第一篇：巡查問題材料

巡察談話匯報材料

1、公司黨委（總支）在貫徹落實上級黨委決策部署和完成重要工作任務時，搞變通、打折扣甚至被虛置棚架的具體表現有哪些？

2、公司黨委（總支）在管黨治黨寬松軟和履行主體責任不到位、紀委、（紀檢組）監(jiān)督責任和班子成員“一崗雙責”被虛置弱化的具體表現有哪些？

3、公司黨委（總支）黨內政治生活不嚴肅、執(zhí)行民主集中制原則不嚴格、落實“三重一大”集體研究制度不規(guī)范、民主生活會不認真、決策決議不民主的具體表現有哪些？

4、公司黨委（總支）對重大民生訴求、群眾反映集中的問題及事項關注不夠、解決不力的具體表現有那些？

5、公司黨委（總支）及班子成員中政治意識淡薄，不按規(guī)矩辦事，不顧全大局、不敢擔當，霸道任性、張揚禍事、鬧不團結、跑要賄拉、帶病提拔的具體人和事有那些？

6、公司黨委（總支）對黨建工作重視不夠，基層黨組織渙散，“三會一課”制度和雙重組織生活制度落實不到位，黨員黨章意思淡薄、政治麻痹、懶散怠惰、熱衷“圈子”、萎靡頹廢的具體人和事有那些？

7、本單位中層以上干部中利用職權職位便利謀取私利、中飽私囊、家產與收入明顯不符、因違法違紀但未處理到位的具體任何事有哪些？

8、本單位權利運行相對集中和廉潔風險防控相對較大、群眾最不放心的部門和崗位有哪些；平時大家議論較多、評價較差、造成不良影響和后果的人和事有哪些？

9、本單位作風不實、紀律渙散、懶政怠政、吃拿卡要、收禮斂財、兼職取酬、冒領空餉的具體人和事有哪些？

10、其他需要向巡察組反映的問題和事項有哪些？

第二篇：醫(yī)院巡查問題指引

大型醫(yī)院巡查問題整改督導工作

指引100條

一、巡查工作重視情況

1、針對巡查反饋意見及存在主要問題，醫(yī)院是否進行研討和部署；是否制定了整改措施并進行了追蹤問效。

2、是否做到黨政一把手負總責，整改意識是否強；醫(yī)院管理方面是否能夠做到立行立改，持續(xù)改進。

3、管理體制建設是否健全；醫(yī)院管理是否做到精細化、系統(tǒng)化；醫(yī)院整體系統(tǒng)的全面醫(yī)療質量管理模式是否建立。

4、針對巡查反饋意見，醫(yī)院是否建立問題清單、任務清單、責任清單；是否對賬銷號；是否逐項整改落實。

5、整改措施是否可操作；是否有成效；是否存在理解欠到位、措施針對性不強、實施效果不理想等問題。

6、醫(yī)院是否有效落實當前醫(yī)改工作要求，在落實公立醫(yī)院改革重點任務，如優(yōu)質護理、臨床路徑、信息化建設、對口支援、成本核算等方面是否存在工作不力問題。

二、反腐倡廉建設工作情況

7、是否落實黨風廉政建設責任制和醫(yī)療衛(wèi)生糾風工作責任制，建立健全主要負責同志負總責，領導班子其他成員根據分工抓好職責范圍內工作任務的領導體制和工作；懲治和預防腐敗機制建設是否完善。

8、醫(yī)院權力制約機制是否健全；是否有利于黨內監(jiān)督、民主決策機制；黨內會議制度是否執(zhí)行到位。

9、醫(yī)院是否緊密聯系實際，把中央的大政方針落到實處，落實管黨治黨政治責任情況，著力發(fā)現黨的領導弱化、黨的建設缺失等突出問題，深入推進黨風廉政和行風建設工作。

10、醫(yī)院是否全面落實從嚴治黨主體責任；能否堅持民主集中制原則；是否建立全面從嚴治黨責任清單；黨的領導作用是強還是弱，全面從治黨是嚴還是寬；是否能夠成為醫(yī)院的堅強領導核心。

11、醫(yī)院黨建工作制度是否健全；是否嚴格執(zhí)行組織生活制度；支部和黨員考核、評價體系是否健全；黨員黨性定期分析是否規(guī)范、具體。

12、按照述職述黨建、評議評黨建、考核考黨建的原則，每年院黨委是否向全體黨員或黨員代表述職；基層支部書記年終是否向院黨委述責述廉。

13、醫(yī)院是否建立健全了決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調的權力結構和運行機制。

14、醫(yī)院領導班子主要負責人是否直接分管人事、財務、基建和物資采購工作；同一領導班子成員是否同時分管人事、財務和物資采購工作。

15、醫(yī)院是否嚴格執(zhí)行關鍵崗位定期輪崗制度，以利于對重點部門和關鍵崗位人員的監(jiān)督（如人事、財務、基建、采購、藥事管理等部門負責人）。

16、醫(yī)院是否認真落實省衛(wèi)生計生委 《關于在省直醫(yī)療單位開展“亮出形象正黨風 醫(yī)德建設爭先鋒”試點活動的通知》精神和要求，有效解決好醫(yī)德醫(yī)風建設中存在的突出問題。

17、是否建立健全醫(yī)德考評制度，細化工作指標和考評標準；是否把日常監(jiān)管、科室日?？己私Y果與醫(yī)德考評工作相結合。

18、醫(yī)院是否注重醫(yī)德考評結果的運用，把考評結果與醫(yī)務人員的晉職晉級、崗位聘用、評先評優(yōu)和定期考核直接掛鉤。

三、貫徹落實“九不準”情況

19、醫(yī)院是否組織干部職工學習《加強醫(yī)療衛(wèi)生行風建設“九不準”》；醫(yī)院對照“九不準”內容，是否普遍進行了宣傳教育。

20、醫(yī)院是否研究制定貫徹落實“九不準”的具體辦法，制定更加具體、更有針對性、更便于操作的制度措施；是否將干部、職工貫徹執(zhí)行“九不準”的情況作為個人職稱晉升、評先評優(yōu)的重要依據。

21、醫(yī)院是否切實發(fā)揮黨風廉潔建設的組織者、示范者、實施者和推動者的重要作用，擔負起衛(wèi)生行業(yè)黨風廉潔建設的主體責任，把黨風廉潔建設和醫(yī)療業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核，做到責任層層傳遞，真正實現“九不準”規(guī)定的落地。

22、醫(yī)院是否按照國家衛(wèi)生計生委、國家中醫(yī)藥管理局《關于加強衛(wèi)生計生系統(tǒng)行風建設的意見》（國衛(wèi)糾發(fā)?2017?1號）要求，把職業(yè)道德和行風建設納入黨風廉政建設目標責任，納入干部職工獎懲評價體系，與整體工作統(tǒng)一研究部署、統(tǒng)一組織實施、統(tǒng)一督促檢查、統(tǒng)一考評激勵。

23、醫(yī)院是否存在向科室或個人下達創(chuàng)收指標問題；是否存在將醫(yī)療衛(wèi)生技術人員獎金、工資等收入與藥品、醫(yī)學檢查、檢驗收入等業(yè)務收入掛鉤問題。

24、是否有加強監(jiān)管、杜絕醫(yī)師在藥品處方、醫(yī)學檢查、檢驗等醫(yī)療服務中實行開單提成的具體措施。

25、醫(yī)院是否存在醫(yī)療衛(wèi)生技術人員違反規(guī)定私自采購、銷售、使用藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料等醫(yī)藥產品的問題；是否有對違反規(guī)定私自采購銷售、使用藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料等醫(yī)藥產品的人員的處理辦法。

四、醫(yī)院管理工作情況

26、醫(yī)院是否依據最新相關法律、法規(guī)、規(guī)章和行業(yè)標準等，及時修訂、更新完善醫(yī)院相關的規(guī)章制度、職責、規(guī)程、標準、預案等；醫(yī)院職能部門對職能范圍內涉及的最新法律、法規(guī)、規(guī)章和衛(wèi)生行業(yè)標準是否熟悉。

27、醫(yī)院職能部門對重點部門、重點環(huán)節(jié)等是否實施有效的醫(yī)療質量精細化管理；考核評價、監(jiān)督管理、跟蹤問效是否到位。

28、醫(yī)院是否重視、加強護理力量，臨床護理崗位護士占全院護士的比例、普通病房實際護床比、重癥醫(yī)學科護患比、新生兒監(jiān)護病房護患比是否符合國家要求。

29、醫(yī)院是否結合實際有效落實“進一步改善醫(yī)療服務行動計劃”相關工作；是否優(yōu)化診區(qū)設施布局，環(huán)境是否整潔，是否提供便民服務設施。

30、醫(yī)院是否有效推進預約診療服務，有效分流就診患者，推進雙向轉診，實現住院患者分時預約檢查，門診患者分時段預約就診。

31、醫(yī)院是否合理調配資源，推進同級醫(yī)療機構檢查、檢驗結果互認；是否推行日間手術。

32、醫(yī)院是否建立健全并有效落實消防安全管理制度；是否認真落實國家《醫(yī)療機構消防安全管理九項規(guī)定》要求。

33、醫(yī)院消防設施設備性能是否完好；是否對消火栓、滅火器、防火門等實施規(guī)范管理；消防疏散通道標示是否有缺失；各區(qū)域是否有消防疏散圖，其指向是否正確。

34、醫(yī)院是否對管道井實施監(jiān)管；管道井是否凈空并實施加鎖管理。

35、醫(yī)院危險品管理制度是否落實到位；是否有完整的危險品采購、使用、消耗等登記資料；危險品是否做到賬、物相符；是否對易燃、易爆和有毒有害物品和放射源等危險品實施有效監(jiān)管。

36、醫(yī)院是否建立以電子病歷和醫(yī)院管理為核心的醫(yī)院信息系統(tǒng)；醫(yī)院的信息系統(tǒng)，特別是病歷系統(tǒng)能否滿足臨床工作需求。

37、醫(yī)院植入和介入類醫(yī)療器械臨床使用過程是否按照《醫(yī)療器械說明書和標簽管理規(guī)定》（國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第6號，自2014年10月1日起施行）、《醫(yī)療器械使用質量監(jiān)督管理辦法》（國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第18號，自2016年2月1日起施行）相關規(guī)定執(zhí)行；對植入和介入類醫(yī)療器械是否建立使用記錄；相關資料是否納入信息化管理系統(tǒng)，以確保信息可追溯；植入性耗材使用是否規(guī)范；進口的小包裝醫(yī)療用品是否有中文標識。

38、醫(yī)院是否建立醫(yī)療質量控制、安全管理數據庫（即以質量、安全等指標、數據和運行分析為核心的質量管理數據庫），實時監(jiān)管、收集、整理醫(yī)療質量管理信息和數據，為制訂醫(yī)院質量管理持續(xù)改進目標與評價改進效果及醫(yī)院層面的質控決策提供依據。

39、醫(yī)院是否能科學運用信息化手段和管理工具對質控內容和重要指標、數據等進行分析評價，體現管理工作的成效和持續(xù)改進。

40、醫(yī)院是否充分發(fā)揮信息化在醫(yī)院管理、醫(yī)療管理、護理管理、醫(yī)院感染監(jiān)測等體系中的作用，運用信息系統(tǒng)持續(xù)提高醫(yī)療、護理和醫(yī)院感染監(jiān)測工作效率和質量。

41、醫(yī)院職能部門、各臨床與醫(yī)技科室的質量管理人員是否能夠應用全面質量管理的原理，通過適宜質量管理改進的方法及質量管理技術工具開展持續(xù)質量改進活動，并做好質量改進效果評價；是否定期進行全員醫(yī)療質量和安全教育，提高全員醫(yī)療質量管理與改進的參與能力。

42、醫(yī)院醫(yī)療廢物管理是否符合《醫(yī)療廢物管理條例》《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療廢物管理辦法》等要求；醫(yī)療廢物分類、暫存是否規(guī)范；監(jiān)管是否到位；科室使用的醫(yī)療廢物包裝袋、醫(yī)療廢物裝放桶、利器盒的配置種類及警示標示是否規(guī)范。

43、醫(yī)院醫(yī)療廢物暫存處的警示標志是否規(guī)范；醫(yī)療廢物暫存間內是否顯示（或標示）五類醫(yī)療廢物分區(qū)放置的標示；是否有損傷性利器混放于醫(yī)療廢物包裝袋內的情況；病理性廢液是否交由獲有省環(huán)境保護廳危險廢物經營單位資質的集中處置單位收集處理；是否能提供“XX省危險廢物轉移聯單”等相關表單。

44、醫(yī)院是否有醫(yī)療質量關鍵環(huán)節(jié),如危急重患者管理、圍手術期管理、臨床用血與藥物管理、有創(chuàng)診療操作等的管理標準與措施；是否有重點部門如手術部、麻醉科、重癥醫(yī)學科、介入手術（導管）室、產房、計劃生育手術室（人流室）、新生兒病室、血液凈化（透析）室、內窺鏡室、口腔科、消毒供應中心、急診科、病原微生物實驗室等的管理標準與措施；主管部門是否履行監(jiān)管職責，對各項管理標準和措施的落實情況進行定期檢查、分析、反饋，并有改進措施；是否對措施落實后的效果實施追蹤評價。

45、醫(yī)院開展的醫(yī)療技術是否與其功能任務和技術能力相適應；是否按照國家關于醫(yī)療技術和手術管理有關規(guī)定，加強醫(yī)療技術臨床應用管理。

46、醫(yī)院是否按照國家《醫(yī)療質量管理辦法》要求，建立醫(yī)療質量管理專門部門，負責本機構的醫(yī)療質量管理工作；是否建立?？瞥Ｒ姴『透唢L險疾病診療流程和時限要求，醫(yī)務人員是否遵循診療流程開展診療工作。

47、醫(yī)院及其醫(yī)務人員是否遵循臨床診療指南、臨床技術操作規(guī)范、行業(yè)標準和臨床路徑等有關要求開展診療工作；是否在診療活動中嚴格遵守《醫(yī)療質量管理辦法》明確規(guī)定的醫(yī)療質量安全核心制度，做到合理檢查、合理用藥、合理治療。

48、醫(yī)院是否建立并有效落實“危急值”報告制度與工作流程；醫(yī)技部門（含臨床實驗室、病理、醫(yī)學影像部門、電生理檢查與內窺鏡、血藥濃度監(jiān)測等）是否有“危急值”項目表；接獲危急值報告的醫(yī)護人員是否完整、準確記錄患者識別信息、危急值內容和報告者的信息，并做好記錄；醫(yī)師接獲危急值報告后是否及時追蹤、處置并記錄。

49、醫(yī)院質量管理相關部門、病案科（室）以及臨床各科室是否按照原衛(wèi)生部《病歷書寫基本規(guī)范》《電子病歷應用管理規(guī)范》等規(guī)定和要求，對病歷書寫規(guī)范進行監(jiān)督檢查，對存在問題與缺陷提出整改措施并持續(xù)評價。

50、病程記錄是否及時、完整、準確，符合《病歷書寫基本規(guī)范》《電子病歷應用管理規(guī)范》要求；病程記錄是否根據病情觀察、查房情況結合檢查、檢驗結果有分析、有判斷，體現醫(yī)療組三級醫(yī)師的診斷思路和處理方案。

51、醫(yī)院是否建立醫(yī)療風險防范確?；颊甙踩臋C制；是否有醫(yī)療風險管理方案（包括醫(yī)療風險識別、評估、分析、處理和監(jiān)控等內容）；是否有針對主要風險制定的相應制度、流程、預案或規(guī)范，并嚴格落實，防范不良事件發(fā)生。

52、醫(yī)院是否建立并落實醫(yī)療安全（不良）事件上報制度、流程與激勵機制；是否建立網絡上報系統(tǒng)，規(guī)范對上報信息的匯總及分析管理，有效監(jiān)管并降低漏報率，形成非懲罰性（無責或免責）的安全文化氛圍；是否加強醫(yī)療安全（不良）事件警示教育，提高對醫(yī)療安全（不良）事件上報的敏感性和積極性；是否注重防范措施落實的效果追蹤。

53、醫(yī)院是否建立對本院實施臨床路徑管理病種的質量管理與控制的動態(tài)管理機制；實施臨床路徑管理的病例數是否達到本院同期出院病例數的30%－50%；對于符合進入臨床路徑標準的病例，其入組率是否≥50%，入組后完成率是否≥70%。

54、醫(yī)院是否加強對臨床路徑變異病例的管理；臨床路徑實施小組是否定期組織對變異原因進行分析、評估，并針對變異發(fā)生較為集中的環(huán)節(jié)，發(fā)現問題并加以改進，逐步完善臨床路徑管理持續(xù)改進體系，力爭臨床路徑實施的變異率≤15%。

55、醫(yī)院臨床路徑管理病種的死亡率、醫(yī)院感染發(fā)生率、手術部位感染率、再住院率、非計劃重返手術部發(fā)生率、常見并發(fā)癥發(fā)生率是否較前下降或持平；臨床路徑管理病種治愈及好轉率是否較前升高或持平。

56、醫(yī)院是否結合實際貫徹國務院辦公廳《關于進一步改革完善藥品生產流通使用政策的若干意見》(國辦發(fā)?2017?13號)，在藥品購銷中逐步推行藥品購銷“兩票制”，落實國家基本藥物制度,全面配備并優(yōu)先使用基本藥物。

57、醫(yī)院是否建立信息完備的藥品購銷記錄，做到票據、賬目、貨物、貨款相一致，隨貨同行單與藥品同行，積極推行藥品購銷票據管理規(guī)范化、電子化。

58、醫(yī)院是否將藥品采購使用情況作為院務公開的重要內容，每季度公開藥品價格、用量、藥占比等信息。

59、是否落實處方點評等規(guī)定，重點監(jiān)控抗菌藥物、輔助性藥品、營養(yǎng)性藥品的使用，對不合理用藥的處方醫(yī)師進行公示，建立并落實約談制度。

60、醫(yī)院是否積極發(fā)揮藥師作用，認真落實藥師權利和責任，充分發(fā)揮藥師在合理用藥、處方審核與調劑、臨床用藥指導、規(guī)范用藥、藥物不良反應/事件監(jiān)測等作用。

61、醫(yī)院是否有效落實《護士條例》，做到護理人員同工同酬；是否持續(xù)改進護理服務，落實優(yōu)質護理服務要求。

62、醫(yī)院是否有支持優(yōu)質護理服務向縱深開展的支持保障措施（如：護理人員合理配置、同工同酬、專科護士培訓、在職繼續(xù)教育，單劑量擺藥服務、靜脈用藥集中配置，生命支持類設備保養(yǎng)，患者陪檢及下送、下修、下收服務等）；醫(yī)院支持系統(tǒng)對優(yōu)質護理服務保障措施是否落實到位。

63、尚未實施靜脈用藥集中配置的醫(yī)院，凡在臨床科室配置化療藥物的，是否按國家要求配置生物安全柜。

64、醫(yī)院是否有對護理核心制度培訓落實的措施；是否采取措施加強危重、圍手術期患者護理及臨床用血安全等關鍵環(huán)節(jié)質量管理。

65、是否有效落實基礎護理及?？谱o理措施，保障護理質量與安全；責任護士是否掌握對患者病情評估、觀察及操作要點；危重患者基礎護理、?？谱o理常規(guī)是否落實到位。

66、醫(yī)院是否有效落實患者安全措施；對患者是否有身份識別措施；是否有效執(zhí)行并落實預防患者壓瘡、跌倒/墜床的制度和措施（預防患者跌倒制度執(zhí)行是指是否具有預防患者壓瘡、跌倒/墜床的設施并提供服務等）。

67、醫(yī)院是否建立并落實非懲罰性（無責或免責）護理安全（不良）事件上報制度與流程，建立網絡上報系統(tǒng)；是否加強護理安全（不良）事件警示教育，提高護理人員敏感性；是否注重防范措施落實的效果追蹤。

68、醫(yī)院是否建立護理人員在職培訓機制（特別是?？谱o士、護理管理人員、新入職護士等），有計劃對護理人員進行理論及技能培訓并考核，提升護理人員執(zhí)業(yè)能力。

69、醫(yī)院是否重視并加強醫(yī)院感染預防、控制與管理工作，嚴格執(zhí)行消毒隔離、手衛(wèi)生、抗菌藥物合理使用和醫(yī)院感染監(jiān)測等規(guī)定；是否建立醫(yī)院感染的風險監(jiān)測、預警以及多部門協(xié)同干預機制；是否組織開展醫(yī)院感染預防與控制知識與技能培訓和教育；是否嚴格執(zhí)行醫(yī)院感染暴發(fā)報告制度。

70、醫(yī)院是否開展了全院、全員醫(yī)院感染管理相關知識與技能集中培訓、重點部門及重點環(huán)節(jié)實地培訓、技術指導及監(jiān)督考核評價等工作；醫(yī)護人員、工作人員是否知曉。

71、醫(yī)院是否將重點環(huán)節(jié)的目標性監(jiān)測，列入對醫(yī)院感染監(jiān)控的評價指標，以持續(xù)提高醫(yī)院感染預防與控制工作的內涵質量。

72、醫(yī)院是否結合實際有效采取并落實預防與控制呼吸機相關性肺炎、血管導管相關血流感染、導尿管相關尿路感染、手術部位感染等的相應措施，降低相關部位感染的發(fā)生率。

73、醫(yī)院重點部門如手術部、介入手術（導管）室、產房、計劃生育手術室（人流室）、重癥醫(yī)學科、新生兒病室、急診科、血液凈化（透析）室、病原微生物實驗室、消毒供應中心、內鏡診療部等建筑布局是否合理，區(qū)域劃分及區(qū)域內房間設置、人物及潔污流向是否符合要求。

74、醫(yī)院及重點部門制定的醫(yī)院感染管理相關制度、流程及措施，是否能依據最新國家頒布實施的法規(guī)、規(guī)章、標準及指南并結合醫(yī)院、科室工作實際及時修訂；是否便于執(zhí)行和監(jiān)管。

75、醫(yī)院是否制定并落實手衛(wèi)生管理制度；是否配備有效、便捷的手衛(wèi)生設施；是否定期開展手衛(wèi)生的全員培訓；醫(yī)務人員是否掌握手衛(wèi)生知識和正確的手衛(wèi)生方法，保障洗手與手消毒的效果。76、醫(yī)院是否對全院工作人員手衛(wèi)生依從性、正確率進行定期調查；針對依從性及正確率的觀察方法、資料匯總及分析、手衛(wèi)生效果監(jiān)測等是否規(guī)范、齊全。

77、醫(yī)院是否制定并落實傳染病預檢分診制度和醫(yī)院傳染病預檢分診工作人員崗位職責。

78、門診是否設置預檢分診點（臺）；急診科是否設置檢診分診處（臺），專人負責、合理分診傳染病或疑似傳染病患者（患兒）。

79、醫(yī)院是否對有可能引發(fā)血液、體液交叉感染的高風險部門及操作（如體內回輸血液、細胞、抗體等）進行風險管理；是否對具體執(zhí)行情況和效果進行有效監(jiān)督管理。

80、醫(yī)院護理管理、醫(yī)院感染管理、醫(yī)學裝備及后勤管理等部門是否按衛(wèi)生行業(yè)標準要求，履行對消毒供應中心相應的職責；醫(yī)院人事管理部門是否根據消毒供應中心的工作量合理調配、配置具有執(zhí)業(yè)資格的護士、消毒員和其他工作人員。

81、醫(yī)院是否建立并落實對消毒供應中心人員的專業(yè)崗位培訓制度及繼續(xù)教育制度，并為其學習、交流創(chuàng)造條件。

82、醫(yī)院消毒供應中心是否采取集中管理：醫(yī)院可重復使用的消毒、滅菌類診療器械、器具和物品是否交由醫(yī)院消毒供應中心統(tǒng)一進行回收、清洗、消毒、滅菌及供應。

83、內窺鏡、口腔器械的清洗、消毒、滅菌是否依據國家相關標準進行處理。84、醫(yī)院對植入物與外來醫(yī)療器械的管理是否符合國家衛(wèi)生行業(yè)標準要求。

85、消毒供應中心的清洗、消毒及及滅菌效果監(jiān)測工作是否符合國家衛(wèi)生行業(yè)標準要求。

86、醫(yī)院是否嚴格執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》《一次性使用無菌醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法》《醫(yī)院感染管理辦法》等；是否有嚴禁重復使用一次性使用的醫(yī)療器械、器具，防止使用后的一次性使用醫(yī)療器械流向社會的相關規(guī)定和要求（如體外循環(huán)裝置、血液透析（濾過）裝置、體外膜氧合裝置等）；是否對具體執(zhí)行情況和效能進行有效監(jiān)督管理；對于骨科、口腔科、神經外科、心內科等內固定器材、心臟起搏器、血管內導管、支架等植入和介入類醫(yī)療器械是否建立詳細的可追溯性的使用記錄。

五、經濟管理工作情況

87、醫(yī)院是否按規(guī)定設置總會計師（三級醫(yī)院需設立）；總會計師職責是否清晰明確。

88、醫(yī)院是否實行“統(tǒng)一領導、集中管理”的財務管理體制；醫(yī)院收入是否全部納入財務統(tǒng)一核算管理。

89、醫(yī)院是否按照《預算法》及同級財政部門、主管部門關于預算管理的有關要求，建立健全全面預算管理制度。

90、醫(yī)院是否將所有收入支出全部納入單位預算管理，并按規(guī)范程序進行預算編制、審批、執(zhí)行、調整和決算；調整預算是否按程序經過審批；單位預、決算是否按規(guī)定分開。91、醫(yī)院是否存在自定義收費編碼收費、套用相關項目編碼收費、重復及分解收費、超標準及擴大范圍收費；是否存在三單（醫(yī)囑單、報告單、費用清單）不一致情況。

92、醫(yī)院支出是否嚴格執(zhí)行國家有關政策和費用標準；有關支出項目是否存在虛報、冒領、挪用（如人員勞務費用、科研及專項經費等）；基建項目、工程項目和科研專項是否存在白條報銷、大額現金支付、虛假發(fā)票報賬等現象。

93、醫(yī)院“三公經費”開支是否符合中央“八項規(guī)定”、省委省政府若干意見精神和有關部門要求。

94、醫(yī)院的經濟合同管理與票據管理是否合法合規(guī)。95、醫(yī)院應收賬款是否有長期掛賬（3年以上）沒有及時清理的現象。

96、醫(yī)院基建工程項目是否按照《基本建設財務規(guī)劃》（財政部令第81號，自2016年9月1日起施行）、《醫(yī)院財務制度》和《省醫(yī)療衛(wèi)生機構基本建設項目財務管理暫行辦法》有關規(guī)定執(zhí)行和管理，并單獨建帳、核算；是否及時辦理驗收、竣工決算和資產移交手續(xù)等。

97、醫(yī)院對外投資項目是否進行可行性論證；是否經班子集體討論、研究、決策；是否按規(guī)定程序進行報批。

98、醫(yī)院接受的社會捐贈、資助等是否按有關規(guī)定執(zhí)行。99、醫(yī)院是否按照國家和我省《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》（財會?2012?21號，自2014年1月1日起施行）等有關規(guī)定開展內部控制建設；是否按規(guī)定開展醫(yī)院內部控制基礎性評價工作，定期對經濟活動存在的風險進行全面、系統(tǒng)和客觀評估。

100、醫(yī)院是否采取控費措施；醫(yī)療費用控制情況是否符合我省控制公立醫(yī)院醫(yī)療費用不合理增長考核評價指標的要求。

第三篇：巡查問題整改通知書

物業(yè)服務企業(yè)整改通知書（年 月 日）

______________物業(yè)，你單位服務的_________(小區(qū)名稱，經現場檢查，存在以下管理問題：

提出如下整改要求: 根據《常州市物業(yè)管理辦法》等有關規(guī)定，現責令你單位限期整改。整改完畢后限___年___月__日前報_________(社區(qū)或科室)復查。逾期未整改的，我科室將根據《武進區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理工作考核辦法》，給予扣分處理。

請____________在___年___月__日前將復查情況報街道物業(yè)管理科。

物業(yè)服務單位 所在社區(qū)居委會 街道物業(yè)管理科 負責人（簽名）： 檢查人（簽名）： 檢查人（簽名）：

注：本通知書一式四份，物業(yè)服務單位，業(yè)主委員會（或物業(yè)管理委員會），所在社區(qū)居委會，街道物業(yè)管理科各執(zhí)一份。

第四篇：國企黨委巡查問題整改情況總結

1月份工作總結

一、資產管理工作

1、完成新購置打印機發(fā)放工作，并做好相關記錄。

2、完成銀座大廈辦公設備（電腦、打印機、碎紙機、咖啡機、冰箱、空氣凈化器等）交接工作，已將相關資料留存。

二、其他工作

1、完成黨委巡查問題整改相關制度宣貫及訪談資料整理工作。

2、編制油泥砂優(yōu)化改造設備租賃招標方案，已通知廠家尋找其他兩個廠家，等待找到后進行詢價。

三、黨委巡查問題整改情況

1、具體問題：未上市單位無償使用上市單位資產。2018年8月電力公司租用原油運銷公司移動電源車一輛，牌照為津AJ9353，簽訂了租賃合同，租金19.35萬元，2019年8月到期。合同到期后，電力公司繼續(xù)使用該電源車，但原油運銷公司未與該單位續(xù)簽合同，也未收取租金。

具體整改工作：已向油田公司反映此問題，等待油田公司協(xié)調解決。

2、具體問題：管理不到位，部分資產存在閑置浪費情況。原油運銷公司大雁廠廢舊物資存放點存放著21臺閑置資產，其中智能原油在線取樣儀、智能含水測定儀、三相異步電動機、全自動裝訂機等均未拆箱使用，部分設備長期露天存放已發(fā)生銹蝕。

具體整改工作：已建立閑置資產管理臺賬，進行動態(tài)管理，已于相關部門溝通是否能夠進行資產調劑使用；訪談已經完成，整理約談資料。

3、具體問題：物資管理相對粗放，存在流失浪費風險。大雁廠內存放的47個閥門、200余片（個）法蘭、彎頭銹蝕嚴重。原經警大隊庫存4瓶自動噴漆（生產日期為2017年2月18日，該產品儲存期為三年）、18瓶醇酸調合漆（生產日期為2018年7月2日,貯存期為未啟封一年）已過期。廢棄泥漿處理作業(yè)區(qū)7瓶膨脹泡沫填縫劑（2020年10月10日過期）、4瓶高效脫漆劑（生產日期為2017年4月17日，有效期三年）、16瓶酸性硅酮玻璃膠（生產日期為2018年4月1日，貯存期是9個月）已過期。3個基層庫房(油泥砂處理作業(yè)區(qū)、儲運計量作業(yè)區(qū)、廢棄泥漿處理作業(yè)區(qū))未建立臺賬及物資領用記錄，均存在新舊物資混放，擺放散亂現象。

具體整改工作：大雁廠內存放的47個閥門、200余片（個）法蘭、彎頭已上報油田公司進行廢舊物資處置，目前正在準備廢舊物資處置合同簽訂前期準備工作。廢棄泥漿處理作業(yè)區(qū)過期物資均已利廢，3個作業(yè)區(qū)均已建立臺賬及物資領用記錄，規(guī)范物資擺放，物資裝備管理站近期進行問題整改驗證；訪談已經完成，整理約談資料；已經組織相關人員完成相關制度學習。

4、具體問題：現場安全管理不扎實，檢查成果運用不到位。經查，原經警隊車庫內，散裝汽油與清雪工具、紙箱子等雜物混放，醇酸調合漆與毛氈混放，存在安全風險；大雁廠物資庫房中，存放著5桶3千克和4桶20千克的醇酸調和漆與毛氈混放，且已過保質期，存在安全風險；廢棄泥漿處理作業(yè)區(qū)庫房中8瓶宛央牌洗眼液已過期。

具體整改工作：要求各作業(yè)區(qū)按照《物資倉儲管理辦法》四號定位、五五擺放等規(guī)定進行管理，對物資擺放等問題進行整改，正常物資與過期物資進行區(qū)分；大雁廠物資庫房中的所有醇酸調和漆已經送至油泥砂處理作業(yè)區(qū)等待處置。

5、具體問題：意識形態(tài)責任制個別環(huán)節(jié)落實不到位。經查看黨委會記錄，未發(fā)現2018年全年、2019年下半年、2020年上半年意識形態(tài)專題研判記錄；查看2019-2020年4份房屋租賃合同，均未提及意識形態(tài)相關條款，不符合“外租場地資產管理單位要同租賃方簽訂意識形態(tài)責任書（或合同、協(xié)議條款），明確發(fā)生意識形態(tài)事件要終止外租”（石油港黨宣發(fā)﹝2018﹞18號）要求。

具體整改工作：已在2021年房屋租賃合同中增加意識形態(tài)相關條款，在條款中明確了“租賃場地不得從事違法違紀違規(guī)、封建迷信、傳播不良信息等有悖于公司意識形態(tài)相關規(guī)定的活動”意識形態(tài)管理規(guī)定。

6、具體問題：制度執(zhí)行不嚴，存在賬外資產。經查，原油運銷公司存在計算機、空氣壓縮機、液下泵、活動鐵皮房等賬外固定資產132項，以上資產登記在實物臺賬管理。

具體整改工作：已建立實物資產管理臺賬，納入日常管理。

7、具體問題：設備維修、物資采購合同文本中質量標準錯誤，存在質量風險。檢查合同DGYT-2020-CL-98，發(fā)現合同文本中提供的修理修繕的質量要求中執(zhí)行標準錯誤，質量標準為GB/T3929-2002的微型往復活塞空氣壓縮機，經工標網中查詢，未查詢到該標準；標準為GB/T 13280-1991的工藝流程用螺桿壓縮機技術條件，在工標網中查詢該標準于2012年6月15日廢止；標準為GB15579-2002的弧焊設備安全要求，在工標網中未查詢到該標準；買賣合同DGYT-2020-MM-289中，執(zhí)行標準GB2626-2006在工標網中查詢該標準是呼吸防護用品——自吸過濾式防顆粒物呼吸器的標準，與合同標的物口罩不一致；買賣合同DGYT-2019-MM-3161中，燃氣熱水鍋爐的執(zhí)行標準GB150-2011在工標網中未查詢到相應標準。

具體整改工作：已規(guī)范按照相關制度、相關標準，及時組織與相關單位進行2021年框架合同簽訂，同時舉一反三，將2021年新簽訂的所有合同內引用標準進行自查，現2021年合同文本中使用標準均符合要求；已組織相關人員完成相關制度學習。

8、具體問題：合同管理不規(guī)范，存在法律風險。存在事后合同現象，檢查2018年DGYT-2018-CL-69合同，發(fā)現履行期限為2018年1月24至2019年09月30日，在設備送修（驗收）單中發(fā)現津B17203、津GS2088、津NP5003、津DYT805分別于2017年11月17日、11月18日、11月20日、11月30日進行送修，送修時間早于合同履行期限。油泥砂處理裝置維修合同（DGYT-2019-CL-272#）履行期限為2019年5月7日至2019年12月31日，查看ERP設備維護工單及設備送修驗收單發(fā)現，油泥砂處理裝置最早維修時間為2019年2月25日，早于合同履行期限；存在應簽未簽合同現象，原油運銷公司2018-2020年10月與物資供銷公司產生油料采購費用133.6549萬元，且每年均超過10萬元，未簽訂書面合同。

具體整改工作：已規(guī)范按照相關制度，及時組織與天津大港油田華孚汽車服務有限公司、天津泰興工程技術有限公司、物資供銷公司簽訂車輛維修（華孚2021）、油泥砂處理裝置維修（泰興2021）、汽柴油買賣合同（物資供銷公司2021）三個2021年框架合同；已組織相關人員完成相關制度學習。

9、具體問題：物資采購未歸口管理，存在廉潔風險。2018-2019年有3個單位或部門（綜合辦公室、綜合服務隊、工藝研究所）未通過ERP系統(tǒng)，自行采購辦公用品和日雜用品等物資，具體整改工作：辦公用品費用已統(tǒng)一歸口經理辦公室（黨委辦公室）管理，物資裝備管理站嚴格按照《物資采購管理程序》采購所需辦公用品；已經完成約談，整理提醒約談資料。

2月份工作安排

1、做好油泥砂優(yōu)化改造設備租賃工作。

2、做好黨委巡查問題整改工作。

第五篇：安全生產巡查十類共性問題

廣電安部〔2018〕42號附件2

安全生產巡查十類共性問題

一、兩票類問題

（一）無票作業(yè)

無票工作、無票操作問題嚴重，尤其是在搶修作業(yè)、配電檢修、低壓計量輪換等工作中特別突出；配電、營銷專業(yè)大量存在無表單作業(yè)；工作票選型錯誤，該辦一種票錯選二種票，帶電處理故障錯辦搶修工作票；系統(tǒng)無辦理工作票或操作票記錄；以緊急搶修工作票代替計劃停電工作應使用的第一種工作票。

（二）安全措施不能滿足現場作業(yè)要求

接地線裝設不齊全；工作地點未在封閉接地保護范圍內；掛錯安全標示牌；安全距離不足；未先驗電再接地。

（三）現場勘查弄虛作假

現場勘查記錄流于形式，危險點、帶電部位、交叉跨越等未識別或識別不全，應填寫“工作地點保留或鄰近帶電線路、設備”未填寫或“無”。

（四）一交底兩交代弄虛作假

“一交底兩交代”機制流于形式，安全交代欄假冒簽名或簽名不全，未交代先簽名。

（五）兩票審核流于形式

兩票管理松散，月度審核流于形式，月度審查中未能發(fā)現不合格、不規(guī)范工作票、操作票，無通報審核發(fā)現問題。

（六）兩票不合格

工作票工作變更、工作間斷、工作延期與工作終結等手續(xù)不全；操作票三審機制未嚴格執(zhí)行，停電線路、工作任務、工作地點等關鍵字描述不清；一張票多個操作任務；漏填、漏勾關鍵操作項。

（七）假冒簽名

工作負責人、工作票簽發(fā)人與工作許可人應簽名漏簽名，或冒簽名。

二、缺陷類問題

（一）缺陷體外循環(huán)

班站所在信息系統(tǒng)無缺陷記錄；缺陷處理完后補錄在系統(tǒng)；缺陷該填報未填報。

（二）缺陷定級錯誤

人為錯誤定級缺陷，將重大缺陷定為一般缺陷，將一般缺陷定為緊急缺陷等。

（三）缺陷超期未處理

緊急、重大缺陷超期未處理，未報告也未有辦理延期手續(xù)。

三、制度標準類問題

（一）制度標準應修編未修編、應宣貫未宣貫 職能部門宣貫、指導、檢查不足，基層單位未執(zhí)行或執(zhí)行過程中出現明顯執(zhí)行偏差；指導書未能覆蓋全部作業(yè)。

（二）作業(yè)指導書未本地化完善

生搬硬套模板，未對作業(yè)指導書進行本地化修編。

（三）責任書未結合崗位編制

不同崗位的安全責任書內容雷同，安全責任制、目標指標與崗位職責不對應。

四、風險辨識類問題

（一）風險辨識不足

應辨識未辨識觸電、倒桿、高空墜落等作業(yè)風險；危險源識別不全、評價定級錯誤等問題突出。

（二）高危風險無管控措施

作業(yè)涉及觸電、倒桿、高空墜落等作業(yè)風險，未制定有針對性的管控措施，并落實到人。

五、巡維類問題

（一）巡視記錄造假

PDA巡視記錄手動到位、弄虛作假，如任務下載時間晚于工作開始時間、巡視時長過短等；未按巡視周期開展巡視。

（二）流程應閉環(huán)未閉環(huán)

繼保定值單未回填、應簽名未簽名或打印簽名。

六、圖紙安健環(huán)類問題

（一）圖實不一致

圖紙與現場實際編號不符；開關、刀閘以及臺架、電房內設備命名不規(guī)范；臺賬應更新未更新。

（二）標識不規(guī)范

設備應掛標識牌未掛標識牌，或標識牌缺失未作記錄；開關、刀閘缺雙編號；現場同時懸掛新、舊標識牌；標識牌錯誤。

七、工器具類問題

（一）安全工器具存放不規(guī)范

未按定置、“三分開”存放；存放環(huán)境溫度、濕度超標；回場的急修車上存放安全工器具；日常檢查維護流于形式，未能及早發(fā)現問題工器具。

（二）工器具不合格或超期未試

使用過期應報廢或試驗不合格的工器具。

（三）仍舊使用應禁止使用的接地線

仍舊使用南網公司明令禁止使用的鴨舌式、撞擊型接地線。

八、施工現場管理類問題

（一）施工安全作業(yè)票造假

施工安全作業(yè)票代簽名、冒簽名；超期使用。

（二）審核流程流于形式

施工方案審核流于形式，與現場實際不符；各層級、各相關單位審核把關缺位。

（三）業(yè)主項目部履職不到位

未嚴格執(zhí)行5W2H流程，或流程造假；月度施工例會記錄雷同；檢查發(fā)現問題未閉環(huán)整改，驗收把關不嚴。

九、反措類問題

（一）反措策劃不足

未制定反措計劃，應列入反措計劃而未列入。

（二）閉環(huán)管理不足

未緊密跟蹤，致反措未按要求開展，進度滯后及未落實。

十、班務管理與培訓類

（一）無工作計劃

班組未編制年、月、周計劃；未能將本單位專業(yè)重點工作納入班組工作計劃。

（二）班組日志造假

交接班、班前班后會、班務會記錄造假，班組安全活動應開展未開展或記錄缺失。

（三）培訓內容造假

班組自主培訓內容無培訓課件；培訓人員簽名造假。

（四）未持證上崗

應持證的高風險作業(yè)人員未持證上崗。