第一篇：招標采購部崗位職責及工作內(nèi)容

招標采購部崗位職責及工作內(nèi)容

1.協(xié)助總監(jiān)編制定和完善集團招標管理制度及流程，并征求相關(guān)部門意見，并負責制度及流程的跟蹤反饋及修定工作。2.具體負責集團供應商信息庫的管理、考核和評價工作。3.按照集團規(guī)定進行采購策劃，組織實施集團權(quán)限內(nèi)的招標采購行為。（1）

根據(jù)年度招標計劃，督辦單項招標工作計劃，確保按計劃時間完成、招標評標和定標工作；（2）

根據(jù)工作權(quán)限提出招標小組、評標小組成員建議名單，對于集團招標項目，在獲得批準后，組織招投標小組首輪會議，將組員分工明確；（3）

協(xié)調(diào)招標技術(shù)人員編制技術(shù)規(guī)范，并提出意見和建議，重大招投標項目，應在集團范圍內(nèi)組織評審；（4）

廣泛收集邀請投標候選人名單和相應的資料，組織對投標單位的資格評審工作；（5）

組織對投標候選人的考察工作，組織編寫考察報告；（6）

組織與投標單位的議標工作，組織編寫疑問卷和投標澄清文件，審核招標文件、澄清文件、評標報告；（7）

組織招標小組專題評標討論會議；（8）

組織招標小組進行定標工作，記錄和匯總小組成員評標意見和定標建議，組織編寫綜合評標報告；（9）

組織招標項目的評標匯報工作，全面反映小組成員意見；（10）

協(xié)助合約管理部門起草中標通知書、合同文件，審核中標通知書和合同文件，合同簽定工作；（11）

向合約管理部門提供定標單位的相關(guān)資料，便于預部組織合同簽訂以后付款、結(jié)算、工程變更費用確認等工作的進行。

4.協(xié)助總監(jiān)組織集團戰(zhàn)略采購協(xié)議的簽訂并監(jiān)控執(zhí)行。

5.監(jiān)督、指導集團所屬公司，按照集團招標制度、流程，規(guī)范招標行為，并根據(jù)權(quán)限承擔審核、備案等職能。6.組織協(xié)調(diào)各項目公司完成年度招標計劃，并及時進行跟進、督辦和預警提示 7.負責追蹤、回訪定標項目的合同履約情況，對不能按合同履約的承包商，對其違約行為進行記錄，反饋到后續(xù)工程的投標單位資格預審中。8.定期組織對合作承包商、材料設備供應商的的評價工作，并將相關(guān)部門、人員的評價結(jié)果反映到合格分供方檔案管理中。9.協(xié)助成本部門進行目標成本的控制。

第二篇：招標采購部崗位職責及工作內(nèi)容

招標采購部崗位職責及工作內(nèi)容

1.協(xié)助總監(jiān)編制定和完善集團招標管理制度及流程，并征求相關(guān)部門意見，并負責制度及流程的跟蹤反饋及修定工作。

第三篇：采購部工作內(nèi)容

工作內(nèi)容

1.給所有正在施工的工地以及工廠訂購材料，原材料，并保證

送貨時間以及所送材料的質(zhì)量

2.和工地資料員對賬，核對完畢后交織財務

3.和北京振利的對接，包括給工地定材料，按時包周計劃，月

計劃

4.和供貨商的溝通，包括價格，質(zhì)量問題的處理

5.貨比三家的職責，及時了解市場行情，掌握市場信息

6.辦公用品的購買

第四篇：采購部工作崗位職責

采購經(jīng)理工作職責

1、嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。

2、確保每月的發(fā)票正常收回。

3、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。

4、要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務部門達成共識。

5、采購要嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。

6、密切與供應商的合作關(guān)系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、及時供貨。

7、嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關(guān)的人員。

8、負責客戶部項目執(zhí)行中與技術(shù)部、財務部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。

9、綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

10、負責門市產(chǎn)品選型、市場導向、宣傳資料。

11、組織本部門員工業(yè)務培訓

12、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。

采購員崗位職責

1、在采購經(jīng)理的直接領導下，嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。

2、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。

3、要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務部門達成共識。

4、采購員要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。

5、承擔所負責區(qū)域產(chǎn)品項目的標書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調(diào)等與投標有關(guān)一切事宜，對于臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進行深層感情溝通后再進行投標。

6、協(xié)助經(jīng)理搞好供貨渠道建設。

7、嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關(guān)的人員。

8、負責客戶部項目執(zhí)行中與技術(shù)部、財務部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。

9、綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時掌握好實際庫存和在途物料情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

10、參加本部門員工業(yè)務培訓。

11、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。

第五篇：采購部各崗位人員工作內(nèi)容及崗位職責

采購部各崗位人員工作內(nèi)容

采購副經(jīng)理工作內(nèi)容

一、工作概要：

供應商的評審、物料的及時采購、對采購員工作的安排與考核、協(xié)助處理供應商來料異常、并負責本部門工作安排，督導采購員執(zhí)行效果，以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、負責供方的采購合同收集整理，提交總經(jīng)理評審簽訂，并組織各部門做采購合同評審。

2、負責本部門組織機構(gòu)更新。統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。規(guī)劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規(guī)章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統(tǒng)運作。

3、所負責物料的圖號名稱、規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

4、悉所負責物料的市場價格，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本。

5、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織技術(shù)中心和質(zhì)量部人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關(guān)的《合格供方一覽表》。

6、配合生產(chǎn)部將零件、原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。

7、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

8、積極跟蹤供應商質(zhì)量改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到質(zhì)量部。

9、跟催相關(guān)部門對樣件的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。

10、對潛在供應商進行調(diào)查。負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核。

11、跟進采購員的日常事物，并做好每日的日清工作。妥善處理本部門與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，使其部門之間的工作有序進行。

12、管理和維護本公司與協(xié)作供應商友好合作關(guān)系。

13、協(xié)助財務中心做好對帳工作。

14、工裝模具的合同跟蹤。

14、定期或不定期向副總經(jīng)理匯報工作。

15、服從上級臨時安排的其它工作。

采購員工作內(nèi)容

一、工作概要：

每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、訂單的發(fā)放及物料到貨情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理，并對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、了解所負責物料的圖號名稱、規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、及時更新相關(guān)材料的《合格供方一覽表》及供應商的評審、考核及管理相關(guān)資料（供方調(diào)查/評價（風險評估）表、供方質(zhì)量體系開發(fā)計劃、供方知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查表、調(diào)撥件供應商清單、采購部過程績效指標項目統(tǒng)計表、供應商超額運費明細表、供方供貨情況監(jiān)控表、供方綜合業(yè)績評價）。

3、配合生產(chǎn)部將物料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。

4、積極跟蹤供應商質(zhì)量改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到質(zhì)量部。

5、追蹤外協(xié)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外協(xié)余料庫存情況。

6、跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。

7、新增零件圖紙發(fā)放記錄、ERP系統(tǒng)對帳發(fā)票錄入并維護ERP系統(tǒng)采購部分數(shù)據(jù)。

8、服從采購副經(jīng)理的日常工作安排，并每日做好日清工作。

9、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監(jiān)督與維護。

10、資料打印、各部門聯(lián)絡單的簽收。

11、協(xié)助采購員做好對帳工作。

12、服從上級臨時安排的其它工作。