第一篇：2014關(guān)于庫房改建專項內(nèi)審報告

通

知

公司內(nèi)審小組成員：

根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄和公司質(zhì)量管理制度的規(guī)定，結(jié)合本公司實際經(jīng)營狀況，茲決定對公司庫房改建對公司藥品經(jīng)營管理和質(zhì)量管理體系的影響情況進行內(nèi)部評審，具體安排如下：

一、評審時間：2014年10月21日

二、評審地點：公司會議室；

三、評審內(nèi)容：

1、檢查庫房改建后，庫房設(shè)施設(shè)備、庫區(qū)環(huán)境能否滿足公司藥品經(jīng)營需要的儲存溫濕度要求和庫區(qū)作業(yè)需要；

2、庫區(qū)環(huán)境能否符合新版GSP的要求；

四、評審依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其附錄和公司質(zhì)量管理制度；

五、參加評審人員：XXX XXX

XX

XX。

六、評審辦法：根據(jù)評審依據(jù)，查看庫房設(shè)施設(shè)備情況及庫區(qū)環(huán)境等是否符合GSP管理規(guī)范和公司質(zhì)量體系運行的要求

七、評審結(jié)果處理：對在此次評審中做得比較好的方面要積極肯定并努力堅持，對在評審中出現(xiàn)的問題，評審小組應(yīng)進行批評并下發(fā)“整改通知”，必須要求整改到位，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤驗證。

特此通知！

XXXXXXX股份有限公司 2014年10月10日

XXXXXXXX股份有限公司 關(guān)于庫房改建專項內(nèi)審報告

一、審核目的

通過內(nèi)審證實庫房改建后，是否符合新版版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其附錄的要求，滿足公司經(jīng)營藥品所需要的儲存條件，公司質(zhì)量體系運行是否正常有效,是否具有可持續(xù)性.有效性，考核新版GSP質(zhì)量條款實現(xiàn)程度。

二、審核范圍

質(zhì)量管理部、儲運部、綜合辦公室

三、審核依據(jù)

《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》中涉及設(shè)施設(shè)備和藥品儲存條款部分，具體如下：

1、（條款第43條）企業(yè)應(yīng)當(dāng)具有與其藥品經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的經(jīng)營場所和庫房。

2、（條款第46條）庫房內(nèi)外環(huán)境整潔，無污染源，庫區(qū)地面硬化或者綠化，庫房內(nèi)墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，庫房的規(guī)模及條件應(yīng)當(dāng)滿足藥品的合理、安全儲存，便于開展儲存作業(yè)。

3、（條款第47條）庫房應(yīng)當(dāng)配備藥品與地面之間有效隔離的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)配備避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)備、配備有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換的設(shè)備，配備自動監(jiān)測、記錄庫房溫濕度的設(shè)備。

4、（條款第85條）企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)藥品的質(zhì)量特性對藥品進行合理儲存。

四、審核方法 根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》條款的具體要求，現(xiàn)場檢查庫區(qū)設(shè)施設(shè)備配備使用情況。

五、內(nèi)審時間 2014年10月21日

六、內(nèi)審組組成 XXX

XXX

XXX

七、內(nèi)部審核情況綜述

（一）首次會議

會議主要對被審核部門詳細(xì)說明審核依據(jù)、要審核的具體條款，涉及部門需要準(zhǔn)備的材料包括：

質(zhì)量管理部門：溫濕度自動監(jiān)測設(shè)備的有關(guān)記錄； 儲運部：庫房設(shè)施設(shè)備情況 綜合辦公室：設(shè)施設(shè)備檔案等。

（二）審核記錄

質(zhì)量管理部：溫濕度自動監(jiān)測系統(tǒng)有養(yǎng)護員負(fù)責(zé)管理，據(jù)此指導(dǎo)保管員對庫房溫濕度進行管理，從而保證藥品儲存環(huán)境符合規(guī)定。

綜合辦公室：查看設(shè)施設(shè)備檔案，有庫房設(shè)施設(shè)備改建、新增溫濕度檢測系統(tǒng)及設(shè)備、智能溫濕度終端點、溫濕度管理主機、溫濕度記錄儀不間斷電源、溫濕度報警系統(tǒng)（聲、光、短信）等有關(guān)記錄，符合GSP管理要求。

儲運部：對庫區(qū)環(huán)境和相關(guān)設(shè)施進行了改建。新增溫濕度檢測系統(tǒng)及設(shè)備、智能溫濕度終端點、溫濕度管理主機、溫濕度記錄儀不間斷電源、溫濕度報警系統(tǒng)（聲、光、短信）、；更換了新的發(fā)電機組、制冷設(shè)施、排風(fēng)扇、蚊蠅誘捕、空調(diào)、粘鼠板、防盜門、消防設(shè)施、防雨窗、倉庫標(biāo)識門牌、貨位牌、地板墊等；維修、粉刷了各庫區(qū)防水屋頂、墻體、墻面、門窗等；院落從新整改、新澆筑水泥道路、路面等。配置各庫門簾、隔離出獨立的養(yǎng)護室、不合格隔離區(qū)等。符合GSP藥品儲存管理要求。

（三）末次會議

不合格項統(tǒng)計與分析：無不合格

審核結(jié)論：庫房改建后，于9月中旬，對冷庫、溫濕度自動監(jiān)測系統(tǒng)進行驗證，驗證結(jié)論標(biāo)明，冷庫設(shè)施能夠達到儲存冷藏藥品的要求，溫濕度自動監(jiān)測系統(tǒng)能夠?qū)靺^(qū)溫濕度實現(xiàn)實時監(jiān)測，數(shù)據(jù)記錄、溫濕度超標(biāo)自動報警等功能，符合GSP管理規(guī)范，能夠保證質(zhì)量體系運行正常運行,體系具有可符合性、持續(xù)性和有效性得以實現(xiàn)，符合新版GSP質(zhì)量條款要求。糾正措施要求：無

審核報告分發(fā)對象：質(zhì)量管理部、人力資源部、綜合辦公室

編制：

審核 ；

批準(zhǔn)：

第二篇：庫房專項內(nèi)審計劃、通知

陜西咸陽百姓樂大藥房連鎖有限公司

庫房專項內(nèi)部審核計劃

一、審核目的：

庫房搬遷后質(zhì)量管理體系的運行情況進行檢查與評審；保證質(zhì)量管理過程的控制，保證藥品質(zhì)量。

二、審核范圍： 庫房質(zhì)量體系審核。

三、審核依據(jù)：

《藥品管理法》及其實施細(xì)則，《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其實施細(xì)則，以及本公司的質(zhì)量管理體系文件。

四、審核組組成： 組長：王篪 副組長：王讓懷

組員：

程亞麗

王勇

王小莉

牛海杰

張華

商菲菲

五、審核日程安排：

于2014年11月20日對庫房進行內(nèi)部審核。

編制部門：質(zhì)量部 日期：2014-11-16

批準(zhǔn)日期：

審核通知

各部門、各門店：

公司內(nèi)審小組研究決定，定于2014年11月20日對公司庫房進行內(nèi)部質(zhì)量審核，以評價配送中心質(zhì)量體系的符合性，有效性，適宜性，檢查質(zhì)量體系的運行情況。各部門應(yīng)做好準(zhǔn)備，按時參加首末次會議，對審核工作給予配合和支持。

內(nèi)審日程安排： 11月20日

8:30-9:30 召開首次會議

9:30-11:30配送中心庫房 13:00-15:00 配送中心庫房

16:00-17:00 召開末次會議

質(zhì)量部 2014-11-18

2014庫房GSP專項內(nèi)審首次會議記要

2014年11月20日8：30—9：30，我公司在會議室召開了庫房GSP專項內(nèi)審首次會議。公司內(nèi)審小組王篪組長其他審核組成員參加了會議，副組長王讓懷主持了會議，介紹了審核組成員，說明了審核目的是通過對公司庫房質(zhì)量體系運行情況進行檢查與評審，保證質(zhì)量管理過程的控制，滿足藥品質(zhì)量安全的要求，保證服務(wù)質(zhì)量；本次內(nèi)部審核包括庫房藥品收貨與驗收、儲存、養(yǎng)護、出庫復(fù)核等環(huán)節(jié)的質(zhì)量體系運行狀況；審核區(qū)域包括庫房藥品收貨與驗收、儲存、養(yǎng)護、出庫復(fù)核等環(huán)節(jié)質(zhì)量管理體系所涉及到的所有科室，宣布了審核事項和審核紀(jì)律，最后王讓懷副組長又落實了內(nèi)審日程安排，明確了檢查陪同人員。最后王篪組長又介紹了此次GSP內(nèi)審的目的和意義，又強調(diào)了審核紀(jì)律。最后，王篪組長強調(diào)說：這次內(nèi)審是為了發(fā)現(xiàn)公司庫房搬遷后在運行中的一些有關(guān)GSP的問題，然后讓這些問題得以解決，以提高公司的質(zhì)量運行體系，提高員工的質(zhì)量意識。希望各位內(nèi)審組員和各部室要嚴(yán)格遵守審核紀(jì)律，通過這次內(nèi)審使我公司質(zhì)量管理水平有新的提高。

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2014-11-20

GSP內(nèi)審末次會議記要

2014年11月20日16：00—17：00，我公司在會議里召開了GSP內(nèi)審末次會議，公司領(lǐng)導(dǎo)王總、王副總和其他內(nèi)審組成員參加了會議。會上王副總重申了審核目的，然后又宣讀了審核報告和本次內(nèi)審的不合格項，并指出完成糾正措施的要求及期限。最后公司領(lǐng)導(dǎo) 王總作了重要講話，說這次內(nèi)審審核范圍表較廣、過程較規(guī)范、嚴(yán)格，審核組成員和各部門員工基本上都能遵守公司審核紀(jì)律。并且指出：公司搬遷以來，庫房質(zhì)量體系能有效運行，庫房員工質(zhì)量意識進一步提高，但是，在這次內(nèi)審中，仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題，希望相關(guān)部門及時的將需要改進、改正的問題解決好，使庫房質(zhì)量體系的每一個環(huán)節(jié)都符合GSP要求，各科室要各負(fù)其責(zé)，盡心盡力把好驗收、養(yǎng)護、儲存、運輸?shù)荣|(zhì)量關(guān)，努力使我公司的質(zhì)量體系更上一個新的臺階。

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2014-11-20

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庫房GSP 實施情況專項內(nèi)審報告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

為了保證我公司質(zhì)量體系有效運行，保證公司藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量良好，根據(jù)《藥品管理法》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其實施細(xì)則的要求，公司內(nèi)審小組于2014年11月20日對公司庫房GSP 認(rèn)證檢查項目實施情況進行了內(nèi)審，現(xiàn)就內(nèi)審實施情況報告如下：

一、內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)和方案：

1、目的：庫房搬遷后質(zhì)量管理體系的運行情況進行檢查與評審；保證質(zhì)量管理過程的控制，保證藥品質(zhì)量。

2、范圍：庫房質(zhì)量體系審核。

3、依據(jù)：《藥品管理法》及其實施細(xì)則、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其實施細(xì)則，以及公司的質(zhì)量管理體系文件。4方法：實地檢查。

二、審核內(nèi)容： 69條檢查項目如下：

三、公司GSP 實施情況的檢查結(jié)論及改進措施

2014年11月20日公司GSP 實施情況的檢查結(jié)論及改進措施。通過對公司GSP 認(rèn)證實施情況的檢查評審，認(rèn)為我公司基本上符合GSP 要求，但仍有一些項目需要改進，敘述如下：

1******* 2******* ********

2014-11-20

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第三篇：計算機專項內(nèi)審評審報告

計算機專項內(nèi)審評審報告

一、前言

根據(jù)本公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組制定和批準(zhǔn)的評審計劃及方案，定于2015年3月16日對公司升級后的計算機系統(tǒng)進行專項內(nèi)部審核和匯總，現(xiàn)就具體情況特向公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組報告。

二、審核目的

根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》條款和附錄的具體要求，結(jié)合實際操作的需要，對計算機系統(tǒng)的設(shè)置和運行進行審核。通過內(nèi)審證實升級后的計算機系統(tǒng)在經(jīng)營管理和質(zhì)量體系運行是否正常有效，是否具有可持續(xù)性、有效性，考核新版GSP質(zhì)量條款實現(xiàn)程度，找出升級后的計算機系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)和改進的機會。

三、審核范圍

升級后的計算機系統(tǒng)對經(jīng)營管理和質(zhì)量管理體系的影響

四、審核依據(jù)

1、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》；

2、公司《計算機系統(tǒng)管理制度》

五、評審結(jié)果

2015年3月16日共用時1天時間，根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和附錄的具體要求，結(jié)合實際操作的需要，對計算機系統(tǒng)的設(shè)置進行審核。升級后的計算機系統(tǒng)于2015年1月18日正式更換使用，為了更好檢驗升級后的計算機系統(tǒng)在實際的運行過程中是否能夠符合新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和附錄及實際操作的要求，對質(zhì)量管理體系文件有效實施有是否影響進行了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。16日上午召開了首次會議，審核組組長對審核工作提出了要求。各相關(guān)部門將自己部門在使用升級后的計算機系統(tǒng)時遇到的問題作出了說明，對未來運行過程中可能會出現(xiàn)的問題也提出預(yù)防建議。下午召開末次會議，審核小組報告了審核情況，在升級后的計算機系統(tǒng)運行中在質(zhì)量體系運行過程中存在的問題提出了建議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人作了總結(jié)講話。

經(jīng)過評審，升級后的計算機系統(tǒng)運行基本正常，但在檢查評審中還是發(fā)現(xiàn)了一些隱患和缺陷以及需排除和改善的地方，共查出不合格項目2項，對此制定了糾正措施，下達了預(yù)防和糾正通知書并要求各責(zé)任人及責(zé)任部門在規(guī)定的時限內(nèi)完成。

審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項主要集中在以下兩個方面

1、計算機系養(yǎng)護計劃不能自動生成；

2、運輸記錄項目不全。

質(zhì)量管理體系內(nèi)審小組

2015年3月16日

內(nèi)審小組組長簽字：

質(zhì)量管理體系內(nèi)審小組成員簽字：

批準(zhǔn)人：

第四篇：關(guān)于更換計算機系統(tǒng)專項內(nèi)審報告

關(guān)于更換計算機系統(tǒng)專項內(nèi)審報告

一、審核目的通過內(nèi)審證實新的計算機系統(tǒng)，在質(zhì)量體系運行是否正常有效,是否具有可持續(xù)性.有效性，考核新版GSP質(zhì)量條款實現(xiàn)程度，找出新計算機系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)和改進的機會。

二、審核范圍

涉及計算機系統(tǒng)應(yīng)用的相關(guān)部門

三、審核依據(jù)

《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP)，中涉及計算機系統(tǒng)的相關(guān)條款，具體如下：

1、（條款第七條）企業(yè)質(zhì)量管理體系應(yīng)當(dāng)與其經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應(yīng)，包括組織機構(gòu)、人員、設(shè)施設(shè)備、質(zhì)量管理體系文件及相應(yīng)的計算機系統(tǒng)等。

2、（條款第四十條）通過計算機系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)時，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)按照操作規(guī)程，通過授權(quán)及密碼登錄后方可進行數(shù)據(jù)的錄入或者復(fù)核；數(shù)據(jù)的更改應(yīng)當(dāng)經(jīng)質(zhì)量管理部門審核并在其監(jiān)督下進行，更改過程應(yīng)當(dāng)留有記錄。

3、（條款第四十二條）記錄及憑證應(yīng)當(dāng)至少保存5年。疫苗、特殊管理的藥品的記錄及憑證按相關(guān)規(guī)定保存。

4、（條款第五十七條）企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立能夠符合經(jīng)營全過程管理及質(zhì)量控制要求的計算機系統(tǒng)，實現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯，并滿足藥品電子監(jiān)管的實施條件。

5、（條款第五十八條）企業(yè)計算機系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：（1、）有支持系統(tǒng)正常運行的服務(wù)器和終端機；

（2、）有安全、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，有固定接入互聯(lián)網(wǎng)的方式和安全可靠的信息平臺；

（3、）有實現(xiàn)部門之間、崗位之間信息傳輸和數(shù)據(jù)共享的局域網(wǎng)；（4、）有藥品經(jīng)營業(yè)務(wù)票據(jù)生成、打印和管理功能；

（5、）有符合本規(guī)范要求及企業(yè)管理實際需要的應(yīng)用軟件和相關(guān)數(shù)據(jù)庫。

6、（條款第五十九條）各類數(shù)據(jù)的錄入、修改、保存等操作應(yīng)當(dāng)符合授權(quán)范圍、操作規(guī)程和管理制度的要求，保證數(shù)據(jù)原始、真實、準(zhǔn)確、安全和可追溯。

7、（條款第六十條）計算機系統(tǒng)運行中涉及企業(yè)經(jīng)營和管理的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)采用安全、可靠的方式儲存并按日備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)存放在安全場所，記錄類數(shù)據(jù)的保存

四、審核方法

根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP)條款的具體要求，結(jié)合實際操作的需要，對計算機系統(tǒng)的設(shè)置進行審核

五、內(nèi)審時間

10月底完成（新的計算機系統(tǒng)于2013年9月1日正式更換使用，為了更好檢驗新的計算機系統(tǒng)在實際的運行過程中是否能夠符合新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）條款和實際操作的要求）為了更好檢驗新的計算機系統(tǒng)在實際的運行過程中是否能夠符合新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）條款和實際操作的要求）

六、內(nèi)審組組成計算機系統(tǒng)涉及到的部門領(lǐng)導(dǎo)（或代表人員）

七、內(nèi)部審核情況綜述

（一）首次會議

會議中要對內(nèi)審組詳細(xì)說明內(nèi)審的相關(guān)依據(jù)和要內(nèi)審的具體條款

（二）經(jīng)營過程中審核

各相關(guān)部門將自己部門在使用計算機新系統(tǒng)時，不符合要求的記錄并提交紙質(zhì)的材料。

（三）審核發(fā)現(xiàn)

記錄所有內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的所有問題，分部門總結(jié)

（四）末次會議

不合格項統(tǒng)計與分析：

審核結(jié)論：

糾正措施要求：

審核報告分發(fā)對象：

審核組人員簽字：

第五篇：內(nèi)審報告

洗浴中心上半年內(nèi)審報告

2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內(nèi)審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由OHS管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認(rèn)為：本單位自貫徹GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，特別是體系投入運行以來，服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質(zhì)量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標(biāo)準(zhǔn)、新目標(biāo)呈現(xiàn)了較高的熱情。當(dāng)然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：

1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現(xiàn)改進。

2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。

3、審核準(zhǔn)則：GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，本公司健康管理體系文件以及有關(guān)的法律、法規(guī)。

審核取證范圍：自2011年1月1日至審核之日。審核組成員 組長：張躍勤 成員：朱耀武

4、審核綜述

4.1、健康管理體系方面

依據(jù)GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本單位實際情況，編寫了質(zhì)量手冊和二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設(shè)臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實，能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴(yán)謹(jǐn)性，還需繼續(xù)加強對服務(wù)質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。

4.2管理職責(zé)方面

通過制定、實施健康安全管理方針和目標(biāo)。建立、保持了健康管理體系，并通過溝通、監(jiān)控和測量，提高工作效率和體系的有效性，取得一定效果。但班組和班組之間的溝通仍需加強

5、審核結(jié)論：

審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。

本組織的健康管理體系文件：基本符合GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求；

健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。

6、建議

審核組認(rèn)為：鑒于質(zhì)量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。

審核組成員簽名： 日 期：2011年7月3日

管理評審

2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質(zhì)量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領(lǐng)導(dǎo)有夏廣善（隊長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。

為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審?fù)ㄖ?，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認(rèn)真細(xì)致的總結(jié)，找出運行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)，積極準(zhǔn)備相應(yīng)的整改措施。

評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認(rèn)真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認(rèn)為：健康管理體系的建立、運行規(guī)范及各項工作的程序，提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。

GB/T19001-9000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量手冊的要求，評審的主要內(nèi)容包括：

a、OHS方針的持續(xù)適宜性；

b、OHS目標(biāo)的適宜性、先進性及可實現(xiàn)性； c、內(nèi)審的結(jié)果；

d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析； e、糾正和預(yù)防措施的實施情況； f、改進的建議等.對上述內(nèi)容的評審簡述如下：

一、對質(zhì)量方針的評審

本公司的質(zhì)量方針是“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進的內(nèi)容，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，也體現(xiàn)了本公司的特點，“以顧客為中心”。

二、對質(zhì)量目標(biāo)的評審

根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況，制定了三項質(zhì)量目標(biāo)：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設(shè)備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標(biāo)內(nèi)容符合實際，通過認(rèn)真努力以落實可以達到，尤其是通過對質(zhì)量目標(biāo)的分析、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標(biāo)是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現(xiàn)的。

三、對內(nèi)審結(jié)果的評審

自質(zhì)量管理體系運行以來，制定了內(nèi)審計劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。

四、對顧客意見的評審

以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，質(zhì)量是得到認(rèn)可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內(nèi)容反映在價格方面，今后應(yīng)注意適當(dāng)、協(xié)商，保持適當(dāng)?shù)膬r格水準(zhǔn)，以便更好的占領(lǐng)市場。

五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的評審

對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高，不合格品率不斷下降。

六、對糾正和預(yù)防措施實施情況的評審

體系運行以來，大家針對在各項活動中出現(xiàn)的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項預(yù)防措施。對于這些措施大家認(rèn)真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。

七、薄弱環(huán)節(jié)

通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：

1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當(dāng)務(wù)之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓(xùn)也是必須抓緊的。

2、檢驗力量是關(guān)系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。

對這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會同有關(guān)部門在一至兩個月內(nèi)采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內(nèi)，掀起學(xué)文件、用文件的熱潮，進一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。