第一篇：定價(jià)(采購)-采購申請(qǐng)中的評(píng)估價(jià)格以及價(jià)格復(fù)制到采購訂單

一、采購申請(qǐng)的評(píng)估價(jià)格概覽

1、采購申請(qǐng)中的評(píng)估價(jià)格的作用

a)可用于采購申請(qǐng)的審批策略中；(詳細(xì)介紹本文略）b)可將采購申請(qǐng)的評(píng)估價(jià)格復(fù)制到采購訂單中；

2、采購申請(qǐng)的評(píng)估價(jià)格的來源

a)有物料號(hào)碼的行項(xiàng)目，評(píng)估價(jià)格（Valuation Price）的默認(rèn)來源物料主數(shù)據(jù)的評(píng)估價(jià)格。如果物料采用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，評(píng)估價(jià)格則等于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，物料采用移動(dòng)平均價(jià)，評(píng)估價(jià)格則等于移動(dòng)平均價(jià)。

b)對(duì)于沒有物料號(hào)碼的行項(xiàng)目，評(píng)估價(jià)格只能手工輸入；

c)我們可以在采購申請(qǐng)憑證的屏幕布局（Document Screen Layout）中設(shè)置評(píng)估價(jià)格是否可以手工調(diào)整，如下圖所示，我們可以修改有物料號(hào)碼的行項(xiàng)目的評(píng)估價(jià)格。（事務(wù)代碼ME51N）

3、采購申請(qǐng)的評(píng)估價(jià)格復(fù)制到采購訂單中

若采購申請(qǐng)中的字段“采購訂單價(jià)格”中選擇“2作為凈價(jià)格”，當(dāng)參照該采購申請(qǐng)創(chuàng)建采購訂單時(shí)，系統(tǒng)將該采購申請(qǐng)的評(píng)估價(jià)格復(fù)制作為采購訂單的單價(jià)。（事務(wù)代碼ME21N）

二、系統(tǒng)配置說明

涉及到以下三方面的配置 屏幕布局的定義 屏幕布局的分配

采用采購申請(qǐng)中的評(píng)估價(jià)格到采購訂單；

1、采購申請(qǐng)憑證的屏幕布局的定義；

采購申請(qǐng)屏幕布局的定義（路徑：物料管理/采購/采購申請(qǐng)/定義憑證層的屏幕格式）

2、采購申請(qǐng)憑證的屏幕布局的確定

在采購申請(qǐng)的憑證類型中，分配屏幕布局（fieldsel）給采購申請(qǐng)類型（后臺(tái)配置路徑：物料管理/采購/采購申請(qǐng)/定義憑證層的屏幕格式）

可以根據(jù)用戶來進(jìn)行設(shè)置

事務(wù)代碼：OMET定義采購員參數(shù)Z1（功能權(quán)限：采購訂單），在字段FieldSelCtrl Rel中可以輸入屏幕布局，然后通過事務(wù)代碼SU01（或者SU3）將參數(shù)ID EFB分配給用戶。

3、采用采購申請(qǐng)中的評(píng)估價(jià)格到采購訂單；

上圖勾選上 “采用PO價(jià)格”，則創(chuàng)建采購申請(qǐng)時(shí)，可以選擇將采購申請(qǐng)的價(jià)格復(fù)制到采購訂單，這樣創(chuàng)建采購訂單時(shí)，則直接復(fù)制采購申請(qǐng)的價(jià)格，即使有采購信息記錄，也不會(huì)取采購信息記錄的價(jià)格。

三、總結(jié)：

復(fù)制采購申請(qǐng)的單價(jià)到采購訂單，對(duì)于在采購環(huán)節(jié)已經(jīng)確定采購單價(jià)的業(yè)務(wù)還是比較適用的，特別是非物料類采購。

本節(jié)內(nèi)容參見SAP Note Note 393367ME51N Order price adoption: Additional info

第二篇：采購價(jià)格管理制度

采購價(jià)格管理制度

1/3

一、總則

1.1為規(guī)范采購價(jià)格管理流程和采購價(jià)格審核管理，確保所購物料高品質(zhì)、低價(jià)格，從實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。

1.2各項(xiàng)物料采購價(jià)格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。本制度所涉及的物料采購，既包括生產(chǎn)所需的各項(xiàng)原材料、設(shè)備以及配件的采購，也包括公司所需辦公物品的采購。

二、價(jià)格審核規(guī)定

2.1詢價(jià)、議價(jià)

2.1.1采購員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。3萬元以上的不常用輔料采購，必須要有三家以上的供應(yīng)商競標(biāo)，其中，三家里面必須要有一家是新的。對(duì)獨(dú)家采購實(shí)行嚴(yán)格控制，凡是需要獨(dú)家采購的，必須經(jīng)履行審批手續(xù)后，方可采購，同時(shí)做好獨(dú)家采購物料的成本分析，在控制成本上嚴(yán)格把關(guān)。

2.1.2供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與申購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)與需求部門確認(rèn)。

2.1.3議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)等，同時(shí)簽訂價(jià)格協(xié)議。供應(yīng)商價(jià)格上調(diào)的條件下，報(bào)價(jià)有效期限最低為3個(gè)月，當(dāng)物料價(jià)格有下調(diào)時(shí)，供應(yīng)商必須隨時(shí)通知更新。當(dāng)發(fā)現(xiàn)物料價(jià)格有下調(diào)時(shí)，供應(yīng)商未及時(shí)與本公司下調(diào)，將對(duì)供應(yīng)商作出重新評(píng)估，并計(jì)入供應(yīng)商分級(jí)管理。

2.1.4采購價(jià)格原則上受保護(hù)，不可隨意泄露無關(guān)人員，包括供應(yīng)商；避免議價(jià)受阻。2.2價(jià)格調(diào)查

2.2.1本公司各有關(guān)單位或部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以便有利于采購科進(jìn)行比價(jià)參考。

2.2.2采購部根據(jù)價(jià)格調(diào)查信息，對(duì)采購物料成本進(jìn)行分析，目的在于確定物料成本的合理性和適當(dāng)性。進(jìn)行成本分析的項(xiàng)目包括以下七項(xiàng)內(nèi)容。A．物料的制作方法和生產(chǎn)工藝。B．物料制作所需的特殊設(shè)備和工具。C．物料生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的人工成本。D．物料生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的材料成本。E．物料生產(chǎn)制造所需的費(fèi)用或者外包費(fèi)用。

采購價(jià)格管理制度

2/3 F．物料營銷費(fèi)用。G．物料管理費(fèi)用以及稅收。

2.3價(jià)格調(diào)查的相關(guān)資料，可向物料供應(yīng)商索取。2.4價(jià)格制定

物料價(jià)格的種類。物料價(jià)格包括物料的到廠價(jià)、出廠價(jià)及合約價(jià)等。2.5價(jià)格審核

2.5.1采購員詢價(jià)、議價(jià)完成后，在《詢價(jià)表》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說明。

2.5.2采購經(jīng)理進(jìn)行審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由采購經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

2.5.3采購部審核之價(jià)格呈相關(guān)管理部門確認(rèn)批準(zhǔn)。

2.6已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《報(bào)價(jià)單》形式重新報(bào)批，且附上書面的原因說明。

2.7單價(jià)漲跌的審核，應(yīng)參照新價(jià)格的審核流程執(zhí)行。

2.8采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。2.9采購員將批準(zhǔn)的《報(bào)價(jià)單》歸檔保存，同時(shí)復(fù)印一份交至財(cái)務(wù)部。

三、價(jià)款支付規(guī)定

3.1物料定購

3.1.1采購員以《采購單》的形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。3.1.2若是一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)在《采購單》上明確注明。3.1.3供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收后方能支付貨款，主要包括下列八項(xiàng)內(nèi)容。3.1.3.1確認(rèn)訂購單。3.1.3.2確認(rèn)供應(yīng)商。3.1.3.3確認(rèn)送到日期。

3.1.3.4確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格。3.1.3.5清點(diǎn)數(shù)量。3.1.3.6質(zhì)量檢驗(yàn)。3.1.3.7處理短損。3.1.3.8退還不合格品。

采購價(jià)格管理制度

3/3

3.2驗(yàn)收與付款

采購人員根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會(huì)同財(cái)務(wù)部履行付款義務(wù)。3.3付款方式

3.3.1付款方式：直接付款、銀行轉(zhuǎn)帳付款

3.3.2貨款支付手段：貨幣和匯票，公司鼓勵(lì)采用匯票的貨款支付方式。3.3.3付款時(shí)間：預(yù)付款、即期付款和延期付款。

四、表單

1、詢價(jià)表

第三篇：采購價(jià)格管理制度

采購價(jià)格管理制度

1、目的為保證公司物管部與廠家承諾合同的嚴(yán)肅性，確保標(biāo)準(zhǔn)供價(jià)的制定與執(zhí)行，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司物管部、結(jié)算部等所有參與采購活動(dòng)的部門管理。

3、職責(zé)

物管中心、財(cái)務(wù)中心是采購價(jià)格的歸口責(zé)任部門，具體負(fù)責(zé)公司的采購價(jià)格的管理工作。

4、管理內(nèi)容和要求

4.1、價(jià)格調(diào)查

4.1.1、物管部必須進(jìn)行必要的采購價(jià)格調(diào)查，明確采購物品的實(shí)際成本，以確定采購價(jià)格。

4.1.2、本公司各有關(guān)中心和部門，均有義務(wù)提

供價(jià)格信息，協(xié)助物管部工作，以便進(jìn)行采購物料的比價(jià)參考。

4.2、價(jià)格審核

4.2.1、根據(jù)公司《銷售訂貨計(jì)劃》、《生產(chǎn)計(jì)

劃》及評(píng)審采購物資供方評(píng)審會(huì)后確定的供方及價(jià)格，物管部人員編制《物資

采購計(jì)劃》，交相關(guān)部門、負(fù)責(zé)人等審

核。

4.2.2、物管部、成本部、結(jié)算部根據(jù)審核后的《物資采購計(jì)劃》進(jìn)行采購。

4.3、合同的簽訂

物管部應(yīng)該按照約定價(jià)格，與分供方簽訂正式的供貨合同。

4.4、價(jià)格文件錄入要求

4.4.1、物管部負(fù)責(zé)制定價(jià)格的文本，要求分供方按公司規(guī)定的“價(jià)格單”格式填寫供方價(jià)格信息，物管部依據(jù)分供方的價(jià)單的規(guī)格型號(hào)、供價(jià)制定價(jià)格文件。

4.4.2、價(jià)格文件中所列物資必須是目前所需要的物資，部

允許有任何遺漏你，對(duì)不再用的物資必須在價(jià)格管理系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn)行刪除。

4.5、價(jià)格文件的應(yīng)用

4.5.1、價(jià)格文本是物管部與供方商洽談進(jìn)貨價(jià)格、編制《采購計(jì)劃》的依據(jù)，采購計(jì)劃訂單的物資價(jià)格必須小于或等于“價(jià)格文件”所制定的價(jià)格。

4.5.2、4.5.3、價(jià)格文件是庫管部辦理物資入庫的依據(jù)，保管員在辦理物資入庫時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核采購訂單上的物資入庫價(jià)格，必須做到廠家送貨單價(jià)格、發(fā)票上價(jià)格與訂單價(jià)格相同。否則保管員不得辦理入庫。價(jià)格文件是結(jié)算部辦理貨款結(jié)算的依據(jù)，結(jié)

算部負(fù)責(zé)結(jié)算的人員在結(jié)算貨款時(shí)，必須嚴(yán)格審核物資的入庫價(jià)，如物資入庫價(jià)高于價(jià)格文件規(guī)定的價(jià)格，則不得結(jié)算貨款或按照價(jià)格文件規(guī)定的價(jià)格結(jié)算貨款。

第四篇：物資采購價(jià)格監(jiān)督制度

澠池天瑞鋁業(yè)有限公司

物資采購價(jià)格監(jiān)督管理辦法（試行）

為加強(qiáng)對(duì)公司物資采購及廢舊物資處理工作的監(jiān)督管理，特制定本辦法。

一、企管部負(fù)責(zé)對(duì)公司物資采購、銷售、廢舊物資處理價(jià)格進(jìn)行全過程監(jiān)督；

二、公司物資采購應(yīng)堅(jiān)持同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)的原則，確保物資采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足生產(chǎn)需求，降低生產(chǎn)成本；

三、凡公司大宗原輔材料、備品備件、機(jī)器設(shè)備、低值易耗品的購進(jìn)，經(jīng)營部首先要了解市場行情，通過考察、咨詢、供方報(bào)價(jià)，進(jìn)行招標(biāo)采購；物資采購、廢料銷售招標(biāo)必須由企管部審計(jì)、價(jià)格監(jiān)督專責(zé)人員參加；對(duì)招標(biāo)全過程進(jìn)行監(jiān)督，并建立招標(biāo)記錄；

四、供貨渠道的來源，直接影響生產(chǎn)成本，凡是能從廠家直接進(jìn)貨的，決不能從其他地方購進(jìn)；對(duì)采購原輔材料、備品備件的名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量保證、價(jià)格等要素，要認(rèn)真核實(shí)，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，處理好價(jià)格與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系；

五、物資采購部門所購進(jìn)物資，要做到有計(jì)劃、有合同，所提交的采購計(jì)劃要與倉庫進(jìn)行核對(duì)，做到不誤生產(chǎn)的前提下，防止超額儲(chǔ)備。企管部專職管理人員要經(jīng)常不斷地深入實(shí)際做好調(diào)研工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)糾正；

六、凡物資購進(jìn)入庫驗(yàn)收必須經(jīng)企管部價(jià)格監(jiān)督專責(zé)把關(guān)，倉庫方可辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)。

七、發(fā)現(xiàn)問題的處理與處罰：

在檢查監(jiān)督過程中，如發(fā)現(xiàn)在物資采購過程中有違法違紀(jì)行為，使其情節(jié)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰或解除勞動(dòng)合同，直至追究法律責(zé)任。

第五篇：公司材料采購價(jià)格審批管理制度

材料采購審批管理制度

為了使公司材料管理工作穩(wěn)定有序的進(jìn)行，保證公司資金合理流轉(zhuǎn)以及各部門工作正常開展。特制定本管理制度。

一、審核機(jī)構(gòu)

公司綜合辦設(shè)專人負(fù)責(zé)材料采購審核工作，工作內(nèi)容包括材料采購招標(biāo)管理、采購計(jì)劃審核管理、急用料審核管理、采購合同管理。

二、材料采購招標(biāo)管理

1、材料采購招標(biāo)一般每年進(jìn)行一次，招標(biāo)時(shí)間定在前一的12月份。

2、招標(biāo)工作以公司前一材料使用情況為依據(jù)，分專業(yè)大類進(jìn)行，各中標(biāo)商家為公司下指定材料供貨商，不得隨意變動(dòng)。

3、材料招標(biāo)的對(duì)象為公司常用維修用料、工具、用具及辦公用品。

4、臨時(shí)大宗專業(yè)用料，可視具體情況進(jìn)行專業(yè)招標(biāo)或由原中標(biāo)供貨商供貨。

三、采購計(jì)劃審核管理

1、采購計(jì)劃審核管理對(duì)象為公司各類常用材料、工具和用品。上述物料不得計(jì)劃外申請(qǐng)采購。

2、采購計(jì)劃及報(bào)送時(shí)間。各部門根據(jù)自身工作需要和材料庫存情況，編制《材料采購月度計(jì)劃》，主要內(nèi)容包括材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量、目前庫存量等。于每月20日前將《材料采購月度計(jì)劃》報(bào)送公司綜合辦。

3、審核程序。綜合辦收到《材料采購月度計(jì)劃》后，進(jìn)行審核，審核內(nèi)容主要為材料數(shù)量與庫存量、價(jià)格確定等內(nèi)容，具體要求：

⑴現(xiàn)有庫存量加采購量相當(dāng)于40天的材料消耗量； ⑵保障庫存為10天的耗用量；

⑶現(xiàn)有庫存量符合保障庫存，按計(jì)劃采購；現(xiàn)有庫存量大于或小于保障庫存，計(jì)劃采購量相應(yīng)的減少或增加。

⑷材料價(jià)格執(zhí)行供貨商中標(biāo)價(jià)格，若市場行情發(fā)生變化，可按5％的幅度上下調(diào)整。

⑸由中標(biāo)供貨商供應(yīng)材料，一般情況下不得隨意改變供貨商。

4、經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門簽字認(rèn)可后，分大類安排采購。

5、《材料采購月度計(jì)劃》一式三份，辦公室、財(cái)務(wù)部、填報(bào)單位各留存一份。

四、急用料采購審核管理

1、因特殊情況采購急用材料，用料部門必須填報(bào)急用料審報(bào)單，審報(bào)單主要內(nèi)容包括材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量等。

2、審核程序。綜合辦收到《急用料審報(bào)單》后，進(jìn)行審核，審核內(nèi)容主要為材料價(jià)格，具體要求：

⑴材料價(jià)格執(zhí)行供貨商中標(biāo)價(jià)格，若市場行情發(fā)生變化，可按5％的幅度上下調(diào)整。

⑵由中標(biāo)供貨商供應(yīng)材料，一般情況下不得隨意改變供貨商。

3、經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門簽字認(rèn)可后，分大類安排采購。

4、《急用料審報(bào)單》一式三份，綜合辦、財(cái)務(wù)部、填報(bào)單位各留存一份。

五、采購合同管理

1、按《材料采購月度計(jì)劃》采購的材料必須簽訂《購銷合同》，由綜合辦負(fù)責(zé)合同簽訂事宜，綜合辦、財(cái)務(wù)部、供貨商各執(zhí)一份。

2、按《急用料審報(bào)單》采購材料，每批采購價(jià)值超過3000元，必須簽訂《購銷合同》，綜合辦、財(cái)務(wù)部、供貨商各執(zhí)一份。

3、合同價(jià)值超過10000元，必須報(bào)上級(jí)審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)。