第一篇：外購(gòu)原燃材料管理辦法

外購(gòu)原燃材料驗(yàn)收管理辦法

為規(guī)范股份公司外購(gòu)原燃材料的驗(yàn)收管理，加強(qiáng)采購(gòu)質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收的過(guò)程控制，統(tǒng)一原燃材料驗(yàn)收異議處理流程，建立和完善原燃材料采購(gòu)驗(yàn)收的內(nèi)部驗(yàn)證、分析機(jī)制，及時(shí)堵塞不同渠道進(jìn)廠原燃材料驗(yàn)收管理環(huán)節(jié)中存在的漏洞，特制定本管理辦法。

一、適用范圍

本辦法適用于股份公司下屬所有水泥、熟料生產(chǎn)企業(yè)。外購(gòu)原燃材料包括股份公司統(tǒng)購(gòu)的原煤、石膏、鐵質(zhì)原料，及子公司自采的原煤、鐵質(zhì)原料（包括硫酸渣、鐵礦石、鐵泥等）、硅鋁質(zhì)原料、熟料、石膏材料（包括天然石膏、硬石膏、磷石膏、檸檬酸渣、脫硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、礦渣、煤矸石、火山灰、爐渣等）。

二、管理職責(zé)

（一）股份公司專(zhuān)業(yè)部室管理職責(zé)

1、供應(yīng)部職責(zé)

負(fù)責(zé)組織資源普查，參與制定股份公司外購(gòu)原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)。組織供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)和公司統(tǒng)購(gòu)原燃材料的采購(gòu)。指導(dǎo)子公司做好委采合同簽訂工作。督促子公司做好進(jìn)廠原燃材料的驗(yàn)收、結(jié)算工作，并根據(jù)合同要求處理統(tǒng)購(gòu)原燃材料的數(shù)量、質(zhì)量異議，及時(shí)將進(jìn)廠原燃材料補(bǔ)虧、扣噸以及因質(zhì)量問(wèn)題而免于付款的有關(guān)通知傳遞到子公司供應(yīng)管理部門(mén)。

參與對(duì)中轉(zhuǎn)港驗(yàn)收過(guò)程和子公司到廠原燃材料驗(yàn)收過(guò)程、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的不定期抽查。檢查指導(dǎo)子公司建立原燃材料內(nèi)部監(jiān) 督與驗(yàn)證制度。

2、品質(zhì)部職責(zé)

負(fù)責(zé)制定股份公司外購(gòu)原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)。參與資源普查、供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)，以及公司委托的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)年度評(píng)價(jià)。對(duì)原燃材料新品種使用進(jìn)行確認(rèn)。

負(fù)責(zé)督促子公司做好進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量驗(yàn)收，督促子公司嚴(yán)格按規(guī)范要求取樣、制樣、試驗(yàn)，確保內(nèi)部試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。負(fù)責(zé)做好公司委托的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)日常檢測(cè)業(yè)務(wù)委托、過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控，以及質(zhì)量驗(yàn)收異議處理管理，組織做好公司駐港人員的培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查、考核工作。

組織對(duì)子公司到廠原燃材料驗(yàn)收過(guò)程、化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行不定期抽查；組織查處質(zhì)量驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)生的不規(guī)范行為和出現(xiàn)的問(wèn)題。指導(dǎo)子公司建立和完善原燃材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析機(jī)制，督促子公司按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度運(yùn)行。

3、物流公司職責(zé)

負(fù)責(zé)公司原燃材料船舶的數(shù)量驗(yàn)收管理；負(fù)責(zé)煤炭中轉(zhuǎn)、中轉(zhuǎn)港口協(xié)調(diào)和水尺檢測(cè)機(jī)構(gòu)的選擇；指導(dǎo)子公司做好船運(yùn)原燃材料數(shù)量驗(yàn)收操作，對(duì)子公司到廠船只出現(xiàn)數(shù)量異議，負(fù)責(zé)調(diào)查處理。參與對(duì)中轉(zhuǎn)港驗(yàn)收過(guò)程和子公司到廠原燃材料驗(yàn)收過(guò)程的不定期抽查。

4、審計(jì)室

參與公司供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)和公司委托的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)年度評(píng)價(jià)；參與公司統(tǒng)購(gòu)原燃材料的采購(gòu)合同會(huì)審。做好公司原燃材料驗(yàn)收結(jié)算過(guò)程的審計(jì)工作。

（二）子公司相關(guān)部門(mén)管理職責(zé) 負(fù)責(zé)做好原燃材料進(jìn)廠的質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收管理，及時(shí)將原燃材料驗(yàn)收信息傳遞到相關(guān)部室和物流公司。按公司規(guī)范要求完善各類(lèi)原始臺(tái)賬，規(guī)范內(nèi)部驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理過(guò)程，每月做好原燃材料質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收的統(tǒng)計(jì)、分析工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收管理環(huán)節(jié)中存在的不足，做好自查改進(jìn)工作。

1、供應(yīng)部門(mén)

負(fù)責(zé)組織資源普查，供應(yīng)商年度評(píng)審、自采合同簽訂工作。組織進(jìn)廠原燃材料的驗(yàn)收、結(jié)算，并做好數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收臺(tái)帳的登記，及時(shí)上報(bào)統(tǒng)購(gòu)原燃材料驗(yàn)收數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)自采合同數(shù)量、質(zhì)量異議處理。負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)部的管理。

參與制定原燃材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗(yàn)證配合工作。

2、質(zhì)量部門(mén)

參與供應(yīng)部門(mén)組織的資源調(diào)研、年度供應(yīng)商評(píng)審、合同評(píng)審，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量檢測(cè)、數(shù)據(jù)反饋。

參與制定原燃材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗(yàn)證配合工作。

3、生產(chǎn)使用部門(mén)（制造分廠或裝運(yùn)分廠）

參與供應(yīng)部門(mén)組織的資源調(diào)研，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料的卸貨數(shù)量驗(yàn)收，參與并監(jiān)督質(zhì)量驗(yàn)收過(guò)程操作。

組織制定原燃材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析制度；按照原燃材料內(nèi)部監(jiān)督制度，組織做好驗(yàn)收驗(yàn)證工作。

三、采購(gòu)驗(yàn)收流程管理

資源調(diào)研→年度供應(yīng)商評(píng)審→合同簽訂→采購(gòu)→數(shù)量驗(yàn)收 →質(zhì)量驗(yàn)收→→→→→采購(gòu)驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證

↓

↑ 不合格品處置→使用方案

1、資源調(diào)研

（1）原煤、天然石膏資源調(diào)研由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織，品質(zhì)部和相關(guān)子公司參與，調(diào)研完畢后建立資源調(diào)研臺(tái)帳。

（2）鐵質(zhì)原料、工業(yè)石膏、硅鋁質(zhì)原料及混合材料，由各區(qū)域及子公司供應(yīng)部門(mén)每半年組織質(zhì)量部門(mén)、生產(chǎn)單位進(jìn)行一次資源調(diào)研，編寫(xiě)資源調(diào)研報(bào)告，本著優(yōu)質(zhì)、低價(jià)的原則提出使用方案，報(bào)供應(yīng)部、品質(zhì)部。

（3）品質(zhì)部根據(jù)資源調(diào)研情況，制定外購(gòu)原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)，供應(yīng)部參與，原則上每年修訂一次。

2、供應(yīng)商評(píng)審和合同簽訂

（1）原燃材料統(tǒng)購(gòu)渠道，由供應(yīng)部每年根據(jù)資源情況、保供能力、性?xún)r(jià)比、質(zhì)量處罰次數(shù)等進(jìn)行評(píng)審，品質(zhì)部和子公司參與。

（2）原燃材料自采渠道，由子公司根據(jù)資源質(zhì)量和儲(chǔ)量、保供能力、性?xún)r(jià)比、質(zhì)量處罰次數(shù)等進(jìn)行綜合評(píng)審。子公司供應(yīng)部門(mén)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，通過(guò)招議標(biāo)或合同談判，優(yōu)選供應(yīng)商，并辦理合同評(píng)審。其中，品質(zhì)部門(mén)對(duì)質(zhì)量指標(biāo)、驗(yàn)收、異議處理等條款進(jìn)行評(píng)審。

原燃材料采購(gòu)合同須明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法，以及數(shù)量、質(zhì)量異議的處理方式和操作流程。

3、原燃材料采購(gòu)進(jìn)廠管理

（1）原燃材料統(tǒng)購(gòu)渠道，供應(yīng)部每月根據(jù)合同量、性?xún)r(jià)比、資源運(yùn)力等情況，安排月度調(diào)運(yùn)計(jì)劃，每月1日前反饋?zhàn)庸?，并組織催貨、協(xié)調(diào)中轉(zhuǎn)及卸貨。原燃材料自采渠道，各子公司每 月28日前根據(jù)合同量、性?xún)r(jià)比、資源運(yùn)力情況，安排月度調(diào)運(yùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)落實(shí)。

（2）子公司供應(yīng)部門(mén)督促已簽訂合同的供應(yīng)商按合同質(zhì)量指標(biāo)要求組織供貨，并對(duì)各供應(yīng)商合理分配采購(gòu)量。生產(chǎn)部門(mén)必須嚴(yán)格按供應(yīng)部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃收貨。超計(jì)劃送貨的供應(yīng)商由供應(yīng)部門(mén)督促停止送貨，對(duì)超計(jì)劃、無(wú)計(jì)劃進(jìn)貨的貨款，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，延期辦理。

（3）子公司供應(yīng)部門(mén)要根據(jù)各子公司進(jìn)廠物資的實(shí)際情況，制定相應(yīng)監(jiān)控與管理措施，配合生產(chǎn)部門(mén)做好進(jìn)廠物資數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收前后的過(guò)程跟蹤，對(duì)過(guò)磅車(chē)輛順序和進(jìn)廠時(shí)間差異進(jìn)行抽查，防止供應(yīng)商過(guò)磅貨物調(diào)換或根據(jù)取樣規(guī)律有組織摻假行為，督促供應(yīng)商按指定的卸車(chē)點(diǎn)卸車(chē)。

（4）子公司供應(yīng)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商因驗(yàn)收爭(zhēng)議或其他原因進(jìn)入公司內(nèi)部應(yīng)加強(qiáng)管理，嚴(yán)禁供應(yīng)商單獨(dú)進(jìn)入取樣地點(diǎn)進(jìn)行取樣。質(zhì)量控制部門(mén)不得單獨(dú)接待供應(yīng)商或向供應(yīng)商直接提供檢測(cè)數(shù)據(jù)。

4、數(shù)量驗(yàn)收

根據(jù)合同要求，針對(duì)不同的進(jìn)廠方式采取不同的方法，有計(jì)量設(shè)備的公司必須充分利用，以保證外購(gòu)原燃材料數(shù)量驗(yàn)收的即時(shí)性和準(zhǔn)確性。

（1）敞口船運(yùn)輸

船運(yùn)原燃材料的數(shù)量按照合同約定方法進(jìn)行檢驗(yàn)，原則上以水尺計(jì)量數(shù)、桿舷標(biāo)記數(shù)或過(guò)磅數(shù)為驗(yàn)收依據(jù)。有皮帶秤的單位可以皮帶秤計(jì)量數(shù)據(jù)為參考，通過(guò)抽查過(guò)磅或容重法、水線(xiàn)法加抽磅法、排水法等辦法對(duì)皮帶秤及時(shí)核對(duì)，以便及時(shí)校驗(yàn)皮帶秤；無(wú)皮帶秤的公司可采取過(guò)磅、容重法、排水法和水線(xiàn)法加抽磅法 等進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)出現(xiàn)數(shù)量異議時(shí)，由卸貨單位通知供應(yīng)部門(mén)按合同處理。

（2）粉煤灰罐裝船運(yùn)輸

所有粉煤灰罐裝船首次到港必須進(jìn)行測(cè)量，測(cè)量由子公司供應(yīng)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、生產(chǎn)單位、質(zhì)量部門(mén)分別派員參加，并通知供應(yīng)商共同測(cè)量，尺寸以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，測(cè)量后由參加測(cè)量人員會(huì)簽，并填寫(xiě)船舶測(cè)量記錄，測(cè)量記錄需供應(yīng)商簽字確認(rèn)，測(cè)量記錄由生產(chǎn)單位進(jìn)行匯編后交公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，原則上船舶尺寸不得更改。

罐裝船噸位采用公式（πr2h×0.95×容重系數(shù)，R為罐體半徑，h為罐體高度）或過(guò)磅法進(jìn)行確認(rèn)；具備過(guò)磅復(fù)核條件的，每季度抽查一次。粉煤灰容重系數(shù)由質(zhì)量部門(mén)分每船進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)后交生產(chǎn)單位和供應(yīng)部門(mén)。

船運(yùn)粉煤灰到港后，卸船前生產(chǎn)單位、供應(yīng)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)查驗(yàn)艙內(nèi)是否裝滿(mǎn)，吃水是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量部門(mén)并進(jìn)行取樣化驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后書(shū)面通知生產(chǎn)單位，生產(chǎn)單位及時(shí)開(kāi)具卸貨通知單通知卸船；卸船后生產(chǎn)單位要確認(rèn)是否全部卸空，并在原材料驗(yàn)收單上作好驗(yàn)收記錄，供應(yīng)部門(mén)不定期對(duì)卸空情況進(jìn)行抽查，并做好抽查記錄；對(duì)質(zhì)量不符合合同要求的物資，質(zhì)量部門(mén)書(shū)面通知供應(yīng)部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)，由供應(yīng)部門(mén)按照合同處理。

（3）汽車(chē)運(yùn)輸

汽車(chē)運(yùn)輸?shù)臄?shù)量按照合同約定方法進(jìn)行檢驗(yàn)。原則上以本公司的地磅計(jì)量為準(zhǔn)。汽車(chē)運(yùn)輸物資到廠后，先過(guò)重磅，卸完后再過(guò)空磅，地磅房出具的磅單必須分供應(yīng)商、分品種，除規(guī)定標(biāo)明的數(shù)據(jù)外，還需注明車(chē)號(hào)或供應(yīng)商編號(hào)。（4）火車(chē)運(yùn)輸

火車(chē)運(yùn)輸?shù)臄?shù)量按照合同約定方法進(jìn)行檢驗(yàn)。原則上依照本公司或到達(dá)車(chē)站的軌道衡計(jì)量為準(zhǔn)。無(wú)軌道衡計(jì)量的公司可采取過(guò)磅、容重法和容重法加抽磅法等進(jìn)行驗(yàn)收。依據(jù)大票結(jié)算的，如果公司軌道衡計(jì)量數(shù)據(jù)與火車(chē)大票（白票）存在較大差異時(shí)（差異按合同約定或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行），由卸貨單位及時(shí)通知供應(yīng)部門(mén)按合同處理。

（5）聯(lián)合運(yùn)輸

對(duì)于采用水陸聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)、鐵陸聯(lián)運(yùn)等兩種及以上運(yùn)輸方式供貨的數(shù)量驗(yàn)收具體以采購(gòu)合同為準(zhǔn)。

5、質(zhì)量驗(yàn)收

依據(jù)合同質(zhì)量條款，按照公司品質(zhì)部《外購(gòu)原燃材料取樣、檢驗(yàn)、驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)，并確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果。

（1）外購(gòu)原燃材料進(jìn)廠，供應(yīng)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)人員現(xiàn)場(chǎng)取樣化驗(yàn)，取樣人員不定期輪崗，采樣過(guò)程必須有兩人參與，其中，一人為質(zhì)控部門(mén)安排，另一人由生產(chǎn)部門(mén)確定。

（2）所取樣品現(xiàn)場(chǎng)制成兩份，一份由質(zhì)控部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)，一份封存后由生產(chǎn)部門(mén)保管（供應(yīng)商封存樣須簽字），保管時(shí)間不少于一個(gè)月，封存樣品為經(jīng)破碎機(jī)破碎后樣品，備查封存樣品量不少于1.5kg。生產(chǎn)部門(mén)每月不少于兩次對(duì)封存樣品進(jìn)行抽檢，必要時(shí)，供應(yīng)、生產(chǎn)、質(zhì)量三個(gè)部門(mén)共同取樣檢測(cè)驗(yàn)證；品質(zhì)部、供應(yīng)部不定期對(duì)子公司封存樣品進(jìn)行抽查，并對(duì)比分析，查找問(wèn)題。

（3）質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人要認(rèn)真審核外購(gòu)原燃材料檢測(cè)結(jié)果，簽字確認(rèn)后及時(shí)反饋至相關(guān)管理部門(mén)，原燃材料水份、粒度和原煤灰份在到貨后24小時(shí)之內(nèi)反饋結(jié)果，原材料化學(xué)分析、煤 工業(yè)分析結(jié)果在到貨后48小時(shí)之內(nèi)反饋，檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f必須簽收確認(rèn)。

6、應(yīng)急生產(chǎn)處置方案

在原燃材料供應(yīng)緊張或遇到不可抗拒的自然災(zāi)害，不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要時(shí)，為保證正常生產(chǎn)，對(duì)質(zhì)量不符合合同要求的原燃材料和復(fù)檢結(jié)果尚未出來(lái)的原燃材料，經(jīng)質(zhì)量部門(mén)、供應(yīng)部門(mén)、生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人2小時(shí)內(nèi)共同確認(rèn)，可搭配使用的，報(bào)公司經(jīng)理部批準(zhǔn)，按緊急放行辦法辦理。

四、驗(yàn)收異議處理

（一）數(shù)量驗(yàn)收異議處理

原燃材料數(shù)量驗(yàn)收異議處理按合同約定執(zhí)行。驗(yàn)收異議處理方法按照第三條第4點(diǎn)執(zhí)行。其中，海進(jìn)江煤炭數(shù)量驗(yàn)收按照《中轉(zhuǎn)港煤炭驗(yàn)收操作流程》執(zhí)行；鐵路直達(dá)煤炭按照《鐵路直達(dá)煤炭驗(yàn)收操作流程及考核辦法》執(zhí)行。

（二）質(zhì)量驗(yàn)收異議處理

1、公司委托的第三方質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收的原燃材料（含中轉(zhuǎn)港及直航船煤炭）

（1）供應(yīng)部在接到供應(yīng)商提出復(fù)檢申請(qǐng)后,書(shū)面通知品質(zhì)部做好復(fù)檢工作。

（2）子公司接到中轉(zhuǎn)港縮分樣進(jìn)行自檢，與第三方檢測(cè)報(bào)告在空干基灰分差異超過(guò)±2%時(shí)，可在報(bào)告出具后的15日內(nèi),由子公司書(shū)面函件向品質(zhì)部提出復(fù)檢申請(qǐng)。

2、以賣(mài)方的檢驗(yàn)結(jié)果為質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)的原燃材料（含直供礦務(wù)局鐵路直發(fā)煤炭）

子公司供應(yīng)部門(mén)至少提前24小時(shí)向質(zhì)控部門(mén)通報(bào)進(jìn)廠原燃材料主要指標(biāo)，其中，鐵路直達(dá)到廠的要在車(chē)皮發(fā)出后48小 時(shí)內(nèi)反饋該批次煤炭的礦方檢測(cè)結(jié)果。

若子公司自檢進(jìn)廠煤炭檢驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商提供原煤質(zhì)量指標(biāo)超過(guò)合理誤差（誤差范圍為灰分空氣干燥基差異不超過(guò)±2%），供應(yīng)部門(mén)24小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)檢、仲裁，并根據(jù)合同中質(zhì)量異議條款約定進(jìn)行處理。

3、以子公司進(jìn)廠檢驗(yàn)結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)的原燃材料（含地采煤炭、川煤，以及地采配料輔材、水泥混合材等）

原燃材料進(jìn)廠時(shí)，若有供應(yīng)商代表在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控采樣工作的，并辦理共同取樣備忘錄的，視為認(rèn)同采樣過(guò)程，不得重新采樣，只提取封存樣復(fù)檢。

五、驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證機(jī)制

（一）子公司數(shù)量驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證

子公司應(yīng)加強(qiáng)進(jìn)廠計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn)與日常跟蹤維護(hù)，確保原煤進(jìn)廠數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。做好每批次原煤結(jié)算數(shù)量與進(jìn)廠數(shù)量的統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析。

每月生產(chǎn)部門(mén)（或生產(chǎn)處）牽頭，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)外購(gòu)原燃材料庫(kù)存情況進(jìn)行不少于一次的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，依據(jù)當(dāng)月進(jìn)貨、消耗和實(shí)物盤(pán)存情況進(jìn)行月度平衡，并形成盤(pán)存報(bào)告，對(duì)出現(xiàn)的物料不平衡情況、質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議以及不能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求提出整改意見(jiàn)，督促相關(guān)部門(mén)加以整改解決。

（二）子公司質(zhì)量驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證

子公司應(yīng)做好每批次原燃材料結(jié)算值與進(jìn)廠自檢結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析。超出合理誤差范圍時(shí)，必須認(rèn)真分析，查找出現(xiàn)差異的原因，制訂相應(yīng)整改措施。

不同原燃材料質(zhì)量檢測(cè)差異合理范圍如下：

1、單批次抽查鐵質(zhì)原料的Fe2O3含量絕對(duì)誤差不超過(guò) 2.0%、硅質(zhì)原料的SiO2含量絕對(duì)誤差不超過(guò)2.0%、石膏原料的SO3含量絕對(duì)誤差不超過(guò)1.5%、混合材用石灰石CaCO3含量絕對(duì)誤差不超過(guò)1.0%；原煤空干基灰份絕對(duì)誤差不超過(guò)2.0%

2、鐵質(zhì)原料的Fe2O3含量、硅質(zhì)原料的SiO2含量、石膏原料的SO3含量?jī)?nèi)部驗(yàn)證核算值與進(jìn)廠檢測(cè)值的絕對(duì)值之差月均應(yīng)不超過(guò)3%，年均應(yīng)不超過(guò)2%。

3、原煤收到基低位發(fā)熱量結(jié)算值月均應(yīng)不小于進(jìn)廠檢測(cè)值的97%，年均應(yīng)不小于98%。

4、原煤空干基灰份結(jié)算值與進(jìn)廠檢測(cè)值的絕對(duì)差值月均應(yīng)不超過(guò)3%，年均應(yīng)不超過(guò)2%。

（三）公司內(nèi)部抽查驗(yàn)證

每月子公司供應(yīng)部門(mén)和使用部門(mén)不少于兩次抽查煤炭封存樣品，并建立抽查對(duì)比臺(tái)帳；超出合理誤差范圍要分析原因并考核相關(guān)責(zé)任人。

品質(zhì)部、供應(yīng)部不定期抽查子公司所存煤炭樣品，發(fā)現(xiàn)超出誤差范圍的，考核相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人并報(bào)送人力資源部備案。

（四）區(qū)域內(nèi)定期對(duì)比驗(yàn)證

區(qū)域?qū)I(yè)管理負(fù)責(zé)人每季度組織本區(qū)域內(nèi)子公司，進(jìn)行一次原煤工業(yè)分析對(duì)比檢驗(yàn)工作，縮小不同子公司原煤檢驗(yàn)的差異。

六、驗(yàn)收責(zé)任追究

（一）數(shù)量驗(yàn)收責(zé)任追究

1、數(shù)量驗(yàn)收差異不在合理范圍內(nèi),應(yīng)由責(zé)任部門(mén)及時(shí)處理。若造成公司損失的，追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；

2、對(duì)與供應(yīng)商內(nèi)外勾結(jié)、行賄受賄等違法亂紀(jì)的人員，予以解除勞動(dòng)合同并送交檢察部門(mén)依法追究刑事責(zé)任。

（二）質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任追究

1、使用部門(mén)人員不參與進(jìn)廠煤炭取樣、制樣過(guò)程監(jiān)督的，或參與過(guò)程中未認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，考核使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人。

2、因取樣、制樣不規(guī)范，檢驗(yàn)未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確；未按公司要求及時(shí)反饋質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，延誤質(zhì)量異議處理時(shí)機(jī)，考核相關(guān)責(zé)任人。

3、因弄虛作假、修改結(jié)算檢測(cè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致公司利益受損的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理并追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

4、對(duì)與供應(yīng)商內(nèi)外勾結(jié)、行賄受賄等違法亂紀(jì)的人員，予以解除勞動(dòng)合同并移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

七、附則

1、本制度解釋權(quán)屬股份公司品質(zhì)部。

2、本制度于下發(fā)之日起實(shí)施，原有2006年8月下發(fā)的《外購(gòu)原燃材料驗(yàn)收管理辦法（試行稿）》（海股辦[2006]51號(hào)文）同時(shí)廢止。

二○一○年六月十八日

附件1：《中轉(zhuǎn)港煤炭驗(yàn)收操作流程》

附件2：《鐵路直達(dá)煤炭驗(yàn)收操作流程及考核辦法》

第二篇：外協(xié)外購(gòu)管理辦法.

Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第1頁(yè)/共7頁(yè)

常州威爾斯通焊接技術(shù)有限公司 常州德?tīng)柋群附釉O(shè)備有限公司 外協(xié)外購(gòu)認(rèn)定管理辦法 控制狀態(tài): 修訂狀態(tài): A / 1 分發(fā)號(hào): 發(fā)布日期:2011年7月22日 實(shí)施日期:2011年7月22日

Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第2頁(yè)/共7頁(yè) 1.目的

為確保采購(gòu)零部件符合質(zhì)量要求，選擇合格供方。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了常州德?tīng)柋群附釉O(shè)備有限公司/常州威爾斯通焊接技術(shù)有限公司外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)量認(rèn)定管理程序、內(nèi)容及要求。2.職責(zé)分工

2.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品外協(xié)外購(gòu)件的圖紙、技術(shù)要求及質(zhì)量認(rèn)定。2.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件及供方的質(zhì)量認(rèn)定工作包括供方供貨能力考察。2.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件的采購(gòu)與供應(yīng)商開(kāi)發(fā)。

2.4 物流部負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件的入庫(kù)、保管、發(fā)放。2.5 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件的檢驗(yàn)。3.工作內(nèi)容

3.1 合格供應(yīng)商的選擇與認(rèn)定 3.1.1 外協(xié)供應(yīng)商的選擇與認(rèn)定

3.1.1.1外協(xié)供應(yīng)商的選擇原則是：“擇優(yōu)、擇廉、擇近”，應(yīng)選擇技術(shù)力量強(qiáng)、人員素質(zhì)高、工藝技術(shù)管理先進(jìn)、產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證、物美價(jià)廉、交通運(yùn)輸方便、原材料供應(yīng)有保障、有一定生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)作風(fēng)正派、信譽(yù)良好、在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位的供方。

3.1.1.2 接到開(kāi)發(fā)人員的認(rèn)定要求與基本資料后,認(rèn)定人員應(yīng)于兩周內(nèi)完成審查確認(rèn)工作。填寫(xiě)《供方調(diào)查表》符合條件者由質(zhì)量認(rèn)定人員填寫(xiě)《認(rèn)定申請(qǐng)單》主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開(kāi)展供方的認(rèn)定工作，采購(gòu)部填寫(xiě)《供方調(diào)查表》

3.1.1.3在考察合格后認(rèn)定人員根據(jù)需要,填寫(xiě)《工作聯(lián)系書(shū)》，一式兩份，其中一份和蓋公章的設(shè)計(jì)圖紙交供方加工樣件，作好登記工作。

3.1.1.4樣件加工完成后采購(gòu)認(rèn)定人員向質(zhì)檢人員提供不少于五只樣件，質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)后，由技術(shù)部設(shè)計(jì)人員進(jìn)行確認(rèn)，都合格相關(guān)部門(mén)在三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)新品進(jìn)行會(huì)簽《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》！

3.1.1.5 當(dāng)確認(rèn)試用中樣件不能滿(mǎn)足要求時(shí)，認(rèn)定人員應(yīng)重新填寫(xiě)發(fā)放《工作聯(lián)系書(shū)》，通知供方進(jìn)行改進(jìn)或重新設(shè)計(jì)制作。如需更換設(shè)計(jì)圖紙，必須將舊圖收回，交技術(shù)工藝部資料管理員作廢。

3.1.1.6設(shè)計(jì)人員經(jīng)試用樣品，樣品達(dá)到設(shè)計(jì)要求，技術(shù)部質(zhì)量部應(yīng)在三日內(nèi)向認(rèn)定人員出具樣品合格報(bào)告。3.2.外協(xié)件的生產(chǎn)試流

3.2.1.樣品合格后，認(rèn)定人員通知采購(gòu)部安排小批量試樣，并通知技術(shù)部、物流部、質(zhì)量部以及生產(chǎn)部做好小批量試流準(zhǔn)備，技術(shù)工藝部附《試流結(jié)果反饋表》。按試流計(jì)劃進(jìn)行送檢、入庫(kù)、發(fā)料，試流結(jié)束后，技術(shù)工藝部工藝人員填寫(xiě)《試流結(jié)果反饋表》，反饋給認(rèn)定人員。如制件使用正常，認(rèn)定人員填寫(xiě)《使用通知書(shū)》，采購(gòu)人員根據(jù)此通知書(shū)進(jìn)行批量采購(gòu)。如有異常情況，認(rèn)定人員另行通知。

3.3外協(xié)外購(gòu)件的供方認(rèn)定

3.3.1經(jīng)以上程序后，認(rèn)定人員對(duì)供方進(jìn)行多方面的綜合考察，填寫(xiě)《質(zhì)量認(rèn)定書(shū)》，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。批準(zhǔn)后認(rèn)定人員與供方簽定供貨技術(shù)質(zhì)量合同，為供方建立檔案，正式納入外協(xié)件合格供應(yīng)商的管理范疇。3.4 供方的擴(kuò)點(diǎn)認(rèn)定

Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第3頁(yè)/共7頁(yè)

3.4.1外協(xié)件的供應(yīng)商擴(kuò)點(diǎn)認(rèn)定

3.4.1.1 如生產(chǎn)需要或當(dāng)供方出現(xiàn)如下情況時(shí)，認(rèn)定人員根據(jù)需要提出選擇認(rèn)定新供方的要求：

a).不能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)、工藝或質(zhì)量要求。b).交貨期不能滿(mǎn)足生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度要求。c).價(jià)格高于同類(lèi)、同質(zhì)產(chǎn)品。

d).售后服務(wù)不到位。

3.4.1.2認(rèn)定人員根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行新供方的選點(diǎn)、考察、加工樣件、試流。3.4.1.3認(rèn)定人員將《試流通知書(shū)》發(fā)往采購(gòu)部、質(zhì)量部，技術(shù)部，生產(chǎn)部附《試流結(jié)果反饋表》兩份。

3.4.1.4采購(gòu)人員根據(jù)試流數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)；物流部應(yīng)保證試流料優(yōu)先發(fā)放；技術(shù)部在試流結(jié)束后3天內(nèi)將使用情況用《試流結(jié)果反饋表》反饋認(rèn)定人員。

3.4.1.5認(rèn)定人員根據(jù)試流結(jié)果及對(duì)新供方綜合評(píng)價(jià)，合格后填寫(xiě)《質(zhì)量認(rèn)定書(shū)》，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)往采購(gòu)部。3.4.1.6設(shè)計(jì)更改

3.4.1.6.1設(shè)計(jì)人員對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行更改時(shí)，必須注明庫(kù)存料的處理意見(jiàn)，并通知采購(gòu)部。

3.4.1.6.2接到設(shè)計(jì)更改文件后，認(rèn)定人員負(fù)責(zé)通知供方進(jìn)行更改。3.5質(zhì)量控制

3.5.1.質(zhì)量部認(rèn)定人員負(fù)責(zé)將外協(xié)外購(gòu)來(lái)料出現(xiàn)不合格批的信息及時(shí)反饋供方，要求供方限期整改，對(duì)整改效果予以確認(rèn)。來(lái)料連續(xù)出現(xiàn)兩次同一原因造成的不合格批或連續(xù)三次來(lái)料不合格，認(rèn)定人員要以書(shū)面形式通知供方和采購(gòu)人員，暫停進(jìn)貨。供方應(yīng)提供書(shū)面質(zhì)量分析報(bào)告及整改措施，認(rèn)定人員根據(jù)整改效果及公司需要，確認(rèn)是否可重新進(jìn)貨。3.6供方質(zhì)量等級(jí)評(píng)定 3.6.1 評(píng)定的提出

3.6.1.1 對(duì)新定點(diǎn)供方進(jìn)行的質(zhì)量等級(jí)評(píng)定，由認(rèn)定人員提出。

3.6.1.2 因供貨數(shù)量的需要，對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)變更時(shí)，由采購(gòu)人員提出。3.6.1.3 因供方產(chǎn)品質(zhì)量原因，需對(duì)供方質(zhì)量等級(jí)變更時(shí)，由認(rèn)定人員提出。3.6.1.4 每年對(duì)供方進(jìn)行的質(zhì)量評(píng)定，由認(rèn)定人員提出。3.6.2 評(píng)定辦法

由認(rèn)定人員組織采購(gòu)人員（必要時(shí)技術(shù)工藝部門(mén)參加），每年一次根據(jù)供方的供貨質(zhì)量及供貨能力對(duì)供方進(jìn)行Ⅰ、Ⅱ等級(jí)評(píng)定，填寫(xiě)《供方質(zhì)量評(píng)定表》，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后存檔。3.7.3 評(píng)定依據(jù)

3.7.3.1 供方達(dá)到以下條件者可評(píng)定為Ⅰ級(jí)：

入廠檢驗(yàn)合格率高于95%，無(wú)批次性質(zhì)量事故，供貨及時(shí)。3.7.3.2 供方出現(xiàn)以下情況之一者評(píng)定為Ⅱ級(jí)： a)入廠檢驗(yàn)合格率在（90—95）%之間；

b)出現(xiàn)批次性質(zhì)量事故，整改及時(shí)未給我公司造成嚴(yán)重?fù)p失； c)供貨不及時(shí)未造成嚴(yán)重?fù)p失。

3.7.3.3 供方出現(xiàn)以下情況之一者，取消定點(diǎn)供方資格： a)入廠檢驗(yàn)合格率低于85%；

b)出現(xiàn)批次性質(zhì)量事故，給我公司造成嚴(yán)重?fù)p失。取消供貨資格應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，半年內(nèi)不得重新認(rèn)定。Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第4頁(yè)/共7頁(yè)

3.7.3.4 遇供方產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大波動(dòng)，有以下情況之一者，應(yīng)立即進(jìn)行降級(jí)評(píng)定：

a)入廠檢驗(yàn)連續(xù)兩批不合格或該內(nèi)累計(jì)五批不合格； b)供貨不及時(shí)。

3.7.3.5 被降級(jí)的供方，在關(guān)鍵工藝、質(zhì)保手段上有較大改進(jìn)，連續(xù)三個(gè)月入廠檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%，上機(jī)失效率及早期返修率優(yōu)于我公司要求，可立即進(jìn)行升級(jí)評(píng)定。

3.7.3.6 新認(rèn)定的供方，參照其在認(rèn)定過(guò)程中入廠檢驗(yàn)及該供方在同行業(yè)水平等情況綜合評(píng)定。

3.7.3.7 對(duì)評(píng)定為Ⅱ級(jí)的供方，采購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)總采購(gòu)量的20%。

3.7.3.8 質(zhì)量認(rèn)定人員組織編寫(xiě)供方定點(diǎn)明細(xì)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生效。定點(diǎn)明細(xì)應(yīng)發(fā)放采購(gòu)部、質(zhì)量部、技術(shù)部等部門(mén)。

3.7.3.9 對(duì)新認(rèn)定的供方、取消資格的供方及等級(jí)發(fā)生變化的供方，認(rèn)定人員應(yīng)書(shū)面通知供方定點(diǎn)明細(xì)的持有人員或部門(mén)。4.質(zhì)量記錄

JL—7.4.1—008認(rèn)定申請(qǐng)單，JL—7.4.1—009供方考察報(bào)告 JL—7.4.1—010試流通知單，JL—7.4.1—011試流結(jié)果反饋表，JL—7.4.1—012樣品合格報(bào)告，JL—7.4.1—013供方調(diào)查表，JL—7.4.1—014質(zhì)量認(rèn)定書(shū) JL—7.4.1—015小批量合格報(bào)告 JL—7.4.1—015 批量合格報(bào)告 5.流程圖

附件一: 外協(xié)模具件加工流程

附件二: 外協(xié)/外購(gòu)件供方認(rèn)定流程圖 附加說(shuō)明：

本文件編制：________________審核：_______________批準(zhǔn)：______________ Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第5頁(yè)/共7頁(yè)

附件一: 外協(xié)模具件加工流程

Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第6頁(yè)/共7頁(yè)

附件二: 外協(xié)/外購(gòu)件供方認(rèn)定流程圖

第三篇：原燃材料品質(zhì)要求08.01.18

山東聯(lián)合王晁水泥有限公司

進(jìn)廠原燃材料品質(zhì)要求

1.目的：

原材料的質(zhì)量是制備成分合適、均化穩(wěn)定的生料的基礎(chǔ)條件，而煤作為水泥熟料燒成的燃料，它既提供熟料燒成所需的熱量，又是水泥熟料燒成的一種原料，因此必須加強(qiáng)對(duì)進(jìn)廠原、燃材料的質(zhì)量控制和管理，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

2.適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于我公司所有進(jìn)廠原、燃材料的質(zhì)量控制和管理。

3.品質(zhì)要求

3.1石灰石 CaO≥48.5% MgO≤3.0% 水分≤2.0％ 粒度≤800mm 3.2粘土 SiO2 ≥ 60.0% Al2O3≥ 12.0% K2O+Na2O≤3.8% 水分 ≤18.0％

粒度≤ 300mm（沒(méi)有雜草、雜物等）含砂量：≤ 10.0％ 3.3紅砂巖 SiO2≥ 88% K2O+Na2O ≤ 1.50% 水分 ≤5.0％ 粒度≤ 25mm 3.4鐵礦石 Fe2O3≥ 20.0% K2O+Na2O ≤2.0%

水分 ≤5.0％;粒度 ≤25mm

3.5鐵石尾礦 Fe2O3≥ 20.0% 水分 ≤8.0％;無(wú)其它雜質(zhì) 3.6紅鐵石

Al2O3＞24.0%

Fe2O3大于16.0％小于20.0％ K2O+Na2O ≤1.0% 水分小于6.0％ 粒度小于200mm． 3.7煙煤

灰分（Aad）:＜25.0% 揮發(fā)分（Vad）:＞28.0% 收到基低位發(fā)熱量（Qnet,ar）≥5300Kcal/Kg 含硫量（S）: ≤1.0% 收到基水分（Mt）: ≤10.0% 焦渣特征：1-6#

空氣干燥基水分（Mad）: ≤2.0%

化驗(yàn)室2008年1月1日

第四篇：內(nèi)外購(gòu)/原物料預(yù)計(jì)表

內(nèi) 外 購(gòu) 原 物 料

資料提供部門(mén)： 年 月份 單位：千元

項(xiàng) 目金 額備 注月份月份月份原 料內(nèi) 購(gòu)※表列數(shù)字系指當(dāng)月付現(xiàn)數(shù)?！颈碛少Y料提供部門(mén)于每月二十四日前填送會(huì)計(jì)部。原 料配 件貨 物 稅物料內(nèi)購(gòu)原物料外購(gòu)d/al/c關(guān) 稅各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)

科長(zhǎng)： 制表：

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第五篇：外購(gòu)證明

外購(gòu)證明

縣社保局：

茲有我院患者張健，因患尿毒癥，行腎移植術(shù)后。需服用咪唑立賓片、西羅莫司膠囊、他克莫司膠囊、腎炎片、嗎替麥考酚酯分散片、厄貝沙坦片、青霉素鉀片、嗎替麥考酚酯膠囊。我院因無(wú)此藥，根據(jù)病情的需要，建議外出購(gòu)藥，請(qǐng)給予報(bào)銷(xiāo)。

特此證明

二○一二年十二月一日