第一篇：外勤、出差及差旅費管理規(guī)定

外勤、出差及差旅費管理規(guī)定

一、目的

為規(guī)范全體公司員工出差及差旅管理，使員工對出差申請、差旅費標準及支付有更清楚的認識，特制定本管理規(guī)定。

二、適用范圍

除外國委派高級管理人員以外的公司全體員工

三、定義

1、外勤

員工因工作需要，經(jīng)直屬上級（課長及以上領(lǐng)導）批準外出辦理業(yè)務(離開上班處所)，當日可以返回公司的，視為外勤。

2、出差

員工因工作需要，經(jīng)直屬上級（課長及以上領(lǐng)導）批準外出辦理業(yè)務(離開上班處所)，當日確實無法返回公司的，視為出差；

3、區(qū)分是否須當天返回公司的車程距離：以兩地主要交通路線單程距離250公里為準，不足250公里的如無特殊情況應返回公司；超過250公里的可根據(jù)需要在當?shù)亓羲抟煌恚?/p>

4、外出目的地雖不足250公里(不含廣州及陽江的周邊城市或地區(qū)，如佛山、東莞等市)，但如果確因處理業(yè)務需要(如該次業(yè)務確須當晚或次日繼續(xù)處理的)，且留宿當?shù)乜筛?jié)省支出的，可留宿一晚；

5、在總公司與分公司以及所屬各事務所之間工作來往的，按外勤處理，均不視為出差；

6、營業(yè)銷售人員（負責銷售相關(guān)業(yè)務的）外出跑業(yè)務，屬于本職常規(guī)的工作方式，可享受相關(guān)標準的住宿費補貼，及一定的伙食補貼，但不予其它的出差補償性補貼；

四、交通方式的規(guī)定

（一）外勤的交通

交通工具只限公司提供的車輛、公交車、火車、長途大巴車、摩托車等；

（二）出差時交通

1、國內(nèi)交通標準

A、部門課長、中級工程師級（不含）以下員工出差時，可乘坐的交通工具包括：汽車、火車硬臥、輪船三等艙。

B、部門課長、中級工程師級以上員工出差時，出差距離在500公里以上的，經(jīng)（副）總經(jīng)理批準，可以乘坐飛機。

2、國外交通標準

視距離遠近及日程安排，由（副）總經(jīng)理決定。

（三）補充說明

1、如公司提供車輛，則不再報銷交通費；若公司未能提供車輛，外出人員自行前往目的 地，可憑有效票據(jù)，實報實銷。

2、各部門部長以上職位或營業(yè)部銷售經(jīng)理，在必要時可以乘坐的士，但費用不得超過100元/天。其余人員原則上只能乘坐公共交通工具（地鐵、公交車）、摩托車（出差地點或途經(jīng)地點），特殊情況確需乘坐出租車，但須事先經(jīng)上級領(lǐng)導批準。

3、交通費實行憑有效票據(jù)實報實銷。摩托車如無法取得票據(jù)，經(jīng)部門負責人審核、（副）總經(jīng)理審批后可給予報銷。

五、外勤、出差流程

（一）外勤

1、填寫外勤單，經(jīng)部門科長以上主管人員批準即可進行；

2、三日內(nèi)，涉及餐費補貼的，填寫《外勤餐費補貼》，經(jīng)相關(guān)職級人員審核批準后報人力資源行政部審核備案、統(tǒng)計；涉及其它報銷費用的則另按規(guī)定實施報銷；

（二）出差

1、審批權(quán)限

（1）國內(nèi)出差：三天以內(nèi)（含）由本部門部長審批，三天以上由本部門部長預先審核，（副）總經(jīng)理審批。

（2）國外出差（中國大陸以外的國家和地區(qū)）：由部門部長審核，（副）總經(jīng)理審批。

2、出差申請程序

（1）出差人填寫《出差申請單》，詳細列明每天的日程安排、目的地及所需要辦理事務；（2）《出差申請單》經(jīng)上級主管或（副）總經(jīng)理審核、批準；（3）出差人員如有需要，可到財務部辦理借款手續(xù)；

（4）出差人員憑《出差申請單》出差，并將《出差申請單》交人事文員處作考勤憑證；（5）出差任務完成后，出差人員向主管上級提交出差報告；（6）出差人員回到公司后，在規(guī)定時間內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

說明：出差人因急病或不可抗力（如地震、火災等）的因素，致使無法在預定期限返回的，應首先向直屬主管匯報，經(jīng)核實無誤或提交相關(guān)證明（如生病需提供醫(yī)院證明）后，可給予支付差旅費。

第二篇：差旅費及出差補貼規(guī)定

差旅費及出差補貼規(guī)定

第一章 總則

第一條 為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。

第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費。

第三條 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。

第四條 依據(jù)出差人員工作職責的不同，相應分為總經(jīng)理、副總、中層和基層四個級別，按不同級別，適用不同的報銷標準。

第二章 差旅費報銷預支規(guī)定及程序

第一條出差人必須在釘釘上填寫出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。關(guān)于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關(guān)規(guī)定;

第三章 差旅費報銷標準

依據(jù)出差人職位的不同，差旅費實行不同的報銷制度，總經(jīng)理以上人員實行據(jù)實報銷制度，其他出差人員執(zhí)行標準見出差補助表格。

說明：

(1)住宿需選擇公司協(xié)議酒店或能提供增值稅專用發(fā)票酒店，報銷時需提供增值稅專用發(fā)票，否則不予以報銷。

(2)超支部分自理，節(jié)余不補。(3)地區(qū)類別。

一類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳。

二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。三類地區(qū)：省內(nèi)及所有縣級城市及地區(qū)。

第四章 交通費規(guī)定

第一條 出差時，應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具(憑車票報銷)。

第二條 一般情況，業(yè)務員應首選火車硬座;但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪。

第三條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、動車、高鐵或飛機時，須先申報，經(jīng)上級領(lǐng)導批準后方可乘座，有高鐵和動車時選擇動車，(上級領(lǐng)導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷)，未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。

第五章 出差住宿規(guī)定

第一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。

第六章 差旅招待費規(guī)定 第一條 招待計劃及招待費用，需要宴請時必須電話請示部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理批準后本著節(jié)儉成事的原則在審批額度內(nèi)進行。

第七章 差旅費填寫規(guī)定

第一條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務;“報銷時間”為填寫報銷單的時間;“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按 時間順序粘貼?！俺霾钍掠伞睉喢?、扼要，必須填寫;第二條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關(guān)發(fā)票等憑據(jù)報銷，應索取相應的各項支出發(fā)票，以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供發(fā)票，不予報銷。如若必須，可由高層批準且用其他發(fā)票補充。

第八章 差旅費的報銷規(guī)定及審批程序

第一條 報銷時間應為員工出差返回后的3個工作日內(nèi)必須報銷，超過3日不予報銷。

第二條 公司總經(jīng)理報銷，由財務部會簽;第三條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。

第四條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補助餐費。第五條 出差時對方提供住宿的者，只補助餐費。第六條 市內(nèi)出差時，交通費只能實報公交車票。

財務宣

第三篇：員工出差差旅費補助管理規(guī)定

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2014年5月制

員工出差差旅費補助管理規(guī)定 恭城天宇建材

2014年5月制

2.4公務招待費用，必須填寫《招待費用申請單》，提前申請，200元以下部門主管批準，200元以上總經(jīng)理批準。

2.5業(yè)務員出差每天補助30元，出差人員每月5號前按實際出差天數(shù)填寫《出差補助申請表》申請費用報銷單，部門主管審核、總經(jīng)理批準。3.核銷費用辦法：

3.1住宿費、伙食費實行限額報銷，按出差實際住宿天數(shù)和用餐次數(shù)計算，超標費用公司不予承擔，自行承擔超額費用，住宿費用必須憑票報銷，發(fā)票抬頭填寫（恭城天宇建材）

3.2出差人員兩人（同性別）同行的，應住雙人間（總經(jīng)理以上除外）報銷時只能報銷一人的住宿費，不能累加計算。

3.3因工作需要在外招待賓客，需按規(guī)定向上級領(lǐng)導口頭請示，回公司后補充書面申請，否則不予報銷，招待費需開具發(fā)票，報銷時須在發(fā)票背面注明時間、地點、就餐人員。

3.4所有報銷憑據(jù)都必須真實有效，如發(fā)現(xiàn)有虛報行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，退還虛報金額的前提并罰款200元/次，公司通報批評警告。

本規(guī)定自總經(jīng)理簽字之日起生效，所有員工必須嚴格執(zhí)行。

編輯：

審核：

批準：

第四篇：外勤報備管理規(guī)定

外勤報備管理規(guī)定

一、目的：為規(guī)范公司員工外勤管理，加強考勤紀律，特制定本規(guī)定。

二、使用范圍：本規(guī)定適用于公司全體員工。

三、外勤審批權(quán)限：

1、分行銷售人員、秘書，由分行經(jīng)理審批核準。

2、分行經(jīng)理，由區(qū)域經(jīng)理審批核準。

3、區(qū)域經(jīng)理，由人事主管審批核準。

四、實施細則：

1、在正常上班時間內(nèi)，中途需外勤的，須在當天內(nèi)填寫《外勤申請報備單》，交由外勤審批人簽字確認，否則按早退處理。

2、若外勤當日不能趕回公司打“下班卡”的，須在下班時間前向外勤審批人說明原因，并告知部門考勤負責人，否則按早退處理。

3、直接外勤不回公司打“上班卡”的，須提前一個工作日填寫《外勤申請報備單》，交由外勤審批人簽字確認，并于申請當日18：00前向人事部報備，否則按曠工處理。

4、登記報備：

（1）外勤申請人每次外勤均須在“房友”系統(tǒng)“考勤登記”處的對應日期中備注“外勤”字樣，每遺漏一次罰款5元，罰款金額繳入“分行基金”；

（2）部門考勤負責人在《考勤明細表》“外勤批核”處注明“×月×日外勤”字樣，交由外勤審批人簽字確認；

（3）部門考勤負責人須將當月的《外勤申請報備單》、《外勤記錄匯總表》、《考勤明細表》于次月3號前交至人事部匯總備案。

六、監(jiān)督檢查：人事部對各部門外勤申報記錄進行抽查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。

七、生效日期：自2010年2月1日起正式實施

八、本規(guī)定為公司考勤制度補充條款，實施過程中出現(xiàn)問題隨時修訂和公布，本規(guī)定由人事部負責解釋。

附件：《外勤申請報備單》、《外勤記錄匯總表》、《考勤明細表》

廣州市**地產(chǎn)代理有限公司

人

事

部

二零一零年二月一日

第五篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

1.目的

為規(guī)范公司員工出差審批及出差期間發(fā)生的相關(guān)費用報銷的管理和控制，特制訂本制度。2.適用范圍

本制度適用于因業(yè)務需要出差的公司全體員工。3.職責

3.1總經(jīng)理負責直屬員工“出差申請單”的審批及所有員工出差費用的審批。3.2各分管領(lǐng)導負責對所屬員工“出差申請單”的審批。3.3人力資源部負責核實員工出差期間的考勤。

3.4財務部負責對符合出差規(guī)定要求的票據(jù)進行審核、報銷。3.5各部門負責人對出差的必要性、出差天數(shù)和出差路線負管理責任。3.6出差人員對出差的必要性、出差天數(shù)、出差路線和票據(jù)的真實性負責。4.主要內(nèi)容 4.1出差管理原則

4.1.1出差人員必須遵守高效、經(jīng)濟、安全和便捷的原則選擇交通工具、路線和時間，不得浪費。4.1.2出差必須先獲批準后方能進行；緊急情況下，責任領(lǐng)導臨時安排出差的視為批準，手續(xù)后補。4.1.3厲行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理的原則。4.1.4公私分明的原則。4.2出差的審批及規(guī)定：

4.2.1出差前，應提交詳細的“出差申請單”，經(jīng)部門負責人審核、公司分管領(lǐng)導批準后方能出行，對于未經(jīng)批準擅自出差或出差期間不按照領(lǐng)導要求執(zhí)行出差任務者不予報銷差旅費用。

4.2.2員工出差前，如需借款的，可根據(jù)已批準的“出差申請單”辦理借支差旅費手續(xù)。預借款項僅涉及交通費和住宿費，公司提倡員工使用個人信用卡預付差旅費用。

4.2.3在常州周邊地區(qū)出差，在完成工作后，距公司150公里以內(nèi)的應當日返回，如不能當日返回需經(jīng)領(lǐng)導批準。

4.2.4出差人員應在規(guī)定的期限內(nèi)返回公司；不能按時返回的或途中需改變路線而延期的應事先得到原出差審批人員的批準，并提交延長時間的“出差申請單”備注需注明為原出差計劃的延續(xù)，作為借款和報銷費用時審批的依據(jù)。

4.2.5公事出差期間兼有私人探親或旅行等情形的，必須經(jīng)領(lǐng)導批準同意，公司只承擔公事出差部分的差旅費。

出差管理規(guī)定

4.3出差費用標準： 4.3.1伙食補貼：

4.3.1.1具體伙食補貼標準詳見《出差管理規(guī)定》附則1。4.3.1.2出差期間有下列情況之一者，需要扣除相應的伙食補貼：

（1）借出差之便繞道探親、旅游、訪友的。

（2）外出參加會議或培訓等，其費用中已包含用餐的。

（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應商招待出差人員用餐的。4.3.2交通工具：

4.3.2.1員工出差乘坐交通工具詳見《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.2.2公司董事會成員和總經(jīng)理出差乘坐交通工具，按工作需要，實報實銷；員工出差超出交通工具上限范圍的費用需提前申請，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可報銷。

4.3.2.3乘坐火車出差過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車臥鋪票。4.3.3住宿標準：

4.3.3.1住宿標準及城市類別劃分詳見《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.3.2住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附有出差時間、出差地點一致的有效的住宿發(fā)票及水單，超過限額標準的部分自理。

4.3.3.3因重要業(yè)務需要招待賓客住宿或需要與賓客一起住宿高標準酒店的，應事先向分管領(lǐng)導報告。經(jīng)同意后執(zhí)行，報銷時須附事由說明。

4.3.3.4公司董事會成員和總經(jīng)理出差，住宿標準，按工作需要，可住單人間，實報實銷。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額度不超過兩人報銷標準額度的上限，其中一人報銷兩人同住住宿費的，另外一人不得再次報銷住宿費用。

4.3.3.5出差地招待住宿或外出參加會議、學習、培訓等已經(jīng)包含住宿的，不予另外報銷住宿費用。4.4報銷費用的審批及規(guī)定：

4.4.1出差人員應在返回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)；前款不清者不得進行下次借款。

4.4.2報銷時需提交“差旅費報銷單”；同時必須關(guān)聯(lián)“出差申請單”；將原始票據(jù)整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費報銷單”，按公司費用審批報銷程序?qū)徟?/p>

4.4.3如出差有借款的，必須關(guān)聯(lián)“借款單”，報銷人在填寫“沖借款金額”時必須與審批通過的“借款單”金額一致。

出差管理規(guī)定

4.4.4同次出差的所有費用應一次性報銷結(jié)清。

4.4.5為備查和統(tǒng)計各部門費用，同次出差人員報銷費用,應各自填寫“差旅費報銷單”審核報銷。4.4.6不符合本制度規(guī)定的差旅費報銷單，一律不予報銷。

4.4.7無特殊原因出差返回時間滿一個月仍不歸還借款者將在借款人工資中扣除。4.5 差旅費用報銷違規(guī)的處理

4.5.1出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛假報銷。4.5.2報銷完成后經(jīng)查實為虛假報銷的，責令退回虛報金額，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲管理制度》給予相應處理。

4.5.3各級審批人員因把關(guān)不嚴而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，經(jīng)查實后，由此給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審批人員承擔相應的領(lǐng)導責任。

4.5.4部門負責人和分管領(lǐng)導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲制度》給予相應處理。5.相關(guān)事宜

5.1本規(guī)定自總經(jīng)理批準之日起施行。

5.2本規(guī)定的修改、廢止由人力資源部根據(jù)實際情況提出，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.3相關(guān)文件《出差管理規(guī)定附則1》。5.4相關(guān)表單《差旅費報銷單》《出差申請單》。

編制： 審核： 批準：