第一篇：外協(xié)采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定

訂單外協(xié)采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定

1.目的

明確公司外協(xié)產(chǎn)品控制流程，對外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)完善的管理。

2.適用范圍

適用于所有外協(xié)產(chǎn)品，包括外購成品、半成品及外加工成品的控制。3.術(shù)語和分類

3.1 外購成品：指的是外協(xié)供應(yīng)商所供產(chǎn)品為直接出給客戶的產(chǎn)品，不需要再經(jīng)過內(nèi)部加工和流通，為客戶要求的最終產(chǎn)品。例如：紙箱、紙板、蜂窩面板、紙護(hù)角等。

3.2 外購半成品：指的是外協(xié)供應(yīng)商所供產(chǎn)品需要經(jīng)過生產(chǎn)再加工的產(chǎn)品。例如：蜂窩板、腳柱、紙板、彩面等。

3.3 外加工成品：指的是由我們提供物料（紙板、蜂窩面板、腳柱等）給外協(xié)供應(yīng)商，供應(yīng)商完成所有后道加工工序后可由倉庫直接出貨給客戶的產(chǎn)品，為客戶要求的最終產(chǎn)品。例如：紙箱、紙卡板等。

4.外協(xié)產(chǎn)品的申請和確定

業(yè)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況確定某些產(chǎn)品為內(nèi)部產(chǎn)能無法滿足或外協(xié)成本更低時，向總經(jīng)理室提出外協(xié)申請，格式見附件一《外協(xié)申請表》，需要外協(xié)的產(chǎn)品清單以申請表的附件形式存在。《外協(xié)申請表》經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后由采購部開始進(jìn)行招標(biāo)統(tǒng)籌工作。

5.外協(xié)供應(yīng)商的選取、資格審核及確定 5.1 外協(xié)供應(yīng)商的選取

由采購部提出供選的外協(xié)供應(yīng)商名單，擬選擇的外協(xié)供應(yīng)商須具備正規(guī)的經(jīng)營執(zhí)照、基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及良好的社會信譽(yù)，且能提供一定的技術(shù)支持和良好的售后服務(wù)。名單由采購部上報總經(jīng)理室進(jìn)行審定，格式見附件二《外協(xié)供應(yīng)商參選名單申請表》，外協(xié)供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)證明以申請表的附件形式存在。

5.2 外協(xié)供應(yīng)商的資格審核

采購部負(fù)責(zé)組織品質(zhì)研發(fā)部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門人員，對參與評定的外協(xié)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、工藝過程控制能力、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品檢測能力、運(yùn)輸能力、產(chǎn)品交付能力、服務(wù)、環(huán)境因素影響和安全等方面進(jìn)行綜合性評審，相關(guān)能力由相關(guān)部門分別評審并記錄，格式見附件三《外協(xié)供應(yīng)商資格審核表》。

5.3 外協(xié)供應(yīng)商的確定

品管部對《外協(xié)供應(yīng)商資格審核表》匯總評審結(jié)果，結(jié)果報批總經(jīng)理室。如評審結(jié)論符合要求（≥60分），經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后將其列入合格的外協(xié)供應(yīng)商名單，合格的外協(xié)供應(yīng)商可參與外協(xié)產(chǎn)品的競標(biāo)與報價。

6.外協(xié)產(chǎn)品的招標(biāo) 6.1 外協(xié)產(chǎn)品的招標(biāo)要求

根據(jù)《xxxxxxxx控股有限公司招投標(biāo)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，對符合招標(biāo)條件的外協(xié)產(chǎn)品均需要進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)，招標(biāo)工作由公司的外協(xié)招標(biāo)小組負(fù)責(zé)。外協(xié)招標(biāo)小組包括總經(jīng)理室各成員，生產(chǎn)部、品質(zhì)研發(fā)部、業(yè)務(wù)部、采購部的相關(guān)負(fù)責(zé)人。參與競標(biāo)的外協(xié)供應(yīng)商需滿足三家或三家以上，招標(biāo)頻率為一年一次，如有新增加的外協(xié)產(chǎn)品須另行招標(biāo)。招標(biāo)文件見附件四《外協(xié)產(chǎn)品采購項目招標(biāo)文件》。

6.2 外協(xié)產(chǎn)品的招標(biāo)程序

需要外協(xié)的產(chǎn)品款數(shù)眾多，規(guī)格、材質(zhì)均有差異，所以招標(biāo)方式采用產(chǎn)品單價的競價方式。6.2.1 邀請競標(biāo)

由外協(xié)招標(biāo)小組發(fā)出《外協(xié)產(chǎn)品采購項目招標(biāo)文件》，需要外協(xié)的產(chǎn)品清單以附件形式存在。參 與競標(biāo)的外協(xié)供應(yīng)商將標(biāo)書和報價清單以密封方式快遞或直接遞交財務(wù)部，報價清單見格式附件五《XXXX公司報價清單》。

6.2.2 競標(biāo)價格分析審核

采購部將各家外協(xié)供應(yīng)商競標(biāo)的產(chǎn)品價格進(jìn)行對比統(tǒng)計分析，格式見附件六《外協(xié)產(chǎn)品價格分析審核表》。針對外購成品，須結(jié)合系統(tǒng)報價和對外報價，主要以對外報價為參考，以外協(xié)供應(yīng)商的競價不得超過對外報價的95%為基本原則，符合要求的競價均為可接受的單價，同時有幾家外協(xié)供應(yīng)商競價均符合價格要求時，需結(jié)合所有產(chǎn)品的整體價格高低與相關(guān)配套進(jìn)行綜合評定；針對外購半成品，須結(jié)合產(chǎn)品原料成本和加工成品，價低者中標(biāo)；針對外加工成品，須結(jié)合系統(tǒng)報價和對外報價，主要以對外報價為參考，以外協(xié)供應(yīng)商的競價不得超過對外報價的15%為基本原則，符合要求的競價均為可接受的單價，同時有幾家外協(xié)供應(yīng)商競價均符合價格要求時，需結(jié)合所有產(chǎn)品的整體價格高低與相關(guān)配套進(jìn)行綜合評定。

6.2.3 競標(biāo)結(jié)果

采購部將《外協(xié)產(chǎn)品價格分析審核表》的分析情況作出結(jié)論后由財務(wù)審核，再將審核結(jié)果向 外協(xié)招標(biāo)小組匯報，由小組最終商議中標(biāo)供應(yīng)商。采購部將商議的競標(biāo)結(jié)論記錄在案，其它外協(xié)招標(biāo)小組成品簽字確認(rèn)，競標(biāo)結(jié)論見附件七《外協(xié)產(chǎn)品招標(biāo)評議結(jié)果》。另采購部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人分別簽字確認(rèn)《XXXX公司報價清單》。最終由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)《外協(xié)產(chǎn)品招標(biāo)評議結(jié)果》和《XXXX公司報價清單》。中標(biāo)結(jié)果由采購部發(fā)正式通知給各投標(biāo)的外協(xié)供應(yīng)商，格式見附件八《中標(biāo)通知書》。

7.未達(dá)到招標(biāo)要求的產(chǎn)品的外協(xié)供應(yīng)商確定

7.1 外協(xié)供應(yīng)商的確定方式

對于未達(dá)到《xxxxxxxx控股有限公司招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的招標(biāo)金額的外協(xié)產(chǎn)品，可不

予進(jìn)行招標(biāo)工作，此情況需要收集三家或三家以上的合格外協(xié)供應(yīng)商報價進(jìn)行比價議價，以確認(rèn) 報價的方式選擇合適的外協(xié)供應(yīng)商。各家供應(yīng)商均以統(tǒng)一格式《XXXX公司報價清單》進(jìn)行報價。

7.2 外協(xié)產(chǎn)品的比價議價

采購部將各家外協(xié)供應(yīng)商的報價按照《外協(xié)產(chǎn)品價格分析審核表》進(jìn)行對比統(tǒng)計分析。針對外購成品，須結(jié)合系統(tǒng)報價和對外報價，主要以對外報價為參考，以外協(xié)供應(yīng)商的報價不得超過對外報價的95%為基本原則，符合要求的報價均為可接受的單價，同時有幾家外協(xié)供應(yīng)商報價均符合

價格要求，需結(jié)合所有產(chǎn)品的整體價格高低與相關(guān)配套進(jìn)行綜合評定；針對外購半成品，須結(jié)合產(chǎn)品原料成本和加工成品，價低者得；針對外加工成品，須結(jié)合系統(tǒng)報價和對外報價，主要以對外報價為參考，以外協(xié)供應(yīng)商的報價不得超過對外報價的15%為基本原則，符合要求的報價均為可接受的單價，同時有幾家外協(xié)供應(yīng)商報價均符合價格要求時，需結(jié)合所有產(chǎn)品的整體價格高低與相關(guān)配套進(jìn)行綜合評定。

7.3 外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商確定

采購部將《外協(xié)產(chǎn)品價格分析審核表》的分析情況作出結(jié)論后報批財務(wù)部，由財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核無誤后，采購部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人分別簽字確認(rèn)《XXXX公司報價清單》，并最終由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。外協(xié)供應(yīng)商的選定以簽字的報價單為準(zhǔn)。

8.外協(xié)供應(yīng)商的合同簽訂

根據(jù)《外協(xié)產(chǎn)品招標(biāo)評議結(jié)果》或《XXXX公司報價清單》，確定合作供應(yīng)商之后，雙方簽署合同。

由采購部擬定合同，格式見附件九《外協(xié)產(chǎn)品采購合同》，由品質(zhì)部擬定相關(guān)的質(zhì)量要求文件，見附件十《質(zhì)量保證協(xié)議》，采購部報批，財務(wù)審核，總經(jīng)理室審批?！锻鈪f(xié)產(chǎn)品價格分析審核表》、《外協(xié)產(chǎn)品招標(biāo)評議結(jié)果》、《XXXX公司報價清單》、《質(zhì)量保證協(xié)議》以合同的附件形式存在。

9.外協(xié)供應(yīng)商的管理 9.1 月度審核

由采購部、品質(zhì)部評價外發(fā)供應(yīng)商的合作服務(wù)表現(xiàn)，每月評分，結(jié)果記錄在附件十一《供應(yīng)商月度績效考核表》。對于不合格項目通知外發(fā)供應(yīng)商及時整改。

9.2 年度審核

由品管部組織每年對外發(fā)供應(yīng)商實(shí)施一次綜合審核，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定，結(jié)果記錄在附件十二《外協(xié)供應(yīng)商年度評估報告》。對于不能及時對應(yīng)或不能滿足要求的，經(jīng)整改后仍無明顯改善的，取消其對外協(xié)產(chǎn)品的競標(biāo)資格。

10.外協(xié)流程

符合公司免檢標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品均按《免檢輔料作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。10.1 外購成品流程

10.1.1 業(yè)務(wù)部內(nèi)勤根據(jù)客戶的訂單生成外協(xié)采購訂單給到采購部，詳見附件十三《蘇州xxxx包裝有限公司外協(xié)采購單》，包含訂單號、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交期、包裝要求、送貨地點(diǎn)等。

10.1.2 采購部及時將訂單發(fā)給外協(xié)供應(yīng)商。供應(yīng)商按質(zhì)按量按交期將成品送至倉庫。

10.1.3 品管部根據(jù)相關(guān)品質(zhì)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，判定合格由倉庫辦理ERP入庫手續(xù)，判定不合格品作出退貨

處理?？蛻籼幇l(fā)生質(zhì)量問題，采購部及時聯(lián)絡(luò)外協(xié)供應(yīng)商協(xié)助處理，庫存品需退貨的由倉庫須開具退貨單（退貨單必須包含產(chǎn)品訂單號、產(chǎn)品規(guī)格、退貨數(shù)量、退貨日期、雙方經(jīng)手人簽字）并在ERP系統(tǒng)作出退貨處理。

10.2 外購半成品流程

10.2.1 業(yè)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)單需求填寫附件十三《蘇州xxxx包裝有限公司外協(xié)采購單》交采購部，生產(chǎn)部根據(jù)內(nèi)部生產(chǎn)情況以及實(shí)際的使用需求向采購部提出紙板半成品采購申請，并填寫附件十三《蘇

州xxxx包裝有限公司外協(xié)采購單》，訂單包含生產(chǎn)單號、型號、規(guī)格、數(shù)量、交期、包裝要求、送貨地點(diǎn)等。

10.2.2 采購部及時將訂單發(fā)給外協(xié)供應(yīng)商。供應(yīng)商按質(zhì)按量按交期將半成品送至倉庫。

10.2.3 品管部根據(jù)相關(guān)品質(zhì)要求嚴(yán)格檢驗(yàn)，如有品質(zhì)不合格，需開具《不良品報告單》作出處理意見并及時通知采購部。需要退貨的產(chǎn)品倉庫須開具退貨單（退貨單必須包含產(chǎn)品訂單號、產(chǎn)品規(guī)格、退貨數(shù)量、退貨日期、雙方經(jīng)手人簽字）并在ERP系統(tǒng)作出退貨處理，同時及時通知采購部，采購部根據(jù)處理意見向內(nèi)勤了解交期并要求供應(yīng)商按交期交納品質(zhì)合格品；如有品質(zhì)不合格情況需要現(xiàn)場返工的，須作出及時的處理意見并要求外協(xié)供應(yīng)商協(xié)助處理。

10.2.4 品質(zhì)合格品由采購部、生產(chǎn)部、品管部同時確認(rèn)簽字后，紙板由生產(chǎn)部直接接收使用，其它半成品生產(chǎn)部按生產(chǎn)計劃登記領(lǐng)用，采購部與生產(chǎn)部需要做好相應(yīng)的交接登記手續(xù)。

10.4 外加工成品流程

10.4.1 業(yè)務(wù)部內(nèi)勤接收客戶訂單后下單至產(chǎn)部，并填寫《蘇州包裝有限公司外協(xié)采購單》至采購倉儲

部。

10.4.2 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工作單，保質(zhì)保量完成紙板生產(chǎn)，將紙板數(shù)量如數(shù)登記在交接單后移交采購部，并提供待送紙板的計劃列表。

10.4.3 運(yùn)輸組將紙板送至外協(xié)供應(yīng)商工廠，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的紙板交接與簽收工作，供應(yīng)商自提紙板時由倉儲部開具送貨單，同時開具出門證，供應(yīng)商方可提貨。

10.4.4 外協(xié)供應(yīng)商將接收到的紙板加工成型后按質(zhì)按量按交期送至倉庫。

10.4.5 品管部根據(jù)相關(guān)品質(zhì)要求嚴(yán)格檢驗(yàn)，如有品質(zhì)不合格情況，須及時開具《不良品報告單》作出及時的處理意見并及時通知采購部。采購部根據(jù)處理意見向內(nèi)勤了解交期并要求供應(yīng)商按交期交納品質(zhì)合格品。

10.4.6 品質(zhì)合格品由采購部收貨并錄入ERP系統(tǒng)，并按相應(yīng)的出貨計劃進(jìn)行出貨安排。10.4.7 對于超出品質(zhì)研發(fā)部確認(rèn)的合理損耗數(shù)量外的損耗，由外協(xié)供應(yīng)商自行承擔(dān)。11.職責(zé)部門及職責(zé)明細(xì)

11.1 總經(jīng)理室:負(fù)責(zé)組織對外協(xié)供應(yīng)商的選取與最終審批；負(fù)責(zé)監(jiān)管外協(xié)產(chǎn)品的招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)外協(xié)招標(biāo)與外協(xié)產(chǎn)品價格的最終審批；負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品采購合同的簽署。

11.2 采購部：負(fù)責(zé)外協(xié)招標(biāo)工作的標(biāo)書收集；負(fù)責(zé)外協(xié)供應(yīng)商的選??；負(fù)責(zé)組織外協(xié)產(chǎn)品的招標(biāo)工作、競標(biāo)價格審核、比價議價；負(fù)責(zé)將外協(xié)產(chǎn)品訂單發(fā)給外協(xié)供應(yīng)商；負(fù)責(zé)交貨情況的追蹤；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部移交的紙板按要求進(jìn)行及時的登記；負(fù)責(zé)外購成品、外購半成品及外加工成品的簽收；負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部的外購半成品移交工作；負(fù)責(zé)收集所有來料送貨單；負(fù)責(zé)就品質(zhì)問題及時與供應(yīng)商、品管部、業(yè)務(wù)部溝通；負(fù)責(zé)收集各環(huán)節(jié)交接單據(jù)并根據(jù)單據(jù)數(shù)據(jù)將出入數(shù)進(jìn)行一一核對；負(fù)責(zé)月結(jié)對數(shù)。不良品要在核算周期內(nèi)及時退回供應(yīng)商。

11.3 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)制定外購訂單；負(fù)責(zé)外加工產(chǎn)品所需紙板及時到位；負(fù)責(zé)收集紙板出庫單的回簽單并轉(zhuǎn)交采購部；負(fù)責(zé)與采購部積極溝通因品質(zhì)不良導(dǎo)致的交期變化問題。

11.4 品質(zhì)研發(fā)部：負(fù)責(zé)組織對外協(xié)供應(yīng)商的資格審核；負(fù)責(zé)確認(rèn)可以外發(fā)的產(chǎn)品樣品；負(fù)責(zé)對外發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)在出現(xiàn)來料品質(zhì)異常時及工程內(nèi)不良時及時通知采購部；負(fù)責(zé)將不

良外發(fā)產(chǎn)品的處理意見及時地傳達(dá)至采購部；負(fù)責(zé)協(xié)助對外協(xié)供應(yīng)商的資格審核；負(fù)責(zé)確認(rèn)外加工成品合理的損耗率；

11.5 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)協(xié)助對外協(xié)供應(yīng)商的資格審核；負(fù)責(zé)制定紙板外協(xié)采購單；負(fù)責(zé)將外加工成品所

用紙板及時移交采購部；并提供待送紙板的計劃列表以及做好相應(yīng)的記錄；負(fù)責(zé)跟進(jìn)外加工成品的生產(chǎn)進(jìn)度；負(fù)責(zé)將領(lǐng)用的半成品做好相應(yīng)的記錄以便自查、及時退回來料不良品。

11.6 財務(wù)部：負(fù)責(zé)招標(biāo)工作標(biāo)書的收集及外協(xié)供應(yīng)商報價審核。12.相關(guān)補(bǔ)充

因設(shè)備故障、自然災(zāi)害、停電等其它不可控因素導(dǎo)致的產(chǎn)品無法及時生產(chǎn)時，經(jīng)向總經(jīng)理室請示并獲準(zhǔn)后可按比價議價的方式進(jìn)行臨時的外協(xié)安排。

13． 相關(guān)文件

合格供方評價控制程序 ZH-CX008 不合格品控制程序ZH-CX018 附件一《外協(xié)申請表》

附件二《外協(xié)供應(yīng)商參選名單申請表》

附件三《外協(xié)供應(yīng)商資格審核表》

附件四《外協(xié)產(chǎn)品采購項目招標(biāo)文件》

附件五《XXXX公司報價清單》

附件六《外協(xié)產(chǎn)品價格分析審核表》 附件七《外協(xié)產(chǎn)品招標(biāo)評議結(jié)果》 附件八《中標(biāo)通知書》 附件九《外協(xié)產(chǎn)品采購合同》 附件十《質(zhì)量保證協(xié)議》 附件十一《供應(yīng)商月度績效考核》 附件十二《供應(yīng)商年度評估報告》

附件十三《蘇州xxxx包裝有限公司外協(xié)采購單》

14.以上外協(xié)采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定自2016年5月1日起開始執(zhí)行。最終解釋權(quán)歸采購部。

第二篇：外協(xié)施工管理規(guī)定

外協(xié)任務(wù)施工管理規(guī)定

為規(guī)范施工隊伍的管理，提高施工隊伍的素質(zhì)和水平，明確車間與施工隊伍的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)施工管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文明、節(jié)約、高效，特制定本管理制度。

1外協(xié)任務(wù)申報程序：

1.1一般程序：施工任務(wù)單由車間（部門）提出申請，提交設(shè)備處，設(shè)備處審核后，統(tǒng)籌安排施工。其中，防腐保溫、腳手架、零工、機(jī)械車輛、土建筑爐等方面的任務(wù)，直接安排施工隊伍；管焊方面的任務(wù)送裝備公司。1.2搶修程序：由車間主任同時電話聯(lián)系設(shè)備處、裝備公司和施工隊伍，并做好現(xiàn)場搶修物品機(jī)具的準(zhǔn)備。施工完畢后，將任務(wù)申請單及時補(bǔ)交設(shè)備處。2管理細(xì)則： 2.1車間

2.1.2應(yīng)對所需外協(xié)施工任務(wù)進(jìn)行分析，車間自己能夠承擔(dān)的，由車間承擔(dān)施工；能夠利用平臺的，嚴(yán)禁腳手架外協(xié)；能夠利用車間拖拉機(jī)、皮卡、排車的，嚴(yán)禁機(jī)械車輛外協(xié)。

2.1.2對于施工項目的必要性進(jìn)行分析，沒有必要施工的或施工后對生產(chǎn)、安全沒有好處的不要提報。

2.1.3項目的施工方案必須車間內(nèi)部統(tǒng)一，杜絕返工。

2.1.3.1管焊項目，能出圖紙的必須出圖紙，圖紙準(zhǔn)確、明了，注明管道材料、介質(zhì)、壓力、溫度和數(shù)量，有特殊要求的必須注明。

2.1.3.2與工藝管道有關(guān)的，施工圖紙一定要由生產(chǎn)處簽字確認(rèn)；圖紙車間存檔一份，交施工人員兩份。

2.1.3.3圖紙與施工不符的，設(shè)計人員必須在圖紙上改正并簽字。2.1.4 管焊施工材料的領(lǐng)用：

2.1.4.1零修項目材料，由車間準(zhǔn)備齊全，不能讓施工單位人員到倉庫領(lǐng)料或自行找料。

2.1.4.2技改項目材料，由施工單位領(lǐng)取，車間主管人員必須落實(shí)材料的有無、是否齊全。

2.1.5車間提報施工項目應(yīng)有計劃性，項目主管人員根據(jù)項目的重要性合理安排施工時間，做好施工準(zhǔn)備。

2.1.6施工人員接到任務(wù)單后，與項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系溝通，確定施工時間。車間負(fù)責(zé)人提前準(zhǔn)備相關(guān)票證（動火證）和聯(lián)系電工接電，避免施工人員到現(xiàn)場后怠工。

2.1.7漏點(diǎn)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際堵漏情況記取時間；搶修項目（夜間急需）的施工完畢后，對施工質(zhì)量較好的可按1.5倍系數(shù)從工程簽證中體現(xiàn)。2.1.8項目施工完畢后，項目主管人員必須對施工項目所用的時間和工程量負(fù)責(zé)。盡快確認(rèn)工程量，圖紙有改動的必須完善圖紙。2.2 施工單位的要求：

2.2.1外協(xié)單位接到任務(wù)單后，根據(jù)施工項目的情況合理安排人員盡快施工，嚴(yán)禁積壓。

2.2.2應(yīng)根據(jù)項目需要情況，提前和項目負(fù)責(zé)人聯(lián)系、溝通，做好施工準(zhǔn)備。

2.2.3施工過程中，應(yīng)按要求確保施工質(zhì)量。和項目負(fù)責(zé)人加強(qiáng)聯(lián)系、溝通，合理安排作業(yè)時間保證施工進(jìn)度。

2.2.4施工中在現(xiàn)場不得動與施工無關(guān)的管線，不得在其他設(shè)備管線上打火。

2.2.5壓力容器的安裝，應(yīng)由裝備公司安裝，其他外協(xié)隊伍不得安裝。2.2.6施工前確認(rèn)各類票證的齊全，做好預(yù)危分析，確保施工過程中，人員、設(shè)備安全。注意施工下方設(shè)備、電纜的保護(hù)。

2.2.7施工完畢后，按施工實(shí)際情況盡快辦理簽證。及時找項目負(fù)責(zé)人簽字，車間主任每周一次，設(shè)備處兩周一次。

2.2.8有圖施工的，可以按圖紙進(jìn)行決算；圖紙有變更的，必須由圖紙設(shè)計者進(jìn)行改動，施工人員不得隨意改動圖紙。

2.2.9施工單位的的設(shè)備、機(jī)具必須齊全、安全、完好，3管理考核： 3.1外協(xié)單位考核

3.1.1在材料利用上，盡量合理，嚴(yán)禁浪費(fèi)。發(fā)現(xiàn)有故意浪費(fèi)材料的，按材料價格雙倍處罰。

3.1.2管焊等作業(yè)中，嚴(yán)禁野蠻施工，隨意割腳手架，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，雙倍處罰。

3.1.3每月25日上交上月結(jié)算，拖延兩個月為自動放棄。

3.1.4管焊施工中，發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)的，每漏點(diǎn)扣200元，影響系統(tǒng)開車的扣1000元。

3.1.5工程簽證必須真實(shí)，準(zhǔn)確，不得虛報、重報（轉(zhuǎn)動設(shè)備的安裝不屬于管焊項目）；重報的工程量全部作廢；虛報的工程量，兩倍扣罰；月工程簽證中有三處惡性造假的該月簽證全部作廢。3.1.6搶修項目，遲遲不到現(xiàn)場的扣1000元/次。3.2車間考核

3.2.1動火證的辦理必須及時，施工人員到現(xiàn)場1小時動火證未出具的，通報批評。

3.2.2確保外協(xié)施工工程量的真實(shí)，如被上級主管部門核查出簽證與實(shí)際不符，按多出部分的50%扣罰項目負(fù)責(zé)人和車間主任（以簽證中簽字人員為準(zhǔn)），從月底設(shè)備考核中落實(shí)。

3.2.3車間人員故意刁難或讓施工人員干與生產(chǎn)無關(guān)的，一經(jīng)查證嚴(yán)肅處理。

4本制度適用于德化裝備工程公司、歸屬德化裝備工程公司管理的安裝公司、沛縣防腐保溫工程總公司駐德辦、浙江鵬飛絕熱安裝有限公司、德州市通達(dá)運(yùn)輸有限公司、德州市勝利建筑工程公司五二工程處、德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍飛裝卸隊、德州市五四房屋維修隊及其它通過招標(biāo)或?qū)徟唐谶M(jìn)入生產(chǎn)部施工的隊伍。

5本制度自2009年2月15日起執(zhí)行。6本制度由設(shè)備動力處負(fù)責(zé)解釋。

造氣車間意見：

1、夾套更換或焊補(bǔ)是否算壓力容器？

是壓力容器，應(yīng)該由持證焊工焊補(bǔ) 2、2.2.1項中，外協(xié)隊伍出現(xiàn)積壓情況，如何考核？責(zé)令其盡快施工。

3、大的檢修項目，如造氣爐更換夾套等，是否應(yīng)由設(shè)備處與施工單位簽訂進(jìn)度及

質(zhì)量合同，確保按時完成？ 針對某一項項目施工，根據(jù)車間要求，設(shè)備處監(jiān)督施工單位進(jìn)度、質(zhì)量，可以提前約定。

4、施工隊伍的預(yù)危分析由誰監(jiān)督檢查。施工方案方面由裝備負(fù)責(zé)制定、監(jiān)督執(zhí)行，牽扯工藝安全應(yīng)由車間編制實(shí)施。

5、對外協(xié)單位的考核，是車間考核，還是由車間上報設(shè)備處進(jìn)行考核，我認(rèn)為為統(tǒng)一管理，最好取后者。應(yīng)車間提出設(shè)備處落實(shí)，情況屬實(shí)，對施工單位進(jìn)行考核。盡量雙方配合融洽。

水汽車間意見

1、鍋爐檢修中，要求施工隊伍24小時不間斷作業(yè)，難度較大，人員素質(zhì)問題很突出。

2、零修項目與技改項目的確定如何區(qū)分？？？

3、水汽車間涉及工業(yè)園、大氮肥、老廠和外井，范圍較大，保全人員少，施工組織（人員、車輛、材料、機(jī)具）相對比較復(fù)雜，強(qiáng)調(diào)領(lǐng)料分工問題，會耽誤施工進(jìn)度。

第三篇：外協(xié)加工管理規(guī)定

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1．目的： SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版

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文件編號：AT-WI-AE-0014 明確職責(zé)，滿足訂單需求，規(guī)范發(fā)外加工控制流程，以達(dá)到降低成本，提高生產(chǎn)能力。2．適用范圍：

適用于本公司材料、半成品、產(chǎn)品發(fā)外加工控制； 3．定義：（無）4．權(quán)責(zé)：

4．1資材部生管：負(fù)責(zé)散戶開發(fā)，以及發(fā)外加工指令的作成，相關(guān)模、治具的提供，加工進(jìn)度的管控；

4．2資材部物控：負(fù)責(zé)岳陽分廠生產(chǎn)進(jìn)度的管控； 4．3資材部倉庫：負(fù)責(zé)提供加工物料的備料工作； 4．4資材部課長：負(fù)責(zé)加工商的開發(fā)；

4．5制造部：負(fù)責(zé)發(fā)外產(chǎn)品的前置加工及散戶加工工藝的培訓(xùn)； 4．6品質(zhì)部：負(fù)責(zé)外協(xié)廠商之加工產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收；

5．作業(yè)程序：

5．1 生管接收業(yè)務(wù)拋轉(zhuǎn)訂單后，有下列情形之一的，可作出外發(fā)加工之申請。5．2月生產(chǎn)排程在飽和狀態(tài)下，增加新的訂單，交期經(jīng)協(xié)調(diào)后仍需當(dāng)月出貨的訂單； 5．3超出生產(chǎn)負(fù)荷的訂單；

5．4急單（交貨期在6個工作日內(nèi)可視為急單），因缺料或其它原因無法按期達(dá)成的； 5．5新產(chǎn)品、樣品制作，本公司難以滿足需求時； 5．6滿足岳陽分廠百納的生產(chǎn)需求。2．外發(fā)加工應(yīng)遵循以下原則執(zhí)行。2．1單價較低，利潤微溥的訂單； 2．2 制程簡單，品質(zhì)較為穩(wěn)定的產(chǎn)品；

2．3 訂單量較小，容易管制及調(diào)度；（此條不適于分廠岳陽百納）

2．4 加工費(fèi)不得高出本公司的投入成本，既接單成本減去直接材料和前置加工成本后其費(fèi)用控制下降至少應(yīng)在5%～20%之間；

2．5開發(fā)加工商其規(guī)模、經(jīng)營實(shí)力要略遜于本公司，不具競爭力。3．外協(xié)廠商的開發(fā)作業(yè)流程。3．1散戶加工的開發(fā)；

3．1．1散戶可定義為平時工作較為清閑，無固定職業(yè)，能在清閑時從事一些簡單的加工工作，勞動報酬較低的人群；

3．1．2散戶的開發(fā)由生管全權(quán)負(fù)責(zé)，開發(fā)的途徑遵照下列方案實(shí)施：

3．1．2．1 散戶可由公司內(nèi)部人員直接承辦或其介紹；

3．2．1．

2生管可在工廠周邊進(jìn)行散戶開發(fā)，尋找符合加工條件的合作人群，向其說明《加工協(xié)深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 議》（見附件）之相關(guān)條款，如加工單價、付款方式、違約責(zé)任、加工注意事項、運(yùn)送方式、交貨地點(diǎn)及日期等，此類加工散戶需交納一定的保證金或?qū)で蠊疚寮壱陨下殕T之擔(dān)保方可承辦；

3．2．1．3 生管應(yīng)將開發(fā)之散戶資料進(jìn)行建檔，如承辦人的姓名、暫住地址、聯(lián)系方式、身份證號碼等，并與其簽訂《加工協(xié)議》，然后呈交部門課長實(shí)施備案；

3．2．1．4與本公司簽定長期合作關(guān)系之散戶，生管應(yīng)列于《散戶考核標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施評估，對于不符合本公司客戶之要求的散戶應(yīng)實(shí)施甄選；

3．2加工廠商的開發(fā)；

3．2．1加工廠商可為同行業(yè)之注冊公司或合法經(jīng)營小作坊，企業(yè)具備一定規(guī)模及生產(chǎn)能力，能滿足本公司訂單需求的合作伙伴；

3．2．2加工商開發(fā)由資材課長全權(quán)負(fù)責(zé)，開發(fā)流程遵照下列方案實(shí)施： 3．2．2．1收集加工商資料途徑：

3．2．2．1．1通過互聯(lián)網(wǎng)、制造黃頁搜尋工廠周邊地區(qū)同行業(yè)的制造企業(yè)； 3．2．2．1．2 相關(guān)信息咨詢及行業(yè)資源的收集，以及加工鏈的積累； 3．2．2．1．3 委托他人介紹或牽線，此項適用于小作坊制作。

3．2．2．

2建立加工商基本信息（如公司名稱、地址、電話號碼、聯(lián)系人等），對符合條件之企業(yè)逐一進(jìn)行電話咨詢，了解其公司規(guī)模、產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制能力，能否提供其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記許可證、SGS報告（ROHS檢測報告）或簽定《環(huán)保政策保證書》；

3．2．2．

3對符合本公司客戶要求之加工商，讓其初步報價，通過議價后確定最終的報價單，報價單均以書面?zhèn)髡娴男问綀?zhí)行，然后呈總經(jīng)辦核準(zhǔn)后，確定最終的加工單價定案；

3．2．2．4 本公司提供5～8樣品的材料安排加工商實(shí)施打樣，具體工作事務(wù)由資材課長進(jìn)行安排，物控執(zhí)行；

3．2．2．

5加工商打樣OK后返廠，由資材部通知品管部進(jìn)行樣品測試，檢驗(yàn)OK后列入本公司合格加工商名單，并與其簽訂《加工協(xié)議》；然后對合格加工商之加工單價進(jìn)行對比，依最低單價依次列為第一、第二加工商，第一加工商可優(yōu)先考慮；

3．2．2．6

由資材課長進(jìn)行建檔備案，并建立《加工商考核標(biāo)準(zhǔn)》，生管進(jìn)行追蹤評估，甄選合格之加工商。

3．3開發(fā)人員不得向散戶及加工商透露本公司之客戶資料。

4．委托加工由生管參照以上標(biāo)準(zhǔn)填寫《委外加工申請單》（見附表），交部門課長進(jìn)行評估，符合外發(fā)條件的，進(jìn)行成本核算，注明建議單價，經(jīng)課長確認(rèn)后，呈總經(jīng)辦進(jìn)行核準(zhǔn)，并由副總或總經(jīng)理確定最終加工單價。

5．《委外加工申請單》核準(zhǔn)后，生管應(yīng)完成交貨期制定，根據(jù)客戶交貨期及加工商之提貨、生產(chǎn)、測試、返廠運(yùn)輸、檢驗(yàn)等所占用時間實(shí)施參考作業(yè)，并與加工商電話聯(lián)絡(luò)確定最終之交貨期，再作成正式《委托加工單》（見附表），經(jīng)部門課長審核后發(fā)出，然后實(shí)施相關(guān)作業(yè)。深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 5．1無需提供材料及模、治具的，即時發(fā)出《委托加工單》；

5．2需提供材料或模、治具的，應(yīng)通知物控備齊相關(guān)材料，材料到位后，發(fā)至車間進(jìn)行簡單的前置加工（如裁線、脫皮、打端子等工序），計算正確損耗，完工后生管與生產(chǎn)拉長進(jìn)行數(shù)目確認(rèn)，并事先準(zhǔn)備好相關(guān)模、治具，提前通知相應(yīng)外協(xié)商前來提貨，然后進(jìn)行數(shù)目交接及簽單的動作；

5．3本管理規(guī)定條款2．

2、2．4適用于外發(fā)散戶進(jìn)行加工，一般堅持當(dāng)日發(fā)，次日返廠的原則；如第一次實(shí)施加工，生管應(yīng)協(xié)調(diào)制造部課長安排生產(chǎn)拉長對其進(jìn)行簡單的技能和品質(zhì)培訓(xùn)方可外發(fā)；

5．4本管理規(guī)定條款2．

1、2．

3、2．

4、2．5適用于外發(fā)加工商實(shí)施加工； 5．5發(fā)往分廠岳陽百納加工的產(chǎn)品，遵照以下方案實(shí)施：

5．5．1 生管應(yīng)將訂單量大，交期較長的產(chǎn)品發(fā)往岳陽百納加工，視其生產(chǎn)能力及生產(chǎn)進(jìn)度制定合理發(fā)送計劃，并下達(dá)《采購訂單》至對方；

5．5．2 物控根據(jù)《采購訂單》內(nèi)容安排倉管備齊相關(guān)物料，同時生管準(zhǔn)備好相關(guān)模、治具，如模、治具因其它因素在往返的途中未能到廠時，生管應(yīng)將確切回廠時間知會至物控；

5．5．3 物控填寫貨運(yùn)單（注明品名、件數(shù)、重量、收貨地址及收貨人姓名、收貨人聯(lián)系電話），然后電話通知貨運(yùn)公司來廠提貨，并附上貨運(yùn)單隨貨同行，百納簽收后，要求貨運(yùn)公司在貨品返廠時帶回；

5．5．4生管將發(fā)貨信息及物品數(shù)據(jù)以聯(lián)絡(luò)函的形式知會岳陽百納倉管。6．產(chǎn)品加工進(jìn)度管控。

6．1發(fā)至散戶及加工商加工的產(chǎn)品，生管應(yīng)隨時以電話追蹤的形式掌控其生產(chǎn)進(jìn)度，一旦出現(xiàn)交期異常，應(yīng)及時了解其具體造成的原因、解決方案、更改后回廠的確切時間等，并將此異狀向部門課長進(jìn)行匯報；

6．1．1屬品質(zhì)異常問題的，生管應(yīng)及時咨詢品管部，讓其協(xié)助處理相關(guān)事宜，后續(xù)可遵照《加工協(xié)議》之條款實(shí)施作業(yè)；

6．1．2其它原因?qū)е虏荒馨雌谕旯さ?，生管視其情況酌量處理，并將處理結(jié)果向部門課長匯報，自行無法處理的，由部門課長出面協(xié)調(diào)相關(guān)單位，主導(dǎo)解決方案；

6．2．發(fā)至岳陽分廠百納加工的產(chǎn)品，物控按照以下方案實(shí)施；

6．2．1材料及模、治具發(fā)出后，應(yīng)與對方倉管確認(rèn)其接收情況，隨時與對方電話聯(lián)系，了解其生產(chǎn)進(jìn)度，確認(rèn)產(chǎn)品最終回廠的確切時間，并將對方完工后之產(chǎn)品發(fā)貨信息告知生管； 6．2．2建立百納物料及資產(chǎn)監(jiān)管帳，并逐一對采購訂單實(shí)施月底對帳作業(yè)，然后交財務(wù)核算； 6．2．3產(chǎn)品回廠后，經(jīng)QC判定，存在有生產(chǎn)不良的，物控應(yīng)將相關(guān)信息告知生管，由生管安排生產(chǎn)線擇時重工。

7．產(chǎn)品返廠后，物控安排倉庫進(jìn)行收貨作業(yè)，倉管遵照《倉庫作業(yè)指導(dǎo)書》收貨作業(yè)流程進(jìn)行操作，數(shù)量確認(rèn)按照以下方案實(shí)施； 深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 7．1散戶及加工商之產(chǎn)品數(shù)量的清點(diǎn)原則上實(shí)施全點(diǎn)，數(shù)量龐大的，整件箱抽點(diǎn)比例不得低于整件總數(shù)的30%，尾數(shù)箱必須100%全點(diǎn)；

7．2分廠岳陽百納之產(chǎn)品數(shù)量的清點(diǎn)，按照整件的15%，尾數(shù)100%方案實(shí)施；

7．3在確認(rèn)的過程中，一旦出現(xiàn)產(chǎn)品回廠數(shù)量少于本公司發(fā)出的成套數(shù)量時，應(yīng)立即向物控反應(yīng)；百納的由物控負(fù)責(zé)與對方確認(rèn)溝通，屬散戶及加工商的，由生管與加工單位進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，其結(jié)果應(yīng)向部門課長匯報，由部門課長進(jìn)行裁決，其結(jié)果應(yīng)通知直接操作之倉管實(shí)施簽單作業(yè)。

8．加工回廠之產(chǎn)品，應(yīng)與本公司生產(chǎn)的同類產(chǎn)品實(shí)施區(qū)分，設(shè)專區(qū)進(jìn)行管制，并進(jìn)行明確的標(biāo)識。

9．加工費(fèi)用結(jié)算與支付；

9．1散戶之加工費(fèi)采用每月支付的形式，生管月底進(jìn)行對帳作業(yè)，確認(rèn)無誤后填寫《付款審批單》，交財務(wù)辦理付款手續(xù)；

9．2加工商之加工費(fèi)用的支付，生管遵照采購付款流程實(shí)施作業(yè)。10．參考文件：

10．1《環(huán)保政策保證書》 10．2《加工協(xié)議》 10．3《加工商考核標(biāo)準(zhǔn)》

10．4《倉庫作業(yè)指導(dǎo)書》 10．5《采購作業(yè)流程》 11．相關(guān)表單：

11．1《委外加工申請單》 11．2《采購訂單》 11．3《送貨單》 11．4《貨運(yùn)單》 11．5《付款審批單》

批準(zhǔn)： 審核： 編制：

第四篇：外協(xié)維修管理規(guī)定

外協(xié)維修的管理規(guī)定

1． 目的

為規(guī)范外協(xié)維修的管理，合理地外協(xié)維修，使維修的質(zhì)量更能保證，從而減少維修成本，提高效率，特制定本制度。2． 適用范圍

公司內(nèi)需要外協(xié)維修的部門 3． 管理職責(zé)

3．1 設(shè)備動力部為外協(xié)維修歸口管理部門，負(fù)責(zé)外協(xié)維修的判定、外協(xié)維修申請單的審核和申批，并統(tǒng)一報送副總審批；外協(xié)維修的驗(yàn)收及使用信息（質(zhì)量、使用周期）跟蹤。

3．2 采購部負(fù)責(zé)外協(xié)維修報價，選擇合適的供應(yīng)商。

3．3 物管部負(fù)責(zé)外協(xié)維修數(shù)量的確認(rèn)及外協(xié)維修件的發(fā)外、進(jìn)倉、發(fā)放。4．管理規(guī)定 4．1 外協(xié)維修申請

4．1．1 外協(xié)維修申請部門提出外協(xié)維修的理由、數(shù)量、維修設(shè)備的詳細(xì)資料，上交設(shè)備動力部；設(shè)備動力部根據(jù)具體情況判定是否需要外協(xié)維修；如果判定需要外協(xié)維修，由設(shè)備動力部申報外協(xié)維修計劃和審批。

4．1．2 異常情況的外協(xié)維修，外協(xié)維修申請部門根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定填寫事故報告，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。4．2 外協(xié)維修跟蹤 4．2．1 外協(xié)維修分為公司內(nèi)外協(xié)維修和公司外外協(xié)維修，公司內(nèi)外協(xié)維修指外協(xié)人員（供應(yīng)商）到公司內(nèi)來維修，不需要發(fā)外。公司外外協(xié)維修指的是發(fā)外維修。

4．2．2公司內(nèi)外協(xié)維修由設(shè)備動力部和外協(xié)維修申請部門相關(guān)人員對維修情況進(jìn)行跟蹤，并向相關(guān)部門書面反饋。

4．2．3 發(fā)外維修由物管部倉管員、設(shè)備動力部管理員在外協(xié)維修單上共同簽名確認(rèn)發(fā)送日期、維修返回日期。

4．2．3 設(shè)備部管理員對維修回來的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和跟蹤反饋。4．3 外協(xié)維修驗(yàn)收

4．3．1 經(jīng)使用合格的外協(xié)維修物資由設(shè)備動力部組織驗(yàn)收，驗(yàn)收根據(jù)外協(xié)維修驗(yàn)收要求進(jìn)行。

4．3．2對使用不合格的外協(xié)維修由設(shè)備動力部處理，采購部協(xié)助，并向相關(guān)部門反饋處理結(jié)果。

4．4 采購部確定維修合同，選合適供應(yīng)商必須有設(shè)備動力部管理員參與。

4．5 電機(jī)的外協(xié)維修

4．5．1對電機(jī)的發(fā)外維修和維修好進(jìn)倉都必須由設(shè)備動力部進(jìn)行檢驗(yàn)。

4．5．2設(shè)備動力部對各生產(chǎn)車間制定電機(jī)維修數(shù)量指標(biāo)，并做考核。5．其它相關(guān)規(guī)定

5．1設(shè)備動力部每月對各部門的外協(xié)維修情況進(jìn)行分析。

5．2 設(shè)備動力部對外協(xié)維修異常情況進(jìn)行分析并組織相關(guān)人員處理。

說明：

起草：

修改：

審核：

批準(zhǔn)：

第五篇：外協(xié)維修管理規(guī)定

外協(xié)維修管理規(guī)定(暫行)

為保證維修項目的真實(shí)可控，降低維修費(fèi)用，特制訂本規(guī)定。

1、申請：當(dāng)設(shè)備及備件出現(xiàn)故障需要外協(xié)維修時，由設(shè)備及備件所在的單位（分廠）打外協(xié)維修申請，提出設(shè)備及備件外協(xié)維修申請，由設(shè)備動力處簽批后轉(zhuǎn)交采購部進(jìn)行外委。外協(xié)維修申請中要注明設(shè)備故障的現(xiàn)象。

2、維修：采購部在接到設(shè)備動力處簽字認(rèn)可的外協(xié)維修申請后，立即安排外協(xié)維修單位對故障設(shè)備進(jìn)行維修。在廠內(nèi)維修的設(shè)備，在維修過程中，設(shè)備所在的單位應(yīng)派專人在現(xiàn)場對維修的設(shè)備進(jìn)行維修監(jiān)督，對需要更換的備件進(jìn)行確認(rèn)，并在維修明細(xì)單上簽字。換下的備件、材料由設(shè)備所在的單位留存，以備驗(yàn)收檢查。需要外出維修的設(shè)備及備件，需有設(shè)備所在的單位提出明確的技術(shù)要求，能明確需要維修、更換部位的要注明。在維修過程中，相關(guān)部門需要現(xiàn)場確認(rèn)的要到維修單位進(jìn)行確認(rèn)。

3、驗(yàn)收：廠內(nèi)維修的設(shè)備維修完后，設(shè)備所在單位需對維修的設(shè)備及時進(jìn)行驗(yàn)收，在設(shè)備維修明細(xì)單上需有維修監(jiān)護(hù)人、車間負(fù)責(zé)人及分廠負(fù)責(zé)人的簽字，并注明驗(yàn)收時間。廠外維修的設(shè)備在設(shè)備到貨后，需有接收人及車間負(fù)責(zé)人，分廠負(fù)責(zé)人的簽字，并注明簽字時間。（需要上車驗(yàn)證的，需在驗(yàn)證后出具驗(yàn)收合格證明）。維修更換的備件需有合理的保質(zhì)期，在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)的問題，有維修廠家免費(fèi)給予維修、更換。

4、結(jié)算：外協(xié)維修的設(shè)備由分廠驗(yàn)收完成，各相關(guān)人員簽字后報設(shè)備動力處進(jìn)行核查，由設(shè)備動力處根據(jù)各單位提報的驗(yàn)收明細(xì)每月進(jìn)行抽查，簽字認(rèn)可后需要審計的方可報審計處進(jìn)行審核，審計處審核后按原結(jié)算程序進(jìn)行結(jié)算。

5、考核：各單位對自己需外協(xié)維修的設(shè)備要嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)謹(jǐn)弄虛作假。

5.1 嚴(yán)格按規(guī)定的程序簽字認(rèn)可，簽字不規(guī)范每項扣1分。

5.2 嚴(yán)謹(jǐn)利用設(shè)備外協(xié)維修的名義去干與設(shè)備外協(xié)維修不相干的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

5.3各單位對外協(xié)維修的項目要進(jìn)行嚴(yán)格的審核，嚴(yán)謹(jǐn)弄虛作假，不負(fù)責(zé)任，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每項扣2--10分。

5.4 外協(xié)維修項目沒有設(shè)備處簽字認(rèn)可的，審計單位和結(jié)算單位單位一律不能給與審計與結(jié)算，否則每項根據(jù)具體情況扣相關(guān)單位1--10分。

本規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)施。

設(shè)備動力處2012.6.27