第一篇：管理評審程序

管理評審程序

1.目的

確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2.適用范圍

本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行的評審。

3.職責(zé)

3.1 公司總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議；批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。

3.2 管理者代表負責(zé)編制管理評審的計劃；編制管理評審報告；提供全面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況的報告（包括方針和目標(biāo)的實施情況）；對管理評審報告中提出的各項糾正和預(yù)防措施的實施情況，組織有關(guān)人員進行跟蹤和驗證。

3.3 公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門主管的各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的實施情況報告；制定并實施管理評審中與本部門有關(guān)的各項糾正和預(yù)防措施。

4.工作程序 4.1 評審頻次

4.1.1 一般情況下，公司于每年的12月下旬進行一次管理評審。4.1.2 在下列情況下，由公司總經(jīng)理提出，適時進行管理評審：

① 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生重大變化時；

② 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大環(huán)境污染事故、重大OHS事故或相關(guān)方有重大投訴時； ③ 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時； ④ 當(dāng)總經(jīng)理認為必要時。4.2 評審人員

4.2.1 管理評審由公司總經(jīng)理負責(zé)主持，管理者代表協(xié)助。由管理者代表作好與管理評審有關(guān)的各項準(zhǔn)備工作。

4.2.2 參加管理評審的人員通常有：各職能部門經(jīng)理、主管。4.2.3 必要時,由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員。4.2.4 每次管理評審的參加人員，在管理評審計劃中做出具體規(guī)定。4.3 管理評審計劃

4.3.1 一般情況下，在每年的11月初編制管理評審計劃。如發(fā)生4.1.2之情況，則適時編制管理評審計劃。管理評審計劃由管理者代表編制。管理評審計劃的內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入的準(zhǔn)備等。管理評審計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 管理者代表負責(zé)將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。4.3.3管理評審計劃的審批原件由管理者代表歸檔保存。4.4 管理評審的輸入 4.4.1 評審輸入的準(zhǔn)備

參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，依據(jù)評審目的和內(nèi)容，通過調(diào)查研究、分析有關(guān)的職業(yè)健康安全記錄，在二周內(nèi)，準(zhǔn)備好需提交的資料。通常情況下，各職能部門/人員應(yīng)按以下分工，準(zhǔn)備管理評審所需的各類總結(jié)性報告和資料（這些報告和資料可以匯總在一份報告里）： ① 質(zhì)量環(huán)境安全部（QEHS）

◆ 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制狀況的總結(jié)報告。◆ 環(huán)境因素的識別與評價總結(jié)報告。

◆ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況總結(jié)，事件、事故調(diào)查處理情況總結(jié)報告。◆ 糾正和預(yù)防措施實施情況報告。

◆ 監(jiān)視和測量報告（在報告里，對環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測（污染物排放的監(jiān)測，資源、能源消耗的監(jiān)測）情況，OHS運行參數(shù)的監(jiān)測情況，運行控制的監(jiān)控情況，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析情況，目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況，管理方案完成進度，法律法規(guī)遵循情況的檢查進行總結(jié)）。◆ 相關(guān)方的投訴、建議及其要求報告。

◆ 改進建議（可涉及目標(biāo)、管理方案的調(diào)整，資源增加等內(nèi)容），本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。

② 產(chǎn)品研發(fā)部（R&D）

◆ 產(chǎn)品開發(fā)、改進情況報告。

◆ 新產(chǎn)品開發(fā)中的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制情況?！?新產(chǎn)品開發(fā)中防止環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源的情況?！?減少電腦輻射的措施。

◆ 改進建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。③ 生產(chǎn)技術(shù)部（PE）

◆ 生產(chǎn)過程測量和監(jiān)控情況報告（包括特殊過程的確認及監(jiān)控情況，生產(chǎn)過程的能力信息等）。

◆ 設(shè)備管理情況報告（含壓力容器管理情況、設(shè)備安全運行情況）。◆ 設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制情況。

◆ 設(shè)備運行中的環(huán)境保護情況（如對設(shè)備噪聲的控制，對漏、滴油的控制與處理等等）?！?設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時的環(huán)境因素控制情況。◆ 新、改、擴建工程中環(huán)境保護的情況?！?生產(chǎn)用電、用水、用氣情況分析報告?！?污水處理情況。

◆ 對工程施工單位環(huán)境、OHS施加影響的報告。

◆ 改進建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。④ 生產(chǎn)部

◆ 生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告?！?生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告?！?生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制情況報告。

◆ 工作場所的風(fēng)險（噪音、有毒化學(xué)品的使用等）控制情況報告?！?工作場所事故、事件統(tǒng)計報告?！?工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報告?！?工時合理性分析報告。

◆ 生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學(xué)品的控制情況報告?！?物料消耗分析報告。

◆ 改進建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。⑤ 倉庫

◆ 倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。

◆ 倉庫安全管理情況（防火、化學(xué)品的管理等）。

◆ 改進建議，本部門OHS目標(biāo)、OHS管理方案實施情況報告。⑥ 采購部

◆ 供應(yīng)商業(yè)績情況報告?！?供應(yīng)商業(yè)績情況報告。

◆ 對生產(chǎn)物資供應(yīng)商施加環(huán)境、OHS影響的報告?！?改進建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。⑦ 人事行政部

◆ 組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告（分析人力資源的配置是否與消除和降低OHS風(fēng)險、消除和降低環(huán)境污染相適應(yīng)，等等）?！?人員培訓(xùn)情況報告?！?消防演習(xí)情況總結(jié)報告。

◆ 員工健康情況檢查、勞動紀(jì)律檢查總結(jié)報告。

◆ 對生活物資供應(yīng)商、廢棄物回收商環(huán)境、OHS施加影響的報告。◆ 改進建議（包括員工合理化建議），本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。⑧ 營銷部

◆ 服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息）。

◆ 本年度銷售及市場分析報告（報告中應(yīng)說明有無對管理體系產(chǎn)生影響的市場環(huán)境變化，等等）。

◆ 對運輸公司、報關(guān)公司環(huán)境、OHS施加影響的報告?！?新產(chǎn)品開發(fā)建議（含產(chǎn)品環(huán)境、安全建議）。◆ 客戶使用產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的環(huán)境問題。◆ 出差過程中出現(xiàn)的事故情況總結(jié)。◆ 合同的執(zhí)行狀況報告。

◆ 改進建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。⑨ 生產(chǎn)車間

◆ 生產(chǎn)計劃完成情況報告?！?生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告。◆ 生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制情況報告。

◆ 生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學(xué)品的控制情況報告?！?物料、能源消耗分析報告?！?工作場所事故、事件統(tǒng)計報告。◆ 生產(chǎn)安全情況報告。

◆ 改進建議，本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告。⑩ 總經(jīng)理

必要時，總經(jīng)理就企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全戰(zhàn)略提交報告。11 管理者代表

管理者代表對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況報告”，內(nèi)容包括： ◆ 方針、目標(biāo)實施情況。

◆ 前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價?！?內(nèi)、外部審核的結(jié)果。

◆ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化（如法律法規(guī)的變化等）。

◆ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評價?！?改進建議。

4.4.2評審輸入資料的提交

① 各職能部門準(zhǔn)備的各類報告應(yīng)于管理評審實施前一周提交給管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況報告。② 各職能部門/人員應(yīng)按管理評審計劃中所確定的參加本次管理評審的人數(shù)，準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的報告/資料,提交管理評審，并另外準(zhǔn)備一份交管理者代表歸檔保存。4.5

召開管理評審會

4.5.1本公司所進行的管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進行，管理評審會由總經(jīng)理主持，管理者代表負責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，作好會議簽到和會議記錄并予以保存。4.5.2管理評審的內(nèi)容

參加管理評審會的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的報告/資料進行逐項的分析并就以下內(nèi)容進行評審：

◆ 方針是否適宜？方針實現(xiàn)程度如何？是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案？

◆ 現(xiàn)有危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程是否適宜。風(fēng)險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效？

◆ 現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效？

◆ 過程控制情況如何（包括過程是否受控？某些過程是否需要改善或優(yōu)化）？ ◆ 產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何（有無重大質(zhì)量問題）？ ◆ 環(huán)境、OHS績效趨勢。

◆ 事故和事件的調(diào)查處理情況?！?糾正和預(yù)防措施實施情況。

◆ 顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息?！?相關(guān)方的投訴、建議及其要求。◆ 法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？

◆ 資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求？

◆ 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動及其相應(yīng)文件是否需要修正？ ◆ 自前次管理評審以來所進行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性?！?管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力?！?需要改進和加強的領(lǐng)域是什么？

4.5.3 管理評審中應(yīng)對確定的改進項目進行原因分析，并提出改進的建議，落實責(zé)任部門。4.5.4 評審結(jié)論（評審輸出）

總經(jīng)理在以上評審的基礎(chǔ)上作出評審結(jié)論并對評審后的改進活動提出明確要求。評審結(jié)論包括：

① 管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。② 組織機構(gòu)是否需要調(diào)整。

③ 管理體系文件（主要指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊、程序文件）是否需要修改。

④ 資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加。

⑤ 方針、目標(biāo)、管理方案是否適宜？是否需要修改。

⑥ 制訂下一年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的建議。⑦ 需要修改的管理體系要素、過程和產(chǎn)品（如有的話）。4.6 管理評審報告

4.6.1管理評審結(jié)束后三日內(nèi),由管理者代表編寫出“管理評審報告”。

內(nèi)容包括：評審目的、評審日期、評審內(nèi)容、評審時間、組織人、參加人員、管理評審結(jié)論（包括采取的改進、糾正和預(yù)防措施）。

4.6.2管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后,由管理者代表負責(zé)在管理評審結(jié)束7個工作日內(nèi)，分發(fā)給參加管理評審會的有關(guān)部門/人員。4.7 改進、糾正和預(yù)防措施的實施與驗證

4.7.1 對管理評審中確定的突破性改進項目，按《持續(xù)改進控制程序》的要求實施與驗證。4.7.2 對管理評審中確定的維持性改進項目，由質(zhì)量環(huán)境安全部（QEHS）填寫“糾正和預(yù)防措施要求表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。糾正和預(yù)防措施的實施與跟蹤驗證執(zhí)行“糾正和預(yù)防措施控制程序”。

4.8 管理者代表負責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定,保存與管理評審有關(guān)的記錄。4.9

由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。

5.支持性文件

5.1 《持續(xù)改進控制程序》

5.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 5.3 《記錄控制程序》 5.4 《文件控制程序》

6.記錄

6.1 管理評審計劃 6.2 管理評審報告

6.3 糾正和預(yù)防措施要求表 6.4 各類評審輸入資料

第二篇：管理評審程序

管理評審程序

1.目的

為有計劃地開展本監(jiān)測中心的質(zhì)量管理評審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，特編制本程序。2.適用范圍

本程序適用于本監(jiān)測中心質(zhì)量體系文件的實施及改進措施的落實。3.職責(zé)

3.1.監(jiān)測中心主任

監(jiān)測中心主任主持管理評審，每組織對監(jiān)測中心的質(zhì)量體系進行管理評審，確定管理評審日期，對管理評審的結(jié)論負責(zé)。3.2.技術(shù)負責(zé)人

(1)參加管理評審，向監(jiān)測中心主任及管理評審會議報告內(nèi)審結(jié)果。(2)對要改進的措施負責(zé)組織實施，并跟蹤方案。

3.3.質(zhì)量負責(zé)人

質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)管理評審汁劃的落實和組織協(xié)調(diào)工作，并督查管理評審后的跟蹤檢查工作。

3.4.監(jiān)測業(yè)務(wù)室

(1)負責(zé)管理評審的具體實施工作，負責(zé)收集和提供管理評審所需資料。(2)歸梢保存質(zhì)量管理評審的記錄。

3.5.其他部門

各相關(guān)部門提供有關(guān)評審資料，負責(zé)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的具體實施工作。4.程序

4.1.管理評審計劃

4.1.1.管理評審一般每年進行一次，質(zhì)量負責(zé)人制定“管理評審計劃”。計劃中 應(yīng)明確評審所需要準(zhǔn)備的資料和資料的提供部門，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后于管理評審前一個月下達至各相關(guān)部門及負責(zé)人員，以做好管理評審前的準(zhǔn)備工作。評審計劃的內(nèi)容包括：

(1)評審目的、評審內(nèi)容、評審時間和評審方式。

(2)評審資料的提供部門。(3)參加評審的部門及人員。4.1.2.管理評審會議每年一次，兩次評審問隔一般不超過12個月，如因組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、檢測工作發(fā)生重大質(zhì)量問題、有客戶重大投訴、市場需求有重大變化.最高管理者可決定增加評審次數(shù)或臨時組織進行評審。4.2.管理評審的時機

監(jiān)測中心主任在每根據(jù)以下需要對質(zhì)量體系進行管理評審：(1)質(zhì)量體系一年的運行周期。

(2)在全年內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在待改進和調(diào)整的問題。

(3)對質(zhì)量體系文件的內(nèi)審結(jié)果評審時。

(4)委托人對質(zhì)量體系提出要求時。

(5)內(nèi)部質(zhì)量控制方案和參加能力驗證的實施效果。

4.3.管理評審內(nèi)容

(I)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適用性和有效性。

(2)組織機構(gòu)崗位設(shè)置、職責(zé)、權(quán)限、組織接口及資源自己置的適用性和有效性。

(3)質(zhì)量體系文件(包括標(biāo)準(zhǔn))的適用性和有效性。

(4)內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果。

(5)外部機構(gòu)進行的評審結(jié)果報告。

(6)客戶投訴及處理結(jié)果報告。

(7)管理人員和質(zhì)量監(jiān)督員一年來管理與監(jiān)督情況報告。

(8)工作量和工作類型的變化分析與對策報告。

(9)前一次管理評審的輸出。

(10)糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況報告。(I I)實驗室間的比對和能力驗證結(jié)果報告。

(12)調(diào)查收集客戶反饋意見，匯總分析報告。

(13)其他相關(guān)因素(如質(zhì)量控制活動、員工培訓(xùn)教育的狀況分析)報告。4.4.管理評審實施

4.4.1.業(yè)務(wù)管理室負責(zé)評審準(zhǔn)備，收集匯總有關(guān)的評審資料。

4.4.2.中心主任主持管理評審會議，各部門負責(zé)人及相關(guān)人員參加。

4.4.3.質(zhì)量負責(zé)人匯報前一階段質(zhì)量體系運行和檢測工作情況。

4.4.4.披評審計劃安排，各相關(guān)部門按評審計劃要求進行專項或書面報告。

4.4.5.針對4.4.3條和4.4.4條中的問題，會議進行討論、分析。4.4.6.業(yè)務(wù)管理室負責(zé)記錄管理評審會議內(nèi)容，填寫管理評審會議記錄。

4.4.7.管理評審報告。

業(yè)務(wù)管理室依據(jù)管理評審會議提出的結(jié)論意見編制“管理評審報告”，提出完善質(zhì)量體系、修訂質(zhì)量體系文件的建議或意見，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審查，報中心主任批準(zhǔn)下達執(zhí)行。

管理評審報告內(nèi)容一般包括：

(1)評審概況，包括進行本次管理評審的目的、內(nèi)容、評審人員、評審日期等。(2)對質(zhì)量體系運行情況及效果的綜合評價。

(3)針對檢測機構(gòu)面臨的新形勢、新問題、新情況，分析質(zhì)量體系存在的問題及原因。(4)關(guān)于采取糾正措施或預(yù)防措施的決定及要求。

(5)管理評審的結(jié)論。

4.5.管理評審改進措施

4.5.1.管理評審中提出的改進措施，由責(zé)任部門制定改進措施的實施與驗證計劃，進行質(zhì)量改進，并按糾正和預(yù)防措施控制程序具體實施。

4.5.2.業(yè)務(wù)管理室負責(zé)檢查、驗證改進措施汁劃的實施效果，并做好驗證確認的記錄。4.5.3.質(zhì)量體系文件需要更改時，由業(yè)務(wù)管理室組織原編制部門按照《文件控制和維護程序》進行更改。

4.5.4.監(jiān)測中心在評審中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的糾正措施及其效果應(yīng)按管理評審整改內(nèi)容與完成情況表的形式記錄并存梢保存。5.附表及相關(guān)程序文件

(1)管理評審會議記錄見表——(2)管理評審報告見表——

(3)管理評審整改內(nèi)容與完成情況表見表——

(4)《記錄與檔案管理程序》——。

第三篇：管理評審程序

1目的

定期對公司質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審，以確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2范圍

適用于總經(jīng)理組織管理人員對質(zhì)量管理體系進行評審。3職責(zé)

3．1 總經(jīng)理組織并主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。

3．2常務(wù)副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審。3．3 管理者代表負責(zé)如下工作： 3．3．1協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作；

3．3．2負責(zé)審核管理評審計劃、管理評審報告，并提交總經(jīng)理審定； 3．3．3負責(zé)向總經(jīng)理匯報內(nèi)部審核結(jié)果，并提供全面的質(zhì)量管理體系運行評價及改進措施的實施情況；

3．3．4提出對組織機構(gòu)的配置和調(diào)整建議；

3．3．5負責(zé)組織企管部對管理評審確定的改進措施實施情況進行跟蹤驗證。

3．4 各職能部經(jīng)理負責(zé)： 3．4．1參加管理評審；

3．4．2就所主管部門質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性及組織結(jié)構(gòu)的適合性提出評審意見；

3．4．3就質(zhì)量方針和目標(biāo)的完成情況及其適合性提出評審建議； 3．4．4負責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。

3．5各有關(guān)科室、車間領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)向各自職能部提出在質(zhì)量管理體系運行中遇到的問題，并負責(zé)評審報告決定的本部門應(yīng)執(zhí)行的糾正措施的實施工作。

3．6企管部為管理評審工作的歸口管理部門，負責(zé)如下工作： 3．6．1收集評審所需資料，制訂評審計劃；

3．6．2負責(zé)評審期間包括會議簽到、評審記錄等的會務(wù)工作； 3．6．3匯集評審意見，依據(jù)評審記錄，編制評審報告； 3．6．4檢查并向管理者代表報告評審后改進措施的跟蹤驗證結(jié)果。4 工作程序

4．1管理評審的頻次：

一般情況下，管理評審每年在12月中旬由總經(jīng)理主持一次，遇有特殊情況，如：本公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或出現(xiàn)重大顧客投訴、市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時，應(yīng)適當(dāng)增加管理評審的頻次。4．2評審人員

4．2．1參加管理評審的人員有：總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、管理者代表、各職能部經(jīng)理以及總經(jīng)理指定的相關(guān)人員列席會議。

4．2．2每次參加管理評審的人員，在管理評審計劃中作出具體規(guī)定。4．3 評審輸入

管理評審輸入包括以下方面的信息：

a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn) 品質(zhì)量審核等的結(jié)果；

b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量及與顧客溝通的結(jié)果； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；

f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)璋的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；

g)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

4．4評審計劃的制定與實施

4．4．1企管部根據(jù)評審輸入的要求，向相關(guān)部門收集、匯總資料，并交于管理者代表。

4．4．2管理者代表對資料進行分析、歸納后，提出評審要點，報總經(jīng)理修改、確定，作為評審工作的主要內(nèi)容。4．4．3企管部根據(jù)4．4．2條的確定結(jié)果制訂XH/D001—2002《管理評審計劃》，其內(nèi)容包括：參加評審人員名單、評審時間、評審內(nèi)容、評審方式（會議評審）等。該計劃經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在實施管理評審前2周，由企管部負責(zé)將管理評審計劃作為通知印發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。4．5管理評審程序

4．5．1評審所需準(zhǔn)備的資料

參加管理評審的各職能部門/人員在接到XH/D001—2002《管理評審計劃》后，按照職責(zé)分工，依據(jù)評審內(nèi)容，通過調(diào)查研究、分析有關(guān)記錄，在2周內(nèi)，準(zhǔn)備好需提交的資料。4．5．2 評審資料的提交

各職能部門經(jīng)理應(yīng)于管理評審實施前5天將準(zhǔn)備好的總結(jié)性資料一式三份提交管理者代表，經(jīng)管理者代表審核后，一份返還各職能部，一份存檔，一份管理者代表留存。管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評審實施前準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運行情況報告。4．5．3 實施評審

4．5．3．1管理評審以會議的形式進行，由企管部負責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，作好XH/D002—2002《管理評審記錄》及會議簽到工作。

4．5．3．2參加管理評審會議的人員應(yīng)按評審計劃的安排，對所提交的資料進行逐項分析和評價，并提出解決長期存在或突出問題的改進措施。4．5．4評審輸出

4．5．4．1管理評審的輸出包括以下方面有關(guān)的措施：

a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制方面的評價；

b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。

4．5．4．2評審后三日內(nèi)，由企管部根據(jù)管理評審輸出的要求以及評審結(jié)論和總經(jīng)理、管理者代表的決定提出XH/D005—2002《糾正和預(yù)防措施處理單》以及XH/D004—2002《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審查，常務(wù)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由企管部連同XH/D005—2002《糾正和預(yù)防措施處理單》等的復(fù)印件發(fā)給有關(guān)部門實施。4．6整改措施的實施、跟蹤與驗證

4．6．1各責(zé)任部門按XH/B15—2002《糾正措施控制程序》和XH/B16—2002《預(yù)防措施控制程序》的要求制定并實施相應(yīng)的整改措施。4．6．2 企管部對責(zé)任部門的改進、糾正和預(yù)防措施的實施情況及其有效性進行驗證，并在XH/D005—2002 《糾正和預(yù)防措施處理單》中填寫驗證結(jié)論，并報管理者代表審批。企管部的整改措施由管理者代表授權(quán)有關(guān)人員進行驗證后，由管理者代表審批。

4．6．3 對驗證不符合要求的，由企管部提出，管理者代表批準(zhǔn)對其責(zé)任部門及人員進行處罰，限期整改。

4．7 管理者代表向常務(wù)副總經(jīng)理和總經(jīng)理匯報整改結(jié)果。

4．8 檔案室負責(zé)按XH/B02—2002《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定，對有關(guān)的資料、記錄進行保存管理和歸檔。

4．9 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行XH/B01—2002《文件控制程序》。5支持性文件

5．1 XH/B01—2002《文件控制程序》 5．2 XH/B02—2002《記錄控制程序》 5．3 XH/B15—2002《糾正措施控制程序》 5．4 XH/B16—2002《預(yù)防措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄

6．1 XH/D001—2002 管理評審計劃 6．2 XH/D002—2002 管理評審記錄 6．3 XH/D004—2002 管理評審報告

6．4 XH/D005—2002糾正和預(yù)防措施處理單

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編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：

第四篇：3-管理評審程序

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管 理 評 審 程 序

編 制：

審 核：

批 準(zhǔn)：

日 期：

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FZCC/QES—CX—03--2013 目的

最高管理者按策劃的時間間隔評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。滿足顧客、適用法律、法規(guī)及相關(guān)方要求。適用范圍

適用于對本廠管理體系運行的評審。3 職責(zé)

3.1 廠長負責(zé)主持管理評審活動。

3.2管理者代表組織管理評審并向總經(jīng)理匯報管理體系運行情況，提出改進建議。3.3綜合辦公室負責(zé)下達管理評審計劃、收集并提供管理評審所需的資料、編制管理評審報告、并負責(zé)糾正/預(yù)防和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。

3.4 各部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進措施的實施工作。工作程序 4.1 管理評審的策劃

4.1.1管理評審的頻次：管理評審每年進行一次，廠長主持，管理者代表組織，按計劃實施管理評審。當(dāng)本廠發(fā)生下列情況時，廠長決定增加管理評審頻次：

a.組織機構(gòu)，產(chǎn)品范圍，資源配置發(fā)生重大變化時；

b.發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或用戶有重大投訴或連續(xù)投訴時； c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d.市場需求發(fā)生重大變化時；

e.即將進行第二，第三方審核時； f.審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時。

4.1.2 管理評審形式：會議形式。責(zé)任部門匯報、相關(guān)部門評議。4.2管理評審計劃 4.2.1管理評審計劃內(nèi)容 a.評審目的； b.評審日期、地點；

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c.評審主持人，參加人員； d.評審準(zhǔn)則、依據(jù)；

e.參加部門提交的評審輸入材料。

4.2.2管理評審計劃由綜合辦公室負責(zé)編制，經(jīng)管代審核，廠長批準(zhǔn)后下達實施。4.3 管理評審的輸入

管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：

a.審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核、社會職能機構(gòu)專項審核等的結(jié)果；

b.顧客反饋，包括顧客滿意的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品測量、監(jiān)視的結(jié)果； d.糾正預(yù)防和改進措施的狀況和有效性；

e.以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性； f.可能影響管理體系的各種變更（詳見4.1.1條款）； g.有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進的建議； h．體系運行（經(jīng)營活動）合規(guī)性評價。

除上述輸入外，本廠可將從市場、競爭對手、供方等獲得的信息納入管理評審。4.4 管理評審的準(zhǔn)備

4.4.1在管理評審實施前一個月，由綜合辦公室將《管理評審計劃》分別發(fā)至各個部門，由部門負責(zé)人準(zhǔn)備與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。

4.4.2 各部門準(zhǔn)備的評審資料和總結(jié)報告要完整、真實、準(zhǔn)確，滿足管理評審輸入的要求，并于管理評審實施前一周內(nèi)準(zhǔn)備完畢，提交給綜合辦公室。由綜合辦公室整理匯總形成正式的管理評審輸入文件。

4.4.3 管理評審前三天，綜合辦公室下發(fā)《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容通知參加評審的人員。

4.5 管理評審的實施

4.5.1廠長負責(zé)主持管理評審會議，各參加人員簽到，綜合辦公室負責(zé)評審會議記錄。

4.5.2 在廠長主持下，按照管理評審計劃安排，對計劃評審的內(nèi)容進行逐項評審，-2-

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評審要求對評審輸入做出評價。對于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，對于確定的改進項目提出改進措施，并確定責(zé)任部門和整改時間。

4.5.3 會議結(jié)束前，由廠長對所涉及的評審內(nèi)容作評審結(jié)論。4.6 管理評審結(jié)果 4.6.1 管理評審的輸出

管理評審的輸出包括以下方面的決定和措施： a．管理體系及其過程有效性的改進決定和措施；

b．產(chǎn)品改進的決定和措施，以及對目前產(chǎn)品符合要求的評價； c．資源需求；

d．管理體系的評價結(jié)論，含方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的評價。

4.6.2 管理評審結(jié)束后的三日內(nèi)，由綜合辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫出《管理評審報告》，內(nèi)容包括：評審日期、評審目的、評審內(nèi)容，以及評審的時間、地點、組織者、參加人、采取的糾正預(yù)防和改進措施、管理評審綜述等報管理者代表審核。

4.6.3 《管理評審報告》經(jīng)廠長審批后，由綜合辦公室在管理評審結(jié)束后的七個工作日內(nèi)，分發(fā)給參加管理評審會的有關(guān)部門和人員，并做好發(fā)放記錄。

4.7 糾正預(yù)防和改進措施的實施與跟蹤驗證

4.7.1 綜合辦公室根據(jù)會議評審結(jié)果填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”和“原因分析”欄，由責(zé)任部門填寫糾正或預(yù)防措施并實施，需采取改進措施時，由綜合辦公室提交相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行。

綜合辦公室負責(zé)對上述措施實施情況進行跟蹤驗證，并將實施情況向廠長報告。4.7.2 對驗證不符合要求的，重新執(zhí)行本程序的相關(guān)規(guī)定。

4.7.3 綜合辦公室收集糾正預(yù)防和改進措施實施后的信息，納入下一次管理評審的輸入內(nèi)容。

4.8 由管理評審所引起的文件更改，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.9 管理評審的記錄由綜合辦公室收集、整理和歸檔，具體按《記錄控制程序》

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執(zhí)行。引用文件

5.1 FZCC－CX－01－2012

《文件控制程序》 5.2 FZCC－CX－02－2012

《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄

6.1 FZCC /JL-------------21 《管理評審計劃》 6.2 FZCC /JL-------------22 6.3 FZCC /JL-------------23 6.4 FZCC /JL-------------24 6.5 FZCC /JL-------------87

《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰豆芾碓u審會議簽到表》《管理評審報告》《糾正和預(yù)防措施處理單》

第五篇：BYJ-CX-D-003.管理評審程序

管理評審

1、目的

對QEO管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2、范圍

適用于對公司QEO管理體系的評審。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動。

3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理匯報QEO管理體系運行情況，制定《管理評審計劃》,編

寫《管理評審報告》。負責(zé)對評審后的不符合、糾正預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。3.3品保處負責(zé)管理評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料。3.4各相關(guān)部門負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評

審中提出的相關(guān)的不符合、糾正預(yù)防措施。

4、工作程序 4.1 管理評審計劃

a、管理評審每年第四季度進行，具體評審時間由中心總經(jīng)理指定。b、品保處于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括： ① 評審時間。② 評審目的。

③ 評審范圍及評審重點。

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管理評審

④ 參加評審部門（人員）。⑤ 評審依據(jù)。⑥ 評審內(nèi)容。

c、當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：

① 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。② 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時。③ 市場需求發(fā)生重大變化時。④ 體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。

4.2 管理評審輸入

a、銷售處提供有關(guān)在承接合同、顧客提供反饋信息、市場需求或變化及相應(yīng)糾正措施；

b、供應(yīng)處提供原材料采購中出現(xiàn)的問題及相應(yīng)的糾正措施。c、生產(chǎn)處提供有關(guān)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題及相應(yīng)的糾正措施。

d、品保處提供有關(guān)在生產(chǎn)過程中質(zhì)量統(tǒng)計匯總數(shù)據(jù)和資料，并據(jù)此提出問題和相應(yīng)的糾正方案。

e、生計處提供在樣品、工藝、技術(shù)指導(dǎo)及生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題、原因及采取的相應(yīng)糾正辦法。

f、安全處提供組織應(yīng)遵守的適用的法律法規(guī)和其他要求符合性評價的結(jié)果；事件調(diào)查、糾正措施與預(yù)防措施的狀態(tài)以及環(huán)境/安全統(tǒng)計匯總數(shù)據(jù)和資料，并據(jù)此提出問題和相應(yīng)的糾正方案。4.3 管理評審會議

a、總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，第頁

管理評審

對于存在或潛在的不合格項提出糾正或預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。

b、總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。4.4 管理評審內(nèi)容

a、質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。b、組織機構(gòu)職責(zé)是否得到落實。

c、不合格產(chǎn)品（行為）是否得到有效的控制。d、各種應(yīng)有的統(tǒng)計記錄是否在有效的執(zhí)行。4.5 管理評審輸出

管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

a.管理評審報告，包括對質(zhì)量/環(huán)境/安全方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價。

b.產(chǎn)品（行為）的改進情況 c.部門提出的資源需求。

d.評審中出現(xiàn)的不符合所采用的相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

4.6 管理評審結(jié)果

a、管理者代表負責(zé)評審記錄的整理，編寫《管理評審報告》。b、《管理評審報告》經(jīng)中心總經(jīng)理審批后下發(fā)至相關(guān)部門。c、《管理評審報告》的分發(fā)范圍：

總經(jīng)理、管理者代表

總辦公室、銷售處、供應(yīng)處、生產(chǎn)處、生計處、品保處、設(shè)備處、安全處。

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管理評審

d、有關(guān)部門根據(jù)下發(fā)的《管理評審報告》立即采取相應(yīng)措施，認真貫徹管理評審中提出的決策和指令。

e、管理者代表負責(zé)本次管理評審發(fā)現(xiàn)問題糾正情況的驗證。f、管理評審記錄由中心品保處保存。

5、記錄

1).PB-5.6-01《管理評審計劃》 2).PB-5.6-02《管理評審?fù)ㄖ?3).PB-5.6-03《管理評審報告》 4).PB-5.6-04《管理評審會議簽到表》 5).PB-5.6-05《不適合項改進計劃》

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