第一篇：4-2 原料煤管理制度(報)[推薦]

鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責任公司

原（燃）料煤管理辦法（建議稿）

一、總則

原（燃）料煤是公司主營產(chǎn)品（精甲醇）的主要原材料，是成本支出的重要組成部分。為加強原（燃）料煤的管理，保障供應、控制成本和確保安全生產(chǎn)，降低倉儲費用，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，特制訂本辦法。

二、組織機構(gòu)

為加強公司的煤炭管理，協(xié)調(diào)各部門的工作，公司成立煤炭管理領導小組。公司煤炭管理領導小組是公司煤炭管理的最高權力機構(gòu)，負責煤炭管理制度的制定、修改、執(zhí)行。公司總經(jīng)理任組長，分管供應的副總經(jīng)理、財務總監(jiān)任副組長。領導小組下設辦公室，供應部長任辦公室主任，具體負責煤炭管理領導小組的日常工作，協(xié)調(diào)各部門的運作，制定相應的管理制度和考核辦法，成員由生產(chǎn)部、供應部、質(zhì)檢中心、財務部、動力車間（備煤工段）等組成。

三、各部門的職責

（一）生產(chǎn)部

1、根據(jù)公司下達的生產(chǎn)計劃，確定月度原（燃）料煤的需用量及各項技術指標。

2、負責協(xié)調(diào)生產(chǎn)與供應的關系，根據(jù)生產(chǎn)計劃和要求，及時通知供應部門調(diào)整煤炭的供應量及到貨時間。

（二）供應部

1、保證保質(zhì)保量地完成公司下達的采購計劃任務。

2、負責簽訂并嚴格執(zhí)行采購合同。

3、負責監(jiān)督供方的煤質(zhì)管理和變化情況，必要時日夜蹲點守候。

4、負責雇傭運輸車輛和煤礦自送車輛在運輸過程中的管理，監(jiān)督運輸過程中的諸如偷卸、加水、摻假、偷梁換柱等作弊行為，保證原煤質(zhì)量和合同要求一致。

5、負責煤礦過磅的準確性，保證回廠過磅不虧噸（每車虧噸＜100公斤）。

6、遵守公司的規(guī)章制度，廉潔自律，嚴禁吃、卡、拿、要等違紀行為發(fā)生。

7、每月25日準時與煤礦對賬結(jié)算，索取增值稅發(fā)票。

（三）質(zhì)檢中心

1、負責煤炭入廠和使用過程中的檢驗分析工作，確保分析報告的及時性、準確性和真實性。

2、負責煤炭的取樣，并確保取樣、制樣和分析工作嚴格按有關規(guī)定和要求進行。

3、負責檢驗煤炭是否有摻水、摻矸等問題，并及時向領導和有關部門反映。

4、參與煤炭驗收入庫工作，提供受檢煤炭入庫的各項分析指標，分類分堆入庫。

（四）動力車間（備煤工段）

動力車間（備煤工段）是煤炭的主要使用部門，有權要求獲得符合

質(zhì)量標準的煤炭，對不符合質(zhì)量要求的煤炭有權拒收并報煤炭管理領導小組。主要職責：

1、根據(jù)公司生產(chǎn)情況確定合理庫存，保證原煤使用的連續(xù)性，確保安全生產(chǎn)。

2、負責煤庫的管理工作，分類存放，并注明水分、灰分、揮發(fā)分、固定碳、發(fā)熱量、硫含量等指標。

3、負責煤炭入庫的驗貨及堆放工作，做到堆放有序、整齊。制定相關制度，確保煤庫設施及設備安全可靠運行。

4、負責煤炭生產(chǎn)用量的統(tǒng)計工作，參與每月煤炭的收發(fā)存及盤點工作，確保煤炭賬實相符。(五)財務部

1、負責煤炭結(jié)算票據(jù)的審核，與供貨單位的賬目核對工作。

2、負責煤炭款項的支付工作。

3、負責原（燃）料煤管理過程的成本計劃與控制，參與制定相關的考核辦法。

4、負責組織煤炭管理小組對原（燃）料煤管理過程的各個環(huán)節(jié)進行定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)作弊行為及時上報公司領導處理。

四、運儲管理操作規(guī)程

煤炭管理包括采購管理和入庫管理兩部分，入庫管理又包括過磅、分析檢驗、驗收三個環(huán)節(jié)。

（一）采購及運輸管理

煤炭的采購及運輸由供應部負責。

1、供應部每月根據(jù)生產(chǎn)部下達的月度原（燃）料煤需用量及技術指標、質(zhì)量指標，進行市場調(diào)研，填寫月度原（燃）料煤采購計劃，報分管副總批準后組織實施。

2、供應部要加強對雇傭運輸車輛和煤礦自送車輛在運輸過程中的管理，監(jiān)督運輸過程中的諸如偷卸、加水、摻假、偷梁換柱等作弊行為，保證原煤質(zhì)量和合同要求一致。

3、供應部每月25日準時與供煤單位對賬結(jié)算，索取增值稅發(fā)票。

（二）煤炭的入廠管理

煤炭的入廠管理包括過磅、驗收、分析檢驗等三個環(huán)節(jié)。三個環(huán)節(jié)要相互監(jiān)督、互相配合，杜絕違紀現(xiàn)象發(fā)生。

1、過磅

公司設磅房，負責對入廠煤炭的稱重計量，歸供應部負責。設過磅員一名，監(jiān)磅員一名。

（1）煤炭入庫采用聯(lián)簽制度，并加蓋三個章，具體為：過磅計量專用章、過磅監(jiān)督專用章、煤炭入庫專用章。分別由過磅員、監(jiān)磅員、動力車間（備煤工段）煤管員保管。

（2）監(jiān)磅員必須將負載的篷布、備胎等物資認真逐項登記，方可通知過磅員過磅。煤炭車輛的毛重、皮重必須在過磅員、監(jiān)磅員共同核實后，由過磅員填寫，監(jiān)磅員復核簽字認可。

（3）裝運車輛在退皮時，過磅員必須對上述第（2）項登記事項在此進行逐一清查核對，在確認無誤后方可退皮過磅。

（4）對退完皮的煤車，過磅員、監(jiān)磅員各自計算出凈重，核對無

誤后，分別加蓋計量專用章、監(jiān)督專用章后交由煤管員進行入庫登記，最后加蓋入庫專用章。

2、驗收入庫

煤炭的驗收入庫由動力車間（備煤工段）負責，質(zhì)檢中心協(xié)助。（1）煤車過磅后，煤管員會同質(zhì)檢中心人員，對煤車進行抽查，初步查看煤質(zhì)情況，如煤中是否矸石過多或換煤，煤的干濕（水分）和發(fā)熱量是否合格（目測或快速借助測試儀器），初步判斷合格后，按煤管員指定的地點卸煤堆放。卸煤后通知取樣人員按規(guī)定取樣。若發(fā)現(xiàn)煤質(zhì)異常（水分過高、加水、換煤、夾矸太多）等情況，立即向分管領導匯報。具體包括： ①煤車明顯滴水； ②煤中明顯含泥、含砂；

③煤中明顯含矸石，經(jīng)檢測＞10%。

（2）動力車間（備煤工段）要加強對煤庫的管理。對煤炭按照煤種，分別堆放，并注明水分、灰分、揮發(fā)分、固碳量、發(fā)熱量、發(fā)熱量等指標。

（3）動力車間（備煤工段）要加強煤車卸煤的監(jiān)督管理，由煤管員指定卸煤地點，卸煤時注意人員的安全管理。不允許人員站在車的側(cè)面，避免車輛側(cè)翻等意外事故的發(fā)生。

（4）煤車在煤庫發(fā)生意外，要及時向車間（或工段）負責人匯報，及時妥善處理，并做好交接班記錄。

3、分析檢驗

（1）煤炭的分析檢驗由質(zhì)檢中心負責，動力車間（備煤工段）協(xié)助并監(jiān)督。

（2）取樣，質(zhì)檢部的具體取樣分型辦法由質(zhì)檢中心負責制定，并報公司批準。

（3）制樣，取樣后由質(zhì)檢中心負責制樣以備花樣用，由質(zhì)檢中心及備煤煤管員共同簽字確認。

（4）煤炭樣品的檢驗分析必須在當天完成，并將分析結(jié)果報煤管辦及相關部室。

（5）如出現(xiàn)以下情況，必須進行二次取樣分析：

①初次檢驗合格，但在卸煤過程中發(fā)現(xiàn)有上下分層，夾有煤矸石或其他雜物的情形。

②入爐后發(fā)現(xiàn)與煤質(zhì)有較大問題的。③其他情形。

（三）票據(jù)的傳遞流程

（1）第一次質(zhì)檢由收煤員開出準許過磅證，司機持準許證到磅房過磅；

（2）司磅員收到由收煤員開出的準許過磅證過磅，開出機打稱重計量單（重車和空車一票，一式五份），由司磅員、第二次質(zhì)檢收煤員、司機簽字。

（3）稱重計量單一式五份，存根一份（供應部保存），司機持2份（一份出門證交門衛(wèi)，另一份自帶用于結(jié)算運費），財務部一份（由司磅員每天整理完票據(jù)交給財務部，用于核對運費和開具購煤發(fā)票），動力車間一份。

五、獎懲規(guī)定

1、煤管辦及有關部門業(yè)務人員要廉潔自律，自覺遵守公司的規(guī)章制度。凡發(fā)現(xiàn)與外來單位和人員相互勾結(jié)，損害公司利益的，一經(jīng)查實，一律開除處理。涉嫌犯罪的，報國家司法部門依法處理。

2、因失職造成摻雜摻假的煤驗收入庫，按損失金額的1%-5%對相關人員進行處罰。

3、未按規(guī)定程序進行取樣分析，每人每次扣100元，對弄虛作假人員一律開除處理。

4、過磅人員未按規(guī)定程序進行操作，每人每次扣100元，情節(jié)嚴重的調(diào)離崗位或開除處理。

5、對檢舉他人違規(guī)操作的人員，經(jīng)核實給予每次不低于100元的獎勵。

六、其他規(guī)定

1、運煤車輛進入廠區(qū)，要配備防火、放電、防爆等設施；

2、運煤車要遵守公司外來車輛進入廠區(qū)規(guī)定，聽從廠區(qū)管理人員指揮；

3、車上司機及其他人員嚴禁吸煙，嚴禁帶火種進入廠區(qū)；

4、運煤車應加蓋苫布，防止煤炭散落，污染環(huán)境；

5、運煤車輛卸完煤后要及時出廠，不能長時間在廠區(qū)逗留；

6、運煤車卸煤要聽從儲煤區(qū)管理人員的指揮，不要擅自卸煤；

7、儲煤區(qū)要按照“分堆存放、先堆先取、取舊存新、按質(zhì)匹配” 的管理要求，合理設計原煤存放方案，達到規(guī)定要求；

8、煤炭質(zhì)檢分兩次進行，每次要雙人質(zhì)檢，雙人取樣，編號封袋。按照運儲流程要求，兩次質(zhì)檢不能同為一組人員，防止作弊現(xiàn)象發(fā)生；

9、司磅員及磅房工作人員要對過磅車輛進行檢查，防止作弊現(xiàn)象發(fā)生；

10、關鍵崗位人員要不定期輪換，防止崗位作弊現(xiàn)象發(fā)生；

11、每周至少對關鍵崗位人員進行業(yè)務培訓，提高儲煤區(qū)全員業(yè)務技術水平和工作效率；

12、每天下班要做好工作檢查、交接、收尾工作，重點是各種記錄、臺賬、票據(jù)完整、全面、無誤，水、電、火源等清查到位無隱患；

13、每天上班前開好班前會，總結(jié)部署各項工作，作好記錄；

14、公司不定期對各個環(huán)節(jié)進行檢查。

七、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權歸公司煤炭管理領導小組。

鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責任公司

二〇一三年五月十日

第二篇：原料驗收管理制度

原料驗收管理制度

為切實加強產(chǎn)品生產(chǎn)加工所使用的原料的質(zhì)量安全管理，從產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程的源頭和前端嚴格把好產(chǎn)品質(zhì)量安全關，制定本制度。

1、供銷科長負責動態(tài)收集產(chǎn)品標準、所有原材料標準以及國家法律法規(guī)有效文本，及時提供給相關管理人員和生產(chǎn)人員，組織開展培訓，充分掌握原料進貨把關要求。

2、原料采購前，供銷科長要編制采購計劃，確定原料合格供方，查驗供方的相關資質(zhì)，不具備資質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)的原料不得納入采購范圍，采購訂單要按照規(guī)定的程序報企業(yè)廠長審批后予以組織實施。

3、由供銷科長向做首次交易的原料供方采購原料時，索取供貨企業(yè)的相關證件（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證。屬強制性認證范圍的有效的強制性認證證書、產(chǎn)品標識上標注的相關質(zhì)量標志、商標和專利的有效證明文件，以及法律法規(guī)規(guī)定的其他有效證明文件。

4、對來源渠道不清晰，提供不出上述有效證件的原料不得予以采購使用，對提供的證件與標注不符合的原料不得予以采購使用。

5、對長期購買的原料供方，要查驗供貨企業(yè)和生產(chǎn)加工企業(yè)主體資格合法性證件的有效期，合法性證件超過有效期的原料不得予以采購使用。

6、在購進原料時，按批次向供貨單位或生產(chǎn)單位索取證明產(chǎn)品質(zhì)量符合標準或規(guī)定，以及證明原料來源的票證，并保存復印件，作為質(zhì)量安全管理檔案予以妥善保管。

7、倉管員對原料實物驗收檢查時，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品來源渠道不明，所采購產(chǎn)品與采購計劃產(chǎn)品不符或?qū)偌倜皞瘟赢a(chǎn)品，原料不在有效的生產(chǎn)許可范圍產(chǎn)品之列，產(chǎn)品檢驗不合格，實物運輸過程中受到污染或損害，不得予以接收入庫，并及時報告供銷科長、廠長，由供銷科長與供方取得聯(lián)系溝通，予以調(diào)換或退還。

8、原料實物驗收檢查時，應詳細做好驗收檢查記錄，并納入質(zhì)量安全管理檔案予以妥善保管。

第三篇：原料倉儲管理制度[范文模版]

原料倉儲管理制度

第一章 總 則

1、目的

為使公司生產(chǎn)所需原料，生產(chǎn)的飼料成品，生產(chǎn)所需的包裝物及原料使用后之包裝物，其倉儲作業(yè)有所遵循，特制定本辦法。

2、范圍

凡有關公司生產(chǎn)所需原料，生產(chǎn)所需的包裝物及原料使用后之包裝物，其入庫、儲存、管理、領用、發(fā)貨、處理等事務，均依本辦法的規(guī)定辦理。

第二章 原料接收作業(yè)管理

1、原料庫管理員依照采購部送來的“原料到貨預報表”，安排貨位，做好接貨準備。2運送原料的車輛到倉庫，原料庫倉管員要檢核“原料收貨報告”中的有關內(nèi)容，經(jīng)確認無誤后，指揮裝卸工卸車。卸車過程中，品管部對原料做100%的抽樣。

3、原料卸完后，倉管員核查件數(shù)，確認無誤后，填寫“原料入庫單”，并簽字確認，然后將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實施空車過磅。

4、原料堆放后，倉管員隨即填寫“垛位卡”，掛于貨堆上。同時建立原料臺帳。

第三章 生產(chǎn)耗用原料出庫管理

1、投料員依據(jù)中控員指令投入生產(chǎn)用所需原料，在原料入投料口前，應充分與中控員聯(lián)系，避免混料發(fā)生。換料前需確定上批原料已投完。

2、一批料投完，倉管人員應在領料地點“貨位卡”上做好所投原料品種、件數(shù)等記錄，當班生產(chǎn)結(jié)束后填寫“投料日報表”。

3、投料要根據(jù)品管部“原料使用安排表”指定貨位順序投料，投料中發(fā)現(xiàn)原料實際出庫量與“原料使用安排表”數(shù)量不相符的，要及時查明原因，并報告主管。

4、投料結(jié)束后倉管員將 “投料日報表”，送生產(chǎn)部主管審核后，分送品管部、采購部、財會部。

產(chǎn)品倉儲管理制度

第一章袋裝成品的入庫管理

1、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃，安排包裝飼料的品名、數(shù)量及包裝順序。

2、倉庫保管員應根據(jù)先進先出原則，合理安排貨品位置。

3、成品的堆放應整齊、平坦、安全，同批生產(chǎn)的產(chǎn)品，應盡量在同一地點存放。

4、成品的每層堆碼的袋數(shù)必須一致，以利出貨及盤點作業(yè)。

5、每一批成品入庫完畢，倉庫保管員應于貨位最前端明顯位置處掛“貨位卡”，注明進貨日期及數(shù)量，以利盤點及出貨作業(yè)。并立即檢查堆碼數(shù)量與“包裝日報表”是否相符。及時電腦錄入成品入庫信息，并填寫“成品入庫單”交生產(chǎn)部和財會部。

第二章 成品的出貨程序

1、倉庫發(fā)貨員接到客戶的蓋有財務章的“發(fā)貨單”，經(jīng)確認無誤后，按“發(fā)貨單”所列品名、數(shù)量，如數(shù)發(fā)給，并安排裝卸工裝車。

2、發(fā)貨時，（除有特別指示外）要根據(jù)“先生產(chǎn)先發(fā)出”的原則，以免造成逾期回機的損失。

3、裝貨完成后，發(fā)貨員需在“發(fā)貨單”上簽名確認，留下倉庫聯(lián)，再將“發(fā)貨單”之其他聯(lián)交于客戶過磅出廠。同時電腦錄入成品出貨信息，填好“成品發(fā)貨記錄表”。

4、客戶攜經(jīng)發(fā)貨員簽名的“發(fā)貨單”將車開至地磅，地磅員應依實際過磅重量與訂貨數(shù)量核對，在允許誤差范圍以內(nèi)，地磅員在“發(fā)貨單”上簽章，若過磅重量超出允許誤差范圍時，則通知該車返回，成品倉庫做抽磅（每包重量）、抽點（出貨包數(shù)），直到無誤為止。

5、門衛(wèi)根據(jù)發(fā)貨員、財務收款室、地磅員簽章的“發(fā)貨單”核實出門車輛，留存“門衛(wèi)聯(lián)”后放車輛出門。

6、每日出貨作業(yè)結(jié)束，發(fā)貨員應匯總發(fā)貨票據(jù)，交倉庫保管員核對。每日上午9點前門衛(wèi)將上一日留存的“發(fā)貨單”門衛(wèi)聯(lián)，地磅員將“地磅日報表”交財會部復核。

7、倉庫保管員依據(jù)電腦錄入的成品出入庫信息，進行當日庫存盤點，并打印輸出“成品庫存日報表”，送生產(chǎn)部主管審核后，分送行辦公室、品管部和財會部。

第三章 庫存規(guī)劃及標示

1、倉儲部門應合理規(guī)劃倉庫庫位，使庫房空間得到充分、有效的利用。

2、庫位配置原則應配合倉庫所使用的儲運工具，規(guī)劃運輸通道，易于管理和質(zhì)量檢查。并依存貨品種、類型、時間等分區(qū)存放，以利管理。

3、每個品種原則上要配置兩個以上小庫位，進出輪流交替使用，達到先進先出的要求。

4、倉儲部門依各庫位量存放品種，另就各庫位予以編號，每日填寫“成品庫存貨位表”，以利管制，倉儲主管須隨時查核變動情況。

5、“成品庫存貨位表”由倉儲部門發(fā)送到品管部、生產(chǎn)部，以便上述單位隨時了解倉容情形，掌握存貨變動狀況。

第四章 貨物的堆放要求

1、堆放時，在配置的庫位區(qū)放置墊板。

2、堆放時，縱橫交錯方式進行，每層堆包數(shù)量要相同，包重在40公斤（以上）的堆碼高度以8層為限，包重在20公斤（以下）的堆碼高度不應超過10層。

3、堆放的貨物須講求整齊、平坦、牢固、安全。

4、每堆貨物四周應留50公分的通道，便于儲存期間隨時檢查品質(zhì)。

第五章 存貨的盤點

1、倉儲人員應設立存貨進出庫臺帳及時登記進出存貨數(shù)據(jù)，每天定時對存貨情況進行盤點，若發(fā)現(xiàn)差異要及時查明原因。

2、每月配合會計部門定期對倉儲存貨情況進行全面盤點。

3、若盤點數(shù)量與帳面數(shù)量有差異時，由會計人員填寫“存貨盤點記錄表”，送倉儲管理部門分析差異原因，并尋求改善對策。

第六章 呆料、廢料的處理

1、庫房內(nèi)若發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊、霉變的呆廢料，要及時報主管及采購部處理。

2、廢料發(fā)生時，可進行篩選，經(jīng)品質(zhì)檢驗若能用的應盡快使用，不能再使用的應報告采購部處理。

3、廢料出售時，采購部應填寫“物料出售結(jié)算單”，按廢舊原物料 處理辦法的有關規(guī)定處理。

第四篇：原料倉儲管理制度

原料倉儲管理制度

1．目的 編號：PTKD-GF-02-03 為使原料入庫、儲存與出庫過程中品種、數(shù)量、質(zhì)量及時間準確無誤，原料庫的賬、卡、物保持一致，確保原料管理符合規(guī)范要求。2．范圍

本制度適用于莆田康達飼料原料的倉儲管理?！?3．職責

3.1負責原料的入庫和出庫管理，保證帳物相符。3.2做好防火、防鼠、防盜工作，確保原料質(zhì)量安全。3.3保證原料卸貨的正常秩序。4．要求 4.1庫位規(guī)劃

4.1.1庫位規(guī)劃四條原則：方便使用、儲存安全、過道通暢、整齊美觀。4.1.2垛與垛之間需有30-40cm的距離，垛頂部與屋頂距離不低于1m，保證通風、干燥。

4.1.3保證消防通道暢通。4.2堆放方式

4.2.1核心用木托盤存放，每層疊5件，疊20層高。

4.2-2大宗原料的堆碼視包裝的大小、標包輕重每層疊5包或7包，每層疊5包的每板疊10層，每垛疊兩板；每層疊7包的每板疊7層，每垛疊3板。4.3垛位標識

4.3.1按照‘‘一垛一卡”的原則對原料實施垛位卡管理，原料卸貨完畢，庫管員填寫《原料垛位卡》，注明原料名稱、到貨日期、保質(zhì)期、數(shù)量、供應商、存放位置、總重量、件重。4.4庫房盤點

4.4.1每天抽查庫存情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。4.4.2每周日全面盤點在庫原料，核對賬物是否相符。

4.4.3每月配合財務部正式盤點，倉儲主管、財務主管簽字確認。4.5環(huán)境要求

4.5.1特殊原料（如：豆油，維生素小料，生物制劑）應儲存在有溫控措施的庫房，室溫不超過25℃。并做好《熱敏原料庫溫度監(jiān)控記錄》，4.5.2普通原料倉庫，保持通風、干燥、整潔。4.6蟲鼠防范

4.6.1殺蟲：堅持每月殺蟲，定期清理原料庫房等區(qū)域，發(fā)現(xiàn)蟲卵、活蟲等需隔離處理。

4.6.2滅鼠：每月滅鼠一次，倉庫大門安裝擋鼠板。4.7庫房安全

4.7.1人員安全：定期組織安全教育培訓，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。

4.7.2貨物安全：每天檢查庫存原料是否發(fā)熱、結(jié)塊等，發(fā)現(xiàn)異常及時上報處理，嚴格出入庫管理，做好倉庫防盜工作，并做好《長期庫存原料質(zhì)量溫度監(jiān)控記錄》。4.7.3消防安全：保證消防器材齊備、有效，消防通道暢通。

5、記錄

5.1《原料出入庫記錄》（表2-10）5.2《原料垛位標識卡》（表2-11）

5.3 《熱敏原料庫溫度監(jiān)控記錄》（表2-12）5.4《長期庫存原料質(zhì)量溫度監(jiān)控記錄》（表2-13）

第五篇：食品原料管理制度

食品原料管理制度

食品原料管理制度1

一、學校要建立符合安全衛(wèi)生標準的食品儲藏、儲存場所，配備必要的食品儲藏保鮮設施。

二、學校要建立健全食品出入庫管理制度和收發(fā)登記制度，設立規(guī)范的入庫和出庫臺賬，對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，并與采購人員雙方簽字認可交接，驗收合格后方可入庫保存，驗貨要做到檢驗食品質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價格。

三、當天或當餐需出庫的食品或原材料，應堅持用多少就出多少的原則，由具體負責領用人員持出庫計劃單與保管員驗貨領用，并做好出庫登記，出庫單要在有領用人和保管員雙方簽字。

四、食品在校儲存期間，要按照食品保管要求，分類存放，安全管理;食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品，對不符合衛(wèi)生要求的'食品及原料，拒收入庫。

五、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

六、存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

七、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等感官異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷賬、處理、登記并保存記錄。

八、保持庫內(nèi)內(nèi)通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作。保持庫內(nèi)衛(wèi)生干凈。

食品原料管理制度2

一、不得采購《中華人民共和國國食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;

二、采購食品時應向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;

三、向食品生產(chǎn)單位,批發(fā)市場等批量采購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;

四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年;

五、保持食品倉庫房分開設置;

六、食品和非食品庫房分開設置;

七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放,需低溫存放的食品應置于冷藏設施存放;

八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;

九、庫房內(nèi)的食品遵循先進先出的`原則,定期檢查庫房食品衛(wèi)生,對無標識、標識不全或超過保質(zhì)期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。

食品原料管理制度3

一.食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理,非庫房管理人員不得隨意進入。

二.庫房保管員持健康證上崗,按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求,做好保持良好衛(wèi)生習慣。

三.庫房建立好食品原料入、出庫帳薄,堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。

四.食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存,標識明顯。

五.食品出庫堅持先進先出,縮短儲存時間,避免食品原料變質(zhì)腐爛。

六.建立庫存食品定期檢查、報告制度,經(jīng)批準及時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。

七.庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒 (包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠,確保食品原料衛(wèi)生安全。

八.庫房衛(wèi)生定期打掃,貯存物品定時整理,保持干燥、通風、整潔,確保食品原料衛(wèi)生安全。

九.庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。

十.庫房貯存食品原料,因庫管員失職造成損失,學校追究庫管員責任。

食品原料管理制度4

一、學校要建立符合安全衛(wèi)生標準的食品儲藏、儲存場所，配備必要的食品儲藏保鮮設施。

二、學校要建立健全食品出入庫管理制度和收發(fā)登記制度，設立規(guī)范的`入庫和出庫臺賬，對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，并與采購人員雙方簽字認可交接，驗收合格后方可入庫保存，驗貨要做到檢驗食品質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價格。當天或當餐需出庫的食品或原材料，應堅持用多少就出多少的原則，由具體負責領用人員持食堂事務長簽字同意的出庫計劃單與保管員驗貨領用，并做好出庫登記，出庫單要在有領用人和保管理員雙方簽字。

三、食品在校儲存期間，要按照食品保管要求，分類存放，安全管理；食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品，對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。

四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識。

食品原料管理制度5

一、學校要建立健全食品出入庫管理制度和收發(fā)登記制度，設立規(guī)范的入庫和出庫臺賬，對采購的.食品及原料認真驗貨，做好登記，并與采購人員雙方簽字認可交接，驗收合格后方可入庫保存，驗貨要做到檢驗食品質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價格。

二、當天或當餐需出庫的食品或原材料，應堅持用多少就出多少的原則，由具體負責領用人員做好出庫登記，出庫單要有領用人和保管理員雙方簽字。

三、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

四、存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

五、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷賬、處理、登記并保存記錄。

六、加強對食品及原輔材料供應的監(jiān)督檢查，學校要成立食品采購檢查領導小組，指定專門人員負責食品入庫檢查。

食品原料管理制度6

在采購物資到貨之后,就要對采購原料進行嚴格的驗收。如果只對餐飲原料的采購進行控制,而忽視驗收這一環(huán)節(jié),往往會使對采購的各種控制前功盡棄。供應商在發(fā)貨時會有意無意地超過訂購量,或缺斤短兩,或質(zhì)量不符合餐廳的要求,高于或低于采購規(guī)格;賬單上的價格也往往與商定的價格大有出入。因而驗收管理是餐飲管理和成本控制中不可缺少的重要環(huán)節(jié)。

一、驗收員的配備

在企業(yè)的組織中應設專人負責食品飲料的驗收。驗收員絕不能由采購員兼任,也不能由廚師長或餐飲部經(jīng)理兼職,如果人手不夠,驗收員可由倉庫保管員兼任。驗收員的主要職責是檢查送貨的數(shù)量是否符合訂購的數(shù)量,原料的質(zhì)量是否符合采購規(guī)格,價格是否符合商定的標準。驗收員還要控制退出的包裝箱、飲料瓶中是否混入未用的原料。驗收員必須每日填寫驗收日報表。

作為一名合格的驗收員,應具備以下素質(zhì):

1)責任心強,具有較高的業(yè)務素質(zhì)和品德修養(yǎng),能獨立工作、嚴格把關,不受他人干擾。

2)誠實可靠,不徇私舞弊,對企業(yè)忠心不二。遇到特殊情況,應及時向上級主管匯報請示,不得擅自作主。

3)有豐富的食品原料知識。熟悉財會制度。

驗收辦公室應接近餐廳的后門,并接近食品和飲料的庫房。驗收辦公室的位置和朝向應確保驗收員能方便地看到每一樣貨物的進出。驗收處應有一塊寬敞的裝卸貨物以及汽車掉頭的空間,并且設一塊高度與卡車相等的卸貨臺,這樣能使貨物移動通暢。重貨物應減少搬動,驗收員可在車上驗貨。

二、驗收控制程序

(一)數(shù)量驗收控制

驗收人員對進貨數(shù)量進行控制時,要檢查發(fā)送原料的實物數(shù)量與訂購單和賬單上的數(shù)量是否一致。帶外包裝及商標的貨物,在包裝上已注明重量的要仔細點數(shù),必要時要抽樣稱重,核實包裝上的.重量是否正確。對于以箱或盒包裝的貨物要開箱檢查,檢查箱子是否裝滿。無包裝的貨物要過秤。訂購單上有采購貨品的品名和數(shù)量,要檢查發(fā)送貨物的品種和數(shù)量是否與訂購單上的一致。供應商送來的賬單也有貨物的名稱和數(shù)量,要檢查賬單上列出的品名是否都收到,數(shù)量是否正確,重量是否充足。

(二)質(zhì)量驗收控制

驗收人員在控制質(zhì)量時,要檢查實物原料的質(zhì)量和規(guī)格是否與標準采購規(guī)格和訂購單相符,賬單上的規(guī)格是否與訂購單上的一致。為防止供應商和采購員以次充好,驗貨時必須與標準采購規(guī)格進行對照。對于玻璃瓶身金屬蓋的瓶裝食品,要檢查蓋子是否已凸起變形,金屬罐裝食品的罐是否已變形,并要核查是否已過保質(zhì)期;檢查蔬菜、水果有否腐爛;檢查肉類是否符合規(guī)定的部位并留意是否摻水;飲料要注意商標牌與訂購單和賬單是否相符。

(三)價格驗收控制

在驗收價格時,要認真檢查賬單上的價格與訂貨單上的價格是否一致,以免企業(yè)受損。

(四)驗收程序

1)核實進貨的原料是否與訂購單上的相符。凡未辦理訂購手續(xù)的食品和飲料不予受理,這樣可避免不需用的食品和飲料進入庫房。如果發(fā)送的數(shù)量與訂購單數(shù)量不一致,多發(fā)送的貨要退回并應重開賬單。數(shù)量不足,可要求補回或重開發(fā)票。如果進貨的原料不符合標準采購規(guī)格,要堅決退回,驗收員要填!寫退料通知單。

2)檢查賬單上原料的數(shù)量和規(guī)格是否與實物相符。供貨的賬單是隨同進貨的食品和飲料一起交付的,它是財務部付款的憑證。經(jīng)過檢查如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量不足或規(guī)格不符的,要填寫數(shù)量和規(guī)格不準通知單。在驗收時,要求送貨員在場,這樣當場檢驗,對不合格的貨可得到對方認可。退料通知單和數(shù)量、規(guī)格不準的通知單要讓送貨員簽字。驗收員要將通知單連同發(fā)票副本退回供應商。

3)驗收合格后,驗收員要在賬單上加蓋驗收章并簽字,正本送財務部,副本退回供應商。

4)驗收完畢后,驗收員要填寫驗收日報表。

驗收員要認真地填寫進貨的日期、供貨單位以及貨物的品名、數(shù)量、單價和金額。

三、驗收過程中涉及的表格

(一)驗收日報表

驗收日報表記載企業(yè)每日所進的餐飲原料。它不僅要記載原料的品名、規(guī)格、單價和金額,還要注上這些原料的去向,是送廚房還是進庫房。

餐飲企業(yè)中采購的原料分為兩大類:一類是直接送到廚房馬上使用的原料,稱為'直接采購原料';另一類驗收后被送到庫房,稱作'庫房采購原料'。直接采購原料在驗收時直接記入餐飲成本,這類原料易壞性大,需要每日采購、立即使用。理想的每日采購數(shù)量應控制在只足夠一日使用的量。庫房采購原料是在從庫房領料時記人餐飲成本的原料,這類原料不立即使用,質(zhì)量不會明顯下降,它們可以被儲存起來,庫房根據(jù)各廚房的需要向他們發(fā)料,各廚房向庫房領取原料的價值記入該日的餐飲成本中。食品驗收日報表如表4-3所示。

驗收員每日將經(jīng)驗收合格簽字的賬單,連同驗收日報表送到財務部。成本核算員收到驗收日報表后,記下直接采購食品的金額,計算當日各廚房的食品成本。庫房管理員要登記各貨物入庫的數(shù)量和金額。在月末,匯總每日驗收日報表的直接采購原料'金額和'庫房采購原料'金額,得到食品月報表上本月廚房采購額和本月庫房采購額數(shù)據(jù)。

(二)發(fā)貨票

所有送貨都應有發(fā)貨票。發(fā)貨票如表4-4所示。隨貨到達的發(fā)貨票應一式二聯(lián),送貨人將發(fā)貨票交驗收員。驗收員驗收后在發(fā)貨票上蓋章簽字,第一聯(lián)由驗收員留下交財務部門,第二聯(lián)由送貨人帶回供貨單位,證明貨品已由訂貨單位驗收。

(三)無購貨發(fā)票收貨單

有些原料,尤其是一些由農(nóng)民或養(yǎng)殖戶每天按時交貨的,交貨時沒有發(fā)票,而且這種現(xiàn)象很常見,需要餐飲企業(yè)自行設計'無購貨發(fā)票收貨單'(見表4-5),供驗收記賬使用。無購貨發(fā)票收貨單一式二聯(lián),一聯(lián)送財務部,一聯(lián)由驗收部留存。

(四)驗收章

驗收章應蓋在發(fā)票的第一聯(lián)上,蓋章后即證明原料已經(jīng)過驗收。國內(nèi)通常使用的驗收章只有'收訖'二字,但國外使用的驗收章內(nèi)容較多,如表4-6所示。

表中的各種簽字有以下的用意:

1)驗收員簽字表明是誰負責驗收的,同時也表明他對原料數(shù)量、質(zhì)量和價格的認可。

2)采購員簽字表明他已收到訂購的貨品。

3)管理員簽字認定該貨品的采購人。

4)成本核算員簽字表明應付款項已算清。

5)同意付款欄由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的負責人簽字,表明已同意付款,采購過程正式結(jié)束。

食品原料管理制度7

1.品質(zhì)第一，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證食品原輔料在貯存期間的食用價值，特制定本管理制度。

2.食品原輔料(包括半成品、成品)貯存、保管工作由庫房管理者等相關人員直接負責,主管負責監(jiān)督、保管。

3.食品原料貯存時必須依照食品原輔料的特性(儲存條件)，做到分類存放。

4.庫房內(nèi)嚴禁存有超過保質(zhì)期限、腐敗變質(zhì)、無產(chǎn)品標簽的原輔料、半成品、成品。

5.食品原料的貯存方式有以下幾種：

(一)常溫貯藏：主要用于貯藏不易腐敗、變質(zhì)的、有包裝物的.輔料及半成品原料(如：玉米、小麥、高粱等)。

(二)封閉貯藏：主要用于貯存有揮發(fā)性氣味的食品原料。

6.食品原輔料、半成品(有要求的)貯存時,必須填寫“原料入庫標識”，并根據(jù)原料輔入庫標識及原輔料的保質(zhì)期限，做到原輔料領用的先進先出。

7.食品原料(半成品)貯存應做到庫房整潔、食品存放要隔墻離地(距墻10cm、距地20cm)分層、分類、分架、分庫、通風貯存。

8.食品原輔料保管人員應定期將保存時間較長且在有效期內(nèi)的可食用性食品原輔料(半成品)數(shù)量上報生產(chǎn)主管。

9.食品原輔料貯藏環(huán)境禁止存放有毒、有害物或其他非食品類物品.

10.食品原輔料貯存環(huán)境必須每日打掃，保證儲藏設備正常運作，達到貯存環(huán)境干凈整潔、無蟲害、無雜物的衛(wèi)生標準。地面、臺面、墻面干凈整潔，工具用具干凈，物見本色。

11.低值易耗類要專區(qū)存放。

12.常溫庫要有良好的通風、防潮設施。

13.庫房管理者每日按以上要求進行庫房管理，主管(或指定檢查人員)進行監(jiān)督檢查并記錄溫度，并將每日檢查情況進行記錄，根據(jù)記錄的不合格點，及時進行整改。

14.相關人員必須按照相關要求執(zhí)行，當違反時，公司有權根據(jù)對當事人及其負責人進行批評、處分或經(jīng)濟處罰。

食品原料管理制度8

一、總則

1、為加強我校食堂財務管理，建立健全財務管理制度，結(jié)合我校食堂的實際情況，特制定本制度。

2、學校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領導小組，由校長、工會、總務和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務。

3、學校食堂是學校后勤保障的重要組成部分。應堅持為師生服務的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支范圍，保障生活質(zhì)量，建立和完善管理監(jiān)督機制，切實維護師生的合法權益。

4、本制度自20xx年10月24日起試行。

二、財務管理

1、規(guī)范學校食堂財務管理。學校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算，按相關會計制度要求，規(guī)范成本核算。

2、學校應建立食堂內(nèi)部控制制度。學校財務人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。

3、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、采購等事宜。對于重大開支和重要的經(jīng)濟事項決策，由學校食堂管理領導小組集體討論決定。

4、加強食堂經(jīng)營管理。要加強飯菜的'質(zhì)量、數(shù)量、經(jīng)費的監(jiān)督檢查。管理人員對每周食譜進行合理安排，掛牌公示。

5、學校每月都要對食堂的收支進行公示。

三、物資采購及管理

1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作

2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監(jiān)管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領用出庫簽字管理，學校食堂管理小組人可采取不定期對學校食堂保管臺賬進行監(jiān)督檢查。

3、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執(zhí)單據(jù)。

4、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質(zhì)量關，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

5、食堂貨物采購必須實行內(nèi)部監(jiān)督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當場在票據(jù)上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責采購，其他設施設備由謝玉燕上報總務處后，經(jīng)校領導同意采購。

四、其他事項

值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結(jié)算后繳納相應的伙食費。

食品原料管理制度9

1、根據(jù)酒店廚政生產(chǎn)程序標準,實行烹飪原料先進先出原則,合理使用原料,避免先后程序不分,先入庫房原料擱置不用。

2、高檔原料派專人保管,嚴格按量使用。其它原料同樣做到按量使用,物盡其用。

3、未經(jīng)許可,不得私自制作本酒店供應菜品,杜絕任何原料浪費行為。

4、不得使用霉變,有異味等一切變質(zhì)的烹飪原料。對原料做到先入先出,隨時檢查。

5、不得將腐敗變質(zhì)的菜品和食品提供給客人。

6、不許亂拿、亂吃、亂做廚房的一切食品。處理變質(zhì)原料,需經(jīng)批準。

7、嚴格履行原料進入,原料烹制和菜品供應程序,確保酒店菜品操作流程正常運轉(zhuǎn),做到不見單,廚房不出菜的原則。

8、驗收人員必須心企業(yè)利益為重,堅持原則,秉公驗收,不圖私利。

9、驗收人員必須嚴格按驗收程序完成原料驗收工作。

10、驗收人員必須了解即將取得的原料與采購定單上規(guī)定的質(zhì)量要求是否一致,拒絕驗收與采購單上規(guī)定不符的'原材料。

11、驗收人員必須了解如何處理驗收下來的物品,并且知道在發(fā)現(xiàn)問題時如何處理。如果已驗收的原材料出現(xiàn)質(zhì)量問題,驗收人員應負主要責任。

12、驗收完畢,驗收人員應填寫好驗收報告,備存或交給相關部門的相關人員。

13、以上制度適用于廚政部一切工作人員,違反上述規(guī)定者,按酒店處罰制度執(zhí)行。

食品原料管理制度10

一、必須嚴格執(zhí)行《食品安全法》的有關規(guī)定。

二、采購食品或食品原料要認準“qs”標志，必須向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關證件。嚴禁采購無生產(chǎn)廠址、無生產(chǎn)日期、無質(zhì)量檢驗單的“三無”產(chǎn)品。

三、采購的食品原料必須新鮮、無污染，符合應有的營養(yǎng)要求，并具有相應的感官性狀。

四、禁止采購下列食品：

1、有毒有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。

2、無檢驗合格證或化驗單的食品及其原材料。

3、超過保質(zhì)期及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

4、無衛(wèi)生許可證的`食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。

五、采購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。

六、運輸食品的工具應當保持清潔，運輸冷凍食品須有保溫設施。

食品原料管理制度11

1、倉庫(原料、輔料、添加劑)應根據(jù)各物料儲存特點，采取有效措施保持原材料質(zhì)量。

2、貨物入庫應及時驗收，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量與實際不符，應及時報經(jīng)辦人進行處理，確保庫存物符合標準要求。

3、倉庫貨物按規(guī)定、品種等分區(qū)定置存放，符合庫房管理要求。

4、倉庫管理員對所保管的貨物負責檢查、記錄，保證貨物不變質(zhì)，不霉變。

5、堅持日清點，周檢查、月盤點制度，保證帳、物、卡一致。

6、嚴格出入庫手續(xù)，出入庫的貨物要認真核對品種、規(guī)格、數(shù)量，及時記錄、對帳。

食品原料管理制度12

一.目的

為了使本食堂對原料的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。

二.適用范圍

適用于所需的原料采購

三.工作程序

1.采購應及時收集填制供應商檔案表，內(nèi)容包括：供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應商的檔案，包括：

a.法人資料、資質(zhì)、資信等；

b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

c.價格與交貨期；

d.歷史業(yè)績等。

2.對合格供應商的控制

a.質(zhì)檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗；

b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本餐廳《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發(fā)出暫撤消供應商關系的通知。

3.采購資料

對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經(jīng)理批準。在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。

4.采購產(chǎn)品的驗證

原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有qs標志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗科嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。

原輔材料驗收：

從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關證明材料，采購產(chǎn)品進廠后質(zhì)檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。具體控制如下：

a.采購產(chǎn)品驗收：在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料供應商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進行嚴格控制，并做好相關檢驗、驗證內(nèi)容的'記錄。

采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗合格證明；

如供應商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；

來自非合格供應商的貨物拒收；

到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應停止其合格供應商資格直到提供資料齊全為止；

連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格；

運輸車輛是否衛(wèi)生；

外包裝是否有破損、有油污等；

驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；

標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；

采購部每年對合格供應商進行一次復評。

b.原輔料的貯存：

原輔料應在專用庫房中分類貯存。

5.采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤

采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》，對質(zhì)量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的供應商，報總經(jīng)理批準取消其供貨資格。

食品原料管理制度13

一、本部門在酒店服務中的意義

二、本部門服務的業(yè)務特色

(一)、本部門的采購業(yè)務范圍:

1、實體采購:原料、副料、機具設備、事務用品、工程發(fā)包

2、服務采購:技術操作、資訊服務、售后服務、專業(yè)服務、勤務服務

(二)、作為管理員本身需要:

1、采購部

(1)負責非重點品種的商務談判;

(2)負責非重點品種的訂單確定;

(3)負責非重點品種的主配;

(4)負責與商務部共同完成合同簽訂工作;

(5)負責對供應商圖書信息收集,整理及產(chǎn)品優(yōu)化

2、重點品種部

(1)負責所有重點品種信息,市場信息的收集,分析;

(2)負責搜集重點品種供應商的基本資料,并建立檔案;

(3)負責所有重點品種的采購;

(4)負責重點品種在零售和中盤的'主分,調(diào)配,付退;

(5)制定重點品種的促銷方案;

(6)負責對重點新品種發(fā)布相關信息,征求需求數(shù);

(7)負責完成重點品種與供應商的商務談判;

(8)與商務部共同完成供應商簽和維護有關合同,協(xié)議

3、數(shù)字產(chǎn)品部

(1)負責數(shù)字產(chǎn)品的采購;

(2)負責數(shù)字產(chǎn)品供應商信息的收集,分析,整理

4、商務部

(1)負責與供應商的對賬;

(2)負責制定向供應商的付款計劃;

(3)負責發(fā)票校驗和相關票據(jù)的登記,管理;

(4)負責合同簽訂與管理,負責供應商資質(zhì)管理;

(5)負責制定并完善采購中心業(yè)務流程和規(guī)范,并監(jiān)督執(zhí)行;

(6)負責對采購情況進行定期分析;

(7)負責商品主數(shù)據(jù)維護工作

5、辦公室

(1)負責督辦經(jīng)理安排的各項工作;

(2)負責采購中心印鑒,公文,文書檔案管理;

(3)協(xié)助中心經(jīng)理完成勞動紀律管理;

(4)協(xié)助中心經(jīng)理組織績效考核工作

6、域調(diào)配部

(1)負責非重點品種圖書調(diào)配,付退;

(2)負責數(shù)字產(chǎn)品的調(diào)配,付退;

(3)負責渠道各類商品市場信息的收集,整理,分析

三、本部門食品衛(wèi)生管理條例

四、設計總結(jié)

采購部工作流程與管理制度總則為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理,采購部經(jīng)理職責:負責組織公司所銷售產(chǎn)品的采購、對庫房的管理工作負責。做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作,幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。

對本部門員工制度執(zhí)行情況負責,對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責,對員工進行嚴格管理,根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。嚴格內(nèi)部管理,抓好各項規(guī)章制度的落實,對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導提出獎懲建議,負責制定工作計劃,監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成。

食品原料管理制度14

1、指定專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購索證索票，進貨查驗和采購記錄等工作。

2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：（1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調(diào)味品、米面及其制品等）；（2）食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產(chǎn)品、禽蛋等）；（3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質(zhì)改良劑及處理劑等）；（4）食品相關產(chǎn)品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；（5）省級以上食品藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定必須索證的其他產(chǎn)品。

3、到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品一般食品安全狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。

4、長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的.采購供應合同。

5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

6、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，不用索取產(chǎn)品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時采購時，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

7、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應當留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。

8、從個體工商戶采購的，應當留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

9、采購畜禽肉類的：（1）從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購的，應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；（2）從屠宰企業(yè)直接采購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

10、采購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。

11、采購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。

食品原料管理制度15

1、食品經(jīng)營者應當依法按照保證食品安全的要求貯存食品,食品與非食品不能混放,食品倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物質(zhì)(如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等),不得存放個人物品和雜物。

2、設專人負責管理,并建立健全采購、驗收、發(fā)放登記管理制度。做好食品出入庫登記。做到先進先出,易壞先用。腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲等異常食品和無有效票證的食品不得驗收入庫。及時檢查和清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品。

3、各類食品按類別、品種分類、分架擺放整齊,做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。宜設主食、副食分區(qū)(或分庫房)存放。

4、倉庫內(nèi)要用機械通風或空調(diào)設備通風、防潮、反腐、保持通風干燥。定期清掃,保持倉庫清潔衛(wèi)生。

5、散裝食品應盛裝于容器內(nèi),并貯存位置標明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保持期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容(供應商提供)。

6、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品需冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備,須粘有明顯標志(原料、半成品、成品等),肉類、水產(chǎn)類分柜存放,生食品、半成品、熟食品分柜存放,不得生熟混放、堆積或擠壓存放。

7、應有滿足生熟分開存放數(shù)量的'冷藏設備,并定期除霜(霜薄不得超過1厘米)、清潔和保養(yǎng),保證設施正常運轉(zhuǎn)。

8、設置紗窗、排風扇、防鼠網(wǎng)、擋鼠板等有效防鼠、妨蟲、防蠅、防蟑螂設施,不得在庫房內(nèi)吸煙。

9、貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害,保持清潔,防止食品污染。