第一篇：內(nèi)部信息傳遞管理辦法

XXX公司

內(nèi)部信息傳遞管理辦法

第一章 總則

第一條 為了使公司所需的內(nèi)部信息在公司各管理層及部門之間更加及時、有效的傳遞，同時加強對公司內(nèi)部信息的監(jiān)管，確保信息在傳遞過程中的安全性及準確性，根據(jù)公司實際情況特制訂本管理制度。

第二條 本管理制度適用于公司及各子公司各部門、崗位。

第二章 信息報告內(nèi)容

第三條 公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中所需要的信息報告分為定期報告和即時報告。

第四條 定期報告是指公司在某一時間段內(nèi)業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營狀況的周期性信息報告，通過周報、月報、季報等形式定期形成的總結(jié)性報告。公司定期信息報告包括但不限于以下內(nèi)容：

1、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告；

2、經(jīng)濟運行分析報告；

3、財務(wù)相關(guān)報告；

4、生產(chǎn)情況報告；

5、新產(chǎn)品研發(fā)情況報告；

6、原材料采購報告；

7、設(shè)備運行情況報告；

8、人力資源報告；

9、應(yīng)收賬款報告。

第五條 即時信息報告是指公司在經(jīng)營過程中遇到的可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的突發(fā)情況的說明性報告，及公司下發(fā)的文件、會議紀要等內(nèi)部資料。公司即時信息報告包括但不限于以下內(nèi)容：

1、公司下發(fā)文件；

2、采購價格調(diào)整報告；

3、安全事故報告；

4、質(zhì)量事故報告。

第三章 職責和要求

第六條 公司信息報告以各子公司、分廠、職能部門為單位，按照不同

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職能劃分負責本子公司、分廠、職能部門所涉及到的公司內(nèi)部信息的歸集、分析，并形成報告。各子公司、分廠、職能部門主要負責人為信息報告的義務(wù)人和第一責任人

第七條 信息報告過程中，因信息報告義務(wù)人報告不及時、不準確、不完整，給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響，由信息報告義務(wù)人承擔相應(yīng)責任。

第八條 公司子公司、分廠、職能部門應(yīng)指派專人對相關(guān)文件、信息進行登記、留存。

第九條 公司信息報告采用逐級報送的方法在公司內(nèi)部傳遞：

1、報告義務(wù)人選派專人對指定信息進行收集、分析，形成報告，并負責對該項報告進行審核。

2、報告義務(wù)人向主管該部門的公司副總經(jīng)理或信息報告特定需求職能部門進行報告，報告方式可為書面報告、當面報告及電話報告。

3、公司副總經(jīng)理負責向公司總經(jīng)理進行信息報告，報告方式可以為辦公會報告、書面報告、當面報告及電話報告。

第十條 出現(xiàn)特殊、緊急情況時，信息報告人可越級向公司高層領(lǐng)導直接報告。

第十一條 信息報告應(yīng)堅持以下原則：

1、及時性原則：信息報告應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成傳遞。

2、準確性原則：事件描述應(yīng)以實際發(fā)生情況為依據(jù)，不得含糊其辭或加入主觀臆測。

3、完整性原則：為了提高決策質(zhì)量，信息報告中對發(fā)生事件的描述應(yīng)連貫、完整，對于部分即時信息報告應(yīng)通過后續(xù)信息上報保證其完整性。

4、保密性原則：公司所有職工對于公司內(nèi)部傳遞的信息有保密義務(wù)，不得以任何方式向外界透露相關(guān)內(nèi)容。

第十二條 公司各級管理人員應(yīng)充分利用內(nèi)部信息報告指導企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展目標。

第四章 內(nèi)部信息傳遞流程

第十三條 總經(jīng)辦負責公司的文件下發(fā)。

公司內(nèi)部執(zhí)行的管理文件和經(jīng)理辦公會會議紀要、專題會議紀要等，由總經(jīng)辦負責在文件通過3日內(nèi)下發(fā)各公司各子公司、分廠、職能部門，同時對文件進行歸檔、留存。

第十四條 生產(chǎn)部負責公司的庫存報表、經(jīng)濟運行分析報告、安全事故報告。

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1、庫存報表

生產(chǎn)部每月末負責對公司原燃材料購入、消耗、庫存情況，產(chǎn)品生產(chǎn)、出庫、庫存情況進行匯總，編制庫存報表。

2、生產(chǎn)情況報告、經(jīng)濟運行分析報告

生產(chǎn)部每月末生產(chǎn)經(jīng)營完成情況等信息資料進行匯總，編制月度生產(chǎn)情況報告、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告，在每月的經(jīng)濟運行分析會上進行通報。

3、安全事故報告。

當公司出現(xiàn)交通、火災(zāi)、電器等意外安全事故時，生產(chǎn)部負責對事故進行調(diào)查并于事故發(fā)生5日內(nèi)形成書面說明報告，上報主管副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報告。報告內(nèi)容需包括完整的事故原因、過程、處理過程、事故造成的損失及對事故后續(xù)處置方案提出建議。

第十五條 綜管部負責公司的經(jīng)濟運行分析報告。

綜管部每季度末負責對公司生產(chǎn)運營、能源消耗、成本情況等信息資料進行匯總，編制季度經(jīng)濟運行分析報告，在經(jīng)濟運行分析會進行通報。

第十六條 財務(wù)部負責公司的財務(wù)預算報告和財務(wù)報告。

1、財務(wù)預算報告

財務(wù)部根據(jù)各部門及子公司上報的財務(wù)資金預算，結(jié)合上月的實際發(fā)生情況進行匯總、平衡后，編制公司財務(wù)預算報告。報告應(yīng)于每月6日前報財務(wù)部主任審核，總會計師審批，7日前報公司總經(jīng)理審批，同時財務(wù)部主任定期在每月經(jīng)濟運行分析會中，總會計師應(yīng)定期在總經(jīng)理辦公會中對資金的使用情況作出說明報告。

2、財務(wù)報告

財務(wù)部對各單位上報的財務(wù)報表進行審核、歸集、整理、合并、抵消，并編制合并報表、抵消分錄、各單位財務(wù)報表、內(nèi)部交易明細表、合并單位清單等資料。經(jīng)過總會計師審批后，形成公司財務(wù)報告。

報告形式分為月報、季度報、半年報和年報，月報于每月6日前上報公司總經(jīng)理；季度報、半年報、年報按公司總經(jīng)理要求時限上報。

第十七條 生保部負責公司設(shè)備運行報告、原材料采購的相關(guān)報告，包括采購報告、采購價格調(diào)整報告、采購報表。

1、設(shè)備運行報告

生保部每月整理、匯總設(shè)備運行狀況，維修費用使用情況等，于次月5日前報生保部審核后，上報主管副總經(jīng)理。

2、采購報告

生保部每月末負責根據(jù)企業(yè)庫存情況及生產(chǎn)部下發(fā)的下月度的采購計劃

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編制下月采購報告，每月3日前上報主管副總經(jīng)理審批后由組織實施采購。

3、采購價調(diào)整報告

生保部在原材料采購過程中遇到重大市場變動，采購價格漲幅超過5%時，應(yīng)對該項采購進行書面說明報告，上報主管副總經(jīng)理，內(nèi)容應(yīng)包括采購物資的使用單位情況、供應(yīng)商情況、該項物資的市場情況、價格上漲原因及價格合理性說明。

4、采購報表

生保部負責于每月末對公司采購信息進行歸集、匯總，編制采購報表，于每月5日前報主管副總經(jīng)理、生產(chǎn)部。

第十八條 技術(shù)中心負責新產(chǎn)品研發(fā)情況報告

技術(shù)中心負責于每月末對公司新產(chǎn)品研發(fā)實施情況進行匯總，編制新產(chǎn)品研發(fā)情況報告，在每月的經(jīng)濟運行分析會上進行通報。

第十九條 質(zhì)保部負責質(zhì)量事故報告 當公司出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，質(zhì)保部負責對事故進行調(diào)查并于事故發(fā)生5日內(nèi)形成書面說明報告，上報主管副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報告。報告內(nèi)容需包括完整的事故原因、過程、處理過程、事故造成的損失及對事故后續(xù)處置方案提出建議。

第二十條 人力資源部負責公司人力資源報告、公司重大人事調(diào)整報告。1人力資源報告

人力資源部負責于每年底對公司人力資源情況做出詳細的報告，為總經(jīng)理全面掌握公司人員狀況及公司選拔優(yōu)秀人才提供依據(jù)。報告由公司黨委書記，總經(jīng)理審核。

2、重大人事變動報告

公司中層正職及以上崗位人員提出離職申請時，人力資源部負責對該項人事變動給公司經(jīng)營帶來的風險進行評估，提出應(yīng)對措施的建議，于3日內(nèi)報公司黨委書記、總經(jīng)理。

第五章 附則

第二十一條 本制度自發(fā)布之日起施行。

第二十二條 本制度由綜合管理部負責解釋。

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第二篇：質(zhì)量信息傳遞管理辦法

電器有限公司

企 業(yè) 管 理 制 度

QGZ/JL02.08—1999

全面質(zhì)量管理 —–

質(zhì)量信息傳遞及處理

管理辦法

1999—07—01發(fā)布 1999—08—01實施 起草人：

審核人： 批準人：

電器有限公司企業(yè)管理制度

QGZ/JL02.08-1999

質(zhì)量信息傳遞及處理管理辦法

1目的與適用范圍

1.1目的確保質(zhì)量信息及時準確傳遞并有效處理，以不斷完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量。1.2范圍

本辦法適用于有關(guān)原材料、在制品、半成品、成品的質(zhì)量信息。

2引用文件和術(shù)語

2.1引用文件

2.1.1 QSP/JL01.01-1998《花都市建龍電器有限公司質(zhì)量手冊》 2.1.2 QSP/JL10.01-1998《外購物資檢驗控制程序》 2.1.3 QSP/JL10.02-1998《過程檢驗控制程序》 2.1.4 QSP/JL10.03-1998《成品檢驗控制程序》 2.1.5 QSP/JL13.01-1998《不合格品的控制程序》

2.1.6 QSP/JL14.01-1998《糾正措施與預防措施控制程序》 2.1.7 QSP/JL19.01-1998《用戶服務(wù)控制程序》 2.1.8 QSP/JL20.01-1998《統(tǒng)計技術(shù)運用控制程序》 2.1.9 QJ/JL10.00.02-1998《排列圖、因果圖和對策表》 2.2術(shù)語

2.2.1 質(zhì)量信息：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的情況，其直接反映為產(chǎn)品的合格情況與不合格情況。2.2.2 隨時質(zhì)量信息：過程中隨時出現(xiàn)的產(chǎn)品的質(zhì)量情況，在本制度中主要指不合格情況。2.2.3 綜合質(zhì)量信息：一定時間內(nèi)（月、季或年）某一特定產(chǎn)品或過程的綜合質(zhì)量情況。

3職責

3.1全質(zhì)辦

3.1.1 負責質(zhì)量信息傳遞及處理的歸口管理。

3.1.2負責綜合質(zhì)量信息的收集、匯總與傳遞，組織制訂對應(yīng)的糾正和預防措施，并對措施的實施進行跟蹤監(jiān)督和驗證。

3.1.3 負責隨時質(zhì)量信息傳遞及處理的監(jiān)督。3.1.4 參與隨時質(zhì)量信息的評審。

3.2 質(zhì)檢部

3.2.1 負責隨時質(zhì)量信息傳遞及處理的日常管理。

3.2.2 負責針對隨時質(zhì)量信息組織制訂糾正措施并組織實施。3.2.3 負責本部門綜合質(zhì)量信息的統(tǒng)計分析與傳遞。3.2.4 參與綜合性糾正和預防措施的制訂、實施和驗證。3.3生產(chǎn)部、技術(shù)部、經(jīng)營部

3.3.1 參與隨時質(zhì)量信息的傳遞與處理。

3.3.2 負責本部門綜合質(zhì)量信息的統(tǒng)計分析和傳遞。3.3.3 參與糾正和預防措施的制訂、實施和驗證。

4工作流程

4.1隨時質(zhì)量信息

4.1.1 隨時質(zhì)量信息的發(fā)現(xiàn)與上報 4.1.1.1 不合格原材料

a.原材料進廠前驗證時或進廠后貯存過程中倉管員發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即填寫QZJ/JL15.05.07《不合格品反饋處理表》報送質(zhì)檢部。

b.原材料進廠前質(zhì)檢員檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)按4.1.2.1 b的要求處理。

c.原材料進廠后使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格，由生產(chǎn)車間填寫QZJ/JL15.05.07《不合格品反饋處理表》并報質(zhì)檢部處理。

4.1.1.2 不合格在制品

生產(chǎn)過程中操作員工、班組長或質(zhì)檢員在自檢、互檢、巡檢時發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)立即在控制記錄上做好記錄，并通知生產(chǎn)車間，若為輕微不合格，生產(chǎn)車間可自行處置，若為重大、批量性或車間無法自行處置的不合格，生產(chǎn)車間應(yīng)立即填寫QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》并報送質(zhì)檢部。

4.1.1.3 不合格半成品

質(zhì)檢員對半成品進行檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即在檢驗記錄中作好記錄，若屬輕微不合格，可通知生產(chǎn)車間由車間自行處理，若為一般不合格或重大不合格，則填寫QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》并報送質(zhì)檢部。

4.1.1.4 不合格成品

a.成品出廠前質(zhì)檢員檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格，按4.1.1.3的程序進行；

b.成品出廠后顧客發(fā)現(xiàn)不合格而投訴時，接收投訴者應(yīng)立即在QZJ/JL16.02.02《用戶服務(wù)記錄表》作好登記并填寫QZJ/JL15.02.01《糾正措施實施跟蹤記錄表》報質(zhì)檢部或口頭通知質(zhì)檢部并由質(zhì)檢部填寫QZJ/JL15.02.01《糾正措施實施跟蹤記錄表》。

c.成品出廠后顧客發(fā)現(xiàn)不合格而退貨，倉庫在收到退貨時應(yīng)立即通知質(zhì)檢部。4.1.2 隨時質(zhì)量信息的評審及評審后的傳遞 4.1.2.1 不合格原材料

不合格原材料由質(zhì)檢部負責或負責組織評審，并將評審結(jié)果傳遞給責任部門及相關(guān)部門。a.對于倉管員及生產(chǎn)車間填報的QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》，質(zhì)檢部應(yīng)在表上記錄評審情況及結(jié)果，然后將處理表反饋至經(jīng)營部及相關(guān)部門。

b.質(zhì)檢部檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格時，若屬輕微不合格，則直接在QZJ/JL16.09.08《原材料驗收登記 表》上記錄不合格情況及處置意見；若屬一般或重大不合格，則填寫QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》予以評審或組織相關(guān)部門進行評審，并在處理表上記錄評審情況及結(jié)果，然后將此表反饋至經(jīng)營部及相關(guān)部門。4.1.2.2 不合格在制品

a.車間自行處置的不合格在制品，將原因分析及處置結(jié)果記錄在QZJ/JL13.05.03《不合格品處置記錄日報表》中并上報生產(chǎn)部。

b.對于車間填報的QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》，質(zhì)檢部應(yīng)進行分析、評審或組織評審，并將分析情況及評審結(jié)果記錄在《不合格情況反饋處理表》中，然后反饋至生產(chǎn)車間及相關(guān)部門。

4.1.2.3 不合格半成品

a.對于不需評審的輕微不合格，質(zhì)檢員直接在檢驗記錄中記錄處置意見并通知（可口頭）生產(chǎn)車間。

b.對于質(zhì)檢員填報的QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》，按4.1.2.2 b的要求進行分析、評審和傳遞。4.1.2.4 不合格成品

a.成品未出廠前質(zhì)檢員檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格，其處理及處理結(jié)果的傳遞同4.1.2.3。

b.對于成品出廠后不合格而導致的顧客投訴，質(zhì)檢部應(yīng)對不合格情況進行確認、分析、評審或組織評審，并將評審情況及結(jié)果記錄在QZJ/JL15.02.01《糾正措施實施跟蹤記錄表》上，然后將記錄表反饋至責任部門及相關(guān)部門。

c.對于成品出廠后不合格而導致的退貨，質(zhì)檢部接到通知后應(yīng)立即對退回產(chǎn)品進行確認并填寫QZJ/JL15.05.16《退貨產(chǎn)品記錄表》，然后對其進行分析、評審或組織評審，將評審結(jié)果記錄在《退貨產(chǎn)品記錄表》上并將此表反饋至責任部門及相關(guān)部門。

4.1.2.5 評審結(jié)論包括相應(yīng)的糾正措施，糾正措施的制訂按QSP/JL14.01—98《糾正措施與預防措施控制程序》的相關(guān)要求執(zhí)行。

4.1.2.6 全質(zhì)辦參加不合格品的評審，同時，質(zhì)檢部應(yīng)將重大不合格品的評審報告報全質(zhì)辦備案。4.1.2.7 必要時，質(zhì)檢部應(yīng)將不合格情況向主管廠長匯報，并由主管廠長審批評審結(jié)論。

4.1.3 隨時質(zhì)量信息的處置及糾正措施的實施

4.1.3.1 各部門負責按照QSP/JL13.01—98《不合格品的控制程序》的要求，根據(jù)不合格品的處置意見或評審結(jié)果對不合格品進行處置，并實施相應(yīng)的糾正措施。

4.1.3.2 質(zhì)檢部負責監(jiān)督和跟蹤不合格品的處置，并按照QSP/JL14.01—98《糾正措施與預防措施控制程序》的要求組織相應(yīng)糾正措施的實施，并將處置結(jié)果和糾正措施實施結(jié)果記錄在相應(yīng)的質(zhì)量記錄中。

4.1.3.3 對于顧客的投訴及退貨，全質(zhì)辦應(yīng)按QSP/JL19.01—98《用戶服務(wù)的控制程序》的要求對糾正措施的有效性進行審核。

4.1.3.4 全質(zhì)辦負責監(jiān)督不合格品的處置以及相應(yīng)糾正措施的實施，以實現(xiàn)不斷的質(zhì)量改進。4.2綜合質(zhì)量信息 4.2.1 綜合質(zhì)量信息的報送

4.2.1.1 生產(chǎn)部在每月月初對上月的產(chǎn)品質(zhì)量情況進行統(tǒng)計分析，包括投產(chǎn)合格率、工序一檢合格率、工序漏檢率以及對應(yīng)的原因分析、糾正預防措施建議等，并將報告提交全質(zhì)辦。

a.投產(chǎn)合格率：最終進倉的合格成品數(shù)占計劃生產(chǎn)數(shù)的比率。

b.工序一檢合格率：工序完成后轉(zhuǎn)入下工序的產(chǎn)品數(shù)量占生產(chǎn)數(shù)量的比率。c.工序漏檢率：工序完成后后工序發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)量占生產(chǎn)數(shù)量的比率。

4.2.1.2 質(zhì)檢部在每月月初對上月的檢驗情況進行統(tǒng)計分析，包括原材料進廠合格率、成品（半成品）一檢合格率及最終合格率、成品出廠退貨及投訴率以及對應(yīng)的原因分析、糾正預防措施建議等，并將報告提交全質(zhì)辦。

a.原材料進廠合格率：經(jīng)檢驗合格進倉的原材料數(shù)量占送檢總數(shù)的比率。b.原材料使用情況：原材料投入生產(chǎn)后的質(zhì)量情況。

c.成品（半成品）一檢合格率：成品（半成品）初次送檢時合格品數(shù)量占送檢總數(shù)的比率。d.成品（半成品）最終合格率：成品（半成品）最終合格進倉（轉(zhuǎn)序）的數(shù)量占送檢總數(shù)的比率。

e.成品出廠退貨及投訴率：成品出廠后顧客投訴及退貨的不合格品數(shù)占出廠總數(shù)的比率。4.2.1.3 經(jīng)營部每季度初對上一季度用戶服務(wù)情況進行總結(jié)分析，并將報告提交全質(zhì)辦。

4.2.1.4 各部門在進行統(tǒng)計分析時，應(yīng)按照QSP20.01-1998《統(tǒng)計技術(shù)運用控制程序》和 QJ/JL10.00.02-1998《排列圖、因果圖和對策表》的相關(guān)要求運用統(tǒng)計技術(shù)。4.2.2 綜合質(zhì)量信息的匯總與評審

4.2.2.1 全質(zhì)辦每季度對綜合質(zhì)量信息進行匯總，并按照QSP/JL14.01--98《糾正措施與預防措施控制程序》的要求組織評審，制訂相應(yīng)的糾正預防措施計劃或質(zhì)量改進計劃，作出季度質(zhì)量報告。4.2.3 綜合質(zhì)量信息的處理

4.2.3.1 全質(zhì)辦向廠長、總經(jīng)理及相關(guān)部門提交季度質(zhì)量報告，并組織糾正和預防措施的實施，以逐步實現(xiàn)質(zhì)量改進。

4.2.3.2 各部門負責糾正、預防措施的實施。

4.2.3.3 全質(zhì)辦負責糾正、預防措施實施的監(jiān)督和驗證，每半年對糾正預防措施的實施情況和質(zhì)量改進情況進行總結(jié)，對實施效果及改進程度進行評價，并向總經(jīng)理、廠長、各部門及管理評審提交報告。

5附件及記錄表格

5.1 附錄A：質(zhì)量信息傳遞及處理流程圖 5.2 糾正措施實施跟蹤記錄表 5.3 退貨產(chǎn)品記錄表 5.4 不合格品反饋處理表

附錄A：

質(zhì)量信息傳遞與反饋流程圖

注：

1.“：隨時質(zhì)量信息傳遞與反饋。2.：綜合質(zhì)量信息傳遞與反饋。3.：綜合質(zhì)量信息傳遞。

第三篇：15內(nèi)部質(zhì)量信息管理辦法

溫州聯(lián)友特種瓶蓋有限公司

Wenzhou lianyou special Bottlecaps Co.,LTD.發(fā)放編號： 狀態(tài)標識：

內(nèi)部質(zhì)量信息管理辦法

文件編號：NYPC80302 版本/版次：C/0

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審核/日期：

批準/日期：

發(fā)布日期：2014年01月01日 實施日期：2014年01月01日

溫州聯(lián)友特種瓶蓋有限公司 頒 布 共2頁 第1頁

內(nèi)部質(zhì)量信息管理辦法

1目的

為了確保公司內(nèi)部發(fā)生的質(zhì)量問題得到準確、及時地處理，且持續(xù)改進，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本辦法。

2范圍

適用于公司內(nèi)部正常生產(chǎn)過程中發(fā)生的批量質(zhì)量事故和一般質(zhì)量事故的信息管理。

3職責

3.1人事部負責內(nèi)部質(zhì)量信息的溝通；

3.2檢驗員負責質(zhì)量問題的記錄、匯總，把統(tǒng)計材料上報品質(zhì)部；

3.3品質(zhì)部負責對各部門質(zhì)量問題的處理，并負責對典型批量質(zhì)量事故組織相關(guān)部門/人員分析、處理和改進，并對糾正/預防措施的實施進行監(jiān)督、驗證； 3.4各部門負責對本部門質(zhì)量信息的傳遞和相關(guān)措施的實施。

4管理內(nèi)容

4.1內(nèi)部質(zhì)量事故分類

4.1.1批量質(zhì)量事故——指產(chǎn)品的同一工序（包括外協(xié)/外購、注塑、噴涂、燙印、包裝等）在正常生產(chǎn)過程中，連續(xù)出現(xiàn)10件以上不合格品。

4.1.2一般質(zhì)量事故——指產(chǎn)品的同一工序（包括外協(xié)/外購、注塑、噴涂、燙印、包裝等）在正常生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的零星、單個不合格品。4.2一般質(zhì)量事故信息的管理

4.2.1發(fā)生一般質(zhì)量事故時，由發(fā)現(xiàn)人員通知檢驗員，由檢驗員對其分析、處理并進行記錄，每日應(yīng)集中進行統(tǒng)計一次。

4.2.2檢驗員每月將一般質(zhì)量事故匯總后統(tǒng)計在《____車間_ 月份質(zhì)量損失統(tǒng)計表》上，并注明不合格原因及各類不合格的數(shù)量，于當月27日前提交給品質(zhì)部。

4.2.3品質(zhì)部應(yīng)監(jiān)督、跟催檢驗員及時統(tǒng)計《 ___車間_ 月份質(zhì)量損失統(tǒng)計表》，并對其進行統(tǒng)計分析，對于發(fā)生頻率較高的質(zhì)量問題應(yīng)采取相應(yīng)的糾正/預防措施。4.3批量質(zhì)量事故信息的管理

4.3.1發(fā)生批量質(zhì)量事故時，發(fā)現(xiàn)部門/人員應(yīng)立即通知檢驗員，在檢驗員確認后，書面匯報給品質(zhì)部。

4.3.2品質(zhì)部接到匯報材料后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門/人員進行原因分析，根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的糾正/預防措施，填寫《質(zhì)量信息反饋單》，由相應(yīng)責任部門負責實施。

4.3.3整個質(zhì)量事故的處理過程，品質(zhì)部應(yīng)全程跟蹤、記錄，每月27匯總后統(tǒng)計在《____車間_ 月份質(zhì)量損失統(tǒng)計表》，并上報質(zhì)量主管。

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內(nèi)部質(zhì)量信息管理辦法

4.4品質(zhì)部定期組織檢驗員召開討論/學習會議，學習質(zhì)量管理文件，討論質(zhì)量管理的心得和方法，也從中了解現(xiàn)生產(chǎn)過程中質(zhì)量受控狀態(tài)。

4.5品質(zhì)部應(yīng)不定期地到各部門部檢查，了解情況，檢查原始質(zhì)量記錄與匯總質(zhì)量情況的一致性，也檢查各質(zhì)量問題的整改及持續(xù)改進情況。

5、相關(guān)文件和記錄

5.1《___車間_ 月份質(zhì)量損失統(tǒng)計表》5.2《質(zhì)量信息反饋單》 NYPD71001C

NYPD71004C

第四篇：內(nèi)部傳遞公文

辦文方（公章）：維修部

簽發(fā)人： 發(fā)文日：2017 年 12月28日 報（發(fā)）送至：經(jīng)理室

標 題: 內(nèi)容: 費用: 租賃渠道:

經(jīng)理簽字:

財務(wù)主管簽字:

第五篇：質(zhì)量信息收集傳遞分析 管理辦法

質(zhì)量信息收集傳遞分析管理辦法目的及適用范圍

1.1 為規(guī)范藥品質(zhì)量信息的收集、傳遞、匯總、分析等藥品質(zhì)量信息管理工作，加強企業(yè)內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、報表、文件等收集、整理、匯總，定期開展質(zhì)量分析、評價、評審，特制定本辦法。

1.2 本辦法適用于云南省麗江醫(yī)藥有限公司采購部、銷售部、質(zhì)管部、物流部藥品入庫驗收、藥品在庫養(yǎng)護、藥品出庫復核、藥品銷售及售后服務(wù)過程中各環(huán)節(jié)的工作。參考文件

《藥品管理法》

《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》

《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則》術(shù)語

3.1 質(zhì)量信息收集：通過各種方法（網(wǎng)絡(luò)信息、電話通知、傳真 E-mail 等）收集有關(guān)商品質(zhì)量、管理的相關(guān)信息的工作。

3.2 質(zhì)量信息傳遞；將收集到的各種質(zhì)量信息通過電腦系統(tǒng)或傳真等方法傳遞給相關(guān)的部門或個人的過程。

3.3 質(zhì)量信息匯總：將所收集的商品質(zhì)量信息進行一個分類、匯總。

3.4 質(zhì)量信息分析：定期對所有收集到的質(zhì)量信息進行統(tǒng)計，針對質(zhì)量信息的類別分別分析。職責

4.1 采購部

4.1.1 負責將供貨廠商通知的有關(guān)質(zhì)量信息傳遞給質(zhì)管部。

4.1.2 負責對質(zhì)管部傳遞的質(zhì)量信息及時的采取相應(yīng)的措施。

4.2 質(zhì)管部

4.2.1 負責收集藥品監(jiān)督管理部門發(fā)布的藥品質(zhì)量信息。

4.2.2 負責收集各種質(zhì)量信息，并轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)部門或個人，并對收集的所有質(zhì)量信息進行統(tǒng)計分類及匯總。

4.2.3 負責對客戶的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等問題，認真做好記錄，填寫各種報表，查明原因，分析問題，采取有效處理措施，確保藥品質(zhì)量。

4.3 銷售部

4.3.1 負責及時的向質(zhì)管部反饋有利于本公司的相關(guān)質(zhì)量信息。

4.3.2 負責對質(zhì)管部反饋的相關(guān)質(zhì)量信息的分析結(jié)果進行及時的處理與執(zhí)行。

4.3.3 負責按要求發(fā)放、回收質(zhì)管部所制定的《藥品不良反應(yīng)監(jiān)測情況反饋表》（附件 1）和《經(jīng)營藥品質(zhì)量征詢意見表》（附件 2）。5 工作程序

5.1 藥品質(zhì)量信息收集傳遞

5.1.1 藥品質(zhì)量信息內(nèi)容

（1）宏觀質(zhì)量信息：國家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)質(zhì)量政策、法令、規(guī)定等；

（2）貨源質(zhì)量信息：供貨單位的人員、設(shè)備、工藝、制度等生產(chǎn)質(zhì)

量保證能力情況；

（3）競爭質(zhì)量信息：同一市場的同行競爭對手的質(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等；

（4）內(nèi)部質(zhì)量信息：企業(yè)內(nèi)部涉及經(jīng)營與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、報表、文件等。包括藥品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量各個方面；

（5）監(jiān)督質(zhì)量信息：上級質(zhì)量監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的與藥品經(jīng)營及質(zhì)量管理或本企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量信息；

（6）用戶反饋質(zhì)量信息：客戶的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等。

5.1.2 質(zhì)量信息分級

（1）A 級---對企業(yè)有重大影響，需要企業(yè)最高領(lǐng)導做出決策，并由企業(yè)各部門協(xié)同配合處理的信息；

（2）B 級-----涉及企業(yè)內(nèi)部兩個以上部門，需由企業(yè)領(lǐng)導或質(zhì)管部協(xié)調(diào)協(xié)助處理的信息；

（3）C 級-----涉及一個部門，需要該部門領(lǐng)導負責處理的信息。

5.1.3 質(zhì)量信息收集原則：準確、及時、適用、經(jīng)濟。

5.1.4 質(zhì)量信息收集方法

（1）企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量信息的收集渠道

a.統(tǒng)計報表：質(zhì)管部通過定期報表定向反映的企業(yè)內(nèi)部各類質(zhì)量有關(guān)信息進行收集；

b.會議渠道：質(zhì)管部通過定期或不定期的質(zhì)量分析會、匯報會、工作會等收集質(zhì)量信息；

c.質(zhì)量信息反饋單：由各部門填寫藥品質(zhì)量信息反饋單，如《拒收單》、《質(zhì)量查詢單》、《停止采購通知單》、《停止銷售通知單》等藥品質(zhì)量信息；

d.其他非正式渠道：職工建議、訪談等渠道了解質(zhì)量信息。

（2）企業(yè)外部質(zhì)量信息的收集

a.調(diào)查法：可通過座談會調(diào)查、對話調(diào)查、問卷調(diào)查、跟蹤調(diào)查等方式獲取質(zhì)量信息；尤其是對于問卷調(diào)查，由質(zhì)管部每半年進行一次，由質(zhì)管組將《藥品不良反應(yīng)監(jiān)測情況反饋表》發(fā)給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員直接與客戶溝通，獲取客戶對公司的意見或建議，及時發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部存在的問題。

b.咨詢法：主要是現(xiàn)場觀察顧客意見薄、通過《藥品質(zhì)量管理征詢意見書》等形式獲取質(zhì)量信息。銷售部開票員、業(yè)務(wù)員接收到客戶反饋的對公司藥品質(zhì)量方面的信息時應(yīng)及時傳遞反饋給質(zhì)管部質(zhì)管組，由質(zhì)管部質(zhì)管組進行分析與跟進。

5.2 質(zhì)量信息匯總

質(zhì)量管理部根據(jù)從各個渠道（企業(yè)內(nèi)部、外部）所收集到的質(zhì)量信息進行分類，按不同的類別（政策法規(guī)類、藥品質(zhì)量類、不良反應(yīng)類）分別進行整理匯總。

5.3 質(zhì)量信息分析

5.3.1 質(zhì)量管理部對每年來匯總的所有質(zhì)量信息進行統(tǒng)計，將所收集 的質(zhì)量信息按藥品質(zhì)量公告、相關(guān)法律法規(guī)、不良反應(yīng)報告及客戶反應(yīng)的質(zhì)量信息等類別進行分類。

5.3.2 質(zhì)量管理部針對不同類別的質(zhì)量信息進行分類分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通過這兩種方式有機的進行結(jié)合，將各種質(zhì)量信息產(chǎn)生的原因及處理的結(jié)果進行系統(tǒng)的分析并進行匯總，并針對公司存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出如何加強管理，提高藥品質(zhì)量的處理建議。

5.4 藥品質(zhì)量信息反饋

5.4.1 質(zhì)量管理部將收集到的質(zhì)量信息按類別進行分析后的結(jié)果以文字或表格的形式傳遞給相關(guān)部門的部門負責人或個人，并附上《信息分析傳遞反饋單》（附件 3），要求各相關(guān)部門填寫表中的內(nèi)容，針對問題采取合理的處理措施，并由相關(guān)部門將完善后的單據(jù)交質(zhì)管部整理存檔。同時由質(zhì)管部對本公司的藥品進、銷、存進行核實，對出現(xiàn)的異常情況進行及時的處理，減少公司的質(zhì)量風險及經(jīng)濟損失。

5.4.2 質(zhì)量管理部根據(jù)國家法津法規(guī)或文件精神的要求對公司相關(guān)制度程序內(nèi)容有所修訂的，質(zhì)管部必須及時的對公司的相應(yīng)制度或流程進行修訂，經(jīng)過質(zhì)管部審核、總經(jīng)理審批后，立即下發(fā)給對應(yīng)的部門或員工進行學習并執(zhí)行，嚴格按照監(jiān)管的要求開展工作，提高公司藥品的質(zhì)量管理水平。記錄與存檔

6.1 本辦法產(chǎn)生以下記錄：《藥品不良反應(yīng)監(jiān)測情況反饋表》、《經(jīng)營藥品質(zhì)量征詢意見表》、《信息分析傳遞反饋單》。

6.2 存檔期限見《檔案管理辦法》。