第一篇：馳宏鋅鍺信息化項目驗收辦法副本

云南馳宏鋅鍺股份有限公司信息化項目驗

收管理辦法

目錄 總則.........................................................................................................................................1.1 目的....................................................................................................................................1.2 適用范圍............................................................................................................................1.3 驗收依據(jù)和標準................................................................................................................2 術(shù)語.........................................................................................................................................2.1 信息化項目........................................................................................................................2.2 驗收....................................................................................................................................2.3 初步驗收............................................................................................................................2.4 最終驗收............................................................................................................................2.3 承建單位（供應(yīng)商）........................................................................................................2.4 監(jiān)理單位............................................................................................................................2.5 信息工程測評機構(gòu)............................................................................................................2.6 用戶試用報告....................................................................................................................2.7 測評報告............................................................................................................................2.8 用戶手冊............................................................................................................................2.9 項目監(jiān)理報告....................................................................................................................3 驗收流程.................................................................................................................................3.1 驗收的前提條件................................................................................................................3.2 驗收內(nèi)容............................................................................................................................3.3 驗收流程............................................................................................................................3.4 驗收結(jié)論與處理..............................................................................................................總則

1.1 目的

為加強馳宏鋅鍺信息化建設(shè)項目管理，確保項目建設(shè)質(zhì)量，規(guī)范項目驗收程序，根據(jù)《工程管理部單位工程交工驗收基本程序及規(guī)定》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合財政部工作實際，制定本辦法。

1.2 適用范圍

本辦法適用于馳宏鋅鍺及下屬分（子）公司新建、擴建信息化項目（包括其他建設(shè)項目中的信息化相關(guān)項目）的驗收管理。1.3 驗收依據(jù)和標準

1.3.1項目驗收依據(jù)和標準主要有:（1）項目有關(guān)投資、立項或批復(fù)文件，簽定的項目有關(guān)合同、合同附件及有關(guān)技術(shù)文件；

（2）硬件、軟件、布線、信息安全、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的國際、國家、行業(yè)和地方標準。

1.3.2本辦法所稱項目驗收是指按照國家有關(guān)規(guī)定，依據(jù)相關(guān)資料，按照規(guī)定的程序，對項目完成情況進行綜合審查并做出相應(yīng)結(jié)論的過程。

1.3.3項目驗收工作要堅持嚴謹求實、客觀公正、簡便易行、注重質(zhì)量的原則。1.4 測評

1.4.1測評是對信息化項目進行檢測和評價，信息化項目應(yīng)根據(jù)建設(shè)內(nèi)容開展信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息應(yīng)用系統(tǒng)、信息資源開發(fā)三類中的一類或多類測評。

（1）信息化項目根據(jù)檢測內(nèi)容不同以及對項目質(zhì)量影響的大小，分別由承建單位、信息化管理部門、項目驗收組、專家組、第三方信息工程測評機構(gòu)進行。具體分工見第4章。

（2）由承建單位委托第三方信息工程測評機構(gòu)進行的檢測，監(jiān)理單位須進行現(xiàn)場監(jiān)督和簽字。

1.4.2 針對不同的驗收內(nèi)容，在實施驗收操作中，可以采取以下不同的測評方法：（1）登記法

對項目中所涉及的所有硬件、軟件和應(yīng)用程序一一登記，特別是硬件使用手冊、系統(tǒng)軟件使用手冊、應(yīng)用程序各種技術(shù)文檔等一定要登記造冊，不可遺漏，并妥善保管。對項目建設(shè)中根據(jù)實際進展情況雙方同意后修訂的合同條款、協(xié)調(diào)開發(fā)建設(shè)中的問題進行登記。（2）對照法

對照檢查項目各項建設(shè)內(nèi)容的結(jié)果是否與合同條款及工程實施方案相一致。（3）操作法

這是項目建設(shè)最主要的驗收方法。首先，對項目系統(tǒng)硬件一一實際加電操作，驗證是否與硬件提供的技術(shù)性能相一致；其次，運行項目系統(tǒng)軟件，檢驗其管理硬件及應(yīng)用軟件的實際能力是否與合同規(guī)定的一致；第三，運行應(yīng)用軟件，實際操作，處理業(yè)務(wù)，檢查是否與合同規(guī)定的一致，達到了預(yù)期的目的。（4）測試法

對能使用檢測儀器進行檢測的設(shè)備、實施應(yīng)當一一進行實際測試，檢查是否和設(shè)備、實施的規(guī)格、性能要求相一致。術(shù)語

2.1 信息化項目

以計算機技術(shù)、數(shù)據(jù)庫和通信技術(shù)為主要手段建立的信息采集、處理、存儲、傳輸、應(yīng)用及信息安全保障的系統(tǒng)，包括各信息化系統(tǒng)的新建、升級、改建，包括零星相關(guān)IT設(shè)備添置。2.2 驗收

驗收是項目建設(shè)單位和信息化管理部門依據(jù)立項審核意見和相關(guān)批復(fù)文件（負責立項單位出具），在信息化項目按招標文件和合同的約定事項完成并試運行，用戶出具用戶試用報告后，依照相關(guān)標準組織設(shè)計、承建、監(jiān)理、測評等單位，對信息化項目工程質(zhì)量的認定。2.3 初步驗收

初步驗收主要是確認軟硬件系統(tǒng)的初步運行情況，對于硬件系統(tǒng)的驗收，存在兩個驗收步驟：在設(shè)備到貨后需要驗收設(shè)備到貨情況；在調(diào)試完成后需要進行設(shè)備試車驗收（試運行）。2.4 最終驗收

最終驗收是在軟硬件系統(tǒng)正常運行一段時間后，項目建設(shè)的全面驗收。

2.3 承建單位（供應(yīng)商）

具有獨立企業(yè)法人資格，取得信息產(chǎn)業(yè)部相應(yīng)等級資質(zhì)，為建設(shè)單位提供信息工程建設(shè)服務(wù)的單位。2.4 監(jiān)理單位

具有獨立企業(yè)法人資格，取得信息產(chǎn)業(yè)部相應(yīng)等級資質(zhì)，為建設(shè)單位提供信息化工程監(jiān)理服務(wù)的單位。

2.5 信息工程測評機構(gòu)

具有獨立事業(yè)法人或企業(yè)法人資格，取得省級以上信息化項目測評資質(zhì)，經(jīng)政府采購流程確定的，為建設(shè)單位和信息化主管單位提供信息化工程第三方測評服務(wù)的機構(gòu)。2.6 用戶試用報告

由建設(shè)單位提供的信息化項目試運行期間系統(tǒng)工作情況的報告或用戶意見書。項目完成后，通過實際使用(或試運行)一段時間后，用戶應(yīng)對該系統(tǒng)(包括系統(tǒng)功能、性能、系統(tǒng)正確性、系統(tǒng)可操作性、安全性等方面)提出客觀的意見、評價和建議。2.7 測評報告

由信息化管理部門、項目驗收組、專家組或信息工程測評機構(gòu)編制的、給出檢測結(jié)論和評價的報告。2.8 用戶手冊

使用非專業(yè)語言描述系統(tǒng)所具有的功能及基本的使用方法。使非計算機專業(yè)用戶通過本手冊能夠了解該系統(tǒng)的用途，并能操作使用。主要包括：

（a）系統(tǒng)的功能、性能和安全保密描述。

（b）系統(tǒng)運行環(huán)境：系統(tǒng)配置硬件設(shè)備的數(shù)量、型號、主要技術(shù)參數(shù)等，系統(tǒng)配置的操作系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫軟件及其他支持軟件的基本情況。

（c）系統(tǒng)的安裝與初始化、輸入輸出、查詢打印、出錯處理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等基本操作的說明。

2.9 項目監(jiān)理報告

信息化項目監(jiān)理單位按照國家規(guī)范和項目合同要求開展監(jiān)理工作而形成的報告。報告內(nèi)容主要有：項目概況、監(jiān)理內(nèi)容和監(jiān)理目標、監(jiān)理依據(jù)、監(jiān)理組織機構(gòu)、監(jiān)理方法、監(jiān)理過程情況、項目驗收情況（初驗）、相關(guān)問題和建議等。并附上監(jiān)理過程文檔。2.10 驗收報告

根據(jù)國家相關(guān)標準、法規(guī)，按照公司程序，對所驗收信息化項目的性能、效果進行檢測，就其檢測結(jié)果，寫出書面報告。驗收流程

3.1 驗收的前提條件

（1）項目合同規(guī)定的建設(shè)任務(wù)已完成，并符合項目的建設(shè)目標。（2）項目的功能、性能等指標達到項目設(shè)計的要求。（3）項目已試運行3個月。（4）項目驗收資料齊全。3.2 驗收內(nèi)容

3.2.1 驗收內(nèi)容一般包括軟件驗收（按功能要求的可執(zhí)行軟件、開發(fā)計劃文檔、詳細設(shè)計文檔、質(zhì)量保證計劃、確認測試計劃、源代碼、使用說明書等產(chǎn)品、單元測試等）和硬件驗收（設(shè)備的型號、設(shè)備外觀、設(shè)備相應(yīng)附件、設(shè)備運行、網(wǎng)絡(luò)運行等）。3.2.2 驗收測評工作主要包括：

（1）驗收文檔性資料內(nèi)容包括：文檔分析、方案制定、現(xiàn)場測試、問題單提交、測試報告；

（2）驗收測試內(nèi)容包括：功能度、安全可靠性、易用性、可擴充性、兼容性、效率、資源占用率、用戶文檔。

（3）文檔驗收標準一般包括：文檔完備性、內(nèi)容針對性、內(nèi)容充分性、內(nèi)容一致性、文字明確性、圖表詳實性、易讀性、文檔價值等。

（4）軟件、硬件驗收標準要符合國家和公司相關(guān)標準。3.2.3 驗收評審資料主要包括：

（1）檢查執(zhí)行法律法規(guī)和標準情況。招標書、投標書、有關(guān)合同、有關(guān)批復(fù)文件、系統(tǒng)設(shè)計說明書、系統(tǒng)功能說明書、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖、項目詳細實施方案。

（2）檢查建設(shè)情況。項目開工報告、項目實施報告、項目質(zhì)量測試報告、項目檢查報告、測試報告、材料清單、項目實施質(zhì)量與安全檢查記錄、操作使用說明書、售后服務(wù)保證文件、培訓(xùn)文檔、其他文件。

（3）檢查施工情況。需求說明書、概要設(shè)計說明書、詳細設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、測試計劃、測試報告、程序維護手冊、程序員開發(fā)手冊、用戶操作手冊。

（4）檢查檔案資料情況。項目計劃書、質(zhì)量控制計劃、配置管理計劃、用戶培訓(xùn)計劃、質(zhì)量總結(jié)報告、會議記錄和開發(fā)進度月報。3.2.4應(yīng)用系統(tǒng)項目審查：

（1）功能檢查：對軟件功能完整性、正確性進行審查和評價。（2）項目管理審查：對項目計劃、采用標準、需求方案及其執(zhí)行情況進行審查和評價。

（3）測試結(jié)果審查：對測試單位出具的項目測試報告、監(jiān)理單位出具的監(jiān)理報告等進行審查。

（4）技術(shù)文檔檢查：對項目開發(fā)單位交付的文檔資料（紙質(zhì)文檔和電子文檔）進行審查。文檔資料主要包括：項目計劃、需求分析、設(shè)計方案、實施方案、代碼編寫標準、源程序代碼（只提供電子文檔）、測試方案、測試報告、質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量管理文檔、系統(tǒng)和設(shè)備的配置參數(shù)、系統(tǒng)安裝程序（只提供電子文檔）、系統(tǒng)及設(shè)備運行和維護所必需的原始資料、系統(tǒng)和設(shè)備管理維護說明書、用戶操作手冊、應(yīng)急方案、項目開發(fā)工作總結(jié)等。3.3 驗收流程

3.3.1 信息化項目驗收流程圖

3.3.2驗收準備

（1）驗收準備階段主要是根據(jù)項目的情況組建驗收組織，并確定驗收方式、驗收內(nèi)容、標準以及驗收條件等。

（2）成立驗收小組。驗收小組的主要組成為使用部門、信息化管理部門、審計部門、財務(wù)部門、監(jiān)理方等，該項工作需要領(lǐng)導(dǎo)的參與和批準。對于金額比較大的項目，有條件也可以請股東代表參與。（3）確定驗收策略。驗收小組根據(jù)項目的特點確定項目驗收的方式，即是否需要分階段驗收，完成驗收階段的劃分，并制定相關(guān)的驗收計劃。對于復(fù)雜的項目均需要劃分階段進行初步驗收，且階段的劃分要與承建單位進行溝通和確認。

（4）確定驗收內(nèi)容和標準。根據(jù)確定的驗收策略明確各階段驗收的條件、需要驗收的內(nèi)容、驗收通過的標準，以及需要提交的資料清單等（驗收內(nèi)容包括時間進度的驗收項目）。

（5）領(lǐng)導(dǎo)審批。由領(lǐng)導(dǎo)審批驗收小組確定的驗收階段和驗收內(nèi)容以及標準等是否合理。

3.3.3初步驗收

（1）驗收申請。當承建單位認為符合驗收條件后提請進行初步驗收。

（2）檢驗驗收條件是否合格。驗收小組接到承建單位的驗收申請后，審查是否符合驗收條件。

（3）承建單位進行整改。如果驗收小組認為不符合驗收條件，承建單位根據(jù)驗收小組提出的整改意見進行相關(guān)的整改，整改完成后再次提請驗收。

（4）驗收類型的判斷。驗收小組會根據(jù)項目的性質(zhì)，分別按照軟

硬件系統(tǒng)進行初步驗收。

（5）硬件設(shè)備到貨驗收。硬件設(shè)備到貨后，承建單位提請進行到貨驗收，驗收小組將根據(jù)合同和驗收內(nèi)容進行設(shè)備的品牌和規(guī)格的檢驗，查看設(shè)備是否完整無缺，并記錄設(shè)備到貨時間是否符合要求。（6）報關(guān)單、保修卡和說明書等校驗。驗收小組檢驗設(shè)備的保修卡和說明書等資料是否準確無誤，對于進口設(shè)備需要檢查設(shè)備的報關(guān)單是否正確和有效。

（7）集成調(diào)試。到貨驗收合格后，承建單位進行設(shè)備的集成調(diào)試工作。

（8）試運行驗收。俗稱試車驗收，在承建單位完成設(shè)備的集成調(diào)試后將提請進行試運行驗收，驗收小組需要根據(jù)驗收內(nèi)容逐項進行相關(guān)驗收。

（9）軟件系統(tǒng)功能驗證。軟件使用部門根據(jù)需求或驗收內(nèi)容和標準，對軟件系統(tǒng)功能進行詳細驗證測試，驗收小組監(jiān)督和匯總測試情況。

（10）軟件系統(tǒng)性能驗證。信息管理部門從技術(shù)的角度，對系統(tǒng)進行性能等技術(shù)測試，驗收小組監(jiān)督和匯總測試情況。

（11）資料驗收。驗收小組根據(jù)驗收準備階段的要求逐項核對資料的提交情況，資料包括合同中要求的程序源代碼、操作手冊、培訓(xùn)資料、測試報告、過程數(shù)據(jù)等。

（12）綜合評議。驗收小組匯總該項目本階段各種驗收資料，對項目的驗收情況進行集體評議。

（13）檢驗驗收情況。驗收小組將根據(jù)綜合評議情況，判斷是否驗收合格，對于不合格的部分提出整改意見。

（14）進行整改。如果本次驗收沒有通過，則承建單位需要根據(jù)驗收小組的要求進行相關(guān)整改。

（15）復(fù)驗。當承建單位完成整改后，驗收小組將組織復(fù)驗。（16）檢驗初步驗收是否通過。如果本次驗收通過，驗收小組將檢驗初步驗收涉及的各階段驗收是否完成，如果初步驗收完成，將進入正式運行階段，否則繼續(xù)進行初步驗收過程。對于國家或監(jiān)管部門有相應(yīng)法規(guī)約束的特殊項目，通過相關(guān)外部驗收將是項目初驗合格的基礎(chǔ)，如機房工程需要通過消防部門的驗收等。

3.3.4最終驗收

（1）正式運行系統(tǒng)。信息化項目通過初步驗收后，將投入生產(chǎn)運行。

（2）最終驗收。當系統(tǒng)運行一段時間（合同中明確時間）后，驗收小組將匯總各使用部門的驗證情況或驗收小組組織全面的驗收。（3）檢驗最終驗收是否合格。驗收小組將根據(jù)驗收情況出具驗收結(jié)論。

（4）進行整改。如果驗收不合格，承建單位將根據(jù)驗收小組的整改意見進行整改。

（5）復(fù)驗。承建單位完成整改后，驗收小組將根據(jù)項目的實際情況進行復(fù)驗。

3.3.5報告總結(jié)

（1）撰寫驗收報告。信息化項目通過最終驗收后，驗收小組根據(jù)驗收情況撰寫驗收報告。

（2）領(lǐng)導(dǎo)審批。驗收小組撰寫的驗收報告交分管領(lǐng)導(dǎo)審批，不合格返還驗收小組修改。

（3）歸檔處理。驗收報告通過領(lǐng)導(dǎo)審批后，將交辦公室進行歸檔處理，同時將相關(guān)資料交相關(guān)部門。3.4 驗收結(jié)論與處理

3.4.1竣工驗收結(jié)論為“通過驗收”、“未通過驗收”。3.4.2 驗收合格。滿足以下所有條件，為驗收合格：

（1）項目立項審批文件齊全、項目變更通過嚴格審核，審批文件齊全。

（2）項目經(jīng)費使用合理。

（3）項目設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容都已實現(xiàn)。（4）項目已經(jīng)信息工程測評機構(gòu)測評，且測評結(jié)果合格。（5）驗收文檔資料齊全、正確。

（6）運維人員和操作人員完成培訓(xùn)，并具備獨立上崗能力。（7）項目驗收組或?qū)＜医M評審?fù)ㄟ^。

3.4.3 驗收不合格。項目凡具有下列情況之一的，按驗收不合格處理：

（1）項目立項審批文件不齊全或項目變更未經(jīng)審核；（2）經(jīng)費使用不合理；

（3）未按項目考核指標或合同要求達到所預(yù)定的主要技術(shù)指標的；（4）所提供的驗收材料不真實的；

（5）項目的內(nèi)容、目標或技術(shù)路線等已進行了較大調(diào)整，但未曾得到建設(shè)單位認可的；

（6）實施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和作出說明，或項目實施

過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

（7）經(jīng)信息工程測評機構(gòu)測評，測評結(jié)果不合格的；（8）項目建設(shè)程序和經(jīng)費使用情況審計發(fā)現(xiàn)問題的；

（9）違反信息化主管部門對項目建設(shè)的統(tǒng)一要求的其他行為；（10）項目驗收組或?qū)＜医M評審未通過。3.4.4 項目驗收結(jié)論的處理

（1）項目通過驗收后，信息化管理部門將通過驗收的項目各種文件資料及最終驗收審批報告，歸類整理并列出清單，按照有關(guān)規(guī)定歸檔。

（2）由專家組驗收通過的項目，需向公司辦公會通報項目驗收情況。（3）項目未通過驗收的，信息化管理部門以書面形式通知承建單位，限期整改，符合驗收條件后，可再次提出驗收申請。3.4.5 項目交接

（1）項目竣工驗收合格后,應(yīng)辦理項目交接手續(xù)。項目的移交包括項目實體移交和項目文件移交部分。

（2）未通過驗收的信息化項目，不得交付使用。

第二篇：云南馳宏鋅鍺股份有限公司簡介

云南馳宏鋅鍺股份有限公司簡介

云南馳宏鋅鍺股份有限公司（馳宏公司）是云南冶金集團股份有限公司控股的A股上市公司。公司前身云南會澤鉛鋅礦，始建于1951年1月5日，是我國第一個五年計劃156個重點建設(shè)項目之一；是國內(nèi)第一個采用煙化法富集技術(shù)處理低品位共生難選礦，能同時處理鉛鋅氧化礦和硫化礦的企業(yè)；是中國最早從氧化鉛鋅礦中提取鍺用于國防尖端工業(yè)建設(shè)的企業(yè)。為我國有色金屬工業(yè)、國防、航天事業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻。

2004年4月20日，公司股票在上海證券交易所上市，成為中國證券市場A股上市公司。經(jīng)過50多年的開發(fā)建設(shè)，公司已發(fā)展成為集探礦、采礦、選礦、冶煉、化工和科研為一體，產(chǎn)品由最初單一的品種發(fā)展到目前鉛、鋅、鍺三大系列、鉍、鎘、銀、黃金、鋅合金、硫酸等20余個品種的優(yōu)秀企業(yè)。截止2009年6月，公司擁有總資產(chǎn)55.4億元，分別在云南曲靖、昭通、會澤、形成了多個生產(chǎn)基地，公司在內(nèi)蒙古呼倫貝爾，云南建水、東川，四川寧南、澳大利亞等地設(shè)有控股公司。公司現(xiàn)有員工8000余人，具有年采選礦石86萬噸、鉛鋅產(chǎn)量26萬噸、硫酸30萬噸、鋅合金6萬噸、鍺產(chǎn)品14噸、銀錠150噸、金錠80kg的年綜合生產(chǎn)能力。鍺產(chǎn)品產(chǎn)量居全國第二位，鉛產(chǎn)量居全國第五，鋅產(chǎn)量居全國第四位。是云南省第一家被列為國家首批循環(huán)經(jīng)濟試點單位的企業(yè)。

公司于2007年通過了中國質(zhì)量認證中心（CQC）審核，取得了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三標一體”體系認證；公司擁有“高鍺沉礬液的處理方法”發(fā)明專利權(quán)，“聯(lián)合支柱支撐頂板、采場分區(qū)、階梯式回采采礦方法”、“礦山井下膏體膠結(jié)充填”等數(shù)十項核心技術(shù)；公司鉛、鋅、鍺系列產(chǎn)品覆蓋全國十余個省市，遠銷美、德、日、韓、澳等國家，產(chǎn)品質(zhì)量享譽海內(nèi)外。“銀晶”牌鍺錠曾榮獲國家銀質(zhì)獎，“銀鑫”牌鋅錠、“金沙”牌鉛錠均為英國倫敦金屬交易所（LME）注冊產(chǎn)品，享有鉛鋅金屬國際市場綠色通道。多年來，公司先后榮獲“全國資源綜合利用先進企業(yè)”、“全國設(shè)備管理優(yōu)秀單位”、“國家科技攻關(guān)授獎成果單位”、“全國首批循環(huán)經(jīng)濟試點單位”、“全國有色金屬節(jié)能減排先進單位”、“全國冶金系統(tǒng)職工教育先進單位”、“全國企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀單位”、“全國綠化模范單位”、“云南省全面質(zhì)量管理達標單位”、“云南省創(chuàng)新型企業(yè)試點單位等榮譽稱號”、“ 云南省勞動系和諧企業(yè)稱號”、“云南省‘五一’勞動獎狀”等數(shù)百項榮譽稱號。

公司成功實施了“深部資源綜合開發(fā)利用和環(huán)保節(jié)能技術(shù)改造工程”建設(shè)項目，該項目被評為云南省生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持示范工程；礦山采礦膏體充填試驗和工業(yè)化應(yīng)用獲得成功，使公司成為膏體充填技術(shù)工程化應(yīng)用的企業(yè)。成功引進、消化富氧頂吹熔煉技術(shù)，與自主研發(fā)的工藝技術(shù)相結(jié)合，形成了高效節(jié)能、環(huán)保的粗鉛冶煉新工藝；采、選、冶系統(tǒng)全部采用DCS自動化控制，實現(xiàn)了生產(chǎn)管理自動化控制；“濕法煉鋅?D深度凈化長周期電積工業(yè)試驗”被評審為云南省科技成果一等獎；“煙化爐雙層水冷爐底水套”、煙化爐遠程電動堵放渣裝置”、“易剝離電積陰極板”、“旋轉(zhuǎn)自鎖式電解陰極吊架”取得了國家知識產(chǎn)權(quán)局專利授權(quán)證書，公司目前的授權(quán)專利已達9個。

近年來，公司不斷加強企業(yè)科學(xué)管理，相繼實施了“薪酬制度改革”、“企業(yè)文化建設(shè)”、“核心人才開發(fā)”、“精細化管理”“管理機構(gòu)變革”等重大改革舉措，經(jīng)濟效益年年攀升。2006年實現(xiàn)利潤總額11.08億元；2007年實現(xiàn)利潤總額15.03億元，2008年在金融危機嚴重影響主產(chǎn)品價格的情況下，公司仍然實現(xiàn)利潤1.7億元。特別是2006年，公司股票創(chuàng)下了滬、深股市有史以來每股收益率最高、股票價格最高、分紅送股方案最優(yōu)三個“第一”。

公司股票相繼入選滬深300，上證180、50指標股。同時，公司將改革發(fā)展成果惠及全體員工，2005年至 2008年員工平均收入年增長接近104%，2008年在崗員工年平均收入近5萬元。2009年實現(xiàn)利潤3億元，員工人均收入5.7萬元。

《馳宏公司“十二．五”發(fā)展規(guī)劃》確定了“百億馳宏、行業(yè)標桿”的發(fā)展目標，到2015年，公司產(chǎn)能規(guī)模將提升至100萬噸左右規(guī)模，新增鉛鋅金屬保有儲量1000萬噸，實現(xiàn)銷售收入300-500億，利潤20-50億元。展望未來，馳宏公司將繼續(xù)發(fā)揚“馳騁天下、宏圖高遠”的企業(yè)精神，秉承“以人為本、任人唯賢、和諧發(fā)展”的發(fā)展理念，堅持走新型工業(yè)化道路，朝著“百億馳宏、行業(yè)標桿”的發(fā)展目標努力奮斗，為中國有色金屬行業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。

第三篇：信息化項目驗收作業(yè)指導(dǎo)書

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中山市佳誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

信息化項目驗收作業(yè)指導(dǎo)書

版本：V1.0 綜合部·黃浩政

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目錄

中山市佳誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司.......................................................1 信息化項目驗收作業(yè)指導(dǎo)書...............................................................1

一、目的.........................................................................................3

二、范圍.........................................................................................3

三、定義及流程圖..........................................................................3

四、驗收前提條件及依據(jù)...............................................................5(一)驗收前提條件.......................................................................5(二)驗收依據(jù)...............................................................................5

五、內(nèi)容及指標..............................................................................6(一)軟件系統(tǒng)...............................................................................6(二)硬件及弱電工程...................................................................7

六、驗收結(jié)論.................................................................................8

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一、目的

規(guī)范驗收流程，推動項目執(zhí)行過程標準化、規(guī)范化的落地，確保信息化項目順利通過驗收，明確過程人員的責任。

二、范圍

公司范圍內(nèi)所有信息化系統(tǒng)（軟件）、信息化實施配套硬件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、弱電工程等驗收。

三、定義及流程圖

(一)項目驗收分為信息化軟件驗收、硬件及弱電工程驗收。信息化軟件驗收指公司所涉及的所有軟件系統(tǒng)驗收，硬件及弱電工程驗收指所有涉及硬件的項目驗收及弱電工程項目驗收。

(二)軟件系統(tǒng)包含但不僅限于公司目前所使用的OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、U8系統(tǒng)及未來即將使用的HR系統(tǒng)、BI平臺等。

(三)硬件及弱電工程包含但不僅限于大批量計算機、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、監(jiān)控、門禁、UPS、集團程控電話、防雷等（含相應(yīng)配套軟件）。(四)驗收過程分為驗收準備、初驗、終驗、報告。

(五)驗收準備是根據(jù)項目情況創(chuàng)建驗收組織，確定驗收方式、內(nèi)容、標準及條件等。

(六)初驗是完成軟硬件系統(tǒng)的初步運行情況，包含弱電大項目中（如機房建設(shè)）中的子項目驗收（如機房裝修、防火防塵、硬件子系統(tǒng)、軟件子系統(tǒng)、監(jiān)控等），及單硬件項目中的到貨驗收和設(shè)備試運行等和軟件項目中的里程碑確認。

(七)終驗是通過初驗后，解決項目所涉及項投入正式使用所產(chǎn)生的問題，完成項目總體情況的考評。

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(八)報告指通過終驗后結(jié)合項目情況作驗收報告。

(九)項目組指該項目所涉及所有成員所形成的團隊，包含甲方項目組成員及乙方項目組成員。

<硬件集成到貨驗收流程>乙方（供貨方）否（重新供貨）否開始硬件設(shè)備到貨安裝調(diào)試調(diào)試通過驗收申請是甲方信息化項目組開箱驗收參與、監(jiān)督安裝調(diào)試試運行驗收報告驗收通過是設(shè)備交接運行維護甲方主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審驗收報告 <軟件項目驗收流程>乙方（供貨方）開始（發(fā)起驗收申請）對不滿足驗收條件部分做整改甲方IT管理部門IT部門評估否系統(tǒng)交接運行維護信息化項目組整理項目驗收資料出具驗收報告符合驗收需求是驗收通過甲方相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門做評估甲方主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審驗收報告

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四、驗收前提條件及依據(jù)

(一)驗收前提條件

1)所有項目按照合同要求全部完成，并滿足使用需求； 2)如有分項工程，各分項工程全部驗收合格； 3)已通過軟件系統(tǒng)測試； 4)軟件已置于配置管理之下；

5)各種技術(shù)文檔、驗收資料完備，符合合同內(nèi)容； 6)系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)處理符合信息安全的要求；

7)外購的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件、和開發(fā)工具符合知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)政策法規(guī)要求；

8)各種設(shè)備加電運行，狀態(tài)正常； 9)經(jīng)過甲方相關(guān)主管部門同意；

10)合同或合同附件約定的其他驗收條件。

(二)驗收依據(jù)

作為項目驗收的依據(jù)，一般選用項目合同書、國標、行業(yè)標準和相關(guān)政策法規(guī)、國際慣例等。

1)項目合同書：簽訂的項目有關(guān)合同； 2)國家標準：硬件、軟件、布線、安全等； 3)其他：其他驗收依據(jù)由甲乙雙方共同制定。

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五、內(nèi)容及指標

(一)軟件系統(tǒng)

1.驗收內(nèi)容

1)軟件是否正常使用。

指標：

? 軟件是否穩(wěn)定 ? 軟件數(shù)據(jù)是否正確 ? 是否有用戶投訴 2)軟件是否滿足業(yè)務(wù)需求。

3)軟件能否提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主要指標（如對應(yīng)報表、運營報告等）4)合同承諾內(nèi)容是否實現(xiàn)。

5)使用過程中，用戶的合理需求是否解決。6)是否具備完整的作業(yè)指導(dǎo)書及流程文檔。2.驗收方式

1)功能驗收

? 功能是否對應(yīng)合同 ? 功能能否實現(xiàn)公司業(yè)務(wù) 2)案例驗收 3.驗收時間

1)財務(wù)系統(tǒng)：系統(tǒng)上線后一至兩個月相關(guān)報表無差錯。2)業(yè)務(wù)系統(tǒng)：簽訂的相關(guān)模塊應(yīng)用后，平穩(wěn)運行兩個月。3)設(shè)計開發(fā)的內(nèi)容：開發(fā)項投入使用后，平穩(wěn)運行三至四個月。4.驗收步驟

1)由乙方提供驗收資料發(fā)起驗收申請。

2)甲方各部門對軟件分別提出驗收意見并簽名確認：

? IT管理部門對軟件模塊功能做驗收，檢查是否符合合同約定； ? IT管理部門對軟件穩(wěn)定性、運行環(huán)境要求做評估，檢查是否滿足驗

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收標準；

? 其他相關(guān)部門對業(yè)務(wù)相關(guān)功能模塊是否滿足業(yè)務(wù)需求做評估，對模塊流轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)準確性做評估，檢查是否滿足驗收標準；

? 財務(wù)、運營及其他需查看報表的部門對報表的數(shù)據(jù)準確度做評估，檢查是否滿足驗收標準；

? IT部門對實施過程中涉及的技術(shù)及管理文檔（包含但不僅限于合同、實施計劃、實施方案、培訓(xùn)計劃及方案、測試計劃及報告、用戶操作手冊、問題記錄反饋表等）做檢查，檢查是否有遺漏；

? IT部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門對實施過程中產(chǎn)生的合理需求的反饋及解決方案做評估，檢查是否滿足驗收標準。

3)出具驗收結(jié)論，并繼續(xù)履行合同為履行完條款。

(二)硬件及弱電工程

1.驗收內(nèi)容

1)所有項目是否按照合同要求全部完成，并滿足使用需求。2)各個分項工程及產(chǎn)品是否全部合格。3)加電試運行狀態(tài)是否正常。4)所攜帶軟件是否通過測試評審。5)各種技術(shù)文檔及資料是否完備。

6)施工過程是否完全按照有關(guān)設(shè)計標準及要求規(guī)范實施。

7)合同內(nèi)未約定的器材或產(chǎn)品，其標準及規(guī)范是否符合國家相關(guān)條例。8)是否具有完備的設(shè)計圖紙等設(shè)計資料。2.驗收方式

1)登記法

對項目中所涉及的硬件、配套軟件等一一登記，特別是硬件使用手冊、軟件使用手冊、配套軟件各種技術(shù)文檔、保修資料等需造冊登記并妥善保管。對項目建設(shè)中根據(jù)實際情況雙方同意后修訂的合同條款、協(xié)調(diào)發(fā)展中的問題進行登記。2)對照法

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對照檢查項目各項建設(shè)內(nèi)容的結(jié)果是否與合同條款及工程施工方案一致。3)操作法

? 開箱檢查規(guī)格型號是否正確。

? 加電運行，驗證配置是否一致，所提供的技術(shù)參數(shù)是否一致。? 檢查配套軟件是否與合同約定一致。4)測試法

使用檢測儀器進行檢測，檢查是否與設(shè)備、實施的規(guī)格、性能要求所一致。

3.驗收時間

根據(jù)合同約定進行。4.驗收步驟

1)設(shè)備到貨：開箱驗收，檢查相關(guān)文件是否準確，交貨清單內(nèi)容是否符合合同要求，設(shè)備型號、數(shù)量、外觀有無問題；

2)安裝調(diào)試：對設(shè)備上架安裝并測試，詳細記錄測試結(jié)果；

3)測試報告：根據(jù)交貨清單、測試報告等相關(guān)記錄文件，生成測試報告，并由甲乙雙方簽字確認；

4)設(shè)備交接：甲方對設(shè)備、文檔資料、配套軟件做簽收； 5)出具驗收結(jié)論，并繼續(xù)履行合同為履行完條款。

六、驗收結(jié)論

驗收結(jié)果分為：驗收合格、需要復(fù)議和驗收不合格三種。符合信息化項目建設(shè)標準、系統(tǒng)運行安全可靠、任務(wù)按期保質(zhì)完成、經(jīng)費使用合理的，視為驗收合格；由于提供材料不詳難以判斷，或目標任務(wù)完成不足80%而又難以確定其原因等導(dǎo)致驗收結(jié)論爭議較大的，視為需要復(fù)議。1.項目凡具有下列情況之一的，按照驗收不合格處理：

1)未按項目考核指標或合同要求達到所預(yù)定的主要技術(shù)指標的； 2)所提供材料不齊全或不真實的；

3)項目的內(nèi)容、目標或技術(shù)路線等已進行了較大調(diào)整，但未曾得到甲方認

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可的；

4)實施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和作出說明，或項目實施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

5)沒有對系統(tǒng)或設(shè)備進行試運行，或者運行不合格； 6)有違犯法律、法規(guī)行為的。2.驗收結(jié)論的確認：

由甲方相關(guān)部門根據(jù)乙方所提供資料及甲方過程確認文檔得出結(jié)論，并進行確認。3.驗收結(jié)論的處理

1)驗收合格的，IT部門將驗收資料裝訂成冊連同相應(yīng)的電子文檔報給主管部門及相關(guān)部門備案。

2)驗收結(jié)論需要復(fù)議的，主管部門以書面形式通知乙方補齊相關(guān)材料或進行相關(guān)說明。

3)驗收結(jié)論為不合格的，主管部門退回驗收資料給乙方，書面告之驗收不合格原因并限期整改，整改后試運行合格的，乙方重新申請驗收。

第四篇：信息化項目驗收方案

信息化項目驗收方案

一、驗收目的

為使信息化項目建設(shè)按照《瀘州市智慧城市信息化工程項目管理辦法（試行）》要求進行，確保項目竣工后達到有關(guān)要求和標準，并能正常投入運行，必須進行項目驗收。

二、驗收對象

參與項目建設(shè)的施工單位。

三、項目驗收的前提條件

（一）所有建設(shè)項目按照合同要求全部建成，并滿足使用要求；

（二）各個分項工程全部初驗合格；

（三）已通過軟件確認測試評審；

（四）已通過軟件系統(tǒng)測試評審；

（五）軟件已置于配置管理之下；

（六）各種技術(shù)文檔和驗收資料完備，符合合同的內(nèi)容；

（七）系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)處理符合信息安全的要求，涉密信息系統(tǒng)需提供保密主管部門出具的驗收合格證書；

（八）外購的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件和開發(fā)工具符合知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)政策法規(guī)的要求；

（九）各種設(shè)備經(jīng)加電試運行，狀態(tài)正常；

（十）經(jīng)過監(jiān)理方同意；

（十一）經(jīng)過相關(guān)主管部門和項目業(yè)主同意；

（十二）合同或合同附件規(guī)定的其他驗收條件。

四、驗收方法

項目驗收，是項目開發(fā)建設(shè)中有組織的主動性行為，它是對項目建設(shè)高度負責的體現(xiàn)，也是項目建設(shè)成功的重要保證。切實做好項目建設(shè)中的驗收工作至關(guān)重要，應(yīng)當采取有效措施，實實在在做好。為保證項目驗收質(zhì)量，針對不同的驗收內(nèi)容，在實施驗收操作中，可以采取以下不同的方法：

（一）登記法 對項目中所涉及的所有硬件、軟件和應(yīng)用程序一一登記，特別是硬件使用手冊、系統(tǒng)軟件使用手冊、應(yīng)用程序各種技術(shù)文檔等一定要登記造冊，不可遺漏，并妥善保管。對項目建設(shè)中根據(jù)實際進展情況雙方同意后修訂的合同條款、協(xié)調(diào)開發(fā)建設(shè)中的問題進行登記。

（二）對照法 對照檢查項目各項建設(shè)內(nèi)容的結(jié)果是否與合同條款及工程實施方案相一致。

（三）操作法

這是項目建設(shè)最主要的驗收方法。首先，對項目系統(tǒng)硬件一一實際加電操作，驗證是否與硬件提供的技術(shù)性能相一致；其次，運行項目系統(tǒng)軟件，檢驗其管理硬件及應(yīng)用軟件的實際能力是否與合同規(guī)定的一致；第三，運行應(yīng)用軟件，實際操作，處理業(yè)務(wù)，檢查是否與合同規(guī)定的一致，達到了預(yù)期的目的。

（四）測試法

對能使用檢測儀器進行檢測的設(shè)備、實施應(yīng)當一一進行實際測試，檢查是否和設(shè)備、實施的規(guī)格、性能要求相一致。

五、驗收步驟

（一）需求分析

項目監(jiān)理單位組織人員對項目進行驗收需求分析，針對項目驗收，監(jiān)理單位需配備2名有經(jīng)驗的工程師和一名行業(yè)專家來組成項目團隊，負責具體工作。

（二）編寫驗收方案（計劃書）

項目監(jiān)理單位在對項目進行深入的需求分析的基礎(chǔ)上編寫驗收方案（計劃書），提交市信息辦、業(yè)主單位審定。

（三）成立項目驗收小組

實施測試驗收工作時，應(yīng)當成立項目驗收小組，具體負責驗收事宜。

（四）項目驗收的實施

嚴格按照驗收方案對項目應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)集成效果、系統(tǒng)文檔資料等進行全面的測試和驗收。

（五）提交驗收報告

項目驗收完畢，對項目系統(tǒng)設(shè)計、建設(shè)質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量、軟件運行情況等做出全面的評價，得出結(jié)論性意見，對不合格的項目不予驗收，對遺留問題提出具體的解決意見。

（六）召開項目驗收評審會

召開由驗收委員會全體成員參加的項目驗收評審會，全面細致地審核項目驗收小組所提交的驗收報告，給出最終的驗收意見，形成驗收評審報告提交市信息辦和項目業(yè)主存檔。

六、驗收程序

（一）初驗

1、申請：項目竣工后經(jīng)測試和試運行合格，施工單位根據(jù)合同、招標書、計劃任務(wù)書，檢查、總結(jié)項目完成情況后向業(yè)主提出初驗申請。

2、方式：項目業(yè)主組織監(jiān)理和施工單位進行初驗。

3、施工單位提供材料：初驗申請書、完工報告、項目總結(jié)，以及要求的驗收評審資料。

（二）終驗

1、申請：初驗合格后，項目業(yè)主根據(jù)合同、招標書、任務(wù)書，檢查、總結(jié)項目組織實施和完成情況后向市信息辦提出驗收申請。

2、經(jīng)過審核，材料齊全則由信息辦組織驗收。

驗收工作由市信息辦和項目業(yè)主、監(jiān)理等單位和專家組成驗收小組進行驗收。驗收工作分為兩個步驟：驗收小組驗收和驗收委員會評審，由驗收小組共同確定驗收時間、評審時間及其它安排。（1）驗收小組驗收

驗收小組一般由5－8人組成，成員由市信息辦和項目業(yè)主的管理人員、監(jiān)理單位專業(yè)技術(shù)人員共同組成。驗收時參照相關(guān)驗收內(nèi)容及標準進行，驗收后必須提交驗收報告。

（2）驗收委員會評審 驗收委員會一般由8－15人組成，成員由驗收小組及市信息辦、項目業(yè)主和監(jiān)理單位組織的領(lǐng)導(dǎo)、專家等組成。驗收委員會評審一般采取會議評議方式進行，聽取驗收總結(jié)報告說明、驗收小組驗收結(jié)果及意見，通過評審后提交驗收評審報告。

（3）項目業(yè)主提供材料：驗收申請、項目建設(shè)總結(jié)性評價報告（組織與實施協(xié)調(diào)）、項目實施報告（技術(shù)、項目管理、質(zhì)量控制）、相關(guān)文檔資料、驗收安排計劃、驗收小組及委員會名單、驗收計劃書（由監(jiān)理單位負責）

3、驗收簽字

經(jīng)過驗收、評審形成的驗收報告和評審報告，驗收委員會成員簽字。

七、驗收依據(jù)

作為項目驗收的依據(jù)，一般選用項目合同書、國標、行業(yè)標準和相關(guān)政策法規(guī)、國際慣例等。

（一）項目合同書 簽定的項目有關(guān)合同

（二）國家標準

硬件、軟件、布線、安全等

（三）瀘州智慧城市信息化工程項目管理辦法（試行）

（四）其它

具體驗收標準和依據(jù)由監(jiān)理單位根據(jù)具體項目情況提出，縣智信辦和項目業(yè)主審定。

八、驗收內(nèi)容和標準

根據(jù)具體項目實際制定，由項目監(jiān)理單位負責編寫，縣智信辦和項目業(yè)主審定。項目驗收標準是判斷項目成果是否達到要求的依據(jù)，因而應(yīng)具有科學(xué)性和權(quán)威性，只有制定科學(xué)的標準，才能有效地驗收項目結(jié)果。驗收內(nèi)容一般包括測試（復(fù)核）、資料評審、質(zhì)量鑒定三部分。驗收的內(nèi)容包括以下幾個部分：

（一）驗收內(nèi)容一般包括軟件驗收（按功能要求的可執(zhí)行軟件、開發(fā)計劃文檔、詳細設(shè)計文檔、質(zhì)量保證計劃、確認測試計劃、源代碼、使用說明書等產(chǎn)品、單元測試等）和硬件驗收（設(shè)備的型號、設(shè)備外觀、設(shè)備相應(yīng)附件、設(shè)備運行、網(wǎng)絡(luò)運行等）

（二）驗收評測工作主要包括：文檔分析、方案制定、現(xiàn)場測試、問題單提交、測試報告；

（三）驗收測試內(nèi)容主要包括：功能度、安全可靠性、易用性、可擴充性、兼容性、效率、資源占用率、用戶文檔。

（四）文檔驗收標準一般包括：文檔完備性、內(nèi)容針對性、內(nèi)容充分性、內(nèi)容一致性、文字明確性、圖表詳實性、易讀性、文檔價值等

（五）軟件、硬件驗收標準要符合國家和相關(guān)標準。需要評審的資料包括以下幾部分：

（一）基礎(chǔ)資料：招標書、投標書、有關(guān)合同、有關(guān)批復(fù)文件、系統(tǒng)設(shè)計說明書、系統(tǒng)功能說明書、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖、項目詳細實施方案。

（二）項目竣工資料：項目開工報告、項目實施報告、項目質(zhì)量測試報告、項目檢查報告、測試報告、材料清單、項目實施質(zhì)量與安全檢查記錄、操作使用說明書、售后服務(wù)保證文件、培訓(xùn)文檔、其他文件。

（三）軟件開發(fā)文檔：需求說明書、概要設(shè)計說明書、詳細設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、測試計劃、測試報告、程序維護手冊、程序員開發(fā)手冊、用戶操作手冊。

（四）軟件開發(fā)管理文檔：項目計劃書、質(zhì)量控制計劃、配置管理計劃、用戶培訓(xùn)計劃、質(zhì)量總結(jié)報告、會議記錄和開發(fā)進度月報。

九、驗收結(jié)論

驗收結(jié)果分為：驗收合格、需要復(fù)議和驗收不合格三種。符合信息化項目建設(shè)標準、系統(tǒng)運行安全可靠、任務(wù)按期保質(zhì)完成、經(jīng)費使用合理的，視為驗收合格；由于提供材料不詳難以判斷，或目標任務(wù)完成不足80%而又難以確定其原因等導(dǎo)致驗收結(jié)論爭議較大的，視為需要復(fù)議。

1、項目凡具有下列情況之一的，按驗收不合格處理：

（一）未按項目考核指標或合同要求達到所預(yù)定的主要技術(shù)指標的；

（二）所提供的驗收材料不齊全或不真實的；

（三）項目的內(nèi)容、目標或技術(shù)路線等已進行了較大調(diào)整，但未曾得到相關(guān)單位認可的；

（四）實施過程中出現(xiàn)重大問題，尚未解決和作出說明，或項目實施過程及結(jié)果等存在糾紛尚未解決的；

（五）沒有對系統(tǒng)或設(shè)備進行試運行，或者試運行不合格；

（六）項目經(jīng)費使用情況審計發(fā)現(xiàn)問題的；

（七）違反法律、法規(guī)的其他行為。

2、驗收結(jié)論確認和處理由縣智信辦會同相關(guān)部門根據(jù)驗收意見和相關(guān)資料得出結(jié)論，并進行確認。

3、項目驗收結(jié)論的處理

（一）驗收結(jié)論為驗收合格的，項目業(yè)主將全部驗收材料統(tǒng)一裝訂成冊并連同相應(yīng)的電子文檔，分別報縣智信辦以及相關(guān)部門備案。

（二）驗收結(jié)論為需要復(fù)議的，縣智信辦以書面形式通知建設(shè)單位在三個月內(nèi)補充有關(guān)材料或者進行相關(guān)說明。

（三）驗收結(jié)論為驗收不合格的，縣智信辦以書面形式通知項目業(yè)主和設(shè)計、施工單位，限期整改，整改后試運行合格的，項目業(yè)主重新申請驗收。

（四）未通過驗收的信息化項目，不得交付使用。

十、項目交接

項目竣工驗收合格后,應(yīng)辦理項目交接手續(xù)。項目的移交包括項目實體移交和項目文件移交部分。

十一、各項目業(yè)主和監(jiān)理單位要嚴格參照此方案開展項目驗收工作。

第五篇：信息化項目驗收規(guī)范

項目驗收規(guī)范

1．項目結(jié)束制度

一個項目從啟動到結(jié)束將經(jīng)歷復(fù)雜的過程，可能出現(xiàn)許多意料之外的情況，在項目即將結(jié)束之際，對項目進行完整的回顧和總結(jié)，是非常必要，也是對項目的負責、對歷史負責的具體表現(xiàn)，項目結(jié)束制度以下工作要做：

檢查項目的總體實施規(guī)劃，確認每一項階段都經(jīng)過驗收 檢查項目的驗收標準，確認項目的每一階段都經(jīng)過驗收 檢查項目的項目目標，確認項目目標全部實現(xiàn) 檢查項目的問題管理，確認所有問題和待辦事項已完成 審查項目的全部文檔，確認所有文檔齊全、規(guī)范、內(nèi)容翔實 審查項目的規(guī)章制度，確認所有規(guī)章制度完整，緊急處理手段齊備完整的項目總結(jié)

正式辦理交接，完滿的完成項目。

項目啟動制度確保項目規(guī)范地開始，確定項目管理規(guī)則；日報、月報及周例會制度使項目透明地進行，使項目組成員良好溝通，及時暴露出實施中的問題、矛盾；里程碑會議制度及時總結(jié)項目沒一階段的工作成果，確定下一階段的計劃；問題和變更管理制度使出現(xiàn)的問題得到規(guī)范的解決；文檔管理制度確保了項目的質(zhì)量控制；項目結(jié)束 制度使項目圓滿收尾，檢查項目完成情況，正式的交接。

通過以上各項項目制度，可以清楚地確認項目是否達到了預(yù)期的目標，確認沒有隱患存在，并通過規(guī)范的文檔，使項目順利地延續(xù)。

為確保本項目的服務(wù)質(zhì)量，我們嚴格遵守質(zhì)量控制標準，并應(yīng)用在項目服務(wù)的各個階段。詳盡的內(nèi)審體制要求我們的每一位服務(wù)人員，在自己的崗位上，完成每一步工作，都將分享同事經(jīng)驗，接受項目經(jīng)理控制。這樣每個人工作的成功聚集成小組的成功、項目的成功和客戶的滿意。

我們將依照既定的項目實施進度完成本次招標的項目實施服務(wù)工作，本項目各單位用戶可以在項目進展過程的各個階段提出意見和建議，經(jīng)項目經(jīng)理確認后，由相關(guān)部門進行處理。

2、項目驗收過程 2.1驗收測試項目

1.賣家應(yīng)買方要求提供測試報告及接受檢驗來證明賣方所提供系統(tǒng)合本合同技術(shù)規(guī)范署的各項要求。

2.驗收項目包括： 1）環(huán)境驗收測試； 2）可靠性驗收測試； 3）維護性驗收測試； 4）功能驗收測試； 5）穩(wěn)定性驗收測試； 6）性能驗收測試； 7）仿真測試；

8）可移植性、兼容性、可靠性、錯誤的恢復(fù)功能等測試。9）文檔驗收。2．2驗收測試過程

系統(tǒng)驗收應(yīng)包括系統(tǒng)初步驗收（驗收）和系統(tǒng)最終驗收（終驗）兩個階段。系統(tǒng)驗收應(yīng)履行正式手續(xù)，成立專門的系統(tǒng)驗收委員會，負責組織、監(jiān)督和裁決整個系統(tǒng)的驗收過程。依據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定，對賣方提供的系統(tǒng)按照如下的步驟實施驗收：

1、賣方申請驗收的準備工作；

2、賣方提出系統(tǒng)驗收申請；

3、賣方制定系統(tǒng)驗收計劃，買方審核計劃；

4、成立系統(tǒng)驗收委員會；

5、進行系統(tǒng)驗收委員會；

6、進行系統(tǒng)驗收評審；

7、形成系統(tǒng)驗收報告；

8、產(chǎn)品及系統(tǒng)移交。賣方申請驗收的準備工作

根據(jù)用戶系統(tǒng)的特點，系統(tǒng)驗收都應(yīng)在最終買方的實際系統(tǒng)運行 環(huán)境中進行。要系統(tǒng)驗收申請前應(yīng)完成如下的工作：

賣方應(yīng)在系統(tǒng)交付買方驗收之前，對完整產(chǎn)品的運行進行確認；

賣方在完成確認測試后，證實系統(tǒng)已滿足合同規(guī)定的條件及 需求說明書中對系統(tǒng)功能和性能的要求；

賣方應(yīng)準備好提交驗收的各種文檔、系統(tǒng)軟硬件配置清單，并做好產(chǎn)品的交付準備；

賣方的實施小組應(yīng)準備好《測試分析報告》和《技術(shù)總結(jié)報 告》，作為系統(tǒng)驗收的必備文件提供驗收委員會； 賣方應(yīng)支持買方對系統(tǒng)的驗收測試和評審； 賣方應(yīng)作出向買方提供人員培訓(xùn)和技術(shù)支持的計劃。系統(tǒng)驗收申請

賣方在完成規(guī)定的系統(tǒng)驗收申請前的各項準備工作以后，應(yīng)適時 向買方正式提出系統(tǒng)驗收申請報告，扼要說明申請系統(tǒng)驗收的準備情況和系統(tǒng)所具備的驗收條件。賣方在提交系統(tǒng)驗收申請報告進，必須按合同書的有關(guān)規(guī)定，交付有關(guān)的產(chǎn)品資料，其中包括系統(tǒng)設(shè)備及系統(tǒng)軟件配置清單、文檔、技術(shù)總結(jié)報告和測試分析報告等。系統(tǒng)驗收申請報告應(yīng)有賣方的技術(shù)負責人簽字。

買方的經(jīng)辦人必須了解要驗收系統(tǒng)的功能、性能和系統(tǒng)配置與文檔等方面的要求，掌握合同書中規(guī)定的系統(tǒng)驗收條款，對賣方提交的系統(tǒng)驗收。

申請報告進行審查，提出處理意見。買方技術(shù)負責人經(jīng)審查后，在申請報告上簽字并對賣方的申請作出答復(fù)。買方將按合同有關(guān)條款做好系統(tǒng)驗收的全部準備工作，包括對測試用例、測試數(shù)據(jù)、測試過程和測試環(huán)境的準備。系統(tǒng)驗收計劃

在系統(tǒng)驗收活動進行之前，賣方應(yīng)制定一套完整的系統(tǒng)驗收測試計劃。系統(tǒng)驗收計劃應(yīng)由系統(tǒng)的賣方和買方共同制訂或由買方委托賣方單位制訂。該計劃要由買方認可，而且還要包括一些由買方提供的測試方案。該計劃應(yīng)包括系統(tǒng)驗收工作的活動程序、驗收測試要求、技術(shù)條件、設(shè)備資源、驗收準則、工作人員的組成以及日程安排等內(nèi)容。該計劃由買方提交驗收委員會審定后執(zhí)行。2．3組織機構(gòu)及人員組成

買方負責成立專門的系統(tǒng)驗收委員會，作為系統(tǒng)驗收的組織機構(gòu)。委員會設(shè)主任一人委員若干人，并由該委員會組織成立系統(tǒng)驗收測試組、技術(shù)組和文檔審查組，配備若干測試員和記錄員。

驗收委員會由買方代表、特邀專家及最終買方代表組成，必要時，也可吸收賣方代表參加。特邀專家必須是行業(yè)信息領(lǐng)域的權(quán)威，熟悉國內(nèi)外該領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展的狀況。

驗收委員會的任務(wù)與權(quán)限

1、驗收委員會的任務(wù)

驗收委員會主持整個系統(tǒng)的驗收工和，包括如下任務(wù)； 審定系統(tǒng)驗收計劃；

聽取賣方的《技術(shù)總結(jié)報告》和《測試分析報告》； 判定所驗收的系統(tǒng)是否符合合同及系統(tǒng)需求說明書的要求； 審定驗收測試計劃。驗收委員會應(yīng)討論和審定驗收測試計劃，5 以保證此計劃能滿足驗收要求；

組織驗收測試和進行系統(tǒng)驗收評審，并形成系統(tǒng)驗收報告； 監(jiān)督系統(tǒng)驗收后的產(chǎn)品移交。

2、驗收委員會的權(quán)限

a.有權(quán)要求賣方和買方對系統(tǒng)開發(fā)過程中的有關(guān)問題進行說明，提出質(zhì)疑并要求作出解釋；

b.在驗收過程中，協(xié)調(diào)賣方和買方之間可能發(fā)生的糾紛； c.決定系統(tǒng)是否通過驗收。驗收記錄

驗收工作的全部過程必須詳細記錄，記錄驗收過程中驗收委員會 提出的所有問題與建議，賣方的解答和驗收委員會對被驗收系統(tǒng)的評價，并形成文件供評審時查閱及存檔。

驗收測試計劃

系統(tǒng)的驗收測試是系統(tǒng)驗收活動中最關(guān)鍵的步驟，被驗收的系統(tǒng) 必須滿足合同條款與系統(tǒng)需求說明書中規(guī)定的要求。測試計劃及程序包括下列幾項： 測試計劃及程序的目的； 各項功能測試所需輸入的數(shù)據(jù)； 測試結(jié)果記錄的說明；

觀察、測試結(jié)果的設(shè)備、工具及程序； 測試進度表；

2．有關(guān)的測試結(jié)果要以書面報告的形式由賣方向買方提交，內(nèi)容包括： 測試的系統(tǒng)功能；

為糾正系統(tǒng)缺點需做的變動； 為提高系統(tǒng)性能提出的建議。2．4系統(tǒng)驗收

a.系統(tǒng)設(shè)備驗收； b．驗收測試前的檢查； c．系統(tǒng)演示； d．驗收測試； e．系統(tǒng)驗收評審； f．系統(tǒng)驗收報告； g．產(chǎn)品移交。系統(tǒng)設(shè)備驗收

驗收委員會的技術(shù)組根據(jù)賣方提供的系統(tǒng)設(shè)備、計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、和系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫和工具軟件配置清單，并對照合同或項目建議書的有關(guān)規(guī)定，檢查這些設(shè)備及其各項性能指標是否符合要求并將審查結(jié)果寫進《系統(tǒng)設(shè)備驗收報告》。

驗收測試前的檢查

在系統(tǒng)驗收測試開始之前，買方必須提前將驗收的有關(guān)資料分發(fā)給驗收委員會的委員。驗收委員會必須進行以下各項檢查以確定是否應(yīng)進入驗收測試。

驗收環(huán)境與條件的檢查

驗收委員會在審定系統(tǒng)驗收測試計劃時，要檢查測試環(huán)境是否符合要求，檢查全部測試項目的測試用例是否準備好，有關(guān)測試人員是否全部到位。

系統(tǒng)演示

賣方應(yīng)向驗收委員會演示被驗收系統(tǒng)的全部買方界面、系統(tǒng)包括的主要功能、性能，以證明系統(tǒng)實現(xiàn)的功能與合同要求一致。通過演示活動讓驗收委員會成員對系統(tǒng)有一個直觀和概括的了解。驗收委員可現(xiàn)場選用實例對被驗收系統(tǒng)時行演示考核，以證實與系統(tǒng)需求的一致性、程序和文檔的一致性。

驗收測試

系統(tǒng)驗收測試組應(yīng)按系統(tǒng)驗收測試計劃對系統(tǒng)進行功能測試、可靠性測試、安全性測試、性能測試、一致性測試和文檔測試。測試員按分工分別對被驗收系統(tǒng)進行逐項測試，并詳細記錄每一項測試結(jié)果，將這些結(jié)果分別與預(yù)期的結(jié)果對照分析，然后寫出《系統(tǒng)驗收測試報告》，該報告將作為驗收委員會評價系統(tǒng)的主要依據(jù)，也是買方確定是否接收該系統(tǒng)的主要依據(jù)。

系統(tǒng)驗收評審

在驗收測試完成以后，驗收委員會應(yīng)及時主持評審會，聽取有關(guān)報告和審議驗收結(jié)果，并對系統(tǒng)作出綜合評價。評審會的議程如下：

聽取賣方的《測試分析報告》和《技術(shù)總結(jié)報告》；

聽取系統(tǒng)驗收測試組的《系統(tǒng)設(shè)備驗收報告》、文檔審查組的《文 檔審查報告》及測試組的《系統(tǒng)驗收測試報告》；

按以下的驗收準則對系統(tǒng)進行評價：

（1）系統(tǒng)是否滿足用戶信息系統(tǒng)要實現(xiàn)的目標。

（2）系統(tǒng)采用的技術(shù)和實現(xiàn)方案是否做到可靠、先時、靈活、實用。

（3）設(shè)備選型是否達到以下要求：

選用目前在國際上技術(shù)先進、性能優(yōu)異的設(shè)備，確保系統(tǒng)的先進性和可靠性。

所選用的設(shè)備不僅能滿足目前用戶信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)在功能和性能上的要求，而且具有良好的開放性和擴充性。

所選用的應(yīng)用開發(fā)平臺和開發(fā)工具先時、簡便、有效。便于與其他系統(tǒng)的銜接，實現(xiàn)資源共享。

（4）運行系統(tǒng)的可靠性是系統(tǒng)建設(shè)的首要出發(fā)點。因此，要求賣方提供高可靠性的產(chǎn)品和技術(shù)，確保系統(tǒng)的安全和可靠。要求系統(tǒng)具有較強的容錯能力，使系統(tǒng)不易崩潰。

（5）關(guān)鍵系統(tǒng)設(shè)備與數(shù)據(jù)備份的設(shè)施是否達到安全可靠。驗收委員會應(yīng)進行認真地討論，對被驗收的系統(tǒng)給出實事求是的評價，內(nèi)容包括系統(tǒng)的先進性、功能性、可靠性和安全保密性。最后由驗收委員會進行表決，決定系統(tǒng)是否通過驗收。

系統(tǒng)驗收報告

在驗收評審后，驗收委員會應(yīng)寫出“系統(tǒng)驗收報告”，詳盡地記錄驗收中對系統(tǒng)的評價及驗收意見。尤其要明確系統(tǒng)在驗收中發(fā)現(xiàn)的 問題和缺陷，以及需要改進的意見和賣方對些所作的承諾。驗收委員會全體成員在驗收報告上簽字。根據(jù)驗收委員會表決情況，由驗收委員會主任在驗收報告上簽署驗收意見。

驗收結(jié)論分為以下兩種；

a.通過。表示同意驗收的委員超過三分之二； b.不通過。表示同意驗收的委員不超過三分之一。

如果系統(tǒng)驗收不能通過，驗收委員會將根據(jù)合同書的規(guī)定與供需雙方協(xié)商處理意見，可能的結(jié)果是：要求賣方限期完成開發(fā)任務(wù)，重新提出驗收申請或者終止合同。系統(tǒng)驗收通過后，要確定系統(tǒng)進入試運行的時間結(jié)束時間，明確賣方在試運行期間要解決的遺留問題以及改進系統(tǒng)的意見，對此賣方的代表要作出承諾。

產(chǎn)品移交

系統(tǒng)通過驗收以后，驗收委員會的技術(shù)組和文檔審查組應(yīng)分別賣方提供的系統(tǒng)設(shè)備清單和文檔資料清單進行驗收，逐項核實后移交給買方。移交結(jié)束后形成產(chǎn)品移交文件，該文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a.移交產(chǎn)品清單

賣方向買方移交的產(chǎn)品清單分別包括系統(tǒng)構(gòu)成的硬件和軟件部分。硬件部分包括賣方在應(yīng)和開發(fā)或系統(tǒng)配置時，受買方委托代購的各種計算機與外部設(shè)備，移交清單中應(yīng)包括設(shè)備名稱、單價、數(shù)量、供貨廠商、保修期限；軟件部分包括系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫軟件等軟件的名稱、單價、供貨廠商。

b.移交的時間、地點、收授人簽字。