第一篇：醫(yī)院物資管理要點及方法

物資管理是現(xiàn)代化管理科學(xué)重要內(nèi)容。醫(yī)院物資管理是醫(yī)院為完成醫(yī)療、教學(xué)、科研等工作，對所需各種物資進行計劃、采購、保管、供應(yīng)、維修等各項組織管理工作。醫(yī)院物資管理主要研究對象是物資在醫(yī)院內(nèi)的流轉(zhuǎn)過程和科學(xué)管理，包括醫(yī)院物資分類，物資定額管理，物資供應(yīng)計劃編制，物資的采購運輸，物資倉庫的管理和組織領(lǐng)導(dǎo)等。

一、醫(yī)院物資分類

醫(yī)院物資分類方式很多，即按物資所處的流通狀態(tài)分類，按物資的功用分類，按物資的價值分類，按物資本身及原材料的自然屬性分類，按我國現(xiàn)行的物資管理體制分類。目前，醫(yī)院物資的分類通常根據(jù)物資的用途和價值來分類。

1）固定資產(chǎn) 醫(yī)院通常把單價在20元以上的一般設(shè)備或單價在50元以上的專業(yè)設(shè)備，耐用時間一年以上的各類財產(chǎn)劃歸固定資產(chǎn)，對單價不足20元或50元，但耐用時間一年以上的大量同類財產(chǎn)，亦按固定資產(chǎn)管理。固定資產(chǎn)包括：房屋和建筑附屬設(shè)備；專業(yè)用設(shè)備如醫(yī)療儀器、醫(yī)療設(shè)備和制劑設(shè)備等。一般設(shè)備如辦公業(yè)務(wù)設(shè)備、家具、交通運輸工具、通訊設(shè)備、文體設(shè)備、被服裝具、勞動用品、圖書雜志等；機械設(shè)備如鍋爐、發(fā)電機等。固定資產(chǎn)的特點是：在業(yè)務(wù)活動中可較長期的發(fā)揮效能而不改變原有的物資形態(tài)。

2）低值易耗品 凡不同時具備固定資產(chǎn)兩個條件的物資作為低值易耗品管理。低值易耗品包括：醫(yī)療用品，辦公用品、衛(wèi)生維修工具、棉布用品、炊事用品、其它如零星小型手術(shù)器械等。低值易耗品特點是：價值較低，易于損耗，更換頻繁，但有的在使用中需要經(jīng)常維修，報廢時有殘值。

3）藥品 包括中藥如飲片、丸、膏、丹、糧、油貴重藥品等。西藥如針劑、片劑、粉劑等。

4）材料 醫(yī)用衛(wèi)生材料，包括醫(yī)療材料及化學(xué)材料等。維修材料，包括塑料、水泥、鋼材、木材、車輛修理配件等?？p紉材料，包括棉絮、布匹、針織等。

5）燃料 燃料包括飲食用煤、汽油、煤油等。它從作用上講是一種輔助燃料，在國民經(jīng)濟建設(shè)中有著重要地位。

二、醫(yī)院物資的定額管理

物資定額管理，是醫(yī)院物資管理的基礎(chǔ)，亦是醫(yī)院利用物資管理指導(dǎo)各項工作的重要依據(jù)。醫(yī)院物資管理包括物資消耗定額管理，物資儲備定額管理和物資節(jié)約定額管理。

1）醫(yī)院物資消耗定額管理 所謂的物資消耗定額是指醫(yī)院在一定的醫(yī)療技術(shù)和組織形式下，完成某項醫(yī)院或其它任務(wù)所合理消耗的物資數(shù)量標準，通常用絕對數(shù)表示，有的也可用相對數(shù)表示。

（1）判定物資消耗定額的意義 ①是確定物資需要量和編制物資供應(yīng)分配計劃的基礎(chǔ)。②是合理利用物資和節(jié)約物資消耗有效措施，并能促進管理工作水平的提高。③是開展經(jīng)濟核算，計算成本和評價物質(zhì)優(yōu)劣及效益先決條件。④是實行限額發(fā)放物資、監(jiān)督合理使用物資的可靠辦法。

（2）物資消耗定額的種類 物資消耗定額根據(jù)用途一般可分為：①主要物資消耗定額，如藥品、必須廢除“以存計銷”的辦法，實行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”的辦法。②輔助物資消耗定額，如紗布、膠布等定額。③醫(yī)療器械消耗定額，如手術(shù)刀、鑷子等定額。④動力消耗定額，如電刀、蒸汽等定額。⑤燃料消耗定額，如煤、油等。⑥其它，如辦公用品，食堂餐具等定額。

（3）制定物資消耗定額的基本辦法 ①技術(shù)分析法：此方法較科學(xué)準確，即在技術(shù)計算的基礎(chǔ)上，制定最佳經(jīng)濟合理的物資消耗定額，但此法工作量最大。②統(tǒng)計分析法：根據(jù)醫(yī)院過去物資的統(tǒng)計資料，結(jié)合計劃期內(nèi)技術(shù)的變化來確定物資消耗定額，此方法簡便易行，但需要有詳細可靠的統(tǒng)計資料。③經(jīng)驗估計法：根據(jù)醫(yī)院以往的實際經(jīng)驗，參考有關(guān)技術(shù)文件資料，結(jié)合計劃期內(nèi)技術(shù)條件變化情況來確定物資消耗定額。此方法簡便，但科學(xué)性較差。

（4）物資消耗定額指標的核算方法 制訂物資消耗定額應(yīng)有定額指標，醫(yī)院物資消耗有的可以資金（價值）作為消耗指標。

1、全面定額管理 指對低值易耗品或衛(wèi)生材料的全部實行定額管理。目前以床位與門診人次比1∶3作為一個計算基數(shù)，在一定時間內(nèi)（年度），以實際支出的經(jīng)費為依據(jù)，算出定額指標，計算公式：

一個臨床工作日物質(zhì)消耗或使用的指標＝年度內(nèi)實支出金額/年度內(nèi)臨床工作總?cè)諗?shù)

2、單項定額管理 對消耗量較大的低值品或衛(wèi)生材料，可實行單項定額管理，計算公式同上。

3、藥品 實行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”的方法。

4、固定資產(chǎn) 建立固定資產(chǎn)折舊和大修基金提出留用制度。

年折舊額＝(固定資產(chǎn)原額－預(yù)計殘值＋預(yù)計清理費)/固定資產(chǎn)預(yù)定使用年限

年折舊率＝固定資產(chǎn)年折舊額/固定資產(chǎn)原值×100%

年大修理基金提存率＝預(yù)計全部大修理費用總額/(固定資產(chǎn)原值×固定資產(chǎn)預(yù)計使用年限)×100%

5、耗煤量定額指標 以每張床月（季）平均耗煤量或每平方采暖面積月（季）平均耗煤量為指標。

采暖耗煤量＝月(季)耗煤總量(噸)/月(季)供應(yīng)采暖總面積(m2)

醫(yī)療耗煤量＝月(季)耗煤量(噸)/醫(yī)院病床開放總數(shù)(床)

醫(yī)療用煤指消毒、制劑、洗衣或特殊醫(yī)療需要。

6、耗水量定額指標 以每床日（月）平均耗水量為指標。

耗水量＝日(月)耗水總量(噸)/醫(yī)院病床開放總數(shù)(床)

2）醫(yī)院物資儲備定額管理 醫(yī)院物資儲備定額是指醫(yī)院為保障醫(yī)療、教學(xué)、科研等任務(wù)的完成，而制定的物資儲備數(shù)量標準。定額指標有單項和綜合兩項指標，可用實物表示，也可用周轉(zhuǎn)天數(shù)表示。物資儲備包括經(jīng)常性儲備（即用量較大，隨領(lǐng)隨補，庫存量經(jīng)常變動的儲備）；保險儲備（即防止采購、補充困難、貨源私有制或進貨誤期，為保證物資正常供應(yīng)所需要的儲備）；季節(jié)性儲備（即因季節(jié)性用量變動所需要的儲備。）儲備定額計算方法如下：

（1）經(jīng)濟性儲備定額公式：

某種物資的經(jīng)常性儲備定額＝(供應(yīng)間隔天數(shù)＋該物資使用前儲備天數(shù))×平均日需要量

（2）保險儲備定額計算公式：

某物資保險儲備定額＝該物資保險儲備天數(shù)×平均日需用量

（3）季節(jié)性儲備定額計算公式：

某物資季節(jié)性儲備定額＝該物資季節(jié)性儲備天數(shù)×平均日需要量

（4）最高儲備定額計算公式：

某物資最高儲備定額＝該物資經(jīng)常儲備定額＋季節(jié)性儲備定額＋保險儲備定額

（5）最低儲備定額計算公式：

某物資的最低儲備金額＝該物資保險儲備定額

（6）平均儲備定額計算公式：

某類物質(zhì)的平均儲備定額＝經(jīng)常儲備定額/2＋保險儲備定額

3）醫(yī)院物資節(jié)約定額管理 物資節(jié)約定額管理是醫(yī)院消耗制訂的物資節(jié)約指標，它可使醫(yī)院節(jié)約使用物資，降低醫(yī)療成本，并把節(jié)約指標落實到科室去，按照節(jié)約指標的完成情況，確定獎罰標準。

物資消耗定額的節(jié)約指標計算公式：節(jié)約量＝(上期實際單耗量－計劃期物資消耗定額)×計劃期任務(wù)量

對于有些不適用上述方法計算節(jié)約量的物資，還可按節(jié)約措施實行情況計算節(jié)約量。

三、醫(yī)院物資供應(yīng)計劃管理

醫(yī)院物資供應(yīng)計劃是醫(yī)院向國家申請，訂貨或市場采購，按品種質(zhì)量、數(shù)量、期限或成套地取得醫(yī)療、教學(xué)、科研等任務(wù)所需各種物資的依據(jù)，也是醫(yī)院物資供應(yīng)工作的開始階段和中心部分，做好供應(yīng)計劃對改進各階段的物資供應(yīng)工作起著重要的作用。

1）物資供應(yīng)計劃的內(nèi)容 醫(yī)院物資在供應(yīng)計劃的內(nèi)容主要包括：物資需要量，物資儲備量和物資申請量，在此方面基礎(chǔ)上醫(yī)院根據(jù)凡屬國家計劃分配的物資編制購物申請計劃，對非計劃分配的物資，必須制訂采購計劃向市場購置。

2）物資供應(yīng)計劃制 物質(zhì)供應(yīng)計劃有年度計劃，季度計劃和月度計劃。我們著重討論年度計劃，物資供應(yīng)計劃是醫(yī)院向上級申請物資和內(nèi)容平衡分配的依據(jù)，屬目標計劃。醫(yī)院各科室提出年內(nèi)所需用的物資計劃，經(jīng)財務(wù)部門及院領(lǐng)導(dǎo)審定，由醫(yī)院物資管理部門編制，有的還需報上級衛(wèi)生行政部門批準。物資供應(yīng)計劃的編制程序和方法如下。

（1）確定物資需要量 物資需要量是指醫(yī)院完成各項任務(wù)所需的物資數(shù)量，對非一次性消耗的物資則是指投入使用的物資數(shù)量。物資需用量的正確核定，是編制物資供應(yīng)計劃的重要環(huán)節(jié)。物資需要量按每一種和每一品種規(guī)格的物資分別計算，其方法如下：

①直接計算法：按著一定的比例和系數(shù)，確定各種物資的需要。

②按每千元業(yè)務(wù)收入計算物資需要量，計算公式：

某種任務(wù)對某種物質(zhì)的需要量＝報告期完成該項任務(wù)耗用某種物質(zhì)總量/報告期該項任務(wù)收入總金額（千元）

③按計劃期任務(wù)比報告期任務(wù)增長系數(shù)計算物資需要量。計算公式：

某項任務(wù)對某種物質(zhì)的需要量＝計劃任務(wù)量/上期實際(預(yù)計)任務(wù)量×上期實際(預(yù)計)所耗物質(zhì)總量×(1－計劃期該種物質(zhì)的節(jié)約率)

此方法主要適用于沒有消耗定額的物資和在開始編制計劃進行計算時使用。

（2）確定物資儲備量 確定物資儲備量，就是分別確定計劃期初和計劃期末的儲備量基礎(chǔ)上，求出在計劃期內(nèi)應(yīng)當增減的物資供應(yīng)量。計劃期初的物資儲備量就是報告期末的物資儲備量，它根據(jù)實際盤點和預(yù)計確定的，計劃期末的物資儲備量，是計劃期結(jié)束時的物資庫存數(shù)量。

（3）編制物資平衡表及確定物質(zhì)申請量 確定物資申請量編制物資平衡表是在確定了計劃期各種物資需要量和儲備量，掌握可以利用資源數(shù)量基礎(chǔ)上進行的，它可確定物資申請數(shù)量，編制物資需要計劃表。編制物資的平衡表，也就是將計劃期對物資的需要量和物資的資源量進行綜合平衡。

計劃期的物資申請量可以用以下公式計算

計劃申請量＝物質(zhì)需要量＋計劃年末儲備量－計劃年初儲備量－醫(yī)院內(nèi)部其它資源

3）物資供應(yīng)計劃的組織實施 包括物資供應(yīng)招待計劃、訂貨與采購合同的管理等。

（1）編制季度、月度物資供應(yīng)執(zhí)行計劃 季度和月度計劃在年度物資供應(yīng)計劃確定后的基礎(chǔ)上，結(jié)合當季當月情況編制，作為訂貨、采購和組織發(fā)貨依據(jù)。把所要物資的品種、規(guī)格、日期、數(shù)量具體化，并組織落實。月度執(zhí)行計劃比季度執(zhí)行計劃更具體，即要把國家計劃分配的物資精確地計算出來，又要把非計劃分配的物資詳細地計算和平衡，據(jù)定貨合同具體確定本月計劃的進貨量，計算好采購到貨時間。

（2）組織訂貨和采購 醫(yī)院物資來源及采購主要途徑有三個方面：①從國家計劃分配物資中獲得。②大部分通過市場采購和加工訂貨取得。③通過調(diào)劑協(xié)作取得。

醫(yī)院加工訂貨的物資種類和數(shù)量雖然不多，但屬重要物資，采購時要把住質(zhì)量關(guān)，并根據(jù)考察結(jié)果與有關(guān)使用科室共同協(xié)商選擇。

（3）簽訂和管理訂貨合同 物資訂質(zhì)合同是在組織訂貨過程中，由醫(yī)院和供貨單位雙方簽訂的。是保證物資供應(yīng)計劃實現(xiàn)的一種經(jīng)濟手段。物資訂貨合同的內(nèi)容主要是物資名稱（大名稱和具體品名）、質(zhì)量與規(guī)格（物質(zhì)型號、牌號、商標等）、物資包裝的具體要求、數(shù)量（物資的總量和計量單位）、價格、交貨日期、與限期交貨地點、驗收辦法、運輸及費用、付款方式及結(jié)算辦法、違約責任等。

（4）物資供應(yīng)方式 目前國內(nèi)的供貨方式主要有送貨制和提貨制。①送貨制：由供貨單位的物資直接送到醫(yī)院里來。其基本程序是：近期編制月度運輸計劃、辦理發(fā)貨手續(xù)、收貨手續(xù)單寄交醫(yī)院、提貨等四個過程。②提貨制：由醫(yī)院去人到供貨單位所在地提貨。

四、醫(yī)院物資倉庫管理

物資倉庫管理是醫(yī)院物資管理的重要組成部分，做好倉庫管理是保證醫(yī)院完成各項任務(wù)的基礎(chǔ)。

1）醫(yī)院倉庫的種類 包括藥品庫房、文具雜品庫房、易燃易爆及放射性物資危險品庫房、建筑維修材料庫房、總務(wù)庫房、工具和配件庫房及科室的備用品小庫房等等。

2）倉庫工作內(nèi)容 倉庫工作內(nèi)容主要有：入庫物資的驗收，庫存物資的保管、維護保養(yǎng)、物資的出庫發(fā)放、物資的核算和物資的盤點等。概括起來就是對物資的收、存、管、發(fā)、查等業(yè)務(wù)。

3）倉庫管理的主要任務(wù)（1）做好驗收工作，保證入庫物資的數(shù)量和質(zhì)量。（2）保管保養(yǎng)好庫內(nèi)物資，避免私短缺、變質(zhì)、變形。（3）倉庫管理制度要健全，對物資的收發(fā)，做到及時、準確、無差錯。（4）保證倉庫安全，保持庫容整齊，（5）有計劃地做好物資定額管理。（6）降低保管費用，做好包裝器材和廢舊物資的回收，充分發(fā)揮倉庫設(shè)備的作用。

4）物資驗收準備工作（1）搜集和熟悉驗收憑證及有關(guān)資料，弄清入庫物資的名稱、規(guī)格、包括條件、單件重量、總件數(shù)、總重量、運輸方式和計劃入庫日期等情況。（2）根據(jù)到貨物資的性能、特點、數(shù)量及包裝條件，確定存放貨位、垛形和保管。（3）準備好所需的校驗工作，做好校驗。

5）接貨（1）到供貨單位提貨：提貨時注意檢驗物資的性能、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，并做好驗收記錄，（2）庫房內(nèi)提貨：接貨時應(yīng)直接與送貨人辦理接貨手續(xù)，當面驗收，如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫記錄，由送貨人簽章證明。（3）到車站、碼頭取貨，取貨人應(yīng)根據(jù)運單及有關(guān)資料，詳細核對品名、規(guī)格和數(shù)量，檢查包裝及封印是否完好，如有損壞、受潮、變形等現(xiàn)象，應(yīng)作記錄，然后辦理取貨手續(xù)。

6）驗收方法（1）數(shù)量驗收：根據(jù)物資的特點、來源和包裝好壞、證件完整程度等，可采用全部點收和抽點兩種方式。（2）質(zhì)量檢驗：根據(jù)物資的性質(zhì)不同，對入庫物資進行理、化性能檢驗。凡經(jīng)質(zhì)量鑒定的物資，應(yīng)做好檢驗記錄，檢驗方法概括起來包括：經(jīng)驗鑒別、化學(xué)檢驗、試用檢驗等。

7）驗收中問題的處理（1）凡是必要的證件不全，應(yīng)做待驗物資處理。等證件齊全后再進行驗收。（2）凡是供貨單位提供的質(zhì)量證明書與規(guī)定的技術(shù)標準與訂綱合同不符合時，應(yīng)立即與供貨單位交涉。（3）質(zhì)量、規(guī)格、包裝不合格，應(yīng)先將合格品驗收入庫，對不合格部分作好記錄，向供貨單位提出交涉。凡驗收數(shù)量不符合而其損失或溢余在規(guī)定磅差范圍內(nèi)的，可按實用數(shù)量驗收入庫。損溢超過規(guī)定磅差范圍時，核對后做出記錄，交醫(yī)院物資管理部門處理，在未處理前，物資暫不動用。

8）入庫手續(xù)（1）填制入庫單：入庫物資經(jīng)驗收合格后，要填制物資入庫單，（2）記錄：按照入庫單上的貨名、規(guī)格、價格等及時記賬。（3）做卡：按照記賬數(shù)做好貨架上的牌卡，做到物、賬、卡一致。

9）倉庫物資的保管 物資的保管是指對各種在庫物資妥善保管，并根據(jù)其特點，結(jié)合當?shù)氐淖匀粭l件，對其進行妥善管理的方法。庫內(nèi)物資管理要點：（1）數(shù)量準：入庫物資根據(jù)物資保管制的規(guī)定，建立物資登記卡，貴重物資要建立檔案，做到月賬有卡，數(shù)量準確。（2）規(guī)格清、貨位固定化：庫存物資要按類別和規(guī)格分別存放，標志明顯，做到不濕不亂；精神儀器設(shè)備和貴重物資專庫加鎖；小件物資也要一律入庫，大批物資分批整齊存放；易燃易爆，劇毒藥品，要專人專庫按規(guī)定分別保管；新舊物資嚴格分開。（3）庫容整齊：經(jīng)常打掃，保持清潔，物資擺放整齊美觀，用“分區(qū)分類，四號定位，立牌立卡，五五擺放”的科學(xué)方法進行管理。（4）認真管理好庫區(qū)內(nèi)空氣的溫度、濕度，根據(jù)物資的性能特點，使用各種控制和調(diào)節(jié)氣溫、濕度的設(shè)施，使物資保持最佳環(huán)境。（5）防鼠防蟲經(jīng)濟化，抗好環(huán)境衛(wèi)生工作。對庫區(qū)內(nèi)外環(huán)境應(yīng)經(jīng)常清掃，蟲、鼠的防治工作要經(jīng)?；匾獣r使用藥劑殺滅微生物和害蟲、老鼠。（6）做好安全工作，管理好防火、防水、防盜等設(shè)施，貴重物資倉庫要建立值班制度。

10）物資發(fā)放的原則（1）實行“先進先發(fā)”的原則，對有儲存限期的物資，要在限期內(nèi)發(fā)放，以免物資變質(zhì)、作廢。（2）對回收復(fù)用的物品，在保證質(zhì)量的同時，應(yīng)按著先舊后新的原則發(fā)放。（3）物資的零星用料，要做到“分斤破兩”，用多少發(fā)多少，杜絕浪費。（4）對于一些物資必須堅持以舊換新的原則，節(jié)約使用。（5）實行限額發(fā)放物資，節(jié)余退庫。（6）出庫手續(xù)必須健全，倉庫物資私人不得外借。因公借用要有審批手續(xù)。

11）物資發(fā)放的方式（1）定額送貨制：對于消耗定額的物資，可按計劃確定物資的數(shù)額，定期定批送貨上門，如衛(wèi)生材料，藥品，醫(yī)患被服裝具等。（2）領(lǐng)用制：對于貴重物資的發(fā)放，須經(jīng)主管物資管理工作的領(lǐng)導(dǎo)批準，方可領(lǐng)取。另外，一些輔助材料，如低值易耗品和不宜制定消耗定額的物資，也應(yīng)實行領(lǐng)用制。（3）科室小倉庫代管：一些日常需要更換的物資，可按一定的限額發(fā)放到使用科室，并由專人保管，定期補換。以上三種發(fā)放方式，都必須執(zhí)行嚴格的發(fā)放手續(xù)，使用部門必須填寫“領(lǐng)物單”，倉庫必須填寫“出庫單”。

12）物資的退庫 物資退庫范圍：（1）工作任務(wù)完成后節(jié)約的物資。（2）工作計劃改變，不需用原領(lǐng)的物資。（3）規(guī)格、質(zhì)量不符或錯發(fā)的物資。（4）仍有利用價值的廢舊物資。（5）其它應(yīng)退庫的物資。

13）倉庫物資的盤點 經(jīng)常性的檢查和盤點庫存物資，是保管保養(yǎng)物資過程中一項不可缺少的工作。

14）物資盤點的內(nèi)容（1）物資質(zhì)量的檢查：指檢查識破物資是否有變質(zhì)、老化、損壞等現(xiàn)象。（2）物資數(shù)量的檢查：核對賬、卡、物是否一致，數(shù)量是否準確。（3）物資保管條件的檢查，針對貨垛是否牢固、庫房是否漏雨等情況進行檢查。（4）物資安全條件的檢查：檢查庫房安全措施是否符合要求。

（2）物資盤點的方法（1）年終大盤點：由醫(yī)院物資清點組，在年終財務(wù)結(jié)算前對倉庫所有物資進行全面盤點。（2）輪流盤點：是在年度中間有計劃的經(jīng)常性盤點。

（3）盤點中問題的處理 ①發(fā)現(xiàn)賬物不符的物資，應(yīng)查明盤盈、盤虧的數(shù)額和原因，并編制物資盤點盈虧表。②物資合理損耗，可填制物資報銷憑證，經(jīng)上級批準后在物資賬中轉(zhuǎn)銷。③凡屬物資霉爛變質(zhì)或毀損，確定變質(zhì)或毀損程度及原因，并及時向上級匯報。

五、醫(yī)院物資的節(jié)約和回收利用

節(jié)約物資和利用廢舊物資，是醫(yī)院物資管理部門的一項重要任務(wù)，對于整個醫(yī)院的建設(shè)都有重要意義。

1）醫(yī)院節(jié)約物資的主要措施（1）編制節(jié)約計劃 在編制物資供應(yīng)計劃的同時，也要編制物資節(jié)約計劃，確定物資節(jié)約指標，并落實到科室中去。（2）庫存物資的充分利用 經(jīng)常清倉查庫，把積壓的物資利用起來，即可以避免物資積壓時間過長而變質(zhì)，又可把多余物資支援醫(yī)院各個部門，使有限的物資發(fā)揮更大的效用，充分挖掘物資潛力，保證醫(yī)院各項業(yè)務(wù)活動的需要。（3）注意廣泛使用代用材料 在不影響醫(yī)療、科研、教學(xué)工作的前提下，廣泛使用代用材料是良好的物資節(jié)約途徑，這樣可以擴大材料資源，減少貴重、稀缺物資的損耗，降低成本，增加醫(yī)院經(jīng)濟收入，改善醫(yī)院的物資設(shè)備條件。

2）廢舊物資回收利用管理（1）廢舊物資回收的組織工作，需專人負責，建立各項回收責任制和指標，定期組織回收小組，把失散的廢舊物資全部清理回收起來。同時注意建立回收廢舊獎勵制，對積極回收廢舊物資的人員要給予適當獎勵，對于應(yīng)回收而不及時回收，該交而不交的人員要給予批評教育。（2）收回廢舊物資的管理 對回收的廢舊物資要分類存放，妥善保管，對可以利用的物資，經(jīng)加工整理后要及時入庫，并投入使用，對不能繼續(xù)利用的物資，要及時處理，收回殘值。另外，也要加強對回收廢舊物資的經(jīng)濟核算。

3）廢舊物資修復(fù)管理（1）開展廢舊物資修復(fù)利用的原則 堅持醫(yī)院各行業(yè)需要什么修什么，隨用隨修，急用先修的原則，為醫(yī)院各行業(yè)解決難題。在此基礎(chǔ)上充分依靠廣大醫(yī)務(wù)工作者的技術(shù)特長，解決修舊工作的某些技術(shù)難題。（2）修復(fù)利用管理方法 首先建立回收廢舊物資目錄和修復(fù)物資賬，再將修復(fù)品納入計劃。做到有舊不用新，但要注意修復(fù)品的質(zhì)量，對修復(fù)品進行質(zhì)量檢查，保證使用性能。

六、醫(yī)院物資管理的組織領(lǐng)導(dǎo)

在醫(yī)院物資管理方面，設(shè)置物資管理職能機構(gòu)及黨的領(lǐng)導(dǎo)是非常必要的。目前，我國縣以上醫(yī)院物資管理，多數(shù)實行院、科兩級分口管理，就是醫(yī)院在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，對于分設(shè)總務(wù)科、藥劑科的醫(yī)院，由藥劑科管理中、西藥品、醫(yī)療器材及衛(wèi)生材料等物資，其余歸總務(wù)科管理，對于設(shè)立器械科醫(yī)院，由器械科管理大型醫(yī)療器械。對于設(shè)立供應(yīng)科的醫(yī)院，由供應(yīng)科管理醫(yī)療器材、低值材料、勞保用品、被服、醫(yī)用家具、辦公用品及雜物，由藥劑科管理中、西藥品，其余歸總務(wù)科管理。這種管理趨向是較分散，可以造成體系不健全，不便于指揮，易產(chǎn)生計劃重復(fù)，造成浪費，物資利用率低，影響資金周轉(zhuǎn)速度，不利于制定醫(yī)院的物資消耗定額和貯備定額。給全院經(jīng)濟管理和成本核算帶來不少困難，這種分頭管理，不利于管理人員專業(yè)化的培養(yǎng)，因此要建立良好的物資管理體系。

1）物資管理體系的建立 醫(yī)院的物資物質(zhì)要形成獨立的體系，即要醫(yī)院統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配，統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一核算。這一體系的縱向是院長領(lǐng)導(dǎo)下的物資管理職能科室負責制，分兩級層次；橫向是以物資流通程度為依據(jù)，在第二層次設(shè)若干具體管理崗位。通過各個崗位的工作，保證物資流通處于較佳的運行狀態(tài)。

2）物資管理崗位責任制 醫(yī)院物資管理人員必須履行崗位責任制，這樣才能保證醫(yī)院各科室工作順利進行。（1）計劃人員負責編制物資供應(yīng)計劃，指導(dǎo)醫(yī)院各科室物資的正確管理。（2）供應(yīng)人員負責醫(yī)院醫(yī)療器材、敷料的制備、登記、保管和供應(yīng)，并同時做好物品回收，物品的請領(lǐng)報銷、檢查物品使用情況等工作。（3）采購人員負責采購，計劃用款，做好物資采購有款申請報銷工作，履行驗收入庫手續(xù)，做到錢、物、憑證三對口，保證急需物資供應(yīng)。（4）會計人員負責建賬、核算及物資核計工作。（5）倉庫保管人員應(yīng)做好物資維修、保養(yǎng)工作、定期盤點、建賬建卡，計劃供應(yīng)等工作，防止物資積壓。

3）物資統(tǒng)計分析制度（1）物資統(tǒng)計的任務(wù)：是正確統(tǒng)計物資收入，消耗和庫存量及其變動情況，分析物資儲備對業(yè)務(wù)工作保證程度，研究物資收、支、存的平衡關(guān)系，制定和檢查物資供應(yīng)計劃，物資統(tǒng)計主要采用實物量核算，有時還要計算物資的貨幣量。（2）物資統(tǒng)計分析項目主要內(nèi)容：物資收入量統(tǒng)計及分析；物資消總量統(tǒng)計與分析；物資綜合平衡統(tǒng)計；物資庫存量統(tǒng)計分析。

4）評比獎罰制度 建立健全物資管理的評比制度，定期或不定期檢查物資供應(yīng)情況，倉庫物資保管情況，物資采購保管情況，物資消耗情況，對醫(yī)院工作保證程度等。評比要有統(tǒng)一的標準。建立獎罰制度，對有貢獻者，給予鼓勵，立功的獎勵；違者給予處罰，發(fā)生事故者，追查責任。要以精神鼓勵與物質(zhì)獎勵相結(jié)合，行政處罰與經(jīng)濟處罰相結(jié)合。

第二篇：醫(yī)院物資管理規(guī)定

醫(yī)院材料物資管理規(guī)定

為規(guī)范醫(yī)院的庫存管理、保證庫存物資不流失不浪費，減少積壓，控制成本，提高周轉(zhuǎn)及材料物資的利用率。根據(jù)《醫(yī)院財務(wù)管理制度》規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實情，特制訂本規(guī)定。

一、材料物資定義

1、材料物資分類：

（1）醫(yī)用材料物資：一次性衛(wèi)生材料、試劑用品、醫(yī)用低值易耗品、固定資產(chǎn)、特殊醫(yī)用材料（高值材料）、美容材料。

（2）后勤材料物資：辦公用品、生活用品、食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、贈送用品、廣告用品、書籍、固定資產(chǎn)、回收品。

2、名稱解釋：

（1）醫(yī)用材料物資，指醫(yī)療用直接或間接用于病人材料物資，包括一次性衛(wèi)生材料、試劑用品、醫(yī)用低值易耗品、固定資產(chǎn)、特殊醫(yī)用材料（高值材料）、美容材料。

一次性衛(wèi)生材料：指一次使用并要按規(guī)定進行銷毀的材料，一般都有嚴格的消毒與使用規(guī)定。試劑用品：指用于檢驗的各類實際，以及圍繞檢驗，用來承載各類生物標本的一次消耗的材料。如各類化驗試劑、各類采血管、采血針等。

醫(yī)用低值易耗品：指醫(yī)療用的各類價格較低，但能反復(fù)使用，損壞后實物形態(tài)基本不發(fā)生改變的物品。包括各類手術(shù)刀、剪等器械，各類器皿、工具等。

固定資產(chǎn)：指臨床、護理及醫(yī)技等輔助部門使用的，價值在500元以上，使用期限在一年以上的設(shè)備、設(shè)施等。

特殊醫(yī)用材料：指植入人體的，價值很高的各類材料，包括假牙、假體、鋼板等。美容材料：指專門為美容整形所用的材料，包括化妝品、矯正用的材料等。

（2）后勤材料物資：有別于醫(yī)用材料的物資，指直接由員工使用的辦公、生活用品，圍繞行政后勤使用的各類其他物資，包括食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、贈送用品、廣告用品、書籍、固定資產(chǎn)。

3、編碼規(guī)則：

（1）醫(yī)院材料物資

一次性衛(wèi)生材料 021 醫(yī)用低值易耗品 022 醫(yī)用固定資產(chǎn) 026 化驗試劑及用品 016 醫(yī)用美容材料 034 母嬰用品 017（2）后勤材料物資

辦公用品 012 辦公用低值易耗品 011 布料用品 013 后勤用固定資產(chǎn) 014 廣告用品 015 生活用品 018 食品飲料 019 維修材料 020 贈送用品 027 裝修材料 028 五金材料 029 書籍類 030 食堂用品 031 回收品 032

二、庫房的分類與管理。

（一）、庫房的分類： 一級庫房——醫(yī)用物資庫、后勤物資庫、藥庫；

二級庫房——藥房、供應(yīng)室； 三級庫房，各科室小藥房。

1、后勤材料物資庫，分別為辦公用品庫、生活用品庫、食堂飲料庫、印刷品庫，布料用品庫、五金維修品庫、贈送用品庫、食堂用品庫、回收庫。后勤物資庫不再設(shè)二級庫房。

2、醫(yī)用物資庫，分別為衛(wèi)生材料、試劑庫。衛(wèi)生材料的三級庫房為科室小庫房，由本科室護士長管理。醫(yī)院暫不設(shè)二級庫。

3、藥庫，歸藥劑科管理，業(yè)務(wù)與藥房合并。藥品的二級庫房為門診藥房和住院藥房，藥品的發(fā)放全部由二級庫房發(fā)放，確保藥品的使用安全。

（二）、倉庫的管理。

1、驗收入庫管理

（1）、所有物資均應(yīng)當天驗收入庫，不得拖延。驗收入庫時，須由采購部門和庫房管理人員同時驗收，采購部門負責物資的質(zhì)量、規(guī)格和型號等質(zhì)量指標，庫房管理人員應(yīng)檢查物資是否“三證”齊全，清單、發(fā)票、數(shù)量是否正確，品種、數(shù)量以實物為主。所有貨物必須到現(xiàn)場驗收，遵循先驗收后入庫的原則，驗收后雙方在送貨清單上簽字確認。

（2）、驗收后填制包括供應(yīng)商名稱（全稱）、收貨日期、貨物名稱（商品名）、數(shù)量和質(zhì)量等內(nèi)容的“入庫單”，由采購部門驗收人和庫房管理人員共同在入庫單上簽字確認，最后由會計審簽。入庫單后附送貨清單、發(fā)票或收據(jù)。

“白色聯(lián)”做倉庫存根聯(lián)，留存?zhèn)洳?；“黃色聯(lián)”及發(fā)票、收據(jù)交采購部作為申請付款、報銷的依據(jù)?！凹t色聯(lián)”及送貨清單月末隨報表一并交財務(wù)部。

與采購交接單據(jù)時應(yīng)做好登記，雙方簽字確認，以免丟失。

（3）、入庫時應(yīng)仔細核對供應(yīng)商名、商品的名稱、商品名、規(guī)格、價格是否與采購單、送貨清單是否一致，并比對上次進貨價格。價格明顯過高的要及時與采購部溝通，查明原因后方可入庫。

（4）、對無清單，或清單內(nèi)容不健全的（如沒有規(guī)格、商品名、有效期等），應(yīng)將貨物退還采購部，由采購補充清單后再入庫

（5）、對于不符合采購要求的，如規(guī)格不符、質(zhì)量明顯缺陷、數(shù)量超過采購量的，以及發(fā)現(xiàn)系錯誤采購等原因需要退貨的，倉庫部門應(yīng)及時與采購部門溝通，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，避免損失。（6）、因驗收不仔細，造成規(guī)格不符、質(zhì)量問題、數(shù)量超量、采購錯誤，以及無用途商品的，造成損失的，由由采購部、倉庫雙方具體驗收人承擔損失。

（7）、對臨床急需的物品，應(yīng)立即驗收入庫后，立即出庫，并即可電話通知科室領(lǐng)取，或配送至科室，不得延誤，更不得不入庫直接送入科室。

（8）、月末應(yīng)分類統(tǒng)計當月入庫匯總表報，由倉儲部門負責人簽字后，并附上當月所有入庫單，入庫單金額應(yīng)與報表相符，交財務(wù)科。

2、出庫的管理

（1）、倉儲部門只有經(jīng)授權(quán)批準的人方能進入。對所有入庫物資的接觸應(yīng)嚴格地限制在指定工作人員之間。

（2）、材料物資出庫，實行定額配送與計劃領(lǐng)用兩種方式。A、定額配送

名詞解釋：指材料物品定期消耗量具有較強的規(guī)律性，而且在業(yè)務(wù)量相同的情況下，消耗量變化很小的材料。再按一定規(guī)則計算出來后，在規(guī)定時間配送規(guī)定數(shù)量的配送方式。包括：一次性衛(wèi)生材料、不可回收的其他材料物資等。定額配送方式

①、核定量的計算，前三個月耗用量總和除以90天，計算出日消耗量，作為核定配送量。

②、定額配送品種的確定：一次性消耗，消耗量具備較強規(guī)律性，在業(yè)務(wù)量相同的情況下，消耗量變化很小，且每周都會消耗使用的，納入定額配送范圍。③、定額配送周期，以一個星期作為周期配送。

④、科室?guī)齑婊鶖?shù)的計算，庫存基數(shù) = 盤點日至周天的天數(shù)×日定額量 — 當前庫存量。即在配送前，盤點科室小倉庫，補充消耗至周日的完整定量。

⑤、配送時間：每周五進行配送。因每科室小庫消耗量為周一至周天，周五配送，科室小庫存余兩天的用量，可以防止周六、周天業(yè)務(wù)量增加而斷貨。

⑥、配送方式，倉庫每周五前根據(jù)定額單進行配料，分別以不同科室設(shè)立周轉(zhuǎn)箱，周五配送至科室，由科室在領(lǐng)料單上簽名。

⑦、配送范圍：各臨床科室、醫(yī)技部門、護理部門，以及其他一線部門。行政、后勤部門不再實行配送，由科室做好領(lǐng)用計劃，至倉庫領(lǐng)取。定額配送的管理

①、倉庫部門要跟蹤定額數(shù)據(jù)的準確額性，定期對數(shù)據(jù)進行修正。

②、每月25日應(yīng)對科室小倉庫進行清點，發(fā)現(xiàn)所存物資材料超過一周用量的要收回，做退庫處理。③、因業(yè)務(wù)發(fā)生變化，定額不足、或新增品種的的要及時補充。

④、倉庫部門每月應(yīng)針對實際發(fā)生數(shù)量與定額數(shù)量的偏差進行分析，超定額的找出原因，是否存在浪費。⑤、超定額，且無必要原因的，超出部分從科室獎金中扣除。

B、計劃領(lǐng)用

名詞解釋：指材料物資消耗量存在不確定性，與工作量大小不存在較強的關(guān)系，在相同的情況下耗用量不一定相同的材料。這類物質(zhì)需要科室通過實際情況進行請領(lǐng)。包括：各類低值易耗品，以及可以回收的物品等。

計劃領(lǐng)用的方式

①、計劃領(lǐng)用量的計算：除定額配送之外的物資材料，科室一般以一個星期的耗用量作為計劃領(lǐng)用量。②、計劃領(lǐng)用品種的確定：除定額配送之外的物資材料。

③、領(lǐng)用時間：每周二，由科室至倉庫領(lǐng)取，必要時可由倉庫配送。情況特別緊急的可不受時間限制。④、領(lǐng)取方式：以舊換新的方式領(lǐng)取，凡屬于可回收的材料物資，須持舊件領(lǐng)新品。無理由不以舊換新，否則視為短少由科室照價承擔損失。領(lǐng)用單須經(jīng)本部門負責人簽名方可。計劃領(lǐng)用的管理

①、領(lǐng)用單須所在部門負責人簽名。

②、凡屬以舊換新范疇的物品，須用舊的換取新的領(lǐng)用。不能提交舊件的，按原價格從科室獎金或個人績效中扣除。

③、除特別緊急的，直接造成工作不能開展的，其他不按規(guī)定時間領(lǐng)用的，一律不給領(lǐng)用和配送。④、因計劃領(lǐng)用數(shù)量不當，造成浪費的，經(jīng)查實確認的，從科室獎金、或個人績效中扣除。

（3）、工服管理。

①、新入職員工辦理入職后，憑人事部出具的憑據(jù)，可以領(lǐng)用工衣及鞋子。

②、員工離職前須獎工衣退還倉庫，并由倉庫在離職單上簽名，財務(wù)部門才能結(jié)算工資。

③、員工工衣發(fā)放標準：夏裝2件/人、冬裝2件/人，護士鞋2雙/人，每三年更新一次，更換時以舊換新，沒有舊件的按原值賠償。

④、倉庫應(yīng)建立工衣領(lǐng)用登記表，記錄領(lǐng)用時間、數(shù)量、新舊程度、更換時間、數(shù)量，以及歸還情況。

（4）、倉儲部門應(yīng)仔細檢查“物資領(lǐng)用單”中申請領(lǐng)用物資部門的負責人和職能部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，方能發(fā)放各類物資。物資發(fā)放后，應(yīng)要求領(lǐng)用人簽名。(5)、嚴格遵循先進選出的原則。

（6）、月末倉儲部門通過倉庫管理系統(tǒng)生成當月出庫報表，當月實際“物資出庫單”或“物資領(lǐng)用單”總金額應(yīng)與報表相符，由倉儲部門負責人簽字后，交財務(wù)科審核。

3、庫房管理

（1）、經(jīng)驗收合格的物資，庫房員應(yīng)及時按分類類別放入庫房或貨架。根據(jù)庫存物資的性質(zhì)和用途，分門別類合理安排存放，確保安全，做到防潮、防盜、防震、防變質(zhì)、防毀損。

（2）、嚴格按照7S進行管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約。每天下班前1小時要對物品進行整理、對庫房進行清掃，進行安全檢查、以及存儲環(huán)境檢查。（3）、設(shè)立固定的廢品回收區(qū)，定期進行報廢處理。（4）、未驗收入庫的物品一律不得進入倉庫鐵門范圍內(nèi)。

（5）、嚴格管控物品的存量、有效期。杜絕積壓、防止斷檔，以及物品失效。應(yīng)充分利用計算機系統(tǒng)做最低庫存、最高庫存、以及有效期的管理，提高倉庫管理效率，提高倉庫周轉(zhuǎn)次數(shù)。（6）、始終保持賬物相符，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實與準確。

(7)、加強舊物的利用，尤其回收的低值易耗品、家具用具、固定資產(chǎn)的再利用，努力降低消耗成本。(8)、辦公室、過道等非庫房內(nèi)，一律不得堆放已經(jīng)驗收入庫的物品，或科室退回的物品。

4、盤點管理

（1）、每月最后一天（遇節(jié)假日提前至節(jié)假日前一天）組織庫房相關(guān)人員和財務(wù)人員對所有材料物資庫進行盤點。

（2）、由財務(wù)科從庫房管理系統(tǒng)中打印出庫存物資盤點表，與庫房管理人員對當月庫存物資進行實地盤點，財務(wù)人員負責監(jiān)盤。盤點后，由庫房管理人員和財務(wù)人員在原件上共同簽字確認，再錄入盤點系統(tǒng)，審核后打印盤點表，生成損益單，報主財務(wù)主任審核。

（3）、盤點損溢比例，按金額不得超過2%，按數(shù)量不得超過3%。超過按核定標準的，查清原因，屬人為原因造成損失的，要落實責任人。并出具“盤點報告書”，由庫房管理人員、財務(wù)監(jiān)盤人員、主管部門負責人簽字。

（4）、對非正常物資損溢，在3%以上的須財務(wù)負責人簽字批準方可進行帳務(wù)處理，對損溢比例在4%以上的須總經(jīng)理簽字批準方可進行帳務(wù)處理。

（5）、報廢物品的處理，報廢物品通過系統(tǒng)進行報廢，打出報廢單，倉庫負責人簽字，會計核實后交財務(wù)負責人簽字入賬。如屬于人為管理不當造成報廢的，由相關(guān)責任人存擔損失。

三、采購計劃管理

（一）、采購計劃的分類

1、按類型分類：

（1）醫(yī)療物資類：一次性衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品、醫(yī)用固定資產(chǎn)、化驗試劑及用品、醫(yī)用美容材料、母嬰用品。

（2）后勤材料物資

辦公用品、布料用品、后勤用固定資產(chǎn)、廣告用品、生活用品（包括食品、食堂用品）、維修材料（包括五金、裝修材料）、贈送用品

2、按業(yè)務(wù)分類

（1）正常周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)用采購計劃，指醫(yī)院正常業(yè)務(wù)，經(jīng)常所需的材料物資，由倉庫直接根據(jù)實際消耗量制定采購計劃。

（2）新增業(yè)務(wù)采購計劃，指醫(yī)院或科室新增的業(yè)務(wù)，需要購進新的材料物資，并且倉庫以前沒有購入過該類物品的。新增材料的，由科室填寫“采購申請單”報部門負責人簽字，金額在1000元以上的，報財務(wù)審批，總經(jīng)理簽字后，交倉庫編制采購計劃；

新增固定資產(chǎn)的，應(yīng)填寫固定資產(chǎn)申購單，并對該固定資產(chǎn)效益進行分析，由部門負責人簽字，報財務(wù)審核，最終由總經(jīng)理簽字后，交倉庫編制采購計劃。

倉庫在編制計劃時，發(fā)現(xiàn)倉庫有替代品的，應(yīng)及時與申請科室溝通取消該物品。

（3）應(yīng)急性臨時采購，因情況特殊，或倉庫不予備庫的物資，可以實行應(yīng)急性臨時采購，由倉庫通知采購部臨時采購，再集中制定臨時采購計劃單。即先購買再申報，但應(yīng)嚴格控制該類業(yè)務(wù)發(fā)生，減少臨時采購頻率。

（二）、采購計劃的制定

1、正常業(yè)務(wù)采購計劃的制定，采購周期為每月2次，個別批量定制的可適當加大采購量，但要結(jié)合倉儲條件制定。倉庫日常最低備庫量為10天。按以下公式進行制定采購：

? 某類物品計劃采購量 =（采購用量天數(shù) + 最低備庫天數(shù)）×日均消耗量 – 當前庫存 ? 某類物品最低備庫量 = 日均消耗量 × 安全用量天數(shù) 說明：采購用量天數(shù)，指所要采購物品將來可以耗用多少天。

安全用量天數(shù)：也叫最低庫存量，指發(fā)起采購計劃開始，至貨物到庫日止，倉庫庫存量足以滿足醫(yī)院各科室的耗用，稱之為安全用量。

2、新增業(yè)務(wù)采購計劃，按申購量制定新增業(yè)務(wù)采購計劃。

3、臨時性采購計劃，先口頭申請采購部采購，再按到貨后入庫單申報臨時性采購計劃。

4、倉庫制定采購計劃，無論正常業(yè)務(wù)、新增業(yè)務(wù)、或臨時急用，必須仔細核對倉庫現(xiàn)有品種、數(shù)量、及其性能，堅決杜絕重復(fù)采購造成的浪費。重復(fù)采購，并不能退貨的，一經(jīng)查實，相關(guān)責任人應(yīng)承擔損失。

5、采購計劃應(yīng)提前三天制定。

（三）、采購計劃的審批

1、倉庫負責人制定采購計劃并簽名后，交采購部核實并填寫報價負責人簽名，報財務(wù)部負責人審核后，最后由總經(jīng)理審批后，方可實施采購。

2、各審批部門應(yīng)盡職盡責的審核，如因?qū)徍瞬涣υ斐蓳p失的，由相關(guān)責任人存擔損失。

四、票據(jù)、資料的管理(一)、定義

1、票據(jù)，本處所指票據(jù)包括所有送貨清單、發(fā)票、收據(jù)、出入庫單、領(lǐng)料單、申購單等一起以數(shù)量、金額進行計量的，統(tǒng)稱票據(jù)。

2、資料，指包括“三證”、保修卡、使用說明書、本部門的各類報表報告、以及醫(yī)院下發(fā)各類文件表單等資料。

（二）、管理

1、各類票據(jù)必須先分類后保管，票據(jù)應(yīng)整理有序，合理分類，并由查找與統(tǒng)計匯總，存放于柜子中，并上鎖保管。

2、入庫單后必須附有送貨清單、發(fā)票或收據(jù)。對無清單，或清單內(nèi)容不健全的，應(yīng)將貨物退還采購部，由采購補充清單后再入庫。

3、出庫單必須要有領(lǐng)用部門負責人簽名、經(jīng)辦人簽名，定額配送除外。

4、個別供應(yīng)商款到后提供發(fā)票的，應(yīng)專門建立臺賬登記管理。月末將未到發(fā)票的供應(yīng)商名稱、到貨日期、金額統(tǒng)計成報表，隨進銷存報表一并報給會計。

5、各類數(shù)據(jù)報表、醫(yī)院下發(fā)的文件利用文件夾應(yīng)妥善分類保管，既要便于查閱又要注意保密。

6、各類三證、保修卡、說明書，分門別類，用文件盒妥善保管。

7、次月4日前，倉庫負責人應(yīng)整理好入庫單及送貨清單、出庫單及領(lǐng)料單，與進銷存報表核對一致，并在報表上簽名后報會計入賬。

五、數(shù)據(jù)安全管理

1、倉庫人員應(yīng)使用各自的用戶名及密碼登錄系統(tǒng)，不得將數(shù)據(jù)私自拷貝或泄露。

2、實行分級分權(quán)審核制，制單人與審核人不得相同。

3、基礎(chǔ)信息設(shè)定，必須嚴格遵循編碼規(guī)則，不得隨意編寫。規(guī)定設(shè)立的信息內(nèi)容必須按照規(guī)定的要求設(shè)置，不得隨意敷衍，或缺項。

4、不得使用外網(wǎng)。

六、附則

（一）、以上規(guī)定下發(fā)之日起執(zhí)行。之前相關(guān)倉庫管理制度、規(guī)定同時終止執(zhí)行。

（二）、凡違反規(guī)定的，依次警告、扣發(fā)績效獎金直至辭退，造成損失的由相關(guān)責任人承擔。

（三）、本規(guī)定由財務(wù)部負責解釋。

——完——

第三篇：物資采購管理監(jiān)察要點（定稿）

《非經(jīng)營性物資采購管理監(jiān)察操作要點》

上海易迅電子商務(wù)發(fā)展有限公司---薛衛(wèi)峰

第一節(jié) 開展非經(jīng)營物資采購管理監(jiān)察的目的和意義

一、開展非經(jīng)營物資采購管理監(jiān)察，是對非經(jīng)營性物資采購管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行進行監(jiān)督，保證“歸口管理、集中采購，統(tǒng)一儲備，統(tǒng)一結(jié)算”的工作方針落到實處，促進集團化整體優(yōu)勢的進一步發(fā)揮，提高物資采購供應(yīng)工作的整體效益，有著十分重要的意義。企業(yè)物流看似是貨物的流動，伴隨的則是有關(guān)客戶需求、服務(wù)水平、庫存狀況等信息的流動，其根本是企業(yè)資金和利潤的流動，它可能是我們的利潤源泉，也可能會是吞食企業(yè)利潤的無底洞。

二、開展非經(jīng)營性物資采購管理監(jiān)察，是降低采購供應(yīng)風(fēng)險，保證企業(yè)物資采購工作高效有序進行的重要措施。

三、開展非經(jīng)營性物資采購管理監(jiān)察，是強化采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管，規(guī)范采購行為，堵塞管理漏洞，杜絕暗箱操作，減少企業(yè)效益流失，預(yù)防腐敗，防止違法犯罪行為發(fā)生的重要手段。

第二節(jié) 非經(jīng)營性物資采購管理監(jiān)察過程中應(yīng)注意的問題及各監(jiān)察點的檢查方法

非經(jīng)營性物資采購管理監(jiān)察主要是通過對12個監(jiān)察要點的監(jiān)察，重點檢查企業(yè)貫徹執(zhí)行的非經(jīng)營性物資采購管理有關(guān)規(guī)章制度的情況和物資采購管理體制、運行機制的落實情況。由于物資采購的決策過程是由物資設(shè)備部、需求部門、供應(yīng)商等多方因素共同作用下完成的，存在著技術(shù)、經(jīng)濟、社會等因素的影響，因此，監(jiān)督檢查難度很大。

一、物資供應(yīng)體制的監(jiān)察

1、物資供應(yīng)體制的管理與規(guī)定:是否實行“歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備和統(tǒng)一結(jié)算”的物資供應(yīng)管理體制。物資設(shè)備部是上海易迅電子商務(wù)發(fā)展有限公司物資供應(yīng)歸口管理和集中采購部門，負責對各子公司的物資采購供應(yīng)管理工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督和考核;各子公司，必須在分公司設(shè)一位領(lǐng)導(dǎo)主管，管理物資供應(yīng)工作，集中采購和統(tǒng)一儲備工作，按照規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易運作。

2、物資供應(yīng)體制容易出現(xiàn)的問題:部分企業(yè)集中采購程度不高，尤其子公司分立運作，分散采購傾向比較嚴重，3、物資供應(yīng)體制的監(jiān)察點:歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一結(jié)算

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法

(1)歸口管理:通過了解各分(子)公司的物資供應(yīng)管理體制，檢查是否由分公司物資供應(yīng)部門歸口物資供應(yīng)管理，是否由一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資供應(yīng)工作。

(2)集中采購:通過了解物資采購狀況，檢查企業(yè)內(nèi)部集中采購是否達到規(guī)定要求；

(3)統(tǒng)一儲備:通過了解企業(yè)儲備狀況，檢查是否實行了統(tǒng)一儲備，是否實現(xiàn)了儲備信息共享和資源統(tǒng)一調(diào)劑調(diào)度使用。

(4)統(tǒng)一結(jié)算:通過了解企業(yè)資金使用和結(jié)算方式，檢查企業(yè)采購資金是否由物資供應(yīng)部門統(tǒng)一使用，儲備資金是否按核定的儲備定額進行控制。

二、計劃管理的監(jiān)察

1、計劃管理的業(yè)務(wù)程序:需求部門按規(guī)定的時間，向物資設(shè)備部門提報需求計劃，物資設(shè)備部門平衡物資需求計劃，編制采購計劃。

2、計劃管理容易出現(xiàn)的問題:需求部門不按要求編報需求計劃，提報計劃隨意性大、不準確，導(dǎo)致計劃準確率低，供應(yīng)不及時;物資采購部門未按要求編制、審批采購計劃等，導(dǎo)致出現(xiàn)超儲、積壓、浪費現(xiàn)象。

3、計劃管理的監(jiān)察點:物資需求計劃、物資采購計劃、計劃與采購崗位分設(shè)。

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)需求計劃(2)采購計劃

(3)計劃與采購崗位設(shè)置

三、供應(yīng)商管理的監(jiān)察

1、供應(yīng)商管理的業(yè)務(wù)程序:按照物資采購管理的要求，供應(yīng)商由總部物資采購部與各子公司的采購員兩個層面分級管理，總部負責采購供應(yīng)商、一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)管理;總部集中采購供應(yīng)商、一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)未包括的物資品種，各子公司組建二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，并負責二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的管理。

2、供應(yīng)商管理容易出現(xiàn)的問題:屬總部集中采購和一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)涵蓋的物資，準入程序不規(guī)范，考核評估機制不健全;總部通報處罰過的供應(yīng)商，子公司仍在繼續(xù)與其發(fā)生業(yè)務(wù);

3、供應(yīng)商管理的監(jiān)察點:供應(yīng)商資格預(yù)審、供應(yīng)商考核

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)供應(yīng)商資格預(yù)審

(2)供應(yīng)商考核

四、采購方案的監(jiān)察

1、采購方案的操作規(guī)程:物資采購分為總部直接集中采購、總部組織集中采購和企業(yè)自采3種模式。對需求計劃性強的大宗、通用和重要物資，由物資設(shè)備部實施總部直接集中采購;對需求計劃性較強的大宗、通用、重要物資，由各子公司在總部組織集中采購供應(yīng)商的名單中實施采購;其它物資各企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)需求，采取協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購等方式自行采購。

2、采購方案容易出現(xiàn)的問題:總部集中采購物資，企業(yè)越權(quán)自行采購;可實行批量采購的物資，企業(yè)分散對外采購，造成批量采購規(guī)模優(yōu)勢難以發(fā)揮;已建立供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的物資未在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)采購，中間商選擇比例高;供應(yīng)商預(yù)選中存在著設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定采購的現(xiàn)象。

3、采購方案的監(jiān)察點:采購模式、供應(yīng)商選擇、方案審批

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)采購模式(2)供應(yīng)商選擇(3)方案審批

五、網(wǎng)上采購的監(jiān)察

1、網(wǎng)上采購的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)需用的各類物資均可上網(wǎng)采購，凡總部集中采購的部分物資必須上網(wǎng)采購。屬總部直接集中采購的物資，企業(yè)可以通過易迅電子商務(wù)網(wǎng)站錄入訂單或其它電子商務(wù)網(wǎng)站，總部組織集中采購的供應(yīng)商在網(wǎng)上公開報價，企業(yè)根據(jù)報價等情況確定供應(yīng)商，并錄入采購合同。

2、網(wǎng)上采購中容易出現(xiàn)的問題:網(wǎng)上采購補錄現(xiàn)象嚴重;網(wǎng)上與網(wǎng)下采購兩張皮(重復(fù)審批);應(yīng)上網(wǎng)采購的物資未上網(wǎng)采購;企業(yè)提報網(wǎng)上采購訂單后，訂單已過交貨期而未編制詢價方案、詢價書、未錄入合同，造成網(wǎng)上垃圾。

3、網(wǎng)上采購的監(jiān)察點:網(wǎng)上采購率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)網(wǎng)上采購率

(2)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時率(3)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式；

六、采購方式的監(jiān)察

1、采購方式的業(yè)務(wù)程序:物資采購方式主要分為協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購3種，屬于總部直接集中采購、組織集中采購范圍內(nèi)的物資，由物資設(shè)備部組織各子公司物資采購部門人員與供應(yīng)商進行聯(lián)合談判簽訂一攬子框架合作協(xié)議，按合作協(xié)議實施協(xié)議采購;屬于企業(yè)自行采購物資具備招標條件的，由企業(yè)物資采購部門實施招標采購;對采購批量較小且不具備招標條件的物資采購采取詢比價方式采購。企業(yè)編制詢比價采購詢價書后，可在一、二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)選擇3家或3家以上的供應(yīng)商，向供應(yīng)商發(fā)出詢價書，依據(jù)詢價結(jié)果確定供應(yīng)商，也可通過總部網(wǎng)上競價采購系統(tǒng)，實行網(wǎng)上競價采購。

2、采購方式容易出現(xiàn)問題:屬總部組織集中采購的物資品種，企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應(yīng)商短名單選擇供應(yīng)商，未按協(xié)議確定的價格執(zhí)行;招標采購容易出現(xiàn)的問題是明招暗定、虛假招標，尋找借口、規(guī)避招標，招標程序不規(guī)范、不嚴謹，使招標流于形式;招標評分標準不合理，評委主觀評分的分值大;標底價測算不準確，投標供應(yīng)商惡意報價等。詢比價采購預(yù)選的供應(yīng)商未選擇3家或3家以上;指定采購或明詢暗定;參與報價的供應(yīng)商蓄意串聯(lián)，相互充當“價托”。

3、采購方式的監(jiān)察點:協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)協(xié)議采購(2)招標采購

(3)詢比價采購

七、項目管理的監(jiān)察

1、項目管理的業(yè)務(wù)操作:物資設(shè)備部負責項目物資采購管理工作，實施限上、限下項目分類管理。凡投資額大于十萬元，項目責任單位在物資設(shè)備部指導(dǎo)下具體實施;限下項目采購管理工作由項目責任單位自行管理和實施，總裁辦負責監(jiān)督和考核。

八、質(zhì)量管理的監(jiān)察

1、質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)操作:物資采購質(zhì)量管理貫穿于物資的設(shè)計選型、合同簽訂、運輸、驗收入及倉儲和安裝調(diào)試等采購供應(yīng)全過程各個環(huán)節(jié)。包括:產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)商、技術(shù)規(guī)格、性能參數(shù)、質(zhì)量控制標準、駐廠監(jiān)造、驗收標準、包裝運輸技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗、驗收入庫、售后服務(wù)、責任追溯等。

2、質(zhì)量管理容易出現(xiàn)的問題:采購部門采購物資時，技術(shù)規(guī)格參數(shù)不清、供應(yīng)商選擇不當、質(zhì)量條款不明確、監(jiān)造失察、驗收入庫把關(guān)不嚴;物資使用單位擅自處理物資質(zhì)量問題，造成物資供應(yīng)部門無法對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進行準確分析和考核評價，并繼續(xù)采購此類產(chǎn)品等。

3、質(zhì)量管理的監(jiān)察點:質(zhì)量檢驗、質(zhì)量跟蹤、重要設(shè)備和材料監(jiān)造、質(zhì)量事故

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)質(zhì)量檢驗標準(2)質(zhì)量跟蹤記錄；

(3)重要設(shè)備和材料監(jiān)造(4)質(zhì)量事故追溯

九、價格管理的監(jiān)察

1、價格管理的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)建立物資采購價格監(jiān)控制約機制，明確界定采購價格分級審批權(quán)限，物資采購供應(yīng)部門依據(jù)審批的物資采購計劃，采取協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購等方式，通過競爭和談判確定采購價格。采購價格不得突破物資設(shè)備部發(fā)布的采購指導(dǎo)價格，對屬于總部組織集中采購的物資，各子公司不得擅自突破物資設(shè)備部牽頭組織的聯(lián)合談判小組與供應(yīng)商共同談判確定的采購價格。

2、價格管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)不注重市場價格調(diào)研，或受利益驅(qū)動，采購物資的價格，高于總部發(fā)布采購指導(dǎo)價格或高于市場價格;片面的追求的低價格，而忽視產(chǎn)品質(zhì)量;物資采購價格監(jiān)控制約機制不健全，對價格監(jiān)管不力。

3、價格管理的監(jiān)察點:價格確定、價格調(diào)整

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)價格確定原則；(2)價格調(diào)整原則；

十、合同管理的監(jiān)察

1、合同管理的業(yè)務(wù)操作:按照合同管理規(guī)定，企業(yè)在簽訂物資采購合同時，必須有相應(yīng)的通過審批的物資采購計劃，杜絕無計劃盲目采購。根據(jù)公司《內(nèi)控制度》的審批權(quán)限，相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字；

2、合同管理中容易出現(xiàn)的問題:合同不按規(guī)定的程序?qū)徟?，存在越級、越?quán)審批的現(xiàn)象;簽訂的合同與采購計劃不符、招標結(jié)果和簽約不符;供應(yīng)商不按合同履約，以次充好;合同的法律與防范意識差。

3、合同管理的監(jiān)察點:合同審批、合同簽訂、合同履行

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)合同審批(2)合同簽訂

(3)合同履行

十一、資金管理的監(jiān)察

1、資金管理的業(yè)務(wù)操作:按照物流與資金流相統(tǒng)一的原則，企業(yè)采購資金要統(tǒng)一管理，根據(jù)采購權(quán)限和采購計劃，由物資供應(yīng)歸口管理部門集中使用?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y的貨款，按照內(nèi)部轉(zhuǎn)帳方式進行結(jié)算。企業(yè)自購物資的貨款，在保證商業(yè)信譽的前提下，各子公司可根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營實際，按合同約定條款，確定采購資金的付款方式、付款時間，以提高采購資金運營效益。

2、資金管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)結(jié)算手續(xù)、交接制度不完備;預(yù)付款管理制度不落實，合同后未及時沖銷預(yù)付款，或預(yù)付款項長期不清賬、不對帳，給企業(yè)造成損失。

3、資金管理的監(jiān)察點:資金申請、資金撥付

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)資金申請(2)資金撥付

十二、物資儲備管理的監(jiān)察

1、物資儲備管理的業(yè)務(wù)操作:按照物資管理規(guī)定，由物資設(shè)備部對大宗、通用、重要物資的儲備實行統(tǒng)一調(diào)度，各子公司實行統(tǒng)一的物資儲備管理制度，由物資供應(yīng)歸口管理部門對集中采購物資實施集中儲備，減少二級儲備。同時，各子公司要采取多種方式充分利用社會庫存，并采取改代利用、降價處理、報廢等方式加大積壓物資處理力度，控制儲備數(shù)量，減少儲備資金占用。

2、物資儲備管理容易出現(xiàn)的問題:庫存物資未做到統(tǒng)一調(diào)度、集中儲備;物資儲備結(jié)構(gòu)不合理，庫存物資長期無動態(tài);造成庫存物資積壓的責任不清，沒有處罰措施。

3、物資儲備管理的監(jiān)察點:儲備定額的控制、積壓物資處理

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)儲備定額的控制(2)積壓物資處理

結(jié)束語 希望通過有效監(jiān)察，認真總結(jié)企業(yè)在物資采購管理中好的經(jīng)驗和作法，積極推廣;要認真分析企業(yè)物資采購管理中存在的問題，查清責任，提出整改意見，規(guī)范物資采購行為，堵塞企業(yè)管理漏洞，切實提高物資采購管理效能。

第四篇：醫(yī)院管理及評審要點

醫(yī)院管理及評審要點

長治市第二人民醫(yī)院

副院長副主任醫(yī)師耿泰山

一、醫(yī)院評審的意義及目的：

“以病人為中心，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量為主題”，堅持把追求社會效益，維護群眾利益，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系放在第一位，建全醫(yī)院管理制度,推進一級醫(yī)院管理的科學(xué)化、規(guī)范化和標準化建設(shè)。

二、評審內(nèi)容

三、檢查方法（方式）：

1、聽匯報。

2、看資料。醫(yī)學(xué) 教育網(wǎng)搜集整理

3、深入工作面實地考察，考核 醫(yī)學(xué) 教育網(wǎng)搜集整理。面對面指導(dǎo)，交流。

4、匯總評價，進行書面反饋。

四、重點檢查內(nèi)容及要求（1）：

1、依法執(zhí)業(yè)，行為規(guī)范。

2、健全的醫(yī)院規(guī)章制度和人員崗位責任制度。

3、嚴格基礎(chǔ)醫(yī)療和護理的質(zhì)量管理。

4、合理檢查、合理用藥、因病施治。

5、急診科（室）搶救設(shè)備、藥品、人員、能力建設(shè)。

四、重點檢查內(nèi)容及要求（2）：

7、科學(xué)合理用血。

8、規(guī)范消毒、滅菌、隔離與醫(yī)療廢物管理工作，有效預(yù)防和控制醫(yī)院感染。

9、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)定期專題研究提高醫(yī)療質(zhì)量和保證醫(yī)療安全工作。

五、醫(yī)院管理

1、依法執(zhí)業(yè)

認真貫徹執(zhí)行《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《醫(yī)療事故處理條例》、《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《醫(yī)療廢物管理條例》、《獻血法》、《臨床用血管理辦法》、《臨床輸血技術(shù)規(guī)范》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《護士管理辦法》、以及《醫(yī)療機構(gòu)管理條例實施細則》、《全國醫(yī)院工作條例》、《醫(yī)院工作制度》和《醫(yī)院工作人員職責》、《醫(yī)院感染管理規(guī)范》、《消毒技術(shù)規(guī)范》、《處方管理辦法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)。查閱《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、注冊名稱、注冊科目、校驗期限等項目。

嚴格執(zhí)行《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》開展新科目應(yīng)及時變更注冊，按期校驗。

2、認真制定和不斷完善醫(yī)院工作制度、各級各類人員崗位職責并組織實施，加強標準化和規(guī)范化管理。

診療、護理常規(guī)、技術(shù)操作規(guī)程參照省衛(wèi)生廳組織編寫的《醫(yī)院管理相關(guān)法律法規(guī)匯編》、《疾病診療護理常規(guī)》、《山西省臨床常用技術(shù)操作規(guī)程與考核標準》、《護理技術(shù)操作規(guī)程》等建立完善有關(guān)規(guī)章制度。隨機抽查各級各類人員（5-8人）對有關(guān)工作制度和崗位職責知曉程度和執(zhí)行情況。

六、資料重點（1）：

（一）醫(yī)療方面的資料：

1、全院醫(yī)務(wù)人員花名冊；

2、全院醫(yī)療科室機構(gòu)圖；

3、全院病床分布表；

4、逐年醫(yī)療指標寫成情況圖表；

5、醫(yī)療工作報表；

6、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案及急救領(lǐng)導(dǎo)組成員名單；

六、資料重點（2）：

（一）醫(yī)療方面的資料：

7、病危、死亡病例登記表以及重大突發(fā)事件院前搶救登記和總結(jié)材料；

8、醫(yī)院3-5年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃全面工作內(nèi)容；計劃/總結(jié).六、資料重點（3）：

（二）上級指導(dǎo)基層方面的資料：

1、指導(dǎo)基層（社區(qū),衛(wèi)生所）的規(guī)劃及實施辦法；農(nóng)民健康工程資料；

2、與上級醫(yī)院業(yè)務(wù)技術(shù)合作的協(xié)議書；

3、同上級醫(yī)院雙向轉(zhuǎn)診的規(guī)定及轉(zhuǎn)診登記本；

4、指導(dǎo)社區(qū)、村衛(wèi)生所的落實情況的登記和總結(jié)；

六、資料重點（4）：

（三）質(zhì)量管理方面的資料：

1、質(zhì)量管理工作計劃；

2、質(zhì)量管理委員會成員名單，制度及工作記錄；

3、醫(yī)療質(zhì)量管理方案；

六、資料重點（5）：

（三）質(zhì)量管理方面的資料：

6、醫(yī)療質(zhì)量管理檢查記錄；

7、病歷質(zhì)量評分標準；

8、各種申請報告單評分標準；

9、病案檢查、活動記錄；

10、質(zhì)量管理檢查考核及獎懲制度；

七、組織管理（1）：

1、應(yīng)有健全的、科學(xué)的管理體系，各項管理工作均有專職或兼職人員負責。有各級各類人員崗位職責和崗前教育制度，并組織實施。

管理體系健全，職能明確，職能科室設(shè)置應(yīng)符合精簡、高效的原則，適應(yīng)管理工作需要，主要職能科室應(yīng)設(shè)有院辦室，人事、醫(yī)療、護理、病案統(tǒng)計、總務(wù)、保衛(wèi)等有專兼職人員負責。

七、組織管理（2）：

考察分管院領(lǐng)導(dǎo)、職能科室主任及專（兼）職管理人員的管理辦法知識、業(yè)務(wù)能力。

必備的管理組織（院務(wù)委員會、醫(yī)療護理質(zhì)量、病案管理、藥事管理、醫(yī)院感染、輸血管理）可根據(jù)實際情況合并設(shè)置并有專（兼）職人員分管，各管理組織應(yīng)有工作制度及定期活動記錄，至少每季度一次。

七、組織管理（3）：

2、醫(yī)院實行目標管理，應(yīng)制定中、長發(fā)展規(guī)劃和計劃。做好執(zhí)行計劃的協(xié)調(diào)、檢查考核與評價。有明確的管理目標，切實可行的發(fā)展規(guī)劃，年工作計劃，季安排和完成計劃的進度、措施、步驟和檢查總結(jié)。

七、組織管理（4）：

3、建立健全全院內(nèi)外的監(jiān)督制度，定期對醫(yī)院工作和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量進行評價。

聘請適量社會監(jiān)督員，并定期召開座談會，征求改進工作意見。

七、組織管理（5）：

查閱院長接待工作日制度和記錄（有事由、答復(fù)、落實、簽字、時間）。

信訪、參觀訪問登記完整準確，有專（兼）人負責。

查院領(lǐng)導(dǎo)深入科室（包括行政查房）、深入鄉(xiāng)村（社區(qū)）有計劃、有記錄、有定期的綜合分析及改進工作措施。

4、院長應(yīng)熟悉鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（一級醫(yī)院）的管理，應(yīng)接受市（縣）以上衛(wèi)生行政部門舉辦的醫(yī)院管理培訓(xùn)（含函授）并獲得培訓(xùn)證書。

查看院領(lǐng)導(dǎo)的學(xué)歷、專業(yè)、技術(shù)職稱、管理培訓(xùn)及證書。

了解院領(lǐng)導(dǎo)對醫(yī)院管理知識的掌握程度。

5、醫(yī)院職工對院領(lǐng)導(dǎo)滿意度調(diào)查達到85%。

方法：

發(fā)放滿意度調(diào)查表調(diào)查。

八、人力資源管理（1）：

醫(yī)院就配備與其功能、任務(wù)和規(guī)模相適主不的衛(wèi)生技術(shù)人員及其他專業(yè)技術(shù)人員，人員配備要精簡，提倡一專多能。符合《醫(yī)療機基本標準》，有完善的管理管理制度，充分調(diào)動人員積極性，不斷提高人員素質(zhì)。

八、人力資源管理（2）：

1、符合《醫(yī)療機構(gòu)基本標準》護理人員就占衛(wèi)生技術(shù)人員總數(shù)的40%，醫(yī)師（士）與護理人員這比為1:1.5。護師以上人員占護理人員總數(shù)≥10%。

醫(yī)院按照《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《護士管理辦法》等規(guī)定執(zhí)行技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格準入管理，配備具有國家認定資格的衛(wèi)生技術(shù)人員。

八、人力資源管理（3）：

查閱人事部門近三年原始報表及有關(guān)資料，計算各類人員結(jié)構(gòu)比例。

醫(yī)院按照《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《護士管理辦法》等規(guī)定，執(zhí)行技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格準入管理，配備具有國家認定資格衛(wèi)生技術(shù)人員。衛(wèi)生技術(shù)人員未經(jīng)國家資格認定，不得從事技術(shù)崗位。醫(yī)院專業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的任職資格，不得超越注冊執(zhí)業(yè)范圍執(zhí)業(yè)。

八、人力資源管理（4）：

2、臨床科室應(yīng)配備主治醫(yī)師以上技術(shù)職務(wù)的醫(yī)師。

聽匯報。

查人員花名冊，內(nèi)容應(yīng)包括各級各類人員學(xué)歷（國家認定的）、專業(yè)培訓(xùn)、專業(yè)經(jīng)歷、技術(shù)職稱等。

八、人力資源管理（5）：

3、衛(wèi)生技術(shù)人員不低于全院職工總數(shù)的90%，護士配備應(yīng)符合臨床和社區(qū)護理的需求。

方法：

每床至少配備0.7名衛(wèi)生技術(shù)人員；衛(wèi)生技術(shù)人員不低于全院總數(shù)的90%。

護士配備有應(yīng)符合臨床和社區(qū)護理的需求。

八、人力資源管理（6）：

4、防保人員不低于衛(wèi)生技術(shù)人員總數(shù)的15%。

方法：

查閱人事檔案及人員花名冊。

八、人力資源管理（7）：

5、嚴格執(zhí)行崗前教育制度、崗位與職務(wù)聘任制。

方法：查崗前教育（含醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育）制度、方案實施情況及有關(guān)資料、崗前教育達到100%，成績合格率100%。

八、人力資源管理（8）：

6、有完善的管理制度和獎懲粉塵，有醫(yī)院工作人員職責。

方法：查閱有關(guān)管理制度、《醫(yī)院工作人員職現(xiàn)》和文件。

八、人力資源管理（9）：

7、建立專業(yè)技術(shù)人員梯隊建設(shè)制度，有專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育制度，并組織實施。

1.查閱各級各類在職人員培訓(xùn)計劃及每年落實情況。

2.查閱在職人員培訓(xùn)經(jīng)費使用情況。

3.人才培訓(xùn)措施及落實情況。

九、“三基”、“三嚴”培訓(xùn)與管理：

（1）要支持對醫(yī)務(wù)人員基礎(chǔ)理論、基本知識、基本技能（簡稱“三基”）有訓(xùn)練，培養(yǎng)嚴格要求、嚴密組織、嚴謹態(tài)度（簡稱“三嚴”）的作風(fēng)。

查閱院、科兩級各類衛(wèi)技人員“三基”訓(xùn)練計劃和實施方案及考試考核資料。

九、“三基”、“三嚴”培訓(xùn)與管理：

查閱各級各類人員：三嚴“作風(fēng)的實施方案及考核資料。

隨機抽查10%、8%、5%初、中、高級職稱的醫(yī)護、技人員進行筆試（合格標準為70分合格率100%）、提問和現(xiàn)場操作。查閱出院病歷和現(xiàn)住院病歷。

查閱全員培訓(xùn)計劃，參加人員名單、考卷和成績單。

九、“三基”、“三嚴”培訓(xùn)與管理：

（2）“三基”應(yīng)當有全員參與，“三基”考核應(yīng)從從達標。

（3）要把“三嚴“的作風(fēng)貫徹到各項醫(yī)療業(yè)務(wù)活動和管理工作的始終。

（4）醫(yī)護人員人人掌握徒手心肺復(fù)蘇急救技術(shù)。在職衛(wèi)技人員應(yīng)人人熟悉突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急知識和傳染病防治知識。

查閱行政、醫(yī)療、醫(yī)技、護理、后勤各部門在工作中“三嚴”貫徹情況。

隨機抽查職能部門有關(guān)資料，各臨床科室病歷50-100份，了解“三嚴”在醫(yī)療活動和管理工作中各部門、每項工作、每個人“三嚴”落實情況。

查閱醫(yī)院對急救技術(shù)的培訓(xùn)考核資料。

抽查急診科、內(nèi)、外、婦（產(chǎn)）、兒、五官、預(yù)防保健科1-2名醫(yī)護人員現(xiàn)場（模擬）操作。

十、科室設(shè)置：

（一）臨床科室：

醫(yī)院科室設(shè)置應(yīng)與其功能、任務(wù)、規(guī)模和社區(qū)實際需要相適應(yīng)。

標準：

臨床科室：應(yīng)符合《醫(yī)療機構(gòu)基本標準》及當?shù)亍夺t(yī)療機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃》的規(guī)定。

方法要點：

1.提供醫(yī)院機構(gòu)設(shè)置一覽表，至少應(yīng)設(shè)急診（搶救）室、內(nèi)科、外科、婦（產(chǎn)）科、兒科門診，預(yù)防保健科，五官科（眼、耳、鼻、喉、口腔科）、中醫(yī)科。

2.實地察看工作運轉(zhuǎn)情況及相應(yīng)的設(shè)備。

（二）醫(yī)技科室：

應(yīng)符合《醫(yī)療機構(gòu)基本標準》設(shè)置科室至少應(yīng)設(shè)藥房、化驗室、X光室、心電圖、B超室、治療室、處置室、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、信息統(tǒng)計室。

實地考察工作運轉(zhuǎn)情況及最基本的診療設(shè)備見《醫(yī)院管理相關(guān)法律法規(guī)匯編》

十一、質(zhì)量安全管理（1）

1、質(zhì)量安全管理組織及活動記錄。

2、各項核心制度的建立（首診負責制、三級醫(yī)師查房制、危重癥監(jiān)護病房病人討論制、術(shù)前討論制、死亡討論制、三查七對制、病歷書寫制）及工作實踐中的落實情況。

3、各項應(yīng)急預(yù)案的建立。

(1)科室經(jīng)常發(fā)生的急危重癥的應(yīng)急預(yù)案：心臟驟停、術(shù)后大出血等。

(2)在醫(yī)療過程中可能發(fā)生的其他情況：藥物不良反應(yīng)，輸血不良反應(yīng)。

(3)院內(nèi)其他突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案：意外傷害一燙傷、停水停電、自然災(zāi)害、設(shè)備故障。

4、病歷質(zhì)量管理。

十二、建立健全各項記錄與登記

會議記錄、討論記錄、設(shè)備記錄、培訓(xùn)記錄、工作量記錄、危重病人搶救記錄、醫(yī)療安全有關(guān)記錄、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)記錄、考勤記錄等。

十三、培訓(xùn)記錄包括：

1、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)執(zhí)行情況記錄；

2、心肺復(fù)蘇培訓(xùn)情況記錄；

3、外出進修人員管理情況記錄；

4、科室新技術(shù).新業(yè)務(wù).臨床研究與準入討論的記錄 ；

5、科室人員培訓(xùn)進修考核記錄、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)記錄；

6、科室人員學(xué)習(xí)法律法規(guī)記錄。

第五篇：醫(yī)院各類物資采購管理的暫行規(guī)定

關(guān)于加強醫(yī)院各類物資采購管理的暫行規(guī)定

各病區(qū)、科室

為了貫徹和執(zhí)行<<中華人民共和國政府采購法>>及其他相關(guān)的國家、省、市采購工作的政策和法規(guī)，使醫(yī)院物資（含藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用化學(xué)試劑、辦公用品、床上用品、設(shè)備、基建材料等后勤用品）采購工作進一步規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、透明化，有效制止購銷中的不正之風(fēng)，保證醫(yī)院各項工作的正常進行。我院領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)過反復(fù)思考、深入調(diào)查，決定制定《關(guān)于加強醫(yī)院各類物資采購管理的暫行規(guī)定》

一、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、成立招標采購委員會，由院長任招標采購委員會主任委員，其他院領(lǐng)導(dǎo)任副主任委員，相關(guān)職能科室負責人任成員。負責對物資采購計劃審核、采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行全程監(jiān)督。

2、成立院采購中心，由分管院長負責，需要采購的部門選派1-2名人員作為兼職成員。采購中心負責全院各類物資采購事宜，對采購項目、計劃提出合理化建議，對具體運作進行組織、控制和管理。

二、采購工作遵循的原則

1、招標采購委員會人員、采購辦公室工作人員必須嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、政策的原則。

2、采購物資必須根據(jù)我院的實際需求和財務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購。在本著處處節(jié)約，維護醫(yī)院利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標客戶。

3、驗證準入，無證缺證禁止的原則。物資采購時嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行索證和驗證，供貨方如證件不全，禁止采購。一次性衛(wèi)生材料的采購除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標志。

4、周密調(diào)研，充分論證的原則。各類物資采購前，必須進行調(diào)研和論證，充分了解供貨方得生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽、市場結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。

5、違反程序、即行終止的原則。所有采購工作，必須按照規(guī)范程序進行，如有違反，采購委員會確認后或監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)報采購委員會確認后，立即終止和糾正采購行為。

6、廉潔自律、嚴守紀律的原則。承擔采購的科室和人員實行“六公開”“五不準”制度。

六公開：公開進貨渠道；公開進貨品種、數(shù)量；公開價格；公開進行業(yè)務(wù)洽談；公開驗收結(jié)果；公開扣率、讓利、宣傳費、論證費、試驗費數(shù)額。

五不準：不準公開或暗箱索賄、受賄；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準付款；計劃、采購、驗收不準一人完成 ；不準私自更改采購計劃；不準私自參加有關(guān)公司邀請的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會、座談會等

三、采購方式和采購范圍

1、采購方式: 先報后批進行招標采購、定點采購、零星采購、分期付款的方式

2、采購范圍：

2（1）辦

公

類：各類辦公用品、電腦打印機耗材、廣告印刷品、圖書資料等

（2）總務(wù)后勤類：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單元及洗滌用品、消防器材、基建材料、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。

（3）藥品耗材類：中西藥品、化學(xué)試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。（4）設(shè)

備：醫(yī)療器械及大中小醫(yī)療設(shè)備等

四、采購方法：

對醫(yī)院下列商品參照《中華人民共和國政府采購法》，并根據(jù)所授權(quán)限予以實施。

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價（藥品采購執(zhí)行政府招標定價），由醫(yī)院招標采購委員會組織實施。

2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購中心組織實施，按審批權(quán)限予以審批。3、10萬元以上的設(shè)備必須招標采購，由醫(yī)院招標采購委員會組織實施。4、1萬元以上∽10萬元以下的設(shè)備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購中心組織實施，按審批權(quán)限予以審批。5、1萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購中心組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

五、分級審批權(quán)限： 1、1萬元以上的商品采購計劃由院長審批。2、5000元∽1萬元之間的商品采購計劃由分管院長審批。3、5000元以下商品采購計劃由采購中心主任審批。

六、采購程序

1、計劃和立項：

（1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購壹次。

（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任審核簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由采購中心組織招標采購委員會組織實施。申購使用新的藥品及一次性醫(yī)療耗材，必須由使用科室提交書面申請。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，要求供應(yīng)商提供真實有效的資質(zhì)證明。資質(zhì)齊全后，由使用科室對新產(chǎn)品進行試用。試用后如反映良好，采購中心組織相關(guān)人員進行新產(chǎn)品價格的確定。少量采購新產(chǎn)品。如在少量新產(chǎn) 品使用過程中無問題出現(xiàn)，則進入正常采購流程。

（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

（4）十萬元以上物資采購（常規(guī)采購除外），使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會論證認可后，報采購中心，經(jīng)招標采購委員會民主決策集體審核批準立項。

（5）特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前1-2天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。不是首次使用的直接由藥械科按相關(guān)程序處理。首次使用的由使用科室將植入物申請表上報藥械科交分管院長審批交采購中心采購，采購中心在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，藥械科、使用科室應(yīng)按設(shè)備科、感控辦的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調(diào)研和論證

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購中心、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研和考察，10萬以上項目原則上分管院長必須參加調(diào)研，30萬元以上的項目原則上院長參加調(diào)研，與物資采購有關(guān)的外出考察，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標、議標

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，經(jīng)采購委員會決策購買的，需委托社會中介機構(gòu)招標的，由招標采購委員會指導(dǎo)采購中心按政府既定的規(guī)章辦理?？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價采購，由采購委員會指導(dǎo)采購中心按院內(nèi)規(guī)定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監(jiān)督委員會、審計科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

4、驗收和入庫

嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責人依據(jù)采購中心下發(fā)的通知單共同負責驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。

一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，做到營銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致；查驗產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有感控辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

儀器設(shè)備有設(shè)備科、使用科室、審計科依據(jù)采購合同要求共同驗收，30萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）

所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

5、物資的報銷 物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購中心主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

七、常規(guī)物資采購時限

各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購中心應(yīng)在十個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

八、采購的監(jiān)督

1、成立招標采購監(jiān)督委員會，委員會成員由辦公室、審監(jiān)科、財務(wù)科、工會負責人組成，全程監(jiān)督招標采購過程。

2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業(yè)務(wù)水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風(fēng)。

3、醫(yī)院藥品、醫(yī)療物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫(yī)療物資采購活動的管理和監(jiān)督。把好采購程序關(guān)，及時制止和糾正違規(guī)、違紀行為。接受群眾對藥品、醫(yī)療物資采購中違紀行為的舉報，經(jīng)查證屬實，給予舉報人適當獎勵。