第一篇：關(guān)于原始記錄、數(shù)據(jù)處理、檢測(cè)報(bào)告的

關(guān)于原始記錄、數(shù)據(jù)處理、檢測(cè)報(bào)告 的規(guī)定原始記錄

1、原始記錄是檢測(cè)結(jié)果的如實(shí)記載，必須按規(guī)定格式填寫(xiě)，要求字跡清晰，不得鉛 筆填寫(xiě)，內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)完整，應(yīng)有檢測(cè)人員和符合人員簽名。

2、始記載不容許隨意更改，如確要修改，作廢數(shù)據(jù)應(yīng)劃兩道水平線，將正確數(shù)據(jù)I +57Ljt: I--t書(shū)-hn' ri mfr A Gn--A

3、始記錄在試驗(yàn)中不允許外單位查閱，試驗(yàn)完畢后歸檔，如需借閱，按資料管理｛偉」度辦理手續(xù)。數(shù)據(jù)處理

4、有測(cè)試數(shù)據(jù)的原始記錄，應(yīng)如實(shí)記下所要求達(dá)到的精度數(shù)據(jù)，不得進(jìn)行修約，一只在統(tǒng)一計(jì)算時(shí)進(jìn)行一次性修約。

5、字修約遵循下列規(guī)定：

1》、擬舍棄數(shù)字的最左一位數(shù)字小于5時(shí)，則舍去，即保留的各位數(shù)字不變，例：將13.145修約到一位小數(shù)，得13.1。

2》擬舍棄數(shù)字的最左一位數(shù)字大于5或者是5時(shí)，而其后跟有并非全部為。的數(shù)字時(shí)，則進(jìn)一，即保留的末位數(shù)字加一。例：將12.68修約到個(gè)位數(shù)，得13；將10.502修約到個(gè)位數(shù)，得11。3》擬舍棄數(shù)字的最左一位數(shù)字為5,而后面無(wú)數(shù)字或皆為0時(shí)，若所保留的末位數(shù)字為奇數(shù)（1、3、5, 7, 9）則進(jìn)一，為偶數(shù)（2, 4, 6, 8, 0）則舍棄。例：將0.350修約到一位小數(shù)，得0.4；將0.325修約到兩位有效數(shù)字，得住咒。

4))負(fù)數(shù)修約時(shí)，先將它按前三條規(guī)定進(jìn)行修約，然后在修約值前面加負(fù)號(hào)。例：將一36.5修約成兩位有效數(shù)字，得一36；一將一235修約到十位數(shù)，得一24*l0a 5》當(dāng)試驗(yàn)結(jié)果數(shù)字及其后一位計(jì)兩位數(shù)的大?。喝粜∮?5則舍去，末位

數(shù)寫(xiě)?0’，；若大于或等于25，小于75，則末位數(shù)改為5；若大于或等于75，則將末位數(shù)前加"1’，末位數(shù)寫(xiě)?0’。

6》、當(dāng)試驗(yàn)結(jié)果要求末尾精度位?I?時(shí)，則考察末尾數(shù)后數(shù)字的大??；當(dāng)末尾數(shù)后第一位等于5，其后數(shù)字全為?0‘時(shí)，則考察末尾數(shù)字的情況后再做處理；末尾數(shù)字為偶數(shù)時(shí)，舍棄，末尾數(shù)字為原偶數(shù)；當(dāng)末尾數(shù)字為奇數(shù)時(shí)，末尾數(shù)增加?1‘，該為偶數(shù)。檢測(cè)報(bào)告

I、檢測(cè)報(bào)告是檢測(cè)質(zhì)量?jī)?yōu)劣的集中反映，必須保證其內(nèi)在和外在質(zhì)量。

1）、檢測(cè)報(bào)告采用統(tǒng)一表格，內(nèi)容填寫(xiě)完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，簽名齊全，文字簡(jiǎn)潔，字跡清楚，結(jié)論正確。

2）、全部檢測(cè)數(shù)據(jù)使用法定計(jì)量單位。3）、檢測(cè)報(bào)告一律由檢測(cè)人員用碳素墨水或檔案用簽字筆填寫(xiě)不得涂改。4）、檢測(cè)報(bào)告由專人妥善保存，待至工程竣工后，整理裝訂交歸業(yè)主。

2、檢測(cè)報(bào)告的審批

1）、檢測(cè)報(bào)告由檢測(cè)人員填寫(xiě)簽名后，由試驗(yàn)室主任符合簽名，然后由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核、簽名。

2).在審核中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)由原填寫(xiě)人重新填寫(xiě)，審核人不得自行更改。3）、經(jīng)審核，加蓋試驗(yàn)資料專用章后，于原始記錄一起保存。

3、檢測(cè)報(bào)告的更改

當(dāng)發(fā)現(xiàn)報(bào)告有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)重新發(fā)一份報(bào)告代替原始報(bào)告，并在新報(bào)告上注明所代替報(bào)告的編號(hào)、銷毀原報(bào)告。

第二篇：塔式起重機(jī)施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查檢測(cè)原始記錄

№14

塔式起重機(jī)

施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查檢測(cè)

原始記錄

建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心站

檢測(cè)部

****年**月**日

說(shuō)

明

1、本報(bào)告適用于建筑塔式起重機(jī)，其他形式的塔式起重機(jī)的特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目，可在“其他”欄或另附加附頁(yè)列出。

2、露天工作的起重機(jī)，檢驗(yàn)時(shí)環(huán)境濕度應(yīng)在-25℃—+40℃之間；風(fēng)力不大于5級(jí)。

3、檢驗(yàn)用儀器、量具和工具必須有產(chǎn)品合格證，其改組和精度應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并在國(guó)家計(jì)量部門(mén)校準(zhǔn)的有效期內(nèi)。

4、檢驗(yàn)人員應(yīng)具備檢驗(yàn)資格，上機(jī)檢驗(yàn)前，作業(yè)環(huán)境所需要的檢驗(yàn)員自身安全防護(hù)用品應(yīng)裝束整齊。檢驗(yàn)前必須先斷起重機(jī)動(dòng)力電源，試車時(shí)送電。

5、判廢的起重機(jī)，報(bào)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)批準(zhǔn)后，一律拆除。判臨時(shí)停止使用的起重機(jī)事后報(bào)市建設(shè)行政主管部門(mén)備案。

6、用鋼筆填寫(xiě)，字跡工整。

7、本報(bào)告書(shū)一式二份，由檢驗(yàn)單位和被檢單位分存。保存期為三年。

8、本報(bào)告書(shū)無(wú)檢驗(yàn)員和審核負(fù)責(zé)人簽章無(wú)效。

9、報(bào)告收實(shí)測(cè)欄應(yīng)填寫(xiě)檢測(cè)數(shù)據(jù)或特殊情況的說(shuō)明。

檢查檢測(cè)原始記錄

設(shè)備名稱

規(guī)格型號(hào)

使用單位

所在工地

安裝高度

制造廠名

生產(chǎn)許可證號(hào)

產(chǎn)品編號(hào)

出廠日期

安裝單位

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

檢

測(cè)

結(jié)

果

檢測(cè)人員：

****年**月**日

復(fù)

核

意

見(jiàn)

檢測(cè)人員：

****年**月**日

審

核

結(jié)

論

主任：

****年**月**日

檢測(cè)結(jié)論評(píng)定說(shuō)明

一、檢測(cè)項(xiàng)目中帶“△”者為保證項(xiàng)，保證項(xiàng)不允許出現(xiàn)不合格。

二、其他為一般項(xiàng)，當(dāng)一般項(xiàng)出現(xiàn)6項(xiàng)時(shí)，也必須立即停止使用。

序號(hào)

檢驗(yàn)

項(xiàng)目

檢

驗(yàn)

內(nèi)

容

與

要

求

類別

檢測(cè)

結(jié)果

結(jié)論

標(biāo)志

成套

性

1、產(chǎn)品標(biāo)牌、生產(chǎn)許可證。

2、操作指示標(biāo)志、警示標(biāo)志、性能參數(shù)總表。

3、產(chǎn)品合格證或大修出廠檢驗(yàn)合格證、使用說(shuō)明書(shū)、電氣原理圖、線路

圖、基礎(chǔ)安裝圖、附著裝置安裝圖、平衡重、壓重圖。

基礎(chǔ)

4、基礎(chǔ)與設(shè)計(jì)一致。

5、基礎(chǔ)周圍有排水設(shè)施，有圍護(hù)設(shè)施，基礎(chǔ)的地耐力滿足承載要求，混

凝土強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)要求。

△

外觀

檢查

6、金屬結(jié)構(gòu)件：無(wú)扭曲、彎曲、變形、腐蝕。

7、油漆：涂刷均勻、無(wú)漏涂，滿足防腐要求。

8、錨固點(diǎn)以上塔身自由高度不超過(guò)說(shuō)明書(shū)規(guī)定（規(guī)定：m）

架體

9、塔身上不能附著或連接其它架體等結(jié)構(gòu)。

△

10、塔機(jī)附墻

距離、附墻間距符合說(shuō)明書(shū)規(guī)定（單位：m）

11、錨固在建筑物上的結(jié)構(gòu)及錨拉桿強(qiáng)度足夠連接可靠?？蚣芪恢谜_。

12、在最高錨固點(diǎn)以下塔身軸心線對(duì)支承面垂直度偏差不超過(guò)相應(yīng)高度

2/1000。自由高度垂直度誤差不大于4/1000。（單位：m）

△

起升

機(jī)構(gòu)

13、在所有工況下運(yùn)行時(shí)，應(yīng)保證啟動(dòng)、制動(dòng)平穩(wěn)。

14、吊重在空中停止后，重復(fù)慢速起升時(shí)，不允許吊重有瞬時(shí)下滑現(xiàn)象。

△

鋼

絲

繩

15、鋼絲繩無(wú)彎折、壓肩、扭結(jié)、散開(kāi)現(xiàn)象。

16、鋼絲繩端固定符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)照、作出判斷。

△

17、根據(jù)鋼絲繩報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)照、作出判斷。

電

氣

裝

置

18、超過(guò)50m，在塔頂和臂架頭部裝置防撞紅色燈。

△

19、超過(guò)30m，在塔機(jī)頂部和臂架頭部裝置防撞紅色燈。

20、有迅速切斷電源的緊急開(kāi)關(guān)，并有醒目顏色。

21、電氣系統(tǒng)應(yīng)有漏電保護(hù)裝置。

△

22、司機(jī)室應(yīng)有照明設(shè)施，照明電路電壓不大于220V，并單獨(dú)控制。設(shè)置絕緣橡膠板、滅火器。

安

全

裝

置

23、吊鉤高度限位器（2倍率≥1m，4倍率≥0.7m）。

△

24、回轉(zhuǎn)限位器。

△

25、吊鉤防脫棘爪有效。

26、起重量限制器動(dòng)作正常。

△

27、力矩限制器。

△

28、小車緩沖器有效。

△

29、小車斷繩保護(hù)裝置正常。

△

30、塔機(jī)與架空線路有無(wú)防護(hù)措施及裝置。

△

31、多塔作業(yè)有無(wú)防碰撞措施及裝置。

△

技

術(shù)

管

理

32、操作人員（司機(jī)）必須持證上崗。吊裝工持證上崗。

33、高層指揮應(yīng)配置對(duì)講機(jī)或旗語(yǔ)指揮。

34、拆裝隊(duì)伍應(yīng)有拆裝資質(zhì)證，檢查其有無(wú)拆裝方案。

35、安裝完畢有無(wú)驗(yàn)收資料及負(fù)責(zé)人簽字。

36、始用新機(jī)是否省廳備案產(chǎn)品。

經(jīng)檢測(cè)，該樣機(jī)保證項(xiàng)有

項(xiàng)不合格。

一般項(xiàng)有

項(xiàng)不合格。

檢測(cè)人：

第三篇：化驗(yàn)室數(shù)據(jù)處理-化驗(yàn)報(bào)告

化驗(yàn)的結(jié)果必須以化驗(yàn)報(bào)告的形式送達(dá)送檢單位，并由送檢單位簽收?；?yàn)報(bào)告上應(yīng)有送檢單位、取樣時(shí)間、送檢時(shí)間、化驗(yàn)項(xiàng)目、化驗(yàn)時(shí)間、化驗(yàn)結(jié)果等項(xiàng)，要求填寫(xiě)規(guī)范，字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，不可涂改。送出的化驗(yàn)報(bào)告，必須經(jīng)“三級(jí)審查制度”，審查后送出?；?yàn)報(bào)告應(yīng)留存根以備查考，分析試樣也應(yīng)按規(guī)定保存一段時(shí)間，電鍍?cè)O(shè)備以便在必要時(shí)再作分析。更多電鍍?cè)O(shè)備，詳見(jiàn)http://

第四篇：原始記錄及報(bào)告審核管理制度

雅安市環(huán)境監(jiān)測(cè)站

原始記錄及出站報(bào)告審核流轉(zhuǎn)管理規(guī)定

一 制定目的為落實(shí)本站“方法科學(xué)先進(jìn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠”之質(zhì)量方針、加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作全程質(zhì)量控制與監(jiān)督、規(guī)范原始記錄與報(bào)告流轉(zhuǎn)，健全原始記錄與報(bào)告審核工作內(nèi)容，特制訂本規(guī)定。

二 適用范圍監(jiān)測(cè)技術(shù)室現(xiàn)場(chǎng)采樣原始記錄（采樣單）；監(jiān)測(cè)技術(shù)室需根據(jù)室內(nèi)測(cè)試濃度進(jìn)行折（換）算的監(jiān)測(cè)原始記錄；監(jiān)測(cè)技術(shù)室使用現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀器測(cè)定的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄 3 樣品測(cè)試中心實(shí)驗(yàn)室測(cè)試分析原始記錄；需加蓋環(huán)境監(jiān)測(cè)資質(zhì)章、計(jì)量章和監(jiān)測(cè)報(bào)告專用章的各種出站報(bào)告。

三 內(nèi)容及程序

（一）監(jiān)測(cè)技術(shù)室原始記錄現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄類別

現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄包括原始采樣記錄、需根據(jù)室內(nèi)測(cè)試濃度進(jìn)行折（換）算的監(jiān)測(cè)原始記錄及其他現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄（如比對(duì)監(jiān)測(cè)記錄、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀器測(cè)試原始記錄等）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄填寫(xiě)與審核

（1）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄編制由監(jiān)測(cè)技術(shù)室初步擬制、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)、質(zhì)量管理室歸檔、統(tǒng)一編碼；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄特別是采樣原始記錄需設(shè)置“采樣人”“ 送樣人” “ 收樣人”“ “監(jiān)督”“業(yè)主確認(rèn)”五項(xiàng)簽字欄。

（2）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員按照監(jiān)測(cè)采樣技術(shù)規(guī)范或規(guī)定如實(shí)填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄或折算記錄具體內(nèi)容，并在“采樣” “送樣”欄簽字，填寫(xiě)的原則為“原始性（不能以第一次，第二次表示，要表示為原始的采樣具體時(shí)刻或時(shí)段）、復(fù)現(xiàn)性、規(guī)范性”。

（3）監(jiān)測(cè)技術(shù)室主任對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)取樣過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，同時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員填寫(xiě)的原始記錄進(jìn)行審核，并在“室主任”欄簽字，審核的內(nèi)容主要是監(jiān)測(cè)取樣過(guò)程的代表性、科學(xué)性，記錄的規(guī)范性、原始性等等。

（4）“監(jiān)督”欄由屬地環(huán)保行政單位監(jiān)督人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)。

（5）“接收”欄由樣品管理員在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)室采集的樣品進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)后填寫(xiě)，驗(yàn)收的內(nèi)容是確認(rèn)樣品狀態(tài)與記錄的相符性（數(shù)量、性狀、樣品保存等）。

（6）“樣品確認(rèn)”由企業(yè)方代表或者投訴方簽字確認(rèn)，目的是要讓相關(guān)方認(rèn)可在某種情況下監(jiān)測(cè)取的樣品。

（7）監(jiān)督性監(jiān)測(cè)特別是投訴、糾紛、仲裁類型的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)須要有環(huán)保行政部門(mén)代表和企業(yè)代表或者投訴方代表的簽字確認(rèn)。現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄流轉(zhuǎn)

（1）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)采樣原始記錄（敦請(qǐng)監(jiān)督方和企業(yè)

方簽字）后，交給現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)室質(zhì)控員簽字，之后交給監(jiān)測(cè)技術(shù)室主任審核簽字；審核簽字后的原始記錄連同現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的樣品交給質(zhì)量管理室樣品管理員，樣品管理員按照《樣品流轉(zhuǎn)工作規(guī)定》簽字確認(rèn)并流轉(zhuǎn)。

（2）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)原始記錄（現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試出具數(shù)據(jù)的原始記錄）在敦請(qǐng)監(jiān)督方和企業(yè)方簽字后，交給現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)室質(zhì)控員簽字，之后交給監(jiān)測(cè)技術(shù)室主任審核簽字；審核簽字后的原始記錄交給質(zhì)量管理室樣品管理員，樣品管理員按照《樣品流轉(zhuǎn)工作規(guī)定》簽字確認(rèn)并流轉(zhuǎn)。

（3）需根據(jù)室內(nèi)稱重或室內(nèi)測(cè)試濃度換算排放濃度或排放量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)記錄（如煙塵、廢氣濃度），換算工作由監(jiān)測(cè)技術(shù)室人員人員根據(jù)室內(nèi)測(cè)試原始記錄進(jìn)行，審核簽字和流轉(zhuǎn)按第一款進(jìn)行。

（二）樣品分析中心原始記錄

1樣品分析中心原始記錄編制與填寫(xiě)

實(shí)驗(yàn)室分析原始記錄編制由樣品分析中心按照實(shí)際項(xiàng)目分析方法初步擬制、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)、質(zhì)量管理室統(tǒng)一編碼歸檔；實(shí)驗(yàn)室分析原始記錄特需設(shè)置“分析”“質(zhì)控”“室主任”“三項(xiàng)簽字欄。

各項(xiàng)目分析測(cè)試人員填寫(xiě)分析原始記錄具體內(nèi)容并自己復(fù)審，在“分析”欄簽字確認(rèn)，填寫(xiě)的原則為“原始性（不能以第一次，第二次表示，要表示為原始的采樣具體時(shí)刻或時(shí)段）、重現(xiàn)性、規(guī)范性”。

2樣品分析中心原始記錄審核

“質(zhì)控”審核的工作內(nèi)容是，對(duì)實(shí)驗(yàn)室分析原始記錄的校準(zhǔn)曲線、平行樣、空白樣、檢出限、或其他質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)、審核并實(shí)施過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督。

“室主任”審核的工作內(nèi)容是，對(duì)實(shí)驗(yàn)室分析原始記錄分析方法選用正確性、測(cè)試環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)可靠性、修約正確性等進(jìn)行審核并實(shí)施過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督。

3樣品分析中心原始記錄流轉(zhuǎn)

樣品分析中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的測(cè)試人員在測(cè)試完成確認(rèn)簽字后，交給質(zhì)控人員審核簽字、再交給樣品分析中心主任審核簽字，將簽字后的原始記錄交給樣品管理員。

樣品管理員應(yīng)及時(shí)匯集歸總齊每一個(gè)監(jiān)測(cè)業(yè)（任）務(wù)，即每一個(gè)字號(hào)﹝如（2013）247﹞的原始記錄并連同現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)室的原始采樣記錄（經(jīng)過(guò)編碼對(duì)應(yīng)后）交信息編報(bào)室的報(bào)告編制人員。

對(duì)于固定污染源煙塵、煙氣需要根據(jù)實(shí)驗(yàn)室室內(nèi)測(cè)試濃度折算的、需要進(jìn)行系數(shù)折算的或其他需要折算的原始記錄，樣品管理員應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員，由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)人員根據(jù)室內(nèi)測(cè)試的原始濃度進(jìn)行折算

（三）出站報(bào)告審核

信息編報(bào)室根據(jù)原始記錄編制好出站報(bào)告后，交相關(guān)人員審核簽字蓋章后方可出站。

1出站報(bào)告流轉(zhuǎn)

出站報(bào)告編制要求按照川環(huán)辦發(fā)?2011?89號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行，編報(bào)室報(bào)告編制人員根據(jù)原始記錄編制好出站報(bào)告，復(fù)核確認(rèn)，在“編

制”欄簽字后流轉(zhuǎn)給質(zhì)量管理室，綜合業(yè)務(wù)室主任初審后流轉(zhuǎn)給質(zhì)量管理室，質(zhì)管室主任審核后，報(bào)請(qǐng)具有簽發(fā)權(quán)的站領(lǐng)導(dǎo)簽字簽發(fā)，然后連同原始記錄流轉(zhuǎn)給監(jiān)測(cè)報(bào)告檔案管理員，檔案管理員登記歸檔，根據(jù)繳費(fèi)情況發(fā)放出站報(bào)告。

2出站報(bào)告審核

（1）初審

綜合業(yè)務(wù)室主任負(fù)責(zé)初審出站報(bào)告。

初審工作內(nèi)容：對(duì)報(bào)告背景描述科學(xué)性、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位代表性、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)完整性、與監(jiān)測(cè)方案符合性、評(píng)價(jià)結(jié)果合理性等進(jìn)行審核。

具體內(nèi)容：在《雅安市環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)報(bào)告審查記錄表》“初審”欄填寫(xiě)審核意見(jiàn)并簽字；經(jīng)初審合格或經(jīng)修正后合格的，在出站報(bào)告封面加蓋本站業(yè)務(wù)專用章、報(bào)告數(shù)據(jù)結(jié)果處加蓋業(yè)務(wù)專用章、報(bào)告加蓋業(yè)務(wù)專用章騎縫章。

（2）審核

質(zhì)量管理室主任負(fù)責(zé)審核出站報(bào)告。

審核工作內(nèi)容：報(bào)告中項(xiàng)目方法適用性、選用正確性、檢出限檢查、質(zhì)量控制樣品結(jié)果評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)合理性等。

具體內(nèi)容：對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告原始記錄附加《雅安市環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)報(bào)告審查記錄表》，填寫(xiě)表中基本信息，在審欄填寫(xiě)審核意見(jiàn)并簽字；

審核合格或經(jīng)修正后合格的在出站報(bào)告封面加蓋計(jì)量章、環(huán)境監(jiān)測(cè)資質(zhì)章。

（3）簽發(fā)

簽發(fā)由經(jīng)計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組考核合格，取得資格的站長(zhǎng)或副站長(zhǎng)簽字。

簽發(fā)人對(duì)出站報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行整體把關(guān)，對(duì)任何一個(gè)可疑環(huán)節(jié)和數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核、判斷，并作出簽發(fā)結(jié)論，對(duì)簽發(fā)報(bào)告承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。3 報(bào)告發(fā)放

綜合業(yè)務(wù)室設(shè)置報(bào)告管理員，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)報(bào)告登記、發(fā)放、檔案管理。

監(jiān)測(cè)報(bào)告（委托性）發(fā)放的依據(jù)是監(jiān)測(cè)繳費(fèi)發(fā)票，特殊情況下經(jīng)過(guò)站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以先領(lǐng)后交。

委托性收費(fèi)監(jiān)測(cè)報(bào)告發(fā)放的具體程序是：

（1）綜合業(yè)務(wù)室根據(jù)業(yè)務(wù)受理和經(jīng)費(fèi)預(yù)算制定“報(bào)告發(fā)放條”，上有“監(jiān)測(cè)報(bào)告字號(hào)”“項(xiàng)目名稱”“收費(fèi)預(yù)算”、“實(shí)際收費(fèi)”、“領(lǐng)導(dǎo)簽字”等內(nèi)容。填好相關(guān)內(nèi)容并經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)簽字后傳報(bào)告管理員。

（2）客戶先到報(bào)告領(lǐng)取處詢問(wèn)，報(bào)告管理員將“報(bào)告發(fā)放條”交客戶并指引客戶到財(cái)務(wù)處交款。

（3）客戶交款后，財(cái)務(wù)人員收集保存“報(bào)告發(fā)放條”出具監(jiān)測(cè)發(fā)票，管理員憑繳費(fèi)發(fā)票發(fā)放報(bào)告，并要求客戶在報(bào)告領(lǐng)取表上簽字。

（4）對(duì)于特殊情況下先領(lǐng)后交或電匯轉(zhuǎn)賬的，報(bào)告管理員將“報(bào)告發(fā)放條”交客戶并指引其到分管業(yè)務(wù)的站領(lǐng)導(dǎo)處，經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)放監(jiān)測(cè)報(bào)告。

（5）其他未知特殊情況，經(jīng)特別報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)定后方可發(fā)放監(jiān)測(cè)報(bào)告。

第五篇：原始記錄管理制度

原始記錄管理制度

原始記錄管理制度1

一、總則

為妥善保存原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并規(guī)范原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理工作,特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于各部門(mén)原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的保存控制,也包括分供方的原始記錄。

三、原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表種類、收集、標(biāo)識(shí)

1.原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的形式由使用部門(mén)根據(jù)自身的`需要制定,經(jīng)工程部長(zhǎng)審核其可行性后,交廠務(wù)經(jīng)理審批其是否能正式使用。

2.對(duì)于已超出保存期的原始記錄,由各相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)銷毀,工程部有權(quán)檢查其是否按規(guī)定實(shí)行。

3.原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的保管方式要便于存取和檢索,保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。

4.工程部規(guī)定原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的保存期。

5.各部門(mén)需查閱原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí),需向廠務(wù)經(jīng)理提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后,再向相關(guān)記錄的部門(mén)負(fù)責(zé)人借記錄查閱,各部門(mén)做好查閱記錄。

四、各部門(mén)要做好原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫(xiě)和呈報(bào)工作,原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫(xiě)應(yīng)準(zhǔn)確,干凈。不得在原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表上隨便涂寫(xiě)。如記錄時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤,在錯(cuò)誤處劃一杠,再填寫(xiě)正確數(shù)據(jù),任何人不得隨意更改、涂寫(xiě)原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,以保證原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的有效性。

原始記錄管理制度2

原始記錄是用以記載和證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生執(zhí)行和完成情況的書(shū)面證明,是作為檢查和考核經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要依據(jù),也是進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ),為了正確地反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和明確各方面及個(gè)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,特制定本制度:

一、原始記錄的內(nèi)容

1、材料物資方面的原始記錄

醫(yī)用衛(wèi)生材料及低值易耗品的驗(yàn)收領(lǐng)用單;

總務(wù)倉(cāng)庫(kù)的其他材料及低值易耗品的驗(yàn)收領(lǐng)用單;

藥庫(kù)藥品的領(lǐng)用單;

藥房消耗日?qǐng)?bào)表;

各類材料,藥品盤(pán)點(diǎn)報(bào)告單

2、勞動(dòng)方面的.原始記錄

職工人數(shù)的記錄;

職工調(diào)動(dòng)、考勤的記錄;

工資結(jié)算的記錄;

獎(jiǎng)金測(cè)算的記錄。

3、設(shè)備使用方面的原始記錄

醫(yī)療儀器設(shè)備的固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、領(lǐng)用單;

圖書(shū)及其他設(shè)備的固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、領(lǐng)用單;

房屋建筑物固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、領(lǐng)用單;

各類固定資產(chǎn)登記卡,設(shè)備報(bào)廢單,調(diào)撥單;

固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告單;

固定資產(chǎn)報(bào)損報(bào)廢審批單。

4、費(fèi)用開(kāi)支的原始記錄

水、電費(fèi)結(jié)算單;

領(lǐng)款收據(jù);

勞務(wù)以及辦公費(fèi)開(kāi)支;

零星維修結(jié)算表。

5、財(cái)務(wù)管理方面的原始記錄

借款借據(jù)。

收款收據(jù)

二、原始記錄的填制方法、格式

序號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 管理部門(mén) 記錄格式 應(yīng)具備內(nèi)容

1 醫(yī)用衛(wèi)生材料

藥劑科

單據(jù)式記錄單

日期、品種、

規(guī)格、數(shù)量、

單價(jià)、總金額、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、審批人

2 低值易耗品

藥劑科

信息科

總務(wù)科

單據(jù)式記錄單

3 醫(yī)療藥品

藥劑科

日?qǐng)?bào)表式記錄單

4 專業(yè)圖書(shū)資料

圖書(shū)室

單據(jù)式記錄單

5 借款借據(jù)

借款人

單據(jù)式記錄單

6 收款收據(jù)工資計(jì)算表

收款人

制表人

單據(jù)式記錄單

7 行政家具設(shè)備

總務(wù)科

單據(jù)式記錄單

始憑證的審核

原始記錄是財(cái)務(wù)科最基礎(chǔ)的核算資料,財(cái)務(wù)科確定由審核員對(duì)各種原始記錄的正確性、真實(shí)性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核,稽核員每月進(jìn)行抽查,每月與各管理部門(mén)進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)。

原始記錄填制人的責(zé)任

各管理部門(mén)的專職原始記錄員,應(yīng)按原始記錄的格式的各項(xiàng)內(nèi)容如實(shí)填寫(xiě),不能遺漏,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生情況及時(shí)做好記錄工作,所有記錄的數(shù)據(jù)必須如實(shí)反映,計(jì)算準(zhǔn)確,不得弄虛作假,原始記錄填制人對(duì)填制的業(yè)務(wù)內(nèi)容負(fù)責(zé)。

衛(wèi)生材料領(lǐng)用單,圖書(shū)設(shè)備等固定資產(chǎn)單據(jù),一般由經(jīng)辦人員填寫(xiě),經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn),專職記錄簽章后及時(shí)送財(cái)務(wù)科審核,然后入帳。

藥品的入庫(kù)、領(lǐng)用,由藥庫(kù)會(huì)計(jì),根據(jù)發(fā)票驗(yàn)收,及領(lǐng)料單,單據(jù)送財(cái)務(wù)科審核,無(wú)誤后,登記入帳。

總務(wù)材料的領(lǐng)用,由經(jīng)辦人填寫(xiě)后,科主任簽署意見(jiàn),經(jīng)專職記錄員匯總后每月交財(cái)務(wù)科審核,審核無(wú)誤后列報(bào)支出。

借款單和領(lǐng)款單的填制,一般由經(jīng)辦人填寫(xiě),經(jīng)院長(zhǎng)審批后,報(bào)財(cái)務(wù)科審核,無(wú)誤后付款。

原始記錄管理制度3

（一）原始憑證必須具備下列內(nèi)容：

1、原始憑證的名稱

2、原始憑證的的填制日期和編號(hào)

3、接受憑證單位的名稱

4、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要

5、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)物數(shù)量和金額及收付款方式

6、填制憑證單位的名稱及填制人員、經(jīng)辦人員的簽章

（二）原始憑證的填制必須符合下列要求

1、記錄真實(shí)

2、內(nèi)容完整

3、填制及時(shí)

4、書(shū)寫(xiě)清楚

（三）原始憑證的.審核

1、合法、合理性的審查

2、完整、正確性的審查，以合法憑證審核憑證有關(guān)數(shù)量、單價(jià)、金額是否正確無(wú)誤。

3、自制原始憑證應(yīng)有經(jīng)手人、填制人、負(fù)責(zé)人的簽名。必須按符合規(guī)定的要求填制。

原始記錄管理制度4

1、嚴(yán)格執(zhí)行《記錄管理程序》；

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定；

3、記錄的填寫(xiě)應(yīng)字跡端正、清晰，技術(shù)術(shù)語(yǔ)使用準(zhǔn)確；

4、記錄經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員復(fù)核后，方可作為編寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告的依據(jù)；

5、記錄應(yīng)包含足夠的`信息，必須使用法定計(jì)量單位；

6、根據(jù)原始記錄出具檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)與記錄結(jié)論一致；

7、所有記錄實(shí)行統(tǒng)一管理并分類存檔；

8、所有記錄的原件一律不外借；

9、依據(jù)記錄保存期限對(duì)到期記錄予以銷毀。

原始記錄管理制度5

1、原始記錄是填寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告的'依據(jù)，是衡量檢測(cè)水平的第一手資料，是試驗(yàn)結(jié)果收集、整理、分析的基礎(chǔ)。

2、原始記錄必須如實(shí)記錄檢測(cè)結(jié)果，不允許更改。

3、原始記錄內(nèi)容填寫(xiě)應(yīng)該完整并和委托單相等，字跡端正、清晰，嚴(yán)禁用鉛筆或普通圓珠筆填寫(xiě)。

4、原始記錄如有筆誤，確需更改，應(yīng)在作廢數(shù)據(jù)上劃兩條水平線，將正確數(shù)據(jù)填寫(xiě)在上方。

5、主要儀器設(shè)備使用情況，應(yīng)如實(shí)記錄在《儀器設(shè)備使用記錄本》上，并記錄試驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容和日期。

6、原始記錄定期整理、裝訂、存檔。

7、原始記錄屬保密資料，查閱必須按規(guī)定辦理查閱手續(xù)。

8、違反本制度，視情節(jié)輕重以處罰。