第一篇：零星工程管理辦法

醫(yī)院零星工程項(xiàng)目管理辦法（試行）

按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《麗水市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《麗水市小額項(xiàng)目簡易發(fā)包實(shí)施辦法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國家發(fā)改委2000年3號令的相關(guān)規(guī)定，參照醫(yī)院實(shí)際情況，我院的建設(shè)工程項(xiàng)目單項(xiàng)（施工）預(yù)算金額在50萬元（以下）的、建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目單項(xiàng)（勘察、設(shè)計、監(jiān)理、咨詢）預(yù)算金額在20萬元（以下）、建設(shè)工程招標(biāo)代理咨詢、工程咨詢、評審評估單項(xiàng)收費(fèi)在10萬元以下的納入本管理辦法。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)決策：

1.1、擴(kuò)建或改造項(xiàng)目，由需求科室人員填報《零星工程（改建、擴(kuò)建）項(xiàng)目審批表》交基建項(xiàng)目辦公室確認(rèn)，交分管院長審核，由院班子討論項(xiàng)目實(shí)施與否。在項(xiàng)目決策過程中應(yīng)組織相關(guān)職能部門論證，充分聽各相關(guān)職能部門的意見建議，進(jìn)行詳細(xì)的項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方案論證，確保項(xiàng)目決策的可行性，形成會議紀(jì)要，避免決策失誤。

1.2、零星維修項(xiàng)目，由職能需求科室通過以下三個程序報修：1）醫(yī)院OA填報；2）紙質(zhì)報修單填報；3）電話報修。

2、項(xiàng)目管理人員的職責(zé)確定：

2.1、改造擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)并確定實(shí)施后，由基建項(xiàng)目辦公室在分管院長的領(lǐng)導(dǎo)下落實(shí)設(shè)計、造價、審批、招標(biāo)、建設(shè)實(shí)施、竣工備案等流程的辦理。

2.2、基建項(xiàng)目辦公室將確認(rèn)后的工程報修單交施工單位簽收，并組織實(shí)施?；?xiàng)目辦公室在工程過程中負(fù)責(zé)與施工單位的相關(guān)協(xié)調(diào)工作，并如實(shí)記錄工程質(zhì)量情況、維修響應(yīng)速度和竣工相關(guān)情況，結(jié)合以上服務(wù)情況每月填報施工單位服務(wù)質(zhì)量考核表。對年度考核不合格的企業(yè)由基建項(xiàng)目辦公室上報分管院長審批后可以終止其合同并取消其參與醫(yī)院零星工程施工的權(quán)利,取消的施工單位名額通過招標(biāo)的形式重新進(jìn)行補(bǔ)充入圍招標(biāo)。

2.3、醫(yī)院審計部門對項(xiàng)目進(jìn)行事前、事中、事后審計。

3、零星工程施工單位的確定： 3.1、招標(biāo)及采購方式：

3.1.1、預(yù)算在20萬（含）-50萬之間的工程：凡預(yù)算金額在此區(qū)間的零星基建工程，由需求科室填報《麗水市人民醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目申請表》并經(jīng)過院班子討論同意后，由基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室組織醫(yī)院自行招標(biāo)。項(xiàng)目預(yù)算金額在20萬元（含）-50萬元的，原則上采用醫(yī)院自行公開招標(biāo)的方式，通過醫(yī)院網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)信息公告，向不特定的潛在投標(biāo)人發(fā)布信息確定承包商。

此部分項(xiàng)目招標(biāo)公告，中標(biāo)公示在醫(yī)院網(wǎng)站上予以公示，公示時間不少于3個工作日。

3.1.2、預(yù)算在3萬元-20萬元之間的工程：通過醫(yī)院自行公開招標(biāo)的方式確定3家入圍單位，入圍單位有效期為2年。當(dāng)醫(yī)院有零星建設(shè)工程時，通過詢價的方式選擇其中一家入圍單位施工；未參加、未通過醫(yī)院零星工程入圍招標(biāo)的施工承包單位不具有參與醫(yī)院相應(yīng)時間范圍內(nèi)零星工程報價或建設(shè)施工的權(quán)利。工程預(yù)算金額在3萬元-20萬元的零星建設(shè)工程，由需求科室填報《麗水市人民醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目申請表》并獲得批復(fù)采購方式后，基建項(xiàng)目辦公室向通過醫(yī)院入圍招標(biāo)的承包商發(fā)出詢價文件，在響應(yīng)詢價文件的承包商中選擇最低報價或下浮比例最低的單位作為施工項(xiàng)目的承包商，詢價結(jié)果上報分管院長審核，院長審批。

3.1.3、預(yù)算在3萬元以下（含3萬元）的工程：對此類工程每年由醫(yī)院公開招標(biāo)的入圍施工企業(yè)用抽簽的方式確定施工單位。期滿后重新組織抽簽,抽簽儀式由基建項(xiàng)目辦公室主持操作。紀(jì)檢相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，并在抽取結(jié)果表上簽字確認(rèn)，再上報分管院長審批同意。

3.1.4、建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目:建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目（勘察、設(shè)計、監(jiān)理、咨詢）單項(xiàng)預(yù)算金額在20萬元（以下）、建設(shè)工程招標(biāo)代理咨詢、工程咨詢、評審評估單項(xiàng)收費(fèi)在10萬元以下的建設(shè)工程相關(guān)咨詢服務(wù)單位,由醫(yī)院公開招標(biāo)或詢價的方式確定承包單位。

3.1.5符合下列情形之一的，經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長審核，院班子討論后，可以采用競爭性談判或詢價方式確定施工單位：

1）市場上僅有兩家或一家承包商符合要求的； 2）公開招標(biāo)后只有兩家或一家符合要求的承包商；

3）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者提出具體要求的；

4）招標(biāo)所需時間不能滿足項(xiàng)目建設(shè)時間需要的。3.1.6、上述3.1.1、3.1.2、3.1.4、3.1.5項(xiàng)目由基建項(xiàng)目辦公室提出申請，經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長審核，院班子討論后?？梢杂烧袠?biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)招標(biāo)過程（或按照麗水市小額發(fā)包管理辦法確定承包單位）。

3.2、醫(yī)院自行招標(biāo)程序?qū)嵤┎襟E

3.2.1項(xiàng)目申請：基建項(xiàng)目辦公室按照本管理辦法3.1的相關(guān)規(guī)定向基建領(lǐng)導(dǎo)小組提出項(xiàng)目申請,并經(jīng)過院班子討論或?qū)徟夂?，由基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室組織醫(yī)院自行招標(biāo)、詢價采購。

3.2.2招標(biāo)文件和招標(biāo)公告：基建項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（此處含公開招標(biāo)文件、談判邀請文件、詢價文件、單一來源采購文件）的編制工作，招標(biāo)文件需經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組審核、分管院長審批后，方可對外發(fā)出。

零星工程項(xiàng)目的招標(biāo)公告、中標(biāo)公示應(yīng)在醫(yī)院網(wǎng)站或醫(yī)院相關(guān)公共公示欄予以公示，讓醫(yī)院廣大職工對招標(biāo)過程起監(jiān)督的作用。

采取邀請招標(biāo)和競爭性談判的，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)供應(yīng)商提交投標(biāo)文件截止之日止，一般不少于五天；采取詢價和單一來源采購的，自采購文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)供應(yīng)商提交投標(biāo)文件截止之日止，一般不少于三天。對已發(fā)出的采購文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，以書面形式通知所有采購文件收受人。根據(jù)情況可適當(dāng)推遲要求提交投標(biāo)文件的截止時間。澄清或者修改的內(nèi)容為采購文件的組成部分。

3.2.3投標(biāo)單位的確定方式：公開招標(biāo)投標(biāo)單位為符合公開招標(biāo)資格要求的不特定投標(biāo)企業(yè)；競爭性談判邀請或詢價單位由基建項(xiàng)目辦公室按本管理辦法3.1的相關(guān)規(guī)定提出,并經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長審核，院班子討論后確定；入圍詢價單位為醫(yī)院公開招標(biāo)確定的入圍單位。

3.2.4投標(biāo)文件

基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)和密封等要求接收投標(biāo)文件，收到投標(biāo)文件后，應(yīng)簽收保存，不得開啟。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間后送達(dá)的投標(biāo)文件，基建項(xiàng)目辦公室應(yīng)拒收。

3.2.5 開標(biāo)

按招標(biāo)文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)，對投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件進(jìn)行現(xiàn)場開標(biāo)?；I(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室、紀(jì)檢、審計等部門和投標(biāo)人等有關(guān)人員參加。開標(biāo)時，由投標(biāo)人互相檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由基建項(xiàng)目辦公室工作人員當(dāng)眾拆封并宣讀投標(biāo)供應(yīng)商名稱、投標(biāo)價格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。

3.2.6評審小組的產(chǎn)生

項(xiàng)目具備評審條件后，組建評審小組。評審小組人員組成和數(shù)量如下：

①公開招標(biāo)：一般為五人（含）以上單數(shù)，由基建項(xiàng)目辦公室代表、院內(nèi)或院外專家組成，基建項(xiàng)目辦公室以外的評委原則上不少于三分之二。

②邀請招標(biāo)、邀請競爭性談判：一般為三人—五人（含）以上單數(shù)，由基建項(xiàng)目辦公室代表、院內(nèi)專家或院外專家組成，基建項(xiàng)目辦公室以外的評委原則上不少于三分之二。

③詢價：一般為三人—五人（含）以上單數(shù)，由項(xiàng)目需求部門代表和院內(nèi)專家組成，項(xiàng)目需求部門以外的評委原則上不少于三分之二。

評審專家由基建項(xiàng)目辦公室在紀(jì)檢、審計等監(jiān)督部門監(jiān)督之下，按照符合項(xiàng)目評標(biāo)要求的原則，在院內(nèi)專家?guī)旎蛟和鈱＜規(guī)熘须S機(jī)抽取產(chǎn)生。

評審專家的抽取時間原則上應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)前一天進(jìn)行，特殊情況不得超過兩天。參加評審專家抽取的有關(guān)人員對被抽取專家的姓名、單位和聯(lián)系方式等內(nèi)容負(fù)有保密的義務(wù)。

評審專家應(yīng)以科學(xué)、公正的態(tài)度參加采購的評審工作，在評審過程中不受任何干擾，獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評審意見，并對自己的評審意見承擔(dān)責(zé)任。評審專家不得參加與自己有利害關(guān)系的項(xiàng)目的評審活動。

評標(biāo)委員會成員收受投標(biāo)人、其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處的，評標(biāo)委員會成員或者與評標(biāo)活動有關(guān)的工作人員向他人透露對投標(biāo)文件的評審和比較、中標(biāo)候選人的推薦以及與評標(biāo)有關(guān)的其他情況的，給予警告，院內(nèi)專家通報批評并以紀(jì)律處分、院外專家予以移除專家?guī)焯幚恚粚τ兴羞`法行為的評標(biāo)委員會成員取消擔(dān)任評標(biāo)委員會成員的資格，不得再參加任何本院進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事或其他法律責(zé)任。

3.2.7評標(biāo)、評審

評標(biāo)、評審由評審委員會負(fù)責(zé)，任何單位和個人不得非法干預(yù)、影響評標(biāo)的過程和結(jié)果。評審委員會原則上于開標(biāo)當(dāng)日進(jìn)行評標(biāo)，工作程序如下：

①項(xiàng)目介紹和過程控制。評審委員會推選評審委員會組長，項(xiàng)目需求部門人員不得擔(dān)任組長。項(xiàng)目需求部門介紹項(xiàng)目情況，由組長負(fù)責(zé)評標(biāo)或評審過程控制，維護(hù)述標(biāo)和評審秩序及控制時間。

②實(shí)質(zhì)性響應(yīng)審查。評審委員會審查投標(biāo)文件是否對招標(biāo)文件提出的要求做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)，對投標(biāo)人的資格進(jìn)行審查。對投標(biāo)文件未做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的或不符合采購文件要求資格的，不再進(jìn)行詳細(xì)評審。

③詳細(xì)評審。評審委員會應(yīng)根據(jù)采購文件中規(guī)定的評標(biāo)、評審標(biāo)準(zhǔn)及方法，對投標(biāo)文件、述標(biāo)和問答情況等進(jìn)行綜合評審。

④推薦中標(biāo)候選人。評審委員會成員獨(dú)立打分，基建項(xiàng)目辦公室工作人員評分匯總，負(fù)責(zé)過程監(jiān)督的監(jiān)督部門負(fù)責(zé)復(fù)核。根據(jù)投標(biāo)人的得分情況，原則上按照從高到低的順序推薦三名投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。對于候選型入圍等特殊項(xiàng)目，需要確定三個或以上中標(biāo)人的，應(yīng)適當(dāng)增加推薦中標(biāo)候選人的數(shù)量。

⑤填寫評標(biāo)報告或會議紀(jì)要，評審小組形成并簽署評審意見，現(xiàn)場監(jiān)督人員簽署監(jiān)督意見。

3.2.8中標(biāo)

醫(yī)院自行采購的項(xiàng)目，招標(biāo)結(jié)果原則上應(yīng)公示，公示期為三至五天，經(jīng)公示無異議后，經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)、分管院長審核、院班子討論決定后向中標(biāo)的投標(biāo)人發(fā)布中標(biāo)通知書。

3.2.9資料歸檔：基建項(xiàng)目辦公室對所組織的醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目做好資料歸檔(含招標(biāo)項(xiàng)目申請表、招標(biāo)文件審查表、投標(biāo)文件、開標(biāo)表、評標(biāo)報告、中標(biāo)通知、簽訂合同等等)；

3.2.10招標(biāo)監(jiān)督

醫(yī)院審計相關(guān)科室、紀(jì)檢或監(jiān)察室為招標(biāo)采購工作全過程的監(jiān)督部門。監(jiān)督人員在評標(biāo)報告或會議紀(jì)要上簽署監(jiān)督意見，但不對結(jié)果發(fā)表意見，不參與打分或投票。

基建項(xiàng)目辦公室相關(guān)招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格在本管理辦法的框架內(nèi)進(jìn)行，紀(jì)檢監(jiān)督及審計等監(jiān)督部門應(yīng)該定期對基建項(xiàng)目辦公室的招標(biāo)工作內(nèi)容、及完成項(xiàng)目的歸檔進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目的審批是否符合管理規(guī)定，招標(biāo)流程是否符合管理規(guī)定，項(xiàng)目歸檔資料是否完整等，對相關(guān)招標(biāo)工作存在過失的，應(yīng)當(dāng)要求對方予以整改。

紀(jì)檢及審計監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)列席招標(biāo)有關(guān)會議、并有權(quán)查閱招標(biāo)過程一切相關(guān)資料。

招標(biāo)過程中有下列情形之一的，情節(jié)輕微的，責(zé)令整改并給與紀(jì)律處分，通報批評；情節(jié)嚴(yán)重、造成損失的，對直接責(zé)任人給予免職等相關(guān)處分，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。

①基建項(xiàng)目辦公室或相關(guān)職能科室越權(quán)自行采購的。②采購過程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。③與投標(biāo)人串通，侵害我院利益的。④利用工作便利獲取非法利益的。

3.3醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)督部門及審計部門應(yīng)全程參與監(jiān)督建設(shè)施工單位的招標(biāo)過程（招標(biāo)文件審核、開標(biāo)、評標(biāo)）。

4、建設(shè)工程現(xiàn)場管理

4.1、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的質(zhì)量管理：醫(yī)院審計科、基建項(xiàng)目辦公室安排相應(yīng)的人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，對進(jìn)度和現(xiàn)場發(fā)生工程量及時確認(rèn)；對隱蔽工程的施工管理：在隱蔽工程施工前和施工中必須組織審計科、基建項(xiàng)目辦公室人員現(xiàn)場查驗(yàn)，做好相應(yīng)現(xiàn)場記錄，作為該項(xiàng)工程驗(yàn)收必要資料；醫(yī)院審計科、基建項(xiàng)目辦公室及相關(guān)職能科室人員在檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位故意偷工減料的，應(yīng)給予嚴(yán)肅批評和制止，記錄在案并對其處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)制裁。情節(jié)嚴(yán)重的，中止施工合同。

4.2、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的進(jìn)度管理：對施工周期較短，工程量較少，工程較急的零星工程、修理修繕項(xiàng)目及時做好驗(yàn)收記錄并及時確認(rèn)工程量；對于較大零星工程，應(yīng)督促施工方繪制圖紙，每周進(jìn)行一次工程量盤點(diǎn)，基建項(xiàng)目辦公室、審計科核實(shí)工程量后確認(rèn)；并由施工單位每月25日進(jìn)行一次工程量申報，由基建項(xiàng)目辦公室和審計科組織驗(yàn)收確認(rèn)。

4.3、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的安全管理： 在施工合同中明確規(guī)定施工單位必須落實(shí)相關(guān)安全管理人員、相關(guān)安全措施（如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、劃分施工區(qū)、防止醫(yī)院就診病人誤入施工區(qū)的措施等）及安全事故的責(zé)任歸屬（發(fā)生安全事故，醫(yī)院不承擔(dān)任何責(zé)任）； 基建項(xiàng)目辦公室人員按合同規(guī)定抽查施工方在施工時的安全措施實(shí)際落實(shí)情況。對未按合同要求落實(shí)安全保障措施的施工單位，情節(jié)輕微的（未落實(shí)安全措施，經(jīng)指出后及時整改的）按照月考核不合格處理，情節(jié)嚴(yán)重的（未落實(shí)安全措施且經(jīng)指出后拒不整改的?；虬l(fā)生安全事故的）終止施工合同。

5、合同管理

由基建項(xiàng)目辦公室將要簽訂的合同提交基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論審查，經(jīng)分管院長審核、院班子討論決定后，由基建項(xiàng)目辦公室辦理合同會簽。各類合同都應(yīng)有明確的質(zhì)量要求、工程進(jìn)度、安全施工、履約擔(dān)保和違約處罰條款、違約方要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任等條款內(nèi)容。

6、工程款撥付及驗(yàn)收管理：

6.1.工程預(yù)付款的支付：按照合同約定條款執(zhí)行，由合同履行單位提付款申請及相關(guān)資料→基建現(xiàn)場人員審核→基建項(xiàng)目辦公室審核→基建會計核查→審計科審核→財務(wù)處審核→報基建分管院長審批→報財務(wù)分管院長審批→報院長審批→基建出納員審核并付款→基建會計進(jìn)行財務(wù)處理。

6.2工程進(jìn)度款的支付。

由合同履行單位提交工程款支付申請書、工程進(jìn)度預(yù)算、工程完成進(jìn)度表、合同復(fù)印件等相關(guān)資料→基建現(xiàn)場人員審核→基建項(xiàng)目辦公室審核→基建會計核查→審計科審核→財務(wù)處審核→報基建分管院長審批→報財務(wù)分管院長審批→報院長審批→基建出納員審核并付款→基建會計進(jìn)行財務(wù)處理。

由于零星工程的某些報價具有難以規(guī)范性，至使施工企業(yè)工程聯(lián)系單填報不符合相關(guān)規(guī)范，醫(yī)院工程審計科應(yīng)該嚴(yán)把工程決算關(guān)口。零星工程施工完畢后7日內(nèi)，基建項(xiàng)目辦公室組織施工單位、審計科、使用部門等相關(guān)人員對工程完工情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：是否按要求施工，是否按設(shè)計圖紙施工，是否完成合同內(nèi)容、工程產(chǎn)品尺寸、外觀、工作量、位置等是否符合要求，參與驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。

有設(shè)計圖紙的零星工程在工程施工完成后由審計科、基建項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)審核工程完成情況，查驗(yàn)是否漏項(xiàng)，結(jié)算以圖紙為準(zhǔn)。

無圖紙的臨時性工程由審計科、基建項(xiàng)目辦公室審核工程量以簽證形式出現(xiàn)，簽證所涉及的材料價格應(yīng)遵守當(dāng)年麗水市市場信息指導(dǎo)價或?qū)徲嬁?、基建?xiàng)目辦公室工作人員同施工單位雙方市場調(diào)研價格，簽證單及材料價格由審計科、基建項(xiàng)目辦公室人員及施工單位共同簽字蓋章確認(rèn)作為結(jié)算依據(jù)。

7、竣工驗(yàn)收管理：在基建領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下由基建項(xiàng)目辦公室協(xié)同施工單位按照浙江省、麗水市相關(guān)法律法規(guī)，組織完成工程竣工驗(yàn)收程序。

8、監(jiān)督

醫(yī)院紀(jì)委、審計科、監(jiān)察室為醫(yī)院建設(shè)工程相關(guān)工作的全過程監(jiān)督部門。

基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室相關(guān)工作應(yīng)嚴(yán)格在本管理辦法的框架內(nèi)進(jìn)行，職能科室對基建項(xiàng)目辦公室的相關(guān)工作有監(jiān)督的權(quán)力，對不符合管理辦法和國家法規(guī)的行為可以口頭或書面提出質(zhì)疑，基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作人員應(yīng)予以解答。職能科室對相關(guān)解答不滿的，認(rèn)為基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作違反醫(yī)院相關(guān)管理辦法，違反國家或浙江省、麗水市相關(guān)規(guī)定的可以投訴到監(jiān)督管理部門。監(jiān)督部門應(yīng)該組織相關(guān)部門進(jìn)行核實(shí)，如經(jīng)核實(shí)基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作存在過失的，相關(guān)工作應(yīng)該予以改正。如經(jīng)核實(shí)相關(guān)工作不存在過失的，職能部門應(yīng)當(dāng)予以接受，基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室應(yīng)協(xié)同做好相關(guān)解釋工作。

紀(jì)檢、審計等監(jiān)督部門應(yīng)該定期對基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室的工作內(nèi)容、及完成項(xiàng)目的歸檔情況、資料收集情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目的審批是否符合管理規(guī)定，招標(biāo)流程是否符合管理規(guī)定，項(xiàng)目歸檔資料是否完整等，對招基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作存在過失的，應(yīng)當(dāng)要求對方予以整改。

監(jiān)督部門有權(quán)選擇參與基建項(xiàng)目辦公室工作的任一流程，有權(quán)查閱基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室任一工作流程有關(guān)資料。

基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作過程中有下列情形之一的，情節(jié)輕微的，責(zé)令整改并給與紀(jì)律處分，通報批評；情節(jié)嚴(yán)重、造成損失的，對直接責(zé)任人給予免職等相關(guān)處分，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。

① 基建項(xiàng)目辦公室項(xiàng)目未經(jīng)過醫(yī)院相關(guān)審批，違規(guī)實(shí)施的。② 基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室未按審批的采購方式招標(biāo)或越權(quán)自行招標(biāo)采購的。

③ 招標(biāo)采購過程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。④ 與施工單位、投標(biāo)人串通，侵害我院正當(dāng)利益的。⑤ 利用工作便利獲取非法利益的。

第二篇：零星工程管理辦法

零星工程管理辦法

一、目的

為了更好地對公司建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行管理，有效控制成本，特制定本管理辦法。

二、適用范圍

零星工程是指現(xiàn)場施工或管理需要，配合拆遷或其他工作需要，但因工程量小，是否發(fā)生及何時發(fā)生的不確定性而未作為單獨(dú)項(xiàng)目列入建設(shè)計劃的臨時工程，和正式建設(shè)工程中因各種原因未包括在各項(xiàng)招投標(biāo)范圍之內(nèi)的零星施工作業(yè)。

三、原則

1、零星工程盡管不適合通過招標(biāo)和比選確定施工單位，但原則上也要通過競爭機(jī)制控制造價，如多方詢價、競爭性談判等。

2、零星工程應(yīng)先報價，確定價格后再施工，緊急項(xiàng)目至少要先商定計價原則，費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批示后方可安排施工。

3、嚴(yán)格零星工程的申批制度，每項(xiàng)零星工程的必要性需經(jīng)工程管理部認(rèn)真論證，確屬必須或?qū)?xiàng)目建設(shè)意義明顯，工程管理部填寫“零星工程審批單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，計劃合同部受理預(yù)算審核，審計財務(wù)部安排資金計劃。

4、零星工程的實(shí)施方案需經(jīng)經(jīng)辦部門充分比較，得出最優(yōu)方案，經(jīng)辦部門事先要充分調(diào)查基本情況，摸清解決問題的關(guān)鍵所在，找出最佳解決辦法，并對工程實(shí)施后的效果進(jìn)行評估。

5、工程實(shí)施后，工程管理部和相關(guān)監(jiān)督部門共同組織驗(yàn)收，檢驗(yàn)實(shí)施效果，驗(yàn)收合格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，計劃合同部審核工程付款，審計財務(wù)部安排工程資金。

四、零星工程實(shí)施程序

1、工程管理部提出實(shí)施事項(xiàng)，確定實(shí)施方案及施工內(nèi)容，填寫“零星工程審批單”并辦理審批手續(xù)。

2、零星工程批準(zhǔn)后，工程管理部將審批單，描述工程內(nèi)容的圖紙或資料，計價所需的其他基礎(chǔ)資料交計劃合同部編制預(yù)算，并于預(yù)計付款月的資金計劃中上報資金計劃。

3、計劃合同部根據(jù)工程管理部建議安排符合條件的施工單位報價，或結(jié)合工程情況于長期合作單位名錄中篩選單位報價。比選報價后協(xié)商確定工程造價及施工單位，并報總經(jīng)理批示。

4、計劃合同部根據(jù)總經(jīng)理批示確定零星工程價款，起草合同。

5、工程管理部組織合同流轉(zhuǎn)會簽，并組織工程實(shí)施，驗(yàn)收。

6、計劃合同部根據(jù)工程驗(yàn)收情況辦理結(jié)算審核。

7、審計財務(wù)部辦理工程款支付。

五、各部門職責(zé)

1、工程部

1.1.1提出建設(shè)要求，尋找最優(yōu)的解決方案，完成設(shè)計文件及設(shè)計文件審核。1.1.2對零星工程建設(shè)的必要性、零星工程實(shí)施后的效果負(fù) 責(zé)。

1.1.3負(fù)責(zé)工程施工管理、現(xiàn)場配合、質(zhì)量監(jiān)督、完工驗(yàn)收。

1.1.4提供與零星工程有關(guān)的現(xiàn)場條件，基礎(chǔ)資料，配合現(xiàn)場工程計量。

2、計劃合同部

2.1.1編制工程預(yù)算，審核工程報價

2.1.2組織施工議標(biāo)、競標(biāo)，商洽合同價款，起草合同條款。2.1.3審核完工結(jié)算，確定合同付款。

3、審計財務(wù)部 3.1.1安排資金計劃，落實(shí)工程款。3.1.2核準(zhǔn)支付憑證，撥付工程款。附:零星工程審批單 年 月 日 申請部門: 工程名稱: 工程內(nèi)容: 計劃開工時間: 計劃竣工時間: 本項(xiàng)工程估算費(fèi)用: 工程部意見: 合同部意見: 財務(wù)部意見: 總經(jīng)理意見: 相關(guān)部門意見: 下面紅色部分是贈送的總結(jié)計劃，不需要的可以下載后編輯刪除～ 2014年工作總結(jié)及2015年工作計劃(精選)XX年，我工區(qū)安全生產(chǎn)工作始終堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，以落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心，積極開展安全生產(chǎn)大檢查、事故隱患整改、安全生產(chǎn)宣傳教育以及安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治等活動，一年來，在工區(qū)全員的共同努力下，工區(qū)安全生產(chǎn)局面良好，總體安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定并更加牢固可靠。

一、主要工作開展情況

(一)認(rèn)真開展安全生產(chǎn)大檢查，加大安全整治力度。

在今年的安全生產(chǎn)檢查活動中，工區(qū)始終認(rèn)真開展月度安全檢查和日常性安全巡視檢查記錄，同時順利完成公司組織的XX年春、秋季安全生產(chǎn)大檢查和國家電網(wǎng)公司組織的專項(xiàng)隱患排查工作。截止日前，工區(qū)先后共開展各類安全檢查71次，查出事故隱患點(diǎn)22處，均進(jìn)行了閉環(huán)處理。通過檢查活動，進(jìn)一步夯實(shí)了工區(qū)的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。

(二)順利完成保電專項(xiàng)工作。本工區(qū)共進(jìn)行專項(xiàng)保電工作10次，累計保電天數(shù)達(dá)到90余天，通過工區(qū)全員的共同努力，順利完成春節(jié)保電、國慶保電、七一保電、特高壓投送電保電、500kv沁博線保電等一批重要節(jié)假日的保電工作。

(四)工作票統(tǒng)計及其他工作情況。

截止11月15日，我工區(qū)連續(xù)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)1780天;全年共辦理工作票50張，其中第一種工作票 24張，含基建單位8張;第二種工作票26張。工作票合格率100%，執(zhí)行情況較好。全年工區(qū)所轄線路跳閘次數(shù)共計0次，線路跳閘率為0次/(百公里?年)。

(四)安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

本在公司統(tǒng)一的部署下，工區(qū)積極參與安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，先后派員參加安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)2次，迎接公司開展安環(huán)體系內(nèi)審工作三次，先后審查出問題共計20余處，先后進(jìn)行了閉環(huán)整改。截止日前，工區(qū)已初步建立起了標(biāo)準(zhǔn)化安環(huán)工作體系，在今后工作中，工區(qū)將進(jìn)一步完善各項(xiàng)工作流程，努力確保體系工作符合外審相關(guān)要求。

(五)強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。工區(qū)高度重視安全生產(chǎn)工作，根據(jù)年初制定的安全工作目標(biāo)，按照公司統(tǒng)一要求，工區(qū)各級人員均簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，強(qiáng)化各級人員安全責(zé)任意識，一級一級，層層抓落實(shí)。建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加大安全投入，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，加大安全培訓(xùn)教育力度。努力實(shí)現(xiàn)工區(qū)安全工作規(guī)范化管理。

(六)加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作，著力增強(qiáng)安全防范意識。為了進(jìn)一步加強(qiáng)全區(qū)安全防范意識，提高安全技能，我們先后制定并順利實(shí)施了《XX年工區(qū)安全技能培訓(xùn)計劃與方案》、《XX年“安全生產(chǎn)月”活動實(shí)施方案》，明確了活動的指導(dǎo)思想、活動主題、活動時間、活動組織形式和要求。組織開展安全生產(chǎn)崗位資格，安全技術(shù)和安全管理培訓(xùn)，突出抓好一線青工和安全責(zé)任人培訓(xùn)教育，著力提高安全意識，不斷增強(qiáng)自身安全技能培訓(xùn)，提高工區(qū)安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。工區(qū)組織培訓(xùn)一線員工百余人次，先后組織工區(qū)所有生產(chǎn)人員參加《安規(guī)》培訓(xùn)以及登高架設(shè)取證以及復(fù)審培訓(xùn)工作，并對其進(jìn)行考核，不合格者要求重新培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考核合格后后方能上崗作業(yè)。對新進(jìn)員工做好三級安全教育，特別是崗位培訓(xùn)，安全教育培訓(xùn)，并對其進(jìn)行嚴(yán)格考核合格后方能上崗作業(yè)。

(七)加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，提高預(yù)警防范和處置事故災(zāi)難的能力。突出預(yù)防為主，著力做好事故超前防范的各項(xiàng)工作，這是我工區(qū)安全生產(chǎn)工作的重要方針。一年來，我工區(qū)不斷完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)各類事故以及可能危及安全生產(chǎn)的自然災(zāi)害的預(yù)測、預(yù)報、預(yù)警、預(yù)防工作的同時，進(jìn)一步強(qiáng)化應(yīng)急救援隊(duì)伍的管理，建立應(yīng)急值班制度，提高突發(fā)事故處置能力。工區(qū)舉行了XX年迎峰度夏應(yīng)急演練，有效提高了工區(qū)應(yīng)急處置能力。先后圓滿完成XX年迎峰度夏，防汛保供電等任務(wù)。

二、存在的主要問題

(一)施工線路遺留問題較多，線下遺留樹木和違建房屋不斷增多，處理復(fù)雜。(二)電力設(shè)施破壞、線下施工、異物等時刻威脅著線路的安全運(yùn)行。施工周期較長的線下作業(yè)項(xiàng)目日益增多，各種超大機(jī)械施工較多，給線路運(yùn)行造成很大的隱患，由于很難與施工方簽訂安全協(xié)議，工區(qū)在處理此類事件的時候很被動，各種隱患不在預(yù)控之中。

截止目前，工區(qū)共存在線下施工點(diǎn)22處，為保證線路安全運(yùn)行，與施工方簽訂施工協(xié)議書3處，下發(fā)施工安全告知書13份，張貼警示標(biāo)志共計5處。

(三)工區(qū)員工的安全意識、理論技能水平有待提高。隨著線路的日益增多，生產(chǎn)任務(wù)繁重，我工區(qū)青工人數(shù)偏少且安全素質(zhì)有待提高，對工區(qū)的安全生產(chǎn)提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

三、2015年安全生產(chǎn)工作思路下一年，我工區(qū)將繼續(xù)堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針。強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督，建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制，遏制安全事故，推動工區(qū)安全生產(chǎn)進(jìn)一步持續(xù)好轉(zhuǎn)。為此，我們將突出“四抓”做好安全生產(chǎn)工作。

一是抓基層基礎(chǔ)。按照“重基層、打基礎(chǔ)、強(qiáng)監(jiān)管”的工作思路，建立完善工作制度、設(shè)置基礎(chǔ)臺帳、健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮安全監(jiān)管職能，使安全生產(chǎn)關(guān)口前移、重心下沉，筑

牢安全生產(chǎn)第一防線。二是抓隱患治理。切實(shí)加強(qiáng)和解決安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，堅持隱患排查治理活動常態(tài)化，針對工區(qū)安全生產(chǎn)工作的新情況、新問題，及時完善監(jiān)管辦法，落實(shí)監(jiān)管措施，做到月月普遍排查，每周重點(diǎn)排查，真正把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。三是抓重點(diǎn)防范。重點(diǎn)要放在線下作業(yè)大型機(jī)械的監(jiān)管，防范線路外力破壞，積極爭取主動，努力使各種線下外部作業(yè)項(xiàng)目完全處于工區(qū)的可控狀態(tài)之中，強(qiáng)化隱患排查，落實(shí)整改措施，及時消除安全隱患，確保安全。

四是抓宣傳教育。加強(qiáng)警示教育，對典型安全生產(chǎn)違章行為及時曝光，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，狠抓違章治理，增強(qiáng)所有人員安全生產(chǎn)制度觀念和自我保護(hù)意識，形成人人重視安全、關(guān)注安全、防范事故的良好氛圍。

時間飛逝，轉(zhuǎn)眼xx年年關(guān)已到，我到xx公司也有一年時間了。這是緊張又充實(shí)的一年，xx見證了我從無到有。從今年三月八號進(jìn)公司以來的一年，對我來說是一個成長的過程，我從一名經(jīng)驗(yàn)淺薄的應(yīng)屆生，逐漸成長為一名具備一定專業(yè)知識的采購職員。面對這一年，xx公司所有人齊心協(xié)力，同心同德，克服了今年市場經(jīng)濟(jì)低迷的困難，使公司產(chǎn)品推陳出新，這是值得我們驕傲的。為我們克服了困難，經(jīng)受住了考驗(yàn)而驕傲自豪。年初，我以應(yīng)屆生身份來xx公司實(shí)習(xí)，這是我從學(xué)校走向社會的第一步，是人生道路上一個很重要的起點(diǎn)。眾所周知采購部是公司業(yè)務(wù)的后勤保障，是關(guān)系到公司整個銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，將我放在如此重要的崗位上。回首這一年，我在xx的取得的進(jìn)步都?xì)v歷在目，每一個進(jìn)步都值得我驕傲。正是因?yàn)橛辛艘粋€良好的平臺和一群可愛的同事，才使我能夠快速適應(yīng)工作，一步步走向成熟。

工作中有苦也有樂，但更多的是收獲，這一年的工作我受益匪淺。古人云:“紙上得來終覺淺，要知此事必躬行”。對我們應(yīng)屆生來說剛走上工作崗位是理論與實(shí)踐相結(jié)合的學(xué)習(xí)，把理論應(yīng)用到實(shí)踐當(dāng)中并在實(shí)踐中積累更加豐富的理論知識。轉(zhuǎn)眼已經(jīng)一年。就這一年的工作我做一個簡單的總結(jié)，匯報我在xx公司一年來取得的成績以及自己的不足。

一、個人成長方面:

1、心態(tài)轉(zhuǎn)變。學(xué)校的生活養(yǎng)尊處憂，無需我們擔(dān)憂某些問題，學(xué)校三點(diǎn)一線的生活，學(xué)習(xí)跟得上就可以，而在工作當(dāng)中就不然，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，怎樣處理與上級領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)系，還有在工作當(dāng)中的不盡人意等事情，這些都要我們以一顆平常心去對待，及時的轉(zhuǎn)變心態(tài)會讓我們工作更加順利。

2、計劃做事。有了明確的計劃，目標(biāo)才清晰，以至于在工作中不會茫然。在采購部工作的一年中，我每天都整理工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結(jié)一下完成狀況，日志看似平常，但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改變了我剛開始工作缺乏系統(tǒng)和邏輯性的缺點(diǎn)。

3、處處留心皆學(xué)問。這是我畢業(yè)的時候?qū)煂ξ抑v的一句話，對這句話并沒有給我多說什么，但在工作當(dāng)中我深有體會，初到采購部我把仔細(xì)閱讀以往的采購合同。在整理過程中我仔細(xì)的看了一下采購合同的內(nèi)容，這為我以后的修改合同起到了很大的幫助，我可以直接套用以前的合同范本，這個結(jié)果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學(xué)問在，不要總是期盼別人告訴你怎么去做，應(yīng)該學(xué)會思考自己應(yīng)該怎樣去做，留心別人怎么做。

4、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好。這是我急需知識和經(jīng)驗(yàn)的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一個細(xì)節(jié)，但我并沒有感到煩，而是把它當(dāng)作我素質(zhì)培養(yǎng)的大講堂，正因?yàn)檫@些小事情改變了我對工作的態(tài)度。小事情值得我去做，事情雖小，可過程至關(guān)重要。在xx有一群樂于幫助我的同事，在工作過程中，我虛心求教，同事也不吝嗇熱情幫助。從最簡單的電子元器件，到產(chǎn)品特征、市場情況，讓我在找到了學(xué)習(xí)了方向，使我更有針對性地提高自己的工作能力。

5、認(rèn)識的提高。以前我只泛泛認(rèn)為采購就是買東西，簡單的金錢與物質(zhì)的交易，只要價格合適、質(zhì)量過關(guān)那就可以。通過工作才知道其實(shí)不然，這個簡單的買賣關(guān)系并不簡單。保證適時適地適質(zhì)適價都是采購過程中必須滿足的要求。進(jìn)入xx，我首先思想上轉(zhuǎn)變了原來不正確的觀念，在思想上和工作職責(zé)要求相統(tǒng)一。特別采購是公司供應(yīng)鏈中一個非常重要的環(huán)節(jié)，要求我們以滿足市場和生產(chǎn)需求為準(zhǔn)繩，任何錯誤都有可能造成經(jīng)濟(jì)損失。所以說采購崗位需要的是完美的人，是有根據(jù)的。我自覺自己離要求還有很遠(yuǎn)，但是我一步步向這個方向靠近。我會通過自己的努力成為一名優(yōu)秀的采購工作者。

二、工作方面: 自入職以來，在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)下，在部門同事的言傳身教下，我很快融入xx公司。從基本的物料庫存查詢開始，到下訂單，收貨入庫等工作都很快上手。

要說這一年積累的經(jīng)驗(yàn)，我首先學(xué)會的是核價，不管采購任何一種物料，在采購前應(yīng)熟悉它的價格組成，了解你的供應(yīng)商所生產(chǎn)成品的原料源頭價格，為自己的準(zhǔn)確核價打下基礎(chǔ)。這樣談判時，做到知已知彼，百戰(zhàn)百勝。現(xiàn)今的社會是一個電子化的社會，作為采購人員要由不同的方面收集物料的采購信息，地域差別等。只有了解了市場，才真正了解了所需產(chǎn)品的價格定位，為采購活動做好先期準(zhǔn)備。

公司內(nèi)部的溝通很重要，特別像我一樣，剛進(jìn)公司的新人來說，尤為重要。八月份公司xxx項(xiàng)目采購任務(wù)下來了，這個項(xiàng)目在鈑金件以及一些電子元器件方面有特殊的要求。剛開始我并未發(fā)現(xiàn)有這個的情況，等訂單下了以后，問題才從供應(yīng)商處反饋到我這里，我即使和已調(diào)任其他部門的前任同事溝通，才逐漸解決了這些問題。沒了解清楚我就做出了決定，后果是非常嚴(yán)重的，所幸此次并未造成經(jīng)濟(jì)損失和生產(chǎn)的延誤。這個事情讓我明白溝通很重要，只有在有把握的情況下才做決定，才不會造成損失。

xx對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)在業(yè)內(nèi)是出名的。成品的合格率一個重要因素就是采購材料的品質(zhì)是否達(dá)到產(chǎn)品要求。材料合格率、以及售后服務(wù)都屬于質(zhì)量范圍。我們對物料的要求高了，就是對供應(yīng)商的要求高了。例如包裝問題，有的供應(yīng)商任務(wù)包裝有瑕疵不會影響產(chǎn)品質(zhì)量，但對我們來說，不能夠以點(diǎn)蓋面，特別是對電子產(chǎn)品來說，任何細(xì)小的瑕疵都有可能影

響品質(zhì)。我曉之以理、動之以情，使有不同觀點(diǎn)的供應(yīng)商改變了不正確的看法。xxxx電子有限公司，是我們公司在接插件方面的主要供應(yīng)商，原來因?yàn)槲覀冊谀抢锊少彯a(chǎn)品的系列多、供應(yīng)產(chǎn)品多而雜，在來料準(zhǔn)確率上存在這一定問題。但后來通過采購、品質(zhì)的聯(lián)合改善以及供應(yīng)商自身的努力，在每個品種的物料上貼標(biāo)示，包括我司物料代碼和規(guī)格名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，來料不合格情況基本杜絕，而且標(biāo)簽還方便了我們檢驗(yàn)和倉庫入庫，一舉兩得。這只是一個典型的例子。在更新供應(yīng)商和品質(zhì)方面溝通下，在我負(fù)責(zé)的供應(yīng)商里電子元器件到貨不合格率降低到1%以下，鈑金結(jié)構(gòu)件到貨合格率達(dá)到90%，沒有對生產(chǎn)正常進(jìn)行造成延誤，也沒有增加我們的采購成本。采購成本的控制對任何公司來說都是很重要的，在采購過程中我不僅要考慮到價格因素，更要最大限度的節(jié)約成本，做到貨比三家;還要了解供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的操作，明確采購在各個環(huán)節(jié)中的不同特點(diǎn)、作用及意義。只要能降低成本，不管是哪個環(huán)節(jié)，我們都會認(rèn)真研究，商討辦法。我們采購部遵循按照訂單計劃量向供應(yīng)商下訂單的原則，除卻必要的余量，在滿足供應(yīng)商最少采購量的原則下，盡量不造成庫存積壓。避免因?yàn)閹齑嬖斐晒窘?jīng)營成本的積壓。同時不斷正對市場變化尋找更優(yōu)秀的供應(yīng)商，例如，我司xxx項(xiàng)目的雙頭預(yù)置網(wǎng)線，采購成本一直較高，而且原供應(yīng)商制作方法落后造成偶有不合格現(xiàn)象。十一月，我尋找到xxxx電子有限公司，經(jīng)商談發(fā)現(xiàn)此公司加工方法較原供應(yīng)商先進(jìn)，而且能夠降低此網(wǎng)線25%的采購成本，從原2.0元/pcs降低到1.5元/pcs。十一月由xx電子供應(yīng)的xx項(xiàng)目一個批次和xxx項(xiàng)目兩個批次的雙頭預(yù)置網(wǎng)線，合格率達(dá)到100%。降低了xx項(xiàng)目的采購成本，而且更加完善了產(chǎn)品品質(zhì)。今年下半年金屬價格開始回落，我及時和供應(yīng)商聯(lián)系，使我司分頻卡等項(xiàng)目用的銅柱采購成本降低了15%;還有xxx項(xiàng)目金屬外殼通過更換供應(yīng)商等措施，價格下降了20%。如何保障生產(chǎn)的正常供給，同時降低成本、保證來料質(zhì)量是采購部每天都思考的問題。在部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們推陳出新，不斷優(yōu)化供應(yīng)商資源庫，根據(jù)技術(shù)工程師選型要求，及時反饋市場情況。身在采購部，確實(shí)感到很大的壓力，同時也是動力，有壓力才促使我不斷去學(xué)習(xí)，跟進(jìn)市場的發(fā)展，這對我個人經(jīng)驗(yàn)積累是有很大幫助的。

三、存在不足: 我渴望通過自己的不懈努力和奮斗為xx多做一些貢獻(xiàn)，但離領(lǐng)導(dǎo)及同事對工作的要求還存在一定的距離。譬如我的產(chǎn)品知識、工作系統(tǒng)性、邏輯性還不能完全達(dá)到采購崗位的要求;對市場變化的應(yīng)變能力較低。面對以上不足，今后，我一定認(rèn)真克服，發(fā)揚(yáng)成績，向先進(jìn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通交流，自覺把自己置于同事監(jiān)督之下，刻苦學(xué)習(xí)、勤奮工作，認(rèn)真查擺、分析、總結(jié)自己的各項(xiàng)不足，以最佳的工作狀態(tài)努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，做一名合格的xx員工并完成從采購到優(yōu)秀采購的進(jìn)步。

最后，感謝公司所有領(lǐng)導(dǎo)和同事，我有今天的進(jìn)步離不開大家的幫助和支持，是他們的協(xié)同和支持使我成功?？傊瑇xxx年我會以一顆感恩的心，不斷學(xué)習(xí)，努力工作。我要用全部的激情和智慧創(chuàng)造差異，讓事業(yè)充滿生機(jī)和活力!我保證以發(fā)自內(nèi)心的真誠和體察入微服務(wù)對待我的工作，追求完美，創(chuàng)造卓越!和大家一起齊心協(xié)力，從新的起點(diǎn)開始，邁向成功!

第三篇：基建零星工程管理辦法

基建零星工程管理辦法

.為了進(jìn)一步加強(qiáng)基建零星工程管理，建立規(guī)范的項(xiàng)目管理機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險防控，依據(jù)《山東理工大學(xué)招標(biāo)采購管理辦法》、《山東理工大學(xué)基建修繕工程項(xiàng)目審計實(shí)施辦法》、《山東理工大學(xué)基本建設(shè)管理辦法》，結(jié)合工作實(shí)際制定本辦法。

一、采購范圍

單項(xiàng)工程項(xiàng)目造價總額5萬元以下的零星工程項(xiàng)目及工程簽證、設(shè)計變更等。

二、項(xiàng)目依據(jù)

在工程實(shí)施過程中，屬工程清單中不包含項(xiàng)或因使用單位提出使用要求，經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)的設(shè)計變更項(xiàng)及合同約定的需甲、乙雙方共同協(xié)商的項(xiàng)目。

三、工作程序

1、施工單位根據(jù)議價項(xiàng)目編制工程預(yù)算書，經(jīng)監(jiān)理單位審核，工地代表審核，工程科復(fù)核后，報分管處長批準(zhǔn)。

2、綜合科填寫《工程預(yù)算委托審核申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，委托相關(guān)單位造價人員進(jìn)行審核。經(jīng)審核后，預(yù)算金額在五萬元以上，工程科報學(xué)校招標(biāo)辦或工程跟蹤審計小組按照程序辦理；預(yù)算金額在五萬元以下，工程科組織由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程科、材料科、綜合科組成的審定小組采取議標(biāo)、詢價方式進(jìn)行確定，并填寫《工程采購評審表》，簽字蓋章后作為結(jié)算依據(jù)，采購結(jié)果報資產(chǎn)管理處、審計處備案。評審資料由綜合科存檔。

四、簽證程序

嚴(yán)格執(zhí)行簽證的規(guī)定和程序，簽證必須及時準(zhǔn)確。

1、工程簽證。須一事一聯(lián)，施工單位根據(jù)工程實(shí)際情況提交簽證申請，經(jīng)監(jiān)理公司審核，工地代表審核，工程科負(fù)責(zé)人復(fù)核，報分管處長審簽，經(jīng)處務(wù)會集體研究確定后，蓋基建處公章作為結(jié)算依據(jù)。簽證的內(nèi)容包括簽證發(fā)生的原因或理由；簽證所涉及的工作內(nèi)容發(fā)生的時間、具體位置；標(biāo)有詳細(xì)尺寸的工程附圖或者明確的文字描述，要有充分詳實(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作為測算工程量的依據(jù)。簽證必須及時，超過14個工作日不再補(bǔ)簽。

2、設(shè)計變更。在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計有誤或根據(jù)實(shí)際需要須變更設(shè)計的，施工單位出具“設(shè)計變更單”，經(jīng)監(jiān)理公司、工地代表、分管處長審簽同意后，由工地代表聯(lián)系主管設(shè)計人員出具設(shè)計變更后組織實(shí)施。屬結(jié)構(gòu)或標(biāo)準(zhǔn)的重大設(shè)計變更，必須報處長并經(jīng)主管校長同意簽發(fā)后方可按規(guī)定程序辦理。

五、合同簽訂

需簽訂合同的，工程科根據(jù)招標(biāo)文件相關(guān)條款簽訂工程施工合同（補(bǔ)充協(xié)議），由分管處長、部門負(fù)責(zé)人審定，報分管校領(lǐng)導(dǎo)審簽，計劃財務(wù)處蓋章后生效。

六、工程款支付

1、工程進(jìn)度款撥付，由施工單位填報工程進(jìn)度結(jié)算表，經(jīng)監(jiān)理單位、基建處審簽，報分管基建的校長簽字后，計劃財務(wù)處按照規(guī)定程序付款。

2、工程科根據(jù)工程進(jìn)度提出月份付款計劃，經(jīng)分管處長、部門負(fù)責(zé)人審簽后，報計劃財務(wù)處落實(shí)資金計劃。

七、竣工驗(yàn)收

工程竣工后，工程科根據(jù)《山東理工大學(xué)基本建設(shè)管理辦法》中相關(guān)規(guī)定及程序進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理相關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。

八、監(jiān)督檢查

1、任何單位和個人不得將應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購的項(xiàng)目化整為零或以其他方式規(guī)避招標(biāo)采購。

2、學(xué)校紀(jì)委監(jiān)察部門、招標(biāo)采購主管部門對招標(biāo)采購當(dāng)事人、評審專家、議標(biāo)（詢價）活動、合同簽訂和履行以及驗(yàn)收等情況進(jìn)行監(jiān)督，防止違法違規(guī)行為的發(fā)生。

3、參與議標(biāo)（詢價）活動的工作人員必須遵守國家的法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度，不得收受供應(yīng)商的財物或謀取不正當(dāng)利益，不得違反規(guī)定泄露相關(guān)情況和資料。對涉嫌違規(guī)違紀(jì)人員，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，依規(guī)依紀(jì)嚴(yán)肅處理，涉嫌違法的，移交有關(guān)國家機(jī)關(guān)處理。

九、本辦法由基建處負(fù)責(zé)解釋。

十、本辦法自印發(fā)之日起施行。零星

第四篇：城市市政基礎(chǔ)設(shè)施零星工程管理辦法

城市市政基礎(chǔ)設(shè)施零星工程管理辦法

（試 行）

第一條 為加強(qiáng)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)范化管理，保證項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約投資，體現(xiàn)公平、公正，提高效率，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合我局工作實(shí)際，制定本辦法。

第二條 城市政基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)建立健全定期巡查制度，實(shí)行常態(tài)化維護(hù)管理，確保其正常、安全、高效使用。

第三條 本辦法所稱市政設(shè)施零星工程，是指道路、人行道、道牙等基礎(chǔ)設(shè)施維修的施工類市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。市政設(shè)施零星工程項(xiàng)目，必須采取競爭性談判方式確定施工單位。

第四條 市政設(shè)施零星工程項(xiàng)目單價報XX縣政府投資評審中心進(jìn)行評審，其評審價作為招標(biāo)控制價。

第五條 必須采取競爭性談判的市政設(shè)施零星工程項(xiàng)目，由我局邀請符合資格的投標(biāo)人參加談判，參與談判的投標(biāo)人不少于三家（含三家）。投標(biāo)人應(yīng)具備如下資格：

（一）市政公用工程施工總承包三級（含三級）以上資質(zhì)的獨(dú)立法人企業(yè)。

（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度。

（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。

第六條 參與競爭性談判的投標(biāo)人必須制作談判投標(biāo)書。談判投標(biāo)書主要包括投標(biāo)人資格證明材料、競爭性談判承諾函、報價表、委托書及擬派往本工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱證、身份證等內(nèi)容，并按規(guī)定繳納投標(biāo)保證金。

第七條 參與競爭性談判的評審組由市政股股及相關(guān)專業(yè)技術(shù)方面的專家組成，組成人數(shù)一般為3人以上的單數(shù)，其中專家人數(shù)至少1人。

第八條 參與競爭性談判的監(jiān)督組由局分管領(lǐng)導(dǎo)、局紀(jì)檢組長組成，對談判過程進(jìn)行全程監(jiān)督。

第九條 投標(biāo)報價宜采用兩次報價。投標(biāo)書的報價作為第一輪報價，投標(biāo)人的最終報價以最后一輪報價為準(zhǔn)，投標(biāo)人的報價為完成規(guī)定項(xiàng)目的綜合報價。

第十條 經(jīng)過競爭性談判確定的中選人將在XX局政務(wù)公開欄上公示，公示時間不得少于三日。

第十一條 若參加競爭性談判的投標(biāo)人符合條件的不足三家，須重新組織競爭性談判。

第十二條 中選人應(yīng)在收到《競爭性談判中選通知書》之日起5日內(nèi)與我局簽訂合同。逾期不簽訂合同，我局將沒收中選人的投標(biāo)保證金，并在其它入圍的投標(biāo)申請人中按排序重新選取中選人。

第十三條 談判中選人弄虛作假、掛靠投標(biāo)、串通投標(biāo)、轉(zhuǎn)包或非法分包、在規(guī)定時間內(nèi)拒簽合同的，一律取消中選資格并沒收談判保證金，一年內(nèi)禁止參加我局組織的城市市政基礎(chǔ)設(shè)施零星工程招標(biāo)活動。

第十四條 中選人確定后，原繳納的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金。

第十五條 合同履行中應(yīng)嚴(yán)格控制工程量，原則上不變更、新增工程量，確需變更、新增工程量的，必須按程序報局分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十六條 市政設(shè)施零星工程項(xiàng)目在施工過程中，必須強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管，并實(shí)行現(xiàn)場簽證制度。

第十七條 市政設(shè)施零星工程建設(shè)項(xiàng)目完工后，應(yīng)及時組織竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的必須進(jìn)行整改，否則不予辦理竣工結(jié)算。

第十八條 市政設(shè)施零星工程建設(shè)項(xiàng)目完工后，應(yīng)及時進(jìn)行竣工結(jié)算，結(jié)算金額必須依法進(jìn)行審計，以審計結(jié)果作為工程結(jié)算依據(jù)。

第十九條 在市政設(shè)施零星工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)、建設(shè)、管理過程中違反本規(guī)定的責(zé)任單位和責(zé)任人，將按照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

第二十條 本辦法由XX縣XX局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起施行。

第五篇：零星修繕管理辦法

資產(chǎn)管理部維修工程管理辦法（草案）

為了規(guī)范資產(chǎn)管理部零星維修工程管理，確保施工安全，保證工程質(zhì)量，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本管理辦法（暫行）。

一、零星維修工程范圍

零星維修項(xiàng)目范圍，整項(xiàng)工程造價在10萬元以內(nèi)，工程專業(yè)技術(shù)要求不強(qiáng)，可由部門獨(dú)立完成，歸口資產(chǎn)管理部。

二、工程審批權(quán)限

公司由基建評審人員、財務(wù)部、工程管理部、申請維修部門共同暫時組成零星修繕工程管理小組，負(fù)責(zé)對單項(xiàng)維修項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理，并對選取的施工單位進(jìn)行審核，維修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后即可解散。

資產(chǎn)管理部在接到修繕項(xiàng)目后，根據(jù)“急用急修”的原則負(fù)責(zé)安排落實(shí)。

（1）5000元以下的零星維修或緊急事項(xiàng)由資產(chǎn)管理部作出安排，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；

（2）5000元以上100000元以內(nèi)和非緊急事項(xiàng)由資產(chǎn)管理部作好匯總，每周形成匯報公司周例會審批后實(shí)施；

三、施工過程管理

資產(chǎn)管理部應(yīng)對整個施工過程進(jìn)行監(jiān)督和管理；隱蔽的維修項(xiàng)目必須由零星修繕過程管理小組進(jìn)行現(xiàn)場測量記錄（包括所用材料、型號、工程量等），并簽字作為依據(jù)。

四、施工方管理

資產(chǎn)管理部對施工單位實(shí)行準(zhǔn)入備案，對從事維修工資的施工隊(duì)每年篩選一次。對施工質(zhì)量不符合要求、弄虛作假、服務(wù)態(tài)度差的施工隊(duì)，作黑名單登記，不再考慮工程相關(guān)安排。

五、工程內(nèi)容的變更

在施工過程中，原則上一般不增加維修項(xiàng)目，若確實(shí)需要增加維修項(xiàng)目，或較大變更原維修方案內(nèi)容（材料、型號、增加工程量等）,必須由資產(chǎn)管理部或申請維修部門提出增加維修項(xiàng)目的書面報告，按公司審批流程簽字認(rèn)可后方能施工。否則，自行承擔(dān)責(zé)任。

六、竣工驗(yàn)收

工程竣工后，由資產(chǎn)管理部、基建評審、財務(wù)部、工程管理部、使用部門和施工單位組成工程驗(yàn)收小組，按相關(guān)程序進(jìn)行驗(yàn)收，所有參加人員在“工程驗(yàn)收單”上簽字。

七、工程結(jié)算

1、上報工程量

工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位必須在15天內(nèi)把工程量書面報告給資產(chǎn)管理部，并交由基建評審審核。

2、結(jié)算審批

資產(chǎn)管理部將最終結(jié)算金額報告周例會審核。

八、付款

完成的工程，按資金撥付流程及合同約定支付工程款項(xiàng)。