第一篇：采購業(yè)務(wù)管理規(guī)范

菏澤市卓越皮業(yè)有限公司 采購與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)程

（討論稿）

2016.3.25

菏澤市卓越皮業(yè)有限公司

采購與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)程（討論稿）

為保障公司合理采購，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要、規(guī)范采購行為、防范采購風(fēng)險，制定本規(guī)程。

第一章

總則

第一條 本規(guī)范所稱采購，是指購買貨物（或接受勞務(wù)）及支付款項(xiàng)等相關(guān)活動。包括采購預(yù)算、請購審批、供應(yīng)商評價、采購招標(biāo)、物品驗(yàn)收、付款審批、預(yù)付款管理、采購?fù)素浀纫幌盗谢顒印?/p>

第二條 公司采購業(yè)務(wù)至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列風(fēng)險：

（一）采購計劃審批不合理，市場變化趨勢預(yù)測不準(zhǔn)確，造成庫存積壓或短缺，可能導(dǎo)致公司生產(chǎn)停滯或資源浪費(fèi)。

（二）供應(yīng)商選擇不當(dāng)，采購方式不合理、招投標(biāo)或定價機(jī)制不科學(xué)、授權(quán)審批不規(guī)范，可能導(dǎo)致采購物資質(zhì)次價高，出現(xiàn)舞弊或遭受欺詐。

（三）沒有將不相容的職務(wù)崗位分離，可能導(dǎo)致失去制約和監(jiān)管，容易發(fā)生有意或無意的錯誤。

第三條 公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際情況，全面梳理采購業(yè)務(wù)流程，完善采購業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，統(tǒng)籌審批采購計劃，明確請購、審批、購買、驗(yàn)收、付款、采購后評估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限，按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購業(yè)務(wù)，建立價格監(jiān)管機(jī)制，定期檢查和評價采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施，確保物資采購能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。

第二章 采購管理一般要求及相關(guān)業(yè)務(wù)流程

第四條 為避免多頭采購和分散采購，提高采購業(yè)務(wù)效率，降低采購成本，堵塞管理漏洞，公司的采購業(yè)務(wù)集中由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，須組織相關(guān)專家論證，實(shí)行集體決策和審批。

第五條 公司根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)，編制年度采購預(yù)算。對預(yù)算采購項(xiàng)目，各需求部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)，并根據(jù)市場變化提出合理采購申請。對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項(xiàng)目，必須履行預(yù)算調(diào)整程序，由具備相應(yīng)審核、審批權(quán)限的部門或人員審批后，再履行辦理請購手續(xù)。

（★）采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程

1.各生產(chǎn)單位根據(jù)年度生產(chǎn)目標(biāo)預(yù)測生產(chǎn)計劃，據(jù)此編制《年度物資需求計劃》和本部門《采購預(yù)算》；倉儲部根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和生產(chǎn)用料計劃編制倉儲《采購預(yù)算》；行政各部根據(jù)實(shí)際需求編制各自的《采購預(yù)算》。

2.供應(yīng)部負(fù)責(zé)匯總，整理各部門提交的采購預(yù)算。

3.財務(wù)部對供應(yīng)部提交的匯總采購預(yù)算資料進(jìn)行審核，并根據(jù)上年度材料單價、當(dāng)年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)，編制公司《年度采購預(yù)算表》，財務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后報財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行。

4.各請購部門根據(jù)實(shí)際需求提出貨物采購申請，供應(yīng)部根據(jù)市場價格填報采購金額，并依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定以及生產(chǎn)需求情況判斷采購申請是否合理，如果采購申請合理，則提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，不合理則退回請購部門。

5.采購預(yù)算調(diào)整的原因有預(yù)算外采購和超預(yù)算采購兩種情況。由于市場環(huán)境

變化可能引起采購物資價格上漲，導(dǎo)致實(shí)際采購金額超出采購預(yù)算；生產(chǎn)突發(fā)事件也可能導(dǎo)致采購預(yù)算外支出，所以發(fā)生預(yù)算外采購和超預(yù)算采購時，供應(yīng)部應(yīng)提出《采購預(yù)算調(diào)整申請》追加采購預(yù)算。

6.財務(wù)部接到供應(yīng)部的預(yù)算調(diào)整申請后，根據(jù)實(shí)際情況并參照公司的相關(guān)規(guī)定，編制《采購預(yù)算調(diào)整方案》，提交財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購預(yù)算管理制度》 ②《采購申請制度》 ③《請購審批制度》 8.責(zé)任部門：供應(yīng)部、財務(wù)部

9.責(zé)任人：總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員。

第六條 公司建立《采購申請制度》，依據(jù)購買物資和接受勞務(wù)的類型，確定歸屬管理部門，授予相應(yīng)的請購權(quán)，明確相關(guān)部門或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請購和審批程序。供應(yīng)部對需求部門提出的采購需求進(jìn)行審核，并進(jìn)行歸類匯總，統(tǒng)籌安排公司的采購計劃。

具有請購權(quán)的部門對預(yù)算內(nèi)采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)，并根據(jù)市場變化提出合理采購申請。對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項(xiàng)目，應(yīng)首先履行預(yù)算調(diào)整程序，由具備相應(yīng)審批權(quán)限的部門或人員審批后，再行辦理請購手續(xù)。

（★）請購與審批業(yè)務(wù)流程

1.生產(chǎn)部、倉儲部、實(shí)驗(yàn)室（研發(fā)部）和行政各部等物資需求部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際需求提報采購申請。

2.各部門請購人員根據(jù)庫存基準(zhǔn)量、用料預(yù)算填寫《采購申請單》，列明請購物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及預(yù)算金額等內(nèi)容。

3.供應(yīng)部在核查采購物資庫存情況的基礎(chǔ)上，檢查該項(xiàng)請購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量。

4.如果采購專員認(rèn)為采購申請合理，則根據(jù)所掌握的市場價格在《采購申請單》上填寫采購金額后呈報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.采購事項(xiàng)在預(yù)算范圍之內(nèi)的，供應(yīng)部按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理采購審批手續(xù)。

6.采購事項(xiàng)在預(yù)算范圍之外的，應(yīng)按照《采購預(yù)算》管理程序，編制《采購預(yù)算調(diào)整方案》，供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)總監(jiān)逐級審批，最終由總經(jīng)理審批。

7.采購事項(xiàng)在采購預(yù)算之內(nèi)，但實(shí)際采購金額超出預(yù)算范圍的，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批。

8.采購專員按照審批后的《采購申請單》進(jìn)行采購。9.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度： ①《采購申請制度》 ②《請購審批制度》

10.責(zé)任部門：公司各請購部門

11.責(zé)任人：總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員

第七條 公司要建立科學(xué)的供應(yīng)商評估和準(zhǔn)入制度，確定合格供應(yīng)商清單，與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)，對供應(yīng)商提供貨物或勞務(wù)的質(zhì)量、價格、交貨及時性、供貨條件、資信及經(jīng)營狀況等進(jìn)行實(shí)時動態(tài)管理和綜合評估。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行合理選擇和調(diào)整，必要時，公司可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查。

（★）供應(yīng)商評選的業(yè)務(wù)流程

1.供應(yīng)部通過各種途徑收集、整理供應(yīng)商信息。主要內(nèi)容要包括供應(yīng)商信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力等方面的信息，對新的供應(yīng)商要以面談、調(diào)查問卷等方式對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查。

2.供應(yīng)部和使用部門依據(jù)收集到的供應(yīng)商信息，參照公司《比質(zhì)比價采購制度》等相關(guān)文件，對供應(yīng)商進(jìn)行比質(zhì)比價分析。

3.供應(yīng)部根據(jù)比質(zhì)比價分析結(jié)果，參照《供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)》，提出《候選供應(yīng)商名單》報供應(yīng)部經(jīng)理審批。

4.供應(yīng)部通過采購物資分類，組織請購部門進(jìn)行評審。

5.評審后，供應(yīng)部匯總評審結(jié)果，編寫《評審報告》，擬定供應(yīng)商等級排序名單，報供應(yīng)部經(jīng)理審批。

6.供應(yīng)部根據(jù)供應(yīng)部經(jīng)理審核結(jié)果，確定《供應(yīng)商名單》，并報供應(yīng)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購管理制度》 ②《供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)》 ③《供應(yīng)商評價制度》 ④《比質(zhì)比價采購制度》 8.責(zé)任部門：供應(yīng)部、各請購部門

9.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員

第八條 公司根據(jù)市場情況和采購計劃合理選擇采購方式。大宗采購需要用招標(biāo)方式，合理確定招投標(biāo)的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施程序和評標(biāo)規(guī)則；一般物資或勞務(wù)等的采購可以采用詢價或定向采購的方式并簽訂合同協(xié)議；小額零星物資或勞務(wù)的采購可采用直接購買的方式。

（★）采購招標(biāo)業(yè)務(wù)流程

1.對需要進(jìn)行招標(biāo)的采購業(yè)務(wù)，供應(yīng)部征詢物資需求部門意見，準(zhǔn)備招標(biāo)文件。

2.供應(yīng)部編制《采購招標(biāo)書》報供應(yīng)部經(jīng)理審批。

3.供應(yīng)部發(fā)布招標(biāo)廣告，說明招標(biāo)方式，招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、用途、規(guī)格、質(zhì)量要求及數(shù)量或規(guī)模，履行合同的期限與地點(diǎn)、投標(biāo)保證金、投標(biāo)截止時間及投標(biāo)書投遞地點(diǎn)、開標(biāo)的時間與地點(diǎn)、對投標(biāo)單位的資質(zhì)要求以及其他必要內(nèi)容。

4.供應(yīng)部收到供應(yīng)商的資格審查文件后，對供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)等方面進(jìn)行審查。

5.供應(yīng)部通過審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)，確定符合要求的供應(yīng)商。6.供應(yīng)部向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書，供應(yīng)商填寫完畢后遞交供應(yīng)部。7.供應(yīng)部對供應(yīng)商的標(biāo)書進(jìn)行初步審核，剔除明顯不符合要求的供應(yīng)商，報供應(yīng)部經(jīng)理。

8.供應(yīng)部經(jīng)理組織需求部門、技術(shù)、財務(wù)部門等相關(guān)人員或?qū)＜覍Y選通過的投標(biāo)書進(jìn)行論證，選出最終的中標(biāo)單位。

9.最終中標(biāo)者經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由供應(yīng)部宣布中標(biāo)單位。10.供應(yīng)部經(jīng)理代表公司與中標(biāo)單位簽訂《采購合同》。11.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度

①《采購管理制度》 ②《采購招標(biāo)管理制度》 12.責(zé)任部門：供應(yīng)部、請購部門

13.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員

第九條 公司要逐步建立和完善采購物資的議價定價機(jī)制，采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、談判采購、詢價采購、比價采購等多種方式合理確定采購價格，最大限度的減少市場變化對公司采購價格的影響。

大宗采購等采用招標(biāo)方式確定采購價格，其他物資或勞務(wù)的采購，可根據(jù)市場行情制定最高采購限價，并對最高限價適時調(diào)整。

建立價格檔案和價格評價體系。供應(yīng)部門要對所有采購材料建立價格檔案，對每一批采購物資的報價，應(yīng)首先與歸檔的材料價格進(jìn)行比較，分析價格差異的原因。如無特殊原因，原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平，否則需要作出詳細(xì)說明。對重點(diǎn)、大宗材料價格要建立價格評價體系，由公司有關(guān)部門組成價格評價組，定期收集有關(guān)的供應(yīng)價格信息，分析評價現(xiàn)有的價格水平，并對歸檔的價格檔案進(jìn)行評價和更新。

第十條 公司根據(jù)確定的供應(yīng)商，采購方式、采購數(shù)量、采購價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購費(fèi)用等情況擬定采購合同。采購合同必須準(zhǔn)確描述各項(xiàng)條款，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限簽訂采購合同。各類采購合同、資料，供應(yīng)部負(fù)責(zé)整理歸檔。

第十一條 公司建立嚴(yán)格的采購驗(yàn)收制度，確定檢驗(yàn)方式，由專門的驗(yàn)收機(jī)構(gòu)和驗(yàn)收人員對采購項(xiàng)目的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等相

關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收證明。涉及大宗和新特物資采購，必要時可委托專業(yè)測試。

驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)立即向負(fù)責(zé)采購的機(jī)構(gòu)報告，采購機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查明原因并及時處理。

（★）采購驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程

1.根據(jù)采購合同約定，供應(yīng)商按時發(fā)貨、采購專員接到供應(yīng)商的《發(fā)貨通知單》后，通知倉儲部或請購部門準(zhǔn)備接收貨物。

2.倉儲部（或請購部門）依據(jù)合同訂單對供應(yīng)商隨貨同行的《送貨單》認(rèn)真進(jìn)行貨物品種、規(guī)格、數(shù)量的核對查實(shí)。

3.清點(diǎn)核對如不存在問題，采購專員組織質(zhì)檢部和使用部門對貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)（必要時，可委托專門檢測結(jié)構(gòu)檢測），看是否符合合同訂單以及生產(chǎn)工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)檢部或委托機(jī)構(gòu)應(yīng)出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報告》，送交供應(yīng)部經(jīng)理審核。

4.清點(diǎn)核對如與《送貨單》不符，采購專員、倉儲部應(yīng)會同參與清點(diǎn)核對的供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員共同簽字確認(rèn)，并報供應(yīng)部經(jīng)理審批，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及時解決。

5.若《質(zhì)量檢驗(yàn)報告》顯示貨物質(zhì)量存在問題，采購專員應(yīng)依據(jù)合同、訂單規(guī)定提出具體解決辦法，報供應(yīng)部經(jīng)理審批后，聯(lián)系供應(yīng)商作退換貨處理。

6.《質(zhì)量檢驗(yàn)報告》所購貨物不存在質(zhì)量問題，則由倉儲部門負(fù)責(zé)入庫，填寫《入庫單》，并與財務(wù)部協(xié)作進(jìn)行賬務(wù)處理。

7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購管理制度》 ②《采購驗(yàn)收制度》

③《采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)報告制度》

8.責(zé)任部門：供應(yīng)部、財務(wù)部、使用部門、質(zhì)檢部

9.責(zé)任人：供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員、質(zhì)檢部經(jīng)理、質(zhì)檢員、倉儲部、保管員

第十二條 加強(qiáng)物資采購供應(yīng)過程的管理，要依據(jù)采購合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對有可能影響生產(chǎn)或工程的異常情況，應(yīng)出具書面報告并及時提出解決方案。

供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)做好采購業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的記錄，實(shí)行全過程的采購登記制度，或進(jìn)行信息化管理，確保采購過程的可追溯性。

第三章 付款管理的一般要求及相關(guān)業(yè)務(wù)流程

第十三條 公司要加強(qiáng)采購付款管理，完善付款流程，明確付款審核人員的責(zé)任和權(quán)力，嚴(yán)格審核采購預(yù)算、合同、相關(guān)單據(jù)憑證、審核程序等相關(guān)內(nèi)容，審核無誤后按照合同規(guī)定及時辦理付款。

在付款過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核采購發(fā)票的真實(shí)性、合法性與有效性，發(fā)現(xiàn)虛假發(fā)票，要查明原因及時報告處理。

公司重視采購付款的過程控制和跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)異常情況時，應(yīng)當(dāng)拒絕付款，避免出現(xiàn)資金損失；選擇合理的付款方式，并嚴(yán)格遵循合同規(guī)定，防范付款方式不當(dāng)帶來的資金風(fēng)險。

（★）付款審批業(yè)務(wù)流程

1.采購專員定期匯總采購合同及采購訂單

2.采購專員對采購合同約定的付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報告、計量驗(yàn)收入庫單等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審查，并核對合同執(zhí)行與付款情況。

3.采購專員依據(jù)采購發(fā)票、質(zhì)檢報告、入庫單等有關(guān)憑證，填寫《付款申請單》提交供應(yīng)部經(jīng)理審核，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

4.財務(wù)部按照采購合同相關(guān)條款、發(fā)票等對供應(yīng)部經(jīng)理復(fù)核后的《付款申請單》進(jìn)行審核后，提交總經(jīng)理審批。

5.財務(wù)部按照總經(jīng)理的審批意見，辦理付款。6.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度： ①《采購管理制度》 ②《付款審批權(quán)限的規(guī)定》 7.責(zé)任單位：供應(yīng)部、財務(wù)部

8.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員、出納

第十四條 加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。涉及大額或長期的預(yù)付款項(xiàng)，要定期進(jìn)行跟蹤核查，綜合分析預(yù)付款的期限，占用款項(xiàng)的合理性及回收風(fēng)險等情況，發(fā)現(xiàn)有疑問的預(yù)付款，要及時向財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理報告，及時采取措施。

（★）預(yù)付賬款審批業(yè)務(wù)流程

1.采購專員與選定的供應(yīng)商就采購方式、付款方式、采購項(xiàng)目、貨品價格等進(jìn)行協(xié)商談判，雙方達(dá)成一致意見后，確定采購付款方式為預(yù)付款的，提交供應(yīng)部經(jīng)理和財務(wù)部審核后，總經(jīng)理審批。

2.供應(yīng)部經(jīng)理按總經(jīng)理批準(zhǔn)后的意見，與客戶簽訂采購合同，詳細(xì)注明采購貨品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)、價格和交貨日期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸費(fèi)用等內(nèi)容。

3.采購專員依照采購合同，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需求，簽發(fā)《采購訂單》。4.采購專員依據(jù)采購訂單，計算預(yù)付款金額，填寫《預(yù)付款申請單》交供應(yīng)

部經(jīng)理，財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。

5.財務(wù)部按照總經(jīng)理批準(zhǔn)的《預(yù)付款申請單》將貨款劃入供應(yīng)商賬戶（或?qū)⑵睋?jù)背書交給供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員簽收），并對匯款或付款憑證入賬，同時告知采購專員。

6.采購專員接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后，通知倉儲部門接受貨物。

7.倉儲部、質(zhì)檢部按照《采購驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程》執(zhí)行，清點(diǎn)核對和質(zhì)量檢測。8.經(jīng)過驗(yàn)收確定貨品不存在數(shù)量、質(zhì)量問題后，采購專員應(yīng)向供應(yīng)商索取發(fā)票。

9.采購專員依據(jù)采購合同、購貨發(fā)票、質(zhì)檢單、入庫單，填寫《付款申請單》報請支付應(yīng)付的余額或結(jié)算預(yù)付賬款。

10.財務(wù)部接到總經(jīng)理審批后的《付款申請單》后，支付余額，并對發(fā)票和付款憑證做相應(yīng)的會計處理。

11.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購管理制度》

②《預(yù)付款和定金授權(quán)審批制度》 12.責(zé)任部門：供應(yīng)部、財務(wù)部

13.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員、出納

第十五條 公司要建立退貨管理制度。對退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨貨款回收等作出明確規(guī)定，并在與供應(yīng)商簽訂的合同中明確退貨事項(xiàng)，及時收回所退貨物價款。涉及符合索賠條件的退貨應(yīng)在索賠期限內(nèi)辦理索賠。

（★）采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程

1.供應(yīng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員編寫擬定《退貨管理制度》，明確退貨條件、退貨手續(xù)，貨物出庫的退貨款項(xiàng)回收等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行。

2.采購貨物在公司未支付貨款之前，在倉儲部門清點(diǎn)核對和質(zhì)監(jiān)部門質(zhì)量檢測中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題，采購專員按《采購驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程》提出解決方案，報總經(jīng)理審批后辦理退貨換貨等事項(xiàng)。

3.采購貨物在已付款或收到購物發(fā)票后，在倉儲部清點(diǎn)核對和質(zhì)監(jiān)部門質(zhì)量檢測中存在數(shù)量、質(zhì)量問題的，采購專員《退貨方案》報供應(yīng)部經(jīng)理和財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。

4.采購專員根據(jù)審批的《退貨方案》與供應(yīng)商協(xié)商，確定具體貨物退回、賠償事宜。

5.采購專員依據(jù)協(xié)商結(jié)果，通知倉儲部門退貨，并開具《退貨單》，通知供應(yīng)商接貨。

6.供應(yīng)商核對信息后，取回不合格貨物，根據(jù)協(xié)商結(jié)果，退回退貨款和賠償金額。

7.財務(wù)部查收供應(yīng)商的退款及賠償金額，同時告知采購專員。

8.財務(wù)部依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對退貨款項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理，對購貨發(fā)票依稅收法規(guī)辦理。

9.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購管理制度》 ②《采購?fù)素浌芾碇贫取?/p>

10.責(zé)任部門：供應(yīng)部、倉儲部、財務(wù)部

11.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購專員、倉儲保管員

第四章 采購與付款業(yè)務(wù)的不相容職務(wù)分離

第十六條 不相容職務(wù)分離要求公司全面系統(tǒng)的分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互監(jiān)管、相互制約的工作機(jī)制，避免相關(guān)機(jī)構(gòu)或人員串通舞弊、濫用職權(quán)、牟取不當(dāng)利益的事件。

（一）采購與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位 1.請購與預(yù)算審批 2.詢價與確定供應(yīng)商 3.采購合同的訂立與審批 4.采購與驗(yàn)收 5.采購、驗(yàn)收與付款

6.采購、驗(yàn)收與相關(guān)會計記錄。

（二）采購與付款業(yè)務(wù)不相容的分離 1.辦理請購與審核機(jī)構(gòu)分別設(shè)立

2.采購價格征詢與確定供應(yīng)商的人員不可一人兼任 3.采購合同的訂立與合同審批不可一人兼任 4.采購、驗(yàn)收應(yīng)由不同機(jī)構(gòu)、不同人員分別執(zhí)行

5.采購、驗(yàn)收人員及其配偶、子女不能經(jīng)辦貨款支付和退貨貨款的收取

6.采購、驗(yàn)收人員的配偶及子女不能經(jīng)管“應(yīng)付賬款”等相關(guān)的會計處理業(yè)務(wù)。

第五章 附則

第十七條 本規(guī)程自2016年

月

日實(shí)行。附件：相關(guān)各環(huán)節(jié)《業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制圖》

第二篇：采購崗位管理規(guī)范

采購崗位管理規(guī)范

崗位職責(zé)：

1)制定并完善采購制度和采購流程：

? 根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標(biāo)；

? 負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；

2)制定并實(shí)施采購計劃：

? 根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計劃；? 審核采購需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂采購計劃；

? 組織實(shí)施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計劃；

? 根據(jù)采購管理程序，負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；? 督導(dǎo)檢查倉庫的驗(yàn)收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質(zhì)量；

3)采購成本預(yù)算和控制：

? 編制月度和周采購預(yù)算，實(shí)施采購的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本；? 采購價格審核、預(yù)算、報價，達(dá)到有效的成本控制；

? 對采購合同履行過程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項(xiàng)；

4)選擇并管理供應(yīng)商：

? 根據(jù)公司的銷售需求，選定價格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；

? 建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；? 不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對新老客戶的走訪和調(diào)查；

? 制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；

工作流程

供應(yīng)商資質(zhì)收集、評價

a.供應(yīng)商資質(zhì)文件收集及審核

根據(jù)供應(yīng)商所供產(chǎn)品的類別：供應(yīng)商商填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。要求供應(yīng)商必須提供資質(zhì)：《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（副本）、《稅務(wù)登記證》（副本）、其他資料：一般納稅人證書、代理證書（或授權(quán)書）、質(zhì)量體系認(rèn)證證書（或質(zhì)量保證書），以及公司其它部門要求的其他資料。

b.采購部門組織相關(guān)部門對供應(yīng)商的相關(guān)文件管理、質(zhì)量、交貨能力及管理程序等進(jìn)行審核。

5.2采購需求提出：

申購部門根據(jù)訂單、庫存量確定所需采購產(chǎn)品的品種、數(shù)量、規(guī)格、型號等要求并填寫《采購申請單》由領(lǐng)導(dǎo)審批后至采購部。

5.3采購部按《合格供方名單》開展采購工作；

5.3.1凡購進(jìn)物品、工具用具，尤其是定制品的為批量采購申請情況的，采購部應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門及領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可進(jìn)行采購或定制。

5.3.2采購部部在收到《采購申請單》后，在《合格供方名單》中選擇質(zhì)量、交期和價格符合要求的廠商，將供方報價和相關(guān)資料交相關(guān)部門主管審核、確定供貨商。采購部簽訂《采購合同》遞交部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批后方可辦理采購；

5.3.3訂單跟進(jìn)：

5.3.4 購銷合同中應(yīng)明確交貨時期，并將相關(guān)信息傳遞到需求部門；

5.3.5 為確保供貨商按期、按數(shù)、按質(zhì)交貨,采購人員應(yīng)對供貨商進(jìn)行跟催過程；

5.3.6 若供貨商因特殊原因無法滿足《采購合同》訂定的要求,則供貨商修訂的結(jié)果需要雙方協(xié)調(diào)同意,并將相關(guān)信息傳遞到需求部門。

5.4驗(yàn)收

5.4.1A類采購物品到貨后，由采購部交貨至行政部門按照采購申請要求進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量檢驗(yàn)，并填寫《入庫單》進(jìn)行相關(guān)記錄。

5.4.2B類采購物品到貨后，由采購部交貨至IT部門按照采購申請要求進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量檢驗(yàn)，并填寫驗(yàn)收意見進(jìn)行記錄。

5.4.3其他產(chǎn)品的驗(yàn)收：由申購部門按雙方簽訂的合同要求或訂單要求進(jìn)行驗(yàn)證 ；

5.4.4 采購或外包過程中驗(yàn)收不合格，和供應(yīng)商溝通過后填寫《不良品退庫單》進(jìn)行退庫，如需重新進(jìn)行返工填寫《返工單》并請部門負(fù)責(zé)人審批簽字。

5.5 入庫

5.5.1采購產(chǎn)品到貨至單位，須經(jīng)申請使用部門（庫房行政管理人員）核實(shí)、驗(yàn)收簽字，出具《入庫單》。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的貨物不得入庫。

6．賬款結(jié)算

6.1費(fèi)用報銷

6.1.1采購報銷必須以發(fā)票為據(jù)，不準(zhǔn)出現(xiàn)白條報銷。

6.1.2物品采購前，預(yù)借備用金，必須經(jīng)總經(jīng)理領(lǐng)簽字批準(zhǔn)方可借款，執(zhí)行借款流程；物品采購?fù)戤叄杓皶r報銷。

6.1.3 物品采購報銷須填寫報銷單，執(zhí)行費(fèi)用報銷流程

6.1.4凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部，應(yīng)一律拒絕支付。

6.2 應(yīng)付賬款

a.財務(wù)部會計對《采購合同》、供應(yīng)商發(fā)票、檢驗(yàn)入庫單進(jìn)行審核，即“三單符合”審核。b.三單中的第一單“采購訂單”是指由采購合同、采購訂單、委托加工單等組成的合同單據(jù)。第二單“供應(yīng)商發(fā)票”是指由發(fā)票、收款收據(jù)組成發(fā)票單據(jù)。第三單“入庫單”是指由入庫單、質(zhì)檢單等組成的收貨單據(jù)。

c.財務(wù)部業(yè)務(wù)人員在“三單符合”審核后，方可制作記賬憑證并按照會計復(fù)核、批準(zhǔn)程序入賬。

d.有關(guān)部門對合同、訂單的修改原件，應(yīng)及時傳遞到財務(wù)部。

6.3 賬款核對

b.財務(wù)部在“三單符合審核”中發(fā)現(xiàn)不符或不完全相符時，應(yīng)立即通知采購部。采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理，并在一周內(nèi)將問題調(diào)查清楚并合理解決。財務(wù)部應(yīng)同時將所有三單不符的情況記錄，并定期跟蹤和向采購部部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理匯報。

c.對在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應(yīng)商應(yīng)提出警告，情節(jié)嚴(yán)重的，要考慮給予處罰或更換。

d.行政庫房保管部門應(yīng)在每月二十五日前將供應(yīng)商的質(zhì)量退貨及向供應(yīng)商索賠的資料傳遞 到財務(wù)部，財務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月根據(jù)之調(diào)整應(yīng)付賬款。

e.任何供應(yīng)商應(yīng)付賬款的調(diào)整必須有充分的依據(jù)并經(jīng)采購部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)人員的書面批準(zhǔn)。這些依據(jù)應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。

f.更改供應(yīng)商名稱必須得到供應(yīng)商提供的合法的資料，并經(jīng)過財務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)。這些資料應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。

6.4應(yīng)付賬款分析

6.4.1采購部每季度進(jìn)行一次應(yīng)付賬款的賬齡分析，并分析資金安排和使用的合理性。

6.4.2 采購部及有關(guān)部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系解決，并將結(jié)果在一周內(nèi)告知財務(wù)部。

6.4.3采購部對存在的差異及明細(xì)賬中的異常項(xiàng)目和長期未達(dá)項(xiàng)目，采購部應(yīng)會同財務(wù)部人員進(jìn)行調(diào)查，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理書面批準(zhǔn)后及時處理。

6.4.4采購部在與供應(yīng)商對賬過程中，對發(fā)現(xiàn)的差異應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系解決。

第三篇：藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范

國家人口計生委藥具發(fā)展中心 關(guān)于印發(fā)《全國計劃生育藥具業(yè)務(wù)

管理規(guī)范(試行)》的通知

為了全面貫徹落實(shí)《國家人口和計劃生育委員會關(guān)于深化計劃生育藥具工作改革的意見》(國人口發(fā)[2005]19號)和《全國計劃生育藥具免費(fèi)供應(yīng)管理工作改革實(shí)施方案》(人口廳發(fā)[2005]86號)精神，根據(jù)《計劃生育藥具工作管理辦法(試行)》(國家人口和計劃生育委員會張維慶主任第10號令)，國家人口計生委藥具發(fā)展中心制定《全國計劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范(試行)》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，希望各級人口計劃生育藥具管理站認(rèn)真執(zhí)行，并結(jié)合本地實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則。

一、基本原則

以“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以滿足廣大人民群眾對避孕節(jié)育、生殖健康的需求為宗旨，規(guī)范計劃生育藥具免費(fèi)供應(yīng)的計劃、統(tǒng)計、倉儲、調(diào)撥、物資核算和信息系統(tǒng)技術(shù)管理工作，形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、程序規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)科學(xué)、供應(yīng)快捷、滿足需求、減少浪費(fèi)、廉潔高效的運(yùn)行機(jī)制，提高藥具免費(fèi)供應(yīng)工作的管理效率和水平。

二、適用范圍

1．在《計劃生育避孕藥具政府采購目錄》范圍內(nèi)的全 國計劃生育藥具和國家?guī)齑嫘滦陀媱澤幘叩挠嗁徲媱澗幹?、調(diào)整、匯總及統(tǒng)計。

2．全國計劃生育藥具和國家?guī)齑嫘滦退幘叩膫}儲標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。全國計劃生育藥具和國家?guī)齑嫘滦退幘叩暮贤{(diào)撥、免費(fèi)調(diào)撥計劃編制及執(zhí)行程序。

3．主要包括國家、省、地、縣四級計劃生育藥具業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的技術(shù)管理。

三、基本要求

1．嚴(yán)格執(zhí)行藥具免費(fèi)供應(yīng)計劃和各項(xiàng)藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范。

2．各地要制定配套的藥具業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則。3．如有超出本規(guī)范的事項(xiàng)和問題，須書面報告和請示國家人口計生委藥具發(fā)展中心。

4．本管理規(guī)范自2007年1月1日起執(zhí)行。計劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范

第一章計劃生育藥具計劃、統(tǒng)計管理規(guī)范 第一條 計劃編制原則

(一)合同藥具計劃：實(shí)事求是、科學(xué)合理、自下而上、滿足需求。

(二)國家?guī)齑嫘滦退幘哂媱潱赫{(diào)劑供應(yīng)、推廣應(yīng)用、擇優(yōu)編制、符合實(shí)際。

第二條 需求計劃編制依據(jù)(一)合同藥具計劃

1、《計劃生育避孕藥具政府采購目錄》(以下簡稱《目錄》)中的品種與價格。

2、采購經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購評審結(jié)果。

4、上年訂購量、實(shí)際執(zhí)行量，當(dāng)年期初庫存量、需求預(yù)測量。

5、年〃人份標(biāo)準(zhǔn)使用量、庫存標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)量(見本章附件1.2)。

6、已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢。(二)國家?guī)齑嫘滦退幘哂媱?/p>

1、《目錄》范圍之外、具有推廣應(yīng)用價值的產(chǎn)品。

2、采購經(jīng)費(fèi)。

3、資質(zhì)審查和審批結(jié)果。

4、上年訂購量和實(shí)際執(zhí)行量，當(dāng)年期初庫存量、預(yù)測需求量。

5、已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢。第三條 訂購計劃編制程序(一)合同藥具計劃

1、每年第3—4季度，經(jīng)國家人口和計劃生育委員會(以下簡稱國家人口計生委)批準(zhǔn)，國家人口計生委藥具發(fā)展中心(以下簡稱藥具中心)下達(dá)編制計劃生育藥具需求計劃通知。地方以鄉(xiāng)級為起報點(diǎn)，編制本省(區(qū)、市)計劃生育藥具需求計劃，報藥具中心進(jìn)行審核和匯總。

2、各級藥具管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制本區(qū)域計劃生育藥具需求計劃，經(jīng)同級人口計生委(局)審批后，報上級藥具管理機(jī)構(gòu)。

3、藥具中心組織藥具政府采購評審會。根據(jù)評審結(jié)果和地方需求計劃，編制全國計劃生育藥具訂購計劃，報國家人口計生委審批后，下達(dá)全國計劃生育藥具訂購計劃。

4、藥具中心組織計劃生育藥具訂貨會，供需雙方簽訂合同。

5．各省級藥具管理機(jī)構(gòu)按照國家人口計生委批復(fù)的計劃生育藥具訂購計劃和本區(qū)域各地(市)上報的計劃生 育藥具需求計劃，編制本地分配計劃，報同級人口計生委審批。

(二)國家?guī)齑嫘滦退幘哂媱?/p>

1、藥具中心編制國家?guī)齑嫘滦退幘咝枨笥媱潯?/p>

2、報國家人口計生委審批。

第四條 業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表(一)報表要求

1、實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)地填報、審核和匯總各級、各類統(tǒng)計報表，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、條理清晰、邏輯合理、報送及時，撰寫報表分析報告，不得虛報、瞞報、漏報、變更內(nèi)容及表格樣式。嚴(yán)格遵守統(tǒng)計管理規(guī)定，妥善保管統(tǒng)計檔案。

2、《全國計劃生育藥具購調(diào)存統(tǒng)計報表》為年報。(1)省級藥具管理機(jī)構(gòu)報送藥具中心的報表：《全省(區(qū)、市)計劃生育避孕藥具購調(diào)存數(shù)量匯總表》(表1)、《省(區(qū)、市)本級計劃生育避孕藥具購調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計表》(表1—1)、《地(市)級計劃生育避孕藥具購調(diào)存數(shù)量匯總表》(表1—2)；

(2)地級藥具管理機(jī)構(gòu)報送省級藥具管理機(jī)構(gòu)的報表：《地(市)級計劃生育避孕藥具購調(diào)存數(shù)量匯總表》(表2)、《地本級計劃生育避孕藥具購調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計表》(表2—1)、《縣(區(qū))級計劃生育避孕藥具購調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計表》(表2— 2)；

(3)縣級藥具管理或技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)報送地級藥具管理機(jī)構(gòu)的報表：《縣(區(qū))級計劃生育避孕藥具購調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計表》(表3)；

(4)縣級以下的藥具報表，由省級藥具管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一 制定。

3．合同藥具統(tǒng)計報表用網(wǎng)絡(luò)和紙介質(zhì)報表報送，國家?guī)齑嫘滦退幘呓y(tǒng)計報表報送紙介質(zhì)報表。(二)報送程序

1．每年2月15日之前，省級藥具管理機(jī)構(gòu)，組織本區(qū)域各級藥具機(jī)構(gòu)填報、匯總上一的各類統(tǒng)計報表，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章后，報藥具中心。

2、每年2月底之前，藥具中心對報表進(jìn)行審核、匯總和通報，同時報國家人口計生委備案。

3、每年3月底前，各級藥具管理機(jī)構(gòu)要將各類統(tǒng)計報表整理、立卷、歸檔。

附件：1．各級藥具庫存周轉(zhuǎn)量標(biāo)準(zhǔn)：

省(區(qū)、市)級0—4月；

地(市)級3—6月；

縣(區(qū))級1—4月；

鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級1—2月；

村(居)級：0—1月。(注：交通不便地區(qū)，可適當(dāng)增加庫存周轉(zhuǎn)量標(biāo))

2、藥具年〃人份標(biāo)準(zhǔn)使用量：

短效藥：22片*1 3板／人〃年

速效藥：1 5片*2板／人〃年

外用藥：1 20—1 50粒(張)--X-／人〃年

避孕套：1 20—1 50只／人〃年

(注：流動人口密集的地區(qū)，避孕套可按實(shí)際需求訂購)第二章計劃生育藥具調(diào)撥倉儲管理規(guī)范 第一條 調(diào)撥倉儲原則

(一)嚴(yán)格計劃、滿足需求、加快調(diào)撥、及時供給。(二)規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、加強(qiáng)監(jiān)督、避免浪費(fèi)。(三)安全儲存、科學(xué)養(yǎng)護(hù)、保證質(zhì)量、降低損耗。

第二條 調(diào)撥倉儲要求

(一)合同藥具調(diào)撥主要依據(jù)各地藥具訂購計劃和簽定合同時與供貨單位約定的條款。各省級藥具管理機(jī)構(gòu)定期檢查，按季度收集和匯總?cè)?區(qū)、市)合同藥具調(diào)撥和執(zhí)行情況，藥具中心將不定期抽查。

(二)國家?guī)齑婧褪?區(qū)、市)本級庫存藥具作為儲備，主要用于救災(zāi)、調(diào)劑、補(bǔ)充計劃不足等免費(fèi)調(diào)撥。國家?guī)齑嫘滦退幘咧饕鳛楦咝滤幘弋a(chǎn)品宣傳推廣應(yīng)用的免費(fèi)調(diào)撥。省(區(qū)、市)本級庫存藥具自行安排免調(diào)周期，國家?guī)齑婧托滦退幘呙庹{(diào)周期為1—2月、零星免調(diào)隨時進(jìn)行。．(三)各級藥具庫房的面積必須滿足藥具庫存最大周轉(zhuǎn)量的需要，逐步達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)(見本章附件)。庫房(室)要配備恒溫、除濕、測量溫濕度、防火、防爆、通訊工具、運(yùn)輸工具等基本設(shè)備，縣(市、區(qū))級以上(含縣級)要逐步實(shí)現(xiàn)計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)化管理。

(四)在庫藥具要嚴(yán)格執(zhí)行《計劃生育藥具質(zhì)量管理辦法》。建立藥具庫存明細(xì)帳、庫存卡，出入庫藥具要求質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、手續(xù)齊全。計劃員、庫管員、財務(wù)人員要進(jìn)行定期盤點(diǎn)，賬卡物相符，并對盤盈、盤虧情況做出書面說明。發(fā)現(xiàn)問題及時報告上級主管部門，并進(jìn)行妥善處理。第三條 調(diào)撥倉儲程序(一)出入庫程序

1、各級庫管員接到到貨通知后，憑供貨單位出庫單，核對無誤后于24小時內(nèi)完成驗(yàn)收和入庫，計劃員和庫管員應(yīng)及時登記入帳。驗(yàn)收不合格的藥具，不得辦理入庫手續(xù)，并及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。

2、各級庫管員和計劃員根據(jù)出庫單，按照“先進(jìn)先出、近失效期先出”的批號管理原則，準(zhǔn)確配貨、保質(zhì)保量、及時發(fā)運(yùn)，并做好記錄。(二)調(diào)撥程序

1、合同藥具

(1)各單位在簽訂合同時與供貨單位商定生產(chǎn)、發(fā)貨時 間和地點(diǎn)，并做好備注，或者按照電話預(yù)約發(fā)貨；(2)各單位需貨時提前1—2月通知供貨單位組織生產(chǎn)或供貨，供貨單位發(fā)貨時應(yīng)提前通知省(區(qū)、市)級藥具管理機(jī)構(gòu)和收貨單位；

(3)由生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站調(diào)運(yùn)的合同內(nèi)避孕藥，按照需求方的要求，直接調(diào)運(yùn)到省(區(qū)、市)或地(市)或縣(區(qū))；(4)地(市)或縣(區(qū))收貨單位及時將回執(zhí)(或入庫單)寄往省級藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款依據(jù)。

2、國家、省級庫存藥具和國家?guī)齑嫘滦退幘?1)省級單位根據(jù)實(shí)際需求提出國家?guī)齑婕靶滦退幘呙庹{(diào)申請報告(報告單樣見附件)，省級單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級上報藥具中心；省級以下的單位需要庫存藥具免調(diào)時，先提出藥具免調(diào)申請報告，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級上報省級匯總；

(2)藥具中心或省級藥具管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需求，直接擬定藥具免調(diào)分配計劃，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后執(zhí)行；(3)藥具中心或省級藥具管理機(jī)構(gòu)審核下級的藥具免調(diào)申請，參考本級庫存藥具可供調(diào)撥數(shù)量和當(dāng)年免費(fèi)調(diào)撥執(zhí)行情況，審批免調(diào)藥具計劃后進(jìn)行調(diào)撥，年終匯總后報同級人口計生委備案；

(4)藥具中心或省級藥具管理機(jī)構(gòu)逐級下達(dá)免調(diào)計劃，免費(fèi)調(diào)撥計劃匯總表一式二份，本單位的計劃(或業(yè)務(wù))部、財務(wù)部各一份。免調(diào)計劃分割表應(yīng)隨免調(diào)通知或函，分別印發(fā)給各有關(guān)單位、藥具供應(yīng)站及生產(chǎn)企業(yè)；

(5)各相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站接到免調(diào)計劃通知后，再組織藥具的生產(chǎn)和入庫，不得擅自組織藥具的生產(chǎn)和入庫。其中，相關(guān)避孕藥品由藥具供應(yīng)站組織檢驗(yàn)、儲存和調(diào)運(yùn)，直調(diào)藥具由生產(chǎn)企業(yè)組織檢驗(yàn)、儲存和調(diào)運(yùn)；(6)免調(diào)執(zhí)行完畢，由相關(guān)直調(diào)企業(yè)、藥具供應(yīng)站及 時收集收貨回執(zhí)，并寄送藥具中心或省(區(qū)、市)級藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款和核實(shí)免調(diào)執(zhí)行情況的依據(jù)。

3、全軍、武警、西藏的藥具合同調(diào)撥

藥具中心嚴(yán)格按照全軍、武警、西藏的藥具訂購計劃、發(fā)貨要求和調(diào)撥管理原則，協(xié)調(diào)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站，及時組織生產(chǎn)、發(fā)貨、入庫、驗(yàn)收、儲存和調(diào)運(yùn)。

附件：

各級藥具庫房面積的參考標(biāo)準(zhǔn)：

省(區(qū)、市)級藥具專用庫房面積為300—5 00平方米；

地(市)級藥具管理機(jī)構(gòu)藥具專用庫房面積為200—400平方米(5 00萬人口以上為400平方米，500萬人口以下為200平方米)；

縣(市、區(qū))級藥具專用庫房面積為1 00—1 50平方米(100萬人口以上為1 50平方米，1 00萬人口以下為100平方米)； 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)級藥具專用室面積為10一20平方米(或2個藥具柜)；

村(社區(qū)居委會)設(shè)1個藥具專用柜(箱)。

(注：特殊地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)乜側(cè)丝跀?shù)和自身?xiàng)l件設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。)第三章 計劃生育藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范

第一條 基本原則

(一)建立安全防范管理措施，律，確保系統(tǒng)管理的安全性。

(二)建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，準(zhǔn)，提高系統(tǒng)管理的科學(xué)性。

(三)建立技術(shù)系統(tǒng)監(jiān)管體系，度，確保業(yè)務(wù)運(yùn)行暢通快捷。

第二條工作職責(zé)

嚴(yán)格信息數(shù)據(jù)保密紀(jì) 規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序標(biāo) 強(qiáng)化系統(tǒng)技術(shù)保障力

(一)建立藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理制度，明確權(quán)利、責(zé)任、任務(wù)。各藥具管理機(jī)構(gòu)需配備系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員，作為信息系統(tǒng)的主要使用人員，單位主要領(lǐng)導(dǎo)作為系統(tǒng)管理主要責(zé)任人。

(二)信息系統(tǒng)使用人員

1、系統(tǒng)監(jiān)管員，即藥具發(fā)展中心和省(市)級藥具部門的領(lǐng)導(dǎo)，審批本級及下級系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員的運(yùn)行權(quán)限，監(jiān)管本地的藥具管理業(yè)務(wù)，保證系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。

2、系統(tǒng)管理員，即經(jīng)系統(tǒng)監(jiān)管員授權(quán)的藥具發(fā)展中心與省(地)級藥具管理機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，為維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、保障系統(tǒng)安全運(yùn)行提供技術(shù)支持，指導(dǎo)和監(jiān)督信息技術(shù)工作。

3、系統(tǒng)操作員，即各藥具管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門有關(guān)人員。藥具發(fā)展中心系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)監(jiān)管全國各管理站業(yè)務(wù)運(yùn)行情況；省、地、縣級系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)監(jiān)管、維護(hù)本站業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)運(yùn)行和具體業(yè)務(wù)操作。

第三條 系統(tǒng)管理制度

(一)采取嚴(yán)密的安全措施防止無關(guān)用戶進(jìn)入系統(tǒng)。(二)操作人員設(shè)立互不相同的用戶名，定期更換操作口令，嚴(yán)禁操作人員泄露自己的操作口令。

(三)各崗位操作權(quán)限要嚴(yán)格按崗位職責(zé)設(shè)置，應(yīng)定期核查操作員的權(quán)限。

第四條 安全管理制度

(一)制定系統(tǒng)技術(shù)安全管理制度，建立安全防范設(shè)施和安全保障機(jī)制，以有效降低系統(tǒng)風(fēng)險和操作風(fēng)險，預(yù)防計算機(jī)犯罪。

(二)廣泛開展計算機(jī)系統(tǒng)安全教育，定期或不定期進(jìn)行 計算機(jī)系統(tǒng)安全檢查，保證計算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行。(三)建立系統(tǒng)病毒防范制度

1、各藥具管理機(jī)構(gòu)指定專人負(fù)責(zé)計算機(jī)病毒防范工作，定期進(jìn)行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并報告。

2、新系統(tǒng)安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測。

3、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認(rèn)無病毒后方可使用。

4、禁止運(yùn)行未經(jīng)單位審核批準(zhǔn)的軟件。

5、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。

第五條 網(wǎng)絡(luò)管理制度

(一)藥具管理機(jī)構(gòu)上互聯(lián)網(wǎng)必須使用當(dāng)?shù)仉娦呕蚓W(wǎng)通部門的ADSL接人方式。

(二)登錄信息系統(tǒng)的計算機(jī)必須采用與藥具管理虛擬專網(wǎng)兼容的VPN硬件或軟件產(chǎn)品。

(三)局域網(wǎng)要采用必要的安全防護(hù)設(shè)施，同時保證與藥具管理虛擬專網(wǎng)兼容。

第六條 設(shè)備管理制度

(一)各級計劃生育藥具管理機(jī)構(gòu)或部門負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)軟硬件設(shè)備的管理和維護(hù)。

(二)不定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，定期進(jìn)行專業(yè)設(shè)備維護(hù)。

(三)未經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自拆、修設(shè)備。

第四篇：流動人口業(yè)務(wù)管理規(guī)范(2016年) [范文模版]

流動人口業(yè)務(wù)管理規(guī)范

一、流動人口統(tǒng)計口徑管理

1、離開戶籍地縣域30日以上（流出人口），流入現(xiàn)居住地30日以上（流入人口），以工作、生活為目的異地居住的0歲以上人口。

2、同城區(qū)間人戶分離人口除外；婚嫁人員除外；因出差、就醫(yī)、旅游、探親、訪友、服軍役、在中等以上專業(yè)學(xué)校就學(xué)等人口除外。

3、其他特殊情況

（1）國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)工作人員異地工作，工作地和戶籍地不在同一個市或縣（市、區(qū)）的，在工作地不作為流動人口管理。

（2）在現(xiàn)居住地購置房屋并常住的，省內(nèi)戶籍人員按照《安徽省人口信息統(tǒng)計與管理規(guī)范（試行）》口徑管理，省外戶籍人員納入流動人口管理。

（3）隨同父母或其他親屬流入到現(xiàn)居住地的非成年人員，納入流動人口統(tǒng)計管理。

（4）對其他未明確流動人口統(tǒng)計管理口徑的人戶分離人員，市里異地居住的，由市協(xié)調(diào)后統(tǒng)一管理口徑；跨市人戶分離居住的，由兩市先協(xié)商，不能解決的報省流動人口處協(xié)調(diào)解決。

二、流動人口分類服務(wù)管理

按照“分類管理，突出重點(diǎn)”要求，對全員流動人口分為重點(diǎn)人群和非重點(diǎn)人群。

1、流動人口已婚育齡婦女為重點(diǎn)服務(wù)管理人群，應(yīng)及時采集流動信息和計劃生育信息，按月更新流動人口數(shù)據(jù)庫，做好信息交流和相關(guān)隨訪服務(wù)。

2、未婚人員、退出育齡期婦女、男性流動人口為非重點(diǎn)人群，實(shí)行定期采集，每季度末更新流動人口數(shù)據(jù)庫。

3、所有流動人口均為衛(wèi)生計生服務(wù)對象，要根據(jù)流動人口的需求，及時做好法律法規(guī)、健康教育、優(yōu)生優(yōu)育等方面的宣傳咨詢服務(wù)，落實(shí)衛(wèi)生計生公共服務(wù)均等化。

三、流動人口信息交流管理

（一）電子婚育證明管理

1、流入地查驗(yàn)（1）查驗(yàn)對象

①新流入省外育齡婦女；

②跨省流入育齡婦女中發(fā)生婚育信息變動，如懷孕、生育、辦理現(xiàn)居住地生育服務(wù)登記、接受衛(wèi)生和計劃生育基本公共服務(wù)等的育齡婦女。

（2）發(fā)送協(xié)查對象 對跨省流入育齡婦女進(jìn)行電子婚育證明查驗(yàn)時，對查詢不到個案或個案基礎(chǔ)信息不一致的，及時向戶籍地發(fā)送協(xié)查。

2、流出地核實(shí)反饋

（1）流出地接收到流入地婚育證明協(xié)查信息后，在7日內(nèi)進(jìn)行核實(shí)反饋；

（2）反饋時，核對基本信息和對方勾選項(xiàng)目并反饋，對需要特別提示的重要信息，可在備注欄中說明。與流入地核實(shí)一致后，及時對流出檔案進(jìn)行登記或變更。

（3）流出地應(yīng)定期查詢外省查驗(yàn)記錄，對本地流出漏檔的應(yīng)及時建檔，對已建檔但流入地址不一致或不詳細(xì)的，及時修正或補(bǔ)充流入地地址。

（4）外省查驗(yàn)成功個案中，流出地通過入戶核實(shí)，確認(rèn)流動育齡婦女未流出（或已返鄉(xiāng)），或因變動流入地址等原因已不在查驗(yàn)單位居住的，流出地應(yīng)向查驗(yàn)單位發(fā)送協(xié)查信息，說明具體情況，請對方及時辦理流入退檔。

（二）跨省信息交流

1、協(xié)查信息

現(xiàn)居住地對流入跨省流動已婚育齡婦女相關(guān)信息需要核實(shí)，或戶籍地對流出已婚育齡婦女相關(guān)信息需要與流入地進(jìn)一步核實(shí)時，向流入或流出地發(fā)送協(xié)查信息，流出或流入地接收到協(xié)查信息后，要及時核實(shí)和反饋。

（1）信息內(nèi)容。協(xié)查內(nèi)容包含流動已婚育齡婦女基礎(chǔ)信息、懷孕、生育、節(jié)育信息、生育登記協(xié)查信息等。發(fā)送協(xié)查時，勾選需要協(xié)查信息項(xiàng)目，對沒有勾選項(xiàng)目或需要特別注意的可在備注欄中詳細(xì)說明

（2）核實(shí)和反饋。核實(shí)反饋信息包含基礎(chǔ)信息和勾選項(xiàng)目，分別根據(jù)協(xié)查信息類型，按照國家要求及時進(jìn)行反饋。

（懷孕信息反饋及時為7天，有效期為15天；生育服務(wù)登記協(xié)查反饋及時為15天，有效期為30天；其他協(xié)查信息反饋及時為15天，有效期為30天。）

反饋時應(yīng)正確選擇反饋類型，對對方協(xié)查內(nèi)容中對象姓名、身份證號碼、管理地地址不一致的，可在備注欄中特別說明，提示對方注意修改本地流動人口檔案。

2、通報信息

（1）通報內(nèi)容?，F(xiàn)居住地在完成生育情況協(xié)查和現(xiàn)居住地生育登記后，向流出地通報生育登記信息。

（2）通報接收。流出地根據(jù)核實(shí)結(jié)果，及時選擇接收或不接收。

（生育登記通報接收及時為15天，有效期為21天）

（三）省內(nèi)信息交流

1、信息通報

（1）省內(nèi)流動人口發(fā)生流動、懷孕、生育等變動信息時，流入地要及時向?qū)Ψ桨l(fā)送信息通報。

（2）對流出地先掌握并通報流入地的信息，流入地要認(rèn)真入戶核實(shí)，信息一致的無需再通報，信息不一致的應(yīng)與流出地做進(jìn)一步核實(shí)，確認(rèn)兩地信息一致。

2、核實(shí)反饋

（1）流出地接收通報信息后，通過入戶核實(shí)和數(shù)據(jù)庫比對后，在規(guī)定時限內(nèi)規(guī)范反饋。對與通報信息不一致的，應(yīng)與流入地做進(jìn)一步核實(shí)，確認(rèn)兩地信息一致。

（2）各類信息反饋時限為：①懷孕、出生信息反饋時限為7個工作日；②其他信息反饋時限為10個工作日。

（3）協(xié)作交流區(qū)、舉報區(qū)反饋時限為10個工作日。

四、流動人口避孕節(jié)育情況監(jiān)測

（一）跨省流入已婚育齡婦女

對跨省流入已婚育齡婦女，定期上門訪視，及時掌握懷孕和生育信息，做好信息協(xié)查和通報。（不需登記孕環(huán)檢和訪視信息）

（二）省內(nèi)流入已婚育齡婦女

1、對省內(nèi)流入已婚育齡婦女，采取訪視和生殖健康檢查相結(jié)合方式，半年一次登記并通報訪視或生殖健康檢查結(jié)果。

2、各地可根據(jù)本地工作情況，確定訪視或生殖健康檢查方式和次數(shù)。

五、流動人口計劃生育辦證管理

（一）省內(nèi)流動人口辦證 流入地或流出地接收到流動人口辦證申請后，按照“首接負(fù)責(zé)制”要求，先受理并審核申請人信息后，依據(jù)《安徽省計劃生育證件辦理系統(tǒng)管理規(guī)范（試行）》辦證口徑規(guī)定，移交業(yè)務(wù)管理地辦理。

（二）跨省流動人口辦證

1、跨省流出人口辦證

（1）流動人口在網(wǎng)上申請系統(tǒng)和戶籍地現(xiàn)場申請辦證。受理地按照“首接負(fù)責(zé)制”要求，受理并審核申請人信息后，依據(jù)《計劃生育證件辦理系統(tǒng)管理規(guī)范（試行）》規(guī)定，及時辦理或移交管理地辦理相關(guān)證件。

（2）流動人口在我省區(qū)域協(xié)作站點(diǎn)申請辦證。已啟動全程代理辦證的駐外站點(diǎn)，幫助申請人登錄安徽省計劃生育證件網(wǎng)上申請平臺，完整準(zhǔn)確地填寫申請表格，并通過省流動人口網(wǎng)絡(luò)化協(xié)作平臺向戶籍地上傳申請人的相關(guān)信息和原始證件圖片資料，戶籍地完成審批后，通過短信平臺或由專職人員及時告知審批結(jié)果。對不符合辦證條件的，由專職人員做好政策解釋和宣傳。

（3）對因申請人多地、多次流動而無法證明婚育情況的，辦證單位可在申請人簽訂婚育情況承諾書后，為其辦理相關(guān)證件。

2、省外流入人口辦證

（1）省外流入人口在流入地申請辦理一孩和二孩生育登記，現(xiàn)居住地街道、社區(qū)受理后，審核當(dāng)事人的申請和身份證明，通過省流動人口業(yè)務(wù)系統(tǒng)向戶籍地協(xié)查婚育信息后，及時給予辦理并通報戶籍地。

（2）對因申請人多地、多次流動而無法證明婚育情況的，辦證單位可在申請人簽訂婚育情況承諾書后，為其辦理生育登記，并將承諾書上傳PADIS流動人口子系統(tǒng)。

（3）對流動人口辦理生育證的，按照國家衛(wèi)計委相關(guān)規(guī)定，告知流動人口到其戶籍地辦理。對省外戶籍地請求協(xié)查申請人婚育信息時，及時核實(shí)并反饋流動人口婚育信息，對申請人流入前婚育信息難以核實(shí)的，在反饋時給予詳細(xì)說明。

第五篇：超市經(jīng)營業(yè)務(wù)管理規(guī)范

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超市經(jīng)營管理規(guī)范

范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司商品質(zhì)量管理、物價管理、售后服務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)管理要求。

本標(biāo)準(zhǔn)是強(qiáng)制性文件，適用于公司對經(jīng)營業(yè)務(wù)的管理。實(shí)施，執(zhí)行與監(jiān)督

2.1 公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)。

2.2 公司經(jīng)營部及其他相關(guān)部門具體執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。

2.3 總經(jīng)理(店長)室負(fù)責(zé)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與執(zhí)行情況。責(zé)任對象

公司與經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的人員受本標(biāo)準(zhǔn)約束。商品質(zhì)量管理

4.1 售前管理

4.1.1 供貨商與公司簽訂《專柜經(jīng)營協(xié)議》或《購銷協(xié)議》時，經(jīng)辦人員應(yīng)按協(xié)議條款要求，向供貨商索取與商品質(zhì)量有關(guān)的證照作為協(xié)議附件，并交公司核查后，存檔備案(詳細(xì)證件要求見《專柜經(jīng)營協(xié)議》及《購銷協(xié)議》文本)。

4.1.2 供貨商在公司內(nèi)銷售商品的質(zhì)量均應(yīng)符合《產(chǎn)品質(zhì)量法》機(jī)密

第 1 頁

2013-3-29 42026694.doc 有關(guān)條款的規(guī)定，并承擔(dān)相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。

4.1.3 專柜商品進(jìn)場銷售前，應(yīng)由營業(yè)部門填寫《新品申請表》，同時將商品實(shí)樣交課長審核(大件商品可出樣后抽樣檢查)，查明商品的合格證明、產(chǎn)品標(biāo)識、外觀質(zhì)量等要素，杜絕“三無”商品進(jìn)場。專柜商品審查合格后按專柜商品進(jìn)柜流程操作。三無商品的認(rèn)定詳見本標(biāo)準(zhǔn)附錄A(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)

4.1.4 由代理商代理經(jīng)營商品的，應(yīng)提供具備法律效力的授權(quán)證明，同時在商品外包裝上注明總代理在中國登記注冊的名稱及地址，進(jìn)口商品標(biāo)明的生產(chǎn)國家或地區(qū)應(yīng)與供貨商提供的海關(guān)稅單保持一致。進(jìn)口商品的基本要求詳見本標(biāo)準(zhǔn)附錄B(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)

4.1.5 供貨商按自營商品進(jìn)貨流程將商品送至理貨部后，理貨部工作人員應(yīng)對商品外包裝進(jìn)行檢查，對單價較高的商品應(yīng)會同營業(yè)人員對內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢查，檢查合格后，按照自營商品進(jìn)貨流程操作。

4.1.6 在倉庫保管的商品應(yīng)按存放要求妥善保管，進(jìn)出倉時，進(jìn)貨(或支貨)人員應(yīng)與倉庫做好相應(yīng)的交接手續(xù)，并對商品外在質(zhì)量進(jìn)行檢查，對存在質(zhì)量問題的商品不得進(jìn)倉或支貨銷售。

4.2 售中管理

4.2.1 在商品出售過程中，營業(yè)各課每月至少對商品進(jìn)行二次抽查，做好本部門相應(yīng)的質(zhì)量檢查臺帳。

機(jī)密

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2013-3-29 42026694.doc 4.2.2 發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的商品，營業(yè)各課應(yīng)查明該商品上柜銷售的原因，并立即停止其銷售，責(zé)成供貨商整改。

4.2.3 供貨商或理貨員不得違反國家有關(guān)法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，自行對消費(fèi)者作出商品質(zhì)量方面的承諾條款。

4.2.4采購部為公司商品質(zhì)量的主管部門，每月定期對公司商品進(jìn)行一次質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時提出整改意見，并對責(zé)任人進(jìn)行處罰。

4.2.5 公司按國家有關(guān)規(guī)定對某類商品質(zhì)量進(jìn)行專門測試的，應(yīng)由經(jīng)營部指定人員將商品送至指定的質(zhì)量檢測部門進(jìn)行測試，并出具相應(yīng)的書面測試證明。

4.2.6 采購部負(fù)責(zé)接待各級質(zhì)量主管部門對商品的抽查，營運(yùn)部應(yīng)配合采購部及質(zhì)量主管部門做好商品取樣、封樣及相應(yīng)的手續(xù)辦理工作。業(yè)務(wù)部同時做好相應(yīng)的商品質(zhì)量臺帳，在規(guī)定時間內(nèi)與質(zhì)量主管部門取得聯(lián)系，了解商品檢測結(jié)果。

4.2.7 若抽查商品不合格的，采購部在取得質(zhì)量檢測書面報告及整改意見二日內(nèi)反饋至所在部門，該部門在接到整改意見時，應(yīng)立即將不合格商品撤離賣場，并在1周內(nèi)擬好處理方案上報采購部批準(zhǔn)。

4.2.8 送檢商品由供貨商無償提供，檢測費(fèi)用由公司承擔(dān)。

4.3 售后管理

4.3.1 公司對所售的商品，實(shí)行質(zhì)量先行負(fù)責(zé)制，對消費(fèi)者有關(guān)機(jī)密

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2013-3-29 42026694.doc 商品質(zhì)量方面的投訴應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)第6條款執(zhí)行。

4.3.2 對具有較大質(zhì)量風(fēng)險的商品，銷售柜組應(yīng)做好售后的質(zhì)量跟蹤工作，及時掌握消費(fèi)者對質(zhì)量方面的反饋信息，并做好相應(yīng)記錄。

4.3.3 對由于商品質(zhì)量問題給消費(fèi)者造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司應(yīng)根據(jù)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》及其它相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定先行予以賠償，發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由供貨商承擔(dān)。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)及時與供貨商取得聯(lián)系，共同協(xié)商解決。物價管理

5.1 組織機(jī)構(gòu)及職權(quán)范圍

5.1.1 物價管理實(shí)行公司、營運(yùn)部、采購部三級組織體制，在具體操作上實(shí)行總經(jīng)理室、采購部、營運(yùn)部、三級審批制。

5.1.2 總經(jīng)理（店長）室為公司物價管理決策機(jī)構(gòu)。

5.1.3 采購部執(zhí)行總經(jīng)理（店長）室制定的物價管理決策，并承擔(dān)以下職責(zé)：

a)對營運(yùn)部執(zhí)行物價方針、政策和法規(guī)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

b)制定公司作價原則、作價辦法及相應(yīng)的管理權(quán)限；

c)根據(jù)管理權(quán)限，做好定價、調(diào)價、削價等審批工作；

d)采購部全體人員為公司專職物價管理員，對公司物價執(zhí)行情況承擔(dān)管理責(zé)任；

機(jī)密

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e)定期或不定期對公司物價執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)接待上級物價主管部門對公司物價檢查； f)建立物價管理檔案。

5.1.4營運(yùn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行物價管理制度，并承擔(dān)以下職責(zé)：

a)組織商品課執(zhí)行國家價格方針、政策和法規(guī)及公司的物價管理制度；

b)根據(jù)公司作價原則、作價辦法及相應(yīng)的管理權(quán)限進(jìn)行定價、調(diào)價和削價；

c)營運(yùn)部經(jīng)理為兼職物價管理員，對本部的物價執(zhí)行情況承擔(dān)管理責(zé)任；

d)定期或不定期對商品課物價執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并協(xié)助采購部接待上級物價主管部門對賣場物價檢查。

5.1.5 各營業(yè)課負(fù)責(zé)落實(shí)物價管理制度，并承擔(dān)以下職責(zé)：

a)組織柜組執(zhí)行公司的物價管理制度；

b)根據(jù)公司作價原則、作價辦法及相應(yīng)管理權(quán)限提出定價、調(diào)價和削價申請；

c)各營業(yè)課課長為兼職物價管理員，對本商品課物價執(zhí)行情況承擔(dān)管理責(zé)任；

d)領(lǐng)班為兼職物價管理員，對本柜組物價執(zhí)行情況承擔(dān)管理責(zé)任；

e)定期或不定期對商品課物價執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并協(xié)助業(yè)務(wù)部接待上級物價主管部門對商場物價檢查；

f)定期或不定期對周邊商廈同類商品價格變動情況進(jìn)行跟蹤機(jī)密

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2013-3-29 42026694.doc 反饋，其中：價格敏感類商品(如大小家電、通訊器材、電子產(chǎn)品等)應(yīng)每周進(jìn)行1次價格調(diào)查,并由商品課調(diào)查人填寫《周邊價格調(diào)查表》，結(jié)合市場情況及時應(yīng)對，使商品價格維持在合理水平。

5.2 商品定價

5.2.1 定價原則

5.2.1.1a類商品(自營商品)：供應(yīng)商提供進(jìn)價，營運(yùn)部應(yīng)在保證商品周轉(zhuǎn)率的前提下，結(jié)合市場需求確定零售價，確保毛利最大化。

5.2.1.2b類商品(專柜商品)：由供應(yīng)商制定零售價的，供應(yīng)商應(yīng)提供價格書面證明，并確保在本公司的零售價不高于本地區(qū)內(nèi)其他商廈的零售價。

5.2.2 商品定價

5.2.2.1a類商品：根據(jù)《經(jīng)營協(xié)議管理規(guī)定》及周邊市場情況確定商品零售價。

5.2.2.2 b類商品：根據(jù)供應(yīng)商提供的價格書面證明填寫《新品申請單》，經(jīng)采購人員審核后輸入電腦。

5.3 商品調(diào)價

5.3.1 調(diào)價原則

5.3.2 商品價格的變動應(yīng)提前1天提出調(diào)價申請，同一商品每天機(jī)密

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2013-3-29 42026694.doc 允許調(diào)價1次，對特殊商品確需進(jìn)行即時調(diào)價的，應(yīng)經(jīng)營運(yùn)課課長(含)以上人員審核，報采購部審批后執(zhí)行。

5.3.3 調(diào)價商品在未經(jīng)批準(zhǔn)前必須維持原價。

5.3.4 不得以申請新品方式變相調(diào)價。

5.3.5 商品調(diào)價應(yīng)填寫調(diào)價單，口頭通知一律無效。

5.3.2 商品調(diào)價后，輸入電腦。

5.4 商品削價

5.4.1 可削價的范圍

a)批量作價：專柜商品單價低于200元(含)的，銷售量應(yīng)在5件(含)以上的；單價高于200元的，銷售量應(yīng)在2件(含)以上的；自營商品銷售量應(yīng)在2件(含)以上；

b)樣品；

c)冷背呆滯及殘次商品。

5.4.2 審批權(quán)限

5.4.2.1 專柜及代銷商品

批量作價損失由供貨商承擔(dān)，且折扣在8折(含)以內(nèi)的，營運(yùn)各課主管填寫“削價優(yōu)惠申請單”，由采購部審批；

5.4.2.2 自營商品

批量作價優(yōu)惠或樣品削價后，單件商品零售價高于成本價(含成本價)，商品營業(yè)課主管填寫“削價優(yōu)惠申請單”，公司不承擔(dān)損失機(jī)密

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2013-3-29 42026694.doc 的由采購部審批；公司承擔(dān)損失的，由店長室審批； 5.5 標(biāo)價簽填寫要求詳見本標(biāo)準(zhǔn)附錄C(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)售后服務(wù)

6.1 基本原則：

a)維護(hù)消費(fèi)者、供貨商及公司的合法權(quán)益；

b)根據(jù)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、“新三包”及行業(yè)等有關(guān)規(guī)定，實(shí)行“誰銷售、誰負(fù)責(zé)”的原則解決商品退、調(diào)貨的問題；

c)處理應(yīng)公平、公正、合法、合理；

d)有利于樹立公司形象，提高消費(fèi)者對公司商品的質(zhì)量滿意程度。

6.2 管理內(nèi)容

6.2.1 采購部主管及營業(yè)課長為商場質(zhì)量管理人員，負(fù)責(zé)處理消費(fèi)者對商場商品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量投訴等。

6.2.2顧客服務(wù)課為公司受理售后服務(wù)的專職部門，負(fù)責(zé)處理消費(fèi)者對公司商品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等投訴。顧客服務(wù)課的處理決定為最終裁定，營業(yè)各課應(yīng)無條件執(zhí)行。

機(jī)密

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6.2.3 受理顧客商品質(zhì)量投訴時，應(yīng)要求顧客出示本公司出具的有效購物憑證(POS條、售貨單或發(fā)票)，若無有效憑證，但能夠提供其他證據(jù)證明是在本公司購買的，也應(yīng)受理。6.2.4 顧客服務(wù)課設(shè)置退、調(diào)貨備用金500元，根據(jù)質(zhì)量先行負(fù)責(zé)制處理顧客退、調(diào)貨及其他相關(guān)費(fèi)用的支付，并經(jīng)商場部經(jīng)理同意。

6.2.5 受理顧客投訴應(yīng)按營業(yè)課——顧客服務(wù)課的程序進(jìn)行，當(dāng)受理人無法處理時，應(yīng)向自己的直接上級請示處理，直接上級不在崗時，可越級請示處理。

6.2.7 顧客服務(wù)課應(yīng)在了解營業(yè)課處理意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)制度處理顧客投訴。

6.2.8 顧客服務(wù)課受理顧客投訴后，應(yīng)及時做好相應(yīng)的記錄臺帳。

6.3 現(xiàn)場投訴操作流程

6.3.1 各大類商品的退調(diào)貨標(biāo)準(zhǔn)詳見本標(biāo)準(zhǔn)附錄D(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)。

6.3.2 對無參照標(biāo)準(zhǔn)，且無法確認(rèn)是否屬于商品質(zhì)量問題且無法協(xié)商解決的，應(yīng)將商品送至具有檢驗(yàn)資格的國家有關(guān)部門檢驗(yàn)，根據(jù)其出具的書面證明為處理依據(jù)，如確認(rèn)有商品質(zhì)量問題的，檢測費(fèi)用由相應(yīng)供應(yīng)商承擔(dān)，并在當(dāng)月結(jié)算日帳扣，如無質(zhì)量問題，由顧客承擔(dān)。

機(jī)密

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6.3.3 退貨

6.3.3.1 若賣場直接處理的，由理貨員收回退貨商品并根據(jù)原購物憑證開具退貨紅單，經(jīng)柜組領(lǐng)班(含)以上人員簽字后，顧客憑原購物憑證、退貨紅單至收銀臺提取貨款。如顧客無原購物憑證，但能夠提供其他證據(jù)證明是在本公司購買的(如xxx標(biāo)識、價格粘貼紙等)，應(yīng)由營業(yè)課課長(含)以上人員簽字后辦理退款手續(xù)。

6.3.3.2 若顧客服務(wù)課處理的，由處理人在原購物憑證上注明處理意見并簽字，顧客憑顧客服務(wù)課的處理意見至所在柜組，由營業(yè)課根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)第6.3.3.1條款規(guī)定辦理退款手續(xù)。

6.3.3.3 退貨涉及促銷活動贈券或贈禮的，非商品質(zhì)量原因退貨的，應(yīng)根據(jù)促銷活動規(guī)則收回相應(yīng)的贈券或禮品，如確屬商品質(zhì)量問題，且顧客對退回贈券或贈禮的處理方法不能接受的，應(yīng)報商場部經(jīng)理同意后，可酌情減免收回，但相應(yīng)損失由發(fā)生質(zhì)量問題的供應(yīng)商承擔(dān)，并于最近的結(jié)算日以帳扣形式扣除。

6.3.3.4 顧客退貨商品的支付方式涉及贈券、電子消費(fèi)卡或其他非現(xiàn)金的，退貨時應(yīng)按原支付方式退款給顧客。

6.3.3.5 供應(yīng)商撤柜后發(fā)生商品退貨的，相應(yīng)退貨款在質(zhì)量保證金中扣除，如質(zhì)量保證金不足的，由營業(yè)課負(fù)責(zé)向供貨商追索相應(yīng)款項(xiàng)。

6.3.4 調(diào)貨

6.3.4.1 若顧客服務(wù)課處理的，由處理人在原購物憑證上注明處理意見并簽字，顧客憑顧客服務(wù)課的處理意見至所在柜組，由營業(yè)課機(jī)密

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2013-3-29 42026694.doc 根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)第6.3.4.1條款規(guī)定辦理調(diào)貨手續(xù)。

6.3.5 修理

6.3.5.1 若營業(yè)課直接處理的，由理貨員收回修理商品，理貨員在原購物憑證背面注明報修時間、取貨時間，到期時顧客憑原購物憑證至服務(wù)臺取回商品。

6.3.5.2 若顧客服務(wù)課處理的，由陪同理貨員在原購物憑證上注明修理時間、取貨時間，到期時顧客憑原購物憑證至服務(wù)臺取回商品。6.3.5.3 超過免費(fèi)修理范圍的商品，原則上不予受理，如供貨商同意受理的，公司僅承擔(dān)代辦責(zé)任，因修理發(fā)生糾紛的，相應(yīng)責(zé)任由供貨商承擔(dān)。

6.3.5.4 修理商品由于人為因素造成取貨脫期的，顧客服務(wù)課與顧客協(xié)調(diào)不成，則根據(jù)顧客提出的調(diào)貨、退貨或賠償?shù)纫?，?jīng)課長(含)以上人員同意后，可酌情處理，并追究相關(guān)人員責(zé)任。

6.3.6 補(bǔ)償

6.3.6.1 補(bǔ)償是指消費(fèi)者因商品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量等原因使其受到一定損失，而提出為其彌補(bǔ)損失的要求。如：公交車費(fèi)、誤工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等。

6.3.6.2 顧客服務(wù)課確認(rèn)予以賠償?shù)?，用備用金先行賠償，相應(yīng)費(fèi)用由發(fā)生商品質(zhì)量問題的供貨商承擔(dān)，并在當(dāng)月結(jié)算日帳扣。

6.3.6.3 對涉及法律糾紛的投訴事項(xiàng)應(yīng)及時向客服部和總經(jīng)理辦公室匯報，并認(rèn)真記錄事情發(fā)展過程，備案待查。

6.3.7 費(fèi)用收回

機(jī)密

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6.3.7.1 每月5日前顧客服務(wù)課將發(fā)生的退調(diào)貨情況匯總編表反饋至相關(guān)部門，若發(fā)生退調(diào)貨等墊付費(fèi)用時，按供貨商統(tǒng)計匯總后轉(zhuǎn)交采購部。

6.3.7.2 采購部對退調(diào)貨費(fèi)用進(jìn)行核對后，交財務(wù)部在帳扣時予以扣除。

6.4 其他投訴受理流程

6.4.1 電話投訴

受理人應(yīng)記錄投訴事由、顧客聯(lián)系辦法，再征求相關(guān)營業(yè)課)意見后，二天內(nèi)將處理意見反饋給顧客，并協(xié)調(diào)具體的解決辦法。

6.4.2 信件投訴

信件收取部門首先將信件交總經(jīng)理（店長）室登記，經(jīng)總經(jīng)理任閱后提出意見轉(zhuǎn)交顧客服務(wù)課，由顧客服務(wù)課核實(shí)信件投訴情況，并作登記，再會同相關(guān)營業(yè)課辦理。如屬于商品質(zhì)量投訴的，應(yīng)采取信函或電話方式與顧客取得聯(lián)系，并約定具體解決辦法。顧客服務(wù)課應(yīng)在接到處理信件后二周內(nèi)處理完畢，將處理結(jié)果進(jìn)行登記，并每月匯總一次反饋至總經(jīng)理（店長室）室。

6.4.3 服務(wù)投訴

6.4.3.1 顧客對商場服務(wù)態(tài)度投訴的，經(jīng)顧客服務(wù)課核實(shí)后，將情況反映至人事部，由人事部根據(jù)有關(guān)規(guī)定處罰。

6.4.3.2 顧客對顧客服務(wù)課服務(wù)態(tài)度投訴的，經(jīng)營運(yùn)部核實(shí)后，機(jī)密

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2013-3-29 42026694.doc 根據(jù)有關(guān)規(guī)定對當(dāng)事人進(jìn)行處罰。

違紀(jì)責(zé)任

7.1 有下列情形之一的，對責(zé)任人作三級違紀(jì)處理：

a)未按要求進(jìn)行商品質(zhì)量檢查并記錄相應(yīng)臺帳二次以上的；

b)未作售前質(zhì)量檢查擅自將商品上柜銷售的；

c)未按售后服務(wù)商品質(zhì)量接待程序進(jìn)行操作的；

d)未按定價、調(diào)價及削價審批權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)的；

e)未按明碼標(biāo)價規(guī)定進(jìn)行標(biāo)價簽管理二次以上的；

f)未按要求進(jìn)行物價檢查，并未作好管理臺帳二次以上的；

g)未按受理投訴程序處理投訴一個月內(nèi)連續(xù)二次以上的；

h)受理過程中顧客由商品質(zhì)量投訴轉(zhuǎn)為服務(wù)態(tài)度投訴，經(jīng)調(diào)查后核實(shí)確認(rèn)的；

i)未按照退調(diào)貨處理原則進(jìn)行處理造成顧客投訴，經(jīng)調(diào)查后核實(shí)確認(rèn)的；

j)顧客服務(wù)課人員退調(diào)貨處理不當(dāng)，造成顧客或商場投訴，經(jīng)調(diào)查后核實(shí)確認(rèn)的；

k)有其他上述同等性質(zhì)違紀(jì)的。

7.2 有下列情形之一的，對責(zé)任人作二級違紀(jì)處理：

機(jī)密

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a)抽查檢驗(yàn)為不合格商品未在規(guī)定時間內(nèi)及時整改的；

b)超過審批權(quán)限進(jìn)行定價、調(diào)價及削價的；

c)有其他上述同等性質(zhì)違紀(jì)的。

7.3 有下列情形之一的，對責(zé)任人作一級違紀(jì)處理：

a)擅自將不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的商品引進(jìn)公司的；

b)超越國家法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自行制定商品質(zhì)量承諾的；

c)擅自對不屬于削價范圍內(nèi)的商品進(jìn)行優(yōu)惠銷售的；

d)以申請新品方式變相進(jìn)行調(diào)價，并套碼銷售的；

e)有其他上述同等性質(zhì)違紀(jì)的。

7.4 責(zé)任人發(fā)生上述違紀(jì)行為致公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予賠償。說明

8.1 本標(biāo)準(zhǔn)由采購部起草并負(fù)責(zé)解釋。

8.2 本標(biāo)準(zhǔn)自公布之日起生效。

8.3 本標(biāo)準(zhǔn)為第XX版。

8.4 本標(biāo)準(zhǔn)有附錄A、B、C、D(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)。

附錄A（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）

機(jī)密

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三無商品的認(rèn)定

在公司經(jīng)營的商品或者其包裝上的標(biāo)識必須符合以下要求，否則，均屬“三無商品”范圍。

A.1 所出售商品均應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明或合格證吊牌，需同時加蓋檢驗(yàn)員工號，隨商品出樣和出售。

A.2 國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的商品，在商品或包裝上應(yīng)用中文標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)廠名、廠址和商標(biāo)，若經(jīng)過注冊的商品應(yīng)有注冊商標(biāo)，未經(jīng)注冊的商品則不可標(biāo)注R標(biāo)識。

A.3 外轉(zhuǎn)內(nèi)銷的商品，應(yīng)有供貨廠商提供的內(nèi)銷證明，并在商品上使用標(biāo)明供貨廠商中文商標(biāo)、廠名、廠址的吊牌或標(biāo)貼。

A.4 中外合資生產(chǎn)的商品，如使用中文商標(biāo)則參照國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的商品執(zhí)行，如使用全外文標(biāo)識，應(yīng)配有用中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址、商標(biāo)的吊牌或標(biāo)貼。

A.5 全進(jìn)口商品：具體見附錄B。

附錄B（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）

進(jìn)口商品的基本要求

B.1 代理商必須出示(提供)原商標(biāo)所有者簽發(fā)的委托代理的各類授權(quán)經(jīng)銷的文件。

機(jī)密

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B.2 出示(提供)進(jìn)口商品的稅單或海關(guān)、商檢證明、工商的罰沒單及各種進(jìn)口代理單據(jù)，并在進(jìn)貨發(fā)票上注明商品的來源。

B.3 家電、食品等涉及到人身財產(chǎn)安全的進(jìn)口商品，應(yīng)出示(提供)有關(guān)檢測部門出具的有效檢測報告。

B.4 服飾類、鞋類應(yīng)出示成份測試報告和檢測報告。

B.5 標(biāo)識要求(具體參照《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定)。

B.6 進(jìn)口商品的外包裝除用外文外，還應(yīng)用中文標(biāo)明商品名稱、原產(chǎn)地(××國家/××地區(qū)或××國家)，另外經(jīng)國家商檢部門檢驗(yàn)合格的進(jìn)口產(chǎn)品需標(biāo)識CCIB標(biāo)志；進(jìn)口化妝品需標(biāo)識CIQ標(biāo)志。

B.7 若是全外文包裝，應(yīng)用中文標(biāo)明以下內(nèi)容：

a)商品名稱；

b)原產(chǎn)地(××國家/××地區(qū)或××國家)；

c)代理商或者進(jìn)口商或者銷售商在中國依法登記注冊的名稱和地址(與出示的注冊工商執(zhí)照相符)；

d)以上內(nèi)容應(yīng)由供貨商提供(可印在商品外包裝上或用粘貼紙在商品外包裝的醒目處標(biāo)明上述三項(xiàng)內(nèi)容)。

B.8 耐用消費(fèi)品應(yīng)隨商品附中文說明書，若無中文說明書，供貨商應(yīng)提供該商品主要功能鍵的操作方法和使用辦法簡單中文說明。

B.9 進(jìn)口空調(diào)、電視機(jī)等在商品上應(yīng)同時標(biāo)有CCIB標(biāo)志和長城標(biāo)志。

B.10 進(jìn)口化妝品、營養(yǎng)保健品和食品應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)日期和安全使機(jī)密

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2013-3-29 42026694.doc 用期或失效日期。日期的表示方法應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或采用年、月、日表示。

B.11 進(jìn)口玩具及產(chǎn)品本身容易造成損壞或可能危及人身財產(chǎn)安全的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)有警示標(biāo)志。

B.12 根據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備的其它標(biāo)識。

附錄C（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）

標(biāo)價簽填寫要求

C.1 公司標(biāo)價簽使用規(guī)范按《洛陽市三色標(biāo)價管理規(guī)定》執(zhí)行。

C.2 短期促銷優(yōu)惠：凡促銷優(yōu)惠期限在兩天內(nèi)的，促銷期間可不更換“實(shí)價”標(biāo)價簽，但應(yīng)在商場、柜臺的醒目位置用告示牌標(biāo)示優(yōu)惠原因、幅度和折扣率、優(yōu)惠期限，期限過后，應(yīng)立即恢復(fù)原樣。

C.3 凡采用全場折扣、全場優(yōu)惠或價外饋贈等銷售辦法的，必須全部使用明碼削價標(biāo)價簽(黃色)。

C.4 限時特賣：凡限時特賣時間限制在4小時內(nèi)的，限時特賣期間可不更換“實(shí)價”標(biāo)價簽(藍(lán)綠色)，但須制作黃色標(biāo)價簽(牌)插在原“實(shí)價”標(biāo)價簽下方，黃色標(biāo)價簽應(yīng)標(biāo)示削價原因、削價幅度或折扣率、限時特賣時限。時限過后，商品價格應(yīng)立即恢復(fù)原樣。

C.5 標(biāo)價簽的填寫

a)貨號：凡有商品貨號，應(yīng)同時填寫貨號與商品內(nèi)部碼；無貨號，機(jī)密

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2013-3-29 42026694.doc 應(yīng)填寫商品計算機(jī)編碼(內(nèi)部碼)；

b)產(chǎn)地：應(yīng)標(biāo)明商品生產(chǎn)廠所在地行政區(qū)域(××國家/××地區(qū)，對于京、津、滬、渝等直轄市可以直接標(biāo)注)；公司定牌監(jiān)制商品，應(yīng)標(biāo)明“產(chǎn)地”；進(jìn)口商品應(yīng)標(biāo)明所屬國名；進(jìn)口散件組裝的商品，除標(biāo)明組裝企業(yè)所在地外，還應(yīng)標(biāo)明“組裝”字樣；

c)品名：應(yīng)標(biāo)明商品全稱(包括商品品質(zhì)和成分)；

d)牌名：指商品的商標(biāo)名稱；

e)規(guī)格：詳細(xì)填寫商品標(biāo)明的規(guī)格，凡涉及計量單位，應(yīng)使用法定計量單位；

f)單價：按定價單核定的價格填寫，一律用電腦打印標(biāo)價簽；

g)計量單位：應(yīng)按法定計量單位和規(guī)范化寫法標(biāo)注；

h)核價章：標(biāo)價簽填寫內(nèi)容，經(jīng)詳細(xì)核對無誤后，由兼職物價員加蓋核價章。核價章用紅色印油蓋印。

C.6 公司商品必須執(zhí)行明碼標(biāo)價制度，實(shí)行明碼標(biāo)價制度，必須做到價簽價目齊全、標(biāo)價準(zhǔn)確、字跡清晰、貨簽對位、一貨一簽、標(biāo)示醒目，價格變動時應(yīng)及時更換。

C.7 不得高于標(biāo)價出售商品。

C.8 商品質(zhì)量、成分等指標(biāo)應(yīng)盡量標(biāo)得具體。

C.9 商品價格一律使用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)明人民幣金額。

C.10 定牌監(jiān)制商品應(yīng)在產(chǎn)地后標(biāo)明“定牌監(jiān)制”字樣。

（待續(xù).....）

機(jī)密

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