第一篇：二、物料與采購管理系統(tǒng)

二、物料與采購管理系統(tǒng)

(一)材料分類編號

1.原料、物料的劃分

2.常備料與非常備料劃分

3.編號原則設定

(二)存量控制

1.管理基準設定

2.用料差異管理

(三)請(采)購作業(yè)

1.請購方式設定

2.請購部門設定

3.請購手續(xù)及權限

4.請購進度控制

5.供應廠商的選擇與資料建立

6.采購方式設定

7.詢價、議價及訂購作業(yè)

8.采購進度控制

9.采購核決權限

10.進口事務作業(yè)

11.廠商交貨異常處理

(四)驗收作業(yè)

1.收料作業(yè)規(guī)定

2.超短交料處理

3.檢驗規(guī)范設定

4.檢驗結果處理

5.材料退貨處理

(五)倉儲作業(yè)

1.倉位規(guī)劃

2.料位及料品標示

3.帳務處理

4.盤點周期方式及異常處理

5.倉庫安全管理措施

(六)領料、發(fā)料作業(yè)

1.材料領用規(guī)定

2.以舊換新規(guī)定

3.材料退庫作業(yè)

4.外協(xié)加工料交運管理

(七)成品倉儲管理

1.倉位規(guī)劃

2.繳庫核點

3.出貨控制

4.退貨處理

5.滯成品管理

(八)滯料、廢料管理

1.滯料、廢料定義

2.滯料、廢料的處理

第二篇：物料采購管理規(guī)定

物料采購管理規(guī)定

第一條

為規(guī)范物料采購業(yè)務管理，使之有章可遁，實施有效物料管理，降低打擾采購成本，保障組織生產，做到準時交貨，物制訂本管理規(guī)定。

第二條

物料采購管理規(guī)定明確：大宗采購（包括配件及批量材料）、外協(xié)件、零星采購等業(yè)務的作業(yè)流程及作業(yè)規(guī)范，適用于物控部負責人、采購員及與之作業(yè)流程相關的業(yè)務部門及人員，如技術部、財務部等。

第三條

大宗采購（包括配件及批量材料采購）、零星采購等業(yè)務均由物控部負責實施。

第四條

物控部所發(fā)生的采購業(yè)務均須有文件依據(jù)（諸如產品設計所需的《配件手冊》、《材料手冊》、《排產計劃》、已批準部門申請、領導審批的采購計劃及其他采購計劃書）。

第五條

物控部實施采購作業(yè)均須編制采購計劃并經主管領導批準，抄報生產主管（或主報生產主管）方可實施采購任務。

第六條

生產部依據(jù)營銷部經評審確認的合同編排生產計劃及生產準備計劃；技術部依據(jù)生產計劃做技術準備計劃（圖紙、機件明細表、標準件表、外協(xié)件明細表、編制工藝卡等）；物控部依據(jù)生產準備計劃編制物料供應計劃。

■ 大宗采購一（配件采購）

第七條 配件采購依據(jù)產品設計《配件手冊》及《排產計劃》編制采購計劃。

第八條 每批配件采購須編制采購計劃報主管領導審批，抄報主管生產副總備存。

第九條 物控部長負責配件采購的商務談判及簽約業(yè)務，并建立供應商檔案。

第十條 物控部負責人簽訂的采購合同須交財務部存檔，由財務部辦理付款業(yè)務。第十一條

財務部依據(jù)采購合同建立各類采購價格檔案，逐步建立完整的配件價格目錄，做到有效控制配件采購成本。

第十二條

物控部負責配件采購，依據(jù)生產任務排產進度按期到貨，并由專人（采購員）負責跟進、落實。

第十三條

配件到貨，由物控部負責人組織驗貨并組織進貨檢驗工作，確認合格辦理入庫手續(xù)。

■ 大宗采購二（批量材料采購）

第十四條

批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執(zhí)行。

■ 外協(xié)件

第十五條

排產計劃中合同產品部分零部件須經確認的協(xié)作廠家外協(xié)加工完成，此部分零件稱之為外協(xié)件。

第十六條

技術部設計人員在完成合同產品設計時提出外協(xié)件明細表、圖紙及技術、質量要求，按規(guī)定時間提交生產部。

第十七條

生產部依據(jù)排產計劃負責外協(xié)件的外協(xié)加工聯(lián)絡、組織。第十八條

外協(xié)件到貨后生產部通知技術部驗收。技術部有關技術人員驗貨、檢驗后方可辦理入庫手續(xù)。

■ 零星采購

第十九條

組織生產過程中，在批量采購之外為滿足產品零部件生產、整機組裝以及工具、工裝、工位器具、設備維修、生產設施所需材料、標準件等的采購工作，稱之為零星采購。

第廿條

零星采購業(yè)務均由物控部采購員組織實施。

第廿一條

各生產單位及有關部門3天可報一次零星申購計劃，并須經部門主管批準或領導批準后，由采購員匯總、擬訂零星采購計劃（附申購計劃）。

第廿二條

采購員在擬訂零星采購計劃的同時提出請款計劃。每次零星采購總金額不得超過1000元。

第廿三條

零星采購物料單價超過100元的單個物品須有三種報價供主管領導參考。第廿四條

各單位申購工作須有計劃，有標準；不得隨時提，隨時要。非特殊之原因不得當日提，當日要貨。

第廿五條

當日急需物料的申購，須經主管領導特批后可當日采購。第廿六條

采購員須建立分供方檔案，進行價格、服務等方面比較，擇優(yōu)采購；逐步建立定點采購分供方。

第廿七條

采購員須對大宗采購具體經辦業(yè)務定時匯總、整理、跟進，并按生產準備計劃進度要求將配件到貨情況匯報主管領導。

珠海博佳冷源設備有限公司

二OO一年十月十日

第三篇：餐廳物料采購管理規(guī)定

小餐廳物料采購管理規(guī)定

第一條 為規(guī)范原材料的采購程序，節(jié)約采購成本，滿足小餐廳營運的需求，制定本規(guī)定。

第二條 食品采購設專人負責，建立食品采購進貨登記檔案及索取證件保存檔案。

第三條 原則上一切食品必須定點采購，每年除對定點單位進行資格審查和信譽評價，并簽訂合同。不得購買無生許可證的生產經營者供應的食品。

第四條 嚴格把握好食品質量和價格關，貨比三家，對市場價格有所了解；掌握所采購物品的基本知識，嚴把采購貨物的笫一道關。

第五條 禁止采購有毒、有害、腐爛變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常的食品；禁止購買無衛(wèi)生檢疫、不合格的肉類及其制品：禁止購買超過保質期及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

第六條 定型包裝食品必須索取生產廠家及供貨單位的衛(wèi)生許可證復印件、檢驗合格證明、票據(jù)等文件；散裝食品進貨要有感官檢查記錄，索證食品的衛(wèi)生檢驗合格證、化驗單如為復印件，應加蓋檢驗單位印章。

第七條 向固定銷售點采購非定型包裝食品時須向供貨方索取衛(wèi)生許可證復印件、票據(jù)等文件；采購非定型食品后

必須經過感官驗收，有記錄。

第八條 采購生肉及其制品須向供貨方索取動物檢疫部門出具的動物檢疫合格證。

第九條 運輸食品的工具應當保持清潔，運輸冷凍食品應當有必要的冷凍設備。

第十條 食品進庫或制作加工前必須由驗收員驗收、登記簽字。

第十一條 本規(guī)定由局機關服務中心負責解釋。第十二條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第四篇：物料采購管理規(guī)程(含中藥材)范文

物料采購管理規(guī)程（含中藥材）目的

規(guī)范原、輔材料、包裝材料的采購原則，保證藥品生產所需物料的質量。適用范圍

適用于藥品生產所需物料的采購管理。3 責任

物料管理部和質量保證部對實施本規(guī)程負責。內容 4.1 采購計劃

4.1.1 物料采購員應根據(jù)生產計劃，制定、季度、月采購計劃。制定的采購計劃應做到合理貯備、庫存余量適宜，不造成積壓。

4.1.2 采購計劃內應包括：物料名稱、規(guī)格（驗收標準）、數(shù)量、供貨單位、運輸方式、采購時間安排、物料到貨進度、資金預算。

4.1.3 采購計劃經供應倉儲部經理批準后實施，采購應按《合格供應商目錄》》或《試用供應商目錄》進行選擇供應商。

4.2 采購原則：嚴格管理，廉潔奉公，保質、保量、保供應；貨比三家； 4.3 采購依據(jù)：各部門填制并履行完審批手續(xù)的采購計劃。

4.4供應商必須具有有效的下列文件，復印件加蓋供應公司公章送質量保證部存檔：

4.4.1原、輔料供應商：營業(yè)執(zhí)照；國家法定機構合法的有效證書；符合藥品管理的原、輔料，需有國家食品藥品監(jiān)督管理局核發(fā)的生產許可證和生產批準文號，GMP/GSP證書等。

4.4.2外包裝材料供應商：營業(yè)執(zhí)照；稅務登記證；印刷經營許可證；商品條碼印刷資格證等。

4.4.3直接接觸藥品的內包裝材料供應商：營業(yè)執(zhí)照、《藥品包裝用材料、容器生產企業(yè)許可證》、產品注冊證等。

4.5 采購藥品生產用原料、輔料、包裝材料應符合藥用標準或食用標準，藥品上直接印字所用油墨應符合食用標準要求。中藥材、中藥飲片的包裝標記內容應包含：品名、規(guī)格、數(shù)量、產地、來源、采收（加工）日期和合格證。包裝標簽等主要物料應從通過供應商質量審計合格的供應商采購。

4.6簽訂采購合同時，應在合同中詳細注明具體的質量要求和驗收方法。每一批次定貨供應商均應出具“產品檢驗報告”。采購合同應存檔備查。

4.7按生產部下達的生產計劃，物料部編制采購匯總計劃并按計劃采購，采購部門應考慮供應商的生產時間、運輸、報關、化驗等因素，并制訂出提前時間，決定何時采購。

4.8供應商的確定應當進行質量評估，并經質量管理部門批準后方可采購。供應商不宜選擇過多，同一原、輔料、包裝材料選擇兩家供應商為宜。

4.9物料應從符合規(guī)定的供應商購進并相對固定，供應商一經選定，應盡可能減少變更，需要變更時，按規(guī)定申報。質量保證部應履行審查批準變更程序。

4.10采購人員及質量保證部應經常了解原、輔材料的質量情況，并及時反饋給供應商。定期對供應商進行質量審計。4.11 采購人員采購對運輸條件有特殊要求的物料，其運輸條件應當由質量管理部門確認后，再進行采購。

4.12購進中藥材的途徑有三種 4.12.1 從產地直接購進。

4.12.2 從藥材交易市場或藥材收購站購進。4.12.3 從飲片生產公司購進。

從產地直接收購，無須提供證件，但收購人員須問明采收季節(jié)并記錄。從藥材交易市場、藥材收購站、飲片生產公司購進時應索取其相關證件。

中藥材、中藥飲片購進時，采購人員應問明所購中藥材、中藥飲片的產地、采收季節(jié)或初加工日期，并詳細記錄，購進后由中藥材庫保管員負責填寫中藥材 狀態(tài)標志牌，標明中藥材產地、采收季節(jié)或初加工日期。

4.13采購人員采購藥品生產所用中藥材應按質量標準購入，產地應保持相對穩(wěn)定。采購的進口原料藥、中藥材、中藥飲片應具有《進口藥品注冊證》（或《醫(yī)藥產品注冊證》）或《進口藥品批件》，應符合藥品進口手續(xù),有口岸藥品檢驗所的藥品檢驗報告。

4.14采購人員采購藥品生產所用物料需經質量保證部檢查，應符合藥品標準、包裝材料標準、生物制品規(guī)程或其它有關標準,不得對藥品的質量產生不良影響。4.15 采購員及時跟進采購進度，嚴格按合同督促供應商及時供貨。4.16通知收貨：物料到廠前，提早通知倉管員做好收貨準備。

4.17付款：到廠物料經檢驗合格后，財務部根據(jù)合同規(guī)定的付款日期，按公司管理規(guī)定辦理審核和批準手續(xù)。

4.18文件存檔：合同簽章生效后其原件一份交財務部，一份交供應商；物料管理部保留一份復印件以備查。

4.19 供應商管理：采購物品的供應商每考核一次。

第五篇：物料采購計劃

采購過程：物料采購計劃——供貨商評審——供貨商確定——簽訂合同——準備驗收標準——確定驗收方法——驗收——物料合格入庫——不合格退貨。

采購申請計劃（公司各屬單位上報的，并經主管領導批準）—由業(yè)務人員（或計劃、采購人員）編寫采購計劃—采購計劃會審（供應部門的領導、業(yè)務人員、采購人員、部門內審人員、財務人員和庫管員等）—采購渠道的劃分（部門要成立一個采購小組，成員可以由參加計劃會審的人員參加，組長應當由不參與計劃制定和采購的人員來承擔。小組的任務主要決定采購的方式（如：定廠家、定品牌，還是社會采購）和方法（如：招標、詢價等）—簽訂合同（合同簽字不但要有采購人員還要有內審人員，并送達庫房備案作為驗收依據(jù)）—采購—到庫驗收（庫管員根據(jù)計劃和合同驗收，完畢后由庫管員填寫驗收通知單交內審員）—填寫入庫通知單（驗收合格并經內審員審核通過）—結算（結算單必須經內審員簽字才能生效）。根據(jù)企業(yè)的大小可以增建內容，總之要起到互相制約。有條件的企業(yè)可以進行計算控制，如采購計劃、渠道劃分、合同、到貨通知單、入庫通知單輸入計算機，用計算機進行控制。當然，再好的制度和控制手段也可能由部門的一把手破壞，因此企業(yè)要認真選好部門一把手。