第一篇：行政部員工借款流程

行政部員工借款流程

一、申請(qǐng)借用部門內(nèi)部備用金的流程

行政部有3000元備用金，保管人：XXX。用于部門內(nèi)部零星采購(gòu)及其他臨時(shí)性使用。申請(qǐng)流程如下：

? 首先使用人將需求提報(bào)至XXX處，確定部門有可用的資金。?（1）借款費(fèi)用< 500元，可直接申請(qǐng)使用。

（2）借款費(fèi)用>500元時(shí)，要上報(bào)X總（當(dāng)面或電話）待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用。借用備用金之前申請(qǐng)人需填寫借據(jù)，借據(jù)填寫內(nèi)容：日期、款項(xiàng)用途，大、小寫金額、借款人簽字，領(lǐng)用備用金。

? 所有支出要有收據(jù)（能開(kāi)發(fā)票的需要開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)等）店面采購(gòu)的物料要留店家電話，網(wǎng)上采購(gòu)要留付款截圖。

注：（1）部門備用金需三天內(nèi)平賬（將現(xiàn)金還給XXX，并撤回借據(jù)）以便其他員工使用。

（2）有借款未平賬的，不能申請(qǐng)下一筆借款。

二、向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款的流程

? 部門備用金資金不足需要借款時(shí)，首先與財(cái)務(wù)部XXX溝通（需要借款的金額及借款形式---現(xiàn)金或打卡）。

? 填寫借據(jù)（1）<5000元，完整填寫：日期、款項(xiàng)用途、大、小寫金額、借款人簽字、XXX簽批、XXX簽批。

（2）>5000元時(shí)，需XXX簽批后，再至財(cái)務(wù)部借款。

? 所有支出要有收據(jù)（能開(kāi)發(fā)票的需要開(kāi)發(fā)票）店面采購(gòu)的物料要留店家電話，網(wǎng)上采購(gòu)要留付款截圖。

? 財(cái)務(wù)借款也要于當(dāng)月至財(cái)務(wù)部門平賬，同時(shí)收回借據(jù)。

第二篇：行政部工作流程

行政事業(yè)部事務(wù)工作流程

一、辦公用品領(lǐng)用

1、領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實(shí)際需要（見(jiàn)附表1），向本部門兼職內(nèi)勤提出申請(qǐng)，由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領(lǐng)取。

2、辦公用品采購(gòu)原則上由各部門向行政部提出申請(qǐng)后統(tǒng)一采購(gòu)，特殊物品采購(gòu)由部門領(lǐng)導(dǎo)及主管副總簽字同意后另行購(gòu)買。

3、辦公用品費(fèi)用每月攤銷一次，如費(fèi)用超出預(yù)算，由財(cái)務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。

4、員工離職時(shí)，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時(shí)間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

二、印簽管理

1、公司印章刻制均須報(bào)總裁批準(zhǔn)，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機(jī)關(guān)辦理刻制手續(xù)。

2、下屬企業(yè)和部門根據(jù)實(shí)際需要申請(qǐng)刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜?，但須?jīng)總裁批準(zhǔn)。

3、各部門印章由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。

4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人、用印日期。

5、經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復(fù)印

1、公司所有復(fù)印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)行政部確認(rèn)，各部門不得私自拿到公司外復(fù)印。

2、復(fù)印操作人應(yīng)自覺(jué)在行政部復(fù)印管理臺(tái)帳上登記。

3、復(fù)印用紙、用墨費(fèi)用根據(jù)實(shí)際用量每月隨辦公用品攤銷，復(fù)印機(jī)維修費(fèi)用根據(jù)比例每季度攤銷。

4、如行政部發(fā)現(xiàn)復(fù)印操作人未填寫復(fù)印數(shù)量或數(shù)量不符，除責(zé)成其重新填寫外，將限制該部門使用復(fù)印機(jī),直至落實(shí)責(zé)任及相關(guān)處罰。

5、任何人不得利用公司機(jī)器復(fù)印與工作無(wú)關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度,通知人事部進(jìn)行處罰。

四、傳真收發(fā)

1、公司與外界聯(lián)系需對(duì)方發(fā)送傳真時(shí)，盡量要求對(duì)方注明本公司具體收件人，以便行政部及時(shí)分發(fā)。

2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺(tái)帳上登記，并負(fù)責(zé)通知收件人及時(shí)領(lǐng)取及簽字確認(rèn)。

3、行政部每月或每季度根據(jù)傳真使用比例攤銷費(fèi)用至各部門。

五、信件收發(fā)

1、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件、郵件、報(bào)刊、掛號(hào)、電報(bào)的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2、收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。

3、收到信件資料由行政部負(fù)責(zé)通知收件人及時(shí)領(lǐng)取。

4、對(duì)貴重物品、匯款、郵包，要進(jìn)行專門登記，并及時(shí)通知個(gè)人簽字領(lǐng)取。

5、對(duì)投遞錯(cuò)誤的郵件，應(yīng)及時(shí)退回或設(shè)法轉(zhuǎn)移。

六、名片管理

1、公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。

2、印制名片申請(qǐng)者填寫名片印刷申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由行政部負(fù)責(zé)印制。

3、名片印制前需確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認(rèn)無(wú)誤。

4、公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。

5、自確認(rèn)名片內(nèi)容起，一周內(nèi)到行政部領(lǐng)取。

6、名片印制費(fèi)用每季度攤銷一次。

七、公司設(shè)備申請(qǐng)流程

為加強(qiáng)我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費(fèi)；參照《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》（國(guó)管財(cái)字【2000】32號(hào)）規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定我公司設(shè)備申請(qǐng)流程：

（一）原則：

講究計(jì)劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計(jì)劃完成：

1.配發(fā)過(guò)程中，是否供應(yīng)，供應(yīng)多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級(jí)別；

2.要考慮實(shí)際可能的收益（對(duì)工作的推動(dòng)），而不是不計(jì)工本，不問(wèn)效果，一定要保證重點(diǎn)，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；

3.要使庫(kù)存保持合理的限度（基本上無(wú)閑置的資產(chǎn)），注意提高資金的有效利用率。

（二）、具體流程:

1．各部門根據(jù)各自工作的實(shí)際情況和預(yù)算計(jì)劃，提出切實(shí)可行的申請(qǐng)要求（內(nèi)容具體翔實(shí)、理由充分），經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。

2．行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設(shè)備申請(qǐng)?jiān)瓌t，提出解決建議和意見(jiàn)（調(diào)撥或購(gòu)買）。

3．如果采取“調(diào)撥”程序，行政部將調(diào)撥計(jì)劃上報(bào)行政部主管副總簽字確認(rèn)后實(shí)施；

4．如果采取“購(gòu)買”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財(cái)務(wù)審批流程暫行規(guī)定”（蘇股財(cái)字〖02〗第003號(hào)）有關(guān)規(guī)定具體執(zhí)行。

5．采購(gòu)由行政部統(tǒng)一申請(qǐng)費(fèi)用、組織購(gòu)買、費(fèi)用攤銷，過(guò)程遵循“價(jià)廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎(chǔ)上，注意設(shè)備的性能價(jià)格比，多壓價(jià)比價(jià)、厲行節(jié)約。設(shè)備采購(gòu)結(jié)束后統(tǒng)一由行政部和市場(chǎng)部組織驗(yàn)收核查；固定資產(chǎn)登記后，由各部門登記領(lǐng)用，責(zé)任到人。

6．所有資產(chǎn)在使用者離開(kāi)公司或調(diào)離本部門時(shí)應(yīng)收歸行政部倉(cāng)庫(kù)，并在部門設(shè)備管理員處登記。

八、午餐飯票

1.員工到職，由本部門內(nèi)勤根據(jù)其到職日期向行政部領(lǐng)取飯票。

會(huì)議結(jié)束后由行政部派人清理會(huì)場(chǎng)，查收設(shè)備。

5.會(huì)議室使用費(fèi)用按部門使用比例每季度攤銷一次。

十三、車輛管理

1、公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動(dòng)及主要業(yè)務(wù)活動(dòng)使用，公司人員如要用車，請(qǐng)遵循以下管理?xiàng)l例：

2、公司車輛由行政部門負(fù)責(zé)管理，分別按車號(hào)設(shè)冊(cè)登記管理。

3、公司車輛的使用實(shí)行“派車單”制度。員工應(yīng)認(rèn)真填寫“派車單”，交由所在部門一級(jí)部門經(jīng)理簽字。若有預(yù)計(jì)用車需要，應(yīng)提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請(qǐng)。

4、“派車單”經(jīng)行政部匯總后，由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)車輛統(tǒng)一調(diào)度。

5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛?cè)藛T須填寫“車輛使用實(shí)際情況記錄單”，交行政部備案。

6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報(bào)分管副總查核一次，以防浪費(fèi)，如超過(guò)耗油標(biāo)準(zhǔn)時(shí)（指不正常）應(yīng)送請(qǐng)調(diào)整修理。

7、公司車輛內(nèi)部使用費(fèi)用如下:

①市內(nèi)用車：普通轎車?yán)锍藤M(fèi)1.5元/公里；面包車?yán)锍藤M(fèi)2元/公里。

等候計(jì)費(fèi)：等候時(shí)間在半小時(shí)內(nèi)，免計(jì)費(fèi)用，超過(guò)半小時(shí)部分，按0.5元/分鐘計(jì)費(fèi)。

②長(zhǎng)途用車：普通轎車?yán)锍藤M(fèi)1.0元/公里；面包車?yán)锍藤M(fèi)2元/公里。

直接費(fèi)用（如汽油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)等），由各用車部門自理。

③各部門車輛使用費(fèi)每季度結(jié)算，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部。

十四、設(shè)備維修流程

1．報(bào)修人員先將報(bào)修信息反饋給各部門的設(shè)備管理員；

2．部門設(shè)備管理員初步檢查后，填寫《設(shè)備報(bào)修單》（提供設(shè)備編號(hào)和故障現(xiàn)象），部門經(jīng)理批準(zhǔn)后送交行政部；

3．行政部設(shè)備管理員根據(jù)編號(hào)，聯(lián)系廠商，組織及時(shí)維修；

4．通過(guò)暫借、調(diào)撥等方式，將暫時(shí)不用的設(shè)備給報(bào)修者使用；

5．機(jī)器設(shè)備維修完畢，行政部登記備案，發(fā)還給報(bào)修者使用；

6．涉及到的維修費(fèi)用，由各部門承擔(dān)。

十五、電子屏使用規(guī)范

（一）原則

電子屏是公司對(duì)內(nèi)對(duì)外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認(rèn)有效，發(fā)布時(shí)間合理等，特制定本使用規(guī)范。

一、使用主體

1、行政事業(yè)部享有電子屏的操作及管理權(quán)。

2、行政事業(yè)部設(shè)專人負(fù)責(zé)電子屏的使用、維護(hù)、修理。

3、電子屏責(zé)任人的職責(zé)包括：及時(shí)實(shí)施公司信息發(fā)布，制定信息發(fā)布時(shí)間表，制定信息更新計(jì)劃，電子屏信息發(fā)布的匯總整理，電子屏日常維護(hù)，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。

一樓接待文秘、信件收發(fā)、辦公配合

5文印、傳真信件的辦公配合

3印章管理、研究生管理、檔案管理

3一樓接待文秘、圖書室管理

3固定資產(chǎn)管理（含設(shè)備申購(gòu)）、保安保潔管理、各種維修服務(wù)

5宣傳、文秘、宣傳品和禮品發(fā)放、

5會(huì)議接待、培訓(xùn)、活動(dòng)策劃（含工會(huì)活動(dòng)）

第三篇：行政部日常工作流程

行政部日常工作流程

文函流程 對(duì)外文函：行政部統(tǒng)一文函格式各部門到行政部領(lǐng)取所發(fā)文件編號(hào)（如領(lǐng)取編號(hào)后 各部門領(lǐng)取編號(hào)后編寫文件文件編寫完成上交項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字 行政部加蓋項(xiàng)目公章按所發(fā)單位下發(fā)收文單位簽收后行政部存檔保管

辦公用品流程

辦公用品領(lǐng)用：辦公用品實(shí)行包干制由行政部統(tǒng)計(jì)下發(fā)，各部門領(lǐng)取辦公用品需填寫辦

公用品登記表，如各部門需包干物品中以外及增加包干物品數(shù)量需到行政部領(lǐng)取辦公用品計(jì)劃表 填寫完成后需申請(qǐng)人、系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目書記簽字 申請(qǐng)人將已確認(rèn)簽字的計(jì)劃表交予行政部 行政部將各部門上交計(jì)劃表統(tǒng)計(jì)完成后統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)?fù)瓿珊笮姓客ㄖ鞑块T按辦公用品領(lǐng)用程序領(lǐng)用

車輛使用流程

班車使用：項(xiàng)目班車發(fā)車時(shí)間為早7：30晚8：30兩趟（送飯時(shí)間：中午11:10下午17:10），除以上班車?yán)惺褂靡酝?，各部門如需使用班車應(yīng)提前一天到行政部填寫班車使用登記表填寫完成后行政部合理安排班車（如有一天之中有到同一地點(diǎn)的行政部進(jìn)行溝通是否可以調(diào)節(jié)時(shí)間通行辦理）

人事管理流程

配置人員流程：各系統(tǒng)如需配備人員，應(yīng)先上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目書記經(jīng)同意后方可后續(xù)工作。已落實(shí)的人員各系統(tǒng)將其行程安排告知行政部，行政部安排接人準(zhǔn)備 新員工進(jìn)場(chǎng)后，其所屬部門應(yīng)將新員工先帶到項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目書記處報(bào)到。而后帶至行政部處填寫個(gè)人信息及相關(guān)資料

行政部將項(xiàng)目未簽訂合同人員人數(shù)統(tǒng)計(jì)安排其準(zhǔn)備好簽訂合同時(shí)所需資料行政聯(lián)系易才集團(tuán)成都智聯(lián)易才人力資源顧問(wèn)有限公司統(tǒng)一辦理合同簽訂

公章管理流程

公章使用流程：需加蓋項(xiàng)目公章的文件必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意或簽字，各部門將需加蓋公章文件帶到行政部，行政部看到已有項(xiàng)目經(jīng)理簽字方可使用公章，如項(xiàng)目經(jīng)理不在或無(wú)需簽

字文件行政部需打電話確認(rèn)方可使用，申請(qǐng)加蓋公章人員需登記公章使用登記表。加蓋公章文件如作廢必須交與行政部予以銷毀

第四篇：行政部管理流程

《行政部管理流程》測(cè)試題

部門：姓名：測(cè)試時(shí)間：

1、常備物資庫(kù)存采購(gòu)：（）

（1）行政部采購(gòu)詢價(jià)（2）總經(jīng)理審批（3）購(gòu)買（4）行政部計(jì)劃

（5）分管副總初審（6）發(fā)放（7）固定資產(chǎn)編號(hào)建檔

2、特殊物資采購(gòu)：（）

（1）購(gòu)買（2）固定資產(chǎn)編號(hào)建檔（3）需求部門提計(jì)劃（4）發(fā)放

（5）總經(jīng)理審批（6）行政部詢價(jià)（7）分管副總初審（8）總經(jīng)理批準(zhǔn)

3、門店物資申請(qǐng)流程：（）

（1）OA計(jì)劃報(bào)行政部（2）分管副總復(fù)審（3）門店簽收（4）調(diào)劑或采購(gòu)

（5）門店需求計(jì)劃（6）行政部初審（7）OA回復(fù)行政部（8）固定資產(chǎn)編號(hào)建檔

（9）門店經(jīng)理審核（10）確定到貨時(shí)間（11）配送中心發(fā)貨（12）總經(jīng)理審批

（13）發(fā)配送中心

4、物資借用管理流程：（）

（1）行政部審批（2）注明借出時(shí)間、物品狀況、退回時(shí)間（3）部門負(fù)責(zé)人初審

（4）物品退回（5）需求部門借用申請(qǐng)（6）行政部驗(yàn)收（7）經(jīng)辦人填寫借用表

5、采購(gòu)贈(zèng)品入庫(kù)管理流程：（）

（1）行政部核價(jià)（2）行政部和商管部提出處理意見(jiàn)（3）分管副總審核

（4）商管部提供贈(zèng)品清單（5）行政部審核（6）行政部驗(yàn)收（7）入庫(kù)

6、車輛使用管理流程：（）

（1）填寫派車單（2）出車（3）行政部審批（4）駕駛員填寫派車單剩余部分

（5）需要使用部門申請(qǐng)（6）交回派車單（7）交駕駛員（8）部門負(fù)責(zé)人簽字

7、員工宿舍日常管理流程：（）

（1）行政部安排入住（2）部門負(fù)責(zé)人初審（3）日常檢查監(jiān)督（4）分管副總復(fù)審

（5）員工申請(qǐng)（6）水電費(fèi)用每月清理（7）總經(jīng)理批準(zhǔn)（8）清點(diǎn)宿舍物資

（9）交財(cái)務(wù)部扣繳水電費(fèi)（10）宿舍管理員管理（11）員工簽字確認(rèn)

8、房租續(xù)租管理：（）

（1）按期繳納房租（2）報(bào)分管副總審核（3）新店部房屋租賃協(xié)議

（4）簽訂續(xù)租協(xié)議（5）合同到期前三個(gè)月提出續(xù)租（6）總經(jīng)理批準(zhǔn)

（7）建立房屋租賃檔案（8）交行政部

9、外聯(lián)事務(wù)管理流程：（）

（1）分管副總提出處理意見(jiàn)（2）有接待事務(wù)部門申請(qǐng)（3）餐飲費(fèi)用報(bào)銷

（6）行政部或所申請(qǐng)部門接待煙酒領(lǐng)用登記（4）總經(jīng)理審批（5）交行政部

10、過(guò)保修期設(shè)施設(shè)備維修流程：（）

（1）行政部聯(lián)系維修人員（2）交行政部初審（3）維修（4）部門簽字確認(rèn)

（5）分管副總審核（6）需維修部門申請(qǐng)（7）報(bào)總經(jīng)理同意（8）確定維修費(fèi)用

第五篇：行政部工作流程

行政事業(yè)部事務(wù)工作流程

一、辦公用品領(lǐng)用

1、領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實(shí)際需要（見(jiàn)附表1），向本部門兼職內(nèi)勤提出申請(qǐng)，由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領(lǐng)取。

2、辦公用品采購(gòu)原則上由各部門向行政部提出申請(qǐng)后統(tǒng)一采購(gòu)，特殊物品采購(gòu)由部門領(lǐng)導(dǎo)及主管副總簽字同意后另行購(gòu)買。

3、辦公用品費(fèi)用每月攤銷一次，如費(fèi)用超出預(yù)算，由財(cái)務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。

4、員工離職時(shí)，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時(shí)間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

二、印簽管理

1、公司印章刻制均須報(bào)總裁批準(zhǔn)，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機(jī)關(guān)辦理刻制手續(xù)。

2、下屬企業(yè)和部門根據(jù)實(shí)際需要申請(qǐng)刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜?，但須?jīng)總裁批準(zhǔn)。

3、各部門印章由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。

4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人、用印日期。

5、經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復(fù)印

1、公司所有復(fù)印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)行政部確認(rèn)，各部門不得私自拿到公司外復(fù)印。

2、復(fù)印操作人應(yīng)自覺(jué)在行政部復(fù)印管理臺(tái)帳上登記。

3、復(fù)印用紙、用墨費(fèi)用根據(jù)實(shí)際用量每月隨辦公用品攤銷，復(fù)印機(jī)維修費(fèi)用根據(jù)比例每季度攤銷。

4、如行政部發(fā)現(xiàn)復(fù)印操作人未填寫復(fù)印數(shù)量或數(shù)量不符，除責(zé)成其重新填寫外，將限制該部門使用復(fù)印機(jī),直至落實(shí)責(zé)任及相關(guān)處罰。

5、任何人不得利用公司機(jī)器復(fù)印與工作無(wú)關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度,通知人事部進(jìn)行處罰。

四、傳真收發(fā)

1、公司與外界聯(lián)系需對(duì)方發(fā)送傳真時(shí)，盡量要求對(duì)方注明本公司具體收件人，以便行政部及時(shí)分發(fā)。

2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺(tái)帳上登記，并負(fù)責(zé)通知收件人及時(shí)領(lǐng)取及簽字確認(rèn)。

3、行政部每月或每季度根據(jù)傳真使用比例攤銷費(fèi)用至各部門。

五、信件收發(fā)

1、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件、郵件、報(bào)刊、掛號(hào)、電報(bào)的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2、收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。

3、收到信件資料由行政部負(fù)責(zé)通知收件人及時(shí)領(lǐng)取。

4、對(duì)貴重物品、匯款、郵包，要進(jìn)行專門登記，并及時(shí)通知個(gè)人簽字領(lǐng)取。

5、對(duì)投遞錯(cuò)誤的郵件，應(yīng)及時(shí)退回或設(shè)法轉(zhuǎn)移。

六、名片管理

1、公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。

2、印制名片申請(qǐng)者填寫名片印刷申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由行政部負(fù)責(zé)印制。

3、名片印制前需確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認(rèn)無(wú)誤。

4、公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。

5、自確認(rèn)名片內(nèi)容起，一周內(nèi)到行政部領(lǐng)取。

6、名片印制費(fèi)用每季度攤銷一次。

七、&n

bsp;公司設(shè)備申請(qǐng)流程為加強(qiáng)我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費(fèi)；參照《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》（國(guó)管財(cái)字【2000】32號(hào)）規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定我公司設(shè)備申請(qǐng)流程：

（一）原則：講究計(jì)劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計(jì)劃完成：1.配發(fā)過(guò)程中，是否供應(yīng)，供應(yīng)多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級(jí)別；2.要考慮實(shí)際可能的收益（對(duì)工作的推動(dòng)），而不是不計(jì)工本，不問(wèn)效果，一定要保證重點(diǎn)，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；3.要使庫(kù)存保持合理的限度（基本上無(wú)閑置的資產(chǎn)），注意提高資金的有效利用率。

（二）、具體流程:1．各部門根據(jù)各自工作的實(shí)際情況和預(yù)算計(jì)劃，提出切實(shí)可行的申請(qǐng)要求（內(nèi)容具體翔實(shí)、理由充分），經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。2．行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設(shè)備申請(qǐng)?jiān)瓌t，提出解決建議和意見(jiàn)（調(diào)撥或購(gòu)買）。3．如果采取“ 調(diào)撥 ”程序，行政部將調(diào)撥計(jì)劃上報(bào)行政部主管副總簽字確認(rèn)后實(shí)施；4．如果采取“ 購(gòu)買 ”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財(cái)務(wù)審批流程暫行規(guī)定”（蘇股財(cái)字〖02〗第003號(hào)）有關(guān)規(guī)定具體執(zhí)行。5．采購(gòu)由行政部統(tǒng)一申請(qǐng)費(fèi)用、組織購(gòu)買、費(fèi)用攤銷，過(guò)程遵循“價(jià)廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎(chǔ)上，注意設(shè)備的性能價(jià)格比，多壓價(jià)比價(jià)、厲行節(jié)約。設(shè)備采購(gòu)結(jié)束后統(tǒng)一由行政部和市場(chǎng)部組織驗(yàn)收核查；固定資產(chǎn)登記后，由各部門登記領(lǐng)用，責(zé)任到人。6．所有資產(chǎn)在使用者離開(kāi)公司或調(diào)離本部門時(shí)應(yīng)收歸行政部倉(cāng)庫(kù)，并在部門設(shè)備管理員處登記。

八、午餐飯票1.員工到職，由本部門內(nèi)勤根據(jù)其到職日期向行政部領(lǐng)取飯票。2.每月30－31日，各部門內(nèi)勤根據(jù)本部門正式員工實(shí)際人數(shù)領(lǐng)取下月飯票。3.每月1－2日，由各部門內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細(xì)名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個(gè)人零星領(lǐng)取及退票。4.如出現(xiàn)帳款不齊或錯(cuò)漏，由各部門內(nèi)勤負(fù)責(zé)?？惋埐腿念I(lǐng)用需填寫客飯領(lǐng)用申請(qǐng)單，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。5.非正式員工（實(shí)習(xí)生等）領(lǐng)用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用飯票。

九、訂餐、訂票、訂房申請(qǐng)流程為方便公司全體員工，體現(xiàn)行政部的服務(wù)性?，F(xiàn)將有關(guān)訂餐、訂票、訂房的申請(qǐng)流程匯總?cè)缦拢?/p>

1、各部門根據(jù)各部門的實(shí)際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請(qǐng)，并填寫相應(yīng)的申請(qǐng)表（內(nèi)容具體詳實(shí)），部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請(qǐng)好費(fèi)用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現(xiàn)金或支票交與行政部結(jié)款。

3、各部門承擔(dān)在訂餐、訂票、訂房時(shí)過(guò)程中由于自身失誤帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，例如承擔(dān)退票費(fèi)、退房費(fèi)等。

4、費(fèi)用超過(guò)500元以上，申請(qǐng)需要其部門主管副總簽字確認(rèn)。

5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2～3天知會(huì)行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天）。

6、各部門申請(qǐng)不得提高出實(shí)際需要的要求。

十、禮 品

1、禮品由行政部負(fù)責(zé)根據(jù)不同檔次選擇訂購(gòu)，選擇原則為高雅、大方、實(shí)用,能體現(xiàn)公司形象。

2、各部門根據(jù)禮品清單（見(jiàn)附表2）領(lǐng)用公司禮品，需向本部門經(jīng)理提出申請(qǐng)，填寫禮品領(lǐng)用單，簽字確認(rèn)費(fèi)用來(lái)源。

3、各級(jí)部門經(jīng)理(必要時(shí)由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領(lǐng)取禮品。

4、禮品費(fèi)用每季度攤銷一次，如費(fèi)用超出預(yù)算，由財(cái)務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放禮品，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。

十一、宣傳品

1、公司宣傳品包括手提袋（長(zhǎng)、短）、宣傳彩頁(yè)、公司簡(jiǎn)介和產(chǎn)品說(shuō)明書等。

2、領(lǐng)用宣傳品在5份以下的，由領(lǐng)用人在行政部宣傳用品領(lǐng)用臺(tái)帳上登記。

3、領(lǐng)