第一篇：道路運輸 城市客運安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)考評二 三級申請企業(yè)準(zhǔn)備資料的解釋說明

一、評分指標(biāo)中要求的內(nèi)容

為增加考評效率，減少考評時間成本，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。本機構(gòu)倡導(dǎo)企業(yè)在準(zhǔn)備考評資料時按照以下要求進行。

1、將評分指標(biāo)中十六大項即：1.安全目標(biāo) 2.安全管理機構(gòu)及人員設(shè)置3.安全責(zé)任體系 4.法規(guī)和安全管理制度5.安全投入6.裝備設(shè)施7.科技創(chuàng)新與信息化8.隊伍建設(shè)教育培訓(xùn)情況9.作業(yè)管理10.危險源辨識與風(fēng)險控制11.隱患排查與治理12.職業(yè)健康13.安全文化14.應(yīng)急救援15.事故報告調(diào)查處理16.績效考核與持續(xù)改進中所涉及檔案、文件、資料、臺賬、記錄等內(nèi)容分類整理，分別裝入16個檔案盒，檔案盒按16項順序標(biāo)注名稱(見附件1：檔案盒舉例照片），每個檔案盒中相應(yīng)的資料按照1.1.1 1.1.2 1.1.3的模式進行編號

(本項具體要求可參見附件2：資料準(zhǔn)備解釋說明)

2、若有重復(fù)的內(nèi)容，要求將原件復(fù)印并將復(fù)印件編號后分別裝在檔案盒內(nèi)。

二、經(jīng)會計事務(wù)所審計的企業(yè)財務(wù)審計報告

一般要求提供上年度審計報告,若有必要，還需提供上兩年度審計報告。

三、其它說明

1、需企業(yè)提供的其它資料或其它相關(guān)事宜，考評機構(gòu)將根據(jù)實際情況隨時與申請企業(yè)聯(lián)系。

2、申請企業(yè)需要與考評機構(gòu)溝通協(xié)商的其它事宜，請申請企業(yè)隨時與考評機構(gòu)取得聯(lián)系。

四、考評機構(gòu)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

馬志雄 聯(lián)系電話：*** 袁文堂 聯(lián)系電話：*** QQ:1670356044（龍馬行空）1085198466（消散）

附件1： 檔案盒舉例照片（以第五項“安全投入”為例）

附件2：檔案盒中資料準(zhǔn)備解釋說明（僅以道路旅客運輸評分指標(biāo)第五項“安全投入”舉例）

資料準(zhǔn)備的解釋說明（僅以第道路旅客運輸?shù)谖屙棥鞍踩度搿睘槔?5.1資金投入

5.1.1安全費用專項科目，包括科目名稱，費用數(shù)額，用途、提取時間、票據(jù)粘貼備注等等；年度預(yù)算制度，包括：

一、目的和適用范圍。

二、相關(guān)術(shù)語和資金范圍（如本制度中不涉及本單位相關(guān)術(shù)語，可以不寫）。

三、管理職責(zé)（財務(wù)部職責(zé)、各部門與財務(wù)部配合應(yīng)遵照哪些職責(zé)）。

四、管理內(nèi)容與方法（包括資金預(yù)算原則、編制方法、審批程序、追加、支付辦理程序等等）。

5.1.2按照要求應(yīng)建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬，并附相關(guān)票據(jù)

5.1.3本項中沒有查看文件資料的要求，但如果有某次因未及時撥付款項而導(dǎo)致安全生產(chǎn)無法有效實施，應(yīng)在安全生產(chǎn)經(jīng)費使用臺賬備注欄中注明。

5.1.4本項中要求查看為旅客投保承運人責(zé)任險的保險單據(jù)和檔案，本檔案（臺賬）應(yīng)區(qū)別與安全經(jīng)費臺賬單獨建立，要求明確時間、費用額度、投保人等相關(guān)信息。當(dāng)然，本次費用支出應(yīng)該與安全經(jīng)費臺賬鏈接，在臺賬中也要有本次投保費用支出的體現(xiàn)。5.2費用管理

5.2.1本項首先應(yīng)該建立安全生產(chǎn)專項資金使用情況監(jiān)督檢查制度，制度中要明確具體檢查人員、檢查方法及頻次、違規(guī)處理辦法，同時也應(yīng)要求檢查人員填寫相應(yīng)的檢查記錄。其次，應(yīng)建立相應(yīng)的檢查記錄，依據(jù)檢查頻次和時間填寫內(nèi)容。5.2.2 本項中要求建立安全生產(chǎn)專項資金使用臺賬，與5.1.2中安全生產(chǎn)經(jīng)費看似相同實則有一些差別，安全生產(chǎn)經(jīng)費是安是指企業(yè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支，專門用于完善和改進企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金，它是個統(tǒng)稱。而安全生產(chǎn)專項經(jīng)費是分為安全教育、安全與工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、消防與救護、職業(yè)病治療、火災(zāi)報答系統(tǒng)和滅火設(shè)施、安全供水系統(tǒng)、安全供電系統(tǒng)、隔聲降噪操作室、控制室、值班室等、崗位通風(fēng)、除塵設(shè)施、防暑、降溫與防寒、防凍設(shè)施、其他方面的具體稱謂。

所以在建立臺賬時，也要區(qū)別建立，但在數(shù)額上，各安全生產(chǎn)專項經(jīng)費的總和應(yīng)與安全生產(chǎn)經(jīng)費相吻合。

在保管安全生產(chǎn)費用及安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用臺賬時，也要注意完整性和規(guī)范性。缺失、頂替、偽造等情況不能出現(xiàn)。

按照以上解釋說明，在第五個檔案盒中，應(yīng)有規(guī)范完整的臺賬三部，即：安全生產(chǎn)經(jīng)費使用臺賬，安全生產(chǎn)專項資金使用臺賬、承運人責(zé)任險投保檔案（臺賬）；制度兩部，即：費用年度預(yù)算制度、生產(chǎn)專項資金使用情況監(jiān)督檢查制度；記錄一部，即：安全生產(chǎn)專項資金使用情況監(jiān)督檢查記錄。

本解釋說明僅為說明企業(yè)該如何準(zhǔn)備資料，所有具體內(nèi)容均為個人理解，不作為企業(yè)準(zhǔn)備資料的依據(jù)！

第二篇：道路旅客運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)考評申報資料

道路旅客運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

達標(biāo)考評申報資料

企業(yè)名稱（簽章）：道真順達運輸有限責(zé)任公司申請類別 ：道路旅客運輸申請等級 ：二 級報告編制時間 ：二○一三年六月至 二○一三年八月 申請時間 ：二○一三年九月二十九日

第三篇：道路運輸城市客運企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)[小編推薦]

道路運輸城市客運企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

工作開展情況自查報告

為推進我縣城市客運企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，根據(jù)交通運輸部（交安監(jiān)發(fā)【2012】175號），省交通廳（青交安【2013】505號），省交通廳（青交安委【2014】6號）等有關(guān)文件的要求和海南州交通局（南交【2014】48號，貴德縣水陸運輸管理（貴運管字【2014】029號）文的通知要求，我司高度重視，立即著手，將企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作列入公司工作的重要程度上，現(xiàn)將工作開展的情況匯報如下：

企業(yè)的基本情況

貴德縣豐昌公交汽車有限責(zé)任公司，經(jīng)貴德縣人民政府批準(zhǔn)，成立于2012年3月28日，是目前我縣從事城鄉(xiāng)公交客運的唯一一家具有公益性服務(wù)的民營企業(yè)。注冊資金32萬元，固定資產(chǎn)725萬元，現(xiàn)有管理人員6名，員工65名，登記注冊營運的各類型公交車49輛（其中2013年10月新增20輛大型天然氣公交車)，經(jīng)上級交通部門批準(zhǔn)開通營運的公交線路9條，公交營運總里程達240公里，輻射全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)80余個行政村約7萬余人口，日平均接送乘客約1.5萬次，年接送乘客約550余萬人次，成為貴德縣城市公交客運的骨干企業(yè)。在我縣客運市場發(fā)揮公司化經(jīng)營優(yōu)勢和領(lǐng)導(dǎo)作用，在激烈的市場競爭中，站穩(wěn)了腳跟，并有了長足的發(fā)展。被貴德縣委、縣人民政府授予“先進民營企業(yè)”“雙文明”建設(shè)先進單位、貴德縣交通局授予“先進集體”、貴德縣工商管理局連續(xù)五年授予“守合同、重信用單位”、海南州工商管理局，州消費者協(xié)會授予“消費者滿意單位”、青海省工商管理局、省消費者協(xié)會授予“誠信服務(wù)先進單位”等榮譽稱號。為繁榮縣域經(jīng)濟、維護交通安全，規(guī)范城區(qū)交通秩序，方便市民出行等方面起到了積極的示范作用，推動了社會的共同發(fā)展和文明進步。

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展情況

公司根據(jù)《海南州交通局關(guān)于切實推進全州交通客運企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核達標(biāo)工作的通知》要求，建立標(biāo)準(zhǔn)化體系，積極進行了初始評審、策劃、自評、培訓(xùn)等各個階段的準(zhǔn)備工作，聘請專業(yè)老師，為企業(yè)自評員開展評審工作，進行為期10天的輔導(dǎo)和培訓(xùn)，使公司自評員掌握了基本技能、方法和步驟，為下一步的評審工作創(chuàng)造了條件。在評審工作的準(zhǔn)備階段，以落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體為主線，以強化安全生產(chǎn)“雙基”為重點，結(jié)合企業(yè)自身的生產(chǎn)實際情況，通過建立相應(yīng)的安全管理體系，規(guī)范安全，生產(chǎn)管理，形成持續(xù)改進的安全生產(chǎn)管理長效機制，具體開展過程如下：

（—）、加強機構(gòu)建設(shè)，確保責(zé)任明確到位。2014年4月成立了以總經(jīng)理劉豐德為組長的安全標(biāo)準(zhǔn)化自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作目標(biāo)，責(zé)任分配與實施方案等。

（二）、強化教育培訓(xùn)，確保履職能力到位。2014年3月中旬公司主要領(lǐng)導(dǎo)和安技部成員參加了省運管局組織的《全省道路運輸及城市客運企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評員培訓(xùn)》，6月上旬聘請專業(yè)老師，對自評員進行全員培訓(xùn)，以提高公司員工對安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進一步理解。

（三）、對照達標(biāo)內(nèi)容，全面開展現(xiàn)狀調(diào)查和能力評估，對企業(yè)進行自評。2013年6月—7月對公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀進行了摸底調(diào)查，包括組織結(jié)構(gòu)、責(zé)任體系、安全投入、設(shè)施設(shè)備、作業(yè)管理、職業(yè)健康、安全文化等，對公司的隊伍建設(shè)、危險源辨識與風(fēng)險控制、隱患排查與治理、應(yīng)急救援能力等進行了全面評估。

（四）、建立健全制度、確保行為規(guī)范到位。擬定在2013年6月—10月完成標(biāo)準(zhǔn)化文件的策劃與制定。

1、擬定標(biāo)準(zhǔn)化體系文件框架。

2、制度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案。

3、確定安全生產(chǎn)方針目標(biāo)。

4、完善管理機構(gòu)、人員職責(zé)和責(zé)任體系。

5、識別適用的安全與職業(yè)健康法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。

6、修訂、健全相關(guān)文件。

7、增加、補充和修訂相關(guān)文件。

（五）、防控安全風(fēng)險，確保隱患整改到位。2014年11月進行試運行與再自評，對自評員進行再培訓(xùn)，開展自評并對其中的不符合項進行整改，嚴(yán)格隱患排查，確保整改措施到位。

上述所例各項為我公司目前開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的實際情況，通過認(rèn)真落實公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作，建立有效的安全管理體系，規(guī)范安全生產(chǎn)管理行為，形成持續(xù)改進的安全生產(chǎn)長效管理機制，提升我司安全生產(chǎn)水平，降低各類生產(chǎn)事故，力爭企業(yè)全面達標(biāo)。

貴德縣豐昌公交汽車有限責(zé)任公司

2014年8月8日

第四篇：道路旅客運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)考評指南_圖文(精)

道路旅客運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo) 考 評 指 南 二 〇 一三年十一月 1

第五篇：企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)考評檢查表

企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)考評檢查表

表1－1 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考評檢查表 序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果

一、安全管理機構(gòu)和職責(zé) 是否成立了安全生產(chǎn)管理委員會 是否設(shè)立了與本企業(yè)相符的安全管理機構(gòu)，1 安全管理機構(gòu) 按比例配備了安全生產(chǎn)管理人員 廠級、車間級、班組級三級安全網(wǎng)絡(luò)健全，并有效運行； 公司專、兼職安技人員達到職工總數(shù)的2‰ 2 人員配備-5‰，各級安全管理人員應(yīng)持證上崗。是否制訂了各級管理人員的安全責(zé)任制如總經(jīng)理、各部門和各車間中層管理人員、安全員、員工等；如：

1、主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)；

2、分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)；管理人員職責(zé)

3、各部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)職責(zé)；

4、中層管理人員職責(zé)；

5、安全員的安全生產(chǎn)職責(zé)；

6、班組長安全生產(chǎn)職責(zé)；

7、保管員、電工等人員的安全職責(zé)； 是否制訂了各職能機構(gòu)的安全職責(zé)；

1、安全生產(chǎn)主管部門安全職責(zé)；

2、財務(wù)主管部門安全職責(zé)； 4 職能部門職責(zé)

3、生產(chǎn)主管部門安全職責(zé)；

4、技術(shù)設(shè)備主管部門安全職責(zé)；

5、各車間安全職責(zé)；等

二、安全目標(biāo)管理 1 工作計劃 公司是否制訂了安全工作計劃及措施，是否將安全目標(biāo)、指標(biāo)分解到各車間和各部門。2 安全目標(biāo)管理 按照部門職能及安全目標(biāo)區(qū)分是否制訂了 考核辦法，并由完成情況記錄臺賬；

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果

三、安全生產(chǎn)投入 是否建立安全生產(chǎn)投入保障制度； 是否按規(guī)定足額提取了安全費用； 1 安全投入保障 是否做到了?？顚Ｓ茫?是否建立了安全費用臺賬；

四、法律法規(guī)與安全生產(chǎn)管理制度 是否收集了適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并及時掌握其修訂情況；是否將相 1 信息收集整理 關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范編印下發(fā)，指導(dǎo)從業(yè)人員； 是否建立了以下規(guī)章制度： 必須具備的：

1、安全生產(chǎn)職責(zé)；

2、安全生產(chǎn)投入保障制度；

3、文件和檔案管理制度；

4、隱患排查與治理制度；

5、安全教育培訓(xùn)制度；

6、特種作業(yè)人員管理制度；

7、設(shè)備設(shè)施安全管理制度；

8、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度；

9、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理制度； 基礎(chǔ)管理和專業(yè)

10、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理制度； 2 管理

11、施工和檢維修安全管理制度：

12、危險物品及重大危險源管理制度；

13、作業(yè)安全管理制度：

14、相關(guān)方就外用工管理制度；

15、職業(yè)健康管理系列制度(附后)；

16、防護用品管理制度；

17、應(yīng)急管理制度；

18、事故管理制度；等 參考部分細化制度：(根據(jù)各單位實際制定)

1、安全目標(biāo)、指標(biāo)管理制度

2、安全承諾制度

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果

3、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求管理制度

4、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

5、安全管理機構(gòu)配置和人員配備管理制度

6、安全生產(chǎn)規(guī)章管理制度

7、安全生產(chǎn)“五同時”管理制度

8、特種作業(yè)人員安全管理制度

9、防火安全管理制度

10、現(xiàn)場安全監(jiān)控制度

11、安全生產(chǎn)會議管理制度

12、安全例會與安全活動日制度

13、季度安全會議制度

14、安全記錄和檔案管理制度

15、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度

16、供應(yīng)商與承包商管理制度

17、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審制度

18、施工安全管理制度

19、安全生產(chǎn)獎懲制度 20、危險源辯識與風(fēng)險評價管理制度

21、危險源點監(jiān)控巡查制度

22、培訓(xùn)需求識別與分析制度

23、培訓(xùn)要求和評審制度

24、設(shè)計管理制度

25、安全設(shè)施“三同時”管理制度

26、供配電系統(tǒng)管理制度

27、防滅火的系統(tǒng)管理制度

28、電器臨時線和安裝審批管理制度

29、設(shè)備設(shè)施管理制度 30、特種設(shè)備及其操作人員安全管理制度

31、關(guān)鍵設(shè)施、重點部位安全管理制度

32、設(shè)備設(shè)施維護管理制度

33、安全警示標(biāo)志管理制度

34、作業(yè)環(huán)境安全管理制度

35、危險作業(yè)審批制度

36、交接班制度

37、勞動防護用品采供、發(fā)放管理制度

38、職業(yè)安全健康教育制度

39、職業(yè)衛(wèi)生管理制度

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 40、安全投入保障制度

41、工傷保險保障制度

42、安全檢查和隱患整改管理制度

43、安全隱患排查制度

44、糾正與預(yù)防措施實施的保障制度

45、應(yīng)急管理制度

46、安全事故、事件報告制度

47、事故、事件調(diào)查與跟蹤制度

48、事故、事件回顧規(guī)定

49、安全績效監(jiān)測制度 50、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度 其它符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)規(guī)章 企業(yè)是否根據(jù)生產(chǎn)特點，編制崗位安全操作規(guī) 程，并發(fā)放到相關(guān)崗位；所有工種有相應(yīng)的操 作規(guī)程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書并列；如： 3 操作規(guī)程

1、維修電工安全操作規(guī)程；

2、行車工操作規(guī)程：

3、自卸司機安全操作規(guī)程；等 每年是否修訂相關(guān)文件，4 修訂與管理 是否落實文件和檔案管理制度，確保效力

五、安全教育培訓(xùn) 是否明確培訓(xùn)管理機構(gòu)； 1 教育培訓(xùn)管理 是否制定培訓(xùn)計劃； 中、高層管理人 是否對公司中、高層管理人員進行安全培訓(xùn)； 2 員安全培訓(xùn) 查培訓(xùn)資料和資格證書； 員工三級教育 是否對新員工進行三級安全教育，查原始記 3 錄。是否對特種作業(yè)人員(含電工作業(yè)、金屬焊接、特種作業(yè)人員 切割作業(yè)、起重機械作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機動車輛駕 4 安全教育 駛、鍋爐作業(yè)等)進行安全培訓(xùn)，查原始記錄 和操作證 安全管理人員 是否對專、兼職安全員進行了專業(yè)培訓(xùn)和安全 5 的教育 教育；

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 是否對公司全部班組長進行安全教育； 6 班組長教育 是否對轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者組織安 7 復(fù)工教育 全教育培訓(xùn)，查原始記錄； 其它人員的教育是否對相關(guān)方的作業(yè)人員進行入場前的安全 8 培訓(xùn) 教育培訓(xùn)；是否對外來人員履行告知義務(wù)； 培訓(xùn)教育檔案 各類安全教育培訓(xùn)檔案（培訓(xùn)名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、9 考核成績等)是否齊全；

六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

1、設(shè)備設(shè)施建設(shè)是否納入“三同時”管理范 圍，查設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收檔案；

2、是否建立和執(zhí)行了設(shè)備設(shè)施變更管理制度，1 設(shè)備設(shè)施建設(shè) 查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備變更臺賬和相關(guān)資料；

3、是否完善了設(shè)備設(shè)施管理，查設(shè)備設(shè)施技 術(shù)檔案；

1、是否制定了安全操作規(guī)程： 運行保

2、是否制定了設(shè)備維護保養(yǎng)責(zé)任制； 障

3、是否配套安裝了安全防護設(shè)施和裝置

4、是否對員工進行了培圳、考核；

1、設(shè)備是否實行“定人定機”，專人負(fù)責(zé)制；

2、是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，未違規(guī)作業(yè)： 設(shè)備運

3、是否做設(shè)備班前、班中、下班的正確使用 行 和維護保養(yǎng)； 設(shè)備運

4、是否建立設(shè)備保養(yǎng)卡片、做好運行、維護、2 行管理 保養(yǎng)記錄；

1、是否建立了設(shè)備周、月、季、半年、年檢 查計劃；查《設(shè)備檢查記錄》

2、是否落實了預(yù)檢預(yù)修，查技術(shù)部門根據(jù)設(shè)檢查檢備運行情況及要求制訂的定檢計劃和檢查內(nèi)修 容；

3、檢修、保養(yǎng)時是否制定設(shè)備設(shè)施檢修方案，明確檢修規(guī)程、隱患控制措施及相關(guān)保障，建立相關(guān)記錄；

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果

1、是否有新技術(shù)、新設(shè)備提高設(shè)備安全性、經(jīng)濟性的論證資料；

2、是否嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗收制

新設(shè)備設(shè)施驗收 度；

3、涉及重大安全設(shè)施的改造，是否嚴(yán)格執(zhí)行 安全“三同時”手續(xù)：

1、是否符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 設(shè)備報廢的基本原則：

(1)國家或行業(yè)規(guī)定的淘汰設(shè)備；(2)設(shè)備己過正常使用年限或正常磨

損后達不到要求；(3)設(shè)備發(fā)生操作意外事故無法修復(fù)； 舊設(shè)各設(shè)施拆除、(4)設(shè)備安全技術(shù)水平達不到要求； 報廢(5)設(shè)備存在重大安全隱患，己發(fā)生事 故，且無法改造；

2、是否按規(guī)定手續(xù)處置報廢設(shè)備設(shè)施；

3、對涉及危險物品的設(shè)備，是否制定危險物

品專項治理方案和應(yīng)急措施，并嚴(yán)格組織 實施； 是否建立了如下管理臺賬： l、設(shè)備設(shè)施管理臺賬；

2、設(shè)備設(shè)施技術(shù)檔案；

3、設(shè)備設(shè)施故障和維修記錄； 設(shè)備設(shè)施臺賬管

4、設(shè)備設(shè)施維修計劃； 4 理

5、特種設(shè)備壓力容器檢測臺賬及相關(guān)資料整理、管理

6、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更臺賬和相關(guān)資料：

7、監(jiān)視與測量設(shè)備臺賬：

8、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收檔案;

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果

七、作業(yè)安全 l、作業(yè)現(xiàn)場是否符合相關(guān)規(guī)范，查驗收報告：

作業(yè)現(xiàn)場存在的隱患是否整改；具體：(1)廠區(qū)管理 a工廠各功能是否按規(guī)定獨立布置，特種作業(yè)區(qū)(如儲油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離： b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位：

c廠區(qū)道路是否平坦，在危險區(qū)域是否設(shè)有警示標(biāo)識；等(2)作業(yè)環(huán)境管理 a作業(yè)現(xiàn)場是否實施劃區(qū)管理，設(shè)備設(shè)置與工藝流程保持一致，設(shè)備之間、設(shè)備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運輸線必須有牢固的護罩(網(wǎng))： b車間內(nèi)各類通道是否用醒目的劃線界定，并留有足夠?qū)挾龋欠癖ＷC通道暢通，不被堵現(xiàn)場管理與過程塞或侵占(人行通道不少于1米，車行通道不 1 控制 少于是1.8米)； C作業(yè)場所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區(qū)擺放，工件材料等堆放是否整齊，(其中高度不許超過2米，高比寬不大于2比 1)d存在交叉作業(yè)的工位是否指定專人負(fù)責(zé)，并落實了各類警示、告之措施： f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題：查相關(guān)資料和現(xiàn)場； g用電安全是否符合規(guī)范等；

2、特殊作業(yè)場所是否實施作業(yè)許可管理，如： 動火作業(yè)、受限空間內(nèi)作作業(yè)、臨時用電作 業(yè)、高處作業(yè)等，是否制定了相關(guān)作業(yè)方 案，查記錄、實施方案(含危害因素分析，安全措施等)；

3、危險作業(yè)時，是否指定專人現(xiàn)場管理：查 人員職責(zé)分工及專項工作方案；

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果

1、所有工種是否制定了操作規(guī)程，員工是否 存在違規(guī)作業(yè)行為，查日常檢查記錄；

2、設(shè)備設(shè)施是否正常運行，是否及時處置設(shè) 2 作業(yè)行為管理

備故障及定期檢修，查日常運行、維護保養(yǎng)、檢測檢修記錄：

3、工藝技術(shù)是否屬于淘汰技術(shù)，及在具體操

作中的改進與創(chuàng)新情況，查相關(guān)記錄；

1、對作業(yè)場所是否進行危險因素辨析；查“三 同時”資料；

2、對存在危險的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施是否設(shè)

置明顯的警示標(biāo)志(含：危險提示、警示、危 3 警示標(biāo)志 險種類、后果及應(yīng)急措施等)；

3、是否建立動態(tài)警示管理機制，確保檢維修、施工、吊裝及不良地形下作業(yè)的安全(現(xiàn)場檢查與抽察相結(jié)合)： 注：以上危害因素均含職業(yè)危害

1、是否對承包商、供應(yīng)商的資格進行審定與 備案：查備案企業(yè)的相關(guān)資料；

2、建立數(shù)據(jù)庫，對長期供應(yīng)企業(yè)的資質(zhì)進行

跟蹤管理： 4 相關(guān)方管理

3、是否委托安全主管部門對進廠區(qū)企業(yè)的生

產(chǎn)行為進行統(tǒng)一安全管理；

4、不得將相關(guān)項目合同委托不具備資質(zhì)的或 條件的相關(guān)方；查相關(guān)企業(yè)的資質(zhì)備案；

八、隱患排查和治理

1、是否建立隱患排查治理制度；

2、是否對發(fā)現(xiàn)的隱患進行分級、建檔；查資料 1 隱患排查管理

3、是否對隱患進行整改，查整改記錄；

4、是否與外包方簽訂安全生生產(chǎn)管理協(xié)議，明

確對事故隱患排查、治理和防控的管理責(zé)任：

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 是否在綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié) 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的隱患進行登記，查檢查記錄：

1、對發(fā)現(xiàn)的一般隱患，是否及時進行治理；

2、對發(fā)現(xiàn)的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報告； 3 隱患治理

3、是否設(shè)立專項經(jīng)費保障隱患排查治理工作；

4、是否對隱患排查治理工作進行定期檢查，落實對隱患治理的效果評估及銷號工作；查記錄

九、重大危險監(jiān)控 是否對本單位的危險設(shè)施進行重大危險源辨 1 辨識與評估 識與安全評估；查相關(guān)資料； 是否按規(guī)定對重大危險源登記建檔，并向相關(guān) 2 建檔與備案 部門備案；查相關(guān)資料； 是否建立健全重大危險源安全管理制度，制定 3 監(jiān)管與管理 具體的安全管理技術(shù)措施；查相關(guān)資料；

十、職業(yè)健康 是否建立職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備相應(yīng)管理人員： 是否制定如下工作制度：

(1)化學(xué)品管理制度；

(2)個人職業(yè)病防護用品管理制度；(3)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)制度；(4)職業(yè)病危害告知制度；(5)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度： 1 職業(yè)健康管理(6)職業(yè)健康檢查管理制度；(7)職業(yè)病危害因素檢測制度；(8)職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案；(9)職業(yè)報告制度；(1 0)職業(yè)衛(wèi)生經(jīng)費管理制度； 是否依據(jù)上述工作制度抓好落實；查合同、查

現(xiàn)場、查各類記錄； 是否對作業(yè)場所危害因素進行申報： 2 職業(yè)危害申報 每年5月份前是否落實對作業(yè)場所危害因素的變更申報；

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 十一“三同時” 對新建、改建、擴建項目是否堅持“三同時” 1 審批制度 制度；對高危行業(yè)是否落實安全預(yù)評價、設(shè)施

設(shè)計及驗收評價審查； 在安全設(shè)施設(shè)計中有無安全設(shè)計專篇，是否進 2 安全設(shè)施設(shè)計 行備案；查相關(guān)部門出具的文件； 項目是否組織驗收，有無安全驗收報告，是否 3 安全驗收資料 進行備案；查相關(guān)部門出具的文件；

十二、事故報告、調(diào)查和處理 是否按照“四不放過”原則處理事故 1 事故處理 是否建立事故檔案，檔案有無事故分析、事故照

事故檔案 片、結(jié)案和處理等資料 有無月度、職工傷亡統(tǒng)計表，項目填寫是否 3 事故統(tǒng)計 齊全、準(zhǔn)確。是否建立相應(yīng)的事故報告規(guī)定

事故報告

十三、應(yīng)急救援

1、是否建立了應(yīng)急救援的體系，是否指定專人負(fù) 責(zé)；查文件 應(yīng)急救援體系建

2、是否明確了應(yīng)急救援的目標(biāo)，組織了應(yīng)急救援 1 設(shè) 隊伍，并組織了相應(yīng)訓(xùn)練；

3、無需建立應(yīng)急救援隊伍的，是否與附近具備專業(yè)資質(zhì)的應(yīng)急救援隊伍簽訂服務(wù)協(xié)議； l、是否針對重點作業(yè)崗位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案； 2 應(yīng)急預(yù)案

2、預(yù)案是否報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案；

3、對應(yīng)急預(yù)案是否進行定期評審、修訂和完善 是否按預(yù)案配備應(yīng)急裝備、儲備應(yīng)急物資；并進 3 應(yīng)急保障 行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)：查物品 是否每年組織應(yīng)急救援演練，進行綜合評估； 4 應(yīng)急演練 是否啟動過相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，開展事故救援；查記 5 事故救援 錄

十四、績效評定和持續(xù)改進

序號 項 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果

1、企業(yè)是否每年對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施情況進行

綜合評定，并將評定結(jié)果以正式文件形式通報，1 績效評定 作為安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和指標(biāo)完成情況考評的重要依據(jù)；查文件；

2、企業(yè)發(fā)生亡人事故后是否進行重新評定； 企業(yè)是否根據(jù)每年評定結(jié)果對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指 2 持續(xù)改進 標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，不斷提高安全績效，查相關(guān)資料