第一篇：公司財務(wù)開支管理暫行規(guī)定

公司財務(wù)開支管理暫行規(guī)定

第一章 總則

第一條 為了適應(yīng)公司改制后新的管理模式，完善財務(wù)管理內(nèi)控制度，嚴(yán)格差旅費、招待費等管理費用開支標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范費用開支報銷程序，根據(jù)集團公司有關(guān)文件精神，并結(jié)合我公司實際，特制定本規(guī)定。

第二條 本辦法適用于公司機關(guān)及所屬各單位。第三條 本辦法共分：費用開支管理規(guī)定、費用開支管理細則兩個部分。

第二章 費用開支的管理規(guī)定

第四條 年初公司機關(guān)各部門根據(jù)自身情況擬定本部門經(jīng)費開支預(yù)算，報財務(wù)部門核準(zhǔn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部門備案。財務(wù)部門根據(jù)預(yù)算嚴(yán)格控制費用開支，超支一律不予報銷。如有特殊情況，另行解決。

第五條 公司開支實行逐級審批制度，除大額開支（10萬元及以上）由單位領(lǐng)導(dǎo)集體決策外，其余開支一律單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司機關(guān)審批程序為：部門領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)部門→分管領(lǐng)導(dǎo)→主管領(lǐng)導(dǎo)。

第六條 費用開支程序：

1、所有費用開支必須嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，先申請后開支。費用開支部門需提出開支申請書面報告，分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。各部門如有超出預(yù)算情況，必須提出開支申請書面報告，經(jīng)分、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部門備案，但必須明確數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)，否則財務(wù)部門一律不予報銷。

2、財務(wù)部門憑開支申請書面報告或登記備案資料審核辦理報銷手續(xù)，其他一律不予辦理。

3、個人因公預(yù)借備用金，必須經(jīng)主、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，財務(wù)方可借款。個人備用金一事一報，一事一清，多退少補。如上次個人備用金未還，再借備用金，財務(wù)不予借款。

第七條 工程項目的前期承攬及其他費用，待項目中標(biāo)明確后，由財務(wù)部轉(zhuǎn)往項目部列銷。

第八條 報銷單據(jù)有關(guān)規(guī)定：

1、原始憑證的各項內(nèi)容必須具備：憑證的名稱、填制日期、填制單位名稱和人員、接受單位名稱、憑證內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額。

2、從外單位取得的憑證，必須蓋有填制單位公章；從個人取得的憑證必須有填制人員的簽名或蓋章。

3、凡填有大小寫金額的憑證，大小寫金額必須相符。

4、各種原始憑證不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)錯誤的應(yīng)重開或更正，更正處加蓋單位公章。

第三章 費用開支管理細則

第九條 差旅費管理有關(guān)規(guī)定

（一）公司員工因公出差時，應(yīng)填寫《出差請假申請報告單》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。差旅費的報銷必須在出差歸來后三天內(nèi)報銷，否則不予報銷。差旅費報銷時，憑批準(zhǔn)后的《出差申請報告單》，由財務(wù)人員審核，單位負責(zé)人簽字后方可報銷。

（二）職工出差住宿、伙食補助標(biāo)準(zhǔn)按地區(qū)分類：一類地區(qū)為直轄市、省會城市和經(jīng)濟特區(qū)市，二類地區(qū)為各地級市，三類地區(qū)為縣級市及以下地區(qū)。

（三）交通費的使用標(biāo)準(zhǔn)及報銷規(guī)定：

1、交通費的使用標(biāo)準(zhǔn)：公司領(lǐng)導(dǎo)及相當(dāng)職務(wù)人員因公出差可乘坐火車軟席，其他人員因公出差使用火車硬席。因目的地交通不便，需要乘坐其他交通工具的，據(jù)實報銷。公司領(lǐng)導(dǎo)外出，確因工作需要，隨行一人可按領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)購買同等車船票。

2、出差人員乘坐飛機要嚴(yán)格控制，因公務(wù)緊急需要乘坐飛機時，必須經(jīng)單位負責(zé)人批準(zhǔn)。自行乘坐飛機的按同等車船票給予報銷。

3、出差人員到縣級以上城市出差，自到達之日起至離開之日止，每天發(fā)給城市交通費30元包干使用。出差人員應(yīng)盡量乘坐公共交通工具，出租車費原則上不予報銷，確因工作需要或攜帶貴重物品，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)單獨批準(zhǔn)報銷，報銷出租車票的當(dāng)天不再計發(fā)城市交通費。

（三）住宿費的標(biāo)準(zhǔn)和報銷；

1、公司員工出差的住宿費標(biāo)準(zhǔn)為：公司領(lǐng)導(dǎo)及相當(dāng)職務(wù)人員因公出差，一類地區(qū)每人每天220元，二類地區(qū)每人每天180元，三類地區(qū)每人每天120元；其他人員因公出差，一類地區(qū)每人每天180元，二類地區(qū)每人每天140元，三類地區(qū)每人每天100元；因工作需要陪同業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)、地方領(lǐng)導(dǎo)或集團公司以上領(lǐng)導(dǎo)的可根據(jù)實際情況，由單位負責(zé)人批準(zhǔn)后據(jù)實報銷。

2、出差人員到公司所屬單位及項目部或有關(guān)系單位的地區(qū)出差，接待單位免費接待或住親友家，不再給予報銷住宿費。

3、公司所屬單位接待內(nèi)部人員，一般應(yīng)住在內(nèi)部招待所，特殊情況確需住在賓館的，應(yīng)在住宿費標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。

4、機關(guān)所有外來人員住宿由接待部門請示領(lǐng)導(dǎo)明確后，由辦公室統(tǒng)一登記結(jié)算，其他人員私自登記不再報銷。

5、住宿費發(fā)票必須按姓名、起止日期、單價、天數(shù)、金額等填寫清楚，否則，按無效發(fā)票處理。

（四）伙食費補助標(biāo)準(zhǔn)

1、出差人員的伙食補助標(biāo)準(zhǔn)為：出差期間每人每天補助30元，報銷招待費的按實際餐數(shù)扣除；到公司所屬各單位、項目部出差自到達日起至離開日止不予補助。

2、公司人員到集團公司機關(guān)或有關(guān)單位出差，凡家住本地的，不給予伙食補助；到駐地附近100公里左右的市鎮(zhèn)辦事，自帶汽車或乘坐火車、公共汽車當(dāng)天能夠返回的，不給予補助。

3、凡被派往上級單位住勤，住勤單位確未發(fā)放補助的，工作時間在60天以內(nèi)的，按出差補助標(biāo)準(zhǔn)的一半執(zhí)行；超過規(guī)定時間的，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按上述標(biāo)準(zhǔn)再減半執(zhí)行。申請補助均憑開具的伙食收據(jù)計發(fā)。

（五）探親休假差旅費的報銷規(guī)定

1、夫妻兩地分居和未婚員工不能利用公休節(jié)假日與配偶或父母團聚者，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后每年可享受一次探親假。其開支的交通費、必須中轉(zhuǎn)地的住宿費（最多往返兩晚）可按出差標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，不計發(fā)伙食補助費。

2、已婚員工不能利用公休節(jié)假日父母團聚者，可享受4年一次的探望父母假。探望父母假的批準(zhǔn)報銷同上款，隨行的子女及親屬發(fā)生的一切費用自理。

3、員工符合探親條件而因工作原因不能回家探親者，其配偶和小孩（或父母）來單位探親，單位可給予報銷一人同等的車船票，超過部分自理。

（六）員工工作調(diào)動差旅費規(guī)定

1、調(diào)入員工的車船費、住宿費、伙食補助費按出差標(biāo)準(zhǔn)給予報銷；行李、生活用品等托運費在500公斤內(nèi)據(jù)實報銷，超標(biāo)準(zhǔn)部分個人自理；調(diào)入員工隨行家屬的車船費經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可給予報銷。

2、調(diào)出員工不得計發(fā)差旅費和伙食補助費等。

（七）會議費的報銷規(guī)定

1、公司召開的工作會、股東大會、職代會、黨代會等，公司統(tǒng)一安排食宿的，其會議伙食標(biāo)準(zhǔn)為每人每天35元，參加會議人員回本單位只報銷途中伙食補助和車船費，不報銷會議期間的費用。

2、參加集團公司以上單位召開的各種會議，統(tǒng)一安排就餐的，住宿費按實際報銷，會議期間不報銷伙食補助費；不統(tǒng)一安排就餐的，一律按出差標(biāo)準(zhǔn)給予伙食補助。

3、參加地方舉辦的訂貨、鑒定、評比等各種會議，其伙食補助和住宿費按出差的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（八）學(xué)習(xí)培訓(xùn)、文藝比賽等差旅費報銷規(guī)定

1、經(jīng)公司批準(zhǔn)派遣參加的各類院校舉辦的學(xué)習(xí)班、短期培訓(xùn)班、研討班，參加公司、集團公司及總公司舉辦的各種學(xué)習(xí)班、訓(xùn)練班，凡統(tǒng)一安排就餐的，學(xué)習(xí)期間不報銷伙食補助費，途中按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。不統(tǒng)一安排就餐的，學(xué)習(xí)期間伙食補助按每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)報銷。

2、經(jīng)公司批準(zhǔn)參加長期脫產(chǎn)學(xué)習(xí)（90天以上）的，不給予補助，只給予報銷往返車船費，其他待遇按勞資有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

3、由個人申請經(jīng)公司批準(zhǔn)參加的電大、函授、自考及其他短期學(xué)習(xí)的，不給予補助，差旅費自理。

4、參加公司以上單位組織的文藝匯演、體育比賽，排演、訓(xùn)練、比賽期間統(tǒng)一安排食宿的，不再給予補助，途中按出差標(biāo)準(zhǔn)補助。不統(tǒng)一安排食宿的，按出差標(biāo)準(zhǔn)給予補助。

（九）療養(yǎng)、就醫(yī)差旅費規(guī)定

1、員工經(jīng)公司批準(zhǔn)進行療養(yǎng)，發(fā)生的車船費、必須中轉(zhuǎn)的往返兩晚住宿費和途中伙食補助費按出差標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，其他不予報銷。

2、因公負傷或職業(yè)病經(jīng)批準(zhǔn)到外地就醫(yī)，途中的交通費和伙食補助費按出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，治病期間的伙食補助費按照出差標(biāo)準(zhǔn)的70%執(zhí)行；因病到外地就醫(yī)，往返途中的車船費、必須中轉(zhuǎn)的兩個晚上的住宿費可給予報銷，不報銷伙食補助費。

第十條 車輛管理

（一）機關(guān)車輛統(tǒng)一由辦公室管理，辦公室應(yīng)建立單車出勤、用油、修理登記考核制度。財務(wù)部門對車輛實行單車核算，控制報銷，內(nèi)容包括：油料費、修理費、過路過橋費、檢測費等費用開支。

（二）嚴(yán)格控制長途用車及公務(wù)以外用車。派車范圍僅限于重慶市區(qū)，若遇特殊情況需要長途用車的，必須經(jīng)分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公務(wù)用車應(yīng)首先保證公務(wù)急事用車，公務(wù)人員盡量乘坐火車、公共汽車，沒有特殊情況不派專車。

（三）車輛的油料費、過路過橋費及住宿費等，必須真實有效，要與出車時間、路線、地點、車型一致。車輛的修理費，必須根據(jù)辦公室審核認可，并經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的修車報告給予列銷。修理費和其他各種費用必須及時結(jié)算，每月月底報銷一次。

（四）無特殊情況，司機不得報銷任何與上述費用無關(guān)的支出。

第十一條 辦公（生活）用品開支管理

（一）辦公（生活）用品開支包括：公司食堂用品開支、日常辦公、生活用品開支和配發(fā)給個人的日常生活、辦公用品開支。

（二）辦公（生活）用品開支應(yīng)本著“有計劃、有制度、厲行節(jié)約”的原則辦理。辦公室負責(zé)辦公（生活）用品的采購和管理，并應(yīng)及時登記造冊，由使用者簽名并負責(zé)管理。

（三）辦公（生活）用品的采購應(yīng)由各部門提出書面報告，由辦公室初審，再交單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意后辦理，否則財務(wù)不予列銷。

（四）員工調(diào)離，應(yīng)將所使用、保管的辦公（生活）用具全部移交本部室，并辦好移交手續(xù)。部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離原崗位，辦公（生活）用具的移交由辦公室負責(zé)辦理。

第十二條 電話費開支管理

公司機關(guān)人員電話費實行包干管理。包干金額如下：

1、移動電話費：公司正職領(lǐng)導(dǎo)，每月按實際發(fā)生費用報銷。副職領(lǐng)導(dǎo)每月500元，三總師副職、工會副主席、紀(jì)委副書記、部室負責(zé)人、經(jīng)營部外勤人員每月300元，公司機關(guān)小車司機每月200元，機關(guān)部室人員每月100元。節(jié)約不退，超支自負，每半年憑發(fā)票報銷一次。

2、座機電話費：公司正職領(lǐng)導(dǎo)，每月按實際發(fā)生費用報銷，副職領(lǐng)導(dǎo)每月400元包干。其他各部室：行政辦公室、經(jīng)營部、勞動人事部每月500元包干（含傳真），財務(wù)部每月400元包干，工程安質(zhì)部、黨工部每月300元包干，工會工作部每月200元包干，車隊每月100元包干。包干費節(jié)約不退，超支從部室負責(zé)人工資中扣除，節(jié)約可結(jié)轉(zhuǎn)至下月使用，按年結(jié)算。在實際實施過程中，如與實際發(fā)生費用差距較大，可由部室提出，交有關(guān)會議討論，進行適當(dāng)調(diào)整。

第十三條

業(yè)務(wù)招待費管理

（一）業(yè)務(wù)招待費開支必須本著“必須、適度、節(jié)約”的原則，杜絕浪費，盡量安排在內(nèi)部食堂就餐。需在外就餐，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按每人每餐40元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確需高標(biāo)準(zhǔn)的，需向主管領(lǐng)導(dǎo)明確提出，批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（二）招待費必須執(zhí)行“先批后支”、“一餐一報”制度，當(dāng)天的費用在第二天之前必須在財務(wù)辦理手續(xù)（領(lǐng)導(dǎo)不在時，財務(wù)的手續(xù)必須按要求完成），多餐合并不予辦理。

（三）各部門及個人進行業(yè)務(wù)招待，應(yīng)首先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請單”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可招待就餐。特殊情況應(yīng)先進行口頭請示，后補辦手續(xù)。任何部門和個人未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自進行招待的，其費用由個人承擔(dān)。

（四）財務(wù)部門應(yīng)建立各部門招待費統(tǒng)計臺賬，用以核算各部門招待費開支情況。

第十四條 食堂管理

（一）公司食堂由辦公室負責(zé)管理，負責(zé)機關(guān)人員日常就餐，對內(nèi)對外人員接待。

（二）辦公室應(yīng)建立健全食堂管理制度，建立財務(wù)賬簿，每周公布一次節(jié)超情況，并定期接受財務(wù)部門的檢查。

（三）食堂實行自負盈虧，按實價實收，伙食費標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定執(zhí)行，伙食費月底按每人實際消費收取。

（四）食堂接待應(yīng)由接待部門填寫招待費審批報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦公室按審批標(biāo)準(zhǔn)安排接待，食堂每月與財務(wù)部結(jié)算一次。

（五）食堂各種用品的采購應(yīng)實行驗收制，炊事員兼作保管員，對采購人員采購的物品進行驗收、保管，并在采購單上簽字。采購人員對所采購物品應(yīng)一日一清，經(jīng)驗收后報辦公室確認，作為入賬依據(jù)。

第十五條 財務(wù)部負有對費用報銷進行審核管理的職責(zé)，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)問題和事項，有權(quán)予以停止辦理。如有異議，可按《會計法》有關(guān)規(guī)定向集團公司財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取相應(yīng)處理措施。

第十六條 本規(guī)定未盡事宜，按原規(guī)定執(zhí)行，原規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

第十七條 本規(guī)定由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。

第十八條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，望公司各單位、各部門認真遵守并嚴(yán)格執(zhí)行。

第二篇：差旅費開支管理規(guī)定

差旅費開支管理規(guī)定

為規(guī)范中心差旅費管理，貫徹務(wù)實、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關(guān)差旅費開支管理規(guī)定的要求，結(jié)合中心實際制定本規(guī)定。第一條 本規(guī)定所指差旅費包括住宿費、交通費（非市內(nèi)交通）和伙食補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費（非市內(nèi)交通）實行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實報銷，第二條 伙食補助費按實際出差日歷天數(shù)計發(fā)，在出差歸來日起一個月內(nèi)報銷，原則上不得跨年報銷。

第三條 出差工作人員的住宿費、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)：

1、處級干部（含副高職稱）住宿費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天300元，伙食補助費每人每天70元；

2、科級干部（含中級職稱）住宿費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天220元，伙食補助費每人每天60元；

3、其它工作人員住宿費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。

第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學(xué)習(xí)（含培訓(xùn)）、調(diào)動工作（含新安置人員）、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。

（一）出差

出差工作人員可根據(jù)旅途的遠近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機要從嚴(yán)控制，外出出差一般不能乘坐飛機，對因路途較遠或出差任務(wù)緊急需乘坐飛機的，須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由計劃財務(wù)科統(tǒng)一訂票。對未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的，按同地點乘坐火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷。職工出差一般不

得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷。

（二）參加會議

工作人員到外地參加會議（含訂貨、產(chǎn)品驗收、評比、研討等），憑單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的會議通知單報銷。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務(wù)費的，住宿費在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷，不計發(fā)會議期間伙食補助費。

（三）探親

工作人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車（船）費，對往返途中必須轉(zhuǎn)乘并在中轉(zhuǎn)地住宿的，每中轉(zhuǎn)一次，可在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷一次住宿費，對同站中轉(zhuǎn)停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。

（四）學(xué)習(xí)培訓(xùn)

工作人員參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí),通常包含差旅費、培訓(xùn)費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費；培訓(xùn)費包括學(xué)費、機具儀器使用費等。

1、工作人員到油田以外參加各種非學(xué)歷的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進修，應(yīng)填寫《工作人員外出學(xué)習(xí)申請單》，經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)和人力資源科批準(zhǔn)同意后方可參加。學(xué)習(xí)期間伙食補助費按每人每天15元計發(fā)，住宿費在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷，車（船）費原則上每月不得超過一次往返。油田內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源科統(tǒng)一安排食宿，計劃財務(wù)科統(tǒng)一進行結(jié)算。

2、工作人員參加組織部門委派的有學(xué)歷教育，只報銷往返車（船）費和往返途中住宿費，不計發(fā)伙食補助費。非組織部門委派的培訓(xùn)為取得學(xué)歷所發(fā)生的一切費用由個人自理。

3、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費報銷應(yīng)參照油田培訓(xùn)改革的要求執(zhí)行，職工外出培訓(xùn)，必須先經(jīng)中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準(zhǔn)。同一次外出開會或培訓(xùn)，不能同時開具會議費和培訓(xùn)費單據(jù)。

4、培訓(xùn)所發(fā)生的培訓(xùn)費用及住宿費用，由人力資源科統(tǒng)一安排，個人未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的費用不予報銷。

（五）調(diào)動工作

調(diào)動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)只報銷單程的車（船）費和住宿費，計發(fā)單程天數(shù)的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據(jù)實報銷。

（六）油田以外就醫(yī)

中心職工經(jīng)中心醫(yī)院或勝利醫(yī)院檢查提出轉(zhuǎn)診意見，報主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)后住院就診的，執(zhí)行七個部門聯(lián)合下發(fā)的勝油工發(fā)[2004]32號工傷伙食補助規(guī)定“按照油田伙食補助標(biāo)準(zhǔn)70%發(fā)給伙食補助費”（注處級、副高級職稱及以上49元，科級、中級職稱42元,其它工作人員35元）。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護人員的，只報銷一個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標(biāo)準(zhǔn)100元。凡未經(jīng)主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)，自行外出就醫(yī)的，一切費用自理。

中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（七）現(xiàn)場監(jiān)督補貼

1、牛莊、東辛、現(xiàn)河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天70元。

2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天80元。

3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天90元。

4、海上補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天130元。

5、新疆、青海、寧夏等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天120元，上井補助每人每天100元。

6、機關(guān)科室管理人員巡井按照相應(yīng)的補貼標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補助。

7、新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應(yīng)差旅費標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補助，勝利油區(qū)內(nèi)不再計發(fā)差旅費補助。

（八）其它費用

1、過路過橋費等交通費經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交計劃財務(wù)科審核報銷（出差過路過橋費應(yīng)隨差旅費報銷，單純發(fā)生過路過橋費的由單位匯總報銷）。

2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發(fā)地至機場機場至目的地的交通費用。

3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷；訂票費用不予報銷。第四條 審批權(quán)限

1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經(jīng)各單位（科室）負責(zé)人簽字確認，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù)；科室負責(zé)人出差，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù)。

2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)各單位（科室）負責(zé)人簽字確認，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交計劃財務(wù)科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單（文件），外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明，回家探親的附探親證明，外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進修的附外出學(xué)習(xí)證明。第五條 報銷規(guī)定

1、工作人員出差、學(xué)習(xí)所需費用由自己墊付，計劃財務(wù)科不辦理借款手續(xù)；工作人員出差回來10日內(nèi)，最遲不超過30日，到計劃財務(wù)科辦理報銷手續(xù)。

2、工作人員自帶交通工具的，必須經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。

3、出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項目應(yīng)填寫清楚、完整；住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報銷；對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報銷；出差人員嚴(yán)格執(zhí)行住宿標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)部分由出差人員個人負擔(dān)；每次出差單據(jù)應(yīng)分別粘貼，做到單據(jù)與實際相符，不相關(guān)單據(jù)不予報銷。

4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員（不分職級）可入住超過本人級別標(biāo)準(zhǔn)房間，但不能超過隨同領(lǐng)導(dǎo)的入住級別。隨行人員報銷時，超標(biāo)住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當(dāng)事領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報銷。

5、對本規(guī)定中限乘飛機、只報銷往返車（船）費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分費用自理。

第六條 各級工作人員應(yīng)以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。對違反上述規(guī)定的，計劃財務(wù)科一律不予報銷。

第七條 本規(guī)定由計劃財務(wù)科負責(zé)解釋，自下文之日起執(zhí)行。

第三篇：費用開支管理規(guī)定(精)

費用開支管理暫行規(guī)定

第一章

總

則

第一條 為進一步落實集團下達的費用開支管控要求，明確公司各部門費用開支管控責(zé)任，規(guī)范費用開支審批程序，根據(jù)集團有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用公司各部門。公司下屬各全資、控股、參股公司，參照本規(guī)定執(zhí)行。

第二章 費用開支管控原則

第三條 費用開支實施預(yù)算目標(biāo)控制。

各部門費用原則上不得超過各部門全年費用預(yù)算總額，且業(yè)務(wù)招待費及公司認為必要的其他費用項目單項不超預(yù)算。

未列入年初預(yù)算不可預(yù)見的并且對公司當(dāng)前經(jīng)營工作會造成直接影響的突發(fā)性費用開支或者因其他特殊原因超出同期預(yù)算的費用開支按照“必需、必要”的原則報批：5萬 1

元以下（不含5萬元）的由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批，5萬元以上（含5萬元）的由總經(jīng)理辦公會審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不得實施。

第四條 費用開支實施限額標(biāo)準(zhǔn)控制。

費用開支有限額標(biāo)準(zhǔn)的，如差旅費、業(yè)務(wù)招待費等，原則上不得超過限額標(biāo)準(zhǔn)。因特殊原因確需超標(biāo)的，應(yīng)說明原因，報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得實施。

第五條 費用開支實施事前審批。

非確需發(fā)生的可控費用開支，如差旅費、業(yè)務(wù)招待費、宣傳推廣費（含廣告費、展覽費及廣告宣傳禮品費等，下同）、會議費、專業(yè)咨詢費（含審計、評估、稅務(wù)等中介機構(gòu)費用，下同）、訴訟費（含法律顧問費，下同）、招聘費、租賃費、保險費、印刷費、購買辦公用品、電腦耗材、辦公家具等費用開支、書報費、維修保養(yǎng)費、傭金、協(xié)會費、福利、工會、培訓(xùn)、企業(yè)文化建設(shè)費等，需按下述規(guī)定辦理事前審批手續(xù)，2

未經(jīng)批準(zhǔn)，不得實施：

(一)其他規(guī)定有明確要求的，如差旅費、業(yè)務(wù)招待費等，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

(二)宣傳推廣費單筆5萬元以下（不含5萬元）的由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)事前審批；5-50萬元（含5萬元，不含50萬元）的由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理事前審批；50萬元以上（含50萬元）的由總經(jīng)理辦公會事前審批。宣傳推廣費事前申請中應(yīng)有以前類似活動效果的量化評估。

(三)會議費、專業(yè)咨詢費、訴訟費單筆3萬元以下（不含3萬元）的由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)事前審批，3-30萬元（含3萬元，不含30萬元）的由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理事前審批；30萬元以上（含30萬元）的由總經(jīng)理辦公會事前審批。

(四)除上述情況外，其余可控費用開支由部門總經(jīng)理（含主持工作的部門總經(jīng)理室成員，下同）進行事前審批。

有關(guān)費用開支超出預(yù)算或超過限額標(biāo)準(zhǔn)的，審批人不應(yīng) 3

批準(zhǔn)。特殊情況下確需實施的，應(yīng)按照本規(guī)定第三條、第四條要求辦理事前審批手續(xù)。

第六條 費用開支實施歸口管理。

各部門發(fā)生的費用計入各部門費用，不得列入其他部門或到下屬公司報銷，也不得代其他部門、下屬公司承擔(dān)費用。除統(tǒng)一進行的宣傳推廣活動外，原則上不再為下屬公司市場推廣、新產(chǎn)品促銷等提供補助。

第七條 費用開支實施大額招標(biāo)。

對年采購額超過50萬元的項目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式。日常采購成宗辦公用品、電腦耗材、辦公家具等，需邀請三家以上（含三家）供應(yīng)商報價。審計、評估、稅務(wù)、法律等中介機構(gòu)的選聘，需邀請三家以上（含三家）符合條件的中介機構(gòu)候選。

第八條 費用開支優(yōu)先利用集團內(nèi)部資源。

在舉辦會議、出差住宿、業(yè)務(wù)招待等時，在同等條件下優(yōu)先利用集團內(nèi)部的資源。

第九條 費用開支取得的原始票據(jù)必須合法合規(guī)。各項費用開支必須取得符合稅法、財務(wù)會計制度等規(guī)定的原始票據(jù)。

第十條 費用開支實施月度通報。

財務(wù)部每月應(yīng)將各部門費用發(fā)生情況、預(yù)算完成情況等進行通報。

第三章 費用開支管控的部門責(zé)任劃分 第十一條 工資、津貼、獎金及社保等人工成本由行政人事部負責(zé)根據(jù)國家、公司有關(guān)規(guī)定進行管理，計入各部門費用。職工福利費、教育經(jīng)費、招聘費和外派人員費用由行政人事部代管，其中職工福利費、教育經(jīng)費分別在不超過工資薪金總額14%和2.5%且不超過全年預(yù)算的范圍內(nèi)使用。

第十二條 房屋租賃費、物業(yè)管理費、水電能源費、通訊費（含固定電話費、移動電話費）、汽車費用（含車輛汽油燃料、維修保養(yǎng)、保險、養(yǎng)路費等）、會議費、訴訟費、辦公用品費、辦公家具費、報刊費等由行政人事部負責(zé)日常 5

管理，并按照一定標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偟接嘘P(guān)部門。其中房屋租賃費、物業(yè)管理費等應(yīng)由財務(wù)部按照財務(wù)會計制度的有關(guān)規(guī)定計入各部門費用。

第十三條 與計算機、網(wǎng)絡(luò)等有關(guān)的費用，如計算機軟硬件、耗材購買、租賃、維修保養(yǎng)、售后服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)費等由信息管理部日常管理，并按照一定標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偟接嘘P(guān)部門。

第十四條 宣傳推廣費由產(chǎn)品研發(fā)營銷部代管，并根據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偟接嘘P(guān)部門及有關(guān)下屬公司。

第十五條 工會經(jīng)費、企業(yè)文化建設(shè)費（由工會組織的有關(guān)活動在工會經(jīng)費中開支）、黨團活動費由黨群工作部代管，其中工會經(jīng)費在不超過工資薪金總額2%和年初預(yù)算的范圍內(nèi)使用。

第十六條 財務(wù)費用（含銀行手續(xù)費、匯兌損益等）、所得稅及其他稅費、財產(chǎn)保險費、專業(yè)咨詢費、資產(chǎn)減值計提、固定資產(chǎn)折舊等由由財務(wù)部負責(zé)日常管理，財務(wù)部負責(zé)將資 6

產(chǎn)減值損失、固定資產(chǎn)折舊等按照一定標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偟接嘘P(guān)部門。

第四章 原始票據(jù)的一般要求

第十七條 從外單位取得的原始票據(jù)，如發(fā)票等，必須蓋有該單位的公章。有關(guān)原始票據(jù)上的客戶名稱必須為公司全稱。

第十八條 購買實物，如辦公家具、電腦耗材等，必須附有驗收證明。

第十九條 支付給第三方款項的原始票據(jù)，必須有收款單位委托第三方收款的證明。

第二十條 原始票據(jù)不得涂改、刮擦或挖補。從外單位取得的原始票據(jù)有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由開出單位重新開具。

第二十一條 各類原始票據(jù)必須真實合法，嚴(yán)禁弄虛作假。如發(fā)現(xiàn)用虛假發(fā)票冒領(lǐng)情況，除追回已報銷費用外，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處理。

第五章

費用開支報銷程序

第二十二條 費用開支原則上不借支。特殊情況下確需借支的，可憑批準(zhǔn)了的事前申請，經(jīng)部門總經(jīng)理和財務(wù)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理借支。

凡現(xiàn)金借支或報銷超過1萬元的需提前一天向財務(wù)部預(yù)約。

第二十三條 費用開支活動結(jié)束7日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，報帳后的多余款項應(yīng)當(dāng)場一次交還財務(wù)部。無故不報或遲報者，財務(wù)部即按其借款額從借款日按每天千分之一計算其資金占用費，連同欠款本金從經(jīng)辦人工資中扣回，在結(jié)清前不再給該部門提供借支。

第二十四條 經(jīng)辦人報銷應(yīng)填寫有關(guān)報銷單，并按時間順序牢固、整齊、美觀地附上各種原始單據(jù)。需事前審批的費用開支活動應(yīng)附有批準(zhǔn)了的事前申請。

第二十五條 費用開支活動按以下程序?qū)徟箐N：(一)一般情況下，經(jīng)辦人填寫有關(guān)報銷單（附有關(guān)原始票據(jù)），經(jīng)部門總經(jīng)理審批后，經(jīng)財務(wù)部總經(jīng)理進行合法、合 8

規(guī)、準(zhǔn)確性審核后到出納處報銷。

(二)費用開支不得自支自批。部門總經(jīng)理經(jīng)手的費用開支由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(三)單次費用報銷1,000元以下（不含1,000元）的，由部門總經(jīng)理審批；1,000-5,000元（含1,000元，不含5,000元）的，部門總經(jīng)理審核后，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5,000-10,000元（含5,000元，不含10,000元）的，部門總經(jīng)理審核后，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)審批；10,000元以上（含10,000元）的，部門總經(jīng)理審核后，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。

(四)實際費用開支超限額標(biāo)準(zhǔn)，除已經(jīng)事前批準(zhǔn)的外，超標(biāo)部分原則上不予報銷，由經(jīng)辦人承擔(dān)；實際費用開支超事前預(yù)算的，確屬客觀原因?qū)е碌?，部門總經(jīng)理審批后，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批。

(五)公司總經(jīng)理室成員報支，本人簽署確認并按以下權(quán)限審批后，由財務(wù)部總經(jīng)理審核后予以報支：總經(jīng)理報支，由 9

財務(wù)總監(jiān)簽批；公司總經(jīng)理室其他成員報支，由公司總經(jīng)理簽批。

第二十六條 下列情況不予報銷：

(一)私自涂改、刮擦或挖補的票據(jù)；辨認不清和鉛筆書寫的票據(jù)；內(nèi)容與實際不符、大小寫不一致的票據(jù)；其他違反稅法、財務(wù)會計制度規(guī)定的票據(jù)，如各單位內(nèi)部結(jié)算的（不允許對外使用）的收據(jù)不得報銷。

(二)丟失票據(jù)無法取證和無法證實支付現(xiàn)金的。(三)違章罰款及其它因經(jīng)辦人過失而造成的損失浪費。(四)非費用開支活動期間票據(jù)或無故跨的單據(jù)。原則上次年15日以后不再報銷上一年費用開支。

(五)超限額標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算未經(jīng)批準(zhǔn)的費用開支。

第八章 附則

第二十七條 各部門費用管控情況納入對部門總經(jīng)理的考核。

第二十八條 本規(guī)定由公司財務(wù)管理部負責(zé)解釋和修訂。

第二十九條 本規(guī)定自公布之日起實行。

第四篇：廚房管理暫行規(guī)定

廚房管理規(guī)定 目的

為規(guī)范公司高管和員工餐廳廚房的管理工作，共同營建一個衛(wèi)生、美觀的就餐環(huán)境，針對公司目前現(xiàn)有情況，特制訂本管理規(guī)定。廚房工作人員要求

2.1 相關(guān)工作人員必須取得《健康證》持證上崗。

2.2 工作人員上班時必須穿戴整齊，嚴(yán)禁帶首飾及任何形式的手部美容，嚴(yán)禁留長指甲，同時保證指甲的健康和清潔衛(wèi)生，無深色甲垢。

2.3 做好廚房內(nèi)外（餐廳、廚房）環(huán)境衛(wèi)生，做到每餐一打掃，每天一清洗，每月三次大掃除，確保廚房內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。

2.4 保證廚房和就餐區(qū)地面無垃圾、無油跡、防滑。

2.5 工作人員要對廚房每日采購物品執(zhí)行驗收、復(fù)核手續(xù)。所有菜一律嚴(yán)把質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。

2.6 工作中要節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水、節(jié)燃料，嚴(yán)格按照伙食標(biāo)準(zhǔn)精打細算，避免浪費,以最大限度內(nèi)盡量做到色香味、花樣、品種多樣化。

2.7 因廚房工作人員導(dǎo)致廚房內(nèi)起火，一切損失由廚房工作人員進行賠償。

2.8 非廚房工作人員禁止進入廚房。3 廚房衛(wèi)生要求

3.1 廚房工作人員應(yīng)養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，做到“五勤”，即勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤換洗衣服、勤洗手。工作時不戴戒指、不吸煙。

3.2 廚房烹調(diào)加工食物用過的廢水必須及時排除。

3.3 工作臺、櫥柜側(cè)及廚房死角，應(yīng)特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。

3.4 作物應(yīng)在工作臺上操作加工，生熟食物分開處理，刀、菜墩、抹布等必須保持清潔。

3.5 食物應(yīng)保持新鮮、清潔、衛(wèi)生，勿將食物在常溫中暴露太久。3.6 工作時候必須親自查食物是否變質(zhì)、變味現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，需留樣當(dāng)日食物（不少于24小時）。

3.7 嚴(yán)格按食品衛(wèi)生要求去操作，防止食物中毒。整個烹調(diào)過程必須認真清洗干凈并按時、按質(zhì)、按量供給。

3.8 調(diào)味品應(yīng)用適當(dāng)?shù)娜萜餮b盛，使用后隨即加蓋，所有器皿均不得與地面或污垢接觸。

3.9 工作臺、炊、餐用具，必須做到使用前后進行清洗，定時對炊、餐用具進行物理或化學(xué)消毒。

3.10 做到食物分類整齊，室內(nèi)四壁、門窗清潔、明亮。

3.11 各類設(shè)備及用具分類擺放有序，表面整潔、干凈、無污漬。工作臺面干凈整潔。

3.12 在清掃設(shè)備用具時要注意安全事項，不要損壞設(shè)備和發(fā)生安全事故。

3.13 垃圾最好當(dāng)天倒除。萬一需要隔夜清除，則應(yīng)用桶蓋隔離，垃圾桶四周應(yīng)予經(jīng)常保持干凈。廚房管理要求

4.1 廚房所有需求物品由主廚負責(zé)采購，購回單據(jù)報行政部相關(guān)人員待審核簽字后報財務(wù)中心銷賬。

4.2 廚房所購回之食品，由行政部每周不定期進行抽查，抽查內(nèi)容：食品質(zhì)量、重量。對不合格食品，拒收并按規(guī)定處理。

4.3 任何人不得以任何理由拿走廚房一切物品。

4.4 餐具必須妥善保管，任何人未經(jīng)許可都不能將餐具拿走供私人使用。

4.5 餐具必須每月進行一次清查盤點，除正常損耗外，清查有不足數(shù)目時需及時查明原因并追究責(zé)任。

4.6 每天嚴(yán)格按照員工就餐時間進行準(zhǔn)備，時間未到不得向員工提供用餐。

4.7 廚房須對液化石油氣進行嚴(yán)格管理，須存放于陰涼處，遠離明火與高溫。廚房衛(wèi)生操作程序與標(biāo)準(zhǔn) 見附件 6 附則

6.1 本規(guī)定自公布之日起正式生效，最終解釋權(quán)歸行政部所有，經(jīng)公司管理委員會批準(zhǔn)后實行。

6.2 本規(guī)定實行后，凡既有類似的規(guī)章制度自行終止，與本規(guī)定有抵觸的規(guī)章制度以本規(guī)定為準(zhǔn)。

第五篇：職工食堂管理暫行規(guī)定

第一章 總則

第一條 為了完善食堂管理，為職工營造一個溫馨、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于食堂工作人員、在xx就餐的職工。

第三條 辦公室、工會負責(zé)對職工食堂進行管理，接受食堂工作人員和就餐職工的投訴。

第二章 食堂工作管理

第四條 食堂管理實行“主管負責(zé)制”，即由食堂主管對本食堂飯菜質(zhì)量、衛(wèi)生狀況、就餐環(huán)境、員工配備等全面負責(zé)，并對發(fā)生的問題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第五條 食堂工作人員負責(zé)為xx全體職工提供一日三餐。

第六條 食堂采購要精打細算，勤儉節(jié)約、適宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質(zhì)、浪費或者份量不夠。

第七條 食堂用膳一天三餐，式樣品種要變化多樣，每天蔬菜、魚肉、瓜果必須新鮮、潔凈，無污染、無變質(zhì)、無發(fā)霉，過夜變質(zhì)食物嚴(yán)禁使用。

第八條 烹調(diào)菜肴時，肉魚豆類菜肴做到燒熟煮透，隔餐菜應(yīng)回鍋燒透。食物不油膩，味精等盡量降低使用量。

第九條 廚房操作間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施與用具等應(yīng)實行“定置管理”，做到擺放整齊有序，無油膩、無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，地面做到無污水、無雜物。

第十條 餐廳要清潔、衛(wèi)生、通風(fēng)，采取多種有效措施，不定期開展消滅蚊子、蒼蠅工作，應(yīng)采用防蠅門簾、紗窗、電子滅蠅器、滅蠅紙、滅蠅拍、定時噴撒藥劑、實行垃圾袋裝等各種防護措施，將餐廳蠅蚊污染減低到最低限度，做到無蒼蠅、無蟑螂、無飛蟲叮咬。

第十一條 桌椅表面無油漬、擺放整齊，經(jīng)常清洗；地面每天清掃一次，每周大掃除一次，每月大檢查一次，保持清潔，玻璃門窗干凈，地面干凈、無煙蒂。

第十二條 餐具使用后要清洗干凈，不能有洗滌用品殘留，每天消毒二次，未經(jīng)消毒不得使用；消毒后的餐具必須貯存在餐具專用保潔柜中備用，已消毒和未消毒的餐具應(yīng)分開存放，并有明顯標(biāo)志。

第十三條 食堂工作人員要待領(lǐng)導(dǎo)、職工全部用餐完畢，清理好桌面，打掃好衛(wèi)生后方可離開。

第十四條 食堂人員每年必須進行定期身體檢查，出現(xiàn)不適合食堂工作的情況，解除聘用。

第三章 就餐管理

第十五條 在職工食堂搭伙的所有職工要繳納搭伙費，具體收費標(biāo)準(zhǔn)由主任辦公會議研究決定。

第十六條 xx食堂原則上提供早餐與中餐，但可以為在xx借宿的人員、晚上加班人員或有其它特殊情況的人員提供晚餐。需要晚餐搭伙的，需提前申請。

第十七條 各處室如有來客需在職工食堂搭伙的，3人（含）以下當(dāng)天向辦公室申請，3人以上必須提前一天申請。

第十八條 辦公室受理搭伙申請，并負責(zé)通知食堂工作人員。

第十九條 菜肴標(biāo)準(zhǔn)原則上為3葷2素1湯以下。職工要文明就餐，應(yīng)充分考慮當(dāng)天就餐人數(shù)，打菜適量，遇有來客時盡量少打，避免出現(xiàn)菜肴不夠的現(xiàn)象。

第二十條 來客較多，有關(guān)處室又沒有及時申請的，該處室負責(zé)人、工作人員應(yīng)先安排客人就餐，自己請食堂人員另外解決。

第二十一條 食堂內(nèi)不能隨地吐痰，食物亂堆亂放，亂扔紙屑、垃圾，不得大聲喧嘩。

第四章 獎懲

第二十二條 食堂工作人員的管理實行考核評分?？己藘?nèi)容以本規(guī)定第二章所列要求為準(zhǔn)，具體評分標(biāo)準(zhǔn)由辦公室、工會制定。

第二十三條 考核形式可以采取公開考評，也可以組成考評組考核。辦公室要設(shè)置信箱，受理職工意見和投訴等。

第二十四條 考核實行百分制，每月考評一次。評分滿90分以上（含）為優(yōu)秀，80分以上（含）為良好，60分以上（含）為及格，60分以下為不及格。

第二十五條 連續(xù)三次不及格者，通報批評，直至解聘。評為優(yōu)秀的年終給予適當(dāng)獎勵。

第五章 附則

第二十六條 本制度由辦公室和工會監(jiān)督執(zhí)行，自公布之日起執(zhí)行。