第一篇：出差管理規(guī)定

江蘇臥爾康家居用品有限公司

出差管理制度

為規(guī)范公司出差管理制度，維護(hù)公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費(fèi)資金利用率，特制訂本規(guī)定。

一、出差制度程序

1.出差人員首先填寫(xiě)出差申請(qǐng)表，部門(mén)主管簽字審核。

2.填寫(xiě)用款申請(qǐng)表，按照費(fèi)用預(yù)算填寫(xiě)借款單由總經(jīng)理審核簽字到財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)款。3.出差回來(lái)填寫(xiě)出差總結(jié)，部門(mén)主管簽字后，按財(cái)務(wù)要求填寫(xiě)，黏貼費(fèi)用單。部門(mén)主管首先審核簽字，再由財(cái)務(wù)部門(mén)按公司出差制度審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理批審。（每周二、周四上午）

二、如何填寫(xiě)出差申請(qǐng)書(shū)(見(jiàn)附表1)及《出差旅費(fèi)預(yù)算表》：

1．出差人員必須充分做好準(zhǔn)備工作，公司員工因公出差認(rèn)真填寫(xiě)《出差申請(qǐng)書(shū)》，寫(xiě)明出差日程、出差目的地及出差事由，寫(xiě)明計(jì)劃拜訪客戶和市場(chǎng)調(diào)研（出差前與內(nèi)銷各部門(mén)招呼，找出該地典型商場(chǎng)、超市、禮品公司、電視臺(tái)、專業(yè)市場(chǎng)、同行競(jìng)爭(zhēng)品牌店等，并擬出地點(diǎn)，市內(nèi)交通路線，聯(lián)系方式和聯(lián)系人）。根據(jù)公司出差制度，填寫(xiě)出差費(fèi)用預(yù)算，部門(mén)主管審核后方可出差。2．財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)支差旅費(fèi)。

二、科學(xué)合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必須嚴(yán)格按照預(yù)計(jì)行程進(jìn)行工作，早晨從離開(kāi)住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場(chǎng)賣場(chǎng)門(mén)頭和產(chǎn)品陳列都要拍照片，當(dāng)車票信息不完整時(shí)候要詳細(xì)備注；

2、每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

3、由于客戶、市場(chǎng)等變化需要改變行程的需向經(jīng)理匯報(bào)改變理由和下站目的預(yù)期結(jié)果，得到批準(zhǔn)后方可改變；

4、住宿和誤餐標(biāo)準(zhǔn)：住宿費(fèi)標(biāo)副總經(jīng)理級(jí)別為200元，其余人120、旅游城市或因政府會(huì)議活動(dòng)等致使住宿緊張的城市，提前請(qǐng)示，需經(jīng)公司授權(quán)權(quán)限范圍的領(lǐng)導(dǎo)同意的標(biāo)準(zhǔn)范圍入??；誤餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為40元：早餐5元、中餐

15、晚餐20；

5、在外花費(fèi)如裝修、購(gòu)置床、運(yùn)費(fèi)、復(fù)印等沒(méi)有票據(jù)用其它票據(jù)代替時(shí)需按照實(shí)際使用票面用途報(bào)銷，審批時(shí)附實(shí)際使用費(fèi)用清單；

6、在外出差時(shí)間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時(shí)要求完成工作，回公司后安排對(duì)等時(shí)間調(diào)休；

7、出差人員因急病或不可抗力無(wú)法在預(yù)定期限返回必須延長(zhǎng)滯留，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無(wú)誤方可報(bào)銷差旅費(fèi)；

8、坐夜間車，公司決定補(bǔ)助夜程費(fèi)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：21點(diǎn)后開(kāi)始補(bǔ)助，,補(bǔ)到到次日晨7點(diǎn)結(jié)束，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為5元/小時(shí)；

9、市內(nèi)交通在地鐵，公交等公共交通工具運(yùn)營(yíng)時(shí)間內(nèi)是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況并經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)后提供對(duì)應(yīng)的票據(jù)方可報(bào)銷，打車票原則上單張票據(jù)不得超過(guò)50元；

三、歸來(lái)休息、總結(jié)和費(fèi)用報(bào)銷

1、出差總結(jié)必須在出差歸來(lái)后三日內(nèi)交與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，出差總結(jié)涵蓋行程照片、拜訪客戶情況、市場(chǎng)調(diào)查情況、樣品或禮品送達(dá)人信息，公司發(fā)展建議等；

2、差旅費(fèi)報(bào)銷必須待出差回來(lái)后，一周日內(nèi)報(bào)銷完畢，超支部分個(gè)人承擔(dān)1/3;

3、前日晚12點(diǎn)前到家的，第二天必須正常上班，0.00-3.00點(diǎn)的次日上午休息半天，3點(diǎn)以后的休息次日一天；

4、員工差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。本制度從發(fā)布之日前執(zhí)行。

江蘇臥爾康家居用品有限公司

二0一一年元月一日

第二篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

1.目的

為規(guī)范公司員工出差審批及出差期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的管理和控制，特制訂本制度。2.適用范圍

本制度適用于因業(yè)務(wù)需要出差的公司全體員工。3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)直屬員工“出差申請(qǐng)單”的審批及所有員工出差費(fèi)用的審批。3.2各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)所屬員工“出差申請(qǐng)單”的審批。3.3人力資源部負(fù)責(zé)核實(shí)員工出差期間的考勤。

3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)符合出差規(guī)定要求的票據(jù)進(jìn)行審核、報(bào)銷。3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)出差的必要性、出差天數(shù)和出差路線負(fù)管理責(zé)任。3.6出差人員對(duì)出差的必要性、出差天數(shù)、出差路線和票據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。4.主要內(nèi)容 4.1出差管理原則

4.1.1出差人員必須遵守高效、經(jīng)濟(jì)、安全和便捷的原則選擇交通工具、路線和時(shí)間，不得浪費(fèi)。4.1.2出差必須先獲批準(zhǔn)后方能進(jìn)行；緊急情況下，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排出差的視為批準(zhǔn)，手續(xù)后補(bǔ)。4.1.3厲行節(jié)約并對(duì)限額控制的差旅費(fèi)用實(shí)行超支自理的原則。4.1.4公私分明的原則。4.2出差的審批及規(guī)定：

4.2.1出差前，應(yīng)提交詳細(xì)的“出差申請(qǐng)單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能出行，對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差或出差期間不按照領(lǐng)導(dǎo)要求執(zhí)行出差任務(wù)者不予報(bào)銷差旅費(fèi)用。

4.2.2員工出差前，如需借款的，可根據(jù)已批準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”辦理借支差旅費(fèi)手續(xù)。預(yù)借款項(xiàng)僅涉及交通費(fèi)和住宿費(fèi)，公司提倡員工使用個(gè)人信用卡預(yù)付差旅費(fèi)用。

4.2.3在常州周邊地區(qū)出差，在完成工作后，距公司150公里以內(nèi)的應(yīng)當(dāng)日返回，如不能當(dāng)日返回需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.2.4出差人員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)返回公司；不能按時(shí)返回的或途中需改變路線而延期的應(yīng)事先得到原出差審批人員的批準(zhǔn)，并提交延長(zhǎng)時(shí)間的“出差申請(qǐng)單”備注需注明為原出差計(jì)劃的延續(xù)，作為借款和報(bào)銷費(fèi)用時(shí)審批的依據(jù)。

4.2.5公事出差期間兼有私人探親或旅行等情形的，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，公司只承擔(dān)公事出差部分的差旅費(fèi)。

出差管理規(guī)定

4.3出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)： 4.3.1伙食補(bǔ)貼：

4.3.1.1具體伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)《出差管理規(guī)定》附則1。4.3.1.2出差期間有下列情況之一者，需要扣除相應(yīng)的伙食補(bǔ)貼：

（1）借出差之便繞道探親、旅游、訪友的。

（2）外出參加會(huì)議或培訓(xùn)等，其費(fèi)用中已包含用餐的。

（3）出差期間以公司費(fèi)用招待客人用餐或客戶、供應(yīng)商招待出差人員用餐的。4.3.2交通工具：

4.3.2.1員工出差乘坐交通工具詳見(jiàn)《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.2.2公司董事會(huì)成員和總經(jīng)理出差乘坐交通工具，按工作需要，實(shí)報(bào)實(shí)銷；員工出差超出交通工具上限范圍的費(fèi)用需提前申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

4.3.2.3乘坐火車出差過(guò)夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的，可購(gòu)火車臥鋪票。4.3.3住宿標(biāo)準(zhǔn)：

4.3.3.1住宿標(biāo)準(zhǔn)及城市類別劃分詳見(jiàn)《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.3.2住宿費(fèi)審核以實(shí)際過(guò)夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附有出差時(shí)間、出差地點(diǎn)一致的有效的住宿發(fā)票及水單，超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。

4.3.3.3因重要業(yè)務(wù)需要招待賓客住宿或需要與賓客一起住宿高標(biāo)準(zhǔn)酒店的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。經(jīng)同意后執(zhí)行，報(bào)銷時(shí)須附事由說(shuō)明。

4.3.3.4公司董事會(huì)成員和總經(jīng)理出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要，可住單人間，實(shí)報(bào)實(shí)銷。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報(bào)銷額度不超過(guò)兩人報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)額度的上限，其中一人報(bào)銷兩人同住住宿費(fèi)的，另外一人不得再次報(bào)銷住宿費(fèi)用。

4.3.3.5出差地招待住宿或外出參加會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等已經(jīng)包含住宿的，不予另外報(bào)銷住宿費(fèi)用。4.4報(bào)銷費(fèi)用的審批及規(guī)定：

4.4.1出差人員應(yīng)在返回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)；前款不清者不得進(jìn)行下次借款。

4.4.2報(bào)銷時(shí)需提交“差旅費(fèi)報(bào)銷單”；同時(shí)必須關(guān)聯(lián)“出差申請(qǐng)單”；將原始票據(jù)整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，按公司費(fèi)用審批報(bào)銷程序?qū)徟?/p>

4.4.3如出差有借款的，必須關(guān)聯(lián)“借款單”，報(bào)銷人在填寫(xiě)“沖借款金額”時(shí)必須與審批通過(guò)的“借款單”金額一致。

出差管理規(guī)定

4.4.4同次出差的所有費(fèi)用應(yīng)一次性報(bào)銷結(jié)清。

4.4.5為備查和統(tǒng)計(jì)各部門(mén)費(fèi)用，同次出差人員報(bào)銷費(fèi)用,應(yīng)各自填寫(xiě)“差旅費(fèi)報(bào)銷單”審核報(bào)銷。4.4.6不符合本制度規(guī)定的差旅費(fèi)報(bào)銷單，一律不予報(bào)銷。

4.4.7無(wú)特殊原因出差返回時(shí)間滿一個(gè)月仍不歸還借款者將在借款人工資中扣除。4.5 差旅費(fèi)用報(bào)銷違規(guī)的處理

4.5.1出差人員不得違反規(guī)定虛報(bào)差旅費(fèi)；不允許以非出差期間發(fā)生的費(fèi)用票據(jù)或非正式票據(jù)虛假報(bào)銷。4.5.2報(bào)銷完成后經(jīng)查實(shí)為虛假報(bào)銷的，責(zé)令退回虛報(bào)金額，視情節(jié)輕重按照《員工獎(jiǎng)懲管理制度》給予相應(yīng)處理。

4.5.3各級(jí)審批人員因把關(guān)不嚴(yán)而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報(bào)銷，經(jīng)查實(shí)后，由此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由各級(jí)審批人員承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4.5.4部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)，視情節(jié)輕重按照《員工獎(jiǎng)懲制度》給予相應(yīng)處理。5.相關(guān)事宜

5.1本規(guī)定自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起施行。

5.2本規(guī)定的修改、廢止由人力資源部根據(jù)實(shí)際情況提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.3相關(guān)文件《出差管理規(guī)定附則1》。5.4相關(guān)表單《差旅費(fèi)報(bào)銷單》《出差申請(qǐng)單》。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

第三篇：出差管理規(guī)定

第四部分 出差管理制度

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善人員出差工作制度，統(tǒng)一公司形象，特制訂本公司人員出差管理制度：

一、全體出差人員

1、任何部門(mén)要安排公司人員出差，均需填寫(xiě)出差申請(qǐng)表，說(shuō)明出差人員的工作內(nèi)容、時(shí)間及出差費(fèi)用的承擔(dān)細(xì)節(jié)。

2、出差申請(qǐng)需經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)主管、出差人員的部門(mén)主管及總經(jīng)理簽字后方可出差。

3、出差申請(qǐng)表中應(yīng)注明關(guān)于出差費(fèi)用的承擔(dān)情況，如食宿車費(fèi)由他方承擔(dān)的,公司就不再承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用，如所有費(fèi)用由公司承擔(dān)的，除了出差相應(yīng)的住宿、車費(fèi)外，其它費(fèi)用均需經(jīng)公司同意，否則不在報(bào)銷范圍內(nèi)。

4、出差人員出差在外地時(shí)應(yīng)隨時(shí)保持電話處于開(kāi)通的狀態(tài)，方便公司相關(guān)人員與其溝通；若遇特殊狀況應(yīng)及時(shí)與公司取得聯(lián)系。

5、給予出差人員每天50元的出差補(bǔ)貼。

二、技術(shù)人員

1、技術(shù)人員出差前應(yīng)要求客戶指定一個(gè)項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)的工程師，前期通過(guò)電話詳細(xì)的了解該工程進(jìn)度情況，并列出溝通情況；技術(shù)支持人員出差前還需了解客戶方面的技術(shù)及現(xiàn)場(chǎng)的完成情況并經(jīng)客戶簽字確認(rèn)。

2、技術(shù)人員出差的主要職責(zé)是按時(shí)、保質(zhì)、保量將客戶采購(gòu)的設(shè)備安裝及調(diào)試好，安裝好后應(yīng)填寫(xiě)“調(diào)試報(bào)告反饋單”并讓客戶簽字確認(rèn)；在設(shè)備安裝或調(diào)試時(shí)，應(yīng)對(duì)客戶提出的相關(guān)技術(shù)問(wèn)題給予熱情、有效的解答，遇到有關(guān)商務(wù)上的問(wèn)題可以讓客戶直接找相關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通。

3、技術(shù)人員應(yīng)該按規(guī)定的返程時(shí)間返回公司，若因現(xiàn)場(chǎng)特殊情況需延期，出差人員應(yīng)提前通知相應(yīng)業(yè)務(wù)人員與客戶進(jìn)行溝通，待費(fèi)用確認(rèn)由哪一方面承擔(dān)后，接到業(yè)務(wù)人員通知后才能繼續(xù)留在異地。

4、技術(shù)人員在出差過(guò)程應(yīng)及時(shí)記錄工程經(jīng)驗(yàn)、當(dāng)?shù)赝＼囆袠I(yè)發(fā)展情況、工程 竣工后的相關(guān)照片等，并在回到公司后及時(shí)交給工程售后主辦統(tǒng)一歸納整理，以便其它相關(guān)人員利用學(xué)習(xí)。

三、業(yè)務(wù)人員

為擴(kuò)大銷售渠道，增加銷售量，增強(qiáng)與客戶的聯(lián)系。公司允許銷售人員定期對(duì)所負(fù)責(zé)片區(qū)的客戶進(jìn)行上門(mén)拜訪。銷售部門(mén)出差總費(fèi)用為銷售任務(wù)的1%?，F(xiàn)就具體的出差標(biāo)準(zhǔn)與管理做如下規(guī)定。

1、片區(qū)銷售人員在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)可整理手頭上的客戶資料，在與客戶有效地溝通的情況下，認(rèn)為有必要出差，可填寫(xiě)出差申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明此次出差所需拜訪的所有客戶，拜訪的具體內(nèi)容，行程安排，拜訪預(yù)期達(dá)到的目的等，先交由部門(mén)經(jīng)理論證，認(rèn)為確有必要出差，部門(mén)簽字認(rèn)可，后交由總經(jīng)理簽字后方可出差。

2、出差申請(qǐng)表交由辦公室后，由辦公室統(tǒng)一安排出差的票務(wù)。交通工具省內(nèi)以汽車、火車為主，省外以火車、飛機(jī)為主。

3、住宿標(biāo)準(zhǔn)：銷售人員出差到省會(huì)城市、直轄市、特區(qū)，住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過(guò)150元/人/天；其他的二線城市，住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過(guò)120元/人/天。住宿應(yīng)有正規(guī)的住宿發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票不得報(bào)銷。住宿酒店以7天連鎖酒店，錦江/錦江之星，漢庭酒店，速8酒店，如家酒店等此類的商務(wù)酒店為主。

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用：出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用，另以費(fèi)用申請(qǐng)單分別報(bào)銷，并入部門(mén)1%出差總費(fèi)用報(bào)銷。

5、出差人員每日填寫(xiě)詳細(xì)地出差日?qǐng)?bào)，包括的拜訪單位、拜訪人員、拜訪人員的詳細(xì)信息、交談的內(nèi)容等。出差日?qǐng)?bào)在回公司后報(bào)銷費(fèi)用之前應(yīng)交由部門(mén)主管備案。

6、出差費(fèi)用可以由出差人員先行墊付，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；也可以到財(cái)務(wù)部按規(guī)定預(yù)支出差費(fèi)用，出差完畢后憑票據(jù)核銷，多退少補(bǔ)。

7、核銷規(guī)定：交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支；所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)；如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

8、核銷程序：?jiǎn)T工須在出差結(jié)束后5個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作，并呈交一份“出差報(bào)告單”。

第四篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。第二條 員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)國(guó)內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

(一)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) A主管級(jí)：每日1，20元B一般級(jí)：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫(xiě))。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支?quot;，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。 第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條 調(diào)遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補(bǔ)貼。第十七條 下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí)，下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條 膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。員工出差實(shí)施細(xì)則

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國(guó)內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。

(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之。

(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付。

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)。

(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開(kāi)支，不得另行報(bào)支。

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(zhǎng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之。

(十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫(xiě)的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。員工出差旅費(fèi)支給辦法

(一)總則

第一條 本辦法依據(jù)機(jī)械工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。

第二條 本公司員工出差旅費(fèi)之支給概依本辦法辦理。

第三條 本公司員工出差分為：

1.當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

2.遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

(二)當(dāng)日出差

第四條 員工當(dāng)日出差時(shí)由科長(zhǎng)以上主管核準(zhǔn)之。

第五條 當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。

第六條 當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。

第七條 當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

第八條 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。

(三)遠(yuǎn)途出差

第九條 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)必須事先填報(bào)”出差申請(qǐng)書(shū)“(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。

第十條 遠(yuǎn)途出差之員工得在”出差申請(qǐng)書(shū)“添附”出差旅費(fèi)概算表“向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。

第十一條 未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費(fèi)。

第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留，得據(jù)出差者之申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查確實(shí)無(wú)誤乃得支給出差旅費(fèi)。

第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具”員工出差旅費(fèi)報(bào)告單“請(qǐng)領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準(zhǔn)者得利用空運(yùn)交通工具。

第十五條 出差人員之交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無(wú)法取得乘車證明者呈請(qǐng)部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準(zhǔn)后得實(shí)數(shù)支給之。

第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第十七條 員工遠(yuǎn)途出差旅費(fèi)，按下列標(biāo)準(zhǔn)支給：

第十八條 遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前)車次，住宿費(fèi)減半支給，但不支給日當(dāng)。

第十九條 日當(dāng)自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。

第二十條 出差人員每日必須作成出差日?qǐng)?bào)向各直屬主管報(bào)告。

第二十一條 住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

第二十二條 出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)。

第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費(fèi)不夠時(shí)得呈經(jīng)上級(jí)人員核準(zhǔn)，憑住宿費(fèi)支給憑證支給與上級(jí)人員同等之住宿費(fèi)或?qū)嵸M(fèi)。

第二十四條 各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差支給日當(dāng)及住宿費(fèi)。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費(fèi)。

第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國(guó)外時(shí)，必須填具”出差申請(qǐng)書(shū)"記明出差日程，出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等呈由董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。

第二十六條 出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請(qǐng)書(shū)預(yù)編出差費(fèi)概算，于出國(guó)前向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。

第二十七條

第二十九條 前條之出差旅費(fèi)包括在出差地之交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)及日當(dāng)。

第三十條 出差去程當(dāng)日不論何時(shí)起程概以一天計(jì)算，回程當(dāng)日不論何時(shí)返回均不予計(jì)算出差日數(shù)。

第五篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

第1條

根據(jù)業(yè)務(wù)需要，本部門(mén)需要頻繁出差，為了節(jié)約出差成本，特制定本規(guī)定。第2條

員工在出差前應(yīng)填寫(xiě)出差費(fèi)用申請(qǐng)單，經(jīng)過(guò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部填寫(xiě)借款單，經(jīng)核準(zhǔn)后預(yù)領(lǐng)出差費(fèi)用。

第3條

借款單應(yīng)包括出差人員的姓名、出差地、出差時(shí)間、往返路線及所乘交通工具等內(nèi)容。第4條

出差時(shí)需乘坐飛機(jī)或軟臥，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。第5條

出差人員憑發(fā)票報(bào)銷。

第6條

長(zhǎng)期出差者可以享受實(shí)報(bào)實(shí)銷的待遇，但每天消費(fèi)不能超過(guò)最高限額。第7條

參加各種會(huì)議、活動(dòng)出差行為的差旅費(fèi)按相應(yīng)通知確定。第8條

員工在出差期間非工作行為造成的費(fèi)用由個(gè)人自理。

第9條

員工經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，趁出差之宜就近探親者，繞道交通費(fèi)及在家期間補(bǔ)助應(yīng)予以扣除。

第10條

員工回到公司后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單，連同報(bào)銷憑證報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核后，到財(cái)務(wù)部門(mén)核準(zhǔn)報(bào)銷，結(jié)清借款金額，不得蓄意、惡意冒領(lǐng)差旅費(fèi)，否則將按規(guī)定進(jìn)行處罰。

第11條

員工出差后，應(yīng)提交一份出差工作報(bào)告，報(bào)請(qǐng)部門(mén)主管審核后存檔。第12條

本規(guī)定自公布之日起施行。附錄

營(yíng)銷人員差旅補(bǔ)助一覽表。

××公司營(yíng)銷部 ××年×月×日