第一篇：零星采購管理辦法[范文]

北京中恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

萬州分公司零星采購管理辦法

一、目的規(guī)范北京中恒地產(chǎn)萬州分公司零星采購管理與操作、控制零星采購風(fēng)險(xiǎn)、提升零星采購質(zhì)量與效率。

二、原則

效率優(yōu)先原則、透明規(guī)范公正原則、保密原則、可追溯原則、及時(shí)性原則

三、適用范圍

不適用《北京中恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司萬州項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法》中所有的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)的采購，適用于金額低于5萬的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)的采購。

四、零星采購提出時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求

需求部門采購需求在10000元以內(nèi)的，提前半個(gè)月提出需求報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后提交至預(yù)算合約部，預(yù)算合約部根據(jù)需求部門的時(shí)間要求，按時(shí)保質(zhì)的完成采購工作。采購需求超出10000元要提前一個(gè)月提出需求報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后提交至預(yù)算合約部，預(yù)算合約部根據(jù)需求部門的時(shí)間要求，按時(shí)保質(zhì)的完成采購工作。（殊的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)可適當(dāng)提前）

五、零星采購方式的選擇

零星采購方式分為邀請(qǐng)比價(jià)和直接委托兩種 邀請(qǐng)比價(jià)適用條件: 采購產(chǎn)品技術(shù)成熟，具有良好可比性，滿足采購需求的供應(yīng)商資源充足，通過充分競爭可獲得理想價(jià)格

直接委托適用條件：

●采購金額小于5000的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)等

●因政府壟斷、技術(shù)壟斷、市場壟斷只能從唯一供應(yīng)商處采購的 ●為保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購的

●據(jù)上次采購時(shí)間不足半年、且價(jià)格波動(dòng)不大，前期合作供應(yīng)商同意參考原合同價(jià)繼續(xù)執(zhí)行的

●項(xiàng)目現(xiàn)場出現(xiàn)的零星工程，總承包單位具有施工優(yōu)勢或同意參考其合同價(jià)承接相關(guān)工程的

●過質(zhì)保期的維修或改造工程宜由原施工單位施工的

●已交付項(xiàng)目的零星土建或安裝工程，由總承包單位同意參考近期總承包價(jià)承建的

●采購項(xiàng)目較特殊，某供應(yīng)商具有顯著技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢的 ●重要緊急維修或改造工程

●設(shè)計(jì)相關(guān)研究階段材料部品做樣

六、入圍單位的來源及選擇

5.1采購需求部門有零星采購需求時(shí)，適用于邀請(qǐng)比價(jià)的由需求部門負(fù)責(zé)選擇邀請(qǐng)比價(jià)的供應(yīng)商1~2家，其余有預(yù)算部選擇邀請(qǐng)或有其他公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)推薦，預(yù)算部收到推薦單位后進(jìn)行資格審查，保留三家以上，入圍單位報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.2零星采購入圍供應(yīng)商盡量從合作過的供應(yīng)商當(dāng)中選，新廠商由采購需求部門組織兩個(gè)或以上部門人員對(duì)其資質(zhì)進(jìn)行審查，其中預(yù)算部必須要參與

5.3適用直接委托采購方式的事項(xiàng)，在零星采購合同辦理之前采購需求部門報(bào)預(yù)算部，由預(yù)算部確認(rèn)廠商及價(jià)格后書面說明原因并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

七、比選辦法及合作單位確認(rèn)的原則與標(biāo)準(zhǔn)

6.1邀請(qǐng)比價(jià)的單位報(bào)價(jià)必須密封蓋章，報(bào)價(jià)由預(yù)算部組織招標(biāo)小組相關(guān)人員當(dāng)面開封，并在開標(biāo)記錄表頁共同簽字確認(rèn)（推薦供應(yīng)商當(dāng)事人必須回避），如因其他原因不能參與開標(biāo)的，可委托其他部門人員代與參與，但必須簽字確認(rèn)，如招標(biāo)小組人員對(duì)廠商報(bào)價(jià)有疑義，預(yù)算部可組織二次報(bào)價(jià)。

6.2與直接委托項(xiàng)目的廠商如需議價(jià)由預(yù)算部組織招標(biāo)小組相關(guān)人員一起參與，并做談判記錄表，參與人員會(huì)簽后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.3合作單位確認(rèn)的原則與標(biāo)準(zhǔn)：

●邀請(qǐng)比價(jià)項(xiàng)目：合理低價(jià)選擇合作單位；有技術(shù)、質(zhì)量、方案或服務(wù)優(yōu)勢，作為優(yōu)先選擇合作單位；除特殊項(xiàng)目外，均應(yīng)以合理低價(jià)選擇合作單位。需求部門及預(yù)算部門應(yīng)合理選擇邀請(qǐng)供應(yīng)商，做到“入圍即合理”

●直接委托項(xiàng)目：報(bào)價(jià)合理或經(jīng)約談價(jià)格在可接受范圍之內(nèi)

八、合同的審批與簽訂

確認(rèn)合作單位后，由預(yù)算部辦理采購合同的審批與簽訂，合同審批時(shí)要附合同文本，完整的合同清單，邀請(qǐng)比價(jià)的入圍單位確認(rèn)表，開標(biāo)記錄表，直接委托的書面說明

九、本管理辦法由公司預(yù)算部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。

十、本管理辦法自簽發(fā)之日起實(shí)施

預(yù)算合約部

2011.9.9

第二篇：零星采購管理辦法

零星采購管理辦法

1、目的

為使公司零星采購作業(yè)有所遵循,且符合內(nèi)控之要求,以合理之價(jià)格,適時(shí)提供適質(zhì)、適量物品配合各單位生產(chǎn)、生活之需求，特訂定本管理辦法.2、適用范圍

2.1、本準(zhǔn)則稱之采購,意即指生產(chǎn)用原材料之外之各種采購.2.2、適用單位 : 凡公司內(nèi)各部門、課室等相關(guān)單位均適用之.2.3、管理范圍: 包含采購、驗(yàn)收及請(qǐng)、付款項(xiàng)目.3、參考文件

＜文具管理辦法＞

4、定義

無

5、權(quán)責(zé)

5.1、采購單位：負(fù)責(zé)物品采購作業(yè).5.2、需求單位：負(fù)責(zé)物品的驗(yàn)收作業(yè)

5.3、行政倉庫 : 負(fù)責(zé)一般類物品以及資產(chǎn)類列管部分物品 點(diǎn)收,入庫、發(fā)放.5.4、權(quán)責(zé)主管: 負(fù)責(zé)單據(jù)之核決并監(jiān)督實(shí)物的使用狀況。5.5、IQC: 負(fù)責(zé)檢測有需要第三方判定的物品及材料。

6、作業(yè)程序

6.1、提出請(qǐng)購需求及主管核準(zhǔn).6.1.1、使用單位當(dāng)有需求時(shí), 開出請(qǐng)購單申請(qǐng),依核決權(quán)限簽核，6.1.2、機(jī)器設(shè)備配件請(qǐng)購時(shí)，需維修人員確認(rèn)并注明配件型號(hào)，以便采購作業(yè)；

6.1.3、物品使用單位如有需求固定資產(chǎn)/工程類時(shí)應(yīng)在購買后，需求單位填妥固定資產(chǎn)請(qǐng)購單，并依核決權(quán)限核決，并備冊(cè)入帳.6.2.、訂購（詢價(jià)、比價(jià)及議價(jià)）

6.2.1.、采購經(jīng)辦人收到經(jīng)主管核決后請(qǐng)購單時(shí),應(yīng)對(duì)請(qǐng)購數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)有誤者退回原請(qǐng)購

部門.6.2.2、采購經(jīng)辦人接到請(qǐng)購單據(jù)后,應(yīng)根據(jù)以往采購之價(jià)格,依申購需求之緩急,參照目前市場行

情,及上次采購記錄等數(shù)據(jù),以電話、傳真或其他方式進(jìn)行詢比議價(jià)(合約性采購除外).6.2.3.、經(jīng)市場詢價(jià),除特殊訂制件或原廠銷售、指定品以外,應(yīng)向三家或以上廠商進(jìn)行詢比義

價(jià)之程序.6.2.4、針對(duì)獨(dú)家制造、代理、經(jīng)銷之品牌,或經(jīng)指定之品牌、慣用之品牌、同一系統(tǒng)/ 系列之

品牌,并無其它足以替代者,必須堅(jiān)持爭取最有利最合理之價(jià)格.6.2.5、一般庶務(wù)性用品之采購,原則上以統(tǒng)購方式辦理,集中定量或制定合約優(yōu)惠價(jià)格, 定期(一

年）作整體價(jià)格檢討,常用性及量大之庶務(wù)用品應(yīng)依市場行情作采購招標(biāo),以取得最合理的價(jià)格.但應(yīng)注意產(chǎn)品的質(zhì)量,不得因單價(jià)降低而降低貨品質(zhì)量及數(shù)量.6.3、交貨

6.3.1、訂購單簽發(fā)后,采購經(jīng)辦人應(yīng)主動(dòng)跟催.遇需求緊迫之物品,須事先與廠商明確約定交期.為

預(yù)防廠商不當(dāng)之延誤,應(yīng)于訂購單或采購合約中訂定罰則

6.3.2、針對(duì)未提前告知,或嚴(yán)重之延誤,得按合約規(guī)定扣款或解約.任何交期有異常狀況, 采購經(jīng)

辦人應(yīng)主動(dòng)通知申購單位,并采取補(bǔ)救措施.6.4、.驗(yàn)收:

6.4.1、固定資產(chǎn)類:應(yīng)開出固定資產(chǎn)驗(yàn)收單并送相關(guān)單位驗(yàn)收單, 驗(yàn)收人員包括申購部門、使

用保管人/部門主管、維修部門、采購部門、財(cái)管部門、會(huì)計(jì)部門等.6.4.2、一般類: 應(yīng)由總務(wù)倉倉管員點(diǎn)收,(需求單位確認(rèn)驗(yàn)收)倉庫管理員做電子帳且于入庫表內(nèi)填

入驗(yàn)收記錄.6.4.3、驗(yàn)收方法：數(shù)量之清點(diǎn), 廠牌、規(guī)格、尺寸、材料(材質(zhì))、外規(guī)、功能、環(huán)境質(zhì)量等項(xiàng)目之

測定.6.4.4、驗(yàn)收期限: 應(yīng)于接收后10個(gè)工作日內(nèi)辦理驗(yàn)收.驗(yàn)收時(shí),若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量無法達(dá)到原要求標(biāo)準(zhǔn),或

無法達(dá)原需求規(guī)范者,應(yīng) 立即通知采購單位,不得無故拖延,因而影響處理時(shí)效及公司權(quán)益.6.5、入庫：

6.5.1、外購物資到達(dá)后，根據(jù)品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如

實(shí)填制“入庫規(guī)格單”，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉管員核對(duì)，確認(rèn)無誤后

在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑 “入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬； 6.5.2、對(duì)于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員

有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報(bào)告采購部門及相關(guān)責(zé)任單位處理。6.6、出庫：

6.6.1、物品的領(lǐng)用，發(fā)放，須先進(jìn)先出，計(jì)劃供給的原則下進(jìn)行，發(fā)放時(shí)一對(duì)帳、二簽字、三記

帳、四盤點(diǎn)的程序；

6.6.2、公司總務(wù)倉庫物品一律憑各部門主管簽核的聯(lián)絡(luò)單領(lǐng)取，倉管員根據(jù)“簽核單”辦理出庫

登記，領(lǐng)料人當(dāng)場簽名核對(duì)無誤后領(lǐng)走；

6.6.3、生產(chǎn)車間領(lǐng)用文具、工具等設(shè)備配件物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)的聯(lián)絡(luò)單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名，出庫登記作為實(shí)物對(duì)賬的依據(jù)。

6.6.4、倉管員嚴(yán)格按照物品用單核準(zhǔn)數(shù)量發(fā)放，嚴(yán)禁先領(lǐng)后補(bǔ)單或憑白條領(lǐng)用，并按月分部門整

理，核對(duì)領(lǐng)用單；

6.6.5、非消耗品（如計(jì)算器、訂書機(jī)、電話機(jī)等）領(lǐng)用時(shí)需以舊換新；

6.6.6、對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨；

6.7、付款作業(yè).6.7.1、采購經(jīng)辦人應(yīng)先填具[支付申請(qǐng)單] ,并將發(fā)票附在支付申請(qǐng)單上.依核決權(quán)限核決后,檢付請(qǐng)

款附件送會(huì)計(jì)部門, 按訂購單注明之條件辦理付款.6.7.2、凡因特殊原因延誤付款之采購案,倘若延誤之責(zé)任,系因本公司作業(yè)疏忽者, 會(huì)計(jì)部門請(qǐng)根據(jù)

[支付申請(qǐng)單]備注欄加注之補(bǔ)充說明(建議付款日期),以特案辦理(無須堅(jiān)持每月指定日付款

之規(guī)定).6.8、采購作業(yè)時(shí)間要求

6.8.1、考慮到需求單位對(duì)相關(guān)物品采購時(shí)交不了解.擬對(duì)采購作業(yè)時(shí)間規(guī)則定義為:一般件7天；

6.8.2、因生產(chǎn)之需求特殊件考慮需尋求供應(yīng)之廠商，交期為7~20天；

6.8.3、急件1~3天，確保不影響生產(chǎn)進(jìn)度；

7、零星采購作業(yè)流程圖：

第三篇：零星采購管理制度

零星物資采購管理制度

一、需求物資申請(qǐng)審批流程

1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公司分管核準(zhǔn)后提交采購部安排采購。

2、臨時(shí)急用物資可電話申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購，回廠后及時(shí)補(bǔ)辦申購手續(xù)。

3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。

二、采購員詢報(bào)價(jià)制度

1、采購物資價(jià)格在50元下時(shí)，最少詢價(jià)兩家以上。

2、采購物資價(jià)格在50元以上時(shí)，最少詢價(jià)三家以上。

3、采購員填寫詢價(jià)單，并在財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)一同附在報(bào)銷單據(jù)上。

4、采購員必須建立供應(yīng)商臺(tái)帳，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的登記，以便日后的查詢及管理。

三、驗(yàn)收入庫

1、所有物資采購后經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，倉管清點(diǎn)數(shù)量無誤并簽字后才能入庫。

2、采購物資必須辦理入庫后才可領(lǐng)用。

3、食堂采購食材同樣需有專人點(diǎn)收手續(xù)。

四、相關(guān)單據(jù)的管理

1、采購物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。

2、食堂采購要填寫日采購明細(xì)單。

3、報(bào)銷票據(jù)上貨物名稱、數(shù)量、金額要清淅，注明供應(yīng)商地址，帶公章及有效聯(lián)系電話，食堂采購單上要注明賣家的聯(lián)系電話。

五、財(cái)務(wù)審核及監(jiān)管

1、采購借款應(yīng)于完成采購當(dāng)天還款報(bào)銷，超過兩天以上的不予以報(bào)銷，未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。

2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，不符要求的不予以報(bào)銷。

3、財(cái)務(wù)部承擔(dān)采購價(jià)格的審計(jì)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)采購價(jià)格的審查審核，每月對(duì)采購物資的價(jià)格審核不少于總采購單量的10%，具體方式可采用現(xiàn)場詢問或電話咨詢。審核情況每月匯總后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理。

本制度自2014年4月1日起正式實(shí)施。

山東聯(lián)創(chuàng)重工有限公司

2014年4月

第四篇：零星工程管理辦法

醫(yī)院零星工程項(xiàng)目管理辦法（試行）

按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《麗水市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《麗水市小額項(xiàng)目簡易發(fā)包實(shí)施辦法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國家發(fā)改委2000年3號(hào)令的相關(guān)規(guī)定，參照醫(yī)院實(shí)際情況，我院的建設(shè)工程項(xiàng)目單項(xiàng)（施工）預(yù)算金額在50萬元（以下）的、建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目單項(xiàng)（勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢）預(yù)算金額在20萬元（以下）、建設(shè)工程招標(biāo)代理咨詢、工程咨詢、評(píng)審評(píng)估單項(xiàng)收費(fèi)在10萬元以下的納入本管理辦法。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)決策：

1.1、擴(kuò)建或改造項(xiàng)目，由需求科室人員填報(bào)《零星工程（改建、擴(kuò)建）項(xiàng)目審批表》交基建項(xiàng)目辦公室確認(rèn)，交分管院長審核，由院班子討論項(xiàng)目實(shí)施與否。在項(xiàng)目決策過程中應(yīng)組織相關(guān)職能部門論證，充分聽各相關(guān)職能部門的意見建議，進(jìn)行詳細(xì)的項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方案論證，確保項(xiàng)目決策的可行性，形成會(huì)議紀(jì)要，避免決策失誤。

1.2、零星維修項(xiàng)目，由職能需求科室通過以下三個(gè)程序報(bào)修：1）醫(yī)院OA填報(bào)；2）紙質(zhì)報(bào)修單填報(bào)；3）電話報(bào)修。

2、項(xiàng)目管理人員的職責(zé)確定：

2.1、改造擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)并確定實(shí)施后，由基建項(xiàng)目辦公室在分管院長的領(lǐng)導(dǎo)下落實(shí)設(shè)計(jì)、造價(jià)、審批、招標(biāo)、建設(shè)實(shí)施、竣工備案等流程的辦理。

2.2、基建項(xiàng)目辦公室將確認(rèn)后的工程報(bào)修單交施工單位簽收，并組織實(shí)施?；?xiàng)目辦公室在工程過程中負(fù)責(zé)與施工單位的相關(guān)協(xié)調(diào)工作，并如實(shí)記錄工程質(zhì)量情況、維修響應(yīng)速度和竣工相關(guān)情況，結(jié)合以上服務(wù)情況每月填報(bào)施工單位服務(wù)質(zhì)量考核表。對(duì)考核不合格的企業(yè)由基建項(xiàng)目辦公室上報(bào)分管院長審批后可以終止其合同并取消其參與醫(yī)院零星工程施工的權(quán)利,取消的施工單位名額通過招標(biāo)的形式重新進(jìn)行補(bǔ)充入圍招標(biāo)。

2.3、醫(yī)院審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行事前、事中、事后審計(jì)。

3、零星工程施工單位的確定： 3.1、招標(biāo)及采購方式：

3.1.1、預(yù)算在20萬（含）-50萬之間的工程：凡預(yù)算金額在此區(qū)間的零星基建工程，由需求科室填報(bào)《麗水市人民醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表》并經(jīng)過院班子討論同意后，由基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室組織醫(yī)院自行招標(biāo)。項(xiàng)目預(yù)算金額在20萬元（含）-50萬元的，原則上采用醫(yī)院自行公開招標(biāo)的方式，通過醫(yī)院網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)信息公告，向不特定的潛在投標(biāo)人發(fā)布信息確定承包商。

此部分項(xiàng)目招標(biāo)公告，中標(biāo)公示在醫(yī)院網(wǎng)站上予以公示，公示時(shí)間不少于3個(gè)工作日。

3.1.2、預(yù)算在3萬元-20萬元之間的工程：通過醫(yī)院自行公開招標(biāo)的方式確定3家入圍單位，入圍單位有效期為2年。當(dāng)醫(yī)院有零星建設(shè)工程時(shí)，通過詢價(jià)的方式選擇其中一家入圍單位施工；未參加、未通過醫(yī)院零星工程入圍招標(biāo)的施工承包單位不具有參與醫(yī)院相應(yīng)時(shí)間范圍內(nèi)零星工程報(bào)價(jià)或建設(shè)施工的權(quán)利。工程預(yù)算金額在3萬元-20萬元的零星建設(shè)工程，由需求科室填報(bào)《麗水市人民醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表》并獲得批復(fù)采購方式后，基建項(xiàng)目辦公室向通過醫(yī)院入圍招標(biāo)的承包商發(fā)出詢價(jià)文件，在響應(yīng)詢價(jià)文件的承包商中選擇最低報(bào)價(jià)或下浮比例最低的單位作為施工項(xiàng)目的承包商，詢價(jià)結(jié)果上報(bào)分管院長審核，院長審批。

3.1.3、預(yù)算在3萬元以下（含3萬元）的工程：對(duì)此類工程每年由醫(yī)院公開招標(biāo)的入圍施工企業(yè)用抽簽的方式確定施工單位。期滿后重新組織抽簽,抽簽儀式由基建項(xiàng)目辦公室主持操作。紀(jì)檢相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，并在抽取結(jié)果表上簽字確認(rèn)，再上報(bào)分管院長審批同意。

3.1.4、建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目:建設(shè)工程服務(wù)項(xiàng)目（勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢）單項(xiàng)預(yù)算金額在20萬元（以下）、建設(shè)工程招標(biāo)代理咨詢、工程咨詢、評(píng)審評(píng)估單項(xiàng)收費(fèi)在10萬元以下的建設(shè)工程相關(guān)咨詢服務(wù)單位,由醫(yī)院公開招標(biāo)或詢價(jià)的方式確定承包單位。

3.1.5符合下列情形之一的，經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長審核，院班子討論后，可以采用競爭性談判或詢價(jià)方式確定施工單位：

1）市場上僅有兩家或一家承包商符合要求的； 2）公開招標(biāo)后只有兩家或一家符合要求的承包商；

3）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者提出具體要求的；

4）招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間需要的。3.1.6、上述3.1.1、3.1.2、3.1.4、3.1.5項(xiàng)目由基建項(xiàng)目辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長審核，院班子討論后?？梢杂烧袠?biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)招標(biāo)過程（或按照麗水市小額發(fā)包管理辦法確定承包單位）。

3.2、醫(yī)院自行招標(biāo)程序?qū)嵤┎襟E

3.2.1項(xiàng)目申請(qǐng)：基建項(xiàng)目辦公室按照本管理辦法3.1的相關(guān)規(guī)定向基建領(lǐng)導(dǎo)小組提出項(xiàng)目申請(qǐng),并經(jīng)過院班子討論或?qū)徟夂?，由基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室組織醫(yī)院自行招標(biāo)、詢價(jià)采購。

3.2.2招標(biāo)文件和招標(biāo)公告：基建項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（此處含公開招標(biāo)文件、談判邀請(qǐng)文件、詢價(jià)文件、單一來源采購文件）的編制工作，招標(biāo)文件需經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組審核、分管院長審批后，方可對(duì)外發(fā)出。

零星工程項(xiàng)目的招標(biāo)公告、中標(biāo)公示應(yīng)在醫(yī)院網(wǎng)站或醫(yī)院相關(guān)公共公示欄予以公示，讓醫(yī)院廣大職工對(duì)招標(biāo)過程起監(jiān)督的作用。

采取邀請(qǐng)招標(biāo)和競爭性談判的，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)供應(yīng)商提交投標(biāo)文件截止之日止，一般不少于五天；采取詢價(jià)和單一來源采購的，自采購文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)供應(yīng)商提交投標(biāo)文件截止之日止，一般不少于三天。對(duì)已發(fā)出的采購文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，以書面形式通知所有采購文件收受人。根據(jù)情況可適當(dāng)推遲要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間。澄清或者修改的內(nèi)容為采購文件的組成部分。

3.2.3投標(biāo)單位的確定方式：公開招標(biāo)投標(biāo)單位為符合公開招標(biāo)資格要求的不特定投標(biāo)企業(yè)；競爭性談判邀請(qǐng)或詢價(jià)單位由基建項(xiàng)目辦公室按本管理辦法3.1的相關(guān)規(guī)定提出,并經(jīng)基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，分管院長審核，院班子討論后確定；入圍詢價(jià)單位為醫(yī)院公開招標(biāo)確定的入圍單位。

3.2.4投標(biāo)文件

基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和密封等要求接收投標(biāo)文件，收到投標(biāo)文件后，應(yīng)簽收保存，不得開啟。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，基建項(xiàng)目辦公室應(yīng)拒收。

3.2.5 開標(biāo)

按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)，對(duì)投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件進(jìn)行現(xiàn)場開標(biāo)?；I(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室、紀(jì)檢、審計(jì)等部門和投標(biāo)人等有關(guān)人員參加。開標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人互相檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由基建項(xiàng)目辦公室工作人員當(dāng)眾拆封并宣讀投標(biāo)供應(yīng)商名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。

3.2.6評(píng)審小組的產(chǎn)生

項(xiàng)目具備評(píng)審條件后，組建評(píng)審小組。評(píng)審小組人員組成和數(shù)量如下：

①公開招標(biāo)：一般為五人（含）以上單數(shù)，由基建項(xiàng)目辦公室代表、院內(nèi)或院外專家組成，基建項(xiàng)目辦公室以外的評(píng)委原則上不少于三分之二。

②邀請(qǐng)招標(biāo)、邀請(qǐng)競爭性談判：一般為三人—五人（含）以上單數(shù)，由基建項(xiàng)目辦公室代表、院內(nèi)專家或院外專家組成，基建項(xiàng)目辦公室以外的評(píng)委原則上不少于三分之二。

③詢價(jià)：一般為三人—五人（含）以上單數(shù)，由項(xiàng)目需求部門代表和院內(nèi)專家組成，項(xiàng)目需求部門以外的評(píng)委原則上不少于三分之二。

評(píng)審專家由基建項(xiàng)目辦公室在紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)督部門監(jiān)督之下，按照符合項(xiàng)目評(píng)標(biāo)要求的原則，在院內(nèi)專家?guī)旎蛟和鈱＜規(guī)熘须S機(jī)抽取產(chǎn)生。

評(píng)審專家的抽取時(shí)間原則上應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)前一天進(jìn)行，特殊情況不得超過兩天。參加評(píng)審專家抽取的有關(guān)人員對(duì)被抽取專家的姓名、單位和聯(lián)系方式等內(nèi)容負(fù)有保密的義務(wù)。

評(píng)審專家應(yīng)以科學(xué)、公正的態(tài)度參加采購的評(píng)審工作，在評(píng)審過程中不受任何干擾，獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評(píng)審意見，并對(duì)自己的評(píng)審意見承擔(dān)責(zé)任。評(píng)審專家不得參加與自己有利害關(guān)系的項(xiàng)目的評(píng)審活動(dòng)。

評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員收受投標(biāo)人、其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他好處的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員或者與評(píng)標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的工作人員向他人透露對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審和比較、中標(biāo)候選人的推薦以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況的，給予警告，院內(nèi)專家通報(bào)批評(píng)并以紀(jì)律處分、院外專家予以移除專家?guī)焯幚?；?duì)有所列違法行為的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員取消擔(dān)任評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資格，不得再參加任何本院進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事或其他法律責(zé)任。

3.2.7評(píng)標(biāo)、評(píng)審

評(píng)標(biāo)、評(píng)審由評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)、影響評(píng)標(biāo)的過程和結(jié)果。評(píng)審委員會(huì)原則上于開標(biāo)當(dāng)日進(jìn)行評(píng)標(biāo)，工作程序如下：

①項(xiàng)目介紹和過程控制。評(píng)審委員會(huì)推選評(píng)審委員會(huì)組長，項(xiàng)目需求部門人員不得擔(dān)任組長。項(xiàng)目需求部門介紹項(xiàng)目情況，由組長負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)或評(píng)審過程控制，維護(hù)述標(biāo)和評(píng)審秩序及控制時(shí)間。

②實(shí)質(zhì)性響應(yīng)審查。評(píng)審委員會(huì)審查投標(biāo)文件是否對(duì)招標(biāo)文件提出的要求做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)，對(duì)投標(biāo)人的資格進(jìn)行審查。對(duì)投標(biāo)文件未做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的或不符合采購文件要求資格的，不再進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審。

③詳細(xì)評(píng)審。評(píng)審委員會(huì)應(yīng)根據(jù)采購文件中規(guī)定的評(píng)標(biāo)、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及方法，對(duì)投標(biāo)文件、述標(biāo)和問答情況等進(jìn)行綜合評(píng)審。

④推薦中標(biāo)候選人。評(píng)審委員會(huì)成員獨(dú)立打分，基建項(xiàng)目辦公室工作人員評(píng)分匯總，負(fù)責(zé)過程監(jiān)督的監(jiān)督部門負(fù)責(zé)復(fù)核。根據(jù)投標(biāo)人的得分情況，原則上按照從高到低的順序推薦三名投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。對(duì)于候選型入圍等特殊項(xiàng)目，需要確定三個(gè)或以上中標(biāo)人的，應(yīng)適當(dāng)增加推薦中標(biāo)候選人的數(shù)量。

⑤填寫評(píng)標(biāo)報(bào)告或會(huì)議紀(jì)要，評(píng)審小組形成并簽署評(píng)審意見，現(xiàn)場監(jiān)督人員簽署監(jiān)督意見。

3.2.8中標(biāo)

醫(yī)院自行采購的項(xiàng)目，招標(biāo)結(jié)果原則上應(yīng)公示，公示期為三至五天，經(jīng)公示無異議后，經(jīng)基建領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)、分管院長審核、院班子討論決定后向中標(biāo)的投標(biāo)人發(fā)布中標(biāo)通知書。

3.2.9資料歸檔：基建項(xiàng)目辦公室對(duì)所組織的醫(yī)院自行招標(biāo)項(xiàng)目做好資料歸檔(含招標(biāo)項(xiàng)目申請(qǐng)表、招標(biāo)文件審查表、投標(biāo)文件、開標(biāo)表、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知、簽訂合同等等)；

3.2.10招標(biāo)監(jiān)督

醫(yī)院審計(jì)相關(guān)科室、紀(jì)檢或監(jiān)察室為招標(biāo)采購工作全過程的監(jiān)督部門。監(jiān)督人員在評(píng)標(biāo)報(bào)告或會(huì)議紀(jì)要上簽署監(jiān)督意見，但不對(duì)結(jié)果發(fā)表意見，不參與打分或投票。

基建項(xiàng)目辦公室相關(guān)招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格在本管理辦法的框架內(nèi)進(jìn)行，紀(jì)檢監(jiān)督及審計(jì)等監(jiān)督部門應(yīng)該定期對(duì)基建項(xiàng)目辦公室的招標(biāo)工作內(nèi)容、及完成項(xiàng)目的歸檔進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目的審批是否符合管理規(guī)定，招標(biāo)流程是否符合管理規(guī)定，項(xiàng)目歸檔資料是否完整等，對(duì)相關(guān)招標(biāo)工作存在過失的，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方予以整改。

紀(jì)檢及審計(jì)監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)列席招標(biāo)有關(guān)會(huì)議、并有權(quán)查閱招標(biāo)過程一切相關(guān)資料。

招標(biāo)過程中有下列情形之一的，情節(jié)輕微的，責(zé)令整改并給與紀(jì)律處分，通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重、造成損失的，對(duì)直接責(zé)任人給予免職等相關(guān)處分，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。

①基建項(xiàng)目辦公室或相關(guān)職能科室越權(quán)自行采購的。②采購過程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。③與投標(biāo)人串通，侵害我院利益的。④利用工作便利獲取非法利益的。

3.3醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)督部門及審計(jì)部門應(yīng)全程參與監(jiān)督建設(shè)施工單位的招標(biāo)過程（招標(biāo)文件審核、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)）。

4、建設(shè)工程現(xiàn)場管理

4.1、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的質(zhì)量管理：醫(yī)院審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室安排相應(yīng)的人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，對(duì)進(jìn)度和現(xiàn)場發(fā)生工程量及時(shí)確認(rèn)；對(duì)隱蔽工程的施工管理：在隱蔽工程施工前和施工中必須組織審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室人員現(xiàn)場查驗(yàn)，做好相應(yīng)現(xiàn)場記錄，作為該項(xiàng)工程驗(yàn)收必要資料；醫(yī)院審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室及相關(guān)職能科室人員在檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位故意偷工減料的，應(yīng)給予嚴(yán)肅批評(píng)和制止，記錄在案并對(duì)其處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)制裁。情節(jié)嚴(yán)重的，中止施工合同。

4.2、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的進(jìn)度管理：對(duì)施工周期較短，工程量較少，工程較急的零星工程、修理修繕項(xiàng)目及時(shí)做好驗(yàn)收記錄并及時(shí)確認(rèn)工程量；對(duì)于較大零星工程，應(yīng)督促施工方繪制圖紙，每周進(jìn)行一次工程量盤點(diǎn)，基建項(xiàng)目辦公室、審計(jì)科核實(shí)工程量后確認(rèn)；并由施工單位每月25日進(jìn)行一次工程量申報(bào)，由基建項(xiàng)目辦公室和審計(jì)科組織驗(yàn)收確認(rèn)。

4.3、零星工程、修理修繕項(xiàng)目的安全管理： 在施工合同中明確規(guī)定施工單位必須落實(shí)相關(guān)安全管理人員、相關(guān)安全措施（如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、劃分施工區(qū)、防止醫(yī)院就診病人誤入施工區(qū)的措施等）及安全事故的責(zé)任歸屬（發(fā)生安全事故，醫(yī)院不承擔(dān)任何責(zé)任）； 基建項(xiàng)目辦公室人員按合同規(guī)定抽查施工方在施工時(shí)的安全措施實(shí)際落實(shí)情況。對(duì)未按合同要求落實(shí)安全保障措施的施工單位，情節(jié)輕微的（未落實(shí)安全措施，經(jīng)指出后及時(shí)整改的）按照月考核不合格處理，情節(jié)嚴(yán)重的（未落實(shí)安全措施且經(jīng)指出后拒不整改的。或發(fā)生安全事故的）終止施工合同。

5、合同管理

由基建項(xiàng)目辦公室將要簽訂的合同提交基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論審查，經(jīng)分管院長審核、院班子討論決定后，由基建項(xiàng)目辦公室辦理合同會(huì)簽。各類合同都應(yīng)有明確的質(zhì)量要求、工程進(jìn)度、安全施工、履約擔(dān)保和違約處罰條款、違約方要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任等條款內(nèi)容。

6、工程款撥付及驗(yàn)收管理：

6.1.工程預(yù)付款的支付：按照合同約定條款執(zhí)行，由合同履行單位提付款申請(qǐng)及相關(guān)資料→基建現(xiàn)場人員審核→基建項(xiàng)目辦公室審核→基建會(huì)計(jì)核查→審計(jì)科審核→財(cái)務(wù)處審核→報(bào)基建分管院長審批→報(bào)財(cái)務(wù)分管院長審批→報(bào)院長審批→基建出納員審核并付款→基建會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

6.2工程進(jìn)度款的支付。

由合同履行單位提交工程款支付申請(qǐng)書、工程進(jìn)度預(yù)算、工程完成進(jìn)度表、合同復(fù)印件等相關(guān)資料→基建現(xiàn)場人員審核→基建項(xiàng)目辦公室審核→基建會(huì)計(jì)核查→審計(jì)科審核→財(cái)務(wù)處審核→報(bào)基建分管院長審批→報(bào)財(cái)務(wù)分管院長審批→報(bào)院長審批→基建出納員審核并付款→基建會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

由于零星工程的某些報(bào)價(jià)具有難以規(guī)范性，至使施工企業(yè)工程聯(lián)系單填報(bào)不符合相關(guān)規(guī)范，醫(yī)院工程審計(jì)科應(yīng)該嚴(yán)把工程決算關(guān)口。零星工程施工完畢后7日內(nèi)，基建項(xiàng)目辦公室組織施工單位、審計(jì)科、使用部門等相關(guān)人員對(duì)工程完工情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：是否按要求施工，是否按設(shè)計(jì)圖紙施工，是否完成合同內(nèi)容、工程產(chǎn)品尺寸、外觀、工作量、位置等是否符合要求，參與驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。

有設(shè)計(jì)圖紙的零星工程在工程施工完成后由審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)審核工程完成情況，查驗(yàn)是否漏項(xiàng)，結(jié)算以圖紙為準(zhǔn)。

無圖紙的臨時(shí)性工程由審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室審核工程量以簽證形式出現(xiàn)，簽證所涉及的材料價(jià)格應(yīng)遵守當(dāng)年麗水市市場信息指導(dǎo)價(jià)或?qū)徲?jì)科、基建項(xiàng)目辦公室工作人員同施工單位雙方市場調(diào)研價(jià)格，簽證單及材料價(jià)格由審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室人員及施工單位共同簽字蓋章確認(rèn)作為結(jié)算依據(jù)。

7、竣工驗(yàn)收管理：在基建領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下由基建項(xiàng)目辦公室協(xié)同施工單位按照浙江省、麗水市相關(guān)法律法規(guī)，組織完成工程竣工驗(yàn)收程序。

8、監(jiān)督

醫(yī)院紀(jì)委、審計(jì)科、監(jiān)察室為醫(yī)院建設(shè)工程相關(guān)工作的全過程監(jiān)督部門。

基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室相關(guān)工作應(yīng)嚴(yán)格在本管理辦法的框架內(nèi)進(jìn)行，職能科室對(duì)基建項(xiàng)目辦公室的相關(guān)工作有監(jiān)督的權(quán)力，對(duì)不符合管理辦法和國家法規(guī)的行為可以口頭或書面提出質(zhì)疑，基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作人員應(yīng)予以解答。職能科室對(duì)相關(guān)解答不滿的，認(rèn)為基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作違反醫(yī)院相關(guān)管理辦法，違反國家或浙江省、麗水市相關(guān)規(guī)定的可以投訴到監(jiān)督管理部門。監(jiān)督部門應(yīng)該組織相關(guān)部門進(jìn)行核實(shí)，如經(jīng)核實(shí)基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作存在過失的，相關(guān)工作應(yīng)該予以改正。如經(jīng)核實(shí)相關(guān)工作不存在過失的，職能部門應(yīng)當(dāng)予以接受，基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室應(yīng)協(xié)同做好相關(guān)解釋工作。

紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)督部門應(yīng)該定期對(duì)基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室的工作內(nèi)容、及完成項(xiàng)目的歸檔情況、資料收集情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目的審批是否符合管理規(guī)定，招標(biāo)流程是否符合管理規(guī)定，項(xiàng)目歸檔資料是否完整等，對(duì)招基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作存在過失的，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方予以整改。

監(jiān)督部門有權(quán)選擇參與基建項(xiàng)目辦公室工作的任一流程，有權(quán)查閱基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室任一工作流程有關(guān)資料。

基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作過程中有下列情形之一的，情節(jié)輕微的，責(zé)令整改并給與紀(jì)律處分，通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重、造成損失的，對(duì)直接責(zé)任人給予免職等相關(guān)處分，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。

① 基建項(xiàng)目辦公室項(xiàng)目未經(jīng)過醫(yī)院相關(guān)審批，違規(guī)實(shí)施的。② 基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室未按審批的采購方式招標(biāo)或越權(quán)自行招標(biāo)采購的。

③ 招標(biāo)采購過程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。④ 與施工單位、投標(biāo)人串通，侵害我院正當(dāng)利益的。⑤ 利用工作便利獲取非法利益的。

第五篇：零星修繕管理辦法

資產(chǎn)管理部維修工程管理辦法（草案）

為了規(guī)范資產(chǎn)管理部零星維修工程管理，確保施工安全，保證工程質(zhì)量，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本管理辦法（暫行）。

一、零星維修工程范圍

零星維修項(xiàng)目范圍，整項(xiàng)工程造價(jià)在10萬元以內(nèi)，工程專業(yè)技術(shù)要求不強(qiáng)，可由部門獨(dú)立完成，歸口資產(chǎn)管理部。

二、工程審批權(quán)限

公司由基建評(píng)審人員、財(cái)務(wù)部、工程管理部、申請(qǐng)維修部門共同暫時(shí)組成零星修繕工程管理小組，負(fù)責(zé)對(duì)單項(xiàng)維修項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)選取的施工單位進(jìn)行審核，維修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后即可解散。

資產(chǎn)管理部在接到修繕項(xiàng)目后，根據(jù)“急用急修”的原則負(fù)責(zé)安排落實(shí)。

（1）5000元以下的零星維修或緊急事項(xiàng)由資產(chǎn)管理部作出安排，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；

（2）5000元以上100000元以內(nèi)和非緊急事項(xiàng)由資產(chǎn)管理部作好匯總，每周形成匯報(bào)公司周例會(huì)審批后實(shí)施；

三、施工過程管理

資產(chǎn)管理部應(yīng)對(duì)整個(gè)施工過程進(jìn)行監(jiān)督和管理；隱蔽的維修項(xiàng)目必須由零星修繕過程管理小組進(jìn)行現(xiàn)場測量記錄（包括所用材料、型號(hào)、工程量等），并簽字作為依據(jù)。

四、施工方管理

資產(chǎn)管理部對(duì)施工單位實(shí)行準(zhǔn)入備案，對(duì)從事維修工資的施工隊(duì)每年篩選一次。對(duì)施工質(zhì)量不符合要求、弄虛作假、服務(wù)態(tài)度差的施工隊(duì)，作黑名單登記，不再考慮工程相關(guān)安排。

五、工程內(nèi)容的變更

在施工過程中，原則上一般不增加維修項(xiàng)目，若確實(shí)需要增加維修項(xiàng)目，或較大變更原維修方案內(nèi)容（材料、型號(hào)、增加工程量等）,必須由資產(chǎn)管理部或申請(qǐng)維修部門提出增加維修項(xiàng)目的書面報(bào)告，按公司審批流程簽字認(rèn)可后方能施工。否則，自行承擔(dān)責(zé)任。

六、竣工驗(yàn)收

工程竣工后，由資產(chǎn)管理部、基建評(píng)審、財(cái)務(wù)部、工程管理部、使用部門和施工單位組成工程驗(yàn)收小組，按相關(guān)程序進(jìn)行驗(yàn)收，所有參加人員在“工程驗(yàn)收單”上簽字。

七、工程結(jié)算

1、上報(bào)工程量

工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位必須在15天內(nèi)把工程量書面報(bào)告給資產(chǎn)管理部，并交由基建評(píng)審審核。

2、結(jié)算審批

資產(chǎn)管理部將最終結(jié)算金額報(bào)告周例會(huì)審核。

八、付款

完成的工程，按資金撥付流程及合同約定支付工程款項(xiàng)。