第一篇：行政部主要工作及流程

政部工作內容及流程 行政部主要工作內容： 行政部主要工作內容 執(zhí)行辦公設備、公共設施的日常管理和維護； 執(zhí)行辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放及管理； 執(zhí)行檔案的歸檔管理； 執(zhí)行固定資產及低值易耗品的管理； 執(zhí)行各種費用的控制繳納； 執(zhí)行公司對外關系的建立維護； 執(zhí)行突發(fā)事件的處理； 執(zhí)行后勤及物業(yè)管理； 執(zhí)行日常事務處理； 執(zhí)行上級交辦的其他臨時性工作等。具體工作流程 執(zhí)行辦公用品及日常用品的采購、一、執(zhí)行辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放管理 每月中旬及月末行政部要根據其他部門的請購計劃 或庫存情況，并要根據相關規(guī)定作適當儲備以備不時之 需，做好請購計劃單，經主管審批后，及時保質保量地采 購辦公用品和日常用品，采購物品要保證質優(yōu)價廉，配貨 及時。要做好出入庫登記，每月盤存，確保帳物相符。

二、執(zhí)行固定資產以及低值易耗品的管理 對于公司所有的固定資產及低值易耗品，需要建立臺 帳清單，監(jiān)督各部門于每月最后一周的周五下午 2 點進行

盤點，核對帳物是否相符，然后根據各部門盤點狀況及調 動增加狀況制作《固定資產、低耗品清單》報表，上傳至 公司局域網，已備所有人查看；必要時配合財務部對固定 資產進行盤點，核對是否相符；對于資產管理不當、帳物 不符的應進行相應的處罰。資產分類------建立臺帳清單-------每月盤存-----核對帳物 執(zhí)行各部門基礎設備、三、執(zhí)行各部門基礎設備、設施維修管理 行政部負責根據維修要求或外請技術人員維修、對維 修全過程進行控制；各部門對維修質量監(jiān)督、確認。所有維修要求做好記錄、跟蹤維修結果及完成狀態(tài)；對 未按要求完成的維修事項、及時了解情況并報告負責人。維修申請----安排維修----維修結束----檢驗驗收---記錄備案

四、執(zhí)行文件檔案的歸檔管理 根據不同種類檔案的特點，做好系統(tǒng)編目、使用/傳 閱控制、分類存放、排列有序，定期收集各類文件資料，并整理立卷歸檔。各部門往來的備忘錄、文檔、資料等按類別、內容、時間順序等存檔管理。文件、資料收集---分類整理編號---問卷歸檔---裝 訂成冊存放

五、

接聽及轉接總機電話、文件資料收發(fā)、接聽及轉接總機電話、文件資料收發(fā)、傳真管理 接聽并處理總機來電，當接聽電話的時候應該時刻牢

記電話禮儀，因為前臺代表著公司的形象。通過電話，給 來電者留下這樣一個印象，盛昌綠能是一個禮貌溫暖熱情 和高效的公司。各類文件資料收發(fā)、傳真均需在登記本上作好登記、記錄，及時將各類信息（通知、文件）進行上傳下達，特 別是各類

客戶信息應登記后及時傳遞給相應部門。

六、執(zhí)行各種費用的支付、執(zhí)行各種費用的支付、控制 按時申請、繳納、控制公司各項費用，例如：車輛養(yǎng) 路費、車船稅、房屋租賃費等；并將所繳納的各項費用進 行審核記錄，對各項資金審批單歸類管理。做到資金審批 的及時、準確，以確保各部門工作的正常開展。統(tǒng)計各項索要交納的費用---申請資金---部門主管 審批---總經理審批---財務部門支付----歸類登記管理

七、執(zhí)行對外關系建立維護 建立良好的公共關系平臺是企業(yè)正常經營的關鍵，行 政部門肩負著對外溝通、協(xié)調的重任，要把對外關系維護 作為重要工作來抓，公司的經營活動涉及到方方面面的關 系，既有政府部門的、又有社會關系的，哪方面關系處理 不好，或多或少都會有一定影響。在平時的工作中要經常 保持與已有關系的聯(lián)系和溝通，并結合實際情況，建立新

的公共關系。在對外交往中要自覺維護公司形象，要將對 外關系情況及時向領導匯報，以便做出符合公司利益的調 整。

八、執(zhí)行處理突發(fā)事件 公司各種突發(fā)事件出現(xiàn)后，行政部在收到信息的同 時，要根據事件影響的大小，迅速向領導匯報，并及時處 理，將有可能對公司或個人的不利影響降到最低限度，情 況特別緊急又不能及時當面匯報時，可先電話匯報，等處 理完畢后在當面匯報具體情況。在處理突發(fā)事件時，應把 握有利原則，要充分維護公司或員工的利益，樹立好公司 的整體形象。

九、后勤服務保障及物業(yè)管理 后勤服務保障及物業(yè)管理 行政部要將后勤服務保障列入日常工作中，要加強對 工作環(huán)境的管理，收集員工意見，通過有效途徑改善公司 陳舊及過時的制度；為員工提供良好的工作環(huán)境，提高保 障質量；車輛管理中，要制定相應制度，經常提醒駕駛員 遵章守紀，保證車輛隨時處于良好的性能狀態(tài)，確保人員 接送、貨物輸送的時效性。安全工作是企業(yè)的一項重要工作，行政部是安全工作 的主要執(zhí)行部門；日常工作中應將安全工作、保密工作列 入議事日程，要充分明確重點安全事項，不定期的組織檢 查，認真查處安全隱患，及時消除潛在的安全危害并做好

記錄。要落實安全責任制，簽訂安全責任書，規(guī)劃安全教 育、培訓計劃并認真加以實施。全面負責辦公樓的物業(yè)管理工作，負責各部門對辦公 樓衛(wèi)生區(qū)域的劃分、布置和檢查工作，負責公司宿舍管理 工作，負責辦公樓的水、電登記查對工作，對跑、冒、滴、漏、未按時關燈等情況進行登記問責，并制定相關制度和 具體的實施細則。

十、日常事務處理 行政部的工作雜而亂，涉及面廣

廣，大小事情多，并且 很多事務具有不可確定性，臨時出現(xiàn)的工作，會給當日計 劃工作帶來很大的沖突，這時就要擇其輕重而處理?？傮w 來講，行政部屬于服務保障部門，是為其他部門服務的，所以也要協(xié)助其他部門處理不涉及本部門的日常事務。否 則會影響正常工作秩序，甚至會影響經營活動。十一、十一、執(zhí)行上級交辦事務 優(yōu)先完成領導交辦各類事務，規(guī)定時限內完成不了 的，應向領導說明其原因，并盡力盡快完成，最終將完成 結果向領導匯報。

第二篇：行政部工作流程

行政事業(yè)部事務工作流程

一、辦公用品領用

1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統(tǒng)一向行政部簽字領取。

2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。

3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。

4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。

二、印簽管理

1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機關辦理刻制手續(xù)。

2、下屬企業(yè)和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批準。

3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。

4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。

5、經分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復印

1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。

2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。

3、復印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據比例每季度攤銷。

4、如行政部發(fā)現(xiàn)復印操作人未填寫復印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關處罰。

5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經發(fā)現(xiàn)，有權根據公司有關規(guī)章制度,通知人事部進行處罰。

四、傳真收發(fā)

1、公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。

2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。

3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。

五、信件收發(fā)

1、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負責。收發(fā)業(yè)務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2、收發(fā)人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。

3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。

5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

六、名片管理

1、公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務。

2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字后交由行政部負責印制。

3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。

4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。

5、自確認名片內容起，一周內到行政部領取。

6、名片印制費用每季度攤銷一次。

七、公司設備申請流程

為加強我公司固定資產管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》（國管財字【2000】32號）規(guī)定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：

（一）原則：

講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：

1.配發(fā)過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；

2.要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；

3.要使庫存保持合理的限度（基本上無閑置的資產），注意提高資金的有效利用率。

（二）、具體流程:

1．各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。

2．行政部根據各部門現(xiàn)有的設備資產情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。

3．如果采取“調撥”程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施；

4．如果采取“購買”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務審批流程暫行規(guī)定”（蘇股財字〖02〗第003號）有關規(guī)定具體執(zhí)行。

5．采購由行政部統(tǒng)一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節(jié)約。設備采購結束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記后，由各部門登記領用，責任到人。

6．所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。

八、午餐飯票

1.員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。

會議結束后由行政部派人清理會場，查收設備。

5.會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

十三、車輛管理

1、公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：

2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。

3、公司車輛的使用實行“派車單”制度。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。

4、“派車單”經行政部匯總后，由行政部經理負責車輛統(tǒng)一調度。

5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。

6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常）應送請調整修理。

7、公司車輛內部使用費用如下:

①市內用車：普通轎車里程費1.5元/公里；面包車里程費2元/公里。

等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。

②長途用車：普通轎車里程費1.0元/公里；面包車里程費2元/公里。

直接費用（如汽油費、過橋過路費、停車費等），由各用車部門自理。

③各部門車輛使用費每季度結算，并由部門經理簽字確認后交財務部。

十四、設備維修流程

1．報修人員先將報修信息反饋給各部門的設備管理員；

2．部門設備管理員初步檢查后，填寫《設備報修單》（提供設備編號和故障現(xiàn)象），部門經理批準后送交行政部；

3．行政部設備管理員根據編號，聯(lián)系廠商，組織及時維修；

4．通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的設備給報修者使用；

5．機器設備維修完畢，行政部登記備案，發(fā)還給報修者使用；

6．涉及到的維修費用，由各部門承擔。

十五、電子屏使用規(guī)范

（一）原則

電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發(fā)布時間合理等，特制定本使用規(guī)范。

一、使用主體

1、行政事業(yè)部享有電子屏的操作及管理權。

2、行政事業(yè)部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。

3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司信息發(fā)布，制定信息發(fā)布時間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發(fā)布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。

一樓接待文秘、信件收發(fā)、辦公配合

5文印、傳真信件的辦公配合

3印章管理、研究生管理、檔案管理

3一樓接待文秘、圖書室管理

3固定資產管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種維修服務

5宣傳、文秘、宣傳品和禮品發(fā)放、

5會議接待、培訓、活動策劃（含工會活動）

第三篇：行政部工作流程

行政事業(yè)部事務工作流程

一、辦公用品領用

1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統(tǒng)一向行政部簽字領取。

2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。

3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。

4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。

二、印簽管理

1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機關辦理刻制手續(xù)。

2、下屬企業(yè)和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批準。

3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。

4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。

5、經分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復印

1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。

2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。

3、復印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據比例每季度攤銷。

4、如行政部發(fā)現(xiàn)復印操作人未填寫復印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關處罰。

5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經發(fā)現(xiàn)，有權根據公司有關規(guī)章制度,通知人事部進行處罰。

四、傳真收發(fā)

1、公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。

2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。

3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。

五、信件收發(fā)

1、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負責。收發(fā)業(yè)務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2、收發(fā)人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。

3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。

5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

六、名片管理

1、公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務。

2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字后交由行政部負責印制。

3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。

4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。

5、自確認名片內容起，一周內到行政部領取。

6、名片印制費用每季度攤銷一次。

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bsp;公司設備申請流程為加強我公司固定資產管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》（國管財字【2000】32號）規(guī)定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：

（一）原則：講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：1.配發(fā)過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；2.要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；3.要使庫存保持合理的限度（基本上無閑置的資產），注意提高資金的有效利用率。

（二）、具體流程:1．各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。2．行政部根據各部門現(xiàn)有的設備資產情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。3．如果采取“ 調撥 ”程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施；4．如果采取“ 購買 ”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務審批流程暫行規(guī)定”（蘇股財字〖02〗第003號）有關規(guī)定具體執(zhí)行。5．采購由行政部統(tǒng)一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節(jié)約。設備采購結束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記后，由各部門登記領用，責任到人。6．所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。

八、午餐飯票1.員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。2.每月30－31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。3.每月1－2日，由各部門內勤統(tǒng)計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。4.如出現(xiàn)帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，并由部門經理簽字確認。5.非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。

九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現(xiàn)行政部的服務性。現(xiàn)將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：

1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表（內容具體詳實），部門經理簽字確認。

2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現(xiàn)金或支票交與行政部結款。

3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。

4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。

5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2～3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天）。

6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

十、禮 品

1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用,能體現(xiàn)公司形象。

2、各部門根據禮品清單（見附表2）領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。

3、各級部門經理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領取禮品。

4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。

十一、宣傳品

1、公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。

2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。

3、領

第四篇：行政部工作流程

1.部門首次例會（納新之后）

（1）對部里上學期的比賽和晚會進行總結，并提出完善方案

（2）對納新后的部門例會，采取讓新部員輪流做會議記錄并附加評論的制度

（3）納新后，部長、副部長各帶6-7位新生，并對其工作做記錄，保留檔案

（4）對納新進行討論和布署

（5）針對幾個新提出的活動進行可行性分析

（6）對一些新的工作方式和原則的強調

（7）積極主動地加強與各個園區(qū)文娛部和文娛愛好者的聯(lián)系、合作和交流

（8）節(jié)目征集制度

（9）對即將舉行的迎新和軍民聯(lián)歡晚會進行工作的安排和布置

2.納新

（1）宣傳：印刷海報，掛橫幅，粘貼海報

（2）面試：由一名部長、一名副部，多名骨干、干事組成。在面試前部里就選拔要求條件達成共識，并設置一些必答題。最終裁定人數

3.迎新晚會

上面很多都是需要贊助商來贊助的，當然做這些的前提還是要先找到贊助商，可以找些和學生聯(lián)系緊密的企業(yè)像可口可樂，統(tǒng)一，中國移動，中國聯(lián)通等，贊助自己的社團活動印刷條幅和海報，不過現(xiàn)在有一個攀藤網大學生成長服務平臺，專門贊助大學活動的，我們就找他們拉過兩次贊助，挺好的，方便，而且沒有那么多的條件限制，個人建議你們學校有需要贊助的可以去咨詢一下跟他們談談~~~~

第五篇：行政部工作流程

行政部工作流程

一、辦公用品領用

1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要，向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統(tǒng)一向行政部簽字領取。

2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。

3、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

二、復印

1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。

2、如行政部發(fā)現(xiàn)復印操作人未填寫復印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機,直至落實責任及相關處罰。

3、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經發(fā)現(xiàn)，有權根據公司有關規(guī)章制度,通知人事部進行處罰。

三、傳真收發(fā)

1、公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。

2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。

四、名片管理

1、公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務。

2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字后交由行政部負責印制。

3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。

4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。

五、車輛管理

1、公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：

2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。

3、公司車輛的使用實行“出車單”制度。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。

4、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。