第一篇：2016年級(jí)財(cái)政專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2016年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

(烈士紀(jì)念設(shè)施維修改造經(jīng)費(fèi))

一、專項(xiàng)支出項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

烈士紀(jì)念設(shè)施是各級(jí)人民政府為褒揚(yáng)烈士而修建的永久性紀(jì)念設(shè)施，是弘揚(yáng)烈士精神的重要基地，是對(duì)廣大人民群眾特別是青少年進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育、集體主義和共產(chǎn)主義教育的重要陣地。

全省現(xiàn)有縣級(jí)以上烈士紀(jì)念設(shè)施130個(gè)，其中，國(guó)家級(jí)8個(gè)，省級(jí)7個(gè)，設(shè)區(qū)市級(jí)6個(gè)，縣級(jí)109個(gè)?？h級(jí)以上烈士紀(jì)念設(shè)施中99個(gè)設(shè)置了處（科、股）級(jí)管理機(jī)構(gòu)（8個(gè)國(guó)家級(jí)、7個(gè)省級(jí)、3個(gè)市級(jí)、81個(gè)縣級(jí)），現(xiàn)有人員編制283名，臨時(shí)聘用人員178名；其他縣級(jí)以上烈士紀(jì)念設(shè)施在未設(shè)專門(mén)機(jī)構(gòu)和專職人員的情況下，當(dāng)?shù)孛裾块T(mén)安排機(jī)關(guān)干部或自聘人員進(jìn)行管理。

（二）項(xiàng)目基本情況（立項(xiàng)申報(bào)情況、項(xiàng)目范圍、主要內(nèi)容、總體目標(biāo)）

項(xiàng)目申報(bào)依據(jù)及對(duì)象：福建省“十三五”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃擬投入1.8億元對(duì)全省127處縣級(jí)以上烈士紀(jì)念設(shè)施進(jìn)行維修改造，為開(kāi)展烈士紀(jì)念活動(dòng)提供更好的場(chǎng)所。

主要內(nèi)容：2016年度省級(jí)共安排500萬(wàn)元福彩公益金（閩財(cái)社指[2016]61號(hào)）重點(diǎn)支持用于開(kāi)展烈士公祭活動(dòng)的縣級(jí)以上烈士紀(jì)念設(shè)施維修改造項(xiàng)目，優(yōu)先安排新建、改擴(kuò)建、比較全面修繕和已經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)或在建項(xiàng)目，根據(jù)各地申報(bào)項(xiàng)目情況，經(jīng)研究，2016年度對(duì)7個(gè)項(xiàng)目予以資金扶持。

總體目標(biāo)：烈士紀(jì)念設(shè)施是廣大人民群眾瞻仰烈士英靈，接受愛(ài)國(guó)主義教育的重要陣地。加強(qiáng)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理，為開(kāi)展烈士紀(jì)念活動(dòng)提供更好場(chǎng)所，切實(shí)發(fā)揮烈士陵園的愛(ài)國(guó)教育、烈士褒揚(yáng)的重要基地作用。

二、專項(xiàng)支出項(xiàng)目實(shí)施基本情況

（一）項(xiàng)目組織管理情況

烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理主要體現(xiàn)在對(duì)紀(jì)念設(shè)施的維修改造上，2016年度省級(jí)共安排500萬(wàn)元福彩公益金（閩財(cái)社指[2016]61號(hào)）重點(diǎn)支持用于7個(gè)烈士紀(jì)念設(shè)施維修改造項(xiàng)目。省級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)采取責(zé)任到人原則，對(duì)各單位的項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)展情況進(jìn)行督導(dǎo)，對(duì)延期未開(kāi)工的單位通知其查擺原因，并協(xié)調(diào)溝通有關(guān)單位助其盡快動(dòng)工，完成年度任務(wù)。

1.福州市文林山革命陵園維修改造項(xiàng)目。

申報(bào)國(guó)家級(jí)烈士陵園的福州市文林山革命陵園項(xiàng)目通過(guò)維修改造被公布為第六批國(guó)家級(jí)烈士紀(jì)念設(shè)施。電房增容項(xiàng)目由福州市電力設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，經(jīng)福州市供電局批準(zhǔn)，造價(jià)金額為511948元。2017年4月7日委托福建宏建工程造價(jià)咨詢有限公司進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，福建省瑞安電力建設(shè)有限公司中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)為：471737元，工期90天。預(yù)計(jì)5月底可以開(kāi)工建設(shè)，9月可以竣工驗(yàn)收。

2.中共閩浙贛邊區(qū)革命紀(jì)念園維修改造項(xiàng)目

2015年福州市建立中共閩浙贛邊區(qū)革命紀(jì)念園，后期由于資金缺口向省級(jí)申請(qǐng)資金支持，項(xiàng)目資金主要用于紀(jì)念園的掃尾工程，整個(gè)項(xiàng)目于2016年底順利完成。

3.云霄縣獻(xiàn)寶山烈士陵園維修改造項(xiàng)目

項(xiàng)目符合申報(bào)條件，申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法，項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)。

4.清流縣鳳翔山革命烈士紀(jì)念碑遷建項(xiàng)目。

建設(shè)項(xiàng)目主要包含：瞻仰平臺(tái)、廣場(chǎng)、臺(tái)階、革命歷史文化墻體及文物展覽館等，項(xiàng)目占地面積15768平方米，總建筑面積11568平方米，總投資1750萬(wàn)元。為確保項(xiàng)目按期建設(shè)專門(mén)成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并將該項(xiàng)目納入2016年清流縣委、縣政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目。嚴(yán)格按照施工要求執(zhí)行，項(xiàng)目順利完工。

5.建陽(yáng)區(qū)登高山烈士陵園維修改造項(xiàng)目

建陽(yáng)區(qū)登高山烈士陵園作為南平市市級(jí)烈士公祭活動(dòng)場(chǎng)所，受場(chǎng)地小等因素影響改造難度大，目前已完成護(hù)坡工程，公祭廣場(chǎng)部分改造工程已完成設(shè)計(jì)方案、招投標(biāo)，6月開(kāi)工，9月竣工投入使用。

6.連城縣革命烈士紀(jì)念館維修改造項(xiàng)目

紀(jì)念碑公祭廣場(chǎng)部分改造工程已完成設(shè)計(jì)方案、招投標(biāo)，6月開(kāi)工，9月竣工投入使用。紀(jì)念館改造計(jì)劃9月開(kāi)工，12月完成。

7.壽寧縣烈士陵園維修改造項(xiàng)目

2016年前期工作啟動(dòng)較遲，主要是在征求公眾和熟讀地設(shè)計(jì)方案意見(jiàn)時(shí)，一時(shí)難以統(tǒng)一，且縣級(jí)配套資金未到位，故無(wú)法按時(shí)完成原定目標(biāo)，（二）項(xiàng)目資金使用情況

1.福州市文林山革命陵園電房增容項(xiàng)目。

文林山革命陵園維修改造項(xiàng)目總投資880萬(wàn)元，從2012年開(kāi)始動(dòng)工，現(xiàn)已基本建成。此次省級(jí)福彩公益金主要用于支持文林山革命烈士陵園電房增容項(xiàng)目，該項(xiàng)目預(yù)算52萬(wàn)元，省級(jí)資金支持50萬(wàn)元。2017年4月7日，福建省瑞安電力建設(shè)有限公司中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)為471737元。目前，陵園正在重新向福州市供電局申報(bào)開(kāi)工手續(xù)，預(yù)計(jì)5月底可以開(kāi)工建設(shè)，9月可以竣工驗(yàn)收。待項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，增容項(xiàng)目資金50萬(wàn)元方可支付給承建方。

2.中共閩浙贛邊區(qū)革命紀(jì)念園維修改造項(xiàng)目

2016年省級(jí)從福彩公益金中共支出30萬(wàn)元支持中共閩浙贛邊區(qū)革命紀(jì)念園后期掃尾工程，該項(xiàng)目實(shí)際總支出為37萬(wàn)元，超出費(fèi)用紀(jì)念園從自籌資金中支出。

3.云霄縣獻(xiàn)寶山烈士陵園維修改造項(xiàng)目 根據(jù)項(xiàng)目安排對(duì)陵園紀(jì)念碑、烈士墓區(qū)、紀(jì)念廣場(chǎng)、水池及等進(jìn)行維修改造，總投資150萬(wàn)元，省級(jí)福彩公益金支持90萬(wàn)元，2016年8月項(xiàng)目竣工，共開(kāi)支85萬(wàn)元，余下專項(xiàng)資金5萬(wàn)元，已在2017年實(shí)施園區(qū)道路維修改造中支出。

4.清流縣鳳翔山革命烈士紀(jì)念碑遷建項(xiàng)目。

清流縣革命烈士紀(jì)念園設(shè)計(jì)總投資1750萬(wàn)元，根據(jù)縣級(jí)財(cái)力因素，原計(jì)劃建設(shè)的展覽館、管理房、門(mén)樓、停車位硬化建設(shè)項(xiàng)目不再建設(shè)，節(jié)約資金500萬(wàn)元，實(shí)際資金投入共需1250萬(wàn)元。省級(jí)資金補(bǔ)助100萬(wàn)元，縣級(jí)自籌資金1000萬(wàn)元，陵園建設(shè)資金尚缺150萬(wàn)元。目前遷建項(xiàng)目已順利完工，已支出1051萬(wàn)元，其余部分資金待審計(jì)后再支付給承建方。

5.建陽(yáng)區(qū)登高山烈士陵園維修改造項(xiàng)目

省級(jí)福彩公益金共支持100萬(wàn)元用于陵園的護(hù)坡、廣場(chǎng)改擴(kuò)等項(xiàng)目。建陽(yáng)區(qū)登高山烈士陵園作為南平市市級(jí)烈士公祭活動(dòng)場(chǎng)所，受場(chǎng)地小等因素影響改造難度大，一是陵園護(hù)坡工程造價(jià)27.9萬(wàn)元，目前護(hù)坡工程基本完工，待驗(yàn)收合格后工程款方可轉(zhuǎn)入承建方；二是公祭廣場(chǎng)改造工程預(yù)算需投入資金48.68萬(wàn)元，目前已完成設(shè)計(jì)方案、招投標(biāo)，6月開(kāi)工，9月竣工投入使用；三是烈士陵園紀(jì)念廣場(chǎng)等附屬設(shè)施的維修改造，工程預(yù)算資金投入25萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2017年8月完工。

6.連城縣革命烈士紀(jì)念館維修改造項(xiàng)目

紀(jì)念碑公祭廣場(chǎng)部分改造工程預(yù)算資金需求為120萬(wàn)元，省級(jí)福彩公益金支持100萬(wàn)元。目前已完成設(shè)計(jì)方案、招投標(biāo)，6月開(kāi)工，9月竣工投入使用。紀(jì)念館改造計(jì)劃9月開(kāi)工，12月完成。

7.壽寧縣烈士陵園維修改造項(xiàng)目

陵園維修改造工程主要是對(duì)陵園主干道路、紀(jì)念碑等設(shè)施的維修改造，該項(xiàng)目資金預(yù)算98萬(wàn)元，省級(jí)福彩公益金支持30萬(wàn)元，當(dāng)?shù)刎?cái)政預(yù)配套68萬(wàn)元。目前已完成前期準(zhǔn)備工作，待縣級(jí)財(cái)政配套資金到位后實(shí)施，年內(nèi)完成工程項(xiàng)目。

三、專項(xiàng)支出項(xiàng)目績(jī)效分析

（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

按照省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展省直部門(mén)單位2016年度專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（閩財(cái)績(jī)函[2017]1號(hào)）的有關(guān)要求，我處高度重視優(yōu)撫事業(yè)單位的資金使用情況，專門(mén)成立專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)督導(dǎo)小組，對(duì)各地烈士紀(jì)念設(shè)施管理和維修改造等情況，以經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性及真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性為原則，以定量分析和定性分析相結(jié)合，目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法的評(píng)價(jià)方法，分別從項(xiàng)目投入情況、項(xiàng)目管理過(guò)程情況、產(chǎn)出與效益情況等3個(gè)一級(jí)指標(biāo)、13個(gè)二級(jí)指標(biāo)、24個(gè)三級(jí)指標(biāo)，開(kāi)展抽查、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)及核實(shí)情況等。2017年4月起利用近1 個(gè)月時(shí)間，分2組現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)了福州市文林山革命陵園、中共閩浙贛邊區(qū)革命紀(jì)念園、云霄縣獻(xiàn)寶山烈士陵園、建陽(yáng)區(qū)登高山烈士陵園、連城縣革命烈士紀(jì)念館、壽寧縣烈士陵園維修改造項(xiàng)目實(shí)施情況，檢查率為100%，經(jīng)過(guò)對(duì)本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分，本項(xiàng)目綜合得分94分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況 革命烈士紀(jì)念設(shè)施維修改造建設(shè)是對(duì)弘揚(yáng)烈士精神，緬懷烈士功績(jī)，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，增強(qiáng)中華民族的凝聚力，激發(fā)實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)的強(qiáng)大精神力量。對(duì)激勵(lì)后人，團(tuán)結(jié)社會(huì)各界，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展具有重要意義。部分烈士紀(jì)念設(shè)施，結(jié)合公園建設(shè)對(duì)革命烈士紀(jì)念設(shè)施維修改造，環(huán)境煥然一新，為開(kāi)展烈士公祭活動(dòng)提供了更好場(chǎng)所，對(duì)愛(ài)國(guó)主義教育與革命教育產(chǎn)生了具大的社會(huì)效益和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

（三）項(xiàng)目績(jī)效分析

1.在項(xiàng)目資金投入方面總分35分，評(píng)價(jià)得分31分。時(shí)效性指標(biāo)扣2分，扣分原因是部分單位因一些人事變動(dòng)、天氣等不可控因素，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施月份晚于計(jì)劃月份；資金到位情況扣2分，原因：當(dāng)?shù)刎?cái)政資金未及時(shí)配套到位，未及時(shí)招投標(biāo)未動(dòng)工等現(xiàn)象發(fā)生。

2.在項(xiàng)目管理方面，總分30分，評(píng)價(jià)得分29.5分。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程在目標(biāo)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理上嚴(yán)格按有關(guān)要求執(zhí)行，但在信息規(guī)范性上還不夠到位，扣0.5分。

3.在項(xiàng)目產(chǎn)出與效益方面，總分35分，評(píng)價(jià)得分33.5分?？鄯智闆r：產(chǎn)出質(zhì)量扣1分，服務(wù)對(duì)象滿意度扣0.5分，扣分原因在于項(xiàng)目資金有限，部分單位當(dāng)?shù)刎?cái)政未配套到位，補(bǔ)助資金未能達(dá)到預(yù)期效果，當(dāng)?shù)厝罕娢茨苓_(dá)到高度滿意。

四、存在問(wèn)題和改進(jìn)措施

（一）項(xiàng)目存在的問(wèn)題

1.由于基層民政部門(mén)對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)程序、時(shí)限等規(guī)定要求不夠清楚，造成個(gè)別工程手續(xù)重復(fù)辦理，一定程度上影響了工程進(jìn)度。

如：福州市電力設(shè)計(jì)院編制的電力增容工程控制價(jià)清單，福州市財(cái)政投資評(píng)審中心要求按照評(píng)審中心的要求，應(yīng)委托有資質(zhì)的編制公司編制造價(jià)，編制完成后，市財(cái)政投資評(píng)審中心又說(shuō)按新文件規(guī)定：200萬(wàn)以下的項(xiàng)目他們不再受理，只得另外委托有資質(zhì)的造價(jià)公司預(yù)審；陳列館電房增容項(xiàng)目設(shè)計(jì)的供電方案獲得市供電局申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)，后因陳列館未竣工驗(yàn)收，供電局的批復(fù)方案超過(guò)一年期限，又需重新申報(bào)導(dǎo)致工程延期。

2.由于大多數(shù)項(xiàng)目單位都是先制定粗方案完成項(xiàng)目立項(xiàng)，再努力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持，然后根據(jù)資金支持情況和實(shí)際（建設(shè)規(guī)劃、領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)等）重新進(jìn)行設(shè)計(jì)確定方案。因此，由于規(guī)劃調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整等因素，造成設(shè)計(jì)方案無(wú)法及時(shí)制定，影響招投標(biāo)、施工進(jìn)度。

如：南平建陽(yáng)登高山烈士陵園護(hù)坡改造部分工程因雨季延誤。陵園紀(jì)念廣場(chǎng)改擴(kuò)項(xiàng)目一因區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人事調(diào)整而導(dǎo)致設(shè)計(jì)方案延期；二因經(jīng)驗(yàn)不足導(dǎo)致立項(xiàng)時(shí)間延誤。在烈士陵園紀(jì)念廣場(chǎng)等附屬設(shè)施改擴(kuò)建項(xiàng)目2017年1月方案已定，因經(jīng)驗(yàn)不足，在2月份進(jìn)行招投標(biāo)時(shí)，才知需做可研報(bào)告和取得發(fā)改局的立項(xiàng)批復(fù)，致使招投標(biāo)延誤，到5月份才重新進(jìn)行招投標(biāo)，影響了施工進(jìn)度。

3.由于省級(jí)財(cái)政投入不夠多，地方財(cái)政配套不足，造成項(xiàng)目資金缺口較大，無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施。如：壽寧縣烈士陵園修繕陵園主干道、烈士紀(jì)念碑、紀(jì)念廣場(chǎng)、道路標(biāo)志等項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算總投資98萬(wàn)元，由省級(jí)支持30萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政配套未及時(shí)到位，因此未按時(shí)完成原定目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目改進(jìn)措施

1.加強(qiáng)工程建設(shè)等相關(guān)文件規(guī)定的學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確、系統(tǒng)掌握相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工等工作的程序、要求，為更好開(kāi)展優(yōu)撫事業(yè)單位維修改造工作打好基礎(chǔ)。

2.在今后組織項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，盡可能要求項(xiàng)目單位完成立項(xiàng)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算工作，甚至是進(jìn)入招投標(biāo)階段。

3.盡可能加大省級(jí)財(cái)政投入力度。根據(jù)福建省“十三五”民政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，為健全烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固零散烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)工作成果，擬對(duì)全省縣級(jí)以上烈士陵園進(jìn)行維修改造。近兩年省級(jí)財(cái)政投入不足，建議根據(jù)經(jīng)費(fèi)社會(huì)的發(fā)展和實(shí)際情況的需要適時(shí)調(diào)整財(cái)政預(yù)算，不斷加大投入，為烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)工作創(chuàng)造良好的條件，為紀(jì)念烈士提供良好的場(chǎng)所。

五、改進(jìn)預(yù)算管理、績(jī)效管理的意見(jiàn)和建議

通過(guò)加大烈士紀(jì)念設(shè)施維修改造經(jīng)費(fèi)投入和項(xiàng)目實(shí)施，發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，努力改善設(shè)施面貌，充分發(fā)揮功能作用。為烈士紀(jì)念設(shè)施加強(qiáng)服務(wù)工作，提升管理水平提供了有力保障。

第二篇：2016級(jí)財(cái)政專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2016省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（光榮院集中供養(yǎng)的孤老優(yōu)撫對(duì)象伙食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）

一、專項(xiàng)支出項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

光榮院是國(guó)家集中供養(yǎng)孤老和生活不能自理的撫恤優(yōu)待對(duì)象（以下簡(jiǎn)稱集中供養(yǎng)對(duì)象），并對(duì)其實(shí)行特殊保障的優(yōu)撫事業(yè)單位，隸屬于縣（市、區(qū)）民政局。主要接收老年、殘疾或者未滿16周歲的烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬和進(jìn)入老年的殘疾軍人、復(fù)員軍人、退伍軍人，無(wú)法定贍養(yǎng)人、扶養(yǎng)人、撫養(yǎng)人或者法定贍養(yǎng)人、扶養(yǎng)人、撫養(yǎng)人無(wú)贍養(yǎng)、扶養(yǎng)、撫養(yǎng)能力且享受國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助待遇的優(yōu)撫對(duì)象。

全省現(xiàn)有光榮院60所，2016集中供養(yǎng)的孤老優(yōu)撫對(duì)象共計(jì)682人。

（二）項(xiàng)目基本情況

根據(jù)省民政廳、省財(cái)政廳《關(guān)于調(diào)整我省光榮院集中供養(yǎng)的孤老優(yōu)撫對(duì)象伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（閩民優(yōu)[2010]184號(hào)）文件精神，全省光榮院集中供養(yǎng)的孤老優(yōu)撫對(duì)象的伙食標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整為每人每月不低于510元，其中210元由省級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)，從2011年起，各級(jí)將本級(jí)負(fù)擔(dān)的伙食費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2016年光榮院集中供養(yǎng)的孤老優(yōu)撫對(duì)象伙食費(fèi)補(bǔ)助資金的通知》（閩財(cái)社指[2016]30號(hào)）文件，下達(dá)了2016年伙食費(fèi)補(bǔ)助資金171.86萬(wàn)元（按每人每月210元，共682人測(cè)算）,其余由縣（市、區(qū)）級(jí)財(cái)政預(yù)算等配套解決。

項(xiàng)目總體目標(biāo)在于解決各地普遍反映的集中供養(yǎng)對(duì)象的伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏低問(wèn)題；體現(xiàn)省委、省政府對(duì)集中供養(yǎng)對(duì)象的關(guān)心關(guān)愛(ài)之情；照顧好集中供養(yǎng)對(duì)象的晚年生活。

二、專項(xiàng)支出項(xiàng)目實(shí)施基本情況。(一)項(xiàng)目組織管理情況

1．全省60個(gè)光榮院均設(shè)立了食堂，配備管理人員。食譜安排講究葷素搭配、花樣多變，口味以清淡為主，做法以細(xì)、軟、爛為主。

2．大米、干貨、食用油等便于儲(chǔ)存的食品，由專人保管并登記出入庫(kù)。

3.財(cái)務(wù)管理方面，伙食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)實(shí)行專賬管理、?？顚Ｓ?。

（二）項(xiàng)目資金使用情況

光榮院集中供養(yǎng)的孤老優(yōu)撫對(duì)象伙食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總投入171.86萬(wàn)元，實(shí)際總支出171.86萬(wàn)元，不足部分由縣（市、區(qū)）級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)助。項(xiàng)目資金到位率100%。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍，實(shí)行專款專用，在財(cái)務(wù)核算列經(jīng)費(fèi)支出/財(cái)政撥款支出/項(xiàng)目支出/撫恤/光榮院院民費(fèi)會(huì)計(jì)科目反映該項(xiàng)目收支情況。

三、專項(xiàng)支出項(xiàng)目績(jī)效分析。

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

1.選用的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法。本次績(jī)效評(píng)價(jià)我廳聘請(qǐng)福建華成會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司人員參與共同組成績(jī)效評(píng)價(jià)小組，根據(jù)光榮院集中供養(yǎng)的孤老優(yōu)撫對(duì)象伙食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的實(shí)際情況和項(xiàng)目特點(diǎn)，我們選用評(píng)價(jià)指標(biāo)共兩類（業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)），分投入、項(xiàng)目管理情況、產(chǎn)出與效益三個(gè)大項(xiàng)26個(gè)細(xì)化項(xiàng)目（詳見(jiàn)評(píng)分表）。選用評(píng)價(jià)方法為比較法及訪談查證法。

2.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查。按照省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展省直部門(mén)單位2016專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（閩財(cái)績(jī)函〔2017〕1號(hào)）的有關(guān)要求，我們隨機(jī)抽取龍海、蕉城等9個(gè)縣市區(qū)作為本次評(píng)價(jià)的樣本，補(bǔ)貼金額86.104萬(wàn)元占省級(jí)補(bǔ)助金額171.86萬(wàn)元的53.86%，實(shí)地查看伙食安排、就餐等情況，調(diào)閱了縣級(jí)配套資金預(yù)算文件、光榮院伙食開(kāi)支帳目等材料。各地光榮院年初確定的績(jī)效目標(biāo)均與項(xiàng)目任務(wù)數(shù)相對(duì)應(yīng)，績(jī)效目標(biāo)完成率100%，內(nèi)資金全額到位，2016光榮院集中供養(yǎng)的孤老優(yōu)撫對(duì)象伙食費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目財(cái)政支出的績(jī)效評(píng)價(jià)樣本縣區(qū)平均得分97.1分，綜合后總得分97分,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況 伙食費(fèi)專項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)量化指標(biāo)完成情況如下：

(1)投入目標(biāo)(30分)完成情況。

其中的時(shí)效目標(biāo)完成情況如下：資金到位時(shí)間達(dá)標(biāo)情況100%，得2分;項(xiàng)目立項(xiàng)中目標(biāo)合理性、明確性、規(guī)范性都得滿分，目標(biāo)完成率為100%得滿分，共8分；資金落實(shí)情況中成本控制率、到位及時(shí)率、資金使用率等都符合目標(biāo)可得滿分，資金到位率因各級(jí)配套資金按每人每月300元計(jì)算，資金落實(shí)情況得20分。

投入目標(biāo)中的成本目標(biāo)完成情況如下：

(2)過(guò)程目標(biāo)（30分）

其中各地光榮院的業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)信息管理都比較規(guī)范可得滿分。但會(huì)計(jì)信息管理方面，信息規(guī)范性和信息完整性還強(qiáng)人意各扣1分。

（3）產(chǎn)出與效益目標(biāo)（40分）完成情況。

產(chǎn)出目標(biāo)中的數(shù)量目標(biāo)完成情況：集中供養(yǎng)對(duì)象共682人，與年初預(yù)算相符，目標(biāo)完成率100%。

省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?，下達(dá)及時(shí)，一次性撥付到位，發(fā)揮了財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，惠及光榮院集中供養(yǎng)對(duì)象。

全省光榮院能夠根據(jù)老年人身體健康情況擬制食譜，并征求集中供養(yǎng)對(duì)象的意見(jiàn)建議及時(shí)修訂，確保營(yíng)養(yǎng)到位。嚴(yán)格按照食品安全程序留樣，確保飲食安全。2016年圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，贏得集中供養(yǎng)對(duì)象認(rèn)可和好評(píng)，目標(biāo)完成率100%。

效益指標(biāo)中的服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo)完成情況：供養(yǎng)對(duì)象滿意度達(dá)95%，扣1分。共得39分。

四、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

（一）存在的問(wèn)題

1．伙食管理水平還有待進(jìn)一步提高，造成開(kāi)支計(jì)劃性還不夠強(qiáng)、伙食調(diào)劑還不夠科學(xué)、飲食搭配還不夠合理、飯菜質(zhì)量還不夠高。

2．因?yàn)槲飪r(jià)的上漲，伙食標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法滿足當(dāng)前生活水平，項(xiàng)目實(shí)際總支出大于項(xiàng)目總收入。

3.當(dāng)?shù)刎?cái)政配套還不夠明確、還不夠到位。在檢查中發(fā)現(xiàn)有些縣（市、區(qū)）未單獨(dú)下達(dá)伙食費(fèi)配套文件，而是將伙食費(fèi)、水電費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、護(hù)理費(fèi)等按人員數(shù)量，以800至1000元左右標(biāo)準(zhǔn)撥付，統(tǒng)籌開(kāi)支，未明確伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，且人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏低，可能造成伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不足。

（二）項(xiàng)目改進(jìn)措施。

1.充分發(fā)揚(yáng)經(jīng)濟(jì)民主，落實(shí)伙食管理制度；堅(jiān)持制定食譜制度，充分征求院民意見(jiàn)，及時(shí)修訂食譜?？茖W(xué)安排伙食，保持營(yíng)養(yǎng)平衡；注重營(yíng)養(yǎng)、葷素搭配，根據(jù)老年人身體、健康特點(diǎn)，適當(dāng)豐富主、副食品花樣種類。加強(qiáng)管理提高責(zé)任心，負(fù)責(zé)伙食管理的人員要加強(qiáng)伙食管理的檢查，及時(shí)了解情況，以發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

2.目前大多數(shù)光榮院執(zhí)行的還是2010年伙食標(biāo)準(zhǔn)，由于近年來(lái)物價(jià)上漲太多，縣（市、區(qū)）財(cái)政投入有限，伙食費(fèi)不能滿足實(shí)際需求。建議適當(dāng)提高省級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)。

3.建議縣（市、區(qū)）適當(dāng)加大財(cái)政投入，提高伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，單獨(dú)下達(dá)伙食費(fèi)配套文件，確保伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明確補(bǔ)助到位。

五、改進(jìn)預(yù)算管理、績(jī)效管理的意見(jiàn)和建議

由于每一個(gè)專項(xiàng)支出具有不同的特點(diǎn)，績(jī)效目標(biāo)體系的建立不能模式化，希望專家針對(duì)每個(gè)不同項(xiàng)目給出不同特點(diǎn)的指標(biāo)體系，以便不同的項(xiàng)目單位參考使用，同時(shí)便于相同項(xiàng)目的單位進(jìn)行橫向比較。

第三篇：2016年專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2016年專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展省直部門(mén)2016專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（閩財(cái)績(jī)函〔2017〕1號(hào)）以及績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)文件要求，我廳選取了福建省金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目主管單位基本情況

福建省人民政府辦公廳（以下簡(jiǎn)稱“我廳”）主要職能是協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允≌⑹≌k公廳名義發(fā)布的公文；研究省政府各部門(mén)和各市、縣（區(qū)）人民政府請(qǐng)示省政府的事項(xiàng)；組織有關(guān)調(diào)查研究，及時(shí)反饋情況，提出建議，為省政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策服務(wù)等。

二、專項(xiàng)支出項(xiàng)目概況

我廳在開(kāi)展專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作時(shí)重點(diǎn)考慮與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生保障密切相關(guān)的資金量比較大、代表性較強(qiáng)的重點(diǎn)支出項(xiàng)目，結(jié)合實(shí)際情況，選取了省金融辦福建省金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）項(xiàng)目、省食安辦治理“餐桌污染”建設(shè)“食品放心工程”專項(xiàng)、省應(yīng)急辦應(yīng)急通信平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目作為2016財(cái)政專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。選定的3個(gè)項(xiàng)目資金總量達(dá)8994萬(wàn)元，占我廳專項(xiàng)資金預(yù)算總額的65.74%。

1.省金融辦福建省金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱省金融辦專項(xiàng)）屬于省委省政府研究確定的專項(xiàng)資金。該項(xiàng)目建設(shè)將為全省金融監(jiān)管部門(mén)提供統(tǒng)一的金融綜合信息和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)。各部門(mén)可以通過(guò)本平臺(tái)對(duì)全省省直部門(mén)、主要金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)等單位所報(bào)送的基礎(chǔ)信息、報(bào)表信息、金融信息進(jìn)行監(jiān)督管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等。有效提升全省金融工作效率，促進(jìn)金融政策落實(shí)和金融風(fēng)險(xiǎn)防范。

2.省食安辦治理“餐桌污染”建設(shè)“食品放心工程”專項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱省食安辦專項(xiàng)）屬于省委省政府研究確定的專項(xiàng)資金。用于保障我省食品安全工作的開(kāi)展，食品安全形勢(shì)保持總體穩(wěn)定向好，全省不發(fā)生重大以上食品安全事故。2016年省食安辦專項(xiàng)資金用于創(chuàng)建食品生產(chǎn)加工小作坊示范點(diǎn)項(xiàng)

目、創(chuàng)建餐飲服務(wù)“明廚亮灶”示范單位項(xiàng)目、食品安全評(píng)價(jià)性抽檢工作、創(chuàng)建福州市食品安全示范城市項(xiàng)目、建設(shè)漳州市食品安全全程可追溯平臺(tái)項(xiàng)目、食品安全宣傳經(jīng)費(fèi)、食品安全消費(fèi)者滿意度調(diào)查項(xiàng)目、省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所轉(zhuǎn)基因檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目等八大方面。

3.省應(yīng)急辦應(yīng)急通信平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目屬于涉密項(xiàng)目，該項(xiàng)目已按要求開(kāi)展專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作?？?jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表及相關(guān)材料由我廳存檔。出于保密需要，涉及該項(xiàng)目的內(nèi)容本報(bào)告均不體現(xiàn)。

三、項(xiàng)目實(shí)施總體情況

（一）項(xiàng)目組織管理情況

我廳高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，制定《2016年專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作方案》，對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行全面部署。廳行政處牽頭全程指導(dǎo)、督促各項(xiàng)目承擔(dān)單位以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向開(kāi)展工作。目前3個(gè)項(xiàng)目都完成了預(yù)定的工作目標(biāo)，完成情況良好。

在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，各項(xiàng)目承擔(dān)單位均有指定專人負(fù)責(zé)或成立項(xiàng)目建設(shè)小組，制定工作計(jì)劃，建立跟蹤、溝通、協(xié)調(diào)、反饋機(jī)制，及時(shí)處理項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、必要的場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等均到位及時(shí)、完備，保障了績(jī)效指標(biāo)的有效完成。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施糾偏，例如省金融辦專項(xiàng)在建設(shè)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)由于全省金融形勢(shì)的快速變化，原有的規(guī)劃無(wú)法滿足更高更多的需求，及時(shí)調(diào)整建設(shè)方案，擴(kuò)展金融綜合工作平臺(tái)的內(nèi)容，并向省發(fā)改委報(bào)送了新增建設(shè)內(nèi)容方案的函件，得到省發(fā)改委的批復(fù)同意。又如省食安辦根據(jù)實(shí)際情況將食品安全宣傳培訓(xùn)及輿情監(jiān)測(cè)費(fèi)用預(yù)算金額由85萬(wàn)元調(diào)整為31.97萬(wàn)元，調(diào)減53.03萬(wàn)元。

同時(shí)為更規(guī)范有效地開(kāi)展工作，不斷完善各項(xiàng)管理制度，各項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度和財(cái)經(jīng)制度均較健全。財(cái)經(jīng)制度有：《福建省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度》、辦公廳《財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》等；業(yè)務(wù)管理制度有：《食品藥品安全監(jiān)管檢驗(yàn)檢測(cè)專項(xiàng)資金管理暫行規(guī)定》《貨物與服務(wù)采購(gòu)管理暫行規(guī)定》《工程項(xiàng)目管理暫行辦法》《電子政務(wù)工程建設(shè)程序》等。在項(xiàng)目的立項(xiàng)、招投標(biāo)、組織實(shí)施、經(jīng)費(fèi)的撥付使用、驗(yàn)收

等環(huán)節(jié)中能夠嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，業(yè)務(wù)管理規(guī)范，資金使用安全合規(guī)，相關(guān)材料基本齊全并及時(shí)歸檔。

（二）項(xiàng)目資金使用情況

嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度的規(guī)定，資金撥付審批流程和手續(xù)完整，項(xiàng)目資金除了省食安辦專項(xiàng)中省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所轉(zhuǎn)基因檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)資金未到位外全部都及時(shí)撥付到位；經(jīng)費(fèi)支出按項(xiàng)目進(jìn)度審批支付，成本控制在計(jì)劃或概算之內(nèi)，固定資產(chǎn)有專人管理；財(cái)務(wù)核算規(guī)范，專項(xiàng)資金能夠?qū)ｍ?xiàng)核算、專款專用；會(huì)計(jì)信息真實(shí)及時(shí)完整。資金使用未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用等違規(guī)情況。

1.項(xiàng)目資金投入情況

（1）省金融辦專項(xiàng)截至2016年12月31日累計(jì)到位資金477萬(wàn)元。其中2015年12月收到項(xiàng)目一期建設(shè)資金276萬(wàn)元，2016年12月收到項(xiàng)目一期新增建設(shè)內(nèi)容撥付的資金201萬(wàn)元。

（2）省食安辦專項(xiàng)各地方項(xiàng)目承辦單位2016實(shí)際收到專項(xiàng)資金1546.97萬(wàn)元。其中：創(chuàng)建食品生產(chǎn)加工小作坊示范點(diǎn)資金200萬(wàn)元，創(chuàng)建餐飲服務(wù)“明廚亮灶”示范單位資金200萬(wàn)元，創(chuàng)建食品安全示范城市資金300萬(wàn)元，建設(shè)漳州市食品安全全程可追溯平臺(tái)資金300萬(wàn)元，食品安全宣傳經(jīng)費(fèi)31.97萬(wàn)元，食品安全評(píng)價(jià)抽檢工作經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，食品安全消費(fèi)者滿意度調(diào)查資金15萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金使用情況

省金融辦專項(xiàng)支出資金74.33萬(wàn)元。其中：支付金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）可行性報(bào)告方案編制費(fèi)9.80萬(wàn)元；支付監(jiān)理服務(wù)費(fèi)50%首期款2.25萬(wàn)元；支付技術(shù)開(kāi)發(fā)合同30%預(yù)付款62.28萬(wàn)元。

省食安辦專項(xiàng)各項(xiàng)目承擔(dān)單位支出資金合計(jì)1122.61萬(wàn)元。其中：創(chuàng)建食品生產(chǎn)加工小作坊示范點(diǎn)支出200萬(wàn)元，創(chuàng)建餐飲服務(wù)“明廚亮灶”示范單位支出200萬(wàn)元，食品安全評(píng)價(jià)抽檢工作經(jīng)費(fèi)支出333.62萬(wàn)元，創(chuàng)建食品安全示范城市支出252.17萬(wàn)元，建設(shè)漳州市食品安全全程可追溯平臺(tái)支出89.85萬(wàn)元，用于食品安全宣傳經(jīng)費(fèi)支出31.97萬(wàn)元，用于食品安全消費(fèi)者滿意度調(diào)查支出15萬(wàn)元。

四、項(xiàng)目績(jī)效分析

（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

我廳根據(jù)省財(cái)政廳文件精神認(rèn)真開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，遵循“誰(shuí)使用、誰(shuí)評(píng)價(jià)”的原則，督促、指導(dǎo)項(xiàng)目承擔(dān)單位做好績(jī)效自評(píng)工作，及時(shí)上報(bào)績(jī)效自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告。本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用項(xiàng)目實(shí)施單位自評(píng)、項(xiàng)目主管單位省政府辦公廳組織人員并委托第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)復(fù)評(píng)的方式開(kāi)展。

經(jīng)復(fù)核，各項(xiàng)目承擔(dān)單位對(duì)資金的投入和使用情況、項(xiàng)目的管理和核算情況、項(xiàng)目實(shí)施后所取得的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)效益等方面進(jìn)行了較為客觀的總結(jié)評(píng)價(jià)，提出了存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施建議。自評(píng)報(bào)告格式規(guī)范，內(nèi)容完整；均按規(guī)范要求建立了較為完善的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，自評(píng)表指標(biāo)設(shè)置涵蓋了投入、過(guò)程、產(chǎn)出與效益三大類指標(biāo)，指標(biāo)級(jí)次全部細(xì)分到三級(jí)并設(shè)定了明確的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置合理，還結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況設(shè)計(jì)了有針對(duì)性的績(jī)效個(gè)性指標(biāo)。指標(biāo)體系基本能夠真實(shí)全面反映項(xiàng)目績(jī)效情況。評(píng)價(jià)方法采用比較法和因素分析法，對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果進(jìn)行對(duì)比分析，客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目取得的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

從總體上看，三個(gè)項(xiàng)目基本都實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，指標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金使用效益較好。

1.投入目標(biāo)完成情況

（1）省金融辦的福建省金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）實(shí)際上線試運(yùn)行日期比預(yù)定目標(biāo)提前了一個(gè)多月。從系統(tǒng)上線試運(yùn)行情況看，該系統(tǒng)的建設(shè)縱橫貫通了省、市、縣三級(jí)金融工作部門(mén)及各有關(guān)金融機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互動(dòng)、信息匯聚、動(dòng)態(tài)跟蹤、常態(tài)監(jiān)管。平臺(tái)涵蓋企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)防控、銀行司法化解清收、交易場(chǎng)所監(jiān)管、互聯(lián)網(wǎng)金融、自貿(mào)區(qū)金融、基金管理等業(yè)務(wù)板塊。有力地提升了全省金融工作效率，促進(jìn)了金融政策落實(shí)和金融風(fēng)險(xiǎn)防范。經(jīng)費(fèi)支出控制在預(yù)算內(nèi)。

（2）省食安辦專項(xiàng)中的開(kāi)展食品安全示范創(chuàng)建工作、開(kāi)展食品安全宣傳及輿情監(jiān)測(cè)、組織全省食品安全評(píng)價(jià)抽檢及設(shè)區(qū)市政府食品安全工作考核、以及其他支出項(xiàng)目均按預(yù)定目標(biāo)及時(shí)完成，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出控制在預(yù)算

內(nèi)。

2.產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

（1）省金融辦專項(xiàng)完成預(yù)定目標(biāo)。2016年系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)與興業(yè)銀行、廈門(mén)國(guó)際銀行、廈門(mén)銀行、交通銀行省分行、工商銀行省分行5個(gè)單位的數(shù)據(jù)對(duì)接工作；上線試運(yùn)行故障率為零。

（2）省食安辦專項(xiàng)除一項(xiàng)指標(biāo)外基本完成預(yù)定目標(biāo)。創(chuàng)建了115家食品生產(chǎn)加工小作坊示范點(diǎn)并通過(guò)驗(yàn)收；開(kāi)展各地食品安全狀況評(píng)價(jià)性抽檢及開(kāi)展消費(fèi)者食品安全滿意度調(diào)查各1次；開(kāi)展食品安全宣傳活動(dòng)3場(chǎng)，編發(fā)食品安全輿情信息匯總19期，未遺漏有關(guān)輿情信息；省委、省政府、省食安委確定的食品安全其他支出項(xiàng)目應(yīng)完成補(bǔ)助項(xiàng)目5項(xiàng)，實(shí)際補(bǔ)助項(xiàng)目3項(xiàng)。

3.效益目標(biāo)完成情況

（1）省金融辦專項(xiàng)超額完成預(yù)定目標(biāo)。各項(xiàng)貸款余額3.78萬(wàn)億、全省接入金融綜合工作平臺(tái)單位和企業(yè)數(shù)量達(dá)到410家、省級(jí)金融工作部門(mén)平臺(tái)使用率為100%。

（2）省食安辦專項(xiàng)完成預(yù)定目標(biāo)。主要食品質(zhì)量安全狀況不斷好轉(zhuǎn)，抽檢合格率達(dá)到治理指標(biāo)要求，全省沒(méi)有發(fā)生重大食品安全事故。食品安全得到有效保障。

（三）項(xiàng)目績(jī)效分析

根據(jù)績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，投入占比30%，過(guò)程占比30%，產(chǎn)出與效益占比40%，總分值100分。指標(biāo)設(shè)置涵蓋了項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)，總體上看各指標(biāo)完成情況良好，匯總績(jī)效評(píng)價(jià)得分94分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。具體構(gòu)成如下：

1.投入指標(biāo)：細(xì)化為時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)和資金落實(shí)三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，設(shè)置權(quán)重分別為5%、13%、12%?？傮w完成情況良好，評(píng)價(jià)得分26分。

（1）時(shí)效情況指標(biāo)：實(shí)際實(shí)施月份未晚于計(jì)劃月份，得5分。（2）項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)：分解為績(jī)效目標(biāo)合理性（權(quán)重3%）、績(jī)效指標(biāo)明確性（權(quán)重3%）、績(jī)效指標(biāo)完成率（權(quán)重4%）、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性（權(quán)重

3%）四個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。得分12分，扣1分，系績(jī)效目標(biāo)合理性指標(biāo)扣0.5分和績(jī)效指標(biāo)完成率指標(biāo)扣0.5分?？?jī)效目標(biāo)合理性扣分是省食安辦專項(xiàng)中將食品安全宣傳培訓(xùn)及輿情監(jiān)測(cè)一項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算由85萬(wàn)元調(diào)整為31.97萬(wàn)元，系根據(jù)食品安全實(shí)際工作需要而做的糾偏調(diào)整；績(jī)效指標(biāo)完成率扣分是省食安辦專項(xiàng)中省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所轉(zhuǎn)基因檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室因建設(shè)資金未及時(shí)到位，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，造成項(xiàng)目未按計(jì)劃建設(shè)完成。

（3）資金落實(shí)指標(biāo)：分解為成本控制率（權(quán)重4%）、資金到位率（權(quán)重3%）、到位及時(shí)率（權(quán)重3%）和支出實(shí)現(xiàn)率（權(quán)重2%）四個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。得分9分，扣3分，系到位及時(shí)率扣1分和支出實(shí)現(xiàn)率扣2分。到位及時(shí)率扣分是省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所轉(zhuǎn)基因檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室400萬(wàn)建設(shè)資金未及時(shí)撥付到位，主要是省財(cái)政廳于2016年12月30日下達(dá)該建設(shè)資金指標(biāo)，后又將其列為2016年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，需轉(zhuǎn)成2017年指標(biāo)并按程序下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后才能辦理資金撥付手續(xù)，造成該項(xiàng)資金未能及時(shí)到位；支出實(shí)現(xiàn)率扣分的原因是省金融辦專項(xiàng)資金年底才撥付到位，同時(shí)支出是按照合同約定來(lái)支付，因此支出實(shí)現(xiàn)率不夠高。

2.過(guò)程指標(biāo)：細(xì)化為業(yè)務(wù)管理、資金使用管理和會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，設(shè)置權(quán)重分別為9%、15%和6%。評(píng)價(jià)得分30分。

（1）業(yè)務(wù)管理指標(biāo)：分解為管理制度健全性（權(quán)重3%）、制度執(zhí)行有效性（權(quán)重3%）、項(xiàng)目質(zhì)量可控性（權(quán)重3%）三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。業(yè)務(wù)管理制度健全合理并得到有效執(zhí)行，資料齊全歸檔及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備及信息支撐等落實(shí)到位，制度有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求，取得了良好成效。該項(xiàng)得9分。

（2）資金使用管理指標(biāo)：分解為管理制度健全性（權(quán)重3%）、資金使用合規(guī)性（權(quán)重3%）、固定資產(chǎn)專人管理情況（權(quán)重3%）、固定資產(chǎn)利用率（權(quán)重3%）、項(xiàng)目資金安全性（權(quán)重3%）等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。財(cái)務(wù)管理制度健全并得到嚴(yán)格執(zhí)行，資金使用嚴(yán)格，財(cái)務(wù)管理核算機(jī)構(gòu)和人員配備健全，固定資產(chǎn)得到充分利用，會(huì)計(jì)核算規(guī)范完整。合計(jì)得15分。

（3）會(huì)計(jì)信息管理指標(biāo)：分解為信息規(guī)范性（權(quán)重3%）、信息完整性（權(quán)重3%）二個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。會(huì)計(jì)信息規(guī)范、完整，得6分。

3.產(chǎn)出效益指標(biāo)：細(xì)化為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)效益等五個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，權(quán)重分別為16%、12%、2%、8%和2%，評(píng)價(jià)得分38分。

（1）省金融辦專項(xiàng)完成接入綜合工作平臺(tái)建檔、協(xié)調(diào)的企業(yè)、單位的數(shù)量達(dá)410家；各項(xiàng)貸款余額達(dá)到3.78萬(wàn)億；已基本完成對(duì)全省1億元以上重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的基本情況、貸款風(fēng)險(xiǎn)、協(xié)調(diào)事項(xiàng)等信息的錄入和實(shí)時(shí)調(diào)度會(huì)商，建立了司法判決送達(dá)難、執(zhí)行難的全省臺(tái)賬,真正做到“一企一策”、“一圈一策”，做好困難企業(yè)幫扶處置工作；通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行我省互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)整治，重點(diǎn)對(duì)P2P網(wǎng)貸、股權(quán)眾籌、第三方支付、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展資產(chǎn)管理及跨界從事金融業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)廣告等六大領(lǐng)域進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和專項(xiàng)整治，目前已排查7955家相關(guān)企業(yè)，核查2000多家金融機(jī)構(gòu)，全省確定重點(diǎn)對(duì)象96家，并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控配套措施和整改措施等。取得了良好的產(chǎn)出效益。

（2）省食安辦專項(xiàng)有力保障了我省食品安全綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)工作的開(kāi)展，取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，使得我省食品安全監(jiān)管能力和水平得到有效提高。2016年全省食品安全形勢(shì)總體平穩(wěn)，沒(méi)有發(fā)生較大以上食品安全事故，主要食品抽檢合格率達(dá)到治理指標(biāo)要求。

省食安辦專項(xiàng)產(chǎn)出效益指標(biāo)未全面完成，扣2分，系根據(jù)食品安全工作需要保障食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、示范創(chuàng)建、執(zhí)法抽檢等項(xiàng)目，計(jì)劃補(bǔ)助5項(xiàng)，實(shí)際補(bǔ)助3項(xiàng)；省食品藥品監(jiān)管局在實(shí)施評(píng)價(jià)性抽檢項(xiàng)目時(shí)，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)程序采購(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，其中1個(gè)合同包因中標(biāo)結(jié)果受到相關(guān)投標(biāo)人的質(zhì)疑，項(xiàng)目未能正常實(shí)施。

五、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

（一）項(xiàng)目存在的問(wèn)題

1.支出實(shí)現(xiàn)率未達(dá)標(biāo)。省金融辦專項(xiàng)支出實(shí)現(xiàn)率為15.58%，省食安辦專項(xiàng)支出實(shí)現(xiàn)率為73%。支出實(shí)現(xiàn)率低的原因有申報(bào)的項(xiàng)目資金為一次性撥付到位，而項(xiàng)目支出是按照合同約定來(lái)付款，如省金融辦新增建設(shè)內(nèi)容的第二次合同于2017年3月才正式簽訂；也有由于計(jì)算的方式造成的，如省金融辦實(shí)際到位資金是按兩次累計(jì)到位資金為基數(shù)計(jì)算的。

2.資金到位不及時(shí)，影響了項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，進(jìn)而也影響了績(jī)效指標(biāo)完成率。如省食安辦專項(xiàng)因省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所轉(zhuǎn)基因檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)資金400萬(wàn)元未及時(shí)到位，影響了項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，造成未按計(jì)劃建設(shè)完成。

3.績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置不夠精準(zhǔn)，造成制定的績(jī)效目標(biāo)不能保質(zhì)保量完成。如省食安辦省委、省政府、省食安委確定的食品安全其他支出項(xiàng)目應(yīng)完成補(bǔ)助項(xiàng)目5項(xiàng)，實(shí)際完成補(bǔ)助項(xiàng)目3項(xiàng)。

（二）改進(jìn)措施

1.更加精準(zhǔn)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理，多開(kāi)展調(diào)研論證工作，傾聽(tīng)各方建議，集體討論共同制定出切實(shí)可行的績(jī)效目標(biāo)。

2.高度重視項(xiàng)目建設(shè)，制定詳細(xì)具體的工作計(jì)劃，積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。同時(shí)不斷提高資金管理水平，加大資金使用管理力度，合理編制年初預(yù)算，并加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，減少資金沉淀，提高財(cái)政資金的使用效益。

3.科學(xué)合理設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)，并加大監(jiān)控力度，對(duì)于專項(xiàng)支出管理和使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取糾偏措施加以改進(jìn)。

第四篇：萬(wàn)元以上財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件3：

＊＊部門(mén)關(guān)于＊＊財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告

（參考提綱）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目設(shè)立的依據(jù)和基本情況。

（二）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況（如屬分實(shí)施的項(xiàng)目，還應(yīng)包括長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)）；項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

（一）2012年項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況分析。

（二）2012年項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政性項(xiàng)目資金）實(shí)際使用情況分析。

（三）項(xiàng)目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂和執(zhí)行）。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）2012年項(xiàng)目建設(shè)或?qū)嵤┣闆r分析（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成情況等）。

（二）2012年項(xiàng)目管理情況分析（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常管理監(jiān)督等）。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與申報(bào)或設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)（或工作目標(biāo)、工作計(jì)劃等）對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。

其中：項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項(xiàng)目的有效性分析主要是對(duì)反映項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析；項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金、管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成的原因分析。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法，存在的問(wèn)題、有關(guān)意見(jiàn)和建議等。

（三）其他。

六、項(xiàng)目自評(píng)工作情況

包括自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、資料來(lái)源和依據(jù)等佐證材料情況，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查核實(shí)等情況。

第五篇：自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2018 ）

項(xiàng)目名稱：80 周歲以上老年人基本生活津貼

實(shí)施單位（公章）：自治區(qū)民政廳 主管部門(mén)（公章）

：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：

填報(bào)時(shí)間：

2019 年 1 月 23 日

2018 自治區(qū)財(cái)政資金《80 周歲以上老年人基本生活津貼制度》項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

自治區(qū)財(cái)政廳：

根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳有關(guān)要求，我廳對(duì) 2018 年自治區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金《80 周歲以上老年人基本生活津貼》項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了認(rèn)真評(píng)價(jià)，經(jīng)研究，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下

一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目單位基本情況自治區(qū)民政廳設(shè) 14 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室(政策法規(guī)宣傳處)、社會(huì)救助局、優(yōu)撫安置局、民間組織登記處、民間組織管理處、退伍軍人協(xié)調(diào)處（自治區(qū)雙擁領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、軍隊(duì)離退休干部安置處、救災(zāi)處、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)處、區(qū)劃地名處、社會(huì)福利和慈善事業(yè)促進(jìn)處、社會(huì)事務(wù)處（救助管理處）、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、人事教育處（社會(huì)工作處）、機(jī)關(guān)黨委、駐廳紀(jì)檢監(jiān)察組、離退休干部工作處。

2018 年按照自治區(qū)黨委民生建設(shè)年的總體要求，自治區(qū)財(cái)政共安排我區(qū)80 周歲以上老年人基本生活津貼資金7029 萬(wàn)元，充分體現(xiàn)黨和政府及全社會(huì)對(duì)老年人的關(guān)懷。

（二）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。按照《自治區(qū) 80 周歲以上老年人基本生活津貼制度》的有關(guān)規(guī)定，2018 80 周歲以上老年人基本生活津貼自治區(qū)財(cái)政安排資金，主要用于發(fā)放80 周歲以上老年人每人每月的基本生活津貼。資助對(duì)象為具有自治區(qū)行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)、非農(nóng)業(yè)戶籍，年齡在 80 周歲（含 80周歲）老年人。對(duì)于預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定值，我們依據(jù)往年項(xiàng)目實(shí)施情況，結(jié)合各地實(shí)際，從項(xiàng)目實(shí)施的數(shù)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、滿意度指標(biāo)質(zhì)量等 7 個(gè)方面，分 80 周歲以上高齡老人基本生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、自治區(qū)財(cái)政資助財(cái)政補(bǔ)助資金、各地配套資金、補(bǔ)助資金撥付時(shí)限、實(shí)行動(dòng)態(tài)管理情況、對(duì)高齡老年人的關(guān)心關(guān)愛(ài)、補(bǔ)貼發(fā)放機(jī)制、高齡老年人的獲得感、高齡老年人的生活質(zhì)量、高齡老年人對(duì)補(bǔ)貼發(fā)放工作的滿意度等 10 個(gè)具體指標(biāo)，對(duì) 2018 80 周歲以上老年人基本生活津貼制度實(shí)施情況整體評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況 （一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。根據(jù)《自治區(qū) 80 周歲以上老年人基本生活津貼制度》中“喀什地區(qū)、和田地區(qū)、克州自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助 80%，當(dāng)?shù)刎?cái)政負(fù)擔(dān) 20%；烏魯木齊市、克拉瑪依市、石河子市自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助 20%，當(dāng)?shù)刎?cái)政負(fù)擔(dān) 80%；其他地、州自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助 50%，當(dāng)?shù)刎?cái)政負(fù)擔(dān) 50%?！钡挠嘘P(guān)規(guī)定，2018 年自治區(qū)財(cái)政共安排我區(qū) 80 周歲以上老年人基本生活津貼資金 7029 萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

。其中烏魯木齊市 660.77萬(wàn)元，克拉瑪依市 85.52 萬(wàn)元，伊犁州 841.53 萬(wàn)元，塔城地區(qū)444.39 萬(wàn)元，阿勒泰地區(qū) 239.14 萬(wàn)元，博州 145.43 萬(wàn)元，昌吉州 696.73 萬(wàn)元，巴州 407.60，阿克蘇地區(qū) 556.62 萬(wàn)元，克州 234.57 萬(wàn)元，喀什地區(qū) 1481.65 萬(wàn)元，和田地區(qū) 678.88 萬(wàn)元，吐魯番市 191.18 萬(wàn)元，哈密市 347.69 萬(wàn)元。（剩余 17.3萬(wàn)元未標(biāo)明情況）

高齡老人津貼制度實(shí)行屬地化管理，高齡老人津貼發(fā)放對(duì)象實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按季度審核，根據(jù)老年人口變化的情況，及時(shí)辦理審批、增發(fā)、停發(fā)手續(xù)。

（三）項(xiàng)目資金管理情況分析。

自治區(qū)民政廳會(huì)同財(cái)政廳印發(fā)了《自治區(qū)高齡老人生活津貼和免費(fèi)體檢補(bǔ)助資金管理辦法》，要求各地民政部門(mén)要積極協(xié)調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門(mén)對(duì) 80 周歲以上老年人基本生活補(bǔ)助資金的申請(qǐng)、發(fā)放、管理等全階段實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，對(duì)套取、截留、擠占、挪用的，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處，確保資金高效、安全使用，下真功夫維護(hù)高齡老年人的合法權(quán)益。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況 （一）項(xiàng)目組織情況分析。認(rèn)真組織開(kāi)展 2018 年高齡津貼

申報(bào)工作，并根據(jù)各地上報(bào)情況，認(rèn)真審核研究，形成《2018高齡津貼自治區(qū)財(cái)政資金分配方案》，及時(shí)上報(bào)自治區(qū)財(cái)政廳審核。2018 年 4 月，自治區(qū)財(cái)政下?lián)艿?2018 高齡津貼自治區(qū)財(cái)政資助資金按時(shí)撥付到位。

在民政廳的監(jiān)督指導(dǎo)下，各地民政部門(mén)結(jié)合實(shí)際，制定實(shí)施了細(xì)則，落實(shí)了配套資金，規(guī)范了管理、監(jiān)督和發(fā)放程序，在確保老年人基本權(quán)益的前提下，有效提高了高齡老年人保障服務(wù)水平。

（二）項(xiàng)目管理情況分析。認(rèn)真落實(shí)《自治區(qū) 80 周歲以上老年人基本生活津貼制度》，嚴(yán)格把控資助對(duì)象條件、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、申報(bào)審核程序、資金使用管理、監(jiān)督檢查等重要環(huán)節(jié)，確保保障資金及時(shí)到位，發(fā)放工作順利實(shí)施。同時(shí)，充分發(fā)揮新聞媒體的監(jiān)督、宣傳作用，加大政策的宣傳力度，向社會(huì)公布80 周歲以上老年人基本生活補(bǔ)助資金的發(fā)放范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序，提高社會(huì)知曉度。并通過(guò)設(shè)立舉報(bào)電話和信訪接待平臺(tái)，接受群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督，確保資助工作公平公正。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成 情況分析。2018 80 周歲以上老年人基本生活津貼資金按時(shí)撥付到位。各地州（市）民政部門(mén)結(jié)合各地實(shí)際，制定實(shí)施細(xì)則，落實(shí)配套資金，規(guī)范了管理、監(jiān)督和發(fā)放程序，在確保老年人基本權(quán)益的前提下，有效提高了高齡老年人保障服務(wù)水平。1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：

（1 1）項(xiàng)目完成數(shù)量：按照年齡在 80 周歲(含 80 周歲)89周歲的老年人每人每月補(bǔ)貼 50 元；90 周歲(含 90 周歲)99 周歲的老年人每人每月補(bǔ)貼 120 元；100 周歲以上(含 100 周歲)的老年人每人每月補(bǔ)助 200 元的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，為全區(qū) 80 周歲以上老年人發(fā)放基本生活津貼 7029 萬(wàn)元。其中烏魯木齊市 660.77萬(wàn)元，克拉瑪依市 85.52 萬(wàn)元，伊犁州 841.53 萬(wàn)元，塔城地區(qū)444.39 萬(wàn)元，阿勒泰地區(qū) 239.14 萬(wàn)元，博州 145.43 萬(wàn)元，昌吉州 696.73 萬(wàn)元，巴州 407.60，阿克蘇地區(qū) 556.62 萬(wàn)元，克州 234.57 萬(wàn)元，喀什地區(qū) 1481.65 萬(wàn)元，和田地區(qū) 678.88 萬(wàn)元，吐魯番市 191.18 萬(wàn)元，哈密市 347.69 萬(wàn)元。（剩余 17.3萬(wàn)元未標(biāo)明情況）

（2 2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：各地嚴(yán)格按照《80 周歲以上老年人基本生活津貼制度》和《自治區(qū)高齡老人生活津貼和免費(fèi)體檢補(bǔ)助資金管理辦法》有關(guān)要求，對(duì)高齡老人津貼發(fā)放按季度審核，根據(jù)老年人口變化的情況，及時(shí)辦理審批、增發(fā)、停發(fā)手續(xù)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，科學(xué)發(fā)放。2、效益指標(biāo)完成情況分析：

（1 1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析：高齡老年人的獲得感、幸福感、安全感不斷提升。

（2 2）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析：提高老年人的生活和生命質(zhì)量，強(qiáng)化服務(wù)保障能力，維護(hù)老年人的基本生活權(quán)益，充分體現(xiàn)黨和政府及全社會(huì)對(duì)老年人的關(guān)懷。

（3 3）項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)性分析：高齡老年人的生活質(zhì)量逐

步提升。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)按季度有序完成。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題 （一）后續(xù)工作計(jì)劃。下一步我廳將認(rèn)真貫徹落實(shí)《自治區(qū)高齡老人生活津貼和免費(fèi)體檢補(bǔ)助資金管理辦法》，不斷加大對(duì)各地高齡津貼制度的指導(dǎo)力度，建立健全資金管理機(jī)制，定期對(duì)補(bǔ)助資金的使用管理情況進(jìn)行檢查，公示資助金發(fā)放情況，按時(shí)組織開(kāi)展對(duì)補(bǔ)助資金的績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。

一是 領(lǐng)導(dǎo)重視，周密部署。各級(jí)民政部門(mén)對(duì)發(fā)老年人基本生活費(fèi)工作較為重視，能夠認(rèn)真執(zhí)行自治區(qū)的有關(guān)要求，部分地州將發(fā)放工作納入本地區(qū)年終考核指標(biāo)并制定了督察工作方案。有的地州舉行了地區(qū)和縣市領(lǐng)導(dǎo)參加的發(fā)放儀式，擴(kuò)大了政策的社會(huì)知曉度和影響力，取得了良好的社會(huì)效果。各縣(區(qū))民政部門(mén)積極組織力量，克服人員少、發(fā)放地域廣、老年人多等困難，精心組織，及時(shí)安全的將黨和政府的溫暖送到老人手中。地、州民政部門(mén)也定期或不定期地深入鄉(xiāng)村進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督促指導(dǎo)工作； 二是加大宣傳力度，擴(kuò)大影響力。在抓好資金發(fā)放和管理工作的同時(shí)，緊緊圍繞建立老年人基本生活保障制度，大力進(jìn)行全方位、多層次的宣傳，利用網(wǎng)站、廣播電視等媒體宣傳，在全社會(huì)營(yíng)造了關(guān)心、關(guān)注老人的社會(huì)氛圍，營(yíng)造了社會(huì)各界支持、關(guān)心老年人福利事業(yè)發(fā)展的新局面，為今后老年人基本生活費(fèi)發(fā)入工作順利推進(jìn)創(chuàng)

造良好環(huán)境。

((三))存在的問(wèn)題。隨著今年來(lái)，我區(qū)高齡老年人口的不斷增長(zhǎng)，加之基層民政工作任務(wù)繁重，民政專干短缺，基層高齡津貼發(fā)放工作壓力較大的現(xiàn)實(shí)因素，致使高齡津貼的動(dòng)態(tài)管理缺乏一定程度上的精準(zhǔn)。

（四）其他。

建議：根據(jù)自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展步伐，適時(shí)考慮提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況 認(rèn)真落實(shí)自治區(qū) 80 周歲以上老年人基本生活津貼制度，積極做好高齡津貼發(fā)放工作，是提升高齡老年人生活和生命質(zhì)量重要舉措。2018 自治區(qū) 80 周歲以上老年人基本生活津貼制度，執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確，資金使用合理、效果顯著。

《自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》 自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2018

）

項(xiàng)目名稱 80 周歲以上老年人基本生活補(bǔ)貼資金自治區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 預(yù)算單位 自治區(qū)民政廳

預(yù)算

預(yù)算數(shù)：

7029

執(zhí)行數(shù)：

7029

執(zhí)行 情況（萬(wàn)元）

其中：財(cái)政撥款 7029 其中：財(cái)政撥款 7029 其他資金

其他資金

目標(biāo) 完成 情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo) 提高 80 歲以上老年人的生活和生命質(zhì)量，強(qiáng)化服務(wù)保障能力，維護(hù)老年人的基本生活權(quán)益。

通過(guò)實(shí)施 80 周歲以上老年人基本生活補(bǔ)貼制度，高齡老人的生活質(zhì)量得到進(jìn)一步改善，獲得感進(jìn)一步提升。

績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）

項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo)

周歲(含 80 周歲)89 周歲的老年人 ≥50 元 ≥50 元 90 周歲(含 90 周歲)99 周歲的老年人 ≥120 元 ≥120 元； 100 周歲以上(含100 周歲)的老年人 ≥200 元 ≥200 元 喀什地區(qū)、和田地區(qū)、克州自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助

80%

80%

烏魯木齊市、克拉瑪依市、石河子市自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助 20% 20% 其他地、州自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助 50% 50% 時(shí)效指標(biāo)

補(bǔ)助資金撥付時(shí)限

2018 年 12 月底

100% 成本指標(biāo) 實(shí)行動(dòng)態(tài)管理情況

高齡老人津貼發(fā)放對(duì)象要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按季度審核，根據(jù)老年人口變化的情況，及時(shí)辦理審批、各地嚴(yán)格按照《80 周歲以上老年人基本生活津貼制度》有關(guān)要求，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理

增發(fā)、停發(fā)手續(xù)。

對(duì)象，科學(xué)發(fā)放津貼。

項(xiàng)目效果指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) 高齡老年人的獲得感 不斷提升 不斷提升 可持續(xù)影響 指標(biāo) 高齡老年人的生活質(zhì)量 逐步提升 逐步提升 滿意度 指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 高齡老年人對(duì)補(bǔ)貼發(fā)放工作的滿意度

≥80% ≥80%