第一篇：采購部員工工作程序與管理制度

采購部員工工作程序與管理制度

一、采購部職能：

1、負(fù)責(zé)本公司正常運(yùn)作所需各種物資采購工作。

2、負(fù)責(zé)對與合作單位的業(yè)務(wù)評估，合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。

3、負(fù)責(zé)各種形式的招標(biāo)投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)了解各種市場信息，及時(shí)掌握市場及供應(yīng)商變化情況。

5、負(fù)責(zé)價(jià)格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標(biāo)底估算價(jià)。

二、采購部各職位職責(zé)：

⑴采購部經(jīng)理工作職能：

1、及時(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。

2、掌握市場信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費(fèi)用。

3、會同財(cái)務(wù)部確定合理的采購批量，及時(shí)了解存貨情況，合理采購。

4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計(jì)劃，平衡采購計(jì)劃。

5、評審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案。

6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實(shí)施采購活動。

7、建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

8、對大型采購進(jìn)行比價(jià)或組織招標(biāo)、競標(biāo)活動。

9、采購物資的報(bào)驗(yàn)和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

⑵采購專員工作職能：

1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

2、對采購的物資進(jìn)行詢價(jià)(至少三家)。

3、編制物資采購計(jì)劃并報(bào)采購部經(jīng)理審批。

4、根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請單和詢價(jià)結(jié)果實(shí)施采購，并負(fù)責(zé)索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗(yàn)收工作。

5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。

6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺賬，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。

7、優(yōu)化采購渠道，適時(shí)填報(bào)供應(yīng)商審批表。

8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評定，據(jù)實(shí)提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。

9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、具體辦理采購物資交接、驗(yàn)收、報(bào)帳手續(xù)。

11、及時(shí)向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。

12、辦理采購?fù)素浕驌Q貨。

13、協(xié)調(diào)購入物資的運(yùn)輸工作。

14、積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。

⑶統(tǒng)計(jì)專員工作職能：

1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的保管。

3、負(fù)責(zé)物資市場信息的收集。

4、負(fù)責(zé)采購合同的保管和登記。

5、負(fù)責(zé)采購報(bào)表的編制。

6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評審。

7、負(fù)責(zé)物資使用質(zhì)量信息的收集。

8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評定，據(jù)實(shí)提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。

9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。

賓館采購部員工工作職責(zé)

1、完成賓館各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達(dá)到控制成本的目的。

2、在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動。

3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。

4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時(shí)滿足使用部門對貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價(jià)格和采購費(fèi)用等方面的要求。

5、采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品

6、采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷工作。(一)提高會議成效的要領(lǐng) 1.要嚴(yán)格遵守會議的開始時(shí)間。

2.要在開頭就議題的要旨做一番簡潔的說明。

3.要把會議事項(xiàng)的進(jìn)行順序與時(shí)間的分配預(yù)先告知與會者。4.在會議進(jìn)行中要注意如下事項(xiàng)：(1)發(fā)言內(nèi)容是否偏離了議題

(2)發(fā)言內(nèi)容是否出于個(gè)人的利害(3)是否全體人員都專心聆聽發(fā)言呢(4)是否發(fā)言者過于集中于某些人呢

(5)是否有從頭到尾都沒有發(fā)言過的人呢(6)是否某個(gè)人的發(fā)言過于冗長呢(7)發(fā)言的內(nèi)容是否朝著結(jié)論推進(jìn)呢

5.應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)做出結(jié)論。

6.在必須延長會議時(shí)間時(shí)，應(yīng)取得大家的同意，并決定延長的時(shí)間。

7.應(yīng)當(dāng)把整理出來的結(jié)論交給全體人員表決確認(rèn)。8.應(yīng)當(dāng)把決議付諸實(shí)行的程序理出，加以確認(rèn)。

(二)會議禁忌事項(xiàng)

1.發(fā)言時(shí)不可長篇大論，滔滔不絕(原則上以3分鐘為限2.不可從頭到尾沉默到底。3.不可取用不正確的資料。4.不要盡談些期待性的預(yù)測。5.不可做人身攻擊。

6.不可打斷他人的發(fā)言。7.不可不懂裝懂，胡言亂語。8.不要談到抽象論或觀念論。9.不可對發(fā)言者吹毛求疵。10.不要中途離席。企業(yè)會議管理制度(一)總則

為改進(jìn)作風(fēng)，減少會議、縮短會議時(shí)間，提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。

(二)會議分類及組織

第一條 全廠會議歸納為四類：

1.廠級會議：主要包括黨政領(lǐng)導(dǎo)(擴(kuò)大)會，全廠干部會、全廠班組長會、全廠黨員大會、全廠團(tuán)員大會、全廠職工大會，全廠技術(shù)人員會以及各種代表大會。應(yīng)分別報(bào)請黨委或廠部批準(zhǔn)后，由黨、政、工、團(tuán)等辦事部門分別負(fù)責(zé)組織召開。

2.專業(yè)會議：系全廠性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會、生產(chǎn)調(diào)度會、安全工作會等)，由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)組織。

3.系統(tǒng)和部門工作會：各車間、科室、支部召開的工作會(如車間辦工會、科務(wù)會、支部會、車間(科室)職工大會等)由各車間科室、支部領(lǐng)導(dǎo)決定召開并負(fù)責(zé)組織。

4.班組(小組)會：由各黨、工、團(tuán)小組長或行政班組長決定并主持召開。

第二條 上級或外單位在我廠召開的會議(如現(xiàn)場會、報(bào)告會、辦公會等)或廠際業(yè)務(wù)會(如聯(lián)營洽談會，用戶座談會等)一律由廠辦受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對口科室協(xié)作作好會務(wù)工作。(三)會議安排

第三條 例會的安排。

為避免會議過多或重復(fù)，全廠正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開。例行會議安排如下：

1.行政技術(shù)會議(1)廠長辦公會：

研究、部署行政工作，討論決定全廠行政工作重大問題。(2)廠務(wù)會：

總結(jié)評價(jià)當(dāng)月生產(chǎn)行政工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。

(3)班組長以上干部大會(或全廠職工大會)：

總結(jié)上季(半年、全年)工作情況、部署本季(半年、新年)工作任務(wù)，表彰獎勵(lì)先進(jìn)集體、個(gè)人。(4)經(jīng)營活動分析會：

匯報(bào)、分析工廠計(jì)劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果，評價(jià)各方面的工作情況，肯定成績，揭露矛盾，提出改進(jìn)措施，不斷提高工廠經(jīng)濟(jì)效益。

(5)質(zhì)量分析會：

匯報(bào)、總結(jié)、上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量事故(問題)、研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施。

(6)安全工作會(含治安、消防工作)：

匯報(bào)總結(jié)前季安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。(7)技術(shù)工作會(含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會

匯報(bào)、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計(jì)劃完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)、研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案。(8)生產(chǎn)調(diào)度會：

調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度、研究解決各車間科室不能自行解決的重大問題。(9)科務(wù)會：

檢查、總結(jié)、布置工作。(10)車間辦公會： 檢查、總結(jié)、布置工作。(11)班組會：

檢查、總結(jié)、布置工作。(12)班組(科室)班前會：

對先天工作進(jìn)行講評，布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項(xiàng)。2.各類代表大會(1)職工代表大會：

(2)車間(部門)職工大會(或職工代表小組會)：(3)黨員代表大會：(4)團(tuán)員代表大會：(5)科協(xié)會員代表大會：(6)企協(xié)會員代表大會： 3.民主管理會議(1)工廠管理委員會：

(2)廠長、黨委書記、工會主席聯(lián)席會：(3)生產(chǎn)管理委員會：(4)生活福利委員會： 4.論文、成果發(fā)布會。(1)科協(xié)年會：(2)企協(xié)年會：

(3)政治思想政治工作研究會年會：(4)廠QC成果發(fā)布會：(5)科技成果發(fā)布會：(6)信息發(fā)布會：(7)企管成果發(fā)布會： 第四條 其他會議的安排：

凡涉及多個(gè)車間(科室)負(fù)責(zé)人參加的各種會議，均須于會議召開前××經(jīng)部門或分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分別報(bào)兩辦匯總，并由廠辦統(tǒng)一安排，方可召開。

第五條 廠辦每周六應(yīng)將全廠例會和各種臨時(shí)會議，統(tǒng)一平衡編制會議計(jì)劃并訂印發(fā)到廠領(lǐng)導(dǎo)和各車間、科室及有關(guān)服務(wù)人員。

第六條 凡廠辦已列入會計(jì)計(jì)劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會議時(shí)，召集單位應(yīng)提前2天報(bào)請廠辦調(diào)整會議計(jì)劃。未經(jīng)廠辦同意，任何人不得隨便打亂正常會議計(jì)劃。第七條 對于準(zhǔn)備不充分、或重復(fù)性、或無多大作用的會議，廠辦有權(quán)拒絕安排。

第八條 對于參加人員相同、內(nèi)容接近、時(shí)間相適的幾個(gè)會議，廠辦有權(quán)安排合并召開。

第九條 各部門會期必須服從全廠統(tǒng)一安排，各部門小會不應(yīng)安排在全廠例會同期召開，(與會人員不發(fā)生時(shí)間上的沖突除外)應(yīng)堅(jiān)持小會服從大會，局部服從整體的原則。(四)會議的準(zhǔn)備

第十條 所有會議主持人和召集單位與會人員都應(yīng)分別作好有關(guān)準(zhǔn)備工作。(包括擬好會議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱，發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案、落實(shí)會場、備好坐位、茶具茶水、獎品、紀(jì)念品，通知與會人等)。

第二篇：采購部員工工作程序與管理制度

采購部員工工作程序與管理制度

一、采購部職能：

1、負(fù)責(zé)本公司正常運(yùn)作所需各種物資采購工作。

2、負(fù)責(zé)對與合作單位的業(yè)務(wù)評估，合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。

3、負(fù)責(zé)各種形式的招標(biāo)投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務(wù)。推薦：規(guī)章制度

4、負(fù)責(zé)了解各種市場信息，及時(shí)掌握市場及供應(yīng)商變化情況。

5、負(fù)責(zé)價(jià)格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標(biāo)底估算價(jià)。

二、采購部各職位職責(zé)：

⑴采購部經(jīng)理工作職能：

1、及時(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。

2、掌握市場信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費(fèi)用。

3、會同財(cái)務(wù)部確定合理的采購批量，及時(shí)了解存貨情況，合理采購。

4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計(jì)劃，平衡采購計(jì)劃。

5、評審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案。

6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實(shí)施采購活動。

7、建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

8、對大型采購進(jìn)行比價(jià)或組織招標(biāo)、競標(biāo)活動。

9、采購物資的報(bào)驗(yàn)和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

⑵采購專員工作職能：

1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

2、對采購的物資進(jìn)行詢價(jià)(至少三家)。

3、編制物資采購計(jì)劃并報(bào)采購部經(jīng)理審批。

4、根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請單和詢價(jià)結(jié)果實(shí)施采購，并負(fù)責(zé)索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗(yàn)收工作。

5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。

6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺賬，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。

7、優(yōu)化采購渠道，適時(shí)填報(bào)供應(yīng)商審批表。

8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評定，據(jù)實(shí)提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。

9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、具體辦理采購物資交接、驗(yàn)收、報(bào)帳手續(xù)。

11、及時(shí)向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。

12、辦理采購?fù)素浕驌Q貨。

13、協(xié)調(diào)購入物資的運(yùn)輸工作。

14、積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。

⑶統(tǒng)計(jì)專員工作職能：

1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的保管。

3、負(fù)責(zé)物資市場信息的收集。

4、負(fù)責(zé)采購合同的保管和登記。

5、負(fù)責(zé)采購報(bào)表的編制。

6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評審。

7、負(fù)責(zé)物資使用質(zhì)量信息的收集。

8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評定，據(jù)實(shí)提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。

9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。

賓館采購部員工工作職責(zé)

1、完成賓館各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達(dá)到控制成本的目的。

2、在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動。

3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。

4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時(shí)滿足使用部門對貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價(jià)格和采購費(fèi)用等方面的要求。

5、采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品

6、采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷工作。

第三篇：采購部管理制度與工作流程

采購部管理制度與工作流程

一．總則

為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二．采購部人員職責(zé)及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三．采購工作流程

采購部作為一個(gè)職能部門，在合同的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任；采購工作的好壞直接影響了設(shè)備的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率、降低成本最有效的方法。在采購過程中，采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

具體的工作流程如下：

1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購部根據(jù)銷售部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現(xiàn)。

2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達(dá)《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字后生效，一式三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往庫房。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》（附表2）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時(shí)向工廠發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由庫管員負(fù)責(zé)材料的數(shù)量檢查、品管員負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量檢驗(yàn)；檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》一式四份（附表4），庫管員自留一份、交供應(yīng)商一份、采購員留存一份、公司財(cái)務(wù)留存一份。

6.工廠完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

7.項(xiàng)目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四．采購部發(fā)展規(guī)劃

采購部的初步計(jì)劃如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

（一）在2個(gè)月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出4—5家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程。

（二）在3個(gè)月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。

（三）在6年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果。

（四）在1年內(nèi)建立起相對固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

第四篇：酒店采購部工作程序

酒店采購部工作程序

采購部工作程序

第一節(jié)：采購基本程序

一、采購審批程序：

流程表：使用部門經(jīng)理——倉庫主任——采購部經(jīng)理——財(cái)務(wù)部成本主管——財(cái)務(wù)部經(jīng)理——主管副總——總經(jīng)理

二、采購審批權(quán)限

采購內(nèi)容限制金額批準(zhǔn)人

三、基本程序：

1、使用部門申購；

2、報(bào)價(jià)；

3、報(bào)批；

4、訂貨入倉。

四、采購貨品分為：

1、貨倉存貨補(bǔ)充：倉庫管理人員要經(jīng)常檢查庫存貨品的存量的變化，貨品庫存量到達(dá)最低界線時(shí)，填寫“采購申請單”。庫存最低線，也稱采購線，是酒店為保證供應(yīng)，減少資金積壓而確定的訂貨點(diǎn)的庫存量，它主要根據(jù)各種貨品的每日消耗數(shù)量保存期限，進(jìn)貨容易易以及訂貨到進(jìn)貨入庫時(shí)天數(shù)等因素確定。

2、部門新增物料：各部門固業(yè)務(wù)所需要設(shè)備或物料時(shí)，由各部門填寫采購申請單，按采購審批程序獲得批準(zhǔn)后，由采購部組織實(shí)施。

3、部門更替舊有設(shè)備或物品：當(dāng)酒店的經(jīng)營活動至一定周期時(shí)，操作設(shè)備、器材、用具、低值易耗品等均要按實(shí)際使用情況更新、補(bǔ)充。

4、食物和飲料以及煙酒供應(yīng)：食物和飲料以及煙酒供應(yīng)品性質(zhì)不同，且受客人流量和消費(fèi)高低的影響，故每大都有很大的流量，食物和飲料以及煙酒品質(zhì)方面的選定，需要廚房部門、酒吧、采購部和成本主任、倉庫主任的合作，以便以最佳的食物，產(chǎn)出最好的菜。因此，食物和飲料以及煙酒的采購申請和程序與其他物品不同，除了批量的采購?fù)?，每天用料即日采購?/p>

5、燃油和燃料。

6、維修零配件和工程物料。

7、急用和零星用品、辦公用品。

五、物品采購程序

1、貨倉存貨補(bǔ)充采購程序：

倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補(bǔ)貨“采購申請單”，采購申請單內(nèi)必須注明以下資料。

（1）貨品名稱，規(guī)格；

（2）平均每月消耗量；

（3）庫存數(shù)量；

（4）最近一次訂貨單價(jià)；

（5）最近一次訂貨數(shù)量；

（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。

送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理應(yīng)把倉庫交來采購申請單上簽字確認(rèn)，并注明到貨時(shí)間，退一份回倉庫。采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉庫“采購申請單”內(nèi)容要求，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，標(biāo)明本次申購單每種商品的價(jià)格，按采購審批程序報(bào)批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部立即組織實(shí)施

第五篇：服裝廠：采購部工作流程與管理制度

服裝廠：采購部工作流程與管理制度

一、總則

為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進(jìn)行考核和管理。

二、采購部經(jīng)理職責(zé)：

1)負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購

2)對庫房的管理工作負(fù)責(zé)。

3)做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。

4)幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。

5)對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

6)對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

7)對員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵(lì)或處罰建議。

8)嚴(yán)格內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

9)負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

三、采購經(jīng)理工作職責(zé)

1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的報(bào)價(jià)原則進(jìn)行對外報(bào)價(jià)。

2、確保每月的發(fā)票正常收回。

3、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計(jì)劃、促銷政策、獎勵(lì)、返點(diǎn)、廠家資源的掌握、價(jià)格體系更新等必須做到了如指掌，落實(shí)到人。

4、要積極主動配合業(yè)務(wù)部門做好每個(gè)項(xiàng)目方案，并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識。

5、采購要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評，每年按一定比例更新供應(yīng)商（形成表單）。

6、密切與供應(yīng)商的合作關(guān)系，做到投入、細(xì)致、深知，達(dá)到低價(jià)、快速、及時(shí)供貨。

7、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時(shí)簽訂，不得延誤，并在第一時(shí)間將合同傳遞給與項(xiàng)目相關(guān)的人員。

8、負(fù)責(zé)客戶部項(xiàng)目執(zhí)行中與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。

9、綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時(shí)必須要了解當(dāng)前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

10、負(fù)責(zé)門市產(chǎn)品選型、市場導(dǎo)向、宣傳資料。

11、組織本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)

12、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽(yù)不受到侵害。

四、庫管員職責(zé)：

1)早盤查（點(diǎn)貨備發(fā)）、晚清帳（當(dāng)日工作當(dāng)日完）。

2)提供及時(shí)準(zhǔn)確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時(shí)、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài)，即時(shí)登報(bào)信息，直至合同完成、存檔。

3)負(fù)責(zé)庫房日常管理事務(wù)。

4)檢查庫存產(chǎn)品狀況。

5)按規(guī)定收發(fā)物料。

6)物料進(jìn)庫儲位的籌劃與排放，7)填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到服裝管理系統(tǒng)。

8)配合盤點(diǎn)庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。

9)物料的搬運(yùn)和庫房廢次品的回收及保管。

10)對來料來貨及時(shí)入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。

11)維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。

五、流程： 1)采購流程：

A 收到銷售部從服裝管理系統(tǒng)發(fā)來的訂單

B 審批確認(rèn)

C 詢價(jià)、比價(jià)

D 采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）

E 簽訂采購合同

F 復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔

2)付款流程：

A 在服裝管理系統(tǒng)內(nèi)錄入付款申請單

B 采購部經(jīng)理審核

C 副總經(jīng)理審批

D 財(cái)務(wù)部付款。

3)收貨流程：

A 直發(fā)：

a.根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨

b.供貨方傳真提貨單

c.通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨

d.銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)

e.采購員辦理入庫手續(xù)

f.銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)

B 轉(zhuǎn)發(fā)：

a.根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨 b.供貨方傳真或郵寄提貨單

c.通知辦公室相關(guān)人員提貨

d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)

e.采購員清點(diǎn)貨物并辦理服裝管理系統(tǒng)入庫手續(xù)

4)收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程：

a.催供貨方開具發(fā)票

b.核對開票內(nèi)容

c.錄入服裝管理系統(tǒng)

d.將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。

5)出庫流程：

a.庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的服裝管理系統(tǒng)出庫申請

b.庫管員備貨并復(fù)核

c.交辦公室發(fā)貨

d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

六、采購管理制度：

1)建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。

2)建立、建全比價(jià)制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

3)建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務(wù)管理表。

4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總在周例會上做總結(jié)，并提出本周用款計(jì)劃。

5)簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤

6)所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。

7)采購部負(fù)責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)貨完畢后，及時(shí)按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄服裝管理系統(tǒng)。

8)采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊

9)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

七、庫房管理制度：

1)庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進(jìn)入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。

2)保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。

3)所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。

4)任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領(lǐng)用登記。

5)保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時(shí)、準(zhǔn)確出庫。

6)接到出庫申請后根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行備貨，并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。

7)出庫返回單，應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管（需方簽字）。

8)對客戶所需樣品及實(shí)驗(yàn)品，庫管員及時(shí)登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、退回時(shí)間。退回后應(yīng)妥善保管。

9)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果在次日報(bào)副總經(jīng)理。

10)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。