第一篇：如何進行紅字發(fā)票的填開流程圖

如何開具增值稅專用紅字發(fā)票

一 在“發(fā)票管理”點擊“紅字發(fā)票管理”。

二 在“紅字發(fā)票管理”中找到“增值稅專票紅字信息表填開”。

三 如下圖所示，如果是提出申請的是銷售方，就請點擊選擇“銷售方申請”然后逐一填寫“發(fā)票代碼”和“發(fā)票號碼”。

四 填寫后，點擊“下一步”

五 如下圖所示，進行信息的確認，然后再點擊“確定”，信息表左上角點擊保存成功后點擊上傳，提示審核通過后，關(guān)閉當前頁面。

六 重裝打開了發(fā)票管理，找到增值稅專用紅字信息表審核下載，打開后直接選擇保存地址，保存在桌面上。

七 下載成功后看一下信息表名稱后四位數(shù)是多少，然后再關(guān)閉當前頁面。

八 打開發(fā)票管理中的發(fā)票填開。

九 如下圖所示，點擊“負數(shù)”。

十

如下圖所示，點擊“導(dǎo)入開具”。

十一 如下圖所示，先選擇下載的路徑，然后點擊“確認”。

十二 最后確定并輸入對方“地址電話銀行帳號”，用新的發(fā)票打印出來，即可！

第二篇：紅字發(fā)票填開流程

紅字發(fā)票填開流程

一、負數(shù)普通發(fā)票填開流程（四個步驟）

當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方需要退貨，但藍字普通發(fā)票已跨月或已抄稅不能作廢，此時可開具負數(shù)發(fā)票來沖抵。

負數(shù)普通發(fā)票的填開方法與紅字專用發(fā)票不同，不受信息表管理的限制。在開具負數(shù)普通發(fā)票前，指定其對應(yīng)的正數(shù)普通發(fā)票的代碼和號碼即可開具。下面簡單介紹開具流程：

第一步：按平時開具普通發(fā)票的辦法先調(diào)出一張新發(fā)票。

第二步：按發(fā)票上方的“紅字”按鈕。如下圖：

第三步：填寫負數(shù)發(fā)票對應(yīng)的原正數(shù)發(fā)票代碼、號碼。如下圖

第四步：點擊下一步按鈕會顯示發(fā)票相關(guān)信息。點確定之后，會

出現(xiàn)負數(shù)發(fā)票界面，右下角自動生成對應(yīng)籃字發(fā)票代碼號碼。用現(xiàn)在 這張新發(fā)票打印出來即可(如果提示本張發(fā)票可以開具紅字發(fā)票，但 是當前數(shù)據(jù)庫沒有相應(yīng)數(shù)據(jù)，則需要手動填寫，商品名稱，數(shù)量為負 數(shù)，單價為正數(shù))。

二、負數(shù)專用發(fā)票填開（銷方申請的情況）流程

增值稅專用發(fā)票開具紅字發(fā)票前需要先開具紅字發(fā)票信息表上

傳稅局審核。待審核通過拿到信息表編號后才可以開具紅字發(fā)票。

我們整理一下開具的簡單流程如下，供大家參考：

銷售方申請（指發(fā)票未認證的情況）：（三個步驟）

1.信息表填開

進入開票系統(tǒng)－發(fā)票管理－紅字發(fā)票信息表（開票軟件左上角）

－紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開-選擇銷售方申請-輸入發(fā)票號碼、代碼-點下一步-(如果提示本張發(fā)票可以開具紅字發(fā)票，但是當前數(shù) 據(jù)庫沒有相應(yīng)數(shù)據(jù)，則需要手動填寫，商品名稱，數(shù)量為負數(shù)，單價 為正數(shù))確定信息后點擊打印，然后選擇不打印，即可保存。

2.信息表上傳

點發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢

導(dǎo)出 :

選中對應(yīng)紅字發(fā)票信息表點擊上傳-根據(jù)提示點擊確定 :

即可看到相應(yīng)信息表的信息表描述已更新為“審核通過”，“審

核通過”的信息表編號可以用于開具紅字發(fā)票，（雙擊點開這張紅字 發(fā)票信息表，用白紙打印留底）。

3.開具紅字發(fā)票

在發(fā)票管理里面點發(fā)票填開，調(diào)出一張正常的專用發(fā)票。點票面

上的紅字-導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表-點選擇-確定發(fā)票信息后用 發(fā)票打印即可。

三、負數(shù)專用發(fā)票填開（購方申請的情況）流程

上一篇我們介紹了銷方發(fā)起申請開具專用發(fā)票紅字發(fā)票的情況，接下來歸納購方申請的流程：（三個步驟）

購方申請（一般是針對發(fā)票已認證通過的情況）

1.信息表填開（購貨方開具）

進入開票系統(tǒng)－發(fā)票管理－紅字發(fā)票信息表（開票軟件左上角）

－紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開，選擇購方申請，然后選擇已抵扣，下方的發(fā)票代碼發(fā)票號不用填寫，直接點擊下一步或者確定，彈出一 張空白的紅字發(fā)票信息表之后，根據(jù)需要沖紅的發(fā)票內(nèi)容進行填寫(商品名稱，數(shù)量為負數(shù)，單價為正數(shù))，填寫完后，點擊打印，然后 選擇不打印，即可保存。

2.信息表上傳

點發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表－紅字增值稅發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

－系統(tǒng)彈出信息表上傳界面－單擊需要上傳的信息表－點擊上傳按 鈕－根據(jù)提示點擊確定，即可看到相應(yīng)的信息表的信息表描述已更新 為“審核通過”（信息表描述已更新為“審核通過”的信息表表編號

已可以用于開具紅字發(fā)票）。這時請雙擊點開這張紅字發(fā)票信息表，用 A4 白紙打印留底（此時打印才有信息表編號）。

3.記錄下信息表編號或?qū)⑿畔⒈泶蛴〕鰜斫唤o銷售方。

紅字發(fā)票填開（由銷售方開具）

第三篇：紅字發(fā)票填開流程

紅字發(fā)票開具操作流程

對于跨月和當月已抄稅的發(fā)票開票軟件無法作廢，只能開具負數(shù)，軟件支持對增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具紅字，下面以增值稅專用發(fā)票為例介紹具體開具流程：

點擊“發(fā)票管理”-“紅字發(fā)票信息表”-“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”

或者通過導(dǎo)航圖信息表-“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”進入填開界面

系統(tǒng)自動彈出信息表選擇的界面

特別說明：企業(yè)需要根據(jù)實際情況選擇相對應(yīng)的條件。

1、購買方申請：常用的是購買方申請選擇

“已抵扣”選項，通常是由于購買方認證了銷售方所開具的增值稅專票后需要開負數(shù)時使用。

2、銷售方申請：銷售方申請分為兩項，若銷售方的發(fā)票是隔月開具的（非本月和上月且在180天內(nèi)）需要選擇第一個選項“因開票有誤購買方拒收的”若發(fā)票是本月或者上月開具的，一般選擇第二個選項“因開票有誤等原因尚未交付的”。

下面已銷售方申請為例介紹信息表的具體操作：

1、銷售方選擇申請原因后，必須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，錄入后系統(tǒng)會自動判斷，若可以開具系統(tǒng)會給出提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票”，點擊“確定”。

若所申請的發(fā)票存在于軟件發(fā)票庫內(nèi)，系統(tǒng)會自動生成對應(yīng)信息表，確認無誤后點擊“打印”即可保存信息表。

對庫中帶折扣的藍字發(fā)票開具信息表時，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應(yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息。

若當前發(fā)票庫內(nèi)無該張發(fā)票信息，則信息需要手工錄入，并且需要注意，數(shù)量和金額填寫負數(shù)，若企業(yè)開的是貨運發(fā)票，金額必須是正數(shù)，確認無誤后點擊“打印”即可保存信息表。

2、信息表填開后在紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

選中對應(yīng)信息表點擊上傳，系統(tǒng)彈出提示點擊“確認”

審核后信息表描述會變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”，信息表編號內(nèi)編號可供開具紅字專用發(fā)票。

點擊“發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅專用發(fā)票填開，或者如圖顯示發(fā)票號碼確認界面，確認無誤后點擊“確認”。

發(fā)票填開后點擊第一排紅字，彈出的下拉菜單中共有三種方式。

“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”

系統(tǒng)會彈出信息表選擇界面，正常選中信息表點擊“選擇”或者雙擊信息表都可以。

若信息表選擇內(nèi)無信息表內(nèi)容。

則需要點擊下載，設(shè)置條件后點擊“確定”。

“直接開具”

需要輸入信息表編號，發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。

“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”需要選擇紅字信息表文件，文件以XML為后綴。

確認無誤后打印即可。

特別說明：

1、以上操作步驟僅針對負數(shù)專用發(fā)票及負數(shù)貨物運輸增值稅專用發(fā)票。負數(shù)普通發(fā)票及負數(shù)機動車發(fā)票無需填寫信息表，可點擊“紅字”后根據(jù)提示開具對應(yīng)的負數(shù)發(fā)票。

2、以上三種方式都可以正常開具紅字發(fā)票，備注欄自動顯示對應(yīng)信息表編號，若對應(yīng)藍字發(fā)票不存在當前發(fā)票庫中，則需要手工錄入發(fā)票信息。

第四篇：紅字發(fā)票信息表填開

紅字發(fā)票信息表填開：

增值稅專票、貨運專票開負數(shù)發(fā)票之前需先開具紅字發(fā)票信息表 1.發(fā)票管理-紅字發(fā)票管理-增值稅專票紅字信息表填開。2.選擇申請方式。

3.根據(jù)申請方式，輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。4.填寫詳細信息。5.保存信息表。

審核方式一：通過打印、導(dǎo)出方式到稅局進行辦理。方式二：電機“上傳”按鈕，稅局自動或手動審核。

提醒1：信息表中的金額和數(shù)量必須為負數(shù)。2：最多可開具8行商品。

3：合計金額不能大于原藍票的合計金額。4：作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具紅字信息表。

紅字發(fā)票信息表下載：

第一步：發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表管理-增值稅專票紅字信息表審核下載。第二步：設(shè)置申請日期、下載保存的地址。第三步：點擊“下載”，系統(tǒng)將自動下載保存。

提醒：只有上傳成功并審核通過的紅字信息表才能下載。

第五篇：2.0紅字發(fā)票填開流程-最新2015剖析

2.0紅字發(fā)票開具流程

一、紅字發(fā)票開具方法

紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨物運輸增值稅專用發(fā)票與負數(shù)普通增值稅發(fā)票和負數(shù)機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具方法有差異。

紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨物運輸增值稅專用發(fā)票流程：紅字發(fā)票信息表填寫—>信息表上傳?信息表審核?開具紅字發(fā)票

負數(shù)普通增值稅發(fā)票和負數(shù)機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票紅字發(fā)票可以在開票系統(tǒng)中直接開具。(只需要填入要沖銷的正數(shù)發(fā)票代碼號碼，進行負數(shù)發(fā)票開具)紅字專用發(fā)票紅字貨物運輸專用發(fā)票開具相同，下面以紅字專用發(fā)票開具為例。

（一）填寫紅字信息表管理

1、紅字增值稅專用發(fā)票信息表填寫 操作步驟：

第一步、進入“發(fā)票管理”，點擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單，在彈出的紅字發(fā)票信息表信息選擇界面。

第二步、按照相應(yīng)的原因選擇填寫，可選擇的兩種方式：購買方申請和銷售方申請。第三步、對于購買方申請，需要在紅字發(fā)票信息表填寫界面中，手工輸入納稅人信息、商品信息和申請理由，銷方申請且發(fā)票庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫信息表內(nèi)容，如果銷方申請發(fā)票庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票信息的，需要手工填入各項信息。確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表，并彈出打印界面。（注意信息表中商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)，信息表不可操作清單和折扣）

2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出

第一步、點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表”菜單項 第二步、點擊“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單，在彈出的窗口中可以對信息表查看明顯、修改和刪除。

第三步、提交紅字發(fā)票信息表有兩個方法

（1）、選擇需要導(dǎo)出的信息表，點擊“導(dǎo)出”按鈕，將導(dǎo)出為xml文件的信息表用介質(zhì)提供給主管稅務(wù)機關(guān)，由其導(dǎo)入該文件后開具信息表。

（2）、紅字發(fā)票信息表可以直接通過開票軟件上傳到稅務(wù)端。選擇一條或多條信息表描述為“未上傳”的信息表條目，點擊“上傳”按鈕，以銷方申請為例，點“確定”按鈕后，該條信息表狀態(tài)更新為“審核通過”，該張信息表即可用于開具紅字發(fā)票。

（二）開具紅字發(fā)票（共有三種方式）：

方式

一、直接開具（用于信息表通過導(dǎo)出上交稅局情況）

第一步、點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”，系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼確認”提示框。

第二步、點擊“確認”按鈕，入“增值稅專用發(fā)票填開”窗口。

第三步、在發(fā)票填開界面中，選擇“紅字”按鈕下的“直接開具”在信息表編號、確認窗口中兩次準確填入信息表編號，“下一步”按鈕激活后，填入要沖銷的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼，點“確認”按鈕，（信息表上有發(fā)票代碼、號碼需要填入，否則不需要填寫）；如果找到對應(yīng)正數(shù)發(fā)票信息則點擊“確定”，系統(tǒng)進入負數(shù)填開界面并自動調(diào)出票面信息，否則需要在負數(shù)發(fā)票填寫界面手工填寫各項信息與信息表一致，點擊“打印”按鈕保存紅字發(fā)票。方式

二、導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表填開方式（此方法因稅局不提供電子申請單故無法使用，僅做了解）

導(dǎo)入有源介質(zhì)的紅字發(fā)票信息表填寫紅字發(fā)票

第一步、點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”，系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼確認”提示框。

第二步、點擊“確認”按鈕，入“增值稅專用發(fā)票填開”窗口。

第三步、在發(fā)票填開界面中，選擇“紅字”按鈕下的“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”菜單項，在系統(tǒng)彈開的選擇文件窗口中，選擇對應(yīng)的信息表電子文件后，系統(tǒng)在發(fā)票填開界面自動顯示導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息，確認與信息表一致點“打印”保存紅字專用發(fā)票。

方式

三、導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表填寫紅字發(fā)票（用于通過上傳上交稅局情況）第一步、點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”，系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼確認”提示框。

第二步、點擊“確認”按鈕，入“增值稅專用發(fā)票填開”窗口。

第三步、在發(fā)票填開界面中，選擇“紅字”按鈕下的“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”菜單，在系統(tǒng)彈出信息表選擇窗口中，點擊“下載”按鈕后，在系統(tǒng)彈出的紅字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口設(shè)好條件，點“確定”按鈕，在信息表選擇窗口，選中一條紅字信息表，點“選擇“按鈕，則發(fā)票界面自動顯示紅字專用發(fā)票信息，檢查無誤，點“打印”按鈕保存紅字發(fā)票。

紅字貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表管理與紅字增值稅專用發(fā)票信息表管理一致。

第一步，信息表填開

一 銷方開具 當月已抄稅或上月開具有誤的發(fā)票

選擇

輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票代碼和號碼后

如果發(fā)票庫里有對應(yīng)的藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動調(diào)信息出來。

可以選擇按“不打印”。系統(tǒng)會自動保存。上月之前開的藍字發(fā)票有誤。需要選擇

后續(xù)步驟同上操作。

二 購買方申請

現(xiàn)在購買方申請，統(tǒng)一選擇成購買方申請---已抵扣。

發(fā)票代碼和號碼不用輸入，直接點“確定”。會出現(xiàn)空白的信息表界面

需要手工錄入藍字發(fā)票的信息，“數(shù)量”和“金額”輸入“負數(shù)” 是否漢字防偽企業(yè)，看銷售方開具的發(fā)票是否是二維碼的密文。

點打印，會保存下來。

第二步 信息表上傳

發(fā)票管理---紅字發(fā)票信息表---信息表查詢導(dǎo)出 選中剛剛申請好的信息表編號，點“上傳”

第三步 紅字發(fā)票填開

上傳后，可以點擊“下載”按鈕，查詢是否審核通過

如果有審核通過的信息表，就可以開具紅字發(fā)票。

專用發(fā)票填開----紅字----導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表，選擇審核通過的信息表就可以了。

說明：1 現(xiàn)在購買方申請，都是選擇已抵扣。認證不通過的發(fā)票，需要銷售方申請。購買方申請的并且已經(jīng)審核好的信息表。

如果銷售方也是2.0軟件，銷售方在自己開票軟件里可以直接下載到該信息表。如果銷售方是2.0之前的開票，購買方把審核好的信息表編號給銷售方就可以了。

問題：1 上傳的時候提示上傳失敗，請檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置

請核對安全接入服務(wù)器地址是否正確，測試是否成功。

上傳后提示已重復(fù)上傳或紅字金額超出藍字金額等

先刪除掉紅字發(fā)票信息表，然后點擊“下載”，正常情況下能看到審核通過的信息表編號了。紅字普通發(fā)票，不需要填寫信息表，直接在普通發(fā)票填開---紅字里輸入就可以。有企業(yè)是0211的軟件版本，如果提示找不到發(fā)票信息，也不能點確定的情況，核對下軟件版本，升級安裝到0319就可以解決了。