第一篇：原材料、外協(xié)外購(gòu)件管理制度

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原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)廠驗(yàn)收和管理制度

一、目的

制定本管理制度的目的是為了使供方提供的產(chǎn)品能夠滿足我廠產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并在原材料外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)其質(zhì)量加以有效的控制。

二、適用范圍

（一）產(chǎn)品生產(chǎn)所需各種原輔材料。

（二）本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。

（三）特殊零件無(wú)法購(gòu)得現(xiàn)貨，也無(wú)法自制時(shí)。

（四）協(xié)作廠商有專(zhuān)門(mén)性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價(jià)格較廉。

三、檢驗(yàn)準(zhǔn)則和方式方法

企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品對(duì)原材料外購(gòu)、外協(xié)件劃分為關(guān)鍵零部件和非關(guān)鍵零部件，其中關(guān)鍵零部件執(zhí)行100%檢驗(yàn)，非關(guān)鍵零部件采用抽樣方法，依據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序執(zhí)行。

原材料外購(gòu)件、外協(xié)件具體檢驗(yàn)內(nèi)容依據(jù)《物資分類(lèi)檢驗(yàn)方式及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

四、職責(zé)

（一）合格供方提供的產(chǎn)品，按其質(zhì)量特性的重要性及可能發(fā)生缺陷的嚴(yán)重性分為三類(lèi)：A類(lèi)（關(guān)鍵產(chǎn)品）、B類(lèi)（主要產(chǎn)品）、C類(lèi)（一般產(chǎn)品）。原材料外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)文件由采購(gòu)部人員制訂，三類(lèi)零部件的供方均由采購(gòu)部門(mén)確定。

（二）原材料外購(gòu)、外協(xié)件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，合格供方的控制評(píng)價(jià)及更新由制造部協(xié)助負(fù)責(zé)。

五、工作流程

（一）原材料外購(gòu)件、外協(xié)件等物資進(jìn)廠，必須在公司《合格供應(yīng)商名錄》中的定點(diǎn)單位采購(gòu)并簽訂供貨合同，確保原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司的技術(shù)要求；如非合格供應(yīng)商需采購(gòu)部填寫(xiě)《非定點(diǎn)合格供方購(gòu)物申請(qǐng)單》其中A類(lèi)物資需上級(jí)主管審批，B、C類(lèi)由部門(mén)主管批準(zhǔn)，以上完成后由采購(gòu)人員開(kāi)具一式三份的《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》，送交技術(shù)質(zhì)量部。

（二）技術(shù)質(zhì)量部專(zhuān)職檢驗(yàn)員依據(jù)《原材料、外協(xié)件外購(gòu)件交驗(yàn)單》上的產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量以及產(chǎn)品圖紙、國(guó)家和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件中規(guī)定的技術(shù)要求或檢驗(yàn)規(guī)程和供方提供的材質(zhì)單對(duì)送檢的物資零部件進(jìn)行檢驗(yàn)。

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（三）對(duì)原材料外購(gòu)、外協(xié)件將開(kāi)具《外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄》，確認(rèn)合格后在《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》上簽字，由送檢人員辦理入庫(kù)手續(xù)。

（四）原材料外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，需返修或報(bào)廢，技術(shù)質(zhì)量部出具《不合格處置申請(qǐng)單》，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。

（五）對(duì)本企業(yè)暫不具備檢驗(yàn)手段的原材料及零部件、輔料或其它有材質(zhì)要求的產(chǎn)品，可以定點(diǎn)合格供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告為依據(jù)； 有特殊要求或必須進(jìn)行理化檢驗(yàn)時(shí)，可委托第三方進(jìn)行驗(yàn)證。

（六）當(dāng)有顧客自行提供某一配套產(chǎn)品或部分產(chǎn)品時(shí)，顧客方應(yīng)同時(shí)提供該產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，檢驗(yàn)員依據(jù)顧客方提供的標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)我廠無(wú)證實(shí)能力的檢驗(yàn)項(xiàng)目，要求顧客提供證實(shí)材料證明或確認(rèn)免除該檢驗(yàn)項(xiàng)目，并以此作為驗(yàn)證依據(jù)。

六、對(duì)合格供方的控制與更新

（一）對(duì)合格供方，依據(jù)質(zhì)量記錄，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)供貨情況進(jìn)行分析，每季度召開(kāi)一次質(zhì)量報(bào)告會(huì)，評(píng)價(jià)供貨情況，對(duì)供貨已不能滿足質(zhì)量要求的供方，即重新進(jìn)行評(píng)價(jià)或調(diào)整合格供方。

（二）及時(shí)掌握供方生產(chǎn)條件的重要變更，如發(fā)現(xiàn)變更，已影響供貨質(zhì)量或交貨期，即重新進(jìn)行評(píng)價(jià)或調(diào)整合格供方。

（三）對(duì)外協(xié)零部件交貨的動(dòng)態(tài)及質(zhì)量保證動(dòng)態(tài)情況隨時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

七、相關(guān)文件

《過(guò)程、產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量程序》

《不合格控制程序》

《物資分類(lèi)檢驗(yàn)方式及標(biāo)準(zhǔn)》

《合格供應(yīng)商名錄》

八、相關(guān)記錄

《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》（HIFOR-JL-76）《外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄》（HIFOR-JL-114）《不合格處置申請(qǐng)單》（HIFOR-JL-132)《非定點(diǎn)合格供方購(gòu)物申請(qǐng)單》（HIFOR-JL-75）

第二篇：外協(xié)件及外購(gòu)件采購(gòu)管理制度

外協(xié)件及外購(gòu)件采購(gòu)管理制度

外購(gòu)件，外協(xié)件是公司生產(chǎn)制造過(guò)程中的重要一環(huán)。按照時(shí)間要求，質(zhì)量要求采購(gòu)產(chǎn)品，保證生產(chǎn)環(huán)節(jié)順利進(jìn)行，是采購(gòu)部門(mén)的重要工作之一。

一、外協(xié)件指需要外協(xié)加工的設(shè)備零件，如大齒輪，磨頭，襯板等。以鑄件為主。外購(gòu)件是指直接采購(gòu)產(chǎn)品作為機(jī)器配套件的設(shè)備，如電機(jī)，皮帶，減速機(jī)等設(shè)備。

二、外協(xié)件及外購(gòu)件采購(gòu)均需簽訂采購(gòu)合同（單次采購(gòu)金額1000元以下可以不簽），經(jīng)董事長(zhǎng)簽字同意后執(zhí)行采購(gòu)。

三、對(duì)于鑄件，軸承等定點(diǎn)常年合作的供應(yīng)商，定點(diǎn)商由董事長(zhǎng)審定后，可簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議中須包含質(zhì)量保證條款及保證金條款。

四、對(duì)于外協(xié)件，入廠前需由質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可簽字入庫(kù)，對(duì)于外購(gòu)件，需將保修卡，合格證等證明資料提交技術(shù)部保管，由質(zhì)檢員驗(yàn)收簽字入庫(kù)。

五、辦理外購(gòu)件及外協(xié)件入庫(kù)的程序：

1、符合下列條件者倉(cāng)庫(kù)保管員可直接辦理入庫(kù)手續(xù)，質(zhì)檢員，倉(cāng)庫(kù)保管員在入庫(kù)單上簽字

（1）已簽訂供貨合同，合同中已明確貨物價(jià)格。

（2）定點(diǎn)供應(yīng)商貨物價(jià)格已經(jīng)董事長(zhǎng)審批，如鑄鐵件，鑄鋼件，軸承，螺栓。

2、董事長(zhǎng)未審批價(jià)格的貨物到廠后，質(zhì)檢員驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員先開(kāi)收貨憑證，價(jià)格報(bào)董事長(zhǎng)審批后再辦理入庫(kù)單。質(zhì)檢員，倉(cāng)庫(kù)保管員在入庫(kù)單上簽字。

入庫(kù)單必須經(jīng)董事長(zhǎng)審批后方可轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)結(jié)算。

六、對(duì)于大額采購(gòu)，又需付款提貨的外購(gòu)件，外協(xié)件，如有必要可采取對(duì)方工廠檢驗(yàn)方式進(jìn)行驗(yàn)收。

七、除圖紙外，技術(shù)質(zhì)檢部門(mén)還應(yīng)對(duì)易出現(xiàn)圖紙以外質(zhì)量問(wèn)題的外協(xié)件和外購(gòu)件制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，依照標(biāo)準(zhǔn)和圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)。

以上制度自2011年2月10日起正式實(shí)施。

鞏義興農(nóng)機(jī)械制造有限公司2011年2月10日

第三篇：外購(gòu)、外協(xié)管理制度

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第四篇：原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)管理制度

原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)管理制度

本管理制度的目的是對(duì)原材料、外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程實(shí)施控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

本規(guī)程適用于本公司采購(gòu)的進(jìn)貨檢驗(yàn)。

（一）職責(zé)

1．采購(gòu)人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的送檢工作； 2．質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

3．采購(gòu)人員根據(jù)各部門(mén)反應(yīng)的信息對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)； 4．倉(cāng)管員負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行登記入庫(kù)；

5．工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)；

6．技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工作指導(dǎo)，并對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行仲裁。

（二）原材料的分類(lèi)

根據(jù)原材料對(duì)最終產(chǎn)品影響重要程度，將其分為關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)和一般項(xiàng)： 關(guān)鍵項(xiàng)：即保證安全項(xiàng)，指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。

重要項(xiàng)：即重要原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有重要影響的物資。

一般項(xiàng)：即一般原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

（三）進(jìn)貨檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)

1．進(jìn)貨檢驗(yàn)判定依據(jù)：產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

2．批次允收準(zhǔn)則：進(jìn)料檢驗(yàn)必須以“0”缺陷為允收準(zhǔn)則；其中關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)合格率100％，一般項(xiàng)不低于92％。

3.檢驗(yàn)工作程序：依照《原材料采購(gòu)的質(zhì)檢、入庫(kù)、領(lǐng)取及核銷(xiāo)規(guī)程》。

（四）檢驗(yàn)工作要求

1.檢驗(yàn)員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求，進(jìn)行檢查并如實(shí)填寫(xiě)檢測(cè)數(shù)據(jù)；

2.檢查結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)各項(xiàng)要求，判定物料是否合格，并批準(zhǔn)同意入庫(kù)或退貨，不得填寫(xiě)含糊不清、模棱兩可的簽字。

3.倉(cāng)庫(kù)必須確認(rèn)《檢驗(yàn)單》上的質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

（五）質(zhì)量問(wèn)題的處理

1．質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到質(zhì)量信息后，應(yīng)立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

2．質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行匯總，并定期向采購(gòu)人員提供信息以便統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)集中考評(píng)。

（六）進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定

1．進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣方式：檢驗(yàn)樣本須由檢驗(yàn)人員隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。

2．原材料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)驗(yàn)證：采購(gòu)部門(mén)收集供方產(chǎn)品合格證書(shū)等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗(yàn)人員必須對(duì)原材料的合格標(biāo)識(shí)進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有問(wèn)題及時(shí)通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

3．外觀檢查：當(dāng)批量在500件以下時(shí)，按5%的比例抽檢，不低于5件；當(dāng)批量在1500件以下時(shí)，按2-3%的比例抽檢，不低于10件；當(dāng)批量在1500件以上時(shí)，按1-2%的比例抽檢，不低于15件。

4．性能檢驗(yàn)和試驗(yàn)：抽檢項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程等的要求。

5．檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄：

a.原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要作記錄。

b.所有的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程應(yīng)建立檢驗(yàn)臺(tái)帳。6．檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：

a.標(biāo)識(shí)辦法和內(nèi)容詳見(jiàn)《證書(shū)、標(biāo)識(shí)管理制度》。b.緊急放行的控制：若需緊急放行時(shí)，須有質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理簽字。7．其他檢驗(yàn)規(guī)定：對(duì)于本廠無(wú)法檢測(cè)的項(xiàng)目，可以委托指定供方到第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)做檢驗(yàn)，檢驗(yàn)認(rèn)同第三方機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告。

8．入庫(kù)：檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)人員出具《驗(yàn)收單》，通知庫(kù)管員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。

第五篇：外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件管理規(guī)定

外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件管理規(guī)定

1、目的：為保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為保證選擇合格供方，為保證物料管理責(zé)任明確，制定本規(guī)定。

2、職責(zé)分工

2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件圖紙、技術(shù)要求及質(zhì)量認(rèn)定 2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及供方的質(zhì)量認(rèn)定和檢驗(yàn) 2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)件的采購(gòu)與供應(yīng)商開(kāi)發(fā)

2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的采購(gòu)與供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、工裝托管 2.5倉(cāng)管負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的入庫(kù)、保管、發(fā)放 2.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件（委外加工）物料收、發(fā)稽核

3、內(nèi)容 3.1供方認(rèn)定

3.1.1供方的選擇原則是：“擇優(yōu)、擇廉、擇近”。應(yīng)選擇技術(shù)力量強(qiáng)，人員素質(zhì)高，工藝技術(shù)管理規(guī)范，產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證，物美價(jià)廉，交通方便，原材料供應(yīng)有保障，有一定生產(chǎn)能力的供方

3.1.2認(rèn)定人員會(huì)同采購(gòu)人員，編制《供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，實(shí)施外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)。外購(gòu)?fù)鈪f(xié)人員不得擅自增加和取消外購(gòu)?fù)鈪f(xié)定點(diǎn)廠和單位

3.1.3現(xiàn)有供方，采購(gòu)部門(mén)申請(qǐng)，牽頭組織質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)進(jìn)行評(píng)審確認(rèn) 4.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件采購(gòu)

4.1.1供方樣品件滿足工藝技術(shù)質(zhì)量要求，由采購(gòu)部門(mén)組織簽訂采購(gòu)合同，技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)分別簽訂技術(shù)和質(zhì)量保證協(xié)議

4.1.2采購(gòu)部門(mén)根據(jù)材料消耗定額、工藝流程、生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu) 5.1質(zhì)量控制 5.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施來(lái)料檢驗(yàn)，填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告單》

5.1.2質(zhì)量人員對(duì)供方來(lái)料不合格的信息，及時(shí)反饋供方和采購(gòu)部門(mén)，要求供方整改，并對(duì)效果進(jìn)行確認(rèn)

5.1.3供方來(lái)料不合格，讓步接收需報(bào)質(zhì)量部門(mén)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 6.1報(bào)銷(xiāo)結(jié)算

6.1.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件接收單位，依據(jù)《檢驗(yàn)報(bào)告單》和來(lái)料批次信息，清點(diǎn)數(shù)量，填寫(xiě)《入庫(kù)單》

6.1.2采購(gòu)部門(mén)持同批次的《檢驗(yàn)報(bào)告單》、《入庫(kù)單》、發(fā)票上報(bào)審批，交財(cái)務(wù)審查入賬 7.1工裝托管

7.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工件工裝的轉(zhuǎn)移交接，負(fù)責(zé)簽訂工裝托管合同 7.1.2生產(chǎn)部牽頭，組織技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)托管工裝定期檢查，編寫(xiě)檢查報(bào)告 8.1委外加工

8.1.1生產(chǎn)部組織簽訂委外加工合同

8.1.2生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃要求，發(fā)送委外加工材料，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，收料回單交生產(chǎn)部建賬、建檔，按月清算

8.1.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)委外加工業(yè)務(wù)收、發(fā)稽核 9.1設(shè)計(jì)更改

9.1.1設(shè)計(jì)人員對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行更改時(shí)，或客戶要求更改時(shí)，必須注明庫(kù)存料的處理意見(jiàn)，并書(shū)面通知采購(gòu)、質(zhì)量、生產(chǎn)及供方