第一篇：初審報告

XXXXXXXXX市政工程審核報告(初審)

XXX審計局：

根據貴單位的委托內容和要求，我們本著實事求是、客觀公正和維護各方合法權益的原則，審核了由XXXX建設有限公司編制的竣工結算。合理編制并充分披露本工程結算是XXXX建設有限公司的責任，保證結算及相關資料的真實、合法、完整是XXX城西北開發(fā)有限公司的責任，我們的責任是對工程結算發(fā)表審核意見。在審核過程中，我們得到了各方有關人員的大力協(xié)助和配合，目前審核工作已實施完畢，現(xiàn)將審核情況報告如下：

一、項目概況

1、建設單位：XXXXXXXX開發(fā)有限公司

2、設計單位：XXXXXXXXXXXXX市政工程設計研究院 監(jiān)理單位：XXXXXXXXXXXXX有限公司 施工單位：X建設有限公司

3、本項目審核工程的內容為：市政配套工程。

二、審核依據

1、施工合同；

2、結算書；

3、施工圖、竣工圖；

4、工程聯(lián)系單；

5、《浙江省市政工程預算定額》（2010）；

6、《浙江省建設工程施工取費定額》（2010）；

7、《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2013)

8、《湖州市建設工程造價信息》、《浙江省建設工程造價信息》；

9、其他與本工程項目相關的標準規(guī)范及技術文件；

三、審核結果及分析 一）審核結論

本工程送審結算價為6xxxxx元，初審造價為5x元xxxxx，核減9xxxxxx元。二）工程概況

XXXXXX市政工程位于安吉縣萬畝區(qū)塊，道路總面積約19341m2，其中小區(qū)內主要道路寬約7m，次要道路寬約5m，采用混凝土路面。

道路橫斷面形式為：

5米道路車行道：18cm水泥混凝土路面+20cm 5%水泥穩(wěn)定碎石基層+30cm塘渣墊層=68cm；

7米道路車行道：20cm水泥混凝土路面+25cm 5%水泥穩(wěn)定碎石基層+30cm塘渣墊層=75cm；

12米道路車行道：4cm細粒式瀝青砼+乳化瀝青粘層+6cm中粒式瀝青砼+乳化瀝青透層+30cm 5%水泥穩(wěn)定碎石基層+60cm塘渣墊層=100cm；本范圍施工30cm 5%水泥穩(wěn)定碎石基層+60cm塘渣墊層。

人行道：5cm面包磚+3cm1：3水泥砂漿臥底+15cm水泥混凝土基層+20cm塘渣墊層=43cm；

平側石均采用C30砼，側石尺寸為11*29cm，平石尺寸為10.5*29.5cm?，F(xiàn)場實際部分為12*29cm側石，部分為27*50cm連體平側石。

雨水De225采用UPVC加筋管砂基礎，D300-D600管采用承插式II級鋼筋砼管，處于挖方路段采用混凝土基礎，墊層采用10cm素砼墊層。

污水De225采用UPVC加筋管砂基礎，D300管采用承插式II級鋼筋砼管，處于挖方路段采用混凝土基礎，墊層采用10cm素砼墊層。

雨污水井蓋均采用鋼纖維增強混凝土材質，車行道下采用D400型，其余均采用C250型，井座采用鑄鐵井座。雨水口連接管采用De225，雨水口采用680*380的邊溝式單篦型。小區(qū)內落底檢查井落底深度30cm，市政道路內落底檢查井落底深度50cm，雨水預留井均落底。雨污交匯井中雨水斷開，污水管穿井而過。

雨污交匯井落底均0.3米。三）招標及合同情況

本工程于2016年8月進行公開招標，按三類市政道路工程取費。投標人工參考2016年3月，投標材料價參考2016年5月，合同價5556924元?？⒐そY算按湖建發(fā)[2012]76號文件調整。

計劃開工日期為2016年X月X日，計劃竣工日期為2017年X月X日，共計180日歷天。實際開工日期為2016年11月26日，竣工日期為2018年1月26日，共427日歷天，延期247日歷天，有延期報告。

1)合價金額占合同總價2%及以上的分部分項清單項目，其工程量增加或減少超過本項工程數量15%及以上時，或合價金額占合同總價不到2%的分部分項清單項目，但其工程量或減少超過本項目工程數量25%及以上時，其增加部分工程量或減少后剩余部分工程量的相應單價由承包人參照投標時的報價分析表對原單價重新組價，并按照合理的成本與利潤構成的原則提出單價，經發(fā)包人或其委托的咨詢單位造價師審核并報國家項目審計中心審定后作為結算的依據。

四）主要核減原因分析如下：

1、道路挖填土方工程量初審暫定。

2、拆除老路無具體資料，初審暫核減。

3、拆除原駁坎無資料，初審暫核減。

4、雨水井竣工圖中未體現(xiàn)為落底井，按流槽井計入，單價核減。

5、D300鋼筋砼管根據合同要求，超15%重新組價，單價調整。

6、民工傷保險和意外傷害保險，根據文件說明，按投標時價格計入，結算不作調整。

7、材料調差根據2012年76號文件要求進行調整。

四、需完善的資料或問題

1、拆除老路無具體資料，請?zhí)峁Ｇ以欣下仿坊欠窭茫?/p>

2、山體挖下的土方是否有利用在本工程范圍內？

3、拆除原駁坎無資料，請?zhí)峁?/p>

4、聯(lián)系單6#：7米主道路過路管進行C20商品砼包封施工，請明確具體位置。

5、請?zhí)峁┎牧蠄髮徺Y料及管道隱檢記錄。(如黃砂)6、12米道路處人行道部分未施工，20cm宕渣層及人行道整平是否施工？

7、請?zhí)峁┑挚郯l(fā)票。

五、審核原則及承擔責任

我們在審核過程中始終堅持獨立審計準則和實事求是、客觀公正的審核原則。我們對本工程的真實性、合法性負責。

六、審核說明

本項目審核范圍為招標、合同界定范圍內市政工程及變更聯(lián)系單增減工程，我們經過對送審結算資料的熟悉，根據招投標和合同的精神，進行項目造價的分析、測算，并根據工程造價計算規(guī)則確定其應該確定的工程數量及定額、材料價格。

附件：結算審核報告書（初稿）1份

2018年X月X日

第二篇：初審報告

中介機構管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司在生產經營活動中聘用中介機構的工作，保證中介機構公平、有序地參與中介服務競爭，促進中介服務質量提高，根據國家、省、市有關法律、法規(guī)，并結合公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法所指的委托行為，是指公司在經營活動中，根據需要按照法律、法規(guī)規(guī)定的工作程序、方法，組織聘用中介機構提供招標代理、造價咨詢、施工圖審查、環(huán)境影響評價、工程咨詢等咨詢服務的行為。所指的中介機構，是指招標代理機構、造價咨詢機構、施工圖審查機構、環(huán)評單位、工程咨詢單位等機構。

第三條 聘用中介機構應遵循公開、公平、公正和擇優(yōu)原則

第二章 中介機構備選庫的建立

第四條 公司通過比選等辦法統(tǒng)一建立中介機構備選庫。中介機構備選庫的建立，由合同管理部牽頭，會同項目部和公司相關職能部門擬定中介機構選用方案并組織實施。

第五條 進入公司中介機構備選庫應具備下列基本條件：

（一）依法設立，在成都市有常駐機構，具備與開展業(yè)務相適應的資質條件；

（二）有健全的組織機構和完善的內部管理與服務質量控制制度；

（三）有良好的社會信譽，最近3年沒有違反職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀律等不良行為，且未處于禁入期內；

（四）具有與委托項目相關的執(zhí)業(yè)經歷和經驗，且業(yè)績優(yōu)良； 第六條 公司公開比選中介機構按以下程序進行：

（一）擬定比選文件；

（二）公開發(fā)布比選公告；

（三）擬申請入庫中介機構自愿報名；

（四）擬申請入庫中介機構按照比選文件的要求編制、提交比選申請文件；

（五）由合同管理部牽頭，會同項目部和相關職能部門，組織評審專家按照比選文件規(guī)定的評審標準和方法，對擬申請入庫中介機構提交的比選申請文件進行綜合評審，根據評審情況推薦入庫的中介機構名單；

（六）發(fā)出中選入庫通知書和未中選入庫通知書。

第七條 合同管理部將入庫的中介機構按業(yè)務和資質類別分類建檔管理。

第八條 公司中介機構備選庫原則上2年一屆任期，屆滿時通過公開比選的方式重新產生入庫中介機構。

第三章 中介機構的委托

第九條 公司在招標代理、造價咨詢、施工圖審查、環(huán)境影響評價、工程咨詢等方面需要中介機構提供服務的，必須從公司中介機構備選庫中選取。

第十條 同一項目的同一類中介服務原則上委托一家中介機構完成（造價咨詢除外），如涉及項目建設規(guī)模較大、工作量較多時可委托兩家及以上中介機構共同承擔。第十一條 按中介機構類型不同，公司委托中介機構分別按以下方法進行：

環(huán)評單位、工程咨詢單位和施工圖審查機構由項目部在公司相應中介機構備選庫中選擇單位直接委托。特殊情況需要委托中介機構備選庫之外的單位的，由項目部報公司總經理批準。

委托前，項目部應填寫《中介機構委托審批表》報項目部分管領導審批后交合同管理部備案，其中情況復雜、規(guī)模超大等特殊項目的環(huán)評單位、工程咨詢單位和施工圖審查機構的委托須經公司總經理批準。

造價咨詢機構以輪轉配比法結合推薦的方式委托，編制單位由項目部在公司相應備選庫內推薦兩家與輪轉的一家單位組成待選單位，三家編制單位、項目部、合同管理部共同參與，在待選單位中抽簽委托；審核單位由合同管理部在公司相應備選庫內推薦兩家與輪轉的一家組成待選單位，三家審核單位、項目部、合同管理部共同參與，在待選單位中抽簽委托。委托前，合同管理部應填寫《中介機構委托審批表》報公司總經理審批。

招標代理機構由合同管理部在公司相應中介機構備選庫中采用輪轉配比法委托。委托前，合同管理部應填寫《中介機構委托審批表》報公司總經理審批。

若在同一時間段，公司多個項目均同時委托一家中介機構，使得一家中介機構任務過于飽和而無法滿足工作要求的，由合同管理部統(tǒng)一負責協(xié)調。

第十二條 中介服務費用的確定與支付：

（一）費用確定。

1、環(huán)評、工程咨詢服務費：由合同管理部負責按國家有關收費文件在框架協(xié)議中確定具體費用計取原則；

2、造價咨詢、招標代理、施工圖審查機構和第三方檢測等的服務費按中介機構申請入庫的比選申請報價確定。

（二）費用支付。由項目部或相關業(yè)務承辦部門，根據公司有關程序，按合同約定的支付費用

第四章 中介機構的管理

第十三條 合同管理部牽頭進行中介機構的管理，具體由項目部、合同管理部分階段對中介機構進行評價，合同管理部匯總后建立評價檔案，作為中介機構備選庫動態(tài)調整的參考依據:

（一）對入庫中介機構建立基礎檔案；

（二）項目部、合同管理部分別對各自管理階段的中介機構服務情況進行評價；

（三）合同管理部對中介機構服務評價資料進行歸檔和分析；

（四）項目部、合同管理部根據服務評價提出備選庫補充和調整建議。

第十四條 公司根據中介機構服務質量和工作需要，對中介機構備選庫進行動態(tài)調整，建立中介機構的進入與退出機制。

有下列情形之一的中介機構，公司可以將其從備選庫中除名：

（一）已不符合中介機構備選庫入選條件的。

（二）有弄虛作假、惡意串通等不誠實行為的。

（三）泄露公司秘密的。

（四）執(zhí)業(yè)水平、服務質量不高，所出具的中介執(zhí)業(yè)報告經專家審查有重大質量問題或與實際情況嚴重不符的。

（五）工作失誤給相關利益方造成重大損失的。

（六）服務態(tài)度差、推諉扯皮、辦事拖沓、工作不力，且經調查屬實的。

（七）分包、轉包、轉讓被委托項目的。

（八）無正當理由，放棄執(zhí)行被委托項目達2次的。

因動態(tài)調整或工作需要，導致備選庫中各類中介機構數量不足的，由合同管理部牽頭按本辦法的規(guī)定補充。

第十五條 被從備選庫中除名的中介機構，2年內不得再次進入公司同類型的中介機構備選庫。

第五章 監(jiān)督和責任

第十六條 中介機構及其執(zhí)業(yè)人員，應當按照《委托服務合同》的約定，獨立、客觀、公正地履行職責，為公司提供真實可靠的服務和成果報告，不得將受托業(yè)務分包或轉委托于其他任何中介機構，影響中介服務質量。

中介機構及其執(zhí)業(yè)人員應當遵守主動回避原則，不得為被委托業(yè)務的關聯(lián)企業(yè)或有利害關系的企業(yè)從事中介服務。

對在委托服務過程中知悉的商業(yè)秘密，中介機構負有保密的義務，未經許可不得擅自對外公布。

第十七條 按照“事前控制、事中監(jiān)督、事后追究”的原則，公司加強對中介機構執(zhí)業(yè)過程的檢查監(jiān)督。對中介機構出具的違反有關法律法規(guī)或背離實際的業(yè)務報告，公司將責令中介機構進行修改、補充、完善或做出相關說明，必要時組織專家或委托專門機構進行復審，根據復審結果進行相應處理。第十八條 經審查核實，中介機構及其執(zhí)業(yè)人員在開展業(yè)務過程中存在工作過失的，給予警告，并按《委托服務合同》約定的違約條款進行處理；存在嚴重工作過失的，公司將終止《委托服務合同》，并依法追究其賠償責任；存在弄虛作假、提供虛假報告等違法違規(guī)行為的，公司將其違法違規(guī)行為通報相關行業(yè)主管部門，并追究其法律責任，構成犯罪的，依法移交司法機關處理。

第十九條 公司工作人員在對中介機構選定、管理及其業(yè)務報告審核的工作中，違反相關規(guī)定，徇私舞弊，造成損失的，視情節(jié)輕重，分別給予批評、教育或紀律處分；構成犯罪的，移交司法機關處理。

第六章 附 則

第二十條 公司根據工作要求，需要聘用招標代理、造價咨詢、施工圖審查、環(huán)評、工程咨詢服務以外的其他中介機構的，可參照本辦法執(zhí)行。

第二十一條 本辦法由合同管理部負責解釋。第二十二條 本辦法自公布之日起試行。

第三篇：初審報告5-1

關于法門寺文化景區(qū)停業(yè)整頓項目

基金會十八羅漢敬造項目 整改報告書的初審報告

尊敬的總經理室領導：

為配合法門寺文化景區(qū)5A景區(qū)創(chuàng)建工作的順利開展，積極落實法門寺文化產業(yè)集團2012年4月13日“法門寺文化景區(qū)經營項目綜合整治啟動大會”會議精神及經營項目停業(yè)整頓要求，法門寺文化景區(qū)經營分公司針對各停業(yè)整頓經營項目所提供的整改報告書以及初審報告進行二次初審工作，并出具二次初審報告，具體內容如下：

項目名稱：基金會十八羅漢敬造項目

項目存在問題：

（1）與法門寺文化景區(qū)未有任何經營協(xié)議或授權經營；（2）存在居士以僧人形象（剃僧頭，著僧服等）參與經營、勸募；（3）使用非景區(qū)指定香火從事經營活動；

（4）在景區(qū)利用“黃房子”進行大金額勸募，以及使用pos機等刷卡設備，致使景區(qū)遭受投訴；（5）經營項目整頓期間未停業(yè)； 初審審核結果：

（1）項目簡介不夠具體，現(xiàn)場環(huán)境布臵情況不夠清晰；（2）未提及溫馨提示公示牌的數量及所在位臵；（3）未提及僧人、居士公示牌位臵；

（4）方案提出為游客提供香火，與景區(qū)經營項目發(fā)生沖突。香火為陜西法門寺文化景區(qū)旅游發(fā)展有限公司專營商品，景區(qū)內所有香火源頭應由景區(qū)統(tǒng)一提供；

（5）未明確工作人員著裝情況（如：僧服、居士服、文職工裝等），工作分工情況；

（6）投入與收益項有投資金額，未提及獲益情況；

（7）未明確經營項目在景區(qū)范圍內禁止使用POS機等刷卡設備；（8）未體現(xiàn)針對景區(qū)經營項目管理制度相應承諾，如：承諾單筆勸募金額達2萬元人民幣（或等額外幣）時，須報備經營分公司等；

（9）方案內容未體現(xiàn)整改措施，方案中未提及“黃房子”，但“黃房子”至今依然存在，景區(qū)經營項目停業(yè)整頓期間此項目仍在繼續(xù)運營。

陜西法門寺文化景區(qū)旅游發(fā)展有限公司

經營分公司 二〇一二年五月一日

關于法門寺文化景區(qū)停業(yè)整頓項目

基金會舍利供養(yǎng)項目 整改報告書的初審報告

尊敬的總經理室領導：

為配合法門寺文化景區(qū)5A景區(qū)創(chuàng)建工作的順利開展，積極落實法門寺文化產業(yè)集團2012年4月13日“法門寺文化景區(qū)經營項目綜合整治啟動大會”會議精神及經營項目停業(yè)整頓要求，法門寺文化景區(qū)經營分公司針對各停業(yè)整頓經營項目所提供的整改報告書以及初審報告進行二次初審工作，并出具二次初審報告，具體內容如下：

項目名稱：基金會舍利供養(yǎng)項目 項目存在問題：

（1）與法門寺文化景區(qū)未有任何經營協(xié)議或授權經營；（2）存在居士以僧人形象（剃僧頭，著僧服等）參與經營、勸募；（3）在景區(qū)利用“黃房子”進行大金額勸募，以及使用pos機等刷卡設備，致使景區(qū)遭受投訴；（4）經營項目整頓期間未停業(yè)； 審核結果：

（1）項目簡介不夠具體，現(xiàn)場環(huán)境布臵情況不夠清晰；（2）未提及溫馨提示公示牌的數量及所在位臵；（3）未提及僧人、居士公示牌位臵；

（4）未明確工作人員著裝情況（如：僧服、居士服、文職工裝等），工作分工情況；

（5）投入與收益項有投資金額，未提及獲益情況；

（6）未明確經營項目在景區(qū)范圍內禁止使用POS機等刷卡設備；（7）方案內容為建造功德碑林，功德刻碑留名，未體現(xiàn)整改措施，方案中未提及“黃房子”，但“黃房子”至今依然存在，景區(qū)經營項目停業(yè)整頓期間此項目仍在繼續(xù)運營；

（8）未體現(xiàn)針對景區(qū)經營項目管理制度相應承諾，如：承諾單筆勸募金額達2萬元人民幣（或等額外幣）時，須報備經營分公司等；

（9）方案中表示佛珠等物品為百元以上捐款者回向物品。實際在柜臺中所有佛珠、車掛等紀念品均有零售價標價，且標價多元化，并且在景區(qū)督導檢查工作中發(fā)現(xiàn)有零售行為。其一，與景區(qū)主塔區(qū)域多個經營項目形成競爭，其二，停業(yè)整頓期間進行商品銷售，經營項目仍在營業(yè)狀態(tài)，一直未按要求停業(yè)。

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經營分公司 二〇一二年五月一日

關于法門寺文化景區(qū)停業(yè)整頓項目

基金會佛堂開光項目 整改報告書的初審報告

尊敬的總經理室領導：

為配合法門寺文化景區(qū)5A景區(qū)創(chuàng)建工作的順利開展，積極落實法門寺文化產業(yè)集團2012年4月13日“法門寺文化景區(qū)經營項目綜合整治啟動大會”會議精神及經營項目停業(yè)整頓要求，法門寺文化景區(qū)經營分公司針對各停業(yè)整頓經營項目所提供的整改報告書以及初審報告進行二次初審工作，并出具二次初審報告，具體內容如下：

項目名稱：佛堂開光項目

項目存在問題：

（1）與法門寺文化景區(qū)未有任何經營協(xié)議或授權經營；（2）存在居士以僧人形象（剃僧頭，著僧服等）參與經營、勸募；（3）使用非景區(qū)指定香火從事經營活動；

（4）在景區(qū)進行大金額勸募，以及使用pos機等刷卡設備，致使景區(qū)遭受投訴；

（5）項目內主法法師并非法門寺僧人，在景區(qū)內設佛堂、壇場等宗教場所，進行宗教活動；（6）經營項目整頓期間未停業(yè)；

審核結果：

（1）項目簡介不夠具體，現(xiàn)場環(huán)境布臵情況不夠清晰；（2）未提及溫馨提示公示牌的數量及所在位臵，未提及僧人、居士公示牌位臵，未明確工作人員著裝情況（如：僧服、居士服、文職工裝等），工作分工情況；

（3）投入與收益項有投資金額，未提及獲益情況；

（4）方案內容為佛堂開光項目，但又將基金會慈善活動混為一體，方案內容較為混亂；

（5）未體現(xiàn)需整改項及整改措施；

（6未明確經營項目在景區(qū)范圍內禁止使用POS機等刷卡設備；）（7）項目內主法法師并非法門寺僧人，在景區(qū)內設佛堂、壇場等宗教場所，進行宗教活動及勸募活動為不合法行為，建議立即取締此種行為或改聘法門寺僧人主持開光活動；

（8）此項目場所中兩座功德箱每日均未有景區(qū)財務陪同收款，臆似私設功德箱行為。未體現(xiàn)針對景區(qū)經營項目管理制度相應承諾，如：承諾單筆勸募金額達2萬元人民幣（或等額外幣）時，須報備經營分公司等；

（9）停業(yè)整頓期間經營項目仍在營業(yè)，一直未按要求停業(yè)，并且在4月28日的宗教局劉龍科局長帶隊的工作檢查中查出其聘用僧人仍在非法進行法事活動。

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關于法門寺文化景區(qū)停業(yè)整頓項目

佛經匯項目

整改報告書的初審報告

尊敬的總經理室領導：

為配合法門寺文化景區(qū)5A景區(qū)創(chuàng)建工作的順利開展，積極落實法門寺文化產業(yè)集團2012年4月13日“法門寺文化景區(qū)經營項目綜合整治啟動大會”會議精神及經營項目停業(yè)整頓要求，法門寺文化景區(qū)經營分公司針對各停業(yè)整頓經營項目所提供的整改報告書以及初審報告進行二次初審工作，并出具二次初審報告，具體內容如下：

項目名稱：佛經匯項目

項目存在問題：

（1）未明確商品材質、單價等信息，存在對游客進行欺詐、誤導現(xiàn)象；

（2）存在居士以僧人形象（剃僧頭，著僧服等）參與經營、勸募；（3）在景區(qū)進行大金額勸募，以及使用pos機等刷卡設備，致使景區(qū)遭受投訴；

（4）在經營場所外圍拉客、搶客，造成不良影響； 審核結果：

（1）缺少項目經營情況分析，如：項目投資收益分析，經營環(huán)境分析等；

（2）經營項目整改提升項不夠具化，概念籠統(tǒng)模糊。

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關于法門寺文化景區(qū)停業(yè)整頓項目

許愿缽祈福項目 整改報告書的初審報告

尊敬的總經理室領導：

為配合法門寺文化景區(qū)5A景區(qū)創(chuàng)建工作的順利開展，積極落實法門寺文化產業(yè)集團2012年4月13日“法門寺文化景區(qū)經營項目綜合整治啟動大會”會議精神及經營項目停業(yè)整頓要求，法門寺文化景區(qū)經營分公司針對各停業(yè)整頓經營項目所提供的整改報告書以及初審報告進行二次初審工作，并出具二次初審報告，具體內容如下：

項目名稱：許愿缽祈福項目

項目存在問題：

（1）未通過公司審批程序在24米報身佛殿私設佛堂從事經營項目；

（2）存在居士以僧人形象（剃僧頭，著僧服等）參與經營、勸募；（3）在景區(qū)進行大金額勸募，以及使用pos機等刷卡設備，致使景區(qū)遭受投訴；

審核結果：（1）24米佛堂已按整改期要求拆除；

（2）項目方案經營范圍、模式、方案較為清楚。

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關于法門寺文化景區(qū)停業(yè)整頓項目

舍利塔供燈項目祈福 整改報告書的初審報告

尊敬的總經理室領導：

為配合法門寺文化景區(qū)5A景區(qū)創(chuàng)建工作的順利開展，積極落實法門寺文化產業(yè)集團2012年4月13日“法門寺文化景區(qū)經營項目綜合整治啟動大會”會議精神及經營項目停業(yè)整頓要求，法門寺文化景區(qū)經營分公司針對各停業(yè)整頓經營項目所提供的整改報告書以及初審報告進行二次初審工作，并出具二次初審報告，具體內容如下：

項目名稱：舍利塔供燈祈福項目

項目存在問題：

（1）存在居士以僧人形象（剃僧頭，著僧服等）參與經營、勸募；（2）在景區(qū)進行大金額勸募，以及使用pos機等刷卡設備，致使景區(qū)遭受投訴；

（3）在經營場所外圍拉客、搶客，造成不良影響；

審核結果： 項目方案經營范圍、模式、方案較為清楚，經營承諾較為清晰。

陜西法門寺文化景區(qū)旅游發(fā)展有限公司

經營分公司 二〇一二年五月一日

關于法門寺文化景區(qū)停業(yè)整頓項目

凈水蓮花池項目 整改報告書的初審報告

尊敬的總經理室領導：

為配合法門寺文化景區(qū)5A景區(qū)創(chuàng)建工作的順利開展，積極落實法門寺文化產業(yè)集團2012年4月13日“法門寺文化景區(qū)經營項目綜合整治啟動大會”會議精神及經營項目停業(yè)整頓要求，法門寺文化景區(qū)經營分公司針對各停業(yè)整頓經營項目所提供的整改報告書以及初審報告進行二次初審工作，并出具二次初審報告，具體內容如下：

項目名稱：凈水蓮花池項目

項目存在問題：

（1）未明確商品材質、單價等信息，存在對游客進行欺詐、誤導現(xiàn)象；

（2）存在居士以僧人形象（剃僧頭，著僧服等）參與經營、勸募；（3）在景區(qū)進行大金額勸募，；

（4）在經營場所外圍拉客、搶客，造成不良影響； 審核結果：

（1）未明確所有工作人員不得著海清，剃頭，以假僧相示人。須著景區(qū)統(tǒng)一標準的導購服裝，佩戴導購人員標示從事經營活動，并只能在限定區(qū)域內開展經營活動，不得離開經營區(qū)域引導游客；

（2）此項目為與經營分公司經營合作項目，須按合同要求明確全年保底任務，并做出相應承諾。

陜西法門寺文化景區(qū)旅游發(fā)展有限公司

經營分公司 二〇一二年五月一日

關于法門寺文化景區(qū)停業(yè)整頓項目

祈福堂項目

整改報告書的初審報告

尊敬的總經理室領導：

為配合法門寺文化景區(qū)5A景區(qū)創(chuàng)建工作的順利開展，積極落實法門寺文化產業(yè)集團2012年4月13日“法門寺文化景區(qū)經營項目綜合整治啟動大會”會議精神及經營項目停業(yè)整頓要求，法門寺文化景區(qū)經營分公司針對各停業(yè)整頓經營項目所提供的整改報告書以及初審報告進行二次初審工作，并出具二次初審報告，具體內容如下：

項目名稱：祈福堂項目

項目存在問題：

（1）未明確商品材質、單價等信息，存在對游客進行欺詐、誤導現(xiàn)象；

（2）存在居士以僧人形象（剃僧頭，著僧服等）參與經營、勸募；（3）在景區(qū)進行大金額勸募，以及使用pos機等刷卡設備，致使景區(qū)遭受投訴；

（4）在經營場所外圍拉客、搶客，造成不良影響； 審核結果：

祈福堂為經營分公司自營經營項目，僅聘用導購團隊協(xié)助進行銷售工作。項目各項管理要求均已通過ISO9001質量管理體系要求，本方案經營范圍、模式、方案較為清晰，明確。

陜西法門寺文化景區(qū)旅游發(fā)展有限公司

經營分公司 二〇一二年五月一日

第四篇：工程審計初審報告

關于XXXX項目結算 初步審核情況匯報

財政投資評審中心：

我公司接受你中心委托，對 項目結算進行審核，于 月 日收到該項目竣工結算資料。我公司在審核過程得到了你中心的大力支持，使審核工作能及時、有效的順利進行，現(xiàn)就目前審核工作的初步情況予以報告：

一、項目概況

項目，投資單位是，建設單位是，竣工驗收時間是，主要內容包括：。

該工程招投標上限值經 公司（中介機構名稱）編制、公司（中介機構名稱）復審，上限值公布結果為 元。施工單位為 公司，合同金額為 元，施工單位送審金額為 元，經 公司（中介機構名稱）結算二審審定金額為 元，其中合同內金額 元，合同外金額 元。

二、初步審核結果

目前該項目的審核工作處于查閱結算資料及審核工程量階段，尚未進行現(xiàn)場踏勘及與施工單位對審,主要就資料查找、核實可能存在的問題或疑問并進行處理。經我公司進行審核后，初步審定金額為 元，初步核減 元，核減率為 %。

三、相關審核說明

1、工程量計算依據及原則（如：按設計圖/算量，還是按設計數量表取值；簽證數量是總量還是有詳細的計算過程等。）

（1）（2）

2、材料、設備單價的取定及調差的原則和依據（如：是否按《**建設造價》定價，是否有市場詢價/調查記錄，合同是否允許調價差等）（1）（2）

四、具體問題匯總（需將任何可能存在的疑問或者問題都列出來，將在現(xiàn)場踏勘和對審環(huán)節(jié)對所有問題進行核實和處理；此階段中介應發(fā)現(xiàn)而由評審員在后期復核發(fā)

現(xiàn)的問題，計入中介誤差范圍，不計入咨詢服務費的核減收費基數。）

1、核增或核減部分的說明（請說明核增或核減部分的項目名稱、金額及原因，該部分金額列入擬核減金額）

（1）（2）

2、需補充完善的資料（包括紙質的電子版的）（1）（2）

3、變更或簽證部分存在的問題（如：招標清單與施工圖發(fā)生變化、竣工圖與施工圖發(fā)生變化、新增項目或材質發(fā)生變化是否有變更手續(xù)，變更依據是否充分；新增項目是否執(zhí)行按投標優(yōu)惠率等）注：簽證不能代替變更審批手續(xù)

（1）（2）

4、清單價部分存在的問題（1）（2）

五、下一步工作安排

1、需通過現(xiàn)場踏勘查證的內容（與后續(xù)的踏勘方案相對應）（1）（2）

2、需通過對審等進一步核實確認的內容（指存在疑問需提出的問題，請說明項目名稱、涉及金額及原因，該部分金額暫不列入擬核減金額）（1）（2）

XX工程造價咨詢有限公司

聯(lián)系人： 手機： QQ：

20XX年XX月XX日

第五篇：企業(yè)貸款項目初審報告

企業(yè)貸款擔保項目初審報告（樣本）XXXXXXXX公司（以下簡稱企業(yè)）由于xxx 原因，缺少流動資金，需貸款 xxx萬元，申請我公司提供 xx年期 xxx萬元貸款擔保。擔保業(yè)務部經初步審查提出初審報告如下：

一、企業(yè)基本情況

企業(yè)成立于xx 年 x月 x日，位于xxx，有限責任公司（全民、集體、中外合資、合作、獨資、股份），注冊資本 xxx萬元，法定代表人，主要經營。職工人數 人。

二、產品及業(yè)績

企業(yè)生產 xxx品牌的 xxx產品，技術來源于xxx，在全市（全省、全國）處于 xxx水平，主要用于 xxxx行業(yè)，銷往 xxxx?。▏?、地區(qū)）。設計生產能力，實際生產能力。

企業(yè)總資產xxxx 萬元，其中固定資產xxx 萬元，流動資產 xxx萬元，庫存xxx 萬元，應收賬款 xxx萬元，負債總額xxx 萬元，應付賬款 xxx萬元。近兩年產值 xx萬元，銷售收入 xxx萬元，上交稅金 xx萬元。資產負債率x %，存貨周轉率 xx，銷售利潤率xx %，現(xiàn)金流量凈額 xx萬元。

新投資xxx 項目，總投資xxx 萬元，已投入xxx 萬元，完成 xxxx建設，已經正式投產（設備已安裝調試完畢試生產），存在的主要問題是。

企業(yè)目前沒有涉及經濟訴訟案件。

企業(yè)符合國家節(jié)能、減排要求，不屬于國家限制或淘汰發(fā)展行業(yè)企業(yè)。

三、貸款情況

1、現(xiàn)有貸款情況

貸款銀行xxx，金額xxx，期限 xxx年，xxx年xxx 月 xxx日到期，抵押xxx，用途xxx，還款計劃xxx。

2、申請擔保貸款情況

企業(yè)由于xxx 原因，需 xxx萬元流動資金，自籌 xx萬元，申請貸款xxx 萬元。申請我公司提供xx 年期 xx萬元貸款擔保。企業(yè)提供評估價值為 xxx萬元的xxx 作為反擔保措施。計劃在 xxxx時間以 xxx資金還清貸款。預期效益情況。

四、擔保業(yè)務部初審意見

經初步審查，企業(yè)生產狀況，經營管理，各項財務指標，盈利能力、償債能力，有一定的發(fā)展前景；貸款用途（基本可行），反擔保措施。經擔保業(yè)務部研究認為，同意將該筆貸款擔保申請?zhí)嵴埐块T評審（或該項目不符合我公司擔保要求，不應提供貸款擔保）。