第一篇：倉庫管理評審

倉庫管理評審報告

一、目標指標統(tǒng)計分析

今年1-11月份以來，倉庫對目標的達成率基本上滿意，沒有出現(xiàn)目標沒有達成的情況；

二、倉庫管理（包括呆滯料處理，不良品等處理情況）

①“先入先出”管理：嚴格按照《倉庫管理規(guī)定》進行物料進出的管控；

②產(chǎn)品儲存期限管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，每個月對所有物料進行一次保質(zhì)期的點檢，發(fā)現(xiàn)超過或即將超過儲存期限的物料，第一時間交品管部對其重新檢驗；

③倉庫溫濕度管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，每日對倉庫溫濕度進行點檢，指定專人負責每天的點檢工作并簽名確認；

④危險化學品管理：對化學危險品進行列帳管理，各種化學危險品均配備MSDS，并已進行了明確的標識，對化學危險品的進出也進行了臺賬管理，對化學危險品倉庫的防火、通風、防日曬、防雨淋、防泄漏及溫濕度等要求均已經(jīng)進行了管制，并定期對化學品的倉庫的各項要求進行了巡回檢查；

⑤出貨管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，接到業(yè)務通知出貨明細表，生產(chǎn)將做好的成品填寫《入庫單》交由品管員進行出貨前檢驗，OK后倉管員進行核準數(shù)量，按照“先入先出”的原則，將需出貨的成品數(shù)打包好出貨；

三、原輔材料、成品存儲和防護中存在的問題

①材料入庫后要按“先入先出”的原則合理分類存放于貨架上，有保質(zhì)期要求的要在有效期內(nèi)發(fā)貨使用。未使用前，盡量保持包裝完整，落地堆放物品，地面必須保持干燥，盡可能加墊隔板或其它隔離物。

②倉庫內(nèi)材料及產(chǎn)品妥善維護，避免鼠咬蟲耗、受塵、生潮，倉庫保持干燥、通風，倉庫防火設(shè)施符合消防安全規(guī)定，安全通道無障礙物

③同一成品使用同一包裝，產(chǎn)品包裝能夠起到良好防護作用，所有包裝標識清晰、正確(與箱內(nèi)包裝物規(guī)格、品名、數(shù)量一致)。④顧客對包裝有自己要求的，以顧客要求為標準。產(chǎn)品在交付前，應加強防護，保存在適當環(huán)境下，防止變質(zhì)、損壞。交付產(chǎn)品必須是經(jīng)過最終檢驗合格的產(chǎn)品，且有關(guān)記錄齊全并得到認可。發(fā)貨時，應采取有效防護措施，外包裝標識應清楚。

四、內(nèi)部審核情況

本次內(nèi)審，倉庫有1項不符合項

1：在11月12日內(nèi)審過程中，成品出貨單，成品入庫單無品管人員簽名確認，因為品管工作不到位，導致沒有正確的簽名判定。倉庫以后會對所有單據(jù)進行檢查改進。

五、改進建議

①公司部分人員的環(huán)保意識不足，例如：部分人員對危險廢棄物不是十分理解，觀念松懈，隨意亂丟，建議：針對類似情況，還是應加強人員對此的認識，指定專人進行廢棄物管理的培訓及考核。②公司部分人員對本部門或其它相關(guān)部門的工作程序不了解，包括基層管理人員，造成了工作中的種種不便，甚至對對方的工作立場不理解而產(chǎn)生矛盾，不利于工作的下一步開展，建議：各部門在早會上或其他適合的場合進行導讀程序文件，做到全員參與，了解具體的內(nèi)容，更好的按程序文件標準作業(yè)。

報告人：

2016-12-16

第二篇：倉庫管理評審報告

倉庫管理評審資料

一、目標指標統(tǒng)計分析

見附件

從1-10月份總體上來說，倉庫對目標的達成率基本上滿意，沒有出現(xiàn)目標沒有達成的情況；

二、倉庫管理（包括呆滯料處理，不良品等處理情況）

①“先入先出”管理：嚴格按照《倉庫管理規(guī)定》進行物料進出的管控 ； ②產(chǎn)品儲存期限管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，每個月對所有物料進行一次保質(zhì)期的點檢，發(fā)現(xiàn)超過或即將超過儲存期限的物料，第一時間交品管部對其重新檢驗 ； ③ 倉庫溫濕度管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，每日對倉庫溫濕度進行點檢，指定專人負責每天的點檢工作，由廠務經(jīng)理進行監(jiān)督檢查，并簽名確認 ；

④ 危險化學品管理：對化學危險品進行列帳管理，各種化學危險品均配備MSDS，并已進行了明確的標識，對化學危險品的進出也進行了臺賬管理，對化學危險品倉庫的防火、通風、防日曬、防雨淋、防泄漏及溫濕度等要求均已經(jīng)進行了管制，并定期對化學品的倉庫的各項要求進行了巡回檢查；

⑤ 出貨管理：根據(jù)《倉庫管理規(guī)定》，接到業(yè)務通知出貨明細表，生產(chǎn)將做好的成品填寫《入庫單》交由OQC進行出貨前檢驗，OK后倉管員進行核準數(shù)量，按照“先入先出”的原則，將需出貨的成品數(shù)打包好出貨；

三、原輔材料、成品存儲和防護中存在的問題

① 材料入庫后要按“先入先出”的原則合理分類存放于貨架上，有保質(zhì)期要求的要在有效期內(nèi)發(fā)貨使用。未使用前，盡量保持包裝完整，落地堆放物品，地面必須保持干燥，盡可能加墊隔板或其它隔離物。

② 倉庫內(nèi)材料及產(chǎn)品妥善維護，避免鼠咬蟲耗、受塵、生潮，倉庫保持干燥、通風，倉庫防火設(shè)施符合消防安全規(guī)定，安全通道無障礙物

③ 同一成品使用同一包裝，產(chǎn)品包裝能夠起到良好防護作用，所有包裝標識清晰、正確、貼附牢固(與箱內(nèi)包裝物規(guī)格、品名、數(shù)量一致)。

④ 顧客對包裝有自己要求的，以顧客要求為標準。產(chǎn)品在交付前，應加強防護，保存在適當環(huán)境下，防止變質(zhì)、損壞。交付產(chǎn)品必須是經(jīng)過最終檢驗合格的產(chǎn)品，且有關(guān)記錄齊全并得到認可。發(fā)貨時，應采取有效防護措施，外包裝標識應清楚寫明產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、發(fā)運地以及各種應有的貯運圖示標志。

四、內(nèi)部審核情況

本次內(nèi)審，倉庫有1項不符合項

1：在10/18日內(nèi)審過程中，是成品出貨率，料帳準確率，是因為交接工作不到位，導致沒有正確的資料。倉庫以后會改進。

五、改進建議

①公司部分人員的環(huán)保意識不足，例如：部分人員對危險廢棄物不是十分理解，觀念松懈，隨意亂丟，建議：針對類似情況，還是應加強人員對此的認識，指定專門的部門專門的人進行固體廢棄物管理的培訓及考核

②公司部分人員對本部門或其它相關(guān)部門的工作程序不了解，包括基層管理人員，造成了工作中的種種不便，甚至對對方的工作立場不理解而產(chǎn)生矛盾，不利于工作的下一步開展，建議：各部門就各自部門編寫的程序文件在早會上或其他適合的場合進行導讀，其他部門的部門長可以安排相關(guān)人員進行旁聽和學習，做到全員參與，了解到具體的內(nèi)容，是更好的按程序順利作業(yè)

第三篇：2011倉庫管理評審報告文檔

2011倉庫管理評審報告

目錄

1、目標的達成狀況

2、環(huán)境改善方案的實施

3、內(nèi)審不符合項

4、糾正/預防措施

5、倉儲管理的總結(jié)

6、對體系的改進建議7、2012年本部門的改善工作計劃

一、目標達成狀況

1、倉庫目標之分解

計算方法

① 盤點帳物不相符項≤0項：以每月底財務部復盤不相符數(shù)為主

② 成品出貨出錯率≤0%：成品出貨出錯批次/成品總出貨批次*100%

③ 收發(fā)物料錯誤次數(shù)≤0項：以每月相關(guān)部門或客戶的書面投訴形式計算

④ 產(chǎn)品防護合格率≥100%：防護合格產(chǎn)品數(shù)/應防護產(chǎn)品總數(shù)*100%一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一

月

盤點帳物不相符項≤0項

成品出貨出錯率≤0% 0項 0% 0項 0%

0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 0項 0% 0次 收、發(fā)物料錯誤次數(shù)≤0次 0次

產(chǎn)品防護合格率≥100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

在2011年的過去11個月里，倉庫在上級領(lǐng)導的指導、各項倉庫的運作流程、規(guī)章制度的支持下，基本完成了預定的目標，但是在過程中，還存在著很多問題和不足，在新的一年（2012年）在完成既定目標的前提下，繼續(xù)完善倉庫的各項工作流程和規(guī)定，用以提高倉庫各級人員的倉庫管理水平

二、環(huán)境改善方案實施

①、在6、7月份倉庫對倉庫全體員工進行了廢棄物分類的培訓，危險化學品的儲存管理的安全及注意事項，并在9月份召集了相關(guān)部門進行了“化學品防泄漏演習”，并形成記錄 ②、在8月份化學品倉庫的責任物料員進行了外部培訓

三、內(nèi)審不符合項

1、可回收的紙皮放在不可回收的垃圾箱內(nèi)

2、倉庫成品區(qū)有部分區(qū)域標識與實際不符（標識為68-J636，實際放置為68-LP80）

3、倉庫成品區(qū)有部分周轉(zhuǎn)箱堆放超過2米的限高要求

4、危險化學品放置倉庫門口貼附的“化學品防泄漏演習報告”的揭示圖片太舊，看不清具體內(nèi)容

四、糾正/預防措施

1、對倉庫人員進行廢棄物分類回收的知識宣導，并將廢棄物分類的范圍用圖片的方法展示，貼

附在垃圾箱的上方位置

2、不符產(chǎn)品為待入庫產(chǎn)品，設(shè)置“待入庫區(qū)”，入庫前的產(chǎn)品必須放入待入庫區(qū)，不允許放入成品區(qū)

3、限高標準為：2米以下，對超出范圍的部分產(chǎn)品或尾數(shù)箱，另外用卡板盛放，在執(zhí)行“倉庫每日5S點檢”時對此進行監(jiān)督

4、將圖片打印后，用過膠紙過膠，然后用A4硬膠套裝好，封口朝下，貼附在倉庫門外，由化學品倉庫物料員負責每2個月跟換一次

五、倉儲管理情況的總結(jié)

1、倉庫流程管理

①、設(shè)立了流程運行和業(yè)務活動的審核控制點：倉庫所有的入庫、出庫等業(yè)務活動都設(shè)立有相應的業(yè)務流程來控制（如：來料入庫作業(yè)指導、成品入庫作業(yè)指導、領(lǐng)料作業(yè)指導、出貨作業(yè)指導等），對于其中重要環(huán)節(jié)設(shè)立了控制點，通過各種支持的單據(jù)，逐級手工批準進行下一步的操作

②、業(yè)務流程邊界（與其它部門或客戶的對接部分）的設(shè)定：對于同公司其它部分和外部客戶的業(yè)務邊界的流程通過會議的形式邀請他們協(xié)商共同制定了各項流程

③、流程實施過程中的檢查及優(yōu)化：對于業(yè)務流程的實施過程中的檢查、優(yōu)化，分析流程同實際現(xiàn)狀是否有任何不適應的地方，邀請相關(guān)部門已舉行會議的形式進行相關(guān)流程的優(yōu)化，使流程的運行更加順暢

④、員工的流程的培訓：在“2011培訓計劃”中，規(guī)定了倉庫各個管理規(guī)定和業(yè)務流程的培訓時間并已實施，培訓范圍包括了所有倉庫相關(guān)的人員，并經(jīng)考試合格、倉庫員工的管理

①、崗位職責：針對每個工作崗位編制崗位職責，并對倉庫所有人員進行培訓，考核合格后上崗

②、考核機制：在2011上半年實施過一段時間的績效考核，編制了考核依據(jù)和制度，下半年這項工作已缺失

③、輪崗：根據(jù)工作實際情況的需要，工作中的表現(xiàn)，有部分員工進行了輪崗（由搬運崗位調(diào)為物料管理崗位、由物料管理崗位調(diào)為搬運崗位

④、培訓體系：編制了“2011培訓計劃”，明確了培訓人員，培訓內(nèi)容和范圍，培訓后經(jīng)考核合格，制訂了新員工的入職崗前培訓，考核合格后上崗

3、倉庫盤點管理

①、盤點方法：盤點工作主要分為計劃性的定期盤點和日常工作中的循環(huán)盤點

②、責任人：按照客戶或者物料的物性、規(guī)格等對倉庫的所有物料進行區(qū)域劃分，配置合格的物料員分區(qū)分賬管理

③、過程間隙：在日常工作中，安排了倉庫組長對倉庫每日進行了5S點檢并記錄，不定時抽查各個物料員的帳、物、卡是否保持一致

④、原因調(diào)查：在每月的定期盤點或日常的循環(huán)盤點中，發(fā)現(xiàn)問題后，查清問題發(fā)生的原因，提出改善措施，必要時并采取了適當?shù)木婊蛱幜P措施

4、倉庫設(shè)施、設(shè)備管理

①、日常點檢：設(shè)計詳細的檢查項目表，在每天設(shè)備正式開始使用前，安排專人檢查相關(guān)項目，如有任何問題，應該采取相關(guān)措施，不能處理的申請外部修理或保養(yǎng)。目前倉庫只有對電子稱、溫濕度表、叉車和電器進行了點檢

②、定期維護：對于設(shè)施、設(shè)備必須建立維修商的資料，根據(jù)相關(guān)經(jīng)驗設(shè)定定期維護周期。目前只有對電梯設(shè)置了定期維護周期

5、倉庫特殊事件處理流程

①、定義范圍：定義倉庫中出現(xiàn)的特殊事件范圍，如物料差異、出現(xiàn)的作業(yè)事故等 ②、在處理特殊事件時應該先考慮人身安全、再考慮貨物安全，避免造成對客戶的損失 ③、針對出現(xiàn)的特殊事件，由當事人向上級主管報告，倉庫管理層（主管或組長）進行調(diào)查④、分析及改善：針對每一個特殊事件調(diào)查清楚事件原因后，制定了改善行動計劃，避免再次發(fā)生

六、對體系的改進建議

1、建議：每筆物料的采購計劃、采購申請能夠書面通知倉庫，以便倉庫為采購物料入庫做一系列的前期準備工作（如：劃定入庫區(qū)域等），也方便倉庫照單收貨

2、建議：制訂正規(guī)的合理的安全庫存：為了應對采購周期及物料耗用速度的變異，使生產(chǎn)部門不發(fā)生停工待料的現(xiàn)象，根據(jù)采購周期及物料耗用速度及穩(wěn)定性，確定合理的安全存量的數(shù)量（畢竟倉庫的地方也是有限的）

3、建議：制訂完善ERP的使用流程，普及ERP的使用方法（各部門規(guī)定ERP操作責任人），新的使用人、老的使用人的培訓制度，系統(tǒng)的維護責任人，職責更合理的分工，BOM的從新審核與制訂，ERP修改、刪除、增加等功能的審批制度（目前系統(tǒng)現(xiàn)狀：

1、系統(tǒng)功能與操作脫節(jié)，不適應實際需要，需要有后續(xù)維護與培訓。

2、使用人員培訓與指導不足

3、系統(tǒng)設(shè)施不完善

4、隨意更改、添加或刪除基礎(chǔ)資料）

七、2012年倉庫的改善工作計劃

為加強成本核算，提高倉庫的基礎(chǔ)管理工作水品，進一步規(guī)范生產(chǎn)物料和成品流通、保

管和控制，維護公司資產(chǎn)安全完整，提出2012年的改善工作計劃：

1、倉庫管理工作計劃的內(nèi)容與應注意的環(huán)節(jié)

①、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的臺賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；合格品、過期品、不合格品品、廢料、應分別建賬反映。

②、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.③、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

2、入庫管理

①、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格標識辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

②、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格標識等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在不合格區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3、出庫管理

①、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到按單領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑簽核完整的領(lǐng)料憑證到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，是否先進先出，核對正確后方可發(fā)料；倉管員審核完領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

③、成品發(fā)出必須由生管部開具發(fā)貨單據(jù)（通知單、送貨單），倉庫管理人員憑由生管部經(jīng)理批準的“出貨通知書”進行發(fā)貨

④、倉管員在月末盤點時要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算時間應保持一致，以保障成本核算的正確性。

⑤、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期或損壞等），應及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

4、倉庫人員管理

①、倉庫人員包括：文員、組長、物料員、送貨員、回收包材整理人員，掌握上述員工的總

數(shù)量，清楚每一個員工的工作能力和優(yōu)缺點，讓員工在一個公平的環(huán)境里各盡其能，發(fā)揮自己的特長

②、員工素質(zhì)的提高：根據(jù)員工的不同崗位制訂合理的、切合實際的培訓內(nèi)容，完善考核制

度，激勵員工自主性

5、設(shè)備的管理

①、定制定位管理：設(shè)立固定的位置存放倉庫的設(shè)備、設(shè)施（如：叉車的放置位置等）②、設(shè)備使用、點檢、維修管理：制訂設(shè)備點檢表，確定點檢責任人，制訂維護規(guī)定，設(shè)定

維護周期，并將維護結(jié)果記錄履歷

③、備件管理：將設(shè)備設(shè)施易損壞、易維修的部位零件購買備件（如：手動叉車的輪子、電梯的門鎖等），損壞后自行進行維修，如果實在需要外部維修，再通知采購部聯(lián)絡(luò)外部進行維修

6、目視管理

目視管理的作用：迅速快捷地傳遞信息形象直觀將現(xiàn)場運作的故障問題顯現(xiàn)出來客觀、公正、透明化，有利于統(tǒng)一認識，提高員工士氣，提高運作效率與質(zhì)量直接迅速地掌握現(xiàn)場運作的進程、資源地合理分配

計劃在2012年，在目視管理上，將加大力度和提高，如下例：

①、叉車、電梯等機械設(shè)備開關(guān)旁張?zhí)踩僮饕?guī)程 ②、倉庫內(nèi)標識黃色線的安全通道 ③、倉庫內(nèi)各功能區(qū)域指示圖④、消防器材位置圖

⑤、倉庫人員去向牌⑥、叉車狀態(tài)標識掛牌

⑦、管理看板、公告欄等

在過去的一年，在倉儲管理工作中還存在著很多問題和不足，員工素質(zhì)和業(yè)務水平有待提高，各項制度落實不嚴，主觀能動性不強。2012年，計劃從加強倉儲管理人員業(yè)務素質(zhì)提高管理能力入手，采取得力有效的措施，通過不斷的思想教育培訓，不斷加強學習與知識的積累，端正工作態(tài)度，樹立良好的責任心，力爭各項工作都有新突破。

第四篇：倉庫管理

倉庫管理

1.范圍

本標準規(guī)定了倉庫管理中入庫、貯存、出庫、質(zhì)量檢查及結(jié)、盤存。本規(guī)定適用于原材料倉庫、零部件倉庫、成品倉庫的管理。2.職責

2.1 倉庫管理員應嚴格執(zhí)行本規(guī)定，對物資入庫、出庫、貯存負責。

2.2 倉庫管理員要努力學習業(yè)務知識，提高倉庫管理水平，熟悉庫存物料，做到貯存不變質(zhì)、不丟失，帳、物、卡相符。

2.3 一樓車間需要的材料（除漆包線和換向器）、需外協(xié)加工的材料、生產(chǎn)輔料、工具類由原材料倉庫保管，可直接用于裝配的零部件由倉庫保管，成品油泵、包裝組需要的材料由成品倉庫保管。

2.4 倉庫要劃分區(qū)域，材料要按不同類別分區(qū)域擺放，倉庫門口要懸掛倉庫平面布置圖。3.入庫規(guī)定

3.1 庫內(nèi)貯存的物料都是合格品，所有需要檢驗的物料必須憑品質(zhì)部的《入庫檢驗單》入庫，拒絕未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物料入庫。貯存物料不得混批、混料，并應有完整的產(chǎn)品標識（包括產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量、入庫日期）和必要的檢驗狀態(tài)標識。品質(zhì)部判定為特殊使用的物料，必須存放在指定區(qū)域，標識卡要明確的表明使用范圍，出庫時要根據(jù)要求出庫，并有義務將產(chǎn)品的特殊情況告訴領(lǐng)料人員。3.2 待檢驗物料或檢驗不合格暫存物料，應在指定區(qū)域存放，并有明顯標識。暫存期不得過長，一般不得超過二天，如超期應通知有關(guān)部門盡快處理。

3.3 主要原材料、外購外協(xié)件的供貨單位應是經(jīng)批準的合格供貨單位，發(fā)現(xiàn)不是合 1

格供貨單位，又無相關(guān)試用手續(xù)的，倉庫應拒絕入庫。

3.4 原材料、外購外協(xié)件入庫時應采用過磅或清點方法核實數(shù)量，按實際數(shù)量入庫。發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量與送貨單位數(shù)量不符，應報告采購部負責人處理，所有外協(xié)、采購入庫單由倉庫主管核對后交給供應商，禁止供應商進入倉庫。3.5 所有物料入庫應開《入庫單》，并記卡、記賬。

3.6 外協(xié)加工的物料由原材料倉庫做外協(xié)加工報表，倉庫員每月將外協(xié)的結(jié)存數(shù)量交外協(xié)加工商確認并簽字，財務每個月要核對倉庫的外協(xié)報表和外協(xié)出入庫單是否相符，如發(fā)現(xiàn)外協(xié)加工商不能完全交回我公司的物料時由倉庫員提交書面報告交采購部長處理，采購部長要將處理結(jié)果反饋給倉庫員和財務。

3.7 試制的物料通過手工單出入庫，并建立臺帳。入庫后要把試制圖紙和物料放在一起，以便日后查對。4.貯存規(guī)定

4.1 庫房應保持清潔、干燥、通風、明亮，不得有水跡、垃圾及其他雜物。4.2 物料在庫房內(nèi)應分類、分批整齊堆放，防治受潮、銹蝕、混淆、變形、丟失、損壞等質(zhì)量事故。

4.3 成品貯存時間超過10天的，發(fā)貨時必須經(jīng)品質(zhì)部重新檢驗后才能出庫。4.4 物料堆放不得直接與地面或墻面接觸，應離地面或墻壁10cm以上。

4.5 要做到先進先出，在物料堆放時應考慮便于發(fā)料，因特殊原因需要領(lǐng)用后面入庫的批次時，要有技術(shù)部長的簽字。有使用期限的物料應經(jīng)常查對使用期限，防止過期失效。5.出庫規(guī)定

5.1 原材料、半成品憑《生產(chǎn)單》出庫，成品憑《訂單》出庫。出庫時要先開單后 2

發(fā)料。應嚴格按《生產(chǎn)單》、《訂單》上要求的產(chǎn)品型號、數(shù)量準確發(fā)貨，審批手續(xù)不全不發(fā)。

5.2 經(jīng)品質(zhì)部判定有質(zhì)量問題的物料由倉庫及時處理。6.質(zhì)量

6.1 倉庫發(fā)現(xiàn)物料有質(zhì)量問題時，應及時通知品質(zhì)部重新檢驗，找出原因并處理，倉庫提交兩次以上沒有處理意見的，倉庫員可將物料作為廢品處理。6.2 倉庫要積極配合品質(zhì)部對庫存物料進行定期質(zhì)量檢查。7.結(jié)、盤存

7.1 每天發(fā)生的進出庫應逐筆正確開單，并記入《庫存物資卡片》，做到日結(jié)月清，帳、物、卡三相符。

7.2 每月應將進出庫數(shù)匯總填寫報表，在次月的5日前將報表報到財務部。7.3 每年年終應進行全面盤存，將盤存結(jié)果上報有關(guān)部門，盤存中發(fā)現(xiàn)不正常的盤盈盤虧應報告主管副總經(jīng)理處理。

7.4 每個月由總經(jīng)辦、財務部、采購部、生產(chǎn)部、銷售部組織人員對倉庫數(shù)量進行抽查，并將檢查結(jié)果做成報告存檔。

7.5 生產(chǎn)車間要把在制品盤點后做成報表交到財務部，財務部應及時抽查。

第五篇：倉庫管理

倉儲部是公司重要的財產(chǎn)保障部門，也是公司配送中心和成本控制部門，它連接著銷售、采購與配送以及財務四個部門，在公司里起了一個紐帶的作用。倉庫主管全面負責本部門的工作，對配送中心經(jīng)理負責。

倉庫主管主要履行以下職責：

1、全面掌握倉庫各廠家、各系列產(chǎn)品庫存情況，根據(jù)商場銷售進度以及業(yè)務部的采購計劃進度，確保產(chǎn)品正常進出庫房以及產(chǎn)品的完整性。

2、負責安排監(jiān)督倉管員、搬運工人的日常工作，督促倉管員做好各類臺帳，對產(chǎn)品進倉、驗貨等整理登記入帳工作（做到準確無誤），以便統(tǒng)計和核查；

3、及時與業(yè)務部溝通廠方到貨情況，并組織人員做好接貨準備。

4、及時與業(yè)務部、倉管員核對產(chǎn)品出入庫紀錄，對物品的出入庫要及時驗收、登記帳簿，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反饋；

5、督促和配合倉管員定期對倉庫產(chǎn)品盤點清查，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時，找出原因予以調(diào)帳或上報公司領(lǐng)導處理；

6、負責每日晨會培訓、以及當天工作安排的有序進行，并定期對倉管員、搬運工人進行工作培訓和崗位考核。

7、刻苦鉆研業(yè)務知識，全面了解各廠家各系列產(chǎn)品，統(tǒng)籌分析，對庫區(qū)的工作作出相應的調(diào)整，達到有效管理倉庫的目的。

8、嚴格放行條的簽發(fā)和使用，不得亂發(fā)亂簽放行務；

9、監(jiān)督好所有物品的保管工作，所有進出倉庫的物品均須有相關(guān)責任人簽字；

10、每周做好工作總結(jié)報告，如實反映工作情況和工作中遇到的問題，積極提出合理化建議；

11、以身作則，用正確的工作方法，積極負責的態(tài)度處理倉庫日常工作；

12、關(guān)心、愛護、團結(jié)下屬員工，解決下屬員工的困難和問題。發(fā)揚團隊精神，發(fā)揮團隊力量。帶領(lǐng)下屬員工做好倉庫的工作；

13、對于下屬員工違反公司規(guī)章制度要及時做出處理；

14、負責對倉庫進行分區(qū)管理，各類物品要分區(qū)放置，擺放整齊，做好標識，井然有序；

15、加強管理，搞好倉庫安全（防火、防盜、防破壞）工作，防盜報警器的設(shè)防工作；

16、對貶值、不完整和不合格產(chǎn)品向公司提出處理意見；

17、定制訂倉庫管理制度，并根據(jù)相關(guān)制度對下屬人員進行考核、獎懲；

18、按照公司的發(fā)展規(guī)劃擬定部門人員編制，報公司批準；

19、配合公司其它部門開展工作，做好橫向溝通；

20、認真、仔細、負責做好配送中心的出樣、送貨提成統(tǒng)計明細 倉庫管理的基本任務：

1．及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；

2．做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務成本管理組對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督；

3．與車間領(lǐng)料組及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況； 4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品物料 的實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告部品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

倉管人員應具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序； 2.熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程； 3.具備一定的質(zhì)量管理知識和財務知識； 4.懂電腦操作。

收貨驗收

1.貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

① 嚴禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內(nèi)補下訂單；

② 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，應在合理范圍?nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。

2.貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。3.貨物進倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：

① 外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)；其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

② 特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。

③ 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認合格的文件；

④ 車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。4.入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。

5.對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。貨物出倉

1.貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令，例如： ① 生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時領(lǐng)料單》辦理；

② 成品出倉憑《銷售訂單》和經(jīng)營部門下達的《出貨通知書》辦理； ③ 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理； ④ 調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》；

⑤ 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。2． 所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃采購經(jīng)理簽字。3． 貨物出倉，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認。

4． 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。

5． 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6． 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。

7． 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務部門審核并加蓋《發(fā)貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認，并在確認數(shù)量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。

8． 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。

9． 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。貨物堆碼及庫房管理

1.倉庫應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。4.倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。

6.嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。安全防護

1.倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。2.倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。

3.保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

4.嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。

5.不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復檢。

7.未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

8.倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理 1.單據(jù)管理

① 日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；

② 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；

③ 每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。2.存卡管理

① 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； ② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3.電腦數(shù)據(jù)處理

① 所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）；

② 當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準并知會計劃采購。

③ 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。盤點及對帳

1.倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。

2.物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

3.盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。4.倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括： ① 成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責； ② 外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責； ③ 外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責； ④ 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責；

⑤ 對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）

⑥ 發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應及時報告財務部門和相關(guān)業(yè)務部門。呆滯、不良品處理

1.倉庫應隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次；

2.對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時填報處理； 3.對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。溝通協(xié)調(diào)及服務

1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

2.對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。人員變動及移交

1.倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導見證。2.應移交事項包括： ① 經(jīng)管的貨物；

② 單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料； ③ 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等； ④ 辦理離職手續(xù)。