第一篇：管理評審管理制度1

管理評審管理制度

1、總則

針對公司管理的發(fā)展規(guī)劃，評審質(zhì)量體系是否適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，符合質(zhì)量方針、目標的要求，質(zhì)量體系是否持續(xù)有效的運行。

2、內(nèi)容：

2.1 質(zhì)量方針的實施情況。

2.2 質(zhì)量目標的完成情況并制定新目標。2.3 組織機構(gòu)，資源配備的適宜情況。2.4 由質(zhì)量管理為公司提交效益的發(fā)展前景。

3、職責(zé)和職權(quán)

3.1 總經(jīng)理主持管理評審工作。

3.2 管理者代表協(xié)助組織評審，并提交質(zhì)量體系運行的信息。負責(zé)監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的有效實施。

3.3 相關(guān)部門負責(zé)整理提交管理評審的有關(guān)資料及糾正和預(yù)防措施的制定和實施。

4、工作程序

4.1 管理評審每年進行一次。如有重大質(zhì)量投訴、組織機構(gòu)大調(diào)整等特殊情況可以增加評審次數(shù)。

4.2 管理評審計劃由管理者代表編寫，經(jīng)總經(jīng)理審批后在評審前一周，通知有關(guān)人員、部門。4.3 評審的實施。

4.3.1 各部門根據(jù)管理計劃的要求，整理并提交相關(guān)的質(zhì)量信息和資料。

4.3.1.1 管理者代表需提交

a.內(nèi)部質(zhì)量審核報告和體系運行情況。b.質(zhì)量方針、目標貫徹情況。c.機構(gòu)及資源配置的適宜性分析。4.3.1.2 辦公室需提交 a.管理性文件控制情況。b.員工培訓(xùn)管理情況。4.3.1.3 業(yè)務(wù)部需提交 a． 合同的評審及執(zhí)行情況。b． 產(chǎn)品交付控制情況。c． 用戶服務(wù)落實情況。4.3.1.4 采購組需提交

a．原輔材料采購供應(yīng)計劃的實施情況。b．分承包方供貨能力分析和質(zhì)量狀況。c．供應(yīng)廠商的新信息。4.3.1.5 品保部需提交 a．技術(shù)文件管理情況。b．技術(shù)應(yīng)用管理情況。c．檢驗和試驗控制情況。d．檢測和試驗設(shè)備管理情況。

e．不合格品控制情況以及檢驗和試驗狀態(tài)控制情況。f．糾正和預(yù)防措施控制情況。g．內(nèi)部質(zhì)量審核控制情況。4.3.1.6 工程技術(shù)部需提交

a.工藝改革的設(shè)想和工藝執(zhí)行情況。b.人員素質(zhì)和技術(shù)力量的分析。4.3.1.7 制造部需提交

a.生產(chǎn)計劃的實施情況及能力分析報告。b.生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制情況。c.生產(chǎn)設(shè)備的管理情況及完好狀況。

4.3.2 各部門在提交評審材料內(nèi)容除了4.3.1.1～4.3.1.7規(guī)定及內(nèi)容外,還可就部門接口，人力物力資源配套、組織機構(gòu)調(diào)整、公司管理等方面提出各自的建議及意見。

4.3.3 管理評審活動由指定人員記錄，報告由管理者代表整理編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放給有關(guān)人員。

4.4 管理評審要求糾正的內(nèi)容，由總經(jīng)理指定相關(guān)部門或人員負責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定辦理。4.5 管理評審記錄由辦公室負責(zé)保存。工 藝 紀 律 管 理 制 度

工藝紀律是企業(yè)產(chǎn)品文化的內(nèi)容，是建立健全規(guī)范的生產(chǎn)秩序的前提，是文明生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高效益的重要手段。質(zhì)量體系所相關(guān)的各級人員均應(yīng)嚴格、認真貫徹執(zhí)行工藝紀律。

1、工藝文件。

1.1工藝文件是用以指導(dǎo)生產(chǎn)操作、保證產(chǎn)品質(zhì)量，確定合理的制造方法，同時也是有關(guān)生產(chǎn)作業(yè)、勞動紀律、技術(shù)檢查、材料成本核算等工作的主要技術(shù)依據(jù)之一。對工藝文件的編制、審批、修改等按一定程序進行。工藝文件一經(jīng)批準，便成為生產(chǎn)紀律，有關(guān)人員應(yīng)自覺遵守。未經(jīng)辦理規(guī)定手續(xù)，不得擅自更改。1.2工藝文件的修改，有工藝責(zé)任人確定，出具相關(guān)手續(xù)，按新工藝文件的審批，發(fā)放程序執(zhí)行，同時回收作廢的工藝文件以防誤用。

2、工藝紀律的監(jiān)督。

2.1工藝責(zé)任人應(yīng)對工藝文件的貫徹負責(zé)，并直接指導(dǎo)貫徹工藝文件，對違反工藝要求的操作現(xiàn)象應(yīng)及時制止，積極引導(dǎo)。2.2操作者必須按照工藝文件要求進行生產(chǎn)，違反工藝文件生產(chǎn)的零部件，檢驗人員有權(quán)拒絕驗收，對違反工藝造成的廢品或事故，按情節(jié)輕重給予必要的處分。

2.3檢驗人員應(yīng)積極配合工藝負責(zé)人員監(jiān)督工藝文件的貫徹，如有不妥的工藝文件應(yīng)向工藝責(zé)任人指出，組織會簽，進行修改。2.4在貫徹工藝文件中出現(xiàn)一般性技術(shù)問題，應(yīng)及時作出信息反 饋，由工藝責(zé)任人員作出處理。如造成廢品，由質(zhì)保工程師組織進行評審。

2.5新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，必須經(jīng)過驗證，確認合格，納入工藝文件后方可使用。

3、工藝紀律執(zhí)行。

3.1對受壓元件先標記移植后下料，先標記移植后加工，工序周轉(zhuǎn)首先確認標記。

3.2上道工序?qū)ο碌拦ば蜇撠?zé)，不合格元件不流轉(zhuǎn)，不合格半成品不使用，不合格成品不入庫，不合格產(chǎn)品不出廠。

3.3產(chǎn)品必須按設(shè)計圖紙和工藝文件進行加工，裝配，堅持停止點，不見證確認，不進行工序周轉(zhuǎn)。

3.4焊工、無損檢測人員均應(yīng)按《規(guī)則》、《規(guī)范》要求，依據(jù)所制定工藝卡進行操作、并做好記錄工作。

3.5工藝更改，材料代用，焊縫返修，讓步接收等外觀嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定程序。

4、工藝考核

4.1工藝責(zé)任人員定期向質(zhì)保工程師和管理者代表匯報工藝紀律考核情況。

4.2工藝紀律的考核與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤，違反工藝紀律造成損失，產(chǎn)生不合格廢品的，給予處分和經(jīng)濟制裁。

4.3工藝紀律的檢查考核，由工藝負責(zé)人員組成，工程技術(shù)部，品保部參與協(xié)助，按工藝紀律執(zhí)行內(nèi)容進行。工 藝 情 報 管 理 制 度

工藝情報是進行工藝研究與開發(fā)、是提高企業(yè)工藝水平的重要手段。

1、工藝情報的內(nèi)容：

1.1國內(nèi)外的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備研究和使用。1.2有關(guān)新的標準、手冊、畫冊。1.3有關(guān)新的先進工藝規(guī)程和規(guī)范。1.4有關(guān)工藝研究報告、論文和革新成果。

2、收集渠道： 2.1征訂有關(guān)刊物。2.2查閱有關(guān)資料。2.3搜索專業(yè)網(wǎng)站。2.4外出學(xué)習(xí)和考察。

3、整理建檔：

3.1上述資料資料收集后，認真分析消化，取其精華部分，充實或彌補不足的工藝和工裝。

3.2外出學(xué)習(xí)，考察時，發(fā)現(xiàn)自己的工藝，設(shè)備工裝有欠缺和過時現(xiàn)象，應(yīng)及時修改、補充和提示購置建議，以便滿足工藝要求的需要。

3.3將有關(guān)資料整理分類編號，編制工藝情報目錄序號，以便保存和查詢。

4、工藝情報的管理： 4.1統(tǒng)一保管、登記造冊有關(guān)人員使用時，應(yīng)登記后提供，閱后及時歸還。

4.2充分發(fā)揮工藝情報作用，不斷收集，完善資料，并將有關(guān)新資料及時通報有關(guān)人員。

4.3加強工藝情報的交流，企業(yè)內(nèi)部和廠際同行應(yīng)加強信息交流、學(xué)習(xí)，促進工藝水平不斷提高。

理化檢驗管理制度

1、理化檢驗管理規(guī)定

1.1理化檢驗由品保部負責(zé)歸口管理。包括原材料的機械性能試驗、化學(xué)分析；產(chǎn)品試板，焊接工藝評定試板的機械性能試驗。1.2理化檢驗外協(xié)具有檢驗設(shè)備及資格的單位實施，雙方簽定委托協(xié)議簽章有效。

1.3品保部監(jiān)督協(xié)助制造部（車間），按規(guī)程、標準要求完成試樣制作，并取樣加工。

1.4品保部檢驗試樣合格并送檢。受委單位的試驗負責(zé)人對試板進行確認合格后方可進行試驗。

1.5受委單位應(yīng)出具完整、規(guī)范、有負責(zé)人簽字、蓋章的試驗報告一式兩份，并對所出具的試驗報告的真實性、準確性負責(zé)。

2、理化檢驗結(jié)果確認與重復(fù)試驗

2.1檢驗責(zé)任工程師根據(jù)相應(yīng)國家標準對檢驗結(jié)果和報告進行確認。

2.2發(fā)現(xiàn)試驗不合格或?qū)ζ溆袘岩身氈貜?fù)試驗時，由檢驗員提出重復(fù)試驗的材質(zhì)、試驗項目。制造部重取樣，試樣加工，外委試驗。2.3若重復(fù)試驗為試板（焊接工藝評定試板、產(chǎn)品焊接試板）時應(yīng)在原試板檢驗合格的部分取樣。

3、對受委單位的評價

3.1委托協(xié)議有效期內(nèi)，每年對受委單位的人員、設(shè)備、資格進行 一次評價。

3.2對受委單位的評價與質(zhì)量控制，由品保部負責(zé)，質(zhì)保工程師確認。

焊 工 管 理 制 度

為保證壓力容器產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，提高焊工的焊接水平，加強焊工管理工作，制定本制度。

1、總則

1.1辦公室負責(zé)焊工檔案，培訓(xùn)記錄，焊工資格證的歸口管理。1.2制造部進行焊工匯總，列表記錄焊工持證項目，有效期，焊工鋼印號等，工程技術(shù)部、品保部以此為據(jù)進行文件編制和監(jiān)督焊接工作的執(zhí)行。

1.3焊工的培訓(xùn)、考核由制造部提出，總經(jīng)理審批。

2、管理

2.1焊工的日常管理工作由制造部執(zhí)行，工程技術(shù)部、品保部進行監(jiān)督。

2.2焊工必須執(zhí)行《規(guī)則》要求，參加考委會考核，發(fā)證。2.3持證焊工按《規(guī)則》規(guī)定，承擔與考試合格項目相應(yīng)的壓力容器受壓元件的焊接工作。

2.4制造部給每個焊工指定一個獨

一、永久英文字母為焊工鋼印號，施焊焊工應(yīng)在主要受壓元件焊縫附近50mm處打上鋼印號，無法打印，應(yīng)做明顯標識，便于檢驗員記錄。

2.5制造部應(yīng)依據(jù)焊工持證項目合理安排相應(yīng)的受壓元件焊接工作。避免個別焊工中斷受監(jiān)察設(shè)備焊接工作六個月以上，還必須重新考試。2.6焊接設(shè)備定人定機，焊工必須嚴格遵守設(shè)備操作規(guī)程，對焊接設(shè)備進行日常維護、保養(yǎng)，認真做好點檢工作。

2.7焊接材料的領(lǐng)取，每個焊工以整臺產(chǎn)品與準，產(chǎn)品主要受壓元件按結(jié)點以條（公斤）為單位進行發(fā)放，領(lǐng)取。

2.8焊工應(yīng)保管好焊工保溫桶，杜絕材料消費，配合倉管做好回收工作。

3、考核

3.1焊工的考核工作由品保部、工程技術(shù)部執(zhí)行，制造部、辦公室配合。

3.2公司內(nèi)的焊工考核方式主要以日常設(shè)備維護和產(chǎn)品焊接質(zhì)量為準。

3.3品保部建立焊工焊接檔案，包括：外觀質(zhì)量、無損檢測——分級合格率、返修率等。

3.4焊工考核獎罰年終兌現(xiàn)。外觀質(zhì)量超半評定良以下，二級片以上低于60％，返修率超過10％，全年三次焊縫超二次返修情況不參加年終獎勵評定

3.5每年組織一、二次比賽，比賽成績納入年終評定，比賽形式直接在壓力容器產(chǎn)品實施，同產(chǎn)品同結(jié)構(gòu)同焊接工藝進行評定考核。3.6考核情況，報質(zhì)保工程師或管理者代表，提出獎罰建議，送總經(jīng)理審批。

焊縫返修管理制度

1.總則

本制度規(guī)定了焊縫返修的要求、程序和返修工藝的審批。

本制度適用于本公司生產(chǎn)壓力容器焊接接頭的返修。2.職責(zé)

焊縫返修工作由品保部歸口管理，無損檢測人員跟蹤、監(jiān)督，對相關(guān)資料收集整理，工藝人員編制返修工藝。3.焊縫返修的要求

3.1壓力容器制造過程中，當發(fā)現(xiàn)焊縫出現(xiàn)超標缺陷按相關(guān)規(guī)范、標準的要求進行返修。焊縫同一部位的返修次數(shù)不得超過兩次。3.2筒部無損檢測的焊縫超標缺陷經(jīng)返修后，重新檢測，還應(yīng)增加檢測長度，為該焊縫長度的10%，且不小于250mm。若以有超標缺陷則對該焊縫進行100%檢測。4.返修程序

4.1無損檢測人員發(fā)現(xiàn)焊接接頭超標缺陷后，立即通知車間停止產(chǎn)品（工件）的流轉(zhuǎn)，確定缺陷性質(zhì)、部位，判斷缺陷發(fā)現(xiàn)方向。在該焊接接頭上畫出缺陷位置—返修長度、深度。

4.2第一次返修焊接工藝人員編制返修工藝卡。制造部指定該焊接接頭原施焊焊工（或其他有資格的熟練焊工）根據(jù)畫出的缺陷位置氣刨、打磨、清除缺陷，按工藝施焊。無損檢測人員和工藝人員跟蹤、監(jiān)督返修過程。

4.3第二次返修

焊接工藝人員組織分析缺陷產(chǎn)生的原因，制訂返修方案（工藝）技術(shù)責(zé)任人審核。制造部實施，焊接工藝人員現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督。

4.4第三次（或三次以上）返修

焊接責(zé)任人員組織分析原因，對不合格評審出對策，制訂返修方案（工藝）經(jīng)質(zhì)保工程師（技術(shù)負責(zé)人）審批。制造捕確定熟練焊工實施返修。焊接責(zé)任人員現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)返修工作。

4.5返修焊工不是該焊接接頭的原施焊焊工、應(yīng)在返修后在返修部位打上返修焊工的鋼印。

倉庫管理制度

1、總則：

倉庫管理做到采購按計劃，儲備按定額，入庫有驗收。保管不短缺、不變質(zhì)、不混亂。用料按定額發(fā)放，余料要清退，廢料要回收。

2、職責(zé)：

2.1采購計劃由倉管員編制，制造部負責(zé)人批準。2.2倉管員對倉庫的日常管理負責(zé)。2.3品保部對重要物資的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。2.4廢品的處理由管理者代表進行批準處置。

3、采購：

倉管員根據(jù)制造部下達“產(chǎn)品工令單”的需求，核對庫存情況，制行采購計劃，送交制造部負責(zé)人批準，然后交采購組實施采購。

4、驗收和入庫：

4.1一般物資：必須由采購員，倉管員當面核實，產(chǎn)品的名稱、標準、型號、規(guī)格、數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)問題要及時報品保部進行處置，品保部出具“不合格報告”交采購組處理。

4.2重要物資：必須由采購員填寫“材料到貨通知書”交倉管員，倉管員協(xié)同檢驗員對材料進行核實材料的品種、數(shù)量、規(guī)格，然后檢驗員填寫“材料入庫驗收通知書”并及時組織對材料進行確認檢驗和試驗，合格的出具“綜合報告”和“A類確認”，若不合格，檢驗員出具“不合格報告”，進行評審、會簽，交采購組處理。

5、庫存管理：

所有物資的庫存管理工作必須按“貯存、防護管理制度”嚴格執(zhí)行。

6、發(fā)放：

6.1各種物資的發(fā)放，應(yīng)辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應(yīng)及時在臺帳上注銷所發(fā)材料的實況，做到日清月結(jié)、帳卡物相符。

6.2電焊條二級庫的發(fā)放，倉管員必須根據(jù)“工令單”，建立發(fā)放臺帳。

6.3板材的領(lǐng)料、下料應(yīng)在檢驗員指定的部位下料，下料前應(yīng)進行材料標記移植，并經(jīng)檢驗員確認。未經(jīng)檢驗員許可，任何人不得隨意下料。

7、廢品：

7.1物資存放兩年以上，應(yīng)進行隔離，并做好標識。

7.2領(lǐng)料時，發(fā)現(xiàn)不合格品，倉管員應(yīng)通知品保部進行評審，對不合格品進行處置，品保部必須嚴格按“不合格品的評審”執(zhí)行。7.3對報廢品進行隔離，必須做到區(qū)域明顯、標識清楚。貯存、防護管理制度

1、職責(zé)

1.1、倉管員負責(zé)可入庫存放物資和所有形材的管理工作。如：電焊條、安全附件、產(chǎn)品配件等

1.2、制造部負責(zé)不可入庫存放物資和外協(xié)大構(gòu)件的管理工作。1.3、品保部負責(zé)督查工作。

2、條件及環(huán)境

2.1、所有物資都必須有固定的存放位置或區(qū)域，不可以露天存放，場地應(yīng)保持干燥、整潔。

2.2、倉庫要求通風(fēng)、干燥、明亮、潔凈。

2.3、電焊條一級庫必須是干燥且通風(fēng)良好，室內(nèi)保持整潔，溫度不低于5℃，空氣相對溫度不低于60%。

2.4、形材（包括不銹鋼形材）必須分類，規(guī)格存放在架子上，嚴防受潮、生銹，碳鋼和不銹鋼嚴格分開存放。

3、入庫

3.1、各類產(chǎn)品入庫時，倉管員或會同檢驗員對要入庫物品進行驗收，檢查裝車運輸過程中是否造成損壞（其它驗收按檢驗規(guī)范和大綱執(zhí)行），確保只有經(jīng)過檢驗或驗收合格的產(chǎn)品才辦理入庫手續(xù)，并按規(guī)定作好標識。

3.2、對于待檢品、讓步接收品及不合格待處理品，允許入庫、入?yún)^(qū)存放的，應(yīng)與合格品分開存放，并作好標識。

4、儲存 4.1產(chǎn)品入庫后必須分類有序存放、擺放整齊，小件產(chǎn)品應(yīng)盡量上架存放，大件產(chǎn)品及末上架的產(chǎn)品應(yīng)設(shè)墊板，離地擺放。4.2、一般物資和小件品，每種均應(yīng)用標牌（圈）標明產(chǎn)品名稱、牌號、規(guī)格，重要物資和大件品應(yīng)逐件進行標識。

4.3、焊條一級庫按牌號、規(guī)格分開存放，架子離地面高度不小于300m/m，其堆疊放不超過4箱。庫存使用周期一般不超過6個月，超過的應(yīng)按進貨檢驗規(guī)范大綱重新檢驗。

4.4、不銹鋼板的存放盡量豎立，不能豎立的整片離地面不小于30%，且地面周圍保持干燥、整潔。

4.5、外購特殊零部件的存放應(yīng)按使用說明書要求執(zhí)行。4.6、精加工件存放表面應(yīng)涂無酸性工業(yè)凡士林，一般加工件存放表面應(yīng)涂防銹油脂，存放處應(yīng)防受潮和碰撞、劃傷。

4.7、對不連慣和不經(jīng)常投用的物品，特別是有防護措施的，應(yīng)經(jīng)常巡視檢查，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即標識隔離，且交相關(guān)部門采取處理。

4.8、劃出明顯的成品庫區(qū)和廢品庫區(qū)，且相離一定距離，防止混用。

5、出庫

5.1、原輔材料及半成品出庫

倉管員根據(jù)“產(chǎn)品工令單”和廠部“領(lǐng)料單”上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量作好發(fā)料工作，辦理出庫手續(xù)，填寫物資臺帳。5.2、成品出庫

經(jīng)辦人根據(jù)“發(fā)貨通知單”組織發(fā)貨，倉管員按“配件清單”準備安全附件，并辦理出庫手續(xù)，填寫物資臺帳。

5.3、倉管發(fā)放各類產(chǎn)品時，執(zhí)行先入先出原則，避免產(chǎn)品存貯時間過長而造成變質(zhì)、損壞。

6、對各類物資應(yīng)分類建帳管理，出入庫及時登帳結(jié)清，保證帳物相符。

7、根據(jù)“產(chǎn)品工令單”和庫存情況，核對庫存不足可能影響正常生產(chǎn)時，及時編制“采購計劃”，組織采購。

8、每年年終財務(wù)部會同制造部和品保部清理盤點物資，核對臺帳，發(fā)現(xiàn)盤虧或盤盈應(yīng)附文字說明，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可進行帳務(wù)處理。電焊條一、二級庫管理制度

1、總則：

焊條作為制造壓力容器的主要原材料，應(yīng)做好日常管理工作，確保焊條的存放、發(fā)放、回收不混亂，有追溯性。

2、職責(zé)：

2.1倉管員對倉庫的日常管理工作負責(zé)。2.2品保部對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。

3、存放： 3.1一級庫

3.1.1電焊條一級庫必須是干燥且通風(fēng)良好、室內(nèi)保持整潔，溫度不低于5℃，相對空氣濕度不高于60%。

3.1.2電焊條按牌號、規(guī)格堆放，且有標簽進行標識。堆放層數(shù)不多于4箱。3.2二級庫

3.2.1電焊條烘干箱、干燥保溫箱的焊條堆放層數(shù)不高于3層（條）。3.2.2電焊條的反復(fù)烘干、干燥次數(shù)不能高于3次。

4、發(fā)放（二級庫）：

4.1倉管員根據(jù)制造部下達的“工令單”上的焊條牌號、規(guī)格數(shù)量準確進行發(fā)放。

4.2電焊條一次性發(fā)放數(shù)量：酸性碳鋼焊條不多于40條；酸性不銹鋼焊條和堿性低氫型焊條不多于20條。4.3一個焊縫分為多次發(fā)放，應(yīng)明顯分別記錄，發(fā)放數(shù)量、對應(yīng)的日期、簽名。

5、回收：（二級庫）：

5.1倉管員、焊工應(yīng)做好焊條和焊條頭的回收工作。

5.2焊條的回收，焊工應(yīng)針對每條焊縫及時與倉管員配合，做好回收工作存放，并記錄，于便工藝的反饋，提供依據(jù)。

5.3焊條頭的回收，以臺為單位進行。每臺制作周期內(nèi)由焊工自行保管，完畢后與倉管員進行核對記錄。搬運、包裝、交付管理制度

1、職責(zé)

1.1、品保部負責(zé)編制，并對工作質(zhì)量進行督查。1.2、制造部負責(zé)搬運、包裝工作。1.3、業(yè)務(wù)部同制造部負責(zé)成品交付工作。

2、搬運

2.1、小件品進出庫應(yīng)輕拿輕放，不可扔拋或用腳踩，防止物品在搬運過程中因震動、磕碰、劃傷造成的損壞。

2.2、有防護措施的外購件和精密加工件在搬運時必須帶手套，防止防護層和加工面受損，影響質(zhì)量。

2.3、鋼板（包括碳鋼、不銹鋼）裝卸必須采用行吊車和專用吊具，禁止自卸斗和人工滾輪卸車，防止劃傷損壞。

2.4、半成品（如封頭、外協(xié)加工法蘭等）的卸車，禁止野蠻操作---直接推下車，應(yīng)采用行吊車或叉車進行裝卸，以免碰傷變形。2.5、不銹鋼產(chǎn)品的搬運，不允許采用鋼絲繩和碳鋼吊具，防止鐵離子污染和劃傷，損壞表面質(zhì)量。

2.6、搬運過程要注意保護好產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識，以免標識丟失和被擦除而引起混淆。

2.7、行吊車在吊物品行進中，物品正下方嚴禁有人員，且應(yīng)尺量避開生產(chǎn)設(shè)備、成品和其他重要物資。

3、包裝、油漆

3.1、碳鋼成品出廠前外表面涂漆1～2道和面漆1道，面漆的顏 色應(yīng)淺淡，不銹鋼一般不需涂漆防護。

3.2、出廠時應(yīng)檢查油漆質(zhì)量，表面的漆膜應(yīng)均勻，不充許有氣泡、龜裂和剝落等缺陷，必要時需進作修補。

3.3、不銹鋼產(chǎn)品出廠前，必須有薄膜和氣墊膜包裝保護，以防水份和灰塵污染，影響產(chǎn)品質(zhì)量。

3.4、成品一般采用裸裝，配件、安全附件裝箱打包后與設(shè)備固定一起出廠。

4、交付

4.1、由業(yè)務(wù)部負責(zé)按《采購控制程序》規(guī)定進行運輸單位的調(diào)查、評價、選擇確定合格的運輸單位。

4.2、產(chǎn)品發(fā)貨之前，業(yè)務(wù)部確認貨運方式的交貨地點無誤以后，簽發(fā)“發(fā)貨通知單”送制造部或品保部經(jīng)辦人組織發(fā)貨。4.3、搬運裝車過程中應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量完好無損，檢查設(shè)備的捆綁情況，做到防滑動、防雨、防污染。

第二篇：管理評審管理制度

管理評審管理制度

管理評審管理制度1

1、目的

定期對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審。確保質(zhì)量管理體系能持續(xù)滿足顧客的需求和組織內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化;充分滿足公司質(zhì)量管理的需要;確保質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)有效。

2、范圍

適用于最高管理者對質(zhì)量管理體系運行情況的綜合評審活動。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審。

3.2管理者代表負責(zé)編制管理評審計劃以及管理評審后的跟蹤檢查和報告。

3.3總經(jīng)理辦公室負責(zé)按計劃要求組織落實管理評審會務(wù)。

3.4相關(guān)部門負責(zé)準備并提供管理評審所需資料,負責(zé)有效實施管理評審中提出的各項整改要求。

4、程序

4.1管理評審流程

4.2管理評審的時機

4.2.1常規(guī)管理評審每年一次,間隔時間為12個月,一般安排在年末結(jié)合工作總結(jié)同步進行。

4.2.2出現(xiàn)如下情況,應(yīng)適時追加管理評審。

a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)生重大變化時;

b)發(fā)生重大工程質(zhì)量問題或顧客有重大的抱怨和投訴時;

c)市場需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時;

d)組織機構(gòu)設(shè)置發(fā)生重大變化時;

e)經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化時。

4.3管理評審計劃

4.3.1在管理評審計劃實施日三周前,總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令,提出管理評審內(nèi)容和要求。

4.3.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的管理評審指令,負責(zé)編制'管理評審計劃'。

a)'管理評審計劃'應(yīng)明確:評審時間、評審內(nèi)容和評審所需資料準備的要求。

b)'管理評審計劃'應(yīng)于管理評審計劃實施日的二周前編制完畢。

4.3.3'管理評審計劃'經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。

4.4管理評審的輸入資料

a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實施及其與質(zhì)量管理持續(xù)適宜性的評價;

b)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及其持續(xù)改進的建議;

c)顧客滿意度測評結(jié)果;

d)顧客的抱怨及其影響的綜合評價;

e)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制的適宜性、有效性和符合性的評價;

f)工程產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)的現(xiàn)狀與顧客期望的符合性評價;

g)質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核及其整改有效性的評價;

h)資源配置與質(zhì)量管理體系需求的充分性和適宜性評價;

i)重大的糾正措施與預(yù)防措施的'實施和驗證情況;

j)體系文件評審意見及其修訂的需求;

k)上次管理評審持續(xù)改進有效性評價。

4.5管理評審的實施

4.5.1在計劃評審日二周前,總經(jīng)理辦公室負責(zé)向各部門發(fā)放'管理評審計劃',同時下達資料準備的要求?？偨?jīng)理辦公室應(yīng)于正式評審日前三天做好管理評審的組織準備工作。

4.5.2管理評審以會議形式進行。

4.5.3管理評審會議的參加對象:總經(jīng)理和最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表以及各部門負責(zé)人。

4.5.4管理評審會議由總經(jīng)理主持,與會者應(yīng)根據(jù)標準的要求,結(jié)合公司質(zhì)量管理的要求,針對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性、充分性和有效性,作出客觀的、科學(xué)的評價,并形成管理評審決議。管理評審決議應(yīng)包含以下方面的要求:

a)工程產(chǎn)品、銷售服務(wù)的質(zhì)量改進要求;

b)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制改進要求;

c)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進要求;

d)持續(xù)改進對資源配置的要求。

4.5.5總經(jīng)理辦公室秘書負責(zé)做好會議記錄,形成會議紀要。

4.6管理評審的后續(xù)管理

4.6.1管理者代表應(yīng)在管理評審會議后三天內(nèi)根據(jù)管理評審決議,編寫'管理評審報告',報總經(jīng)理審批后下發(fā)。

4.6.2對于管理評審中確定需改進的要求,由管理者代表組織,總經(jīng)理辦公室負責(zé)填制'對策表',附錄于'管理評審報告'發(fā)放到相關(guān)部門。各相關(guān)部門應(yīng)按會議決議的要求實施整改。

4.6.3管理者代表負責(zé)對整改措施的實施效果進行驗證,作好驗證記錄,并向總經(jīng)理提交整改情況的綜合報告。

4.6.4總經(jīng)理辦公室負責(zé)整理管理評審的所有資料并經(jīng)管理者代表審核后適時歸檔。并作為下一次管理評審的輸入資料。

4.6.5因管理評審活動涉及到相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的更改,按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5、相關(guān)文件

5.1文件控制程序dh/qp-4.2.3

6、相關(guān)記錄

6.1管理評審計劃qr/zb-21

6.2管理評審報告qr/zb-22

6.3對策表qr/zb-40

管理評審管理制度2

一、根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》制定規(guī)定。

1、建立標準化系統(tǒng)評審制度。

2、標準化系統(tǒng)評審,每年進行一次。

3、企業(yè)安環(huán)部標準化評審的小組具體操作。

二、標準化系統(tǒng)評審

1、評審過程文件化。

2、評審應(yīng)建立健全在其實反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的有效信息之上,要全面收集企業(yè)安全標準化活動過程中的工藝、過程、人機功效、環(huán)境和管理信息即應(yīng)輸入監(jiān)測與檢測記錄,前期評審跟蹤結(jié)果、變化、糾正與預(yù)防措施,制定及有效性、事故統(tǒng)計分析、員工和相關(guān)方抱怨,目標和指標完成情況,覆蓋范圍充分性,標準化系統(tǒng)評價報告、資源保障情況,現(xiàn)場人員職責(zé)的便是性等,在此基礎(chǔ)上進行標準化系統(tǒng)評審。

3、編制評審報告。評審報告明確提出存在的'不足和需要改進的事項。

三、根據(jù)評審結(jié)果制定行動計劃。

四、評審結(jié)果應(yīng)及時與責(zé)任人,員工及相關(guān)方進行溝通,布置行動計劃,落實責(zé)任部門和責(zé)任人,評審小組應(yīng)對行動執(zhí)行過程進行跟蹤和監(jiān)督、檢查,對行動結(jié)果進行復(fù)評,以確保行動結(jié)果的有效性。

五、企業(yè)安環(huán)部應(yīng)保存管。

管理評審管理制度3

1、由廠長組織開展安全標準化系統(tǒng)管理評審。

2、管理評審每年至少一次,一般在內(nèi)部審核評價結(jié)束后進行。

3、安全科負責(zé)對安全標準化管理體系的運行情況,提出改進建議,制定管理評審計劃、編寫相應(yīng)的會議記錄及管理評審報告。

4、安全科負責(zé)協(xié)調(diào)各采區(qū)及有關(guān)部門為管理評審提供所需的資料及管理評審糾正措施的跟蹤和驗證工作。

5、各采區(qū)和相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料,負責(zé)落實對評審后提出的問題實施改進、糾正和預(yù)防措施。

6、通過評審找出需要改進的'方面,以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性。

7、管理評審具體工作執(zhí)行《管理評審程序》,安全科做好管理評審工作有關(guān)記錄。

管理評審管理制度4

1、目的

為了不斷完善公司的安全標準化工作,提高安全管理績效水平,保持安全標準化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,制定本制度。

2 、適用范圍

適用于本公司安全標準化體系的績效考核、管理評審。

3 、職責(zé)與分工

主管部門:安全環(huán)保部。負責(zé)組織編制績效考核和管理評審計劃,并負責(zé)組織進行績效考核,匯總管理評審意見及對改進措施進行跟蹤驗收。

相關(guān)部門:管理部,負責(zé)配合安全環(huán)保部完成管理評審工作,并及時對各部門工作完成情況進行考核。

各部門、車間;準備與本部門有關(guān)的績效考核資料,并根據(jù)績效考核報告的要求制訂實施本部門的改進措施。

4、內(nèi)容與要求

4.1績效考核的組織實施

4.1.1公司成立以總經(jīng)理為組長、主管安全生產(chǎn)的副總為副組長、各有關(guān)安全管理人員為組員的績效考核小組,對公司各部門安全標準化工作進行績效考核。

4.1.2正常情況下,每年進行一次安全標準化績效考核。遇到特殊情況,由總經(jīng)理決定可追加進行績效考核。特殊情況是指:

企業(yè)組織機構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時;

發(fā)生重大安全、環(huán)境事故或由于安全、環(huán)境問題引起顧客投訴時。

4.1.3安全環(huán)保部編制具體的績效考核計劃,于每年年底進行本的安全標準化績效考核,主管安全生產(chǎn)的副總負責(zé)編制績效考核方案,匯報安全標準化的運行情況?？冃Э己擞媱澯煽偨?jīng)理審批,內(nèi)容包括:績效考核目的`、范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。

績效考核包括以下內(nèi)容:

考核各單位安全標準化活動的符合性,包括是否符合:公司安全生產(chǎn)方針、安全目標、運行標準、安全法律法規(guī)和其他要求等。

考核各單位安全目標的完成情況。

調(diào)查、分析和記錄各部門安全管理的失敗案例,包括:事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財產(chǎn)損失案例等。

根據(jù)安全標準化考核辦法的要求對各單位的安全生產(chǎn)情況進行量化考核。

4.1.4績效考核的實施

安全環(huán)保部提前一周將績效考核計劃下發(fā)至有關(guān)部門,各部門負責(zé)準備有關(guān)考核資料,管理部做好績效考核記錄。

4.1.4.1通過績效考核由安全環(huán)保部組織編制績效考核報告,內(nèi)容包括:

1)本安全標準化管理體系運行總體評價結(jié)論;

2)安全方針、目標和指標適宜性評價結(jié)論;

3)進一步完善安全標準化工作的計劃和具體措施。

4.1.4.2績效考核報告,經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至有關(guān)部門,并作為安全環(huán)保部開展管理評審的重要輸入材料。

4.1.4.3安全環(huán)保部負責(zé)保存安全標準化績效考核的有關(guān)記錄。

4.1.5安全標準化績效考核改進措施的實施

安全環(huán)保部負責(zé)組織責(zé)任部門制訂改進措施計劃,責(zé)任部門負責(zé)實施,管理部進行跟蹤驗證并總結(jié)措施的完成情況。

4.2管理評審的組織實施

安全環(huán)保部負責(zé)編制管理評審計劃,并提前一周下發(fā)至各車間、部門。

4.2.1管理評審輸入

管理評審的輸入一般應(yīng)包括

(1)績效考核結(jié)果,行業(yè)安全考核、績效的結(jié)果;

(2)方針目標實現(xiàn)情況;

(3)管理制度的落實情況;

(4)相關(guān)方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結(jié)果等;

(5)對符合法律法規(guī)情況的評價;

(6)管理體系運行狀況,包括方針和目標的適宜性和有效性;

(7)過程運行控制及危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛(wèi)生控制情況;

(8)上次管理評審提出問題的改進措施實施及有效性;

(9)糾正和預(yù)防措施的實施及效果;

(10)資源的配置、需求和管理情況;

(11)體系策劃變更情況;

(12)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的符合性或適宜性;

(13)其它應(yīng)進行評審的情況及改進建議。

4.2.2管理評審輸出

管理評審輸出形式是評審報告、糾正預(yù)防和/或改進措施,一般應(yīng)包括

(1)方針目標、管理體系及其過程有效性的改進措施;

(2)滿足顧客、員工、相關(guān)方要求的改進;

(3)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的修訂;

(4)組織機構(gòu)的調(diào)整及資源配置等。

4.2.3管理評審的有關(guān)結(jié)果應(yīng)傳達、通報到各相關(guān)部門、單位和員工,以便能采取適當措施,落實評審報告要求。

4.2.4管理評審可與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理評審一起組織進行。

5、相關(guān)制度

《安全檢查和隱患整改管理制度》

《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》

《安全檢查和隱患整改管理制度》

6、相關(guān)記錄

《績效考核計劃》

《績效考核檢查表》

《管理評審計劃》

《管理評審報告》

第三篇：評審管理制度

評審管理制度

評審管理制度1

1、產(chǎn)品承攬

（1）公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品均由銷售部銷售。

（2）產(chǎn)品銷售時，1噸以下可不簽合同。1噸（含1噸）以上必須簽銷售合同。銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理審核批準后到經(jīng)理處蓋合同章。

（3）所有訂貨合同均需填寫《承攬評審記錄表》。空白表格存放于銷售部。業(yè)務(wù)員接訂貨通知后，按規(guī)定格式準確填寫，字跡工整清晰，填寫完畢后報銷售部經(jīng)理簽字（若銷售部經(jīng)理不在由銷售辦主任代簽）后，交銷售辦主任評審。

如業(yè)務(wù)員外出不在公司，由銷售部經(jīng)理填寫，如業(yè)務(wù)員及銷售部經(jīng)理均不在公司，可由銷售辦主任代其填寫，但業(yè)務(wù)員必須在回公司24小時內(nèi)主動找營銷辦主任復(fù)核簽字，逾期視為認可，否則出現(xiàn)一切責(zé)任由業(yè)務(wù)員承擔。不填寫承攬評審記錄表，不予安排生產(chǎn)計劃。

營銷辦主任接《承攬評審記錄表》評審后及時將生產(chǎn)計劃下達到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部當日評審入庫時間，而后，營銷辦主任依據(jù)生產(chǎn)計劃將填寫了計劃號及入庫時間的《承攬評審記錄表》，一聯(lián)返銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員，二聯(lián)留底，三聯(lián)交生產(chǎn)部。

2、合同的評審

（1）合同評審按《合同評審控制程序》進行。

（2）合同評審結(jié)束至交貨前，相關(guān)業(yè)務(wù)員可到生產(chǎn)車間、倉庫了解自己的產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫情況，在必要時可向營銷辦主任提出書面建議，營銷辦主任根據(jù)情況全權(quán)代理及時與相關(guān)生產(chǎn)車間調(diào)整處理。

（3）營銷辦主任下達生產(chǎn)計劃二聯(lián)至生產(chǎn)部，三聯(lián)至成品倉庫，并由生產(chǎn)部評審人員及成品庫保管員在計劃存根聯(lián)簽字接收。

（4）因客戶要求，營銷部下達生產(chǎn)計劃后確需補簽合同時由相關(guān)業(yè)務(wù)員寫出書面申請，找營銷部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后加蓋合同公章，此書面申請存營銷部經(jīng)理處。

（5）成品合同評審規(guī)定

①生產(chǎn)部合同評審員對生產(chǎn)部產(chǎn)品準時交貨負責(zé)。因而生產(chǎn)部合同評審員必須時刻高度關(guān)注各車間生產(chǎn)進度，準確掌握各生產(chǎn)車間工序?qū)嶋H生產(chǎn)狀況，靈活準確地安排轉(zhuǎn)序和交貨時間，嚴禁固定地按天數(shù)累加生產(chǎn)數(shù)量來確定交貨日期，如遇用戶要貨特別急這一特殊情況，由銷售部經(jīng)理找生產(chǎn)部經(jīng)理及生產(chǎn)部合同評審員給予特別評審，做到公開、公平、公正。

②如發(fā)生意外設(shè)備故障，由生產(chǎn)部經(jīng)理采取各種措施保證交貨期，仍保證不了的，生產(chǎn)部經(jīng)理需與銷售部經(jīng)理協(xié)調(diào)推遲交貨期，由銷售部經(jīng)理在《推遲交貨申請表》上簽字同意，并交營銷辦主任更改交貨期。

（6）成品入庫規(guī)定

①按計劃每批次成品包裝結(jié)束后，包裝車間主任必須立即與裝車人員聯(lián)系辦理轉(zhuǎn)序入庫。裝車人員必須保證當日辦理入庫。裝車人員對同一天多批次入庫的產(chǎn)品，應(yīng)與包裝車間主任及營銷部主任主動溝通，按照緩急安排入庫，對必須在當日下班前入庫，否則就會造成誤交貨的產(chǎn)品，包裝車間主任應(yīng)該與裝車人員提前協(xié)調(diào)，妥善安排。

②入庫成品必須帶有產(chǎn)品標識和合格證，顧客需要產(chǎn)品質(zhì)量證明書的，還應(yīng)附帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書一起入庫。

3、合同的更改

（1）合同的更改按《合同評審控制程序》辦理，由營銷部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通后填寫《合同變更記錄》并簽字確認，由生產(chǎn)部擬訂好修訂合同，由生產(chǎn)部合同評審員以書面形式提交營銷辦主任，并將評審結(jié)果協(xié)調(diào)營銷部經(jīng)理及業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶確認，經(jīng)客戶確認后重新修訂合同。

（2）對于交貨期變更的，由生產(chǎn)部書面通知營銷辦主任，將變更信息以書面形式傳遞到相關(guān)承接人員，確保其知道已變更的信息。

4、產(chǎn)品入庫發(fā)貨程序

（1）成品庫保管員對生產(chǎn)部入庫的成品按照生產(chǎn)計劃中下達的規(guī)格、數(shù)量（支數(shù)）入庫并掛好標識（所售客戶名稱及規(guī)格），保證帳物相符，以免混淆。

（2）成品庫保管員對入庫后產(chǎn)品的包裝完好負責(zé)，對入庫時包裝破損的拒絕入庫。

（3）對于客戶要求單件計量的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫時，入庫人員應(yīng)出具每件產(chǎn)品的明細表，成品庫保管員根據(jù)明細表，核實明細表中累計的重量并抽查與單件產(chǎn)品填寫的重量是否一致并清點此批產(chǎn)品的數(shù)量（件數(shù)），核實無誤后，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，并當場清點所入件數(shù)是否和明細表一致，如有意外，暫停辦理入庫手續(xù)，查明后再辦，車間及其他計量人員要認真計量每一產(chǎn)品的重量（客戶反饋有重量不足或其他錯誤時，分別由打包計量人員及相關(guān)責(zé)任人承擔一切責(zé)任），杜絕因重量不足影響我公司信譽的現(xiàn)象。

（4）成品銷售時，由銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員陪同顧客到倉庫提貨。成品庫保管員按用戶所要的規(guī)格發(fā)貨過磅，提貨人或業(yè)務(wù)員監(jiān)磅以示數(shù)量認可。發(fā)貨單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)營銷部、四聯(lián)顧客。業(yè)務(wù)員在發(fā)貨單存根聯(lián)簽名，為顧客送貨情況，業(yè)務(wù)員必須讓承運人在發(fā)貨單存根聯(lián)“承運人”一欄處簽名，并注明“承運數(shù)量準確”字樣，以示承運數(shù)量準確。倉庫保管在第二聯(lián)應(yīng)注明此批產(chǎn)品何時下達生產(chǎn)計劃，何日何時入庫，然后由發(fā)貨人持第二聯(lián)到銷售部經(jīng)理處簽好出廠價，并由銷售部經(jīng)理簽下計劃日產(chǎn)品訂價，加工費及標明商家符號〇，廠家符號〇。如銷售部經(jīng)理不在，應(yīng)找營銷辦主任代簽，假若以上二人都不在應(yīng)找總經(jīng)理簽發(fā)后到財務(wù)部開具發(fā)票，然后由發(fā)貨人持發(fā)票或出門證到倉庫交給成品庫保管員，保管員在出門證處簽字，以示發(fā)貨數(shù)量準確。如客戶需要出具發(fā)貨清單時，由成品庫保管員給予逐項填寫并隨貨同行。

評審管理制度2

1.0目的

本程序規(guī)定了物業(yè)管理公司管理評審的控制要求,以確保質(zhì)量體系的充分性、適宜性和有效性,實現(xiàn)物業(yè)管理公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

2.0范圍

本程序適用于物業(yè)管理公司質(zhì)量體系的管理評審工作。

3.0主要職責(zé)

3.1物業(yè)總經(jīng)理負責(zé)組織管理評審活動,批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》并主持管理評審會議。

3.2管理者代表負責(zé)安排管理評審前的各項準備工作,包括評審所需文件和資料的收集、《管理評審計劃》的編制和審核及管理評審會議的組織工作。

3.3總辦負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證。

3.4各部門負責(zé)人負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需質(zhì)量管理體系狀況報告并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進措施及時向管理者代表匯報執(zhí)行情況。

4.0控制要求

4.1《管理評審計劃》的編制與審批

4.1.1管理者代表負責(zé)組織制定本的《管理評審計劃》,報物業(yè)總經(jīng)理審批。

4.1.2《管理評審計劃》應(yīng)包括:評審的時間、參加人員、評審的目的、評審的依據(jù)、評審的內(nèi)容、評審所需的資料準備等。

4.2管理評審的頻次和形式

4.2.1管理評審每年至少一次,兩次間隔不超過12個月,通常安排在每次內(nèi)部質(zhì)量審核后。

4.2.2必要時物業(yè)總經(jīng)理有權(quán)臨時決定進行管理評審。

4.2.3管理評審?fù)ǔＲ詴h形式進行:

4.2.3.1會議由物業(yè)總經(jīng)理主持;

4.2.3.2參加人員為物業(yè)管理公司各部門負責(zé)人;

4.2.3.3評審項目責(zé)任部門負責(zé)介紹被評項目(活動)的現(xiàn)狀;

4.2.3.4與會人員對評審項目進行評審,并指定專人做出詳實記錄,形成完整的評審報告。

4.3管理評審依據(jù)和內(nèi)容

4.3.1評審的依據(jù)

4.3.1.1iso9001-20xx標準;

4.3.1.2物業(yè)管理公司的質(zhì)量體系文件;

4.3.1.3有關(guān)法律、法規(guī)。

4.3.2管理評審的輸入

4.3.2.1物業(yè)管理公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標規(guī)定的要求是否達到;

4.3.2.2物業(yè)管理公司的組織結(jié)構(gòu)、資源(人、設(shè)施、財務(wù)、信息)配備是否有效,人員能力是否適應(yīng)工作需要;

4.3.2.3服務(wù)質(zhì)量改進及績效分析(如用戶投訴的焦點、熱點分析、用戶反饋信息的分析);其他有關(guān)質(zhì)量的重要信息(用戶的期望,社會及市場要求、慣例、發(fā)展趨勢);

4.3.2.4內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,質(zhì)量體系運作及采取的措施是否有效;

4.3.2.5以往管理評審的跟蹤措施;

4.3.2.6客戶的投訴是否有效地受理、處理方案是否妥當;

4.3.2.7不合格的處置及其糾正、預(yù)防措施的實施狀況;

4.3.2.8其它需評審的內(nèi)容。

4.4管理評審結(jié)果的通報

4.4.1每次管理評審后,由管理者代表負責(zé)形成完整的《管理評審報告》。經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理審閱批準后分發(fā)給各部門。

4.4.2《管理評審報告》應(yīng)包括幾個方面的決定和措施:

4.4.2.1質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進;

4.4.2.2與客戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進;

4.4.2.3資源需求。

4.4.3《管理評審報告》、《管理評審計劃》將視實際需要發(fā)出副本,正本由物業(yè)管理公司總辦檔案管理員登記并存檔。報告的正本與所有副本中的各項內(nèi)容應(yīng)完全一致。

4.5糾正和預(yù)防措施

4.5.1對于管理評審中提出的改進事項,由相關(guān)責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施,并依據(jù)《改進、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。涉及體系文件更改的按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.5.2總辦負責(zé)驗證糾正或預(yù)防措施實施結(jié)果,并向管理者代表匯報糾正措施執(zhí)行情況。

5.0相關(guān)文件

5.1《改進、糾正和預(yù)防控制程序》

5.2《文件控制程序》

6.0相關(guān)記錄

6.1《管理評審計劃》

6.2《管理評審報告》

6.3《會議記錄》

6.4《簽到表》

6.5《糾正與預(yù)防措施通知單》

評審管理制度3

1.目的

為便于管理評審正常進行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。

2.適用范圍

適用于本公司管理評審活動的控制。

3.職責(zé)

iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。

4.定義(無)

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1管理評審的時機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準;當出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評審。

5.2管理評審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報告資料:

a)上次管理評審的決議完成情況跟進(iso辦公室文控);

b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的達成狀況檢討(iso辦公室);

c)檢驗及驗收結(jié)果(物流部)

d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);

e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);

f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運作部);

g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門);

h)改進的建議檢討(各相關(guān)部門)等。

5.3評審前的準備:管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審?fù)ㄖ媱澆M定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單,同時在通知計劃中列明相關(guān)人員提報相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準。

5.4評審實施后,管理者代表根據(jù)評審會議結(jié)論或決議,編制管理評審報告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施,參考《糾正和預(yù)防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。

5.5管理評審的輸出:應(yīng)輸出管理評審報告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:

5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效;若需改進,改進的方案是什么;

5.5.2針對目前的客戶投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;

5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。

5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。

6.附件(無)

7.參考文件

7.1文件管理程序

7.2糾正和預(yù)防措施程序

評審管理制度4

為規(guī)范合同管理，預(yù)防風(fēng)險，在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構(gòu)設(shè)在總經(jīng)辦，組成人員包括董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、合同管理部負責(zé)人、銷售部負責(zé)人、生產(chǎn)部負責(zé)人。

一、合同評審程序

1、合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關(guān)資料，合同管理部初審，再按流程送審；

2、特殊/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關(guān)部門進行會審，并匯總各部門會審意見，交分管領(lǐng)導(dǎo)或合同談判人員繼續(xù)完善合同內(nèi)容，修改后報總經(jīng)理或董事長審批。

4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。

二、評審內(nèi)容

1、合同管理部需評審重點

A、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。

1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。

2對非法人經(jīng)濟組織，應(yīng)當審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。

3對外方當事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

1代理人職務(wù)資格證明及個人身份證；

2被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；

3代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期○

限。

C、簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專業(yè)性較強的勞務(wù)、服務(wù)項目或限制經(jīng)營項目等義務(wù)時，應(yīng)當要求對方當事人提供由政府法定機構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。

D、簽訂合同前，應(yīng)當仔細審查對方當事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。

2、財務(wù)部門需評審重點：

（1）、明確付款方式

（2）、提供真實、有效、合法的發(fā)票

（3）、原則上以先提供發(fā)票后付款，如特殊情況，收款方需按收款金額開具加蓋財務(wù)專用章的收據(jù)進行收款

（4）、財務(wù)在付款時，開出的支票需對應(yīng)發(fā)票上的單位和合同單位一致

（5）、是否載明合同單位的開戶行及賬號

（6）、合同的計價原則是否明確，合同款項支付原則是否明確（含履約保證金、進度款支付、結(jié)算款支付、質(zhì)保金等）

3、生產(chǎn)部需評審重點

（1）、確定合同報價所含工作事項、工作內(nèi)容及計算規(guī)則

（2）、明確款項支付流程和時間節(jié)點

（3）、明確安全管理、質(zhì)量管理規(guī)則，驗收要求及處罰辦法

（4）、材料合同的報價（三家以上）比對表、質(zhì)量標準、運輸方式、計量規(guī)則及要求

（5）、合同中質(zhì)量安全標準能否滿足或達到

（6）、公司資質(zhì)能否滿足承包范圍要求

（7）、能否按期完成

（8）、違約責(zé)任是否對等

（9）、合同標的物是否明確（含工作范圍、工作內(nèi)容等）

4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。

名片；單位簡介；各類廣告、宣傳資料；各類電話、手機號碼等通訊工具號碼；對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核；對無異的復(fù)印資料。

三、特殊/重大合同的適用范圍

簽訂的下列合同，視為重大合同：

訂立價款在一百萬元以上的合同；投資、聯(lián)營的合同；涉外合同；合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。

四、特殊/重大合同評審的附加程序

1、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當及時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理

部組織有關(guān)部門以會簽的形式進行；也可以通過召開有關(guān)部門負責(zé)人會議的形式進行。

2、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當進行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交分管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部進行合法性審查。

評審管理制度5

1.目的

確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。

2.范圍

適用于公司管理評審工作。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)安排管理評審、審批評審計劃。

3.2管理者代表負責(zé)審核管理評審計劃及審批議程。

3.3品質(zhì)管理部負責(zé)管理評審會議的組織及評審輸出的跟蹤、落實。

3.4相關(guān)職能部門負責(zé)管理評審輸入的相關(guān)資料。

3.5各部門負責(zé)落實管理評審輸出工作。

4.方法和過程控制

4.1管理評審的組織

4.1.1管理評審至少每半年進行一次,評審主要以會議方式進行,也可通過網(wǎng)絡(luò)等形式進行。

4.1.2管理評審會議由總經(jīng)理確定具體召開時間,管理者代表至少提前一個月通知品質(zhì)管理部開始準備評審輸入所需資料。

4.1.3管理評審由管理者代表組織,各部門負責(zé)人及與質(zhì)量管理活動有關(guān)的人員參加。

4.1.4品質(zhì)管理部根據(jù)確定的評審時間,至少提前半個月,落實評審地點、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以報告形式申請評審會議所需費用。

4.1.5根據(jù)公司發(fā)展情況及管理需要,由品質(zhì)管理部至少提前半個月向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)征集評審議題,并編制《管理評審計劃》,包括:評審時間、內(nèi)容、討論議題、參加人員、評審地點等,報管理者代表審核,總經(jīng)理審批。

4.1.6品質(zhì)管理部根據(jù)計劃,提前一周編制管理評審會議通知、議程,經(jīng)審批后,與《管理評審計劃》一并下發(fā)各部門,要求與會人員做好充分準備。

4.1.7品質(zhì)管理部負責(zé)評審過程中的會務(wù)安排、協(xié)調(diào)及費用結(jié)算等,以確保評審的正常進行。

4.1.8如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,由總經(jīng)理決定是否進行管理評審。

4.2管理評審的輸入:

管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分,主要內(nèi)容包括:

4.2.1由品質(zhì)管理部對內(nèi)、外部質(zhì)量審核及體系文件運作情況進行統(tǒng)計分析,并提出改進意見或措施,編制分析報告。

4.2.2品質(zhì)管理部負責(zé)在管理評審前開展顧客意見調(diào)查工作,具體操作按《顧客滿意度測評程序》進行,在評審前對顧客信息匯總,進行統(tǒng)計、分析,編制分析報告。

4.2.3人力資源部負責(zé)在管理評審前開展員工意見調(diào)查工作,具體操作按《員工滿意度測評程序》進行,并將調(diào)查情況匯總,進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

4.2.4總經(jīng)理辦公室負責(zé)政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動態(tài)等外部信息進行分析,并編制分析報告。

4.2.5.品質(zhì)管理部負責(zé)對顧客溝通中的一些重要信息、投訴進行匯總,并提出改進措施和方案,編制客戶服務(wù)情況報告。

4.2.6 品質(zhì)管理部負責(zé)對顧客投訴處理的情況進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

4.2.7品質(zhì)管理部負責(zé)工作中出現(xiàn)的不合格服務(wù)及質(zhì)量事故進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

4.2.8品質(zhì)管理部負責(zé)對供方服務(wù)質(zhì)量進行全面的評估,并編制評估分析報告。

4.2.9品質(zhì)管理部負責(zé)對上次評審中提出的改進措施的落實情況進行匯總,并編制落實情況報告。

4.2.10由品質(zhì)管理部對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標執(zhí)行情況進行分析,并說明未達成的原因,若需變更,由品質(zhì)管理部負責(zé)記錄、修改。

4.2.11品質(zhì)管理部負責(zé)收集以上分析報告,并提交管理評審。

4.2.12由總經(jīng)理決定管理評審增、減內(nèi)容,品質(zhì)管理部負責(zé)跟蹤增加內(nèi)容的編制。

4.3管理評審的輸出

管理者代表或授權(quán)人根據(jù)會議記錄,整理管理評審報告,作為管理評審的輸出,內(nèi)容包括:

4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的變化內(nèi)容。

4.3.2形成對改進質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。

4.3.3提供必要的資源,使改進措施能夠順利實施并使質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進。包括:人力資源、設(shè)備設(shè)施、工具、資金以及外部資源等。

4.3.4管理評審所確定的糾正和預(yù)防措施。

4.4管理評審記錄及跟進

4.4.1品質(zhì)管理部負責(zé)編制管理評審報告及管理評審輸出的跟進工作。

4.4.2管理評審所有記錄由品質(zhì)管理部負責(zé)永久保存。

5.支持性文件

wy8.2.1-g01 《顧客滿意度測評程序》

wy8.2.1-x01 《員工滿意度測評程序》

6.質(zhì)量記錄表格

wy5.6-x01-f1 《管理評審計劃》

wy5.6-x01-f2 《管理評審報告》

評審管理制度6

1.0 目的

通過對標書、合同(草案)或訂單進行評審,確保其內(nèi)容明確,并能準確理解用戶或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。

2.0 適用范圍

適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標書、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。

3.0 定義

訂單:指對要求進行說明的文件或記錄。

4.0 職責(zé)

4.1 總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門或人員對物業(yè)委托管理合同或標書等重大項目合同的評審。

4.2 房屋、電話租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門負責(zé)人組織評審,公司主管負責(zé)人負責(zé)審批。

4.3 正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長或訂單接收人進行評審。

4.4 合同評審記錄由辦公室負責(zé)保存。

5.0 工作程序

5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標書、物業(yè)委托管理合同等)的評審。

5.1.1 總經(jīng)理負責(zé)組織有關(guān)部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò)以及對市場的調(diào)查和分析來了解顧客的真實需要。

5.1.2 在投標或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專題會議,有關(guān)部門或人員對標書或合同草案內(nèi)容以及服務(wù)質(zhì)量標準等進行評審,確認本公司有能力達到用戶或發(fā)展商要求。

5.1.3 對合同的評審確保

a)在簽訂合同之前,各項條款內(nèi)容明確、合理;

b)公司具有滿足合同能力,與投標不一致的地方已得到解決;

c)當合同變更時,應(yīng)重新評審,評審后更改的內(nèi)容及時準確傳達到有關(guān)部門o

5.1.4各相關(guān)部門負責(zé)對合同涉及到本部門的內(nèi)容進行評審,并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認。

5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責(zé)保存o

5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。

5.2.1 在合同簽定之前,由合同簽訂部門負責(zé)人組織有關(guān)人員對合同的草案內(nèi)容進行評審。如合同有標準合同文本(通用范本),只需對標準合同文本進行評審,報公司主管負責(zé)人審批。

5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負責(zé)保存。

5.3維修或安裝訂單的評審

5.3.1 以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預(yù)約現(xiàn)場評審。

5.3.2 如用戶的要求內(nèi)容不明確時,由專業(yè)人員在現(xiàn)場進行評審并做出答復(fù),將結(jié)果記錄在《維修通知單》上。

5.3.3 上述評審記錄由管理處負責(zé)保存。

5.4合同的修改

5.4.1 合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問題時,均有義務(wù)就待修改條款通知對方,并取得一致意見。修改后的合同要進行重新評審并做好評審記錄。

6.0 相關(guān)文件

6.1 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》'文件資料控制程序' 4.3章

6.2 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》'職責(zé)描述'3.2章

6.3 《合同評審記錄》xxx-qp-08-1/b

6.4 《維修通知單》xxx-qp-06-4/b

6.5 《經(jīng)濟效益分析意見》或《可行性分析》(不定格)

6.6 《物業(yè)管理投標書》或《物業(yè)管理方案》(不定格)

6.7 《物業(yè)委托管理合同》(不定格)

評審管理制度7

物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制程序

1 目的

按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2 范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

管理評審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標,對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行的正式評價。

3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。

3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應(yīng)的管理評審報告。

3.3物業(yè)部部負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時按策劃的計劃時間對各相關(guān)部門進行評審,負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。

3.4各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施,并提前三個工作日將有關(guān)內(nèi)容書面報物業(yè)部。

4 程序

4.1管理評審計劃

4.4.1每年組織一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括:

a)評審日期;

b)評審目的;

c)評審范圍及評審重點;

d)參加評審組成員;

e)評審依據(jù);

f)評審內(nèi)容;

g)評審工作文件;

h)評審綜述。

4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a)公司組織機構(gòu)、運行機制、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

d)市場需求發(fā)生重大變化時;

e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會:

a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果;

c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果與產(chǎn)品有關(guān)的要求;

d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

g)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

h)由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品過程和體系改進的建議。

4.3評審準備

4.3.1預(yù)定評審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

4.3.2物業(yè)部負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。

4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?及本次評審計劃和有關(guān)資料。

4.4管理評審會議

a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間;

b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

c)物業(yè)部對責(zé)任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證,并向總經(jīng)理作匯報。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進,對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c)資源需求等;

d)對質(zhì)量管理體系及其過程運行情況的說明。

4.5.2會議結(jié)束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證

物業(yè)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

5 相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》。

5.2《改進控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

6 質(zhì)量記錄

6.1《管理評審計劃》。

6.2《管理評審會議簽到》。

6.3《糾正和預(yù)防措施記錄表》。

6.4《管理評審報告》

6.5《文件發(fā)放登記表》

評審管理制度8

為規(guī)范產(chǎn)品合同的管理，提高合同簽約及履行的質(zhì)量，根據(jù)公司總經(jīng)理層要求，現(xiàn)就合同的簽訂及評審程序規(guī)定如下：

一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則

1．所有的產(chǎn)品銷售、采購物資均需訂立合同，并通過合同評審，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

2．合同生效后在執(zhí)行過程中，發(fā)生用戶需要追加特求時，必須按規(guī)定進行評審。如沒有進行評審而造成的損失，對銷售、生產(chǎn)部門的直接當事者按損失比例的20 %進行扣罰，以此類推。

3．銷售合同洽談過程中，應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求（可另簽訂協(xié)議）；如沒有標注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責(zé)任者承擔。

4．用戶如提出指定外購件，必須在合同中標注名稱及技術(shù)要求，并明確其產(chǎn)品質(zhì)量標準。

5．合同在履行過程中如有變更特求項目，所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門、車間。

二、合同評審要求

1．所有合同必須按公司頒發(fā)的合同評審管理程序執(zhí)行。

2．合同評審前，應(yīng)準備下列文件資料：產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質(zhì)量承諾等，以供合同評審討論。

三、合同評審的組織

1．合同評審由職能部門牽頭組織進行會議評審，分管領(lǐng)導(dǎo)主持會議，生產(chǎn)（供應(yīng)）、技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)等部門有關(guān)人員參加評審，財務(wù)部門作好評審記錄。2．參加合同評審會議的各相關(guān)部門負責(zé)人必須對需評審的合同進行認真審定。經(jīng)過評定，各方無異議通過評審的，由參加人員當場在合同評審表上簽字認可， 分管領(lǐng)導(dǎo)簽注同意的意見后，交由總經(jīng)理簽字方可加蓋公司的公章生效。3．在評審過程中，參評人員對條款有異議時，必須由職能部門有關(guān)人員負責(zé)答疑；當評審過程中，評審意見出現(xiàn)重大分歧時，由財務(wù)部門形成書面報告，報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批或最終裁決。

四、評審部門、人員及責(zé)任參加評審的部門：

公司分管副總、銷售、生產(chǎn)（供應(yīng)）、技術(shù)質(zhì)管部、財務(wù)價格部的負責(zé)人及業(yè)務(wù)人員。

銷售部（生產(chǎn)部供應(yīng)口）：應(yīng)及時送審需簽約的合同，原則上所有合同應(yīng)在實際履行前評審?fù)戤?。特殊情況的合同在事后立即組織補評審。

采購部：應(yīng)審定合同內(nèi)容需要及時采購的原材料是否滿足生產(chǎn)部門的生產(chǎn)需求進行審定。

生產(chǎn)部：按照產(chǎn)品技術(shù)工藝要求、對產(chǎn)品的產(chǎn)出（供應(yīng)）日期交貨能力予以審核、確定；

技術(shù)質(zhì)管部：對合同技術(shù)要求、技術(shù)標準予以審核、確定；對合同的質(zhì)量條款、供貨單位的資質(zhì)、驗收標準、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定； 財務(wù)價格部：負責(zé)對合同結(jié)算方式、付款期限、各類零部件價格及相關(guān)費用測定予以審核、確定。

五、合同訂立、履行過程中資料的保存

1．對已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生效合同（包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對合同數(shù)量、交貨期、價格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料）其中一份原件必須由財務(wù)部保管，其他部門均以復(fù)印件保存。 ⑴銷售、采購合同：合同蓋章生效前，由業(yè)務(wù)員個人妥善保管；合同蓋章生效后、出具開票單據(jù)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件分別交銷售部、生產(chǎn)部（供應(yīng)）及財務(wù)部專人保管，銷售部、生產(chǎn)部（供 應(yīng)）、以及 財 務(wù) 部 必 須 建 立合同文 本的 臺帳，做 好 相 應(yīng)的記錄。財務(wù)部必須依法對照合同嚴格審核，并有專職人員審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。⑵價格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財務(wù)價格部保管，并督促執(zhí)行。 ⑶因所需資料不能按規(guī)定歸檔的，相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟損失的，將按損失金額的50%進行扣罰當事人。

3．各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料，落實好具體保管人員，采取有效的措施，確保其保管資料的完整，以使提供查閱。

合 同 審 批 會 簽 表 編號：

評審管理制度9

第一條 合同正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后，方能正式簽訂。

第二條 合同評審的要點是：

（一）合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定；權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。

（二）合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當事人雙 方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

（三）合同的真實性。包括對方履行合同的意愿是否誠懇，意思表示是否真實、一致。

（四）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

第三條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)批準、備案。

第四條 合同的審批程序如下：

（一）申報。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同，應(yīng)事先填寫“合同簽訂申報表”（一式二份），報本公司的領(lǐng)導(dǎo)審查批準。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）。需報總經(jīng)理、董事長審批的，應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，隨合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報。

（二）審核。對送審的合同，應(yīng)按本《制度》規(guī)定的審批權(quán)限，由主管人員或有關(guān)人員認真審閱，必要時可進行調(diào)查研究，最后作出：批準、不批準；通知申報單位補報材料或進一步談判（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項）。 主管人員在“申報表”上批寫意見后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準的意見辦理。 上述審批程序一般為1至2天，特殊情況，經(jīng)批準或授權(quán)的可不受審批程序的約束。

評審管理制度10

1、目的和范圍

總經(jīng)理按計劃對質(zhì)量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。

2、引用文件

fshtl-0301物業(yè)文件控制程序

fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序

fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測量控制程序

fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度

fshtl-0325物業(yè)改進控制程序

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審,作出評審結(jié)論和決策措施,并對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和持續(xù)有效性負責(zé)。

3.2總經(jīng)理辦公室主任負責(zé)管理評審的計劃落實、組織協(xié)調(diào),并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。

3.3總經(jīng)理辦公室負責(zé)管理評審的準備工作和組織實施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問題的分解、檢查和報告工作。

3.4與質(zhì)量體系評審相關(guān)的職能部門負責(zé)人參加評審,準備并提供本部門的評審所需的資料,落實評審中提出需要采取的糾正與預(yù)防措施的制訂和實施。

4、工作程序

4.1評審時間、形式、依據(jù)

4.1管理評審每年至少進行一次,一般選擇在本質(zhì)量目標檢查總結(jié)之后,下新的質(zhì)量目標頒布之前進行,一般為每年十一月中旬?？山Y(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。當內(nèi)外部環(huán)境情況變化時,應(yīng)及時進行管理評審。

4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個月編制《管理評審計劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時安排評審;《計劃》需交總經(jīng)理批準。

4.3管理評審一般以會議形式進行評審。

4.4開展管理評審活動的要求:

a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場要求適時調(diào)整質(zhì)量管理體系過程,以保持其持續(xù)的適宜性;

b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運行中,對服務(wù)實現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過程的識別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過管理評審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程,以達到體系的持續(xù)的充分性;

c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務(wù)的業(yè)績、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標對比,找差距,不斷改進,以確保體系的持續(xù)的有效性;

d.上述三種情況都有可能導(dǎo)致體系的變更,物業(yè)需適時地調(diào)整過程和質(zhì)量目標,以達到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審的部門/人員、評審依據(jù)和評審內(nèi)容),應(yīng)由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門負責(zé)人。

4.6管理評審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況以及市場和顧客需求的變化狀況。

4.7當出現(xiàn)下列情況之一時,可增加管理評審頻次。

a.物業(yè)組織機構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時;

b.當法律法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)范及業(yè)主要求有變化時;

c.市場需求發(fā)生重大變化時;

d.即將進行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時;

e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審的輸入和輸出

4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當前的業(yè)績和需要改進方面。如:

a.審核結(jié)果。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實施的效果,評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性;

b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場信息、業(yè)主反饋的'信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果,評價業(yè)主對本物業(yè)服務(wù)的滿意程度;

c.過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性。通過對服務(wù)過程的確認、控制的效果以及產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評價質(zhì)量管理體系運行的有效性;

d.預(yù)防和糾正措施的情況。對預(yù)防和糾正措施實施的結(jié)果進行評審、確認,以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續(xù)有效性;

e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結(jié)果的有效性、及時性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場策略、技術(shù)進步相關(guān)法律法規(guī)和社會要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更,財務(wù)狀況變化等因素),評價體系進行變更和完善的必要性;

g.評價持續(xù)改進項目實施的有效性,并提出新的改進目標和項目;

h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進的順序和項目;

i.改進的建議。

4.2.2評審的輸出

a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。在評審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進的要求、順序、項目等內(nèi)容(如業(yè)主滿意、過程改進、硬件設(shè)施設(shè)備環(huán)境等);

b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進。在服務(wù)的改進方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿足市場需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);

c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過程、測量設(shè)備、人員等方面的需求,予以確認和配置,以適應(yīng)體系運行的需要。

4.3管理評審的實施辦法

4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門提出評審所需的資料清單。包括:

a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關(guān)材料;

b.本或某階段質(zhì)量目標完成情況的材料;

c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;

d.業(yè)主滿意度調(diào)查信息和服務(wù)情況的匯總材料;

e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料;

f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進的相關(guān)數(shù)據(jù)、報表、材料等。

4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審?fù)ㄖ獑巍泛团鷾实摹对u審計劃》下發(fā)各參加評審的部門,同時要求各參加部門作好會議的準備工作,包括對本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進的設(shè)想。

4.3召開評審會議:

a.總經(jīng)理主持

會議,各部門經(jīng)理參加會議;

b.指定評審重點部門作主要發(fā)言;

c.參加會議人員進行充分討論。

4.4評審報告

4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對管理評審中相關(guān)問題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準后,下發(fā)實施。

評審報告的內(nèi)容一般包括:評審時間;評審組成員姓名、部門、職務(wù);評審簡要過程及結(jié)論;不符合項的具體說明及改進建議。

4.4.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項,由總經(jīng)理確定責(zé)任部門,總經(jīng)理辦公室進行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實施。

4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門。

4.5糾正措施的跟蹤驗證

4.5.1各相關(guān)部門收到評審報告后,應(yīng)立即分析原因,制訂糾正措施,并報告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準,然后組織實施。

4.5.2總經(jīng)理辦公室對實施情況跟蹤檢查,驗證實施的有效性,并報總經(jīng)理。

4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。

4.7管理評審結(jié)果引起文件更改時,按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。

5、記錄

管理評審計劃(見總辦手冊7.13)管理評審?fù)ㄖ獑?見總辦手冊7.14)

評審管理制度11

一、目的：

為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。 二、適用范圍

適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。 三、職責(zé)

1、營銷管理部：負責(zé)組織合同和訂單的評審。 2、各銷售部經(jīng)理：負責(zé)合同評審的填寫。

3、營銷中心總經(jīng)理：負責(zé)合同評審的審核和一般合同評審的審批。 4、合同管理員：負責(zé)合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執(zhí)行。 5、總經(jīng)理：負責(zé)重大合同和特殊合同評審的審批。

6、各相關(guān)部門：負責(zé)參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作負責(zé)。 四、定義

合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質(zhì)保量地完成訂單，對生產(chǎn)能力和物料進行確認，消除生產(chǎn)過程中的不確定因素，避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。 五、合同評審的相關(guān)規(guī)定及流程 1、合同評審的分類：

A、口頭訂單或電話通知訂單。B、一般合同：有書面合同、傳真。

C、特殊合同: 指根據(jù)客戶的要求，產(chǎn)品需進行更改或需設(shè)計、開發(fā)的新產(chǎn)品。 D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

2、合同評審的時機：在客戶意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。 3、合同評審的內(nèi)容：

3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解 3.3、對合同附件，如客戶的特殊要求、有關(guān)標準、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進行評審。 3.4、對客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進行評審，并滿足其要求。 3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。

3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。 4、合同評審的方法：

4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：

口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求，交各銷售部經(jīng)理簽字，作為合同評審的依據(jù)。 4.2、一般合同的評審：

對于一般國內(nèi)客戶，由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）直接進行合同評審，主要評審產(chǎn)

品的生產(chǎn)能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評審結(jié)果記錄在《銷售合同評審表》里，評審?fù)ㄟ^后，交營銷中心總經(jīng)理確認簽署意見后即可生效。

4.3、特殊合同及重大合同的評審：

4.3.1、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務(wù)等

相關(guān)部門負責(zé)人以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，合同評審?fù)夂螅蓞⒓訒h人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見，并報總經(jīng)理批準實施，確保在規(guī)定的期限內(nèi)達到顧客的期望。

4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談

技術(shù)協(xié)議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。

4.4、合同評審?fù)ㄟ^后，由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù)，以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知

到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產(chǎn)計劃、采購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。 5、合同變更、修改：

5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》；如變更量大，

可重新簽訂合同。

5.2、合同不管是補充還是重簽，均應(yīng)重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要

求傳遞到有關(guān)職能部門。

5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經(jīng)理負責(zé)將情況與顧客溝通、協(xié)商，請求諒解，并告之變

更后的發(fā)貨時間。 6、合同評審流程圖：

六、相關(guān)記錄表格

1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格 2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表 4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格

5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表

廣東新勁剛超硬材料有限公司

審 批/日期： 企管部

客戶訂貨電話記錄

銷售合同評審表

業(yè)務(wù)通知單

NO.:

接單日期： 年月日 客戶：聯(lián)系人及電話：

評審管理制度12

1、目的

確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時,持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。

2、范圍

適用于檢查質(zhì)量體系的運行狀況和評價質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適合程度,包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。

3、定義

無

4職責(zé)

4.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。

4.2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議。

4.3管理部負責(zé)通知相關(guān)部門,收集并提供管理評審所需的資料,負責(zé)對評審提出的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。

4.4各相關(guān)部門負責(zé)資料積累,提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責(zé)實施管理評審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。

5、程序

5.1 管理評審策劃

5.1.1 總經(jīng)理至少在12個月的時間間隔內(nèi)召開管理評審會,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可以根據(jù)需要安排。

5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括:

a、評審時間

b、評審目的

c、評審范圍及評審重點

d、參加評審部門(人員)

e、評審依據(jù)

f、評審內(nèi)容

5.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審次數(shù)。

a、企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時

b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時

c、當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

d、市場需求發(fā)生重大變化時;

e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

5.2 管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會。

a、各種審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核,外部審核;

b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;

c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)視的結(jié)果;

d、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括:對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果,對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。

e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;

f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等。

g、改進的建議

5.3 評審準備

5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關(guān)人員準備本次評審有關(guān)資料。

5.4 管理評審的實施

5.4.1 總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施,確定責(zé)任人和整改時間;

5.4.2 總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等);

5.4.3必要時,管理部對管理評審實施過程進行記錄。

5.6管理評審輸出

5.6.1 管理評審的輸出應(yīng)包括

a、對組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進的機會,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的需求和體系運行情況的說明。

b、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。

c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施,包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產(chǎn)品特性的改進。

d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

5.6.2 評審會議結(jié)束后,由管理部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。

5.7管理評審的跟蹤和檢查

5.7.1各部門負責(zé)落實管理評審中提出的各項決議。管理部負責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實施落實情況。

5.7.2管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評審計劃,各部門準備的評審資料,評審會議記錄及管理評審報告等。

6 相關(guān)文件

6.1文件和資料控制

6.2質(zhì)量記錄控制

6.3糾正措施

6.4預(yù)防措施

7 附件

7.1fm56-01 《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>

7.2fm56-02 《管理評審會議簽到表》

7.4fm56-03 《管理評審報告》

評審管理制度13

1目的與適用范圍

為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理，及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標準評審和修訂。

2引用法規(guī)、標準

《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》

3安全生產(chǎn)管理制度的制訂

3.1安環(huán)部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度，并送達相關(guān)部門、單位進行會簽，征求修改意見。

3.2安環(huán)部根據(jù)會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。

3.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實施。

4評審與修訂

4.1安全生產(chǎn)制度的評審

4.1.1評審的頻次：正常情況下，至少每三年組織評審一次（評審年3月為評審期限）；當出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。

a）當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；

b）當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；

c）當生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；

d）當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；

e）當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時

f）當安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；

g）當分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；

h）其他相關(guān)事項；

4.1.2評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。

4.1.3評審內(nèi)容

a）與法律、法規(guī)符合性；

b）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；

c）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；

d）安全管理制度之間的相容性和匹配性；

4.1.4評審輸出

4.1.4.1評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

4.1.4.2評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。

4.2安全生產(chǎn)制度修訂

4.2.1修訂頻次：正常情況下，至少每三年組織修訂一次。當出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。

a）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；

b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；

c）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；

d）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé)；

e）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動；

4.2.2修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。

4.2.3修訂依據(jù)：

4.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。

4.2.3.3制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。

4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實施。

4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準終止執(zhí)行。

評審管理制度14

公司于20xx年8月28日至29日召開了一次管理評審會議,會議就iso9001:20xx質(zhì)量管理體系自上次評審以來的充分性、符合性和適宜性進行了客觀的評價,并就質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進提出了許多可行的措施,同時也針對質(zhì)量管理體系在運行中發(fā)現(xiàn)的不符合及不適宜的地方提出了糾正的要求?，F(xiàn)將此次管理評審的相關(guān)事宜具體報告如下。

一、管理評審會議目的

通過對自上次管理評審以來質(zhì)量管理體系的充分性、符合性及適宜性的分析、評價,檢查質(zhì)量管理體系在公司的運行情況,以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和符合性及滿足公司發(fā)展的要求。

二、管理評審會議依據(jù)

iso9001:20xx質(zhì)量管理體系標準、公司質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄及相關(guān)客觀、公正的調(diào)查報告。

三、管理評審會議時間

20xx年8月28日至29日(具體見《第二次管理評審實施計劃》)

四、管理評審會議地點

x酒店

五、評審會議與會人員

xx市電信局領(lǐng)導(dǎo)、電信實業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)、職工代表及相關(guān)人員,具體人員名單如下:

xxx

六、管理評審會議實施計劃

具體見《第二次管理評審實施計劃》及《管理評審會議議程安排》,主要有:

公司領(lǐng)導(dǎo)作:《企業(yè)發(fā)展思路的報告》及《20xx年上半年工作總結(jié)報告》

品質(zhì)管理部作:《上次管理評審相關(guān)措施落實的報告》、《質(zhì)量管理體系符合性報告》、《員工滿意度調(diào)查報告》及《用戶意見調(diào)查報告》

客戶服務(wù)中心作:《客戶服務(wù)中心20xx年上半年工作總結(jié)》

[所有管理評審會議的報告見附件]

七、管理評審會議報告

此次管理評審會議通過對自上次管理評審會議以來,公司iso9001:20xx質(zhì)量管理體系的運行情況的評價,結(jié)合公司發(fā)展的實際,在分析了質(zhì)量管理體系符合性、用戶和員工的滿意率及對公司上半年工作的總結(jié)的基礎(chǔ)上得出,iso9001:20xx質(zhì)量管理體系在公司運行的充分性、符合性和適宜性總體是有效的,也符合公司近期發(fā)展的要求。但通過對相關(guān)報告、數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在運行過程中也存在一些需改進的方面,需相關(guān)部門進行整改,以確保質(zhì)量管理體系在公司的持續(xù)有效性和適宜性。

本次管理評審會議中決議出的相關(guān)需改進的方面列出如下,請各相關(guān)部門結(jié)合管理評審會議要求,結(jié)合公司實際情況將會議精神和整改要求灌輸?shù)矫课粏T工,對所提問題進行整改。品質(zhì)管理部將根據(jù)問題所在,向各部門發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施報告》,并對所提問題進行跟蹤落實,納入部門和員工考核的范疇,望各部門引起高度的重視。

1、更新5s實質(zhì)提升自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)

公司5s的工作,前期是一個推導(dǎo)和執(zhí)行的過程,根據(jù)公司的發(fā)展,原來的部分內(nèi)容需要進行調(diào)整,以適應(yīng)當前公司發(fā)展的需要。責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)公司實際對5s的實質(zhì)內(nèi)容、考核方式方法進行更新。逐步促使5s成為每位員工的一種日常工作行為,而不認為是一項任務(wù),一種約束。常說5s工作起于素養(yǎng),而終于素養(yǎng),所以責(zé)任部門在5s的管理過程中,應(yīng)注重對員工自身素質(zhì)修養(yǎng)的培訓(xùn)和灌輸,而不是通過有限的例行檢查或?qū)⑾嚓P(guān)的約束強加于員工之上,這樣也往往會造成5s在執(zhí)行中員工將其視為一種工作,而不是一種日常習(xí)慣。另各部門負責(zé)人對該項工作要予以足夠的重視,起表率作用,配合5s工作在公司的有效開展,從而促使各級人員自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)的提升。

2、完善培訓(xùn)管理提高培訓(xùn)質(zhì)量

培訓(xùn)是公司人才培養(yǎng)的根本,培訓(xùn)效果的優(yōu)劣取決于培訓(xùn)管理的方法、師資力量及有效的培訓(xùn)計劃。目前公司的培訓(xùn)按計劃在進行,但總體培訓(xùn)的方式方法及培訓(xùn)效果和對培訓(xùn)對象的適宜性評價有待提高和加強。因此責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合公司實際情況,合理、充分利用當前的培訓(xùn)資源,因地制宜的完善培訓(xùn)管理體制。具體來說要從培訓(xùn)的需求分析、培訓(xùn)所面對的適宜人群、合理的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)的有效考核方法等方面予以完善。從而進一步提升培訓(xùn)效果,為公司培訓(xùn)、造就更多的優(yōu)秀人才,也為公司今后的發(fā)展儲備一定的可用人才。

3、加強績效考核完善內(nèi)部管理

公司現(xiàn)行的績效考核規(guī)定,部分已不適應(yīng)當前公司的實際。在運作過程中部分部門沒有嚴格按照要求,認真對部門人員進行績效的評定,甚至有關(guān)部門將每個月的績效考核搞成了一種平均主義,這樣大大挫傷了勤奮員工的工作積極性,同上也助長了部分不求上進人員的惰性。這雖然有相關(guān)負責(zé)人員把關(guān)不嚴之過,但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有關(guān)。所以責(zé)任部門應(yīng)對績效考核制度根據(jù)實際予以完善,使其更具備可操作性,將績效考核確實落實到每個人,使其感覺工作不好,就是績效不佳,就會影響自己的所得。同時各部門須嚴格執(zhí)行績效考核制度,使之成為公司管理的有力工具。公司內(nèi)部管理的好壞,直接影響公司的發(fā)展,同時也影響服務(wù)質(zhì)量。現(xiàn)在公司的內(nèi)部管理制度已相對健全,但缺乏相應(yīng)有效的監(jiān)管體制,責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合實際出臺一套制度實施的監(jiān)管辦法,以確保公司各項制度的有效實施。

4、加強對問題的整改及相應(yīng)措施的落實

公司現(xiàn)已有一套對發(fā)現(xiàn)問題、突發(fā)緊急事件等的處理辦法,但各部門對所出現(xiàn)問題的整改及相應(yīng)措施的落實有待加強。主要體現(xiàn)在:a、對問題的處理不及時;b、相關(guān)問題經(jīng)多次整改后又再發(fā)生。出現(xiàn)這些情況的主要原因是相關(guān)部門負責(zé)人對問題的重視不夠,相關(guān)責(zé)任人員對問題的認識不深,所采取的整改措施無效或執(zhí)行無效。因此今后相關(guān)問題的責(zé)任部門應(yīng)嚴格問題整改措施的制定,并監(jiān)督措施的及時執(zhí)行,尤其是部門負責(zé)人不要將批復(fù)文件視為一次練字,而是一種責(zé)任。同時相關(guān)職能部門應(yīng)確實肩負起監(jiān)管職能,有效跟蹤措施的落實、完成情況。

5、提升服務(wù)質(zhì)量增加客戶滿意

從本次的用戶意見調(diào)查來看,用戶滿意率較去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改進、解決的地方,如:

a、服務(wù)人員的自身素質(zhì)的提高;

b、社區(qū)文化活動因地制宜的開展;

c、與業(yè)主的協(xié)調(diào)、溝通;

d、綜合服務(wù)質(zhì)量的提升;

e、在已投入使用的所有樓層的洗手間都配置相關(guān)清潔用品等。

以上對人的問題的解決主要還是合理、有效的招聘,和對現(xiàn)有人員的有效培訓(xùn)來達成。對于物的因素,相關(guān)部門在健全相應(yīng)服務(wù)制度的同時,應(yīng)有效、合理的利用公司的資源,以有限的資源發(fā)揮最大的效能為各位員工的己任,這樣也就會把節(jié)約看作是一項義務(wù)。

公司領(lǐng)導(dǎo)常說服務(wù)行業(yè)是100-1=0的行業(yè),所以公司只有在綜合服務(wù)提升的同時,再去追求特色服務(wù),從而達到客戶滿意,這樣才能使公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

6、強化質(zhì)量體系文件培訓(xùn)

部門人員對公司質(zhì)量體系文件認識不夠,個別部門有些工作不按照體系要求的去做,而是按照自身的習(xí)慣、經(jīng)驗去做,或都是體系是一套,而實際工作開展又是另一套做法。從而也造成體系在執(zhí)行過程中的偏差。至使體系文件在部門成為一種擺設(shè),成為應(yīng)付相關(guān)檢查的工具。另外從體系運行過程中及內(nèi)外審的結(jié)果都表明,公司現(xiàn)各部門人員對自身工作中應(yīng)用到的體系文件都沒有熟練的掌握,尤其是公司中層管理人員對質(zhì)量體系文件的了解不多,造成質(zhì)量體系在運行過程中出現(xiàn)較多的人為不合格。在此建議,公司負責(zé)培訓(xùn)的部門及人員應(yīng)根據(jù)公司各部門及各級人員的工作性質(zhì),制定一套詳盡有效的質(zhì)量體系文件再培訓(xùn)方案,并嚴把培訓(xùn)質(zhì)量,做到公司各員工對與自身工作有關(guān)的體系文件都能熟練掌握和應(yīng)用。另對質(zhì)量體系文件修改后的培訓(xùn),應(yīng)由培訓(xùn)負責(zé)部門出臺相應(yīng)的培訓(xùn)措施,確保更新的體系文件能在相關(guān)部門人員得到及時有效的培訓(xùn),避免文件更新了,而操作員工的行為不更新的情況。另公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行和培訓(xùn),以身作則的積極參加有關(guān)體系的完善和培訓(xùn)工作。

7、加強對體系運行有效性的監(jiān)管

質(zhì)量管理體系運行有效性的監(jiān)管是確保質(zhì)量體系有效運行的重要手段,品質(zhì)人員去相關(guān)部門檢查工作時,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些體系的小問題,有些問題已多次發(fā)生卻屢禁不止,究其主要原因是對質(zhì)量體系運行的監(jiān)管缺乏控制力度。品質(zhì)部門要負起質(zhì)量體系監(jiān)管的責(zé)任,盡快出臺一套有效的質(zhì)量體系監(jiān)管辦法,及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運行中的不符合點,并及時糾正。另各部門人員,尤其是各部門中層管理人員應(yīng)加強對本部門質(zhì)量體系的監(jiān)督。質(zhì)量管理體系在任何時候都會存在一些有待改進的地方,這就需要公司各級人員都在日常工作中自覺維護體系、完善體系才能使公司質(zhì)量體系達到持續(xù)改進的目的。

8、促進信息的及時、準確傳遞

公司現(xiàn)已基本具備較為完善的信息傳遞系統(tǒng),各部門在日常工作中應(yīng)利用有效的信自溝通工具,及時將相關(guān)必要的信息傳遞給相關(guān)部門或人員,使該獲得信息的人員能在第一時間獲得必要的信息,以確保各項工作的順利、有效開展。必要時應(yīng)將信息傳遞的不及時、不準確當成一種工作的失職,并與績效工資掛鉤。同時公司應(yīng)努力提高相關(guān)制度的透明化、公開化,讓員工了解公司的動向和發(fā)展,從而為公司的發(fā)展出謀劃策。

9、提高員工工作積極性提升員工滿意率

企業(yè)以人為本,公司應(yīng)力爭為員工營造一個相對滿意的工作環(huán)境,制定相應(yīng)的激勵制度,讓公司各級員工在良好的氛圍中實現(xiàn)自我開發(fā)和自我實現(xiàn)。同時公司應(yīng)完善用人制度及人員考核機制,做到能者上庸者下,使競爭與協(xié)同相結(jié)合,從而激發(fā)員工的工作積極性。只有滿意的員工,才有滿意服務(wù)。因此注重以人為本的企業(yè)用人理念是公司得以不斷發(fā)展的基礎(chǔ),同時也是提高員工工作積極性及提升員工滿意率的最好途徑。

本次管理評審會議對公司今后的發(fā)展有著相當大的意義,明確了公司的發(fā)展方向,指出了公司在近期的工作目標。各部門應(yīng)針對評審會議中提出的決議或不足,結(jié)合公司實際,認真采取有效措施將相關(guān)問題予以解決,以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和公司的可持續(xù)發(fā)展。

八、相關(guān)附件

1、《關(guān)于召開20xx第二次管理評審會議的通知》

2、《第二次管理評審會議實施計劃》

3、《第二次管理評審會議議程安排表》

4、《上次管理評審相關(guān)措施落實的報告》

5、《客戶服務(wù)中心20xx年上半年工作總結(jié)》

6、《質(zhì)量體系符合性報告》

7、《員工滿意度調(diào)查報告》

8、《用戶意見調(diào)查報告》

9、《20xx年上半年工作報告》

10、《企業(yè)發(fā)展思路的報告》

評審管理制度15

1 目的

按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2 適用范圍

適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

3 職責(zé)

3.1 總經(jīng)理批準管理評審計劃和管理評審報告,主持管理評審活動。

3.2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編制相應(yīng)的管理評審計劃和報告,檢查整改的落實情況并加以協(xié)調(diào)、評價。

3.3各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4 工作程序

4.1管理評審計劃

4.1.1每年至少進行一次管理評審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內(nèi)容包括:

a)評審時間;

b)評審目的;

c)評審內(nèi)容;

d)參加評審部門(人員);

4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時,評審內(nèi)容可增加管理評審頻次。

a)公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

d)市場需求發(fā)生重大變化時;

e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會:

a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;

b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;

c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果;

d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

f)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

4.3評審準備

4.3.1預(yù)定評審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況,并提交本次評審計劃,由總經(jīng)理審批。

4.3.2管理者代表根據(jù)評審輸入的要求,組織各部門收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認。

4.3.3管理者代表將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。

4.4 管理評審會議

a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間;

b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進,對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c)資源需求等。

4.5.2 會議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證

管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對改進,糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料及管理評審報告等。

5 相關(guān)文件

5.1 《內(nèi)部審核控制程序》

5.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3 《文件控制程序》

5.4 《記錄控制程序》

6.相關(guān)記錄

qr-003-01 <管理評審計劃>

qr-003-02 <管理評審?fù)ㄖ?

qr-003-03 <管理評審報告>

qr-ty-o1 <會議記錄>

第四篇：管理評審格式

4.2 評審輸入

有關(guān)部門應(yīng)事先按以下各項內(nèi)容做好資料準備,將每項內(nèi)容的主要業(yè)績,存在的問題和改進建議編制[部門工作報告]QR-QP5.6-2,并提前一周交辦公室匯總.a)管理者代表應(yīng)提交的資料;— 質(zhì)量管理體系運行情況,現(xiàn)行質(zhì)量方針,目標的實施情況,質(zhì)量管理體系適宜性,充分性,有效性評價意見,.— 內(nèi)部,外部質(zhì)量審核的結(jié)果,不合格情況,原因,及其糾正,預(yù)防,改進效果;— 上次管理評審的改進措施落實情況.― 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更(例如使用了新技術(shù),社會相關(guān)法律法規(guī)的變化,組織結(jié)構(gòu)的重大變化,財務(wù)狀況等)辦公室應(yīng)提交的資料 ― 對文件有效性的評審;— 糾正和預(yù)防措施的實施情況(管理性);內(nèi)部審核的情況 對工作環(huán)境的管理 市場經(jīng)營部應(yīng)提交的資料

-市場調(diào)研情況采購產(chǎn)品符合需求情況;

— 主要原輔材料消耗,庫存原輔材料及倉庫管理.人事教育部提交的資料

— 現(xiàn)有組織機構(gòu)適宜性及人事管理與人員培訓(xùn)情況;— 培訓(xùn)計劃實施情況.建維部提交的資料 設(shè)備運行維護情況 計量設(shè)備的校驗,鑒定情況 網(wǎng)點的裝修情況 調(diào)度室提交的資料

糾正和預(yù)防措施的實施情況;通信生產(chǎn)情況

其他:視需要而定,并提前通知報告人.3 實施評審 3.1 評審方式

管理評審一般以會議的形式進行,按事先編制的[管理評審計劃]中的會議議程進行.由局長主持,副局長及相關(guān)部門負責(zé)人參加評審,主要部門負責(zé)人向會議提供評審的工作報告和建議.也可以由最高管理者對收集的資料(管理評審輸入)進行.3.2 評審內(nèi)容

參加評審會議人員在最高管理者的主持(參與)下對以下內(nèi)容進行評價: 對 曹懷枝

準備評審材料、編寫評審計劃、發(fā)放評審計劃、實施管理評審、評價糾正和改進情況、檢查糾正和改進情況、編寫管理評審報告、糾正和改進措施審定

第五篇：管理評審

修訂號O/AXXXXXXX電梯工程有限公司編號Q；8.各部門要提交評審的資料：各部門需準備以下管理；8.2.4.7公司檔案、記錄的整理和管理情況；8；

修訂號 O/A XXXXXXX電梯工程有限公司 編號 QP-01 標題 批準日期 共3頁 2011年9月7日 管理評審計劃表 制訂日期: 1.管理評審目的： 對現(xiàn)行的QMS，EMS管理體系的適宜性、充分性和有效性進行正式的評估，促進質(zhì)量體系持續(xù)、有效運行，并不斷尋求改進的機會和變更的需求。2012年04月02日 14:00—17:00 一樓會議室 5.1總結(jié)、評議QMS，EMS管理體系運行以來，公司各部門工作的實施情況； 5.2評議在實施本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性及目標的實現(xiàn)情況； 5.3評議<<品質(zhì)手冊>>實施存在問題及改進的建議及必要性。部門主管、管理評審成員、內(nèi)審組 7.1 稽核結(jié)果.7.2 客戶回饋(客戶滿意度/客訴退貨).7.3 流程(過程)績效及產(chǎn)品符合性(如:品質(zhì)目標達成狀況分析).7.4 糾正及預(yù)防措施狀態(tài).7.5 先前管理審查之跟催活動.7.6 可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)之變更.7.7 改進建議.7.8管理系統(tǒng)及其流程有效性之改進.7.9與顧客要求相關(guān)產(chǎn)品改進.7.10資源需求。7.11環(huán)境績效；7.12法規(guī)和其它求的實施之符合性等 2.成立管審小組： 3.評審時間： 4.會議地點： 5.會議主要議題： 6.參加人員： 7.評審內(nèi)容：

8.各部門要提交評審的資料： 各部門需準備以下管理評審資料，報告要求客觀證據(jù)或數(shù)據(jù)來體現(xiàn)。8.1各部門須要匯報的共性材料： 8.1.1各部門QMS，EMS目標完成情況； 8.1.2各部門不合格（包括內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格）及整改（糾正措施）情況； 8.1.3各部門內(nèi)部溝通和部門之間的溝通情況； 8.1.4各部門所負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理情況； 8.1.5各部門在實施管理體系時存在問題及對改進有何建議； 8.1.6各部門的資源需求情況；(上一工作總結(jié)報告)。8.1.7各部門的環(huán)境因素的控制狀況； 8.2除以上各部門須匯報的共性材料外，各部門還需提供以下材料： 8.2.1管理者代表： 8.2.1.1QMS，EMS管理體系推進工作概況； 8.2.1.2內(nèi)審總體情況匯報； 8.2.1.3本公司方針、目標的達成情況； 8.2.1.4公司目前運行管理體系的綜述； 8.2.1.5“顧客為關(guān)注焦點”在公司內(nèi)部的宣傳和形成情況； 8.2.1.6存在曾發(fā)生的重大不合格（或隱患）及相關(guān)方投訴狀況，外部相關(guān)注團體所關(guān)心的議題匯報。8.2.2行政課： 8.2.2.1公司的各項管理制度是否適應(yīng)外部法律法規(guī)要求情況； 8.2.2.2人力資源需求情況、對各類員工的培訓(xùn)、特殊工種的持證上崗及員工的各種證件收集情況； 8.2.2.3公司各類基礎(chǔ)設(shè)施的管理情況； 8.2.2.4公司內(nèi)/外部溝通工作的開展及效果匯報； 8.2.2.5相關(guān)方糾正/預(yù)防措施的控制情況及效果匯報； 8.2.2.6對工作環(huán)境的現(xiàn)場5S管理和控制情況及效果匯報； 8.2.2.7能源的使用狀況； 8.2.2.8重要環(huán)境因素的控制狀況； 管理評審計劃表 頁次:Page 2 of 1 8.2.3資材課： 8.2.3.1對本課內(nèi)質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況匯報； 8.2.3.2服務(wù)工作實現(xiàn)的策劃； 8.2.4品保課： 8.2.4.1對成品和各物資標識和防護的情況匯報； 8.2.4.2監(jiān)視和測量裝置的控制情況匯報； 8.2.4.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制情況匯報； 8.2.4.4不合格品控制情況匯報，對不合格的標識、隔離、評審、處置情況及效果匯報； 8.2.4.5針對不合格情況而采取的糾正和預(yù)防措施控制情況匯報。8.2.4.6各層次文件（管理文件、作業(yè)文件、專業(yè)文件、公開文件）的控制情況； 8.各部門要提交評審的資料：

8.2.4.7公司檔案、記錄的整理和管理情況； 8.2.5采購課： 8.2.5.1供方的評價，及各類物資的采購情況匯報； 8.2.5.2采購產(chǎn)品的標識、可追溯性標識、和防護情況匯報。8.2.6業(yè)務(wù)課： 8.2.6.1顧客、相關(guān)方的投訴或反饋情況匯報； 8.2.6.2產(chǎn)品合同評審情況匯報； 8.2.6.3與顧客的溝通情況匯報； 8.2.6.4生產(chǎn)和服務(wù)提供情況匯報； 8.2.6.5顧客財產(chǎn)的控制情況匯報； 8.2.6.6為顧客提供各項服務(wù)及外部溝通情況匯報； 8.2.6.7顧客滿意度的收集分析情況匯報； 8.2.6.8產(chǎn)品要求的識別控制情況匯報； 8.2.6.9生產(chǎn)和服務(wù)提供情況匯報； 8.2.6.10顧客、相關(guān)方的投訴或反饋情況匯報； 8.2.6.11與顧客的溝通情況匯報； 8.2.6.12顧客滿意度的收集分析情況匯報。8.2.7工程： 8.2.7.1公司的各項產(chǎn)品是否適應(yīng)外部法律法規(guī)要求情況； 8.2.7.2設(shè)備模治具的檢驗情況匯報； 8.2.7.3與外部溝通情況匯報； 9.1總經(jīng)理主持會議，說明管理評審的有關(guān)事項。9.2各部門負責(zé)人匯報本部門有關(guān)工作，并由總經(jīng)理和相關(guān)部門對該部門的工作進行評價并提出改進的建議。9.3總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系運行情況的總結(jié)，對公司需要進行改進工作的內(nèi)容進行具體安排，包括提出主要整改的部門及完成的時間期限。品保課 采購 資材課 設(shè)備課 業(yè)務(wù)課 行政課 制造課 9.會議安排： 會簽: 生產(chǎn)部 JF-Q4-D-05 A/O 總經(jīng)理： 管理代表: 制訂: