第一篇：物資采購價格管理辦法

物資采購價格管理辦法

第一章 總則 第一條目的為了規(guī)范公司采購價格管理及審核流程確保所采購物資價格合理維護公司利益特制訂本管理辦法。第二條本辦法適用范圍適用于公司日常所需的各種物資采購價格分析、審核、確認的管理工作。第三條管理部門權(quán)責

一、集團公司財務部增設詢價信息崗位由專職人員負責負責對供應商提供的樣品價格或需采購的物資進行詢價、議價、分析的審查。

二、采購部門對采購訂單的價格進行議價結(jié)果報詢價信息員審查呈總經(jīng)理審批后采購部門負責對采購合同的簽訂、履行和管理工作。三采購價格和采購合同由采購部門主管審核報總經(jīng)理審批。四詢價信息員每月要定期向公司領(lǐng)導提供市場主要原材料價格波動信息報告。信息報告應包含市場上主要原材料如油品、黑色金屬、有色金屬等報告應有12個月價格波動曲線如2009年11月-2010年10月。第二章價格審核規(guī)定 第四條詢價及議價

一、采購部門應選擇三家以上符合采購條件的供應商作為詢價對象詢價后選擇二家以上的供應商進議價應注意品質(zhì)、交貨期。

二、詢價信息員必須經(jīng)常分析或收集資料了解和判斷市場價格波動作為議價的依據(jù)。第五條價格調(diào)查詢價信息員有責任向供應商索取詳細的價格資料同時通用其他途徑收集相關(guān)物資價格信息建立價格體系確保采購價格的合理性。第六條價格審核 一詢價、議價完成后采購部門將《采購物資訂單價格表》填上供應商資料含附上供應商的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、開戶銀行帳號、稅證號碼和物資規(guī)格詢價或議價結(jié)果。二采購部主管對議價結(jié)果進行審核確認呈總經(jīng)理審批。三經(jīng)審批后的《采購物資訂單價格表》都要報送財務部詢價信息員建檔。第三章采購談判規(guī)定 第七條談判人員組成成員有總經(jīng)理、采購主管、詢價信息員。第八條參與談判人員不得泄露與談判有關(guān)的內(nèi)容談判結(jié)果未經(jīng)審批不得公布。第九條公司參與談判的任何人員不得接受對方宴請、送禮否則按公司規(guī)定處罰。第四章附則 第十條本管理辦法經(jīng)公司董事會審批后執(zhí)行。

第二篇：物資采購價格監(jiān)督制度

澠池天瑞鋁業(yè)有限公司

物資采購價格監(jiān)督管理辦法（試行）

為加強對公司物資采購及廢舊物資處理工作的監(jiān)督管理，特制定本辦法。

一、企管部負責對公司物資采購、銷售、廢舊物資處理價格進行全過程監(jiān)督；

二、公司物資采購應堅持同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務的原則，確保物資采購質(zhì)優(yōu)價廉，滿足生產(chǎn)需求，降低生產(chǎn)成本；

三、凡公司大宗原輔材料、備品備件、機器設備、低值易耗品的購進，經(jīng)營部首先要了解市場行情，通過考察、咨詢、供方報價，進行招標采購；物資采購、廢料銷售招標必須由企管部審計、價格監(jiān)督專責人員參加；對招標全過程進行監(jiān)督，并建立招標記錄；

四、供貨渠道的來源，直接影響生產(chǎn)成本，凡是能從廠家直接進貨的，決不能從其他地方購進；對采購原輔材料、備品備件的名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量保證、價格等要素，要認真核實，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，處理好價格與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系；

五、物資采購部門所購進物資，要做到有計劃、有合同，所提交的采購計劃要與倉庫進行核對，做到不誤生產(chǎn)的前提下，防止超額儲備。企管部專職管理人員要經(jīng)常不斷地深入實際做好調(diào)研工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報，及時糾正；

六、凡物資購進入庫驗收必須經(jīng)企管部價格監(jiān)督專責把關(guān)，倉庫方可辦理入庫驗收手續(xù)。

七、發(fā)現(xiàn)問題的處理與處罰：

在檢查監(jiān)督過程中，如發(fā)現(xiàn)在物資采購過程中有違法違紀行為，使其情節(jié)，進行經(jīng)濟處罰或解除勞動合同，直至追究法律責任。

第三篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條 采購流程及職責分工

一、采購流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。

3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行；大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責分工：

1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正；

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗；

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負責相關(guān)資金的落實安排；

6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽；

8、董事長負責機器設備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：

a、供應商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強制性認證的，應具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

a、新供應商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務占40％。評定標準為：一年中平均質(zhì)量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。

第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價格確認

1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條 執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關(guān)合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù)；

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時；

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質(zhì)量評價，以利于供應商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責權(quán)限

1、總經(jīng)理負責采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領(lǐng)導負責物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

4、經(jīng)營部負責物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報批后由相關(guān)采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關(guān)部室招標采購。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交經(jīng)營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關(guān)管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財務部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。

一、采購流程

1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領(lǐng)導審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導進行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優(yōu)確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進行質(zhì)量和數(shù)量的驗收，實物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務部辦理報銷手續(xù)。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進行領(lǐng)用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

三、領(lǐng)用流程：

1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領(lǐng)取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導及辦公室領(lǐng)導審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認。

3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。

四、本辦法自公司領(lǐng)導審批后執(zhí)行。

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2012年4月23日