第一篇：緊急物料管理與跟催

緊急物料管理與跟催

1.緊急物料定義:指因來(lái)料品質(zhì)不良、生產(chǎn)損壞太多、物料遺失、漏訂物料、供應(yīng)商不能及時(shí)送貨等原因造成的未來(lái)1-2日將會(huì)出現(xiàn)物料短缺情況的物料。2.緊急物料的報(bào)告責(zé)任、途徑及初步處理方案：

2．1當(dāng)來(lái)料或倉(cāng)存物料出現(xiàn)品質(zhì)不良率高，品管判定退貨或不可使用時(shí)，物控倉(cāng)管員須及時(shí)書(shū)面報(bào)告MC員，MC員了解情況后提交PMC經(jīng)理處理。PMC經(jīng)理首先應(yīng)要求采購(gòu)員督促供應(yīng)商及時(shí)改進(jìn)并緊急補(bǔ)貨，其次查詢庫(kù)存量及各事業(yè)部間調(diào)撥的可能性。

2．2生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中因工藝、人員等問(wèn)題造成物料損壞率超過(guò)正常值，可能影響正常供料時(shí)，生產(chǎn)部班組長(zhǎng)應(yīng)將情況匯報(bào)給主任、經(jīng)理，除按正常程序開(kāi)補(bǔ)料單外，還須向PMC經(jīng)理提交書(shū)面報(bào)告說(shuō)明情況。收到報(bào)告后，PMC經(jīng)理應(yīng)安排MC員緊急出單請(qǐng)購(gòu)。2．3物控部在貨物存儲(chǔ)期間遺失物料，經(jīng)多方查找不果后，物控經(jīng)理須及時(shí)書(shū)面報(bào)告PMC經(jīng)理，及時(shí)出請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)。

2．4 MC員、采購(gòu)員做物料計(jì)劃或出訂購(gòu)單時(shí)遺漏訂購(gòu)物料，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)報(bào)告PMC經(jīng)理及物控經(jīng)理，及時(shí)出單補(bǔ)購(gòu)。

2．5當(dāng)供應(yīng)商因各種因素不能按時(shí)交貨，采購(gòu)員須報(bào)物控經(jīng)理處理，并知會(huì)PMC經(jīng)理。首先要求采購(gòu)員加大催促力度，同時(shí)MC員內(nèi)部查詢庫(kù)存量及不同事業(yè)部有否同類物料，研究調(diào)撥的可能性。其次提請(qǐng)采購(gòu)員查詢尋求替代供應(yīng)供貨的可能性。3．0緊急物料的跟催及后續(xù)管理

3．1對(duì)于出現(xiàn)的緊急物料，在初步處理之后，PMC經(jīng)理應(yīng)督促M(fèi)C員發(fā)出緊急聯(lián)絡(luò)單知會(huì)采購(gòu)、物控相關(guān)人員，催促供應(yīng)商或迅速尋找新供應(yīng)商，跟蹤緊急物料到貨或?qū)⒌截浨闆r，并及時(shí)將情況變化回復(fù)PMC經(jīng)理、MC員。

3．2當(dāng)緊急物料的補(bǔ)貨確認(rèn)不能準(zhǔn)時(shí)到位時(shí)，令到使用該物料的產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃不能正常進(jìn)行，PMC經(jīng)理應(yīng)及時(shí)要求PC主任調(diào)整相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，將計(jì)劃日期推后至可回貨期，令其他計(jì)劃可正常進(jìn)行。

第二篇：物料采購(gòu)跟催方案

物料采購(gòu)跟催方案

一、目的

為控制采購(gòu)交期、確保生產(chǎn)順利進(jìn)行、規(guī)范有效的實(shí)施物料跟催，特制定本方案。

二、適用范圍

本方案適用于采購(gòu)物料跟催的管理工作。

三、管理職責(zé)

采購(gòu)部為采購(gòu)物料工作的歸口管理部門(mén)。

四、制定跟催工作規(guī)劃(一)跟催工作準(zhǔn)備 1.確定交貨日期及數(shù)量。

2.了解供應(yīng)商主要生產(chǎn)設(shè)備利用率。

3.要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)計(jì)劃表或交貨日程規(guī)劃。4.了解供應(yīng)商物料管理及生產(chǎn)管理能力。5.在采購(gòu)條款中規(guī)定加重違約罰款或解約責(zé)任。6.準(zhǔn)備替代物料來(lái)源。(二)擬定采購(gòu)進(jìn)度時(shí)間控制表

1.規(guī)劃合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間。采購(gòu)部需對(duì)請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供應(yīng)商準(zhǔn)備、運(yùn)輸、檢驗(yàn)等各項(xiàng)作業(yè)所需的時(shí)間進(jìn)行合理的規(guī)劃。

2.比較生產(chǎn)進(jìn)度。需在采購(gòu)訂單或者合同中明確要求供應(yīng)商編制《生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表》、《實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度表》，并將兩項(xiàng)表格進(jìn)行對(duì)比，嚴(yán)格控制交貨時(shí)間。

(三)制訂溝通計(jì)劃

1.采購(gòu)部需和銷售部、生產(chǎn)部密切聯(lián)系，隨時(shí)關(guān)注銷售市場(chǎng)情形和生產(chǎn)部計(jì)劃變更情況，以便據(jù)此更改采購(gòu)計(jì)劃。

2.采購(gòu)部需制訂計(jì)劃定期與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，以便掌握供應(yīng)商的實(shí)時(shí)信息。

五、跟催方法

物料跟催包括但不限于以下四種方法，物料采購(gòu)專員應(yīng)據(jù)情況選擇合適的方法，確保采購(gòu)交期的達(dá)成。

(一)訂單跟催

按照訂單預(yù)定進(jìn)料日期，提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催，具體包括以下兩種方法。1.聯(lián)單法，將訂購(gòu)單按照日期順序排列，提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催。2.統(tǒng)計(jì)法，將訂購(gòu)單統(tǒng)計(jì)成報(bào)表，提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催。(二)定期跟催

每周在固定的時(shí)間將需跟催的訂單整理好，打印成報(bào)表，統(tǒng)一定期進(jìn)行跟催。(三)設(shè)置物料跟催表

物料采購(gòu)專員根據(jù)物料跟催表掌握供料狀況，確定跟催對(duì)象，保證及時(shí)供料。(四)設(shè)置物料跟催箱

在采購(gòu)部辦公室內(nèi)設(shè)置物料跟催箱，取代傳統(tǒng)翻頁(yè)打鉤的辦法。在跟催箱里面設(shè)置32格，前31格代表每月的日期，第32格為急件處理格。

六、采購(gòu)跟催措施(一)定制物料跟催

定制的物料需對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。1.物料采購(gòu)專員需及時(shí)了解供應(yīng)商備料情形。2.為供應(yīng)商提供必要的材料、模具或技術(shù)支援。3.物料采購(gòu)專員了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度情況。4.交期及數(shù)量變更時(shí)及時(shí)通知供應(yīng)商。(二)非定制采購(gòu)的跟催

1.物料采購(gòu)專員需注意是否按規(guī)定時(shí)間收到驗(yàn)收表。2.物料采購(gòu)專員及時(shí)電話查詢交貨進(jìn)度。(三)重要物料跟催

1.采購(gòu)部需審核供應(yīng)商的計(jì)劃供應(yīng)進(jìn)度，并分別從各項(xiàng)資料獲得供應(yīng)商的實(shí)際進(jìn)度。2.重要物料采購(gòu)除要求供應(yīng)商按期報(bào)送進(jìn)度表之外，采購(gòu)部還應(yīng)實(shí)地前往供應(yīng)商處進(jìn)行訪問(wèn)查證。

3.必要時(shí)派專人駐場(chǎng)監(jiān)控，確保供應(yīng)商按時(shí)交貨。4.將累計(jì)交貨結(jié)果以報(bào)表形式告知供應(yīng)商，促進(jìn)其改善。

七、跟催工作考核(一)采購(gòu)人員跟催考核

采購(gòu)部需將跟催工作中如下內(nèi)容納入采購(gòu)人員績(jī)效考核體系。1.采購(gòu)人員對(duì)交貨延誤原因進(jìn)行分析的情況。2.采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商跟催的次數(shù)及溝通情況。3.采購(gòu)人員對(duì)交期的控制情況。(二)供應(yīng)商交期考核

1.將供應(yīng)商交期延誤次數(shù)、時(shí)間、數(shù)量等納入供應(yīng)商的考核體系。2.供應(yīng)商交期延誤對(duì)本工廠造成的損失納入供應(yīng)商的考核體系。3.對(duì)交貨及時(shí)、質(zhì)量?jī)?yōu)良的供應(yīng)商，增加付款優(yōu)惠及其他獎(jiǎng)勵(lì)。

第三篇：跟催技巧總結(jié)

1、一開(kāi)始感覺(jué)是忽悠（有時(shí)間后又說(shuō)可行的）

案例——賴金生（服裝，重點(diǎn)，法人）

在回訪時(shí)就感知是忽悠，（對(duì)會(huì)議還不太重視，沒(méi)有引足夠的興趣）

一輪，跟催沒(méi)什么問(wèn)題，二輪，問(wèn)時(shí)間多久不說(shuō)，我說(shuō)半小時(shí)可行？他說(shuō)可以，，得出他不想來(lái)，三輪，他說(shuō)在地鐵站了，沒(méi)有聽(tīng)到地鐵聲音，5分鐘后給我短信，說(shuō)有事，回去了。至此，再跟已死?。ū救烁咭陨希?/p>

經(jīng)理方法——

一輪，10點(diǎn)半跟催，多問(wèn)問(wèn)題，二輪，12點(diǎn)，正常說(shuō)法，問(wèn)出他問(wèn)題所在，三輪，12點(diǎn)20針對(duì)2輪，假設(shè)關(guān)心他為他著想，安排簽到時(shí)間退晚點(diǎn)，（申請(qǐng)了組委會(huì)）四輪。1點(diǎn)，到哪啦？

五輪，話題找

總結(jié)為多打，找問(wèn)題點(diǎn)，及時(shí)救

2、臨時(shí)說(shuō)要帶朋友的應(yīng)對(duì)措施，不能隨便就答應(yīng)，“你要帶朋友啊，哦我們這里先前登記的是你一人參加，你沒(méi)注明說(shuō)要2人啊，這可能不行哦，對(duì)了，你朋友是做什么的？也和你一樣嗎，還是說(shuō)你公司電商網(wǎng)管，？這樣養(yǎng)我這邊因?yàn)榍闆r特殊，我要向組委會(huì)申請(qǐng)一下，看能否安排下來(lái)要是你早說(shuō)的話就好辦了，我這邊稍后給你答復(fù)”

幾分鐘后給他回話，（判斷可行得就讓他帶）

總結(jié)——說(shuō)要臨時(shí)代人的，不要馬上答應(yīng)，提高會(huì)議高檔性，不要怕會(huì)失去原有的客戶，他要帶人說(shuō)明他很在乎，不會(huì)本來(lái)、。

3、打電話說(shuō)沒(méi)帶名片

啊，沒(méi)帶名片，說(shuō)明帶名片的好處，不要說(shuō)太輕松沒(méi)事，要他知道沒(méi)帶會(huì)有些損失，再問(wèn)清他啥時(shí)候能到，下輪就不用跟了

4、說(shuō)有點(diǎn)忙的一輪沒(méi)事

二輪，正常，說(shuō)了句忙完再來(lái)，三輪，要提前，再二輪候10到20分鐘，看他路程，就打，說(shuō)了解到他忙，“幫他”安排到1點(diǎn)40到，這次一定要到，為他著想了，再探他的情況

四輪，1點(diǎn)20打，找借口到哪啦

第四篇：物料與倉(cāng)儲(chǔ)管理

倉(cāng)儲(chǔ)管理與流程

倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)

儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)的供應(yīng)是

公司不可缺少的一環(huán)。

庫(kù)具有三個(gè)基本功能：

倉(cāng)庫(kù)的功能主要是儲(chǔ)存和保管商品，但隨著人們對(duì)倉(cāng)庫(kù)概念的深入理解，現(xiàn)代倉(cāng)庫(kù)還擔(dān)負(fù)著

處理破損、集成管理和信息服務(wù)的功能，達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)系統(tǒng)的最優(yōu)化的目標(biāo)：保管好、收發(fā)快、儲(chǔ)量多、費(fèi)用省。

庫(kù)房?jī)?nèi)部規(guī)劃：一般可分為待檢區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)、待處理區(qū)、管理區(qū)等。

一、倉(cāng)儲(chǔ)的概念

倉(cāng)儲(chǔ)是通過(guò)倉(cāng)庫(kù)對(duì)物品進(jìn)行儲(chǔ)存和保管。

二、倉(cāng)儲(chǔ)活動(dòng)的性質(zhì)

倉(cāng)儲(chǔ)活動(dòng)的性質(zhì)是指?jìng)}儲(chǔ)活動(dòng)具有生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性兩方面。

（一）倉(cāng)儲(chǔ)活動(dòng)的生產(chǎn)性

（二）倉(cāng)儲(chǔ)活動(dòng)的非生產(chǎn)性

三、倉(cāng)儲(chǔ)的基本功能

從物流系統(tǒng)角度看，倉(cāng)儲(chǔ)功能可以按照其所實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)利益和服務(wù)利益加以分類。

四、倉(cāng)儲(chǔ)的種類

倉(cāng)儲(chǔ)的最基本功能是對(duì)商品的儲(chǔ)存和保管，但由于運(yùn)作方、倉(cāng)儲(chǔ)對(duì)象、經(jīng)營(yíng)方式和倉(cāng)儲(chǔ)

功能的不同，使得不同的倉(cāng)儲(chǔ)活動(dòng)具有不同的特征。只有加以正確劃分，才能正確認(rèn)識(shí)倉(cāng)儲(chǔ)

任務(wù)，做好倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。

第五篇：物料管理

2009GMP培訓(xùn)教材

物料部崗位操作規(guī)程及物料管理

第一章：崗位操作規(guī)程

成品入庫(kù)：

1.成品接收

1.1.每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，由車間工藝員填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單，3小時(shí)之內(nèi)向中心化驗(yàn)室請(qǐng)檢，并填寫(xiě)待驗(yàn)產(chǎn)品交接記錄，寫(xiě)明品名、規(guī)格、批號(hào)和數(shù)量，與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行待驗(yàn)產(chǎn)品交接。

1.2.倉(cāng)庫(kù)保管員按交接記錄寫(xiě)明的內(nèi)容核查無(wú)誤后，在交接記錄上簽字。1.3.保管員將產(chǎn)品用黃色繩圍定，掛上黃色“待驗(yàn)”標(biāo)志，并填寫(xiě)貨位卡。2.成品入庫(kù)

2.1.中心化驗(yàn)室接到請(qǐng)驗(yàn)單，3小時(shí)之內(nèi)取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)束后，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告單一式三份，一份留質(zhì)量管理部存批檢驗(yàn)記錄中，一份送倉(cāng)庫(kù)，一份送車間。

2.2.如檢驗(yàn)合格，由車間工藝員填寫(xiě)成品入庫(kù)單一式二份，一份入批生產(chǎn)記錄，一份交倉(cāng)庫(kù)。

2.3.保管員檢查成品入庫(kù)單和檢驗(yàn)報(bào)告單所寫(xiě)明的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量是否相一致，無(wú)誤后在入庫(kù)單處簽字。

2.4.保管員取下黃色繩，掛上綠色合格標(biāo)志，并檢查貨位卡和入庫(kù)單上的內(nèi)容是否相一致，無(wú)誤后登記臺(tái)帳。

2.5.如檢驗(yàn)不合格，由保管員取下黃色繩和“待驗(yàn)”標(biāo)志，叫搬運(yùn)工將其轉(zhuǎn)移至不合格庫(kù)，貼上“不合格證”，標(biāo)明不合格品的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量并簽名。

3.貯存

3.1.按品種分類、分批號(hào)碼放。3.2.離墻、梁間距離不小于30cm。3.3.垛與垛之間距離不小于100cm。3.4.與地面間距不小于10cm。

3.5.按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲(chǔ)存條件儲(chǔ)存。3.6.保持庫(kù)容整潔，包裝清潔。

3.7.每天上午、下午定時(shí)記錄溫、濕度記錄，如超過(guò)規(guī)定須采取除濕、降溫、通風(fēng)措施。

3.8.成品入庫(kù)與成品發(fā)放不能同時(shí)進(jìn)行。

成品發(fā)放：

1.嚴(yán)格執(zhí)行先產(chǎn)先出、按批號(hào)發(fā)放的原則，并做好發(fā)放記錄，寫(xiě)明收貨單位、地址、品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等。

2.由營(yíng)銷部部長(zhǎng)簽發(fā)發(fā)貨通知單，成品庫(kù)保管員憑發(fā)貨通知單和質(zhì)量管理部部長(zhǎng)簽發(fā)的成品審核放行證發(fā)貨。

3.發(fā)貨人及提貨人經(jīng)對(duì)貨物核對(duì)無(wú)誤后在發(fā)貨憑證上簽名。4.發(fā)貨后由成品庫(kù)保管員認(rèn)真填寫(xiě)成品出庫(kù)分類臺(tái)帳，臺(tái)賬保存到該產(chǎn)品有效期后一年。

物料接收入庫(kù)：

1.物料進(jìn)公司后，由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)到貨憑證核對(duì)廠名、物料名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量。

2.檢查外包是否完整，無(wú)破損，無(wú)污染。3.如果出現(xiàn)異常，倉(cāng)庫(kù)保管員則拒收。4.對(duì)物料外包裝進(jìn)行清潔。

5.對(duì)有油脂類污物，應(yīng)用清潔劑擦洗干凈。

6.清潔后，將物料轉(zhuǎn)移至相應(yīng)的庫(kù)區(qū)，用黃色繩圍定，掛上“待驗(yàn)”標(biāo)志。

7.需冷藏和陰涼儲(chǔ)藏的物料應(yīng)先安排清潔及清點(diǎn)工作，即時(shí)放入冷庫(kù)和陰涼庫(kù)。

8.由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單一份，送中心化驗(yàn)室請(qǐng)檢。9.中心化驗(yàn)室收到請(qǐng)驗(yàn)單后，3小時(shí)內(nèi)派人取樣檢驗(yàn)。

10.檢驗(yàn)結(jié)果合格，則由中心化驗(yàn)室在3小時(shí)內(nèi)下發(fā)檢驗(yàn)合格報(bào)告單給倉(cāng)庫(kù)。

11.倉(cāng)庫(kù)保管員接到合格報(bào)告單后，則立即辦理入庫(kù)程序，編制物料編號(hào)，登記貨位卡和臺(tái)帳，將黃色繩和“待驗(yàn)”標(biāo)志取下，掛上“合格”標(biāo)志。12.如經(jīng)檢驗(yàn)不合格，則中心化驗(yàn)室立即發(fā)一份“不合格”的報(bào)告單給倉(cāng)庫(kù)。

13.倉(cāng)庫(kù)保管員接到“不合格”報(bào)告單后，則將黃色繩和“待驗(yàn)”標(biāo)志取下，叫搬運(yùn)工將不合格的物料轉(zhuǎn)移至不合格品庫(kù)，不辦理入庫(kù)手續(xù)。

14.質(zhì)量管理部協(xié)同物料部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格的物料進(jìn)行相應(yīng)的處理。物料發(fā)放與退庫(kù)： 1.物料發(fā)放

1.1.倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)生產(chǎn)指令或包裝指令，預(yù)先將物料準(zhǔn)備好，將生產(chǎn)所需的各種物料放在備料區(qū)。

1.2.備料時(shí)，不能拆包的物料，取最小單元準(zhǔn)備物料。1.3.藥品內(nèi)包裝材料及原輔料不得在倉(cāng)庫(kù)拆包。1.4.所備物料數(shù)量必須能滿足生產(chǎn)指令的要求。1.5.如有零散物料（上次結(jié)余的退庫(kù)物料），須先發(fā)零散物料。

1.6.物料的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格遵守“先進(jìn)先出”的原則，前一批發(fā)放完，再發(fā)新的一批。

1.7.由倉(cāng)庫(kù)通知車間接料，聯(lián)系好后，由倉(cāng)庫(kù)送料員送料。

1.8.倉(cāng)庫(kù)物料備送時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)保管員在物料領(lǐng)用、退庫(kù)記錄中填好物料名稱、物料編號(hào)、檢驗(yàn)單號(hào)、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量、領(lǐng)料日期。

1.9.送料人員根據(jù)物料領(lǐng)用、退庫(kù)記錄核對(duì)物料名稱、物料編號(hào)、檢驗(yàn)單號(hào)、實(shí)發(fā)數(shù)量，無(wú)誤后在相應(yīng)欄目?jī)?nèi)簽字，將物料送往車間。1.10.倉(cāng)庫(kù)送料員與車間領(lǐng)料員在去外皮間進(jìn)行物料交接，車間領(lǐng)料員核對(duì)物料名稱、數(shù)量、物料編號(hào)及檢驗(yàn)單號(hào)，無(wú)誤后在物料領(lǐng)用退庫(kù)記錄上簽字。

1.11.車間領(lǐng)料員及時(shí)將物料和物料領(lǐng)用退庫(kù)記錄按規(guī)定送往相應(yīng)的班組。1.12.接料班組的組長(zhǎng)根據(jù)物料實(shí)發(fā)情況開(kāi)具領(lǐng)料單，交車間主任簽字后于當(dāng)天交倉(cāng)庫(kù)。

2.物料退庫(kù)

2.1.生產(chǎn)結(jié)束后，結(jié)余物料必須及時(shí)退庫(kù)。

2.2.物料退庫(kù)時(shí)，退庫(kù)班組組長(zhǎng)須在物料領(lǐng)用退庫(kù)記錄中填寫(xiě)退庫(kù)數(shù)量和退庫(kù)日期，并填寫(xiě)退庫(kù)單一份，同倉(cāng)庫(kù)取得聯(lián)系后，交車間領(lǐng)料員退料。

2.3.車間領(lǐng)料員核對(duì)退庫(kù)物料名稱、物料編號(hào)、檢驗(yàn)單號(hào)、數(shù)量，無(wú)誤后將物料、退庫(kù)單及物料領(lǐng)用退庫(kù)記錄退往車間指定地點(diǎn)。

2.4.倉(cāng)庫(kù)送料員到車間指定地點(diǎn)接料。

2.5.物料交接時(shí)，倉(cāng)庫(kù)送料員核對(duì)物料名稱、物料編號(hào)、檢驗(yàn)單號(hào)和數(shù)量，無(wú)誤后將物料及退料單、物料領(lǐng)用退庫(kù)記錄交倉(cāng)庫(kù)保管員。

2.6.倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)物料領(lǐng)用、物料退庫(kù)情況及時(shí)做好物料臺(tái)帳，調(diào)整貨位卡。送料崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：

1.在倉(cāng)庫(kù)保管員備好料后，送料員按生產(chǎn)指令核對(duì)物料名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量，并檢查外包裝完好情況，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員的要求，將物料送往車間指定地點(diǎn)，同車間接料人員進(jìn)行物料交接。

2.如在雨天送料，需雨蓬車送料。

3.及時(shí)填寫(xiě)送接料記錄，接料記錄中必須有送、接料人員的簽名。4.麻醉品的送料，送料兩人、接料兩人均須簽名。

5.物料交接后，送料員及時(shí)將領(lǐng)料單帶回給倉(cāng)庫(kù)保管員。

6.物料搬運(yùn)運(yùn)送過(guò)程中要輕拿輕放，包裝不得破損，如包裝破損，不能送車間使用。

第二章：物料管理

物料管理系統(tǒng)：

1.銷售市場(chǎng)預(yù)測(cè)

1.1.公司遵循市場(chǎng)需求，確立“以銷定產(chǎn)”的原則，由營(yíng)銷部根據(jù)每一產(chǎn)品的訂貨單與市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，制定銷售需求計(jì)劃表。

2.生產(chǎn)計(jì)劃

2.1.生產(chǎn)部以銷售需求計(jì)劃表為基礎(chǔ)，作出物料需求計(jì)劃表，（即某品種一個(gè)月需生產(chǎn)多少批）。以批數(shù)為基礎(chǔ)，計(jì)算原輔料、包裝材料、名稱、單位、生產(chǎn)需求量、需求時(shí)間等，還應(yīng)考慮生產(chǎn)與檢驗(yàn)周期，同時(shí)將生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)物料部，物料部根據(jù)物料需求計(jì)劃表進(jìn)行相應(yīng)的庫(kù)存盤(pán)查和制定相應(yīng)的月采購(gòu)計(jì)劃表。

3.采購(gòu)計(jì)劃

3.1.物料部按原輔料需求表制訂月采購(gòu)計(jì)劃表。3.2.與供貨單位簽定采購(gòu)合同。

3.2.1.簽訂合同前，必須考察供貨單位的質(zhì)量保證體系。包括提供證照及物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以及進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。

3.2.2.必須根據(jù)合同法按本公司的實(shí)際要求簽訂合同。4.倉(cāng)庫(kù)收、貯、發(fā)物料

4.1.倉(cāng)庫(kù)保管員收發(fā)物料必須確保品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確，同時(shí)檢查供貨單位是否有隨貨同行的檢驗(yàn)報(bào)告單。

4.2.物料貯存區(qū)管理功能分區(qū)明確，狀態(tài)標(biāo)志清晰，帳、物、卡相符。5.質(zhì)量檢驗(yàn)

5.1.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定。5.2.對(duì)供貨單位的質(zhì)量審計(jì)。5.3.供貨單位的檢驗(yàn)報(bào)告單審核。

5.4.派取樣員取樣、貼待驗(yàn)證、合格證或不合格證。5.5.對(duì)物料作化學(xué)分析、微生物檢驗(yàn)、留樣。5.6.發(fā)放物料、成品檢驗(yàn)報(bào)告單，成品入行證。6.生產(chǎn)部門(mén)

6.1.生產(chǎn)部門(mén)按生產(chǎn)指令單與包裝指令單領(lǐng)取物料進(jìn)行生產(chǎn)，送批生產(chǎn)記錄給質(zhì)量管理部審核。

6.2.領(lǐng)用物料應(yīng)計(jì)算物料平衡，發(fā)現(xiàn)偏差應(yīng)追究原因，寫(xiě)出偏差處理報(bào)告。

6.3.按領(lǐng)料單核對(duì)物料編號(hào)、批號(hào)及數(shù)量，按工藝規(guī)程及有關(guān)SOP完成

作業(yè)并及時(shí)記錄、復(fù)核。

物資供應(yīng)管理制度：

1.倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)領(lǐng)料部門(mén)的需求情況及物品（物料）庫(kù)存情況填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單一份，交物料部，請(qǐng)購(gòu)單必須詳細(xì)填明物品（物料）的品名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、要求、事由等。

2.請(qǐng)購(gòu)物品（物料）須根據(jù)實(shí)際需求確定，不得過(guò)于多購(gòu)，造成積壓。3.物料部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)需求，制定合理的購(gòu)置路線或編制相應(yīng)的供應(yīng)計(jì)劃。

4.設(shè)備基建大修理用專項(xiàng)物資需用量由工程部根據(jù)公司批準(zhǔn)的大修計(jì)劃（或?qū)ｍ?xiàng)工程預(yù)算）確定，有關(guān)設(shè)備、配件、鋼材、電器儀表等類別的物資由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部負(fù)責(zé)采購(gòu)。

5.機(jī)器、設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)類物資由需求部門(mén)提交購(gòu)置報(bào)告，主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)購(gòu)置。

6.原輔料、包裝材料，由物料部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。7.原輔料、包裝材料的購(gòu)入須質(zhì)量管理部的批準(zhǔn)。

8.生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃安排有調(diào)整時(shí)，須立即通知物料部，否則因采購(gòu)了長(zhǎng)期不用的物資而導(dǎo)致的后果由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

9.勞保用品、五金配件、低值易耗品由物料部根據(jù)庫(kù)存情況實(shí)施采購(gòu)。10.凡是直接接觸藥品的包裝材料、容器的生產(chǎn)企業(yè)，必須具備國(guó)家藥監(jiān)局頒發(fā)的《藥用包裝材料、容器生產(chǎn)注冊(cè)證》。包裝材料的供應(yīng)廠家一經(jīng)選定，應(yīng)保持長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系，盡可能減少變更，需要變更時(shí)，須經(jīng)質(zhì)量管理部審查批準(zhǔn)。

11.中藥材的倉(cāng)庫(kù)貯存量一般最高不超過(guò)三個(gè)月的生產(chǎn)所需量。少數(shù)原料因運(yùn)輸（不可抗拒的自然現(xiàn)象）等原因的影響，最高不超過(guò)半年的生產(chǎn)所需量，如要超額采購(gòu)，須得到主管副總的批準(zhǔn)。

12.原輔料、包裝材料的采購(gòu)應(yīng)確定兩個(gè)以上的供貨定點(diǎn)單位，原則上公司所有主要物資一律從這些定點(diǎn)單位進(jìn)行采購(gòu)。物料部對(duì)公司所需的主要原輔料、包裝材料及其他大宗物資必須根據(jù)經(jīng)濟(jì)合理的原則，實(shí)行定點(diǎn)供應(yīng)。由于貨源，資金期限等因素的影響而不能到定點(diǎn)單位進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。

13.玻璃儀器、化學(xué)試劑需用量分別由各部門(mén)根據(jù)本單位的生產(chǎn)、科研、檢驗(yàn)等方面的實(shí)際需要確定，提前30天報(bào)送質(zhì)量管理部審核后由物料部負(fù)責(zé)購(gòu)置。

14.物料部門(mén)必須建立采購(gòu)記錄，詳細(xì)記錄供貨單位的名稱、商品名稱、質(zhì)量和價(jià)格情況。

15.采購(gòu)人員不得采購(gòu)“三無(wú)產(chǎn)品”，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理并

賠償相應(yīng)損失。

16.采購(gòu)人員必須認(rèn)真簽訂供貨合同，明確規(guī)定供應(yīng)物資的品種，規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、成交價(jià)、交貨時(shí)間、交貨方式、運(yùn)輸方法、交貨地點(diǎn)，驗(yàn)收方法、貨款支付方式，違約責(zé)任等事項(xiàng)，供貨合同須經(jīng)物料部部長(zhǎng)簽字并加蓋公章，方可生效。

物料貯存管理制度：

1.物料貯存管理的基本要求

1.1.根據(jù)使用概率合理安排貨位，統(tǒng)一倉(cāng)庫(kù)布局，保證使用面積。1.2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有貨位平面示意圖。

1.3.物料應(yīng)分類分庫(kù)分區(qū)碼放。整批物料應(yīng)上垛，貨垛牢固、整齊、無(wú)明顯傾斜。零星物料上架貯存，擺放整齊，物料不得倒置。物料要放在托板上，禁止直接接觸地面，托板應(yīng)保持清潔，底部通風(fēng)防潮。

1.4.液體輔料與固體輔料應(yīng)分庫(kù)存放。1.5.炮制加工后的凈藥材應(yīng)入凈藥材庫(kù)，用潔凈的容器存放，與未加工、未炮制的藥材嚴(yán)格分開(kāi)存放。

1.6.標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、印有標(biāo)簽內(nèi)容相同的包裝材料應(yīng)單獨(dú)專庫(kù)存放。1.7.標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)去外皮后分門(mén)類別存放于專柜中加鎖存放，標(biāo)簽柜門(mén)外有明顯的標(biāo)示，標(biāo)明標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)的品種、規(guī)格和批號(hào)。

1.8.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨垛碼放應(yīng)符合規(guī)定距離； 1.8.1.垛與垛間距不少于100厘米。1.8.2.垛與梁間距不少于30厘米。1.8.3.垛與柱間距不少于30厘米。1.8.4.垛與墻間距不少于50厘米。1.8.5.庫(kù)內(nèi)主要通道少于200厘米。1.8.6.垛與地面間距不少于10厘米。

1.8.7.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施與貨垛應(yīng)保持一定距離。

1.8.8.電器設(shè)備、設(shè)備周圍不準(zhǔn)堆放物料，照明燈具垂直下方與貯存物料的水平間距不少于50厘米。

1.8.9.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物的碼放，搬運(yùn)應(yīng)文明作業(yè)，嚴(yán)禁野蠻操作。

1.8.10.各種在庫(kù)設(shè)備、設(shè)施、器具、清潔工具等均應(yīng)實(shí)行定置管理。1.8.11.庫(kù)內(nèi)所有物料的帳卡、記錄表格、單據(jù)、狀態(tài)標(biāo)記應(yīng)專人妥善保存，及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)，核對(duì)帳、卡、物。

2.養(yǎng)護(hù)設(shè)施的管理

2.1.庫(kù)區(qū)應(yīng)根據(jù)物料性質(zhì)和儲(chǔ)存要求在庫(kù)內(nèi)安裝百葉窗、溫濕度計(jì)、去濕機(jī)、空調(diào)、冷庫(kù)、排風(fēng)扇等控溫、控濕設(shè)施，并應(yīng)保持清潔。

2.2.須定時(shí)了解庫(kù)內(nèi)溫、濕度變化情況，掌握物料貯存季節(jié)性溫、濕度變化規(guī)律，及時(shí)降溫、除濕、通風(fēng)，并做好記錄。

2.3.對(duì)于低溫冷庫(kù)的溫度必須隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)控，并做好監(jiān)控記錄。3.在庫(kù)物料的養(yǎng)護(hù)管理根據(jù)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)和倉(cāng)貯條件，對(duì)在庫(kù)物料應(yīng)進(jìn)行日常及定期的檢查、保管、養(yǎng)護(hù)，并隨時(shí)調(diào)整養(yǎng)護(hù)方法和保管措施。應(yīng)切實(shí)保證貯存物料無(wú)潮濕、無(wú)霉變、無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)鼠咬、無(wú)污染、無(wú)滲漏、無(wú)揮發(fā)、無(wú)破損等。

3.1.各種原料的貯存管理

3.1.1.物料貯存區(qū)應(yīng)保持清潔，設(shè)置溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)施，防止藥物風(fēng)化，吸濕，冰凍等。常溫庫(kù)為10～30℃，冷庫(kù)為２～10℃，陰涼庫(kù)不高于20℃；各庫(kù)的相對(duì)濕度應(yīng)保持在45～65%之間。

3.1.2.原輔料要分類分開(kāi)貯存，如固體、液體、揮發(fā)性原料等。以避免相互污染；特殊管理藥品，易燃、易爆品的管理要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

3.2.輔料、包裝材料的貯存管理 3.2.1.根據(jù)輔料的性質(zhì)分庫(kù)貯存。

3.2.2.反復(fù)用于提取、醇沉用的乙醇分類存放，掛好標(biāo)示，標(biāo)明日期、名稱、濃度、重量及所用于的產(chǎn)品，必須專用，領(lǐng)用時(shí)以回收乙醇先領(lǐng)，領(lǐng)完后方可領(lǐng)用非回收乙醇。

3.2.3.標(biāo)簽、使用說(shuō)明書(shū)和印有標(biāo)簽內(nèi)容相同的包裝材料嚴(yán)格與其它包裝材料分開(kāi)專庫(kù)或?qū)９褓A存，專人管理，內(nèi)包裝材料不得污染。

4.庫(kù)存物料的復(fù)驗(yàn)

4.1.倉(cāng)庫(kù)存放的物料按《倉(cāng)儲(chǔ)物料的貯存條件及復(fù)檢期的管理制度》執(zhí)行，復(fù)驗(yàn)期已到的物料，應(yīng)改掛待驗(yàn)標(biāo)志，并用黃色繩圍定。

4.2.倉(cāng)庫(kù)質(zhì)監(jiān)員每月必須定期檢查物料儲(chǔ)存情況，原輔料在貯存期到達(dá)前一個(gè)月內(nèi)填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單，通知取樣檢驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)合格的物料方可供生產(chǎn)使用。

5.帳目管理

5.1.貨位卡須掛在貨垛的明顯位置，物料收、發(fā)、保管必須實(shí)行復(fù)核，日清月結(jié)。

5.2.倉(cāng)庫(kù)賬卡要由專人負(fù)責(zé)登記，以保證帳、卡、物相符。5.3.倉(cāng)庫(kù)的各處臺(tái)帳應(yīng)保存至物料用完后一年。

5.4.如發(fā)現(xiàn)帳目有問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不得擅自改動(dòng)。

標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、印有標(biāo)簽內(nèi)容的包裝材料的制定規(guī)程： 1.標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)編制、審核與付印

1.1.標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、印有標(biāo)簽內(nèi)容的包裝材料由藥物研究所根據(jù)《中國(guó)藥典》和其它相關(guān)的國(guó)家法規(guī)要求提供詳細(xì)的文字資料，營(yíng)銷部提供樣式設(shè)計(jì)方案，物料部根據(jù)營(yíng)銷部意見(jiàn)及藥物研究所提供的資料，制定標(biāo)準(zhǔn)樣稿，樣稿必須詳細(xì)標(biāo)明文字內(nèi)容、顏色、規(guī)格、樣式、材質(zhì)等具體要求，送質(zhì)量管理部審核。

1.2.質(zhì)量管理部根據(jù)《中國(guó)藥典》及其它相關(guān)的國(guó)家法規(guī)等要求，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣稿的文字、顏色、內(nèi)容、樣式等進(jìn)行審核、審核符合要求后簽字認(rèn)可，報(bào)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后將審核后的樣稿返回物料部。

1.3.如設(shè)計(jì)不符合要求，質(zhì)量管理部須簽署詳細(xì)的審核意見(jiàn)，物料部根據(jù)質(zhì)量管理部的審核意見(jiàn)對(duì)其進(jìn)行重新修訂。

1.4.質(zhì)量管理部對(duì)標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、印有標(biāo)簽內(nèi)容的包裝材料的設(shè)計(jì)是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求、國(guó)家政策、法規(guī)等要求及文字內(nèi)容、顏色、樣式、材質(zhì)等的正確性負(fù)責(zé)。

1.5.經(jīng)質(zhì)量管理部審核符合要求的樣稿由物料部交總經(jīng)理或主管理副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

1.6.經(jīng)總經(jīng)理或主管理副總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)簽或說(shuō)明書(shū)標(biāo)準(zhǔn)樣稿由藥物研究所送交省藥品監(jiān)督管理局進(jìn)行備案，得到批文后方可進(jìn)行印制。

1.7.由物料部將批準(zhǔn)后的標(biāo)準(zhǔn)樣稿送印刷廠進(jìn)行印制，標(biāo)準(zhǔn)樣稿必須有質(zhì)量管理部的審核簽字。

1.8.印刷廠方制版后不得立即進(jìn)行批量印刷，須將初印的小樣寄回我公司物料部，由物料部將印制小樣送質(zhì)量管理部審核，質(zhì)量管理部對(duì)樣稿進(jìn)行再次審核，符合要求后簽字確認(rèn)。

1.9.物料部將經(jīng)質(zhì)量管理部簽字的印刷小樣返回印刷廠方，并通知其進(jìn)行批量印制。

1.10.印刷廠方必須執(zhí)行以上1.8～1.9程序后方可進(jìn)行批量印制，否則一切后果由印刷廠方承擔(dān)（物料部必須將1.8～1.9程序在擬訂的合同書(shū)中明確）。

2.標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)的變更

2.1.標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)在生產(chǎn)使用中，如有新版藥典或國(guó)家藥監(jiān)部門(mén)有新的規(guī)定頒布時(shí)，該品種內(nèi)容有所變更、標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)也須及時(shí)相應(yīng)變動(dòng)。

2.2.變更標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、印有標(biāo)簽內(nèi)容的包裝材料，由質(zhì)量管理部提出申請(qǐng)，并提交更改理由和技術(shù)參數(shù)的書(shū)面報(bào)告，并附最新的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法等內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審核確定。

2.3.變更標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、印有標(biāo)簽內(nèi)容的包裝材料同樣必須執(zhí)行1.1.～1.10.的程序。

3.標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、印有標(biāo)簽內(nèi)容的包裝材料更變后，原模板由物料部向印刷廠方收回，由物料部負(fù)責(zé)保存。過(guò)期模板如需銷毀，由物料部提交銷毀請(qǐng)示報(bào)告，總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物料部負(fù)責(zé)銷毀，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督并記錄。

3.1.標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)在正式啟用前，由物料部提供樣稿六份，由質(zhì)量管理部蓋章后，分發(fā)給質(zhì)量管理部、營(yíng)銷部、物料部、生產(chǎn)部、車間、車間質(zhì)監(jiān)員，作為驗(yàn)收和備查依據(jù)。