評工作小組應(yīng)相互配合，提高績效自評質(zhì)量；

結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的績效目標(biāo)、部門職能、計(jì)劃及中長期規(guī)劃補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)；

績效自評報(bào)告應(yīng)有客觀真實(shí)的佐證材料作為支撐依據(jù)，績效自評結(jié)束后，加強(qiáng)對績效自評結(jié)果的應(yīng)用，同時(shí)為部門評價(jià)和績效評價(jià)奠定一個(gè)良好的基礎(chǔ)。

（四）完善工作方式及內(nèi)容，提高效益。

1.加強(qiáng)街道辦事處區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，完善協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)等工作，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)提供高效服務(wù)，檢查區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃和規(guī)劃的執(zhí)行情況，分析轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，對未達(dá)標(biāo)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)采取相應(yīng)的改善措施。

2.主動(dòng)關(guān)注轄區(qū)內(nèi)適齡兒童義務(wù)教育情況，支持解決教育部門遇到的適齡兒童義務(wù)教育過程中遇到的難點(diǎn)，為提升轄區(qū)內(nèi)人民素質(zhì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.加強(qiáng)群眾上訪事項(xiàng)管理，建立相關(guān)管理機(jī)制，群眾上訪及事項(xiàng)形成相應(yīng)的記錄，有針對性的為轄區(qū)群眾解決問題。對于項(xiàng)目遺留問題，協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加快群眾反映問題解決進(jìn)度。

4.加強(qiáng)學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)政策，制定相關(guān)的培訓(xùn)規(guī)劃及實(shí)施計(jì)劃，并遵照執(zhí)行，提高管理及工作水平。

昆明市五華區(qū)政府龍翔街道辦事處

2020年10月30日

第五篇：2017年部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告

2017年部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告

（米易縣城市管理局）

一、基本情況

按照 2006 年 4 月 7 日米易縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于成立米易縣城市管理局的通知》（米編發(fā)【2006】1 號(hào)文件要求，將城市管理職能從規(guī)劃和建設(shè)管理局劃出，組建米易縣城市管理局，承擔(dān)城市管理職能，為縣府直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、城市監(jiān)察股、環(huán)衛(wèi)股、綠化股和市設(shè)施維護(hù)股。主要負(fù)責(zé)城市市容市貌監(jiān)察、城市環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管護(hù)、市公共設(shè)施維護(hù)管理及供水、供氣等城市公用事業(yè)監(jiān)管。我局經(jīng)縣辦編辦核定事業(yè)編制 27 名，其中全額撥款事業(yè)編制 26 名、工勤人員編制 1 名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為 5 個(gè)股所級(jí)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：局長 1名，副局長 2 名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 6 名。2009 年轉(zhuǎn)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。我局現(xiàn)實(shí)有人數(shù) 161 人，其中：參照公務(wù)員法管理人員 27 人(含新聘工勤人員4人)，財(cái)補(bǔ)助人員 134 人，退休人員 9人。

二、財(cái)政資金收支情況

2017年 全 年經(jīng)費(fèi) 預(yù) 算 收 入 4821.06萬 元，全 年 經(jīng) 費(fèi) 支 出4761.06萬元。當(dāng)年經(jīng)費(fèi)結(jié)余60.00萬元。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

2017年米易縣城市管理局收入預(yù)算總額為838.68萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入838.68萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算838.68萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出796.16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.46萬元，住房保障支出19.06萬元。

米易縣城市管理局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。

基本支出251.04萬元，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出587.64萬元，是用于保障垃圾清運(yùn)、城市監(jiān)察、市政設(shè)施維護(hù)等特定的工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出796.16萬元，主要用于人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)而安排的項(xiàng)目支出等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出23.46萬元，主要用于機(jī)關(guān)及單位離退休人員支出。

3、住房保障支出19.06萬元，用于機(jī)關(guān)及單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

2017年財(cái)政追加預(yù)算資金3982.38萬元。

（二）執(zhí)行管理情況。

2017年米易縣城管局收入決算總額為4821.06萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入4821.06萬元（包括公共預(yù)算財(cái)政撥款收入978.03萬元，政府性基金撥款收入3843.03萬元），無事業(yè)收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

2017年米易縣城管局支出決算總額為4761.06萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4716.65萬元，住房保障支出19.86萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.00萬元。

米易縣城管局財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及米易縣城市管理發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障米易縣城市管理局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障米易縣城管局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出24.55萬元，主要用于全局退休人員退休費(fèi)、退休人員福利費(fèi)等支出。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4716.65萬元，主要用于職工（含臨聘職工）工資、保險(xiǎn)、津貼補(bǔ)貼以及公用經(jīng)費(fèi)等支出。

3、住房保障支出19.86萬元，主要用于為職工（主要是在編在冊職工）繳納住房公積金及住房補(bǔ)貼。

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

我局2016年及2017年均無因公出國（境）費(fèi)。

2、公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)0.90萬元,較2016年決算數(shù)下降73.64%，主要原因是由于我縣城市管理水平大幅提升，各地區(qū)城管部門到我縣參觀學(xué)習(xí)、考察城市管理工作經(jīng)驗(yàn)的人數(shù)較上年有所增加。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于省內(nèi)各市、縣城管部門到我縣考察學(xué)習(xí)城市管理經(jīng)驗(yàn)等接待用餐費(fèi)。其中：國內(nèi)公務(wù)接待7批次，92人，共計(jì) 支出0.90萬元，具體開支內(nèi)容包括：2017年1月16日，內(nèi)江市城管執(zhí)法局到我縣考察學(xué)習(xí)垃圾處理費(fèi)收取經(jīng)驗(yàn)共11人，接待費(fèi)1358元； 2月21日，洪雅縣園林管理所到我縣考察學(xué)習(xí)國家園林縣城創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)一行8人，接待費(fèi)980元；2月23日，內(nèi)江市園林局到縣考察學(xué)習(xí)城市園林綠化先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)一行12人，接待費(fèi)1500元；4月25日，廣安市園林局到我縣學(xué)習(xí)園林植物修枝整形一行8人，接待費(fèi)980元； 3月21日，攀枝花市仁和區(qū)城管局到縣交流學(xué)習(xí)園林綠化管理一行7人，接待費(fèi)820元；3月23日，蒲江縣城管局到 我縣學(xué)習(xí)環(huán)境治理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)一行24人，接待費(fèi)3160元；6月2日，夾江縣城管執(zhí)法局到我縣考察學(xué)習(xí)市容秩序等一行22人，接待費(fèi)201.2元。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98元,較2016年決算數(shù)2.33萬元下降99.58%，主要原因是公務(wù)用車已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。

（三）綜合管理情況。

2017年我局按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的收費(fèi)項(xiàng)目主要有：占道費(fèi)、城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)及污水處理費(fèi)。同時(shí)我局按照有關(guān)要求進(jìn)行了財(cái)政預(yù)、決算公開，開展了財(cái)政資金支出績效評價(jià)，并依法接受財(cái)政監(jiān)督。

（四）整體績效。

2017年，是米易縣“基礎(chǔ)提升年”，是“城管執(zhí)法體制改革”起步之年，縣城管局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大、十九大和習(xí)總書記重要講話精神，圍繞全縣中心工作，4 以城市精細(xì)化管理和推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目為目標(biāo)，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，不斷創(chuàng)新工作方式，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展、新成效，全力做好“陽光”篇章。

全年完成固定資產(chǎn)投資3.2億元，生活垃圾無害化處理率達(dá)100%，密閉清運(yùn)率達(dá)100%，城區(qū)道路機(jī)械化清掃程度達(dá)90%，城市生活污水集中處理率達(dá)86.3%，亮燈率達(dá)98%，市政設(shè)施完好率達(dá)97.3%。

1、從嚴(yán)從實(shí)抓基礎(chǔ)工作質(zhì)量

過去的一年，面對城市管理新常態(tài)，繼續(xù)強(qiáng)化環(huán)衛(wèi)、綠化市場化運(yùn)作，努力改善市政基礎(chǔ)設(shè)施和提升市容市貌，狠抓黨的建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等工作，統(tǒng)籌兼顧，齊抓共管，使各項(xiàng)基礎(chǔ)工作取得了一定成效。

2、齊心協(xié)力抓重點(diǎn)工作推進(jìn)

圍繞目標(biāo)任務(wù)，突出重點(diǎn)，以高度的責(zé)任感和強(qiáng)烈的全局意識(shí)，扎實(shí)有效推進(jìn)，迅速落實(shí)，形成千斤重?fù)?dān)大家挑、齊心協(xié)力抓落實(shí)的工作格局。

一是全省園林工作會(huì)在米易勝利召開，國家級(jí)園林縣城成功創(chuàng)建。按照四川省住建廳關(guān)于召開《2017年全省城市園林綠化工作會(huì)的通知》相關(guān)安排，2017年4月四川省城市園林綠化工作會(huì)在米易縣召開。由我局協(xié)助省廳進(jìn)行會(huì)議報(bào)到工作、制作會(huì)議指南、負(fù)責(zé)制作參會(huì)人員入場牌、會(huì)議資料印制及裝袋、初步擬定現(xiàn)場參觀線路、協(xié)助進(jìn)行會(huì)務(wù)工作、負(fù)責(zé)城管局展板介紹、制作城市園林綠化精細(xì)化管理與養(yǎng)護(hù)PPT。負(fù)責(zé)會(huì)議期間城區(qū)園林綠化、清掃保潔、縣容整潔等工作。此次園林會(huì)議在米易縣召開，也是創(chuàng)建國家園林縣城初審，是對我縣創(chuàng)園工作的督促和推進(jìn)。在推進(jìn)生態(tài)建設(shè)、改 善人居環(huán)境等方面發(fā)揮了積極作用。10月27日，按照《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于命名2017年國家園林城市的通報(bào)》（建城〔2017〕225號(hào)）文件，米易縣正式創(chuàng)建為國家園林縣城。

二是2017年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工程。睿龍花園西側(cè)邊坡治理工程施工招標(biāo)已掛網(wǎng)；撒蓮鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目正納入土地調(diào)規(guī)；2017年新型城鎮(zhèn)化專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金已落實(shí)，正在申請撥付。

三是旅游公廁增設(shè)工程。正在進(jìn)行圖紙審查工作。

四是米易縣舊城區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程。正在進(jìn)行財(cái)評。五是城市亮化升級(jí)和公共照明維修改造工程。已完成施工圖設(shè)計(jì)、財(cái)評、立項(xiàng)以及掛網(wǎng)招標(biāo)等工作。

六是數(shù)字化城管。正在試運(yùn)行階段。

七是“三爭”工作。爭取資金1580萬元，其中480萬元垃圾污水處理設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)已全部于年底前撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。水街管網(wǎng)建設(shè)資金40萬元已撥付國投公司，垃圾中轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金60萬元因年底前尚未實(shí)施完成，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

八是米易縣城區(qū)生活垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)。初步選址確定，擬定實(shí)地考察學(xué)習(xí)計(jì)劃。

九是米易縣生活垃圾場。已完成新建生活垃圾處理場擬建位置1:500地形測繪及基本農(nóng)田、林權(quán)區(qū)域的核實(shí)。正在推進(jìn)地質(zhì)勘查等前期工作。

十是“一街一景”打造。完成迎賓大道、人民路、北橋路、新二小周邊綠地提升，種植了鳳凰木424株，金蒲桃563株，紫絨鼠尾草3078平方米，樹狀月季1300余株、三角梅1400余平米。十一是城市公共自行車交通系統(tǒng)新一輪運(yùn)行維護(hù)。已完成方案設(shè)計(jì)，正 報(bào)送政府常務(wù)會(huì)審議。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

隨著我縣城市建設(shè)不斷加快，城區(qū)面積不斷擴(kuò)展，城市內(nèi)涵不斷豐富，城市承載功能不斷增強(qiáng)，城市管理所面對的部件也在質(zhì)和量上發(fā)生深刻變化，再加上廣大群眾日益增長的物資文化和精神文化的需求，需要政府進(jìn)一步加大重視程度，希望財(cái)政一如繼往加強(qiáng)資金保障。