第一篇:如何進行紅字發(fā)票的填開流程圖
如何開具增值稅專用紅字發(fā)票
一 在“發(fā)票管理”點擊“紅字發(fā)票管理”。
二 在“紅字發(fā)票管理”中找到“增值稅專票紅字信息表填開”。
三 如下圖所示,如果是提出申請的是銷售方,就請點擊選擇“銷售方申請”然后逐一填寫“發(fā)票代碼”和“發(fā)票號碼”。
四 填寫后,點擊“下一步”
五 如下圖所示,進行信息的確認,然后再點擊“確定”,信息表左上角點擊保存成功后點擊上傳,提示審核通過后,關(guān)閉當前頁面。
六 重裝打開了發(fā)票管理,找到增值稅專用紅字信息表審核下載,打開后直接選擇保存地址,保存在桌面上。
七 下載成功后看一下信息表名稱后四位數(shù)是多少,然后再關(guān)閉當前頁面。
八 打開發(fā)票管理中的發(fā)票填開。
九 如下圖所示,點擊“負數(shù)”。
十
如下圖所示,點擊“導(dǎo)入開具”。
十一 如下圖所示,先選擇下載的路徑,然后點擊“確認”。
十二 最后確定并輸入對方“地址電話銀行帳號”,用新的發(fā)票打印出來,即可!
第二篇:紅字發(fā)票填開流程
紅字發(fā)票填開流程
一、負數(shù)普通發(fā)票填開流程(四個步驟)
當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方需要退貨,但藍字普通發(fā)票已跨月或已抄稅不能作廢,此時可開具負數(shù)發(fā)票來沖抵。
負數(shù)普通發(fā)票的填開方法與紅字專用發(fā)票不同,不受信息表管理的限制。在開具負數(shù)普通發(fā)票前,指定其對應(yīng)的正數(shù)普通發(fā)票的代碼和號碼即可開具。下面簡單介紹開具流程:
第一步:按平時開具普通發(fā)票的辦法先調(diào)出一張新發(fā)票。
第二步:按發(fā)票上方的“紅字”按鈕。如下圖:
第三步:填寫負數(shù)發(fā)票對應(yīng)的原正數(shù)發(fā)票代碼、號碼。如下圖
第四步:點擊下一步按鈕會顯示發(fā)票相關(guān)信息。點確定之后,會
出現(xiàn)負數(shù)發(fā)票界面,右下角自動生成對應(yīng)籃字發(fā)票代碼號碼。用現(xiàn)在 這張新發(fā)票打印出來即可(如果提示本張發(fā)票可以開具紅字發(fā)票,但 是當前數(shù)據(jù)庫沒有相應(yīng)數(shù)據(jù),則需要手動填寫,商品名稱,數(shù)量為負 數(shù),單價為正數(shù))。
二、負數(shù)專用發(fā)票填開(銷方申請的情況)流程
增值稅專用發(fā)票開具紅字發(fā)票前需要先開具紅字發(fā)票信息表上
傳稅局審核。待審核通過拿到信息表編號后才可以開具紅字發(fā)票。
我們整理一下開具的簡單流程如下,供大家參考:
銷售方申請(指發(fā)票未認證的情況):(三個步驟)
1.信息表填開
進入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表(開票軟件左上角)
-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-選擇銷售方申請-輸入發(fā)票號碼、代碼-點下一步-(如果提示本張發(fā)票可以開具紅字發(fā)票,但是當前數(shù) 據(jù)庫沒有相應(yīng)數(shù)據(jù),則需要手動填寫,商品名稱,數(shù)量為負數(shù),單價 為正數(shù))確定信息后點擊打印,然后選擇不打印,即可保存。
2.信息表上傳
點發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢
導(dǎo)出 :
選中對應(yīng)紅字發(fā)票信息表點擊上傳-根據(jù)提示點擊確定 :
即可看到相應(yīng)信息表的信息表描述已更新為“審核通過”,“審
核通過”的信息表編號可以用于開具紅字發(fā)票,(雙擊點開這張紅字 發(fā)票信息表,用白紙打印留底)。
3.開具紅字發(fā)票
在發(fā)票管理里面點發(fā)票填開,調(diào)出一張正常的專用發(fā)票。點票面
上的紅字-導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表-點選擇-確定發(fā)票信息后用 發(fā)票打印即可。
三、負數(shù)專用發(fā)票填開(購方申請的情況)流程
上一篇我們介紹了銷方發(fā)起申請開具專用發(fā)票紅字發(fā)票的情況,接下來歸納購方申請的流程:(三個步驟)
購方申請(一般是針對發(fā)票已認證通過的情況)
1.信息表填開(購貨方開具)
進入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表(開票軟件左上角)
-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開,選擇購方申請,然后選擇已抵扣,下方的發(fā)票代碼發(fā)票號不用填寫,直接點擊下一步或者確定,彈出一 張空白的紅字發(fā)票信息表之后,根據(jù)需要沖紅的發(fā)票內(nèi)容進行填寫(商品名稱,數(shù)量為負數(shù),單價為正數(shù)),填寫完后,點擊打印,然后 選擇不打印,即可保存。
2.信息表上傳
點發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出
-系統(tǒng)彈出信息表上傳界面-單擊需要上傳的信息表-點擊上傳按 鈕-根據(jù)提示點擊確定,即可看到相應(yīng)的信息表的信息表描述已更新 為“審核通過”(信息表描述已更新為“審核通過”的信息表表編號
已可以用于開具紅字發(fā)票)。這時請雙擊點開這張紅字發(fā)票信息表,用 A4 白紙打印留底(此時打印才有信息表編號)。
3.記錄下信息表編號或?qū)⑿畔⒈泶蛴〕鰜斫唤o銷售方。
紅字發(fā)票填開(由銷售方開具)
第三篇:紅字發(fā)票填開流程
紅字發(fā)票開具操作流程
對于跨月和當月已抄稅的發(fā)票開票軟件無法作廢,只能開具負數(shù),軟件支持對增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具紅字,下面以增值稅專用發(fā)票為例介紹具體開具流程:
點擊“發(fā)票管理”-“紅字發(fā)票信息表”-“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”
或者通過導(dǎo)航圖信息表-“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”進入填開界面
系統(tǒng)自動彈出信息表選擇的界面
特別說明:企業(yè)需要根據(jù)實際情況選擇相對應(yīng)的條件。
1、購買方申請:常用的是購買方申請選擇
“已抵扣”選項,通常是由于購買方認證了銷售方所開具的增值稅專票后需要開負數(shù)時使用。
2、銷售方申請:銷售方申請分為兩項,若銷售方的發(fā)票是隔月開具的(非本月和上月且在180天內(nèi))需要選擇第一個選項“因開票有誤購買方拒收的”若發(fā)票是本月或者上月開具的,一般選擇第二個選項“因開票有誤等原因尚未交付的”。
下面已銷售方申請為例介紹信息表的具體操作:
1、銷售方選擇申請原因后,必須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,錄入后系統(tǒng)會自動判斷,若可以開具系統(tǒng)會給出提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票”,點擊“確定”。
若所申請的發(fā)票存在于軟件發(fā)票庫內(nèi),系統(tǒng)會自動生成對應(yīng)信息表,確認無誤后點擊“打印”即可保存信息表。
對庫中帶折扣的藍字發(fā)票開具信息表時,系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應(yīng)商品行中,不再顯示折扣行信息。
若當前發(fā)票庫內(nèi)無該張發(fā)票信息,則信息需要手工錄入,并且需要注意,數(shù)量和金額填寫負數(shù),若企業(yè)開的是貨運發(fā)票,金額必須是正數(shù),確認無誤后點擊“打印”即可保存信息表。
2、信息表填開后在紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出
選中對應(yīng)信息表點擊上傳,系統(tǒng)彈出提示點擊“確認”
審核后信息表描述會變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”,信息表編號內(nèi)編號可供開具紅字專用發(fā)票。
點擊“發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅專用發(fā)票填開,或者如圖顯示發(fā)票號碼確認界面,確認無誤后點擊“確認”。
發(fā)票填開后點擊第一排紅字,彈出的下拉菜單中共有三種方式。
“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”
系統(tǒng)會彈出信息表選擇界面,正常選中信息表點擊“選擇”或者雙擊信息表都可以。
若信息表選擇內(nèi)無信息表內(nèi)容。
則需要點擊下載,設(shè)置條件后點擊“確定”。
“直接開具”
需要輸入信息表編號,發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。
“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”需要選擇紅字信息表文件,文件以XML為后綴。
確認無誤后打印即可。
特別說明:
1、以上操作步驟僅針對負數(shù)專用發(fā)票及負數(shù)貨物運輸增值稅專用發(fā)票。負數(shù)普通發(fā)票及負數(shù)機動車發(fā)票無需填寫信息表,可點擊“紅字”后根據(jù)提示開具對應(yīng)的負數(shù)發(fā)票。
2、以上三種方式都可以正常開具紅字發(fā)票,備注欄自動顯示對應(yīng)信息表編號,若對應(yīng)藍字發(fā)票不存在當前發(fā)票庫中,則需要手工錄入發(fā)票信息。
第四篇:紅字發(fā)票信息表填開
紅字發(fā)票信息表填開:
增值稅專票、貨運專票開負數(shù)發(fā)票之前需先開具紅字發(fā)票信息表 1.發(fā)票管理-紅字發(fā)票管理-增值稅專票紅字信息表填開。2.選擇申請方式。
3.根據(jù)申請方式,輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。4.填寫詳細信息。5.保存信息表。
審核方式一:通過打印、導(dǎo)出方式到稅局進行辦理。方式二:電機“上傳”按鈕,稅局自動或手動審核。
提醒1:信息表中的金額和數(shù)量必須為負數(shù)。2:最多可開具8行商品。
3:合計金額不能大于原藍票的合計金額。4:作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具紅字信息表。
紅字發(fā)票信息表下載:
第一步:發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表管理-增值稅專票紅字信息表審核下載。第二步:設(shè)置申請日期、下載保存的地址。第三步:點擊“下載”,系統(tǒng)將自動下載保存。
提醒:只有上傳成功并審核通過的紅字信息表才能下載。
第五篇:2.0紅字發(fā)票填開流程-最新2015剖析
2.0紅字發(fā)票開具流程
一、紅字發(fā)票開具方法
紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨物運輸增值稅專用發(fā)票與負數(shù)普通增值稅發(fā)票和負數(shù)機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具方法有差異。
紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨物運輸增值稅專用發(fā)票流程:紅字發(fā)票信息表填寫—>信息表上傳?信息表審核?開具紅字發(fā)票
負數(shù)普通增值稅發(fā)票和負數(shù)機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票紅字發(fā)票可以在開票系統(tǒng)中直接開具。(只需要填入要沖銷的正數(shù)發(fā)票代碼號碼,進行負數(shù)發(fā)票開具)紅字專用發(fā)票紅字貨物運輸專用發(fā)票開具相同,下面以紅字專用發(fā)票開具為例。
(一)填寫紅字信息表管理
1、紅字增值稅專用發(fā)票信息表填寫 操作步驟:
第一步、進入“發(fā)票管理”,點擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單,在彈出的紅字發(fā)票信息表信息選擇界面。
第二步、按照相應(yīng)的原因選擇填寫,可選擇的兩種方式:購買方申請和銷售方申請。第三步、對于購買方申請,需要在紅字發(fā)票信息表填寫界面中,手工輸入納稅人信息、商品信息和申請理由,銷方申請且發(fā)票庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票信息的,系統(tǒng)會自動填寫信息表內(nèi)容,如果銷方申請發(fā)票庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票信息的,需要手工填入各項信息。確認無誤后點“打印”按鈕,系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表,并彈出打印界面。(注意信息表中商品數(shù)量和金額必須為負數(shù),信息表不可操作清單和折扣)
2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出
第一步、點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表”菜單項 第二步、點擊“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單,在彈出的窗口中可以對信息表查看明顯、修改和刪除。
第三步、提交紅字發(fā)票信息表有兩個方法
(1)、選擇需要導(dǎo)出的信息表,點擊“導(dǎo)出”按鈕,將導(dǎo)出為xml文件的信息表用介質(zhì)提供給主管稅務(wù)機關(guān),由其導(dǎo)入該文件后開具信息表。
(2)、紅字發(fā)票信息表可以直接通過開票軟件上傳到稅務(wù)端。選擇一條或多條信息表描述為“未上傳”的信息表條目,點擊“上傳”按鈕,以銷方申請為例,點“確定”按鈕后,該條信息表狀態(tài)更新為“審核通過”,該張信息表即可用于開具紅字發(fā)票。
(二)開具紅字發(fā)票(共有三種方式):
方式
一、直接開具(用于信息表通過導(dǎo)出上交稅局情況)
第一步、點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”,系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼確認”提示框。
第二步、點擊“確認”按鈕,入“增值稅專用發(fā)票填開”窗口。
第三步、在發(fā)票填開界面中,選擇“紅字”按鈕下的“直接開具”在信息表編號、確認窗口中兩次準確填入信息表編號,“下一步”按鈕激活后,填入要沖銷的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼,點“確認”按鈕,(信息表上有發(fā)票代碼、號碼需要填入,否則不需要填寫);如果找到對應(yīng)正數(shù)發(fā)票信息則點擊“確定”,系統(tǒng)進入負數(shù)填開界面并自動調(diào)出票面信息,否則需要在負數(shù)發(fā)票填寫界面手工填寫各項信息與信息表一致,點擊“打印”按鈕保存紅字發(fā)票。方式
二、導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表填開方式(此方法因稅局不提供電子申請單故無法使用,僅做了解)
導(dǎo)入有源介質(zhì)的紅字發(fā)票信息表填寫紅字發(fā)票
第一步、點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”,系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼確認”提示框。
第二步、點擊“確認”按鈕,入“增值稅專用發(fā)票填開”窗口。
第三步、在發(fā)票填開界面中,選擇“紅字”按鈕下的“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”菜單項,在系統(tǒng)彈開的選擇文件窗口中,選擇對應(yīng)的信息表電子文件后,系統(tǒng)在發(fā)票填開界面自動顯示導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息,確認與信息表一致點“打印”保存紅字專用發(fā)票。
方式
三、導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表填寫紅字發(fā)票(用于通過上傳上交稅局情況)第一步、點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”,系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼確認”提示框。
第二步、點擊“確認”按鈕,入“增值稅專用發(fā)票填開”窗口。
第三步、在發(fā)票填開界面中,選擇“紅字”按鈕下的“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”菜單,在系統(tǒng)彈出信息表選擇窗口中,點擊“下載”按鈕后,在系統(tǒng)彈出的紅字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口設(shè)好條件,點“確定”按鈕,在信息表選擇窗口,選中一條紅字信息表,點“選擇“按鈕,則發(fā)票界面自動顯示紅字專用發(fā)票信息,檢查無誤,點“打印”按鈕保存紅字發(fā)票。
紅字貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表管理與紅字增值稅專用發(fā)票信息表管理一致。
第一步,信息表填開
一 銷方開具 當月已抄稅或上月開具有誤的發(fā)票
選擇
輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票代碼和號碼后
如果發(fā)票庫里有對應(yīng)的藍字發(fā)票信息,系統(tǒng)會自動調(diào)信息出來。
可以選擇按“不打印”。系統(tǒng)會自動保存。上月之前開的藍字發(fā)票有誤。需要選擇
后續(xù)步驟同上操作。
二 購買方申請
現(xiàn)在購買方申請,統(tǒng)一選擇成購買方申請---已抵扣。
發(fā)票代碼和號碼不用輸入,直接點“確定”。會出現(xiàn)空白的信息表界面
需要手工錄入藍字發(fā)票的信息,“數(shù)量”和“金額”輸入“負數(shù)” 是否漢字防偽企業(yè),看銷售方開具的發(fā)票是否是二維碼的密文。
點打印,會保存下來。
第二步 信息表上傳
發(fā)票管理---紅字發(fā)票信息表---信息表查詢導(dǎo)出 選中剛剛申請好的信息表編號,點“上傳”
第三步 紅字發(fā)票填開
上傳后,可以點擊“下載”按鈕,查詢是否審核通過
如果有審核通過的信息表,就可以開具紅字發(fā)票。
專用發(fā)票填開----紅字----導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,選擇審核通過的信息表就可以了。
說明:1 現(xiàn)在購買方申請,都是選擇已抵扣。認證不通過的發(fā)票,需要銷售方申請。購買方申請的并且已經(jīng)審核好的信息表。
如果銷售方也是2.0軟件,銷售方在自己開票軟件里可以直接下載到該信息表。如果銷售方是2.0之前的開票,購買方把審核好的信息表編號給銷售方就可以了。
問題:1 上傳的時候提示上傳失敗,請檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置
請核對安全接入服務(wù)器地址是否正確,測試是否成功。
上傳后提示已重復(fù)上傳或紅字金額超出藍字金額等
先刪除掉紅字發(fā)票信息表,然后點擊“下載”,正常情況下能看到審核通過的信息表編號了。紅字普通發(fā)票,不需要填寫信息表,直接在普通發(fā)票填開---紅字里輸入就可以。有企業(yè)是0211的軟件版本,如果提示找不到發(fā)票信息,也不能點確定的情況,核對下軟件版本,升級安裝到0319就可以解決了。