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      采購部與采購員工作流程和管理制度[5篇材料]

      時間:2019-05-12 21:45:37下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《采購部與采購員工作流程和管理制度》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《采購部與采購員工作流程和管理制度》。

      第一篇:采購部與采購員工作流程和管理制度

      采購員工作流程

      i 進貨訂單

      “ 進貨訂單 ” 是進貨業(yè)務(wù)的起點。

      在企業(yè)的日常運作過程中,經(jīng)常需要根據(jù)企業(yè)目前的經(jīng)營狀況制訂進貨計劃,在本軟件中以輸入一張進貨訂單實現(xiàn)。ii 進貨開票

      當進貨業(yè)務(wù)發(fā)生時,需要做一張 “ 進貨單 ”。

      進貨業(yè)務(wù)有兩種類型,訂單類進貨和非訂單類進貨;訂單類進貨業(yè)務(wù)通過獲取進貨訂單來進行開進貨票;非訂單類進貨業(yè)務(wù),直接開進貨單。

      “ 進貨單 ” 存盤后生成一張 “ 未審核進貨單 ” ;

      只 “ 保存 ” 不 “ 審核 ” 的 “ 進貨單 ” 不增加商品庫存; 只有經(jīng)過審核的 “ 進貨單 ” 才增加商品庫存,同時增加 “ 應(yīng)付賬款 ” ;

      在進貨開票時可以選擇 “ 最近進價 ” 或 “ 進貨價 ” 作為缺省進貨單價;

      在開進貨單的同時允許增加新供應(yīng)商、新商品或新職員。iii 進貨審核 進貨單保存后生成一張 “ 未審核進貨單 ”。

      “ 未審核進貨單 ” 通過 “ 進貨審核 ” 便成為 “ 已審核進貨單 ”。

      “ 進貨審核 ” 使商品的庫存數(shù)量增加,同時增加 “ 應(yīng)付賬款 ”。iv 進貨退回

      本模塊可以實現(xiàn)對進貨退回單的管理和控制。

      本模塊可以處理 “ 原單進貨退回 ” 和 “ 非原單進貨退回 ”。“ 進貨退回 ” 將減少庫存數(shù)量。v 進貨結(jié)算

      “ 進貨結(jié)算 ” 模塊可以對已審核的但未結(jié)算清的進貨單進行結(jié)算?!?進貨結(jié)算 ” 的結(jié)果使 “ 應(yīng)付賬款 ” 減少。vi 預(yù)付款管理

      在進貨業(yè)務(wù)中,有些需要提前預(yù)付定金,本模塊便可實現(xiàn)該功能。做進貨結(jié)算時,可以用預(yù)付款沖抵應(yīng)付款。

      當 “ 進貨結(jié)算單 ” 上的 “ 付款總額 ” 大于 “ 付款合計 ” 時,系統(tǒng)自動將余款轉(zhuǎn)為預(yù)付款。

      預(yù)付款應(yīng)可輸負數(shù)。buyer.top-sales.com.cn

      采購部工作流程與管理制度

      1、總則 為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。

      2、采購部經(jīng)理職責(zé):

      1)負責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。2)對庫房的管理工作負責(zé)。

      3)做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。

      4)幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。5)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。6)對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。

      7)對員工進行嚴格管理,根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。8)嚴格內(nèi)部管理,抓好各項規(guī)章制度的落實,對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責(zé)。責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。9)負責(zé)制定工作計劃,監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

      3、庫管員職責(zé):

      1)早盤查(點貨備發(fā))、晚清帳(當日工作當日完)。

      2)提供及時準確的貨物,做好后勤保障。具體要求:訂單一發(fā),必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài),即時登報信息,直至合同完成、存檔。

      3)負責(zé)庫房日常管理事務(wù)。4)檢查庫存產(chǎn)品狀況。5)按規(guī)定收發(fā)物料。6)物料進庫儲位的籌劃與排放,7)填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到ERP。8)配合盤點庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。9)物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。

      10)對來料來貨及時入庫,儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。11)維護和管理搬運工具。

      4、流程: 1)采購流程:

      A 收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單 B 審批確認 C 詢價、比價

      D 采購部經(jīng)理審批(重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)E 簽訂采購合同

      F 復(fù)印后,將原始合同整理裝訂年末存檔 2)付款流程:

      A 在ERP內(nèi)錄入付款申請單 B 采購部經(jīng)理審核 C 副總經(jīng)理審批 D 財務(wù)部付款。3)收貨流程: A 直發(fā):

      a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨 b.供貨方傳真提貨單 c.通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨

      d.銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認 e.采購員辦理入庫手續(xù)

      f.銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù) B 轉(zhuǎn)發(fā):

      a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨 b.供貨方傳真或郵寄提貨單 c.通知辦公室相關(guān)人員提貨

      d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù) e.采購員清點貨物并辦理ERP入庫手續(xù) 4)收進項發(fā)票流程: a.催供貨方開具發(fā)票 b.核對開票內(nèi)容 c.錄入ERP d.將發(fā)票交財務(wù)部簽收。5)出庫流程:

      a.庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫申請 b.庫管員備貨并復(fù)核 c.交辦公室發(fā)貨

      d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

      5、采購管理制度: 1)建立好供方及用戶檔案,并做好工作記錄。2)建立、建全比價制度,保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。

      3)建立客戶資料管理(表)冊,新客戶開發(fā)一覽表,競爭同行動向一覽表,售后服務(wù)管理表。

      4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結(jié),并提出本周用款計劃。

      5)簽訂采購合同后,應(yīng)全面了解發(fā)貨情況,如不能及時供貨,應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤

      6)所有貨物一律開箱驗收,發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系,盡早解決。7)采購部負責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后,及時按操作規(guī)程準確登錄ERP。8)采購部每月5日前,將上一月的采購合同編號整理成冊 9)違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。

      6、庫房管理制度:

      1)庫房由專人管理,各種貨物登記,做到帳物相符,非庫房管理人員不得私自進入庫房,拒絕任何人在庫房逗留。

      2)保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙,杜絕煙火隱患,如有違反罰款100元。

      3)所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。

      4)任何出入庫物品都要履行手續(xù),見單發(fā)貨,領(lǐng)用登記。

      5)保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單(一式兩份)和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時、準確出庫。6)接到出庫申請后根據(jù)合同內(nèi)容進行備貨,并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。

      7)出庫返回單,應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管(需方簽字)。

      8)對客戶所需樣品及實驗品,庫管員及時登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、退回時間。退回后應(yīng)妥善保管。

      9)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點,并將盤點結(jié)果在次日報副總經(jīng)理。

      10)違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。

      第二篇:采購部管理制度與工作流程

      采購部管理制度與工作流程

      一.總則

      為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

      二.采購部人員職責(zé)及管理制度

      1.熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

      2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

      3.負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

      4.負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

      5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

      6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

      7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

      8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

      9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

      10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      三.采購工作流程

      采購部作為一個職能部門,在合同的具體實施中擔負了不可推卸的重要責(zé)任;采購工作的好壞直接影響了設(shè)備的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率、降低成本最有效的方法。在采購過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

      具體的工作流程如下:

      1.在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)銷售部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

      2.項目正式運作后,采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)負責(zé)人簽字后生效,一式三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往庫房。

      3.采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向工廠發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

      4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

      5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由庫管員負責(zé)材料的數(shù)量檢查、品管員負責(zé)材料的質(zhì)量檢驗;檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》一式四份(附表4),庫管員自留一份、交供應(yīng)商一份、采購員留存一份、公司財務(wù)留存一份。

      6.工廠完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。

      7.項目完成后,采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

      8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

      四.采購部發(fā)展規(guī)劃

      采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進的大方向永遠不變

      (一)在2個月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出4—5家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。

      (二)在3個月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

      (三)在6年內(nèi)建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。

      (四)在1年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

      第三篇:服裝廠:采購部工作流程與管理制度

      服裝廠:采購部工作流程與管理制度

      一、總則

      為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。

      二、采購部經(jīng)理職責(zé):

      1)負責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購

      2)對庫房的管理工作負責(zé)。

      3)做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。

      4)幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。

      5)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。

      6)對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。

      7)對員工進行嚴格管理,根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。

      8)嚴格內(nèi)部管理,抓好各項規(guī)章制度的落實,對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責(zé)。責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

      9)負責(zé)制定工作計劃,監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

      三、采購經(jīng)理工作職責(zé)

      1、嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。

      2、確保每月的發(fā)票正常收回。

      3、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌,落實到人。

      4、要積極主動配合業(yè)務(wù)部門做好每個項目方案,并與業(yè)務(wù)部門達成共識。

      5、采購要嚴格按流程執(zhí)行并做到貨比三家,控制降低采購成本,對供應(yīng)商進行管理及考評,每年按一定比例更新供應(yīng)商(形成表單)。

      6、密切與供應(yīng)商的合作關(guān)系,做到投入、細致、深知,達到低價、快速、及時供貨。

      7、嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定,要按時簽訂,不得延誤,并在第一時間將合同傳遞給與項目相關(guān)的人員。

      8、負責(zé)客戶部項目執(zhí)行中與技術(shù)部、財務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。

      9、綜合調(diào)配公司庫存資源,訂貨時必須要了解當前庫存情況,在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

      10、負責(zé)門市產(chǎn)品選型、市場導(dǎo)向、宣傳資料。

      11、組織本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)

      12、樹立公司的專業(yè)形象,保證公司的名譽不受到侵害。

      四、庫管員職責(zé):

      1)早盤查(點貨備發(fā))、晚清帳(當日工作當日完)。

      2)提供及時準確的貨物,做好后勤保障。具體要求:訂單一發(fā),必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài),即時登報信息,直至合同完成、存檔。

      3)負責(zé)庫房日常管理事務(wù)。

      4)檢查庫存產(chǎn)品狀況。

      5)按規(guī)定收發(fā)物料。

      6)物料進庫儲位的籌劃與排放,7)填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到服裝管理系統(tǒng)。

      8)配合盤點庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。

      9)物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。

      10)對來料來貨及時入庫,儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。

      11)維護和管理搬運工具。

      五、流程: 1)采購流程:

      A 收到銷售部從服裝管理系統(tǒng)發(fā)來的訂單

      B 審批確認

      C 詢價、比價

      D 采購部經(jīng)理審批(重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)

      E 簽訂采購合同

      F 復(fù)印后,將原始合同整理裝訂年末存檔

      2)付款流程:

      A 在服裝管理系統(tǒng)內(nèi)錄入付款申請單

      B 采購部經(jīng)理審核

      C 副總經(jīng)理審批

      D 財務(wù)部付款。

      3)收貨流程:

      A 直發(fā):

      a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨

      b.供貨方傳真提貨單

      c.通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨

      d.銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認

      e.采購員辦理入庫手續(xù)

      f.銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)

      B 轉(zhuǎn)發(fā):

      a.根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨 b.供貨方傳真或郵寄提貨單

      c.通知辦公室相關(guān)人員提貨

      d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)

      e.采購員清點貨物并辦理服裝管理系統(tǒng)入庫手續(xù)

      4)收進項發(fā)票流程:

      a.催供貨方開具發(fā)票

      b.核對開票內(nèi)容

      c.錄入服裝管理系統(tǒng)

      d.將發(fā)票交財務(wù)部簽收。

      5)出庫流程:

      a.庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的服裝管理系統(tǒng)出庫申請

      b.庫管員備貨并復(fù)核

      c.交辦公室發(fā)貨

      d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

      六、采購管理制度:

      1)建立好供方及用戶檔案,并做好工作記錄。

      2)建立、建全比價制度,保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。

      3)建立客戶資料管理(表)冊,新客戶開發(fā)一覽表,競爭同行動向一覽表,售后服務(wù)管理表。

      4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結(jié),并提出本周用款計劃。

      5)簽訂采購合同后,應(yīng)全面了解發(fā)貨情況,如不能及時供貨,應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤

      6)所有貨物一律開箱驗收,發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系,盡早解決。

      7)采購部負責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后,及時按操作規(guī)程準確登錄服裝管理系統(tǒng)。

      8)采購部每月5日前,將上一月的采購合同編號整理成冊

      9)違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。

      七、庫房管理制度:

      1)庫房由專人管理,各種貨物登記,做到帳物相符,非庫房管理人員不得私自進入庫房,拒絕任何人在庫房逗留。

      2)保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙,杜絕煙火隱患,如有違反罰款100元。

      3)所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。

      4)任何出入庫物品都要履行手續(xù),見單發(fā)貨,領(lǐng)用登記。

      5)保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單(一式兩份)和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時、準確出庫。

      6)接到出庫申請后根據(jù)合同內(nèi)容進行備貨,并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。

      7)出庫返回單,應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管(需方簽字)。

      8)對客戶所需樣品及實驗品,庫管員及時登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、退回時間。退回后應(yīng)妥善保管。

      9)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點,并將盤點結(jié)果在次日報副總經(jīng)理。

      10)違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。

      第四篇:公司采購部管理制度與工作流程

      來自全國官方采購師職業(yè)資格培訓(xùn)中心:004km.cn

      公司采購部管理制度與工作流程

      一 總則

      為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

      二 采購 部人員職責(zé)及管理制度

      1.熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

      2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

      3.負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

      4.負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

      5.堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。

      6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

      7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

      8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

      9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

      10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      三 采購工作流程

      采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

      1.在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

      2.項目正式運作后,采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生 來自全國官方采購師職業(yè)資格培訓(xùn)中心:004km.cn

      產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往 采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

      3.采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

      4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

      5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。

      6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購 部,由 采購部根據(jù)貨物情(文章轉(zhuǎn)載自: http://004km.cn

      (一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,包括 采購制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實施 采購 工作流程。

      (二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

      (三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

      (四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

      (五)大膽設(shè)想: 5 — 10 年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

      目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題,修改失誤,爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的,適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo),各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們 采購 部工作的進步,真正達到降低 采購 成本,推動公司發(fā)展的目標

      第五篇:工廠采購部管理制度與工作流程

      工廠采購部管理制度與工作流程

      一 總則

      為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

      二 采購部人員職責(zé)及管理制度

      1.熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

      2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

      3.負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

      4.負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

      5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

      6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

      7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

      8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

      9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

      10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      三 采購工作流程

      采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

      具體的工作流程如下圖所示:

      1.在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

      2.項目正式運作后,采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

      3.采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

      4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

      5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

      6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。

      7.項目完成后,采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

      8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

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