第一篇：采購部崗位職責

采購部門工作職責

一、目的

負責公司的原輔材料、配件等各類物資的采購，保證生產經營活動順利進行。

二、職責

1、主動與申購部門聯系，核實所購物資的規(guī)格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。

2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。

3、以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供應情況，熟悉各種物資采購計劃。

4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

5、按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量；

6、及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經營需求，采購均以“物資申購單”為依據。

7、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質量、數量關。

8、倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向。

9、采購在作業(yè)時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.三、物料采購審批流程 1．生產性物料訂購審批流程

a.采購員根據計劃部門的《采購通知單》及《物料需求表》、結合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數量；由采購員依據《物料需求表》編制《物料訂購單》予資材部經理批準采購。b.《物料需求表》應包括制造單號、產品型號、制造數量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。

四、《物料訂購單》的開立、分發(fā)與變更

1．所有原（物）料的采購必須采用本公司的《物料訂購單》，《物料訂購單》一式四份，一份由采購存檔，一份由財務結算，一份由倉庫收貨及進度跟蹤，一份供應商存檔。

2．采購人員在確認供方能夠滿足本次采購要求下填寫《物料訂購單》，并明確供應商名稱、制造單號、產品型號、制造數量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質、單位、需用量、庫存量、訂購量、交貨時間、品質要求等，若采購要求需附圖紙、檢驗標準、包裝要求、樣本或其它文件,應在《物料訂購單》上注明所附文件的識別方式。

3．已下達的《物料訂購單》如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應商未正式生產前通知供應商，否則供應商有 權不予接受修改內容。如供應商已投產需測算數量及金額，報業(yè)務部與客戶協商處理。訂單修改后須編制新的《物料 需求表》及《物料訂購單》并注明“修改”字樣，或注明原單號作廢字樣，取消并收回已經分發(fā)的《物料需求表》、物料采購單》（含部分修改或全部修改）；訂單取消亦同。

五、采購物料的交期控制

1．采購人員在《物料訂購單》發(fā)出后要與供應商聯系確認交期與數量并回傳確認函，急單采購要將約定交期回復需求部門，并建立《采購臺帳》，在采購各個階段以電話、傳真形式聯絡供應商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時，應以書面形式，注明“異常原因”及“預定交貨日期”，呈資材部經理核示后轉送需求部門，依需求部門意見擬訂對策處理。2．倉管人員應根據《物料訂購單》提供原（物）料到位的數量與質量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利 及時處理物料采購時出現的一系列異常。

六、驗收及入庫

1．采購物資到廠后，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區(qū)。供應商《送貨單》必須 注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等信息。2．由采購員和倉庫管理員在一個工作日內依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括：物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格后開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，并依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續(xù)。

3．入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執(zhí)行入庫數量上浮比率標準，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退 回供應商處理。如供應商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標識；交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但不影響訂單生產，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經資材部經理同意，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購部門聯絡供應商處理。

4．由于品質不符合規(guī)定標準，但不影響顧客要求，或經過返修和挑選能達到規(guī)定標準的特采或降級物資，采購人員應與供應商聯系退換或返修，如由我公司特采或降級處理，采購和倉管人員應跟蹤該批

物資對我公司的費用影響，并通知供應商對該批物資進行折價或補償處理。

5．《送檢入庫單》須依據《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應商名稱、訂購單號、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結算聯、財務聯連同送貨單、發(fā)票交采購人員。

6．采購人員對照《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《發(fā)票》、合同、定價表進行核對，核對無誤后交采購經理復核并同 時登記《采購臺帳》核銷采購訂單，復核后轉交財務辦理入帳手續(xù)。

七、賬務及付款規(guī)定

1、采購部門應獨立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對賬。

2、付款時，由銷售部門開出一式兩聯的《匯款申請單》或《預付款申請單》。一聯報賬留存財務，二聯采購留存記賬。并附上相關合同單據交給財務審核付款。

3、財務部門應對采購部上報的單據及時審核。（注明：若因審核不及時，照成產品延期到貨，應扣財務績效2分）

八、報表的填報

采購人員依據采購臺帳每月底報送《采購月報表》及《應付帳款余額表》，報送相關部門人員（財務、總經辦、資材部經理）九．存檔

第二篇：采購部崗位職責

采購部崗位職責

一、目的：明確采購部職責，確保公司有序管理。

二、范圍：采購部

三、責任者：采購部人員

四、人員編制：采購員1人，采購助理1人（兼職行政助理）

五、內容：

(一）根據公司下達給采購部的使命及對市場的預測制定采購戰(zhàn)略

（二）制定采購目標及目標分解。

（三）制定采購預算及預算分解。

（四）根據采購計劃確定采購部組織架構、設計及人員配備。

（五）組織制定采購部各項規(guī)章制度，報批并實施、監(jiān)督及檢查。

（六）擬定采購政策，報批并實施（價格政策、激勵政策等）。

（七）供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

（八）每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

（九）負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。

（十）單據的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。

（十一）協助公司進行采購成本控制，不定時的向總經理匯報采購工作的運作情況。采購部職責

（一）對總經理負責。

（二）根據公司有關經營發(fā)展戰(zhàn)略，制訂、季度、月度推廣方案，呈報總經理。(三）負責根據運營部原料需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

（四）認真做好市場調查和預測，及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。

（五）負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。

（六）負責辦理購進物資的到貨后的相關手續(xù)的辦理工作，供貨單位的質量審核：

（七）加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。

（八）負責制訂物資采購工作各項管理制度。

（九）與企業(yè)內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發(fā)生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發(fā)問題。

（十）完成公司領導交辦的其他工作任務。采購員

一、目的：明確采購員崗位職責，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購員。

三、責任者：采購員。

四、內容：

（一）任職條件

1、大專以上學歷或相關飼料采購工作一年以上經驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質好，工作責任心強。

（二）從屬關系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（三）崗位職責

1、保證所采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標準。

2、包裝材料的設計，按規(guī)定審批程序由質量保證部復審后交供應商按樣提供樣品。

3、原材料采購物流管理。

4、根據、月度生產計劃編制相應的原輔料采購到貨計劃。對因物料供應脫節(jié)而影響生產進度的情況負責。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應及時向采購申請部門報告并采取相應措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應書面通知生產部，按規(guī)定程序重新確認。

7、負責對質檢不合格物料的處理，物料經檢驗不合格時，及時聯系供應商。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應商在最短的時間內提供后續(xù)的解決方案，在請示后，得到批準立即執(zhí)行并進行跟蹤。

8、負責新的供應商的開發(fā)和培養(yǎng)。

9、及時完成上級交辦臨時事務。采購助理

一、目的：明確采購助理崗位職責，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購助理。

三、責任者：采購助理。

四、內容：

（一）任職條件

1、大專以上學歷或文職或采購工作一年以上經驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質好，工作責任心強。

（二）從屬關系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（四）崗位職責

1、根據采購員采購信息及時跟進，保證采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標準。

2、原材料采購物流管理，并獨立進行細節(jié)溝通。

4、及時按原料采購計劃與供應商對接，對因物料供應脫節(jié)而影響生產進度的情況負責。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應及時向運營報告并采取相應措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應書面通知生產部，按規(guī)定程序重新確認。

8、負責對現有的供應商資料進行整理，歸檔，定期聯系，建立供應商名冊。對供應商進行品質，交貨期，價格，服務，信用等能力的評估并反饋至采購員，確保供應渠道暢通和安全。

9、負責跟催采購訂單的到貨情況。

10、采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時開票。收到發(fā)票后，把采購訂單和入庫單據整理好一并交給財務人員。

11、根據與供應商協商好的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和推遲的時間。

12、完成上級交辦的臨時事物。

第三篇：采購部崗位職責

采購部崗位職責

部門名稱：采購部

采購部人員：采購經理、采購主管、采購專員（助理）部門本職：采購醫(yī)院所需醫(yī)療產品 主要職能：

1．及時為醫(yī)院經營提供所需的原醫(yī)療器械、耗材以及其他產品。2．掌握產品信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。

3．根據采購計劃同運營部、倉儲部確定合理的采購數量，及時了解存貨情況，合理采購。4．了解醫(yī)院的采購計劃，平衡采購計劃。

5．評審產品及供應商，選擇、建立供應商檔案。

6.對大量采購產品進行比質、比價及生產企業(yè)品牌實力。7．簽訂采購合同，實施采購活動。

8．采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。9．采購產品的報驗和入庫工作及供醫(yī)院的監(jiān)督。崗位描述：

崗位名稱：采購部經理 直接上級：總經理 直接下級：采購主管

本職工作：制定工作方向，合理分配下屬工作的采購工作 直接責任：

1．根據采購部各種醫(yī)療耗材的采購工作量，合理分配采購部人員； 2．根據各醫(yī)院的需求開拓新供應商與引進新產品； 3．組織進行產品的尋價和比價，審核比價單并上報；

4．根據審批意見，組織實施采購，并協調產品的驗收、入庫、等事宜； 5．對于重大采購，組織進行采購合同的評審； 6．對于專業(yè)設備、儀器和耗材進行綜合評審采購； 7．評估、維護廠家與供應商；

8．配合質量部、運營部與倉儲部進行采購產品的驗收； 9．建立采購產品的備案工作與采購合同的管理；

10．每周末將平時檢查各個崗位工作的情況匯總整理，匯總結果作為崗位平時考核成績。崗位描述：

崗位名稱：采購主管 直接上級：采購部經理

直接下級：采購專員（助理）

本職工作：為公司購進合格、優(yōu)質的產品。工作責任：

1．認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務；

2．對采購的產品進行詢價、比價（至少三家）； 3．根據詢價結果上報確定采購，下產品備案；

4.及時向銷售部提供新產品目錄及樣品并跟進銷售部新產品進度； 5．參加產品談判和擬訂合同條款； 6．協助采購部經理管理合同的副本，建立部門檔案，進行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。7．優(yōu)化采購渠道，做好新產品、優(yōu)秀供應商的備案；

8．協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案；

9．協助其它部門產品采購、驗收、入庫等事宜；

10.積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議； 11.保守公司秘密；

12.完成采購部經理交辦的其他工作任務。崗位描述：

崗位名稱：采購專員（助理）直接上級：采購主管

本職工作：新產品信息搜集統計、備案 工作責任：

1．認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監(jiān)督檢查，保質保量按時完成工作任務； 2．負責產品信息的收集；

3．聯系新產品、新供應商相關負責人來公司談判；

4．負責及時對采購產品廠家的資質資料收集，對資質資料做初步審核后交給質管部復核入系統；

5．做好所談判的產品、廠家、供應商的備案，并對廠家產品彩頁等信息的整理；

6加強與質管部、運營部等部門的溝通，及時解決工作中存在的問題，有問題及時與直屬領導溝通；

7協助采購部主管進行供應商評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案； 9．積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議； 10．做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密； 11．完成采購部經理、主管交辦的其它工作任務并及時復命。

采購部： 李方偉 2016年11月3日

第四篇：采購部崗位職責

臺州金納車橋有限公司 采購部崗位職責

一，部門歸屬：由常務副總領導，直接向常務副總匯報工作。二，下屬部門：

1，部門職責

1.1采購部以生產部《生產計劃單》為依據，制定《基本物料采購計劃》、《零品采購計劃》，報常務副總審核批準。

1.2核對采購計劃的可執(zhí)行性，如有無法執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制定人員便于調整、修改采購計劃。

1.3收集供應商資料，評定、選擇合格的基本物料供應商，報常務副總審批。

1.4供應商通過審批后，由采購部根據基本物料采購計劃，向供方下達采購訂單，訂單必須注明采購物品名稱、型號、用途、到貨日期以及供方要求注明的項目內容。

1.5采購訂單提交常務副總審批后復印備份，影印件發(fā)供貨單位，并簽訂供貨合同（協議），督促供貨單位按合同（協議）規(guī)定時間交貨。

1.6經簽訂的供貨合同（協議）如有價格、交貨日期、包裝標準等變更，采購部在接到供方通知后應書面提出復議，并對供方重新審核。

1.7制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供方產品質量。1.8負責保存采購產品原始記錄。

1.9負責采購物品原始發(fā)票的收集，應付款項的審查工作。1.10定期改進采購工作流程和標準，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外庫存的發(fā)生，以達到存貨周轉的目標。1.11負責本部門人員的培養(yǎng)以及團隊建設。1.12負責部門之間需要協調的相關事宜。

2，權力

2.1有對本部門制度和流程的制定完善權和監(jiān)督執(zhí)行權。2.2對崗位制度中規(guī)定審核項目的審核權。

2.3產品進貨價格的審核權、談判權及價格范圍內的相對決定權。2.4安全庫存核查及建議權。

2.5采購物資貨幣資金的支付申請權。2.6采購產品數據的保護權。

2.7對于不符合公司規(guī)定，手續(xù)不完善的訂單有拒絕接收的權力。2.8有對公司相關采購部門決策的建議權。2.9有對公司政策執(zhí)行的監(jiān)督權。2.10有對本部門員工的考核權。

2.11有對本部門員工聘任、調崗、解聘的權力。

3，工作流程

3.1接收生產部下達的無聊采購計劃，各部門提供的物品使用計劃及庫存報表，根據《倉庫管理制度》，采購部對計劃及報表進行分解和分析。3.2分解后的采購計劃報主管領導審批。

3.3采購部根據審批后的采購計劃，通過價格、供貨質量、供貨及時率等多項對比選擇合適的供應商。

3.4采購部負責與供方簽訂供貨合同（協議）并督促供方及時提供合格產品或物料。

3.5產品或無聊到貨后由采購部通知質管部抽樣檢驗，檢驗合格的產品和物料，由質管部開出檢驗報告，采購部執(zhí)檢驗報告單辦理產品或物料入庫手續(xù)。檢驗不合格的產品或物料退回采購部，由采購部負責退回供方。

3.6產品或物料入庫后，倉庫開出入庫單，采購部留底同時報財務結算。

編制：

審核：

批準：

第五篇：采購部崗位職責

采購部經理崗位職責

1、主持采購部的全面工作，做好布料/輔料等的采購計劃，報總經理批準后組織實施，確保各項采購任務按時完成。

2、領導采購部各成員按部門的工作職能開展工作。

3、監(jiān)督參與大批量訂單的洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況，控制好布料物料批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。

4、做好采購的預測工作，根據資金情況，材料庫存數量等，合理進行規(guī)劃采購。

5、定期對跟單員進行采購業(yè)務知識的教導和培訓，讓采購跟單熟悉相關技能

6、熟悉和掌握采購物料所需紗支配比、結構風格、機臺針寸、單價、品質和產地等信息，檢查所購材料是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。

7、按工作程序做好與各個部門的橫向聯系，并及時對部門間的爭議進行檢查及商量解決方案。

8、與各供應商建立良好的合作關系，根據公司發(fā)展計劃，與合作供應商簽訂合作協議，確保供應的及時性、合格率和性價比等

9、審閱采購部相關的文件和資料，及時、準確的傳達相關的工作指示，定期組織采購部會議，監(jiān)督采購跟單的采購計劃從下單、跟蹤、回料到不合格的處理過程。

10、負責與品控部及生產各有關部門溝通、協調有關面料/輔料的技術、品質問題

11、要指導、監(jiān)督和檢查所屬下級的各項工作，掌握下屬的工作情況和相關的數據，及時解決采購工作中出現的各種紛爭

12、處理采購部出現的突發(fā)事件，完成領導臨時交辦的其他事項 采購跟單崗位職責

1、根據采購計劃需求及供應商的生產能力對訂單進行有效的分配，及時追蹤采購情況（跟單員收到訂單后，做好采購訂單進度跟蹤表，內容必須清晰明確，如訂單號、供應商、品名規(guī)格、數量及交期等）

2、根據商品相匹配的供應商，下采購訂單到各供應商，進行回貨交期的協商和確認；對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息，密切跟蹤供應商對所采購訂單實施進度狀態(tài)，了解供應商材料，排產，投產進度情況；

3、對自己所跟蹤的產品全過程及交期回貨負有全責；

4、熟悉了解所負責采購產品的在途、倉儲等的實際情況，有效調整產品的生產及回貨進度；

5、清晰明了自己所負責的產品生產周期、工藝要點，重點跟催欠料的回貨時間；

6、針對供應商異常不能按照簽訂交期回貨，造成交期延誤，必須及時向上級及其余相關部門反映情況，確保車間生產如期順暢

7、因異常問題供應商申請延期的溝通協調事宜，結合車間生產時間情況及時向上級反映并提出合理的參考建議，異常問題超出處理權限，必須及時快速向相關人員匯報，尋求快速處理的方法；

8、協助財務及供應商做好月底對賬工作；

9、跟進財務支付供應商的采購訂金或貨款事宜；與供應商溝通采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保公司利益。

10、在倉儲部門收貨時發(fā)現供應商無送貨單或無注明訂單號、品名規(guī)格、數量等信息時，必須協助倉儲部做完收貨入倉動作；

11、在入倉經檢驗后發(fā)現有不合格品，必須在24小時內通知供應商，并7天內做完退貨流程

12、完成領導交辦的其它各項工作