第一篇：庫房物資管理實(shí)施細(xì)則

庫房物資管理實(shí)施細(xì)則

為了規(guī)范倉庫的物資管理流程，嚴(yán)肅物資進(jìn)出程序。以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的物資需要，減少倉庫物資資金占用?，F(xiàn)對公司庫房物資管理操作規(guī)定如下： 一.采購計劃流程

1、計劃編制原則

1.1 合理性：各部門根據(jù)本部門生產(chǎn)過程中各類物資的實(shí)際消耗情況擬定采購計劃。

1.2 嚴(yán)肅性：指上次計劃未完成嚴(yán)禁重復(fù)申請采購。

1.3 規(guī)范性：全公司物資采購計劃表實(shí)施統(tǒng)一、物資名稱、型號規(guī)格必須完整、唯一。

2、采購計劃操作流程

2.1 根據(jù)各部門提供的申請，報公司機(jī)動處審核，倉庫核實(shí)庫存及以前計劃的完成情況,對有庫存或計劃重復(fù)的作延緩申購或取消，經(jīng)綜合庫簽字確認(rèn)后生成采購計劃提交上級領(lǐng)導(dǎo)審批。批準(zhǔn)采購的物資進(jìn)入下道采購流程。

2.2 經(jīng)公司立項確認(rèn)的技改項目，所需的物資必須經(jīng)公司主管副總及相對應(yīng)部門劃分外包、內(nèi)購內(nèi)容，并分別出具清單，內(nèi)購物資填寫采購計劃表，列入采購計劃。

2.3 公司所有購進(jìn)物資必須出具采購計劃，并有相應(yīng)分管副總以上領(lǐng)導(dǎo)審批，沒有計劃、相應(yīng)手續(xù)的物資倉庫一律不得收貨，由倉庫核銷采購計劃。

二、倉庫驗收原則

1、品名、規(guī)格、出入庫物資是否與相關(guān)單據(jù)的品名、規(guī)格一致。

2、數(shù)量

明確出入庫物資的計量單位，物資進(jìn)出庫前應(yīng)嚴(yán)格點(diǎn)數(shù)或過磅。

3、品質(zhì)

進(jìn)庫物資只有接到供應(yīng)部門和質(zhì)計部門的合格報告方可入庫，確保不良品、不合格品不投入生產(chǎn)使用。

4、憑據(jù)

單據(jù)不全不收、手續(xù)不齊全的不收，入庫要用入庫單據(jù)及相關(guān)合格證明；出庫要有領(lǐng)料單據(jù)和相關(guān)審批手續(xù)。

三、物資進(jìn)庫管理流程（客戶承包物資另立）

1、所有客戶送貨時, 必須提供以下幾種手續(xù)：

1.1 送貨單(客戶、回單兩聯(lián))；“客戶聯(lián)”是倉庫登帳、入帳的原始憑證；“回單聯(lián)”是客戶出具發(fā)票、公司記賬的原始依據(jù)。1.2 有效的采購合同及相關(guān)的技術(shù)協(xié)議；

1.3 與物資相關(guān)的技術(shù)資料：化驗單、質(zhì)保書、熱處理報告及相應(yīng)的說明書、合格證、圖紙、維修清單等。1.4 “物資收貨通知單”以下簡稱“通知單”。

2、內(nèi)部流程 2.1 供應(yīng)處

2.1.1 客戶到供應(yīng)處填寫“通知單”，業(yè)務(wù)員對計量、計數(shù)物資分別出具“通知單”，并核對其名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、單價是否與計劃、合同一致，注明計劃日期。

2.1.2“通知單”上必須由業(yè)務(wù)員簽字，供應(yīng)處領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，并加蓋印

章。并負(fù)責(zé)通知公司生產(chǎn)處、技術(shù)中心、技改處、機(jī)動處等檢驗部門到相應(yīng)庫位驗收。

2.1.3 需要化驗的物資在“通知單”上注明取樣。2.1.4 需計量的物資在“通知單”上注明扣雜量。2.1.5 通知客戶到哪個門衛(wèi)進(jìn)廠登記。2.2 保衛(wèi)處

2.2.1 公司門衛(wèi)對所有進(jìn)出廠的物資、車輛進(jìn)行檢查登記。2.2.2 門衛(wèi)查閱供貨單位進(jìn)廠手續(xù)是否齊全加蓋門衛(wèi)印章，簽字，登記臺帳，注明進(jìn)廠時間。

2.2.3 客戶車輛出廠，檢查車輛及出廠手續(xù)：退貨物資有無退貨手續(xù)；非本公司物資進(jìn)廠有無登記；外修或委外加工的物資有無經(jīng)過倉庫登記，并注明出廠時間。

2.2.4 對本公司區(qū)域內(nèi)的各種車輛進(jìn)行跟蹤，做好安全保衛(wèi)工作。2.2.5 通知客戶到哪個倉庫驗收。

2.3 檢驗(機(jī)動處、技改處、生產(chǎn)處、技術(shù)中心)2.3.1 依據(jù)合同或技術(shù)協(xié)議、修理清單等對購進(jìn)物資進(jìn)行判別，做好檢驗臺賬；并對不合格品作出處理意見，在送貨單及通知單簽字確認(rèn)。

2.3.2 對無法定性的物資提出取樣化驗或計量申請，報相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.3.3 所有需化驗的物資現(xiàn)場隨機(jī)取樣，標(biāo)注已取樣標(biāo)識。2.4 質(zhì)計處

2.4.1 依據(jù)有效的收貨通知單送貨單計量，并在送貨單上加蓋印章，碼單交客戶與送貨單等一起帶到相應(yīng)庫位待驗。依據(jù)倉庫簽字蓋章方可回磅。

2.4.2 依據(jù)倉庫出具的化驗委托單化驗，并及時反饋化驗結(jié)果。2.4.3 對所有包裝隨機(jī)抽檢。

3、需計量物資

3.1客戶提供收貨通知單（領(lǐng)導(dǎo)簽字）、送貨單（門衛(wèi)，計量蓋章）、碼單到倉庫辦公室核銷計劃。

3.2客戶根據(jù)倉庫辦公室填寫的庫位歸屬到相應(yīng)的庫位通知二級驗收，并在送貨單上簽字確認(rèn)。沒有計量碼單，倉庫概不接受。3.3庫位根據(jù)收貨通知單、送貨單、碼單逐個驗收，需要卸現(xiàn)場的物資，及時通知申購部門安排卸貨，并讓客戶帶一份送貨單到收貨部門（碼單留在庫房），卸完后由收貨人簽字確認(rèn)返回倉庫。倉庫在另一張送貨單、碼單上簽字蓋章到地磅回磅，及時收回碼單的倉庫聯(lián)，登記臺帳。

3.4 需取樣的物資及時通知取樣組取樣分析?；灲Y(jié)束后，多余材料由取樣組及時送回相應(yīng)庫位。

3.5少量物資（重量低于200KG）通知質(zhì)計處到倉庫現(xiàn)場稱重，根據(jù)不同品名、型號規(guī)格分別計量，全撿，并出具計量碼單。質(zhì)計處、客戶或采購員、倉庫在計量單上簽字確認(rèn)。貴重物資（大于200公斤）的計量由供應(yīng)處注明地磅或臺秤、抽檢或全撿，抽檢率≥20％。

3.6通過計量而未經(jīng)倉庫驗收直接卸現(xiàn)場的物資，倉庫在沒有經(jīng)過現(xiàn)場確認(rèn)的情況下，一概不接收。

3.7通過計量經(jīng)倉庫驗收直接卸現(xiàn)場的物資，申報使用部門必須派專人負(fù)責(zé)驗收、卸貨，并在計量單上簽字認(rèn)可，再由客戶帶回倉庫再次簽字確認(rèn)現(xiàn)場已收到相應(yīng)物資。

3.8 如果同時裝有計量、計數(shù)的物資，先卸計數(shù)物資，后計量。

4、不需計量物資

4.1客戶提供合理的收貨通知單及送貨單到倉庫辦公室核銷計劃，經(jīng)簽字確認(rèn)后到相應(yīng)庫位卸貨。

4.2倉庫根據(jù)收貨通知單，送貨單所具內(nèi)容通知二級驗收，并在送貨單上簽字確認(rèn)。需卸現(xiàn)場的物資提供一份送貨單（客戶聯(lián)）到現(xiàn)場卸貨，接受人確認(rèn)后在送貨單上簽字返回倉庫，回單倉庫簽字讓其帶回。

4.3對特殊物資（如電纜、輸送帶）必須進(jìn)行數(shù)量抽檢，不低于30﹪，并做好抽檢臺賬。

4.4 庫位人員依據(jù)“維修清單”核實(shí)返回的報廢件，并在客戶送貨單上填寫實(shí)收數(shù)，維修臺帳銷帳。誰辦理誰簽字。

5、退貨

5.1對當(dāng)天驗收不合格的物資，依據(jù)客戶送貨單上注明需退貨物資的品名、數(shù)量，倉庫直接出具退貨通知單，由客戶、倉庫簽字確認(rèn)退貨，登記物資退貨臺帳，誰經(jīng)手誰簽名。

5.2隔天的物資要退貨的，憑供應(yīng)處提供退貨通知單，運(yùn)管處的派車單方可裝車，客戶在退貨通知單上簽字，倉庫進(jìn)貨臺賬銷帳。登記退貨臺帳，誰經(jīng)手誰簽名。

5.3 所有需退貨的原輔材料〔計量〕，需經(jīng)物控處現(xiàn)場確認(rèn)并簽字蓋章方可裝車。

5.4 所有退貨的物資必須收回相應(yīng)的送貨單及退貨碼單（倉庫聯(lián)）

四、物資出庫管理流程

1、常規(guī)發(fā)貨

1.1對不能有效存放在倉庫內(nèi)的物資，應(yīng)根據(jù)送貨單上注明的部門及時通知相應(yīng)部門接收并辦理領(lǐng)用手續(xù)。

1.2各部門提供的領(lǐng)料單必須有部門印章，并有主管領(lǐng)導(dǎo)（處長或副處長，廠長或副廠長）及領(lǐng)用人簽字。

1.3領(lǐng)用物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途填寫必須完整、清晰，每聯(lián)只開一種物資。

1.4對部分需要以舊換新的貴重物品，必須核實(shí)情況，以舊換新，并對廢件進(jìn)行妥善保管，由相應(yīng)的鑒定部門鑒定后進(jìn)行相關(guān)處理。（倉庫保管員必須登記輔助臺賬）

1.5倉庫依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨注明實(shí)發(fā)數(shù)，誰發(fā)誰簽名。雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對出庫物資品名、數(shù)量、規(guī)格等情況，辦清交接手續(xù)。領(lǐng)料單必須由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)已收，若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由領(lǐng)用部門承擔(dān)。

1.6物資出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。對應(yīng)庫位的微機(jī)員及時銷賬。1.7加油站根據(jù)車輛實(shí)際加油量記錄臺賬，并由該車輛駕駛員簽字。1.8按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。（必須由內(nèi)部人員傳遞）

1.9各部門原則上申報的物資由各部門領(lǐng)取，領(lǐng)料要根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要領(lǐng)用，不得多領(lǐng)浪費(fèi)。多余的物料要及時退庫（包括技改項目現(xiàn)場物資），物控處發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門多領(lǐng)、現(xiàn)場亂丟、亂放現(xiàn)象將對各部門進(jìn)行考核。

2、調(diào)撥

2.1爐料合金調(diào)撥至倉庫，應(yīng)根據(jù)分廠需要物資品名、數(shù)量，提前通知倉庫，由倉庫聯(lián)系庫位，總調(diào)派車運(yùn)貨。憑碼單銷賬(消耗)，公司憑碼單上賬，按實(shí)際領(lǐng)用作為分廠消耗。2.2其他物資以xx公司的領(lǐng)料單發(fā)貨，倉庫銷賬。

2.3xx公司在xx公司領(lǐng)用的所有物資，要求全部上賬，按實(shí)際使用作為分廠消耗。

2.4 xx公司到xx調(diào)撥物資流程同上。2.5 貴重物資由保衛(wèi)處派專人押送。

五、入賬流程

1、客戶入賬時必須提供有效的發(fā)票、送貨單(回單)、合同復(fù)印件或報價單、計量碼單、化驗結(jié)算單。

2、客戶憑送貨單(回單)、碼單（結(jié)算聯(lián)）到相應(yīng)庫位核對對應(yīng)的送貨單(客戶聯(lián))、碼單(倉庫聯(lián))，并一起帶到倉庫辦公室辦理入賬。

3、綜合庫統(tǒng)計員詳細(xì)核對發(fā)票、送貨單、碼單的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量一致，方可辦理入賬，并出具入庫單、固定資產(chǎn)驗收單。

4、入庫單經(jīng)倉庫主任審核確認(rèn)后轉(zhuǎn)入下道財會程序。

六、庫存品管理流程

1、合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，建倉存卡，不得混堆和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

2、倉庫統(tǒng)計員每天必須對庫存物資進(jìn)行抽查（不少于10種物資）核對帳、卡、物相符情況（每周上報抽查報表）。

3、倉庫盤點(diǎn)工作：月度盤點(diǎn)按盤點(diǎn)制度執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制和按時上交相關(guān)的材料報表，及時準(zhǔn)確地登記材料明細(xì)分類帳簿。

5、嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細(xì)則規(guī)定，入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準(zhǔn)入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨。

6.每月提供回收物資的月報表報物控處。（包含銅價、報廢品、以舊換新的項目、委外維修的物資等）

7、做好庫房物資的防盜、防銹、防變質(zhì)、防泄漏等工作。

8、保持倉庫貨架、場地的整潔、衛(wèi)生。

9、以公司利益為重，愛護(hù)公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

七、考核細(xì)則

1、發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單沒有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字或印章的，考核部門100元／次。如果庫房已發(fā)貨，考核發(fā)貨員10元/張。發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單沒有簽實(shí)發(fā)數(shù)及發(fā)貨員簽名的，考核其10元/張

2、發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單代簽的，考核領(lǐng)料部門50元／次。

3、對于施工完畢后，遺留現(xiàn)場物資沒有退庫、沒有清理、制造浪費(fèi)、好料故意切割化整為零的部門?？己耸┕げ块T1000元，若為外包單位則報公司辦公室按實(shí)際價值雙倍扣除。

4、通知檢驗部門到場驗收及抽檢物資，驗收人員和申購部門故意不到的，考核相關(guān)部門100元／次。（通知后1小時內(nèi)必須到達(dá)指定庫位）

5、化驗物資分析結(jié)束后及時返還相應(yīng)庫位，不得將物資送與其他部門另作它用。發(fā)現(xiàn)私自將化驗物資亂丟、送與其他部門另用的現(xiàn)象，考核化驗部門200元／次。

6、采購業(yè)務(wù)員填寫收貨通知單必須詳細(xì)注明該物質(zhì)的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量與申報計劃日期。發(fā)現(xiàn)收貨通知單沒有標(biāo)注的，每次考核相應(yīng)采購人員20元／次。

7、抽檢難度大物資，有企管處聯(lián)系配備人員，申購部門協(xié)從，相關(guān)人員不能及時到位的(通知后1小時內(nèi)必須到達(dá)指定庫位)，考核對應(yīng)部門20元/次。

8.發(fā)現(xiàn)外修或外加工的本公司物資未經(jīng)倉庫登記已出廠的，考核保衛(wèi)處100元/次，客戶1000元/次。

9.發(fā)現(xiàn)未經(jīng)倉庫確認(rèn)而直接卸現(xiàn)場的現(xiàn)象，考核供應(yīng)處100元/次，客戶500元/次。

10.發(fā)現(xiàn)客戶在計量途中弄虛作假，考核相應(yīng)客戶2000元—10000元/次，情節(jié)嚴(yán)重的，報公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

11.發(fā)現(xiàn)返回庫房的物質(zhì)沒有估價上賬的，考核物控處倉庫管理員20元/次；沒有按要求進(jìn)行抽檢的，考核物控處抽檢人員20元/次。12.在自轄庫位發(fā)現(xiàn)或協(xié)助客戶弄虛作假損害公司利益現(xiàn)象的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，退至公司企管處作辭退處理。（情節(jié)嚴(yán)重的報送公安機(jī)關(guān)）注：

1、委外加工按《物資控制管理辦法》執(zhí)行。

2、該實(shí)施細(xì)則在實(shí)施過程中若有與前管理制度發(fā)生沖突條款時，按現(xiàn)行《物資采購實(shí)施細(xì)則（暫行）》規(guī)定執(zhí)行。

3、本《物資采購實(shí)施細(xì)則（暫行）》解釋權(quán)歸公司物控處，若有疑義經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究另行修訂。

xx 2013.5.3

第二篇：物資庫房管理規(guī)定

物資庫房管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的物料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各部門所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫物料供應(yīng)不延誤生產(chǎn)的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好公司成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司所購買的一切材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交他人使用的做法。

2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立存檔?？煞譃椋壕S修消耗、日常消耗、辦公用品、包材消耗、周轉(zhuǎn)用品、其他物品等。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，一般應(yīng)分為大量存儲區(qū)，小量存儲區(qū)，退貨區(qū)(退還，廢棄)三大區(qū)域。并盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。

4、倉庫物料堆放原則：“上小下大，上輕下重，不超安全高度，不堵塞通道?！?/p>

5、倉庫必須建立起分類的入庫檔案和出庫檔案。所有明細(xì)當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天存檔，禁止隔天存檔。

6、倉庫每月進(jìn)行一次倉庫清理、整理和整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況)上報公司。盤點(diǎn)時，禁止不對實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有維修工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每季度清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的要及時上報公司財務(wù)。

8、做好倉庫的安全防范工作。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

9、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。

10、禁止私自將公司的物料底價和物料供應(yīng)商有意圖告訴與公司不相關(guān)的人員。

11、嚴(yán)把物料預(yù)定和報買關(guān)。倉庫保管員要認(rèn)真審查要購買的材料，詳細(xì)注明所需物料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

12、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

13、倉庫管理員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

14、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

第三篇：學(xué)校物資庫房管理規(guī)定

學(xué)校物資庫房管理規(guī)定

第一條 為加強(qiáng)學(xué)校物資庫房管理，保障學(xué)校教學(xué)、科研和廣大師生員工學(xué)習(xí)生活的需要，不斷完善管理機(jī)制，實(shí)行物資庫房管理制度化，特制定本規(guī)定。

第二條 固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、層層負(fù)責(zé)、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，必須辦理固定資產(chǎn)登記，入帳建卡，做到帳、卡、物相符，同時要求購置有計劃，驗收有憑據(jù)、領(lǐng)用有手續(xù)，出庫有登記。第三條 低值易耗品，倉管員務(wù)必妥善保管，進(jìn)貨入庫時，應(yīng)填好品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等記錄物品的明細(xì)帳，做到帳物對號，計量準(zhǔn)確。第四條 低值易耗品，要做好登記手續(xù)，退回物資要辦好退庫手續(xù)。

第五條 低值易耗品的調(diào)配，必須以節(jié)約為原則，盡量做到物盡其用，減少浪費(fèi)。第六條 庫房內(nèi)的物資，必須按類分庫存放，并保持庫房整潔，通風(fēng)透氣，采光好，并做好防潮、防熱、防震、防銹、防盜、防毒等工作，要保證使物資經(jīng)常處于完好可用狀態(tài)。

第七條 物資設(shè)備的入庫、發(fā)放、存放均應(yīng)入帳登記，做到日清月結(jié)，年終盤存，做到帳物相符。

第八條 嚴(yán)格物資入庫手續(xù)，若發(fā)現(xiàn)購進(jìn)的物資設(shè)備質(zhì)量不合格或數(shù)量短缺，應(yīng)拒收入庫；對回收殘損設(shè)備應(yīng)及時組織維修，盡量做到節(jié)省人力物力。

第九條 減少倉庫積壓，發(fā)放物資要按購進(jìn)的先后順序進(jìn)行，如確有物資積壓，應(yīng)及時報告主管部門。

第十條 教職工租用（借用）學(xué)校物資期間，應(yīng)妥善保管好，不得擅自轉(zhuǎn)借、改裝或搬離學(xué)校。

第十一條 做好防火工作，倉庫的消防設(shè)施應(yīng)與學(xué)校保衛(wèi)處保持聯(lián)系并加以落實(shí)，若發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時報告上級主管部門。

第十二條 倉庫重地，不得隨便進(jìn)出，倉庫周圍不得堆放易燃、易爆等危險品，以免引起火災(zāi)。

第十三條 倉庫保管員應(yīng)遵守學(xué)校的各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，學(xué)習(xí)物資管理知識，熟練應(yīng)用電腦，不斷提高自身管理素質(zhì)，做好物資供應(yīng)工作。凡因倉庫保管員玩忽職守所造成的損失，均由其本人承擔(dān)全部責(zé)任。

第四篇：庫房物資管理制度

庫房物資管理制度

1.飯店庫房的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進(jìn)倉的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”，庫房據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問題，均由庫房負(fù)責(zé)處理。

3.為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強(qiáng)庫房物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。

4.各部門領(lǐng)用物料，必須填制“庫房領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交采供部經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。

5.各部門領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計劃應(yīng)在月底報送采供部，臨時補(bǔ)給物資必須提前三天報送采供部。

6.物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制“庫房領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)采供部簽署，審批發(fā)貨。庫房應(yīng)及時記賬及送財務(wù)部一份。

7.倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。

8.庫房應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

9.庫房人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份。

10.為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。

11.各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由采供部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，采供部根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。

12.采供部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由才公布承擔(dān)。如庫房按最低存量提出請購，而采供部不能按時到貨，責(zé)任則由采購部承擔(dān)。

第五篇：物資庫房管理制度

物資庫房管理制度

物資庫房管理制度1

一、目的

為了加強(qiáng)對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核，特制定本管理規(guī)程。

二、范圍

本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定，適用于物資庫管員。

三、職責(zé)

1、庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作。

2、物資調(diào)撥員協(xié)助工作。

3、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。

四、程序

1、物資的驗收入庫

（1）采購員購回所需的物資后，應(yīng)及時地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗收。

（2）庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價格等方面詳細(xì)核對，對一些貴重物品，質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號細(xì)的物品，可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗物。

（3）對一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品，為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明》，經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可，部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫。

（4）物資驗收合格后，把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》。

（5）庫管員在辦理完入庫手續(xù)后，應(yīng)及時反饋于請購部門，以備及時領(lǐng)用。

2、在庫養(yǎng)護(hù)

（1）庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，并要分類上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發(fā)放。

（2）對所管物資要熟悉存放位置，經(jīng)常檢查，防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故。

（3）實(shí)行物卡管理制度，卡物相符對位。

（4）每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。

（5）對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》，以便統(tǒng)一處理。對庫存的物資，要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu)，掌握庫存動態(tài)，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》，注明原因，呈報大廈總經(jīng)理酌情處理。

（6）對庫存短缺的常規(guī)備

（7）用物品，按月列出《請購單》，補(bǔ)充庫存。

3、出庫核實(shí)

（1）物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》，憑票發(fā)物。

（2）物品出庫時，應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實(shí)，防止錯發(fā)。

（3）因工作急需，對“物到票未到”的無價格物品，經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后，可由對方打欠條，暫領(lǐng)走，待辦理入庫手續(xù)后及時轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù)。

（4）庫管員對逐項業(yè)務(wù)票據(jù)，對照核實(shí)無誤后及時記入保管明細(xì)帳，如發(fā)現(xiàn)差錯及時找有關(guān)人員糾正處理。

（5）每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日，必須逐類逐項實(shí)際盤查，物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行，如發(fā)生差錯，及時查找原因，落實(shí)糾正。

（6）物資出入庫單據(jù)，按月分類裝訂成冊、編制號碼，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

五、監(jiān)督執(zhí)行

部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

物資庫房管理制度2

一、庫房管理

1、庫房應(yīng)由專人管理。庫房管理應(yīng)做到帳目清楚，手續(xù)齊全。

2、庫房實(shí)物管理應(yīng)做到分類存放、標(biāo)識醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅持先進(jìn)先出原則，控制支出成本。

3、保障供應(yīng)，確保醫(yī)療需求。

二、入庫制度

1、辦公用品、雜物、醫(yī)療用品貨到后由采購人員負(fù)責(zé)收貨，并驗貨，驗貨內(nèi)容包括：采購物品名稱、數(shù)量、單價、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內(nèi)必須及時辦理入庫手續(xù)，所有醫(yī)用品在入庫時必須有發(fā)票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價）。

2、入庫時庫房管理員要認(rèn)真清點(diǎn)、核對所到物品的名稱、數(shù)量、單價、金額與采購申請表是否相符，如不相符，采購人員需及時補(bǔ)辦手續(xù)，否則庫房管理員不予入庫。

3、采購入庫應(yīng)做到及時，如有特殊原因不能及時入庫時，庫房管理員應(yīng)將物品妥善保管或請采購人保管。

4、庫房管理員根據(jù)送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，財務(wù)保存一聯(lián)，庫房二聯(lián)。

5、根據(jù)入庫單輸入庫房明細(xì)帳。

三、出庫制度

1、所有醫(yī)用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用，如在入庫前確需急用，借用部門需辦理借用手續(xù)，待物品入庫后及時辦理出庫手續(xù)。醫(yī)用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續(xù)而隨意借出的，由采購人員負(fù)責(zé)，庫房管理員按收到物品的實(shí)際數(shù)量入庫。

2、科室領(lǐng)用物資指定專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)用出庫時應(yīng)由領(lǐng)用人提供領(lǐng)用單（包括請領(lǐng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及庫存量），領(lǐng)用單必須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字，再由庫房管理員簽字核實(shí)后方可出庫。

3、使用科室要建立二級資產(chǎn)臺賬并指定專人負(fù)責(zé)；凡領(lǐng)用物資，必須登記。

4、固定資產(chǎn)、低值易耗品按領(lǐng)用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領(lǐng)用按領(lǐng)用人登記造冊。

5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領(lǐng)用一周所需物品（根據(jù)淡、旺季充分預(yù)計），禁止零散領(lǐng)物，如屬特殊原因，須向庫管員說明情況。

6、凡是領(lǐng)用替換性的辦公、后勤及醫(yī)療用品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“以舊換新”的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供，領(lǐng)物人必須書面說明理由。

7、領(lǐng)取的置入物（晶體）等材料應(yīng)妥善保管，毎次領(lǐng)用時要及時登記，未用材料應(yīng)及時退回庫房并取消登記。

8、領(lǐng)料時間：每周二為各科室領(lǐng)料日，每月27日至月底為盤存清帳時間，不予辦理領(lǐng)料事宜，特殊請領(lǐng)原因除外（晶體、臨時活動）。

四、月末盤點(diǎn)

1、每月末27號庫房管理員根據(jù)當(dāng)月的庫房明細(xì)帳制作匯總表，匯總當(dāng)月入庫、出庫物品的品種、數(shù)量，根據(jù)月初數(shù)計算出當(dāng)月結(jié)存數(shù)，打印庫房匯總表一式兩份（庫房、財務(wù)各一份），由庫房管理員與財務(wù)人員一起對庫房存貨進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。

2、每月末庫房管理員對各科室及手術(shù)室二級庫進(jìn)行實(shí)地盤庫清點(diǎn)（有財務(wù)人員參加）并制作盤存表，盤存表一式二份（庫房、財務(wù)各一份）。

3、如有盤虧、盤盈，應(yīng)填制盤虧、盤盈表，注明原因報請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財務(wù)部門做帳務(wù)處理。

五、資產(chǎn)清查制度

1、平時隨機(jī)抽查，一年總盤點(diǎn)，反應(yīng)資產(chǎn)增減變化，據(jù)實(shí)反應(yīng)盈虧。

2、被服，工作服，護(hù)士鞋，凡個人使用的物品建個人臺帳管理。

3、器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細(xì)帳。

4、科室之間資產(chǎn)的借、換、調(diào)變動必須辦理調(diào)拔手續(xù)，資產(chǎn)オ可離開原使用部門（調(diào)撥單一式四聯(lián)：財務(wù)、庫管、科室各一聯(lián)）

5、定期對資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，對固定資產(chǎn)的需用量做到心中有數(shù)，合理配制各類固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用率。

六、報損制度

1、對于醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn)報損，按集團(tuán)相關(guān)流程報批。

2、其它物資報損，需由其部門負(fù)責(zé)人填制報損申請，經(jīng)相關(guān)部門鑒定并報院長簽字審批后交財務(wù)部門做帳務(wù)處理。

物資庫房管理制度3

1、檔案保管工作，是采用一定的技術(shù)設(shè)備、措施和方法，對檔案實(shí)行科學(xué)保管和保護(hù)，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護(hù)檔案安全。

2、按專業(yè)類項進(jìn)行保管，做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學(xué)化，以利于檔案的保護(hù)管理。

3、堅持以防為主、防治結(jié)合方針，切實(shí)做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強(qiáng)光、防泄密)工作，確保檔案完整安全。

4、加強(qiáng)庫房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步購置先進(jìn)設(shè)備，改善庫房管理條件；引用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，實(shí)行科學(xué)管理。

5、庫房要保持溫度在攝氏14-24°c，相對濕度在45-60%之內(nèi)；保持清潔干凈，做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。

6、庫房管理人員要做到天天打掃衛(wèi)生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破損的案卷，及時進(jìn)行搶救。

7、接交進(jìn)館的檔案，要認(rèn)真清點(diǎn)，履行簽字接交手續(xù)；檔案外借，要認(rèn)真清點(diǎn)，履行批準(zhǔn)手續(xù)，并保證按期歸還；非工作人員不得進(jìn)庫房，以防意外；在庫房里不準(zhǔn)吸煙。

物資庫房管理制度4

一、物資材料管理規(guī)范

1、施工所需各類材料，自進(jìn)入施工現(xiàn)場保管、使用后，直至工程竣工余料清退現(xiàn)場前，均屬于施工現(xiàn)場材料管理的范疇。

2、必須由材料庫管員進(jìn)行現(xiàn)場材料的管理工作，材料員的配置應(yīng)滿足生產(chǎn)及管理工作正常運(yùn)行的要求。

3、現(xiàn)場要有切實(shí)可行的料具管理規(guī)劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應(yīng)標(biāo)明各種料具存放的位置。

4、項目部材料員必須按施工用料計劃嚴(yán)格進(jìn)行驗收，并作好驗收記錄，有關(guān)資料必須齊全。

5、必須設(shè)有兩級明細(xì)賬，現(xiàn)場的庫存材料應(yīng)賬物相符，定期進(jìn)行材料盤點(diǎn)。

6、項目部材料員負(fù)責(zé)外欠材料賬款的統(tǒng)計、運(yùn)輸單據(jù)統(tǒng)計與核實(shí)。

7、施工用料發(fā)放規(guī)定

（1）施工現(xiàn)場必須建立限額發(fā)料制度和履行入庫手續(xù)。

（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必須建立臺賬。

（3）凡超過限額用料，必須查清原因，及時簽補(bǔ)限額材料計劃單。

（4）及時登記工地材料使用單，及時進(jìn)行材料核算。

二、進(jìn)場材料質(zhì)量驗收制度

1、對進(jìn)場材料的規(guī)格、外觀、性能、數(shù)量要認(rèn)真驗收把關(guān)。

2、建立健全物資進(jìn)場驗收制度，把好物資驗收關(guān)，確保進(jìn)場物資達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足工程需要。

3、對進(jìn)入現(xiàn)場的各種原材料、成品、半成品，要索取產(chǎn)品質(zhì)量合格證，建立合格證登記臺賬。

4、對驗收后的物資進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，應(yīng)寫明生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等。

5、對合格物資的保管，要根據(jù)其性能，作好防護(hù)措施，保證物資在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量問題。

6、對貴重物品、危險品，按規(guī)定把好驗收關(guān)，及時入庫，妥善保存。

7、對不符合質(zhì)量或規(guī)格、數(shù)量要求的料具，有權(quán)拒絕驗收并報有關(guān)負(fù)責(zé)人。

三、工具管理制度

1、通用工具的配發(fā)由項目部按專業(yè)工種一次性配發(fā)給綜合隊，原則上按使用期限包干使用。

2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊領(lǐng)用工具臺賬，由綜合隊負(fù)責(zé)管理和使用，配發(fā)數(shù)量及使用期限按料具管理規(guī)定執(zhí)行。

3、通用工具的維修，在使用期限內(nèi)的維修由綜合隊負(fù)責(zé)控制，如發(fā)現(xiàn)惡意損毀，則維修費(fèi)用從綜合隊工資中扣除。

4、配發(fā)給綜合隊或個人的工具、勞保用品，如丟失、損壞等原則上一律不再無償補(bǔ)發(fā)，維修購置或租賃的費(fèi)用一律自理。

5、隨機(jī)（車）使用配發(fā)的電纜線，焊把線、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊管理，堅持誰用誰管，做到工完料清，及時入庫。

6、工作調(diào)動或變換工種時,要交回原配發(fā)的全部工具。

7、因特殊工程需要特種工具時，由綜合隊長、提報計劃，經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理確認(rèn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由物資部采購提供，并建立工具帳本，工程完工后及時收回。

四、限額領(lǐng)退制度

1、嚴(yán)格執(zhí)行隊伍限額領(lǐng)料制度，做到領(lǐng)料有手續(xù)，發(fā)料有依據(jù)。

2、健全各隊伍領(lǐng)料臺賬，完善管理制度。

3、領(lǐng)料額度應(yīng)根據(jù)進(jìn)度計劃及實(shí)際需要，由工程部、各隊伍負(fù)責(zé)人共同研究提出，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4、現(xiàn)場材料員應(yīng)根據(jù)材料領(lǐng)用計劃在額度范圍內(nèi)發(fā)料，按規(guī)定辦理材料出庫和領(lǐng)退料記錄等，每月做一次統(tǒng)計結(jié)算。

5、對特殊用品，執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則，遺失或損壞應(yīng)酌情賠償。

6、節(jié)約材料，應(yīng)及時辦理退料入庫手續(xù)。

7、材料領(lǐng)出后，由各隊伍（綜合隊）負(fù)責(zé)使用和保管，材料員必須按保管和使用要求對各隊伍（綜合隊）進(jìn)行跟蹤檢查、監(jiān)督。

8、在領(lǐng)、發(fā)（或退）料過程中，雙方必須辦理相關(guān)手續(xù)，注明用料單位工程和隊伍名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及領(lǐng)用日期、批準(zhǔn)人等，雙方需簽字認(rèn)證。

9、搞好限額領(lǐng)料考評，節(jié)約有獎，超用受罰。

五、貴重物品易燃易爆物品管理制度

1、貴重物品、易燃、易爆物品應(yīng)及時入庫，專庫專管，加設(shè)明顯標(biāo)志，并建立嚴(yán)格限額領(lǐng)退料手續(xù)。

2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離，倉庫要用磚石砌筑。

3、庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)條件和濕度表。門窗應(yīng)向外開，不要使用通明玻璃，墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設(shè)備和專用啟封工具，并應(yīng)有消防設(shè)備。庫區(qū)應(yīng)設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。

4、有毒物品和危險物品應(yīng)分別儲存在可靠的專設(shè)處所，設(shè)指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格管理制度。

5、對有毒或有危險性的廢料處理，應(yīng)在當(dāng)?shù)毓病⑿l(wèi)生機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下進(jìn)行。

6、貴重物品、易易爆物品的發(fā)放有項目部專人審批，并做好記錄。

六、庫存物資盤點(diǎn)檢查制度

1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點(diǎn)一次，并做好明細(xì)報表，報上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

2、在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧，要查明原因。

3、對庫存物資保管員、材料員應(yīng)定期進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)虧盈，要及時查明原因。

4、自點(diǎn)自查內(nèi)容如下

（1）查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化。

（2）查數(shù)量：賬、物是否一致，單價是否準(zhǔn)確。

（3）查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，遮蓋物是否嚴(yán)實(shí)，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)是否良好。

（4）查安全：各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求。

（5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。

七、收發(fā)料制度

1、收貨時應(yīng)根據(jù)運(yùn)單及有關(guān)資料詳細(xì)核對品名、規(guī)格、數(shù)量，注意外觀檢查，若有短缺損壞情況，應(yīng)當(dāng)場要求運(yùn)輸部門檢查。凡屬他方的責(zé)任，應(yīng)做出詳細(xì)記錄記錄內(nèi)容與事情情況相符合后方可收貨。

2、核對證件：入庫物資在進(jìn)行驗收前，首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發(fā)貨明細(xì)等進(jìn)行核對，看是否與合同相符。

3、數(shù)量驗收：數(shù)量檢驗要在物資入庫時一次進(jìn)行，應(yīng)當(dāng)采取與供貨單位一致的計量方法進(jìn)行驗收，以實(shí)際檢驗的數(shù)量為實(shí)收數(shù)。

4、質(zhì)量檢驗：一般只做外觀形狀和外觀質(zhì)量檢查的物資，可由保管員或驗收員自行檢查，驗后做好記錄。凡需要進(jìn)行試驗檢測的，應(yīng)由試驗室或檢測單位，并作出詳細(xì)簽定記錄。

5、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時報有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

6、物資經(jīng)過驗收合格后應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，建立臺賬，以便準(zhǔn)確地反映庫存物資動態(tài)。

7、核對出庫憑證：保管員接到出庫憑證后，應(yīng)核對名稱、規(guī)格、單價等是否準(zhǔn)確，印鑒、單據(jù)是否齊全，有無涂改現(xiàn)象，檢查無誤后方可發(fā)料。

8、備料復(fù)核：保管員按出庫憑證所列的貨物逐項進(jìn)行備料，備完后要進(jìn)行復(fù)核，以防差錯。

八、周轉(zhuǎn)材料使用與維修制度

1、建立健全周轉(zhuǎn)材料在使用中的各項規(guī)章制度，合理使用周轉(zhuǎn)物資，做到不損壞、不丟失、維修及時，保質(zhì)保量投入周轉(zhuǎn)周期使用。

2、模板使用后，必須及時保養(yǎng)。

3、對零星配件必須即使回收。

4、建立周轉(zhuǎn)材料的租賃臺賬，認(rèn)真核對，及時結(jié)付。

九、倉庫管理制度

1、建立健全倉庫管理制度，嚴(yán)格遵守進(jìn)發(fā)料制度，做到進(jìn)料按規(guī)定驗收，按發(fā)料單發(fā)料，做好明細(xì)帳。

2、科學(xué)管理，按規(guī)格品種分別碼放物資。

3、做到賬、物相符合。

4、做到發(fā)料準(zhǔn)確迅速。

5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。

6、作好季節(jié)性預(yù)防措施。

7、做好物資質(zhì)量狀況的標(biāo)識。

8、保持庫房干凈、衛(wèi)生。

9、作好庫房的安全防火工作。

十、材料節(jié)約制度

1、加強(qiáng)對物資的計量管理工作，對進(jìn)場物資嚴(yán)格驗收。

2、按照施工現(xiàn)場平面圖，合理不止物資的存放位置。

3、嚴(yán)格操作規(guī)程，做到用料合理，下料準(zhǔn)確。

4、現(xiàn)場設(shè)立分揀站，專人負(fù)責(zé)，將有用物資及時分揀，回收利用。

5、作好材料限額領(lǐng)料工作，嚴(yán)格控制非工程用料。

6、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料登記制度，搞好計劃用料。

7、實(shí)行材料節(jié)約獎勵制度。

十一、處罰制度

凡違反以上現(xiàn)場材料管理制度的，按照規(guī)定酌情進(jìn)行自罰和處罰，負(fù)責(zé)部門主觀應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。

1、違反現(xiàn)場材料管理制度而造成現(xiàn)場材料管理混亂的。

2、未執(zhí)行限額領(lǐng)料制度的。

3、由于管理不嚴(yán)而造成材料丟失和損壞的。

4、由公司檢查出問題和失誤，責(zé)任人不進(jìn)行自罰，由公司做處罰。

5、違反材料出入庫手續(xù)，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安部門處理。

6、對進(jìn)場材料不認(rèn)真驗收，造成經(jīng)濟(jì)損失的，其損失由其個人賠償。

7、違反操作規(guī)程，擅自外借、轉(zhuǎn)租料具造成料具損壞和經(jīng)濟(jì)損失的。

8、違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。

9、違反公司制度，以物謀私，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。

10、違反公司規(guī)定私拿回扣的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的送公安機(jī)關(guān)處理。

物資庫房管理制度5

一、入庫和驗收

（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細(xì)核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補(bǔ)貨。

（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實(shí)物數(shù)量、種類、金額，驗收實(shí)物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。

（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應(yīng)填具完備。

二、領(lǐng)用

（一）物品的領(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

（二）物品領(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。

三、庫存物資的管理：

（一）根據(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。

（二）庫房應(yīng)保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。

四、物資管理人員崗位紀(jì)律

（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

（二）四檢：

1.上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

2.下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3.經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

4.檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲、妥善保管。

（三）物資管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律

1.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

2.未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

3.嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。

4.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

5.嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

6.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。

7.嚴(yán)禁隨意挪動倉庫的消防器材。

8.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。

五、物資的盤點(diǎn)及報表的編制

（一）每月15日，由財務(wù)主管對庫房實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳目與實(shí)物數(shù)量相符。盤點(diǎn)當(dāng)日，庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當(dāng)月《盤點(diǎn)表》。

（二）庫房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。

（三）統(tǒng)計當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。

物資庫房管理制度6

一、生產(chǎn)資料物資計劃

1、為節(jié)約和控制成本，規(guī)范材料計劃行為，特制定本程序。

公司生產(chǎn)資料、物資嚴(yán)格實(shí)行計劃管理，杜絕無計劃采購。

（1）生產(chǎn)部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。

（2）生產(chǎn)部門向物資部門提交的物資申購計劃應(yīng)一式2聯(lián)，留底1聯(lián)，申報1聯(lián)。

2、生產(chǎn)經(jīng)營部對提交的物資申購計劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進(jìn)行審核，必要時可對庫存進(jìn)行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經(jīng)理審核。

3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認(rèn)可采購計劃。

4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計劃生效后，一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營部核算會計備查，一聯(lián)轉(zhuǎn)公司財務(wù)部用于資金控制使用。

（1）公司財務(wù)部門接到審核完整的物資申購計劃應(yīng)及時籌措，安排相應(yīng)資金用于物資采購，資金不足時應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營部、物資部門聯(lián)系，統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報。

（2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應(yīng)立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務(wù)部聯(lián)系采購資金。

二、材料采購管理制度：

為降低采購成本，保證采購質(zhì)量和采購價格，根據(jù)不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標(biāo)采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴(yán)格按公司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。

1、主要生產(chǎn)資料

公司主要生產(chǎn)物資，應(yīng)固定進(jìn)貨渠道，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨，杜絕市場零星采購。

（1）從廠家直接進(jìn)貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。

（2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應(yīng)從廠家進(jìn)貨。

（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產(chǎn)材料應(yīng)從廠家直銷點(diǎn)進(jìn)貨。

2、大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應(yīng)該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應(yīng)競價采購，從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨等，杜絕市場零星采購。

3、零星生產(chǎn)材料

在蘭州市場可以采購的零星生產(chǎn)資料，應(yīng)與有信譽(yù)，重質(zhì)量，價格合理的經(jīng)銷商建立長期合同關(guān)系，享受批發(fā)價格。

4、非計劃零星采購:正常可計劃采購的物資杜絕非計劃采購，一些突發(fā)性、非預(yù)見性的零星物資以公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購，嚴(yán)格控制非計劃采購。

（1）非計劃采購須按生產(chǎn)資料計劃程序申報，辦理時各部門應(yīng)緊密配合，隨到隨辦。

（2）非計劃采購每季度不得超過3次。

5、采購實(shí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)制，建立采購檔案，對購進(jìn)物資誰采購誰負(fù)責(zé)。

6、采購原則：實(shí)行比價采購，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽(yù)，同樣的信譽(yù)比服務(wù)。

7、采購的材料物資應(yīng)具備合格證、使用說明，屬于設(shè)備的還應(yīng)具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。

8、供銷公司購入設(shè)備物資時，對方單位應(yīng)提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請與公司財務(wù)部聯(lián)系。

9、購貨時，若有預(yù)付款的，在購貨事宜完結(jié)后，應(yīng)將預(yù)付款結(jié)清，有余額的應(yīng)交回公司財務(wù)部，不得私存。

三、材料物資驗收入庫制度

1、目的

規(guī)范材料物資入庫流程，使之有章可循。

2、適用范圍

本公司使用的原材料，輔助材料，產(chǎn)品入庫，應(yīng)按本規(guī)定辦理。

3、作業(yè)流程

（1）供應(yīng)商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。

（2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準(zhǔn)的（材料計劃）核對。

（3）庫管員對供應(yīng)商或采購員所送材料物資進(jìn)行清點(diǎn)，核對材料物

資和購貨發(fā)票，在核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn)象。

（4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進(jìn)驗收。

（5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內(nèi)容轉(zhuǎn)記在物料臺帳上。

（6）庫管員在清點(diǎn)送交的磁材料物資時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應(yīng)商或采購員預(yù)處理或與以拒收，同時向主管經(jīng)理報告，請求處理。

（7）物料臺帳由采購部門設(shè)置，庫管員登記，分管主管審核確認(rèn)。

（8）物料臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：入庫時間、物料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、備注等。

4、驗收檢查

（1）進(jìn)料檢驗結(jié)果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。

（2）經(jīng)檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認(rèn)，辦理入庫。

（3）經(jīng)檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應(yīng)商及采購員辦理退貨手續(xù)。

（4）經(jīng)檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應(yīng)予以辦理退貨。

5、暫收退貨

判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。

（1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。

（2）庫管員與廠商核對清點(diǎn)物資數(shù)量，品名一致后進(jìn)行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。

（3）庫管員依材料物資出廠相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

6、入庫作業(yè)

經(jīng)檢驗判定合格的材料物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。

（1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記賬。

（2）庫管員依據(jù)（材料入庫單）將內(nèi)容登記在物料臺賬。

（3）庫存材料帳薄的設(shè)置及登記應(yīng)符合帳薄設(shè)置登記規(guī)則的'相關(guān)規(guī)定。

（4）庫存材料帳薄每月應(yīng)與財務(wù)部總帳核對相符，做到帳帳、帳實(shí)、帳表相符。

7、本規(guī)定中所有多聯(lián)單據(jù)必須用雙面復(fù)寫紙。

四、材料物資領(lǐng)用制度

1、目的

規(guī)范材料物資領(lǐng)用，發(fā)放流程，使材料物資領(lǐng)發(fā)管理規(guī)范化，程序化。

2、運(yùn)用范圍

公司各種原材料，輔助材料的領(lǐng)用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。

3、領(lǐng)（發(fā)）材料物資流程

（1）生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫房開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)該注明領(lǐng)用材

料物資所用生產(chǎn)項目，以及領(lǐng)用材料物資名稱，規(guī)格及領(lǐng)用數(shù)量。

（2）領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉庫領(lǐng)用所需材料物資。

（3）領(lǐng)料單一式3聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營部成本核算，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記賬。

（4）發(fā)料時應(yīng)根據(jù)規(guī)定收回相應(yīng)的廢舊物品。

4、領(lǐng)（發(fā)）材料作業(yè)

（1）庫管員接受審核后的《領(lǐng)料單》。

（2）復(fù)核發(fā)放材料物資并當(dāng)面點(diǎn)交完成，除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余2聯(lián)由倉庫接受，其中一聯(lián)結(jié)存記賬，另一聯(lián)分開匯總后，送公司財務(wù)部。

（3）根據(jù)《領(lǐng)料單》填寫物料臺賬，以備查看。

5、其他

（1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。

（2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護(hù)，不影響品質(zhì)。

物資庫房管理制度7

（一）倉庫管理

1．入庫

（1）卸貨及運(yùn)輸：

①外包裝檢查：對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備在裝卸貨物前，醫(yī)院在場人員首先應(yīng)對貨物外包裝情況進(jìn)行認(rèn)真查看，重點(diǎn)查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以詳細(xì)記錄，并由交貨人現(xiàn)場確認(rèn)。

②貨物裝卸：對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備卸貨時，醫(yī)院在場人員應(yīng)嚴(yán)密觀察裝卸過程，如發(fā)現(xiàn)危險行為或情況應(yīng)及時停止裝卸，以防止貨物損壞。

③貨物運(yùn)輸：貨物到院后運(yùn)輸時，醫(yī)療設(shè)備科在場人員應(yīng)跟蹤院內(nèi)運(yùn)輸全過程，發(fā)現(xiàn)貨物有倒伏等危險跡象應(yīng)及時制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。

（2）開箱及驗收：

①醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)物資開箱驗收應(yīng)有供貨商、最終用戶代表、醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員共同在場。

②醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)控制開箱現(xiàn)場，嚴(yán)格遵守逐件開箱、逐件清點(diǎn)、逐件登記的原則。

③設(shè)備包裝箱在驗收未結(jié)束前嚴(yán)禁移離驗收現(xiàn)場，直至全部驗收工作結(jié)束，且對包裝箱進(jìn)行認(rèn)真查看后，方由設(shè)備科處理。

④設(shè)備驗收文件需現(xiàn)場由最終用戶代表、設(shè)備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認(rèn)后方可歸入檔案。

⑤對于隨設(shè)備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進(jìn)行仔細(xì)登記，并由保管人在驗收文件上簽名確認(rèn)。

（3）入庫手續(xù)辦理

設(shè)備科倉庫保管員根據(jù)驗收完成文件和發(fā)票原件及時辦理貨物入庫手續(xù)。

2．出庫

設(shè)備科倉庫保管員需在入庫手續(xù)辦理完成后在歸定的工作日內(nèi)，督促使用部門辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。

3．庫存保管

（1）暫存物資保管：對于無法進(jìn)入醫(yī)療設(shè)備科倉庫的大型精密醫(yī)療設(shè)備，倉庫管理員及固定資產(chǎn)管理員應(yīng)對其開箱安裝前存放場地進(jìn)行經(jīng)常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶所在科室）及醫(yī)院保安部進(jìn)行交代。

（2）備用物資保管：對于醫(yī)療設(shè)備倉庫庫存?zhèn)溆梦镔Y，應(yīng)按類存放，先進(jìn)先出，保持整潔，通風(fēng)防潮，并做好防火防盜工作。

（二）在用物資管理

1．分戶帳管理：嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)分戶帳管理，醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部應(yīng)按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。

2．盤點(diǎn)：設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部每年對全院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤點(diǎn)，目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫(yī)院固定資產(chǎn)帳帳相符，帳物相符，防止固定資產(chǎn)流失。

3．分戶財產(chǎn)保管人員更換：醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)使用科室財產(chǎn)保管人員更換前，必須通知醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部，由該部人員協(xié)助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續(xù)而導(dǎo)致的后果，由接替者及科室負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（三）固定資產(chǎn)移動管理（變動管理）

1．跨科借用：由于醫(yī)療需要，經(jīng)借與被借雙方負(fù)責(zé)人同意將醫(yī)療器械固定資產(chǎn)跨科借用，固定資產(chǎn)借出方需由財產(chǎn)保管人保留借方財產(chǎn)保管人借條。該借條必須注明設(shè)備名稱、固定資產(chǎn)編號、設(shè)備完好狀況、設(shè)備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結(jié)果，將由借出方財產(chǎn)保管人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

2．資產(chǎn)轉(zhuǎn)科：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務(wù)需要進(jìn)行轉(zhuǎn)科使用，主動提出一方需向醫(yī)療設(shè)備科提出書面申請，設(shè)備科審核，醫(yī)療設(shè)備主管院長批準(zhǔn)，才能實(shí)施財產(chǎn)轉(zhuǎn)移,由雙方財產(chǎn)保管人攜帶分戶帳到醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部辦理固定資產(chǎn)帳目變更后，方可移交相關(guān)資產(chǎn)。

3．資產(chǎn)出院：醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因支援或捐贈轉(zhuǎn)移出院外，設(shè)備科、醫(yī)療器械物資供應(yīng)部必須根據(jù)醫(yī)療器械主管院長的批準(zhǔn)相關(guān)文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產(chǎn)帳目變更手續(xù)。

（四）固定資產(chǎn)報廢管理

1．報廢申請：對于不能繼續(xù)使用的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)，資產(chǎn)所有方負(fù)責(zé)人需認(rèn)真填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》，并提交維修部門進(jìn)行工程技術(shù)鑒定。

2．報廢物資鑒定：維修部門主管工程師應(yīng)本著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度，對需報廢的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)給出實(shí)事求是的鑒定意見。

3．報廢申請審批：《固定資產(chǎn)報廢申請單》經(jīng)設(shè)備科負(fù)責(zé)人審核，醫(yī)療設(shè)備主管院長及財務(wù)主管部門批準(zhǔn), 方可實(shí)施辦理報廢手續(xù)。

4．固定資產(chǎn)帳目變更：設(shè)備科物資庫房保管將已完成的《固定資產(chǎn)報廢申請單》進(jìn)行歸檔，并憑此單進(jìn)行醫(yī)療器械固定資產(chǎn)帳目變更。

（五）固定資產(chǎn)（萬元以上）檔案管理

1．卷宗建立：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫(yī)療設(shè)備科接到醫(yī)院批準(zhǔn)采購的申請書開始，由采購執(zhí)行者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復(fù)、聯(lián)系、招標(biāo)、簽約及相關(guān)全部資料。

2．檔案建立：設(shè)備到貨驗收后，由設(shè)備科固定資產(chǎn)管理員將其卷宗全部文件與設(shè)備驗收文件一并裝訂、編號，建立醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案，并由專人負(fù)責(zé)管理。

3．檔案調(diào)用：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案是醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)的原始紀(jì)錄，因接受檢查、維修等事宜需調(diào)用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當(dāng)日歸還。

物資庫房管理制度8

為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)，根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》規(guī)定，增強(qiáng)庫房（二級庫房）管理人員的工作責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責(zé)任追究制度：

一、物資缺失追究制度

（一）、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫（領(lǐng)用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴(yán)禁貨物不齊的入庫（領(lǐng)用簽字），以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實(shí)，除及時追補(bǔ)齊全貨物外，責(zé)令庫房管理責(zé)任人無條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。

（二）、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫房門、窗的習(xí)慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責(zé)任由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)。

（三）、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經(jīng)臨床反映并核實(shí)的，責(zé)令庫房管理及時調(diào)整庫存計劃量，并及時通知采購人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送到位。二級庫房管理人員負(fù)有監(jiān)督記帳責(zé)任。

凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的（不超過二次/年），納入科內(nèi)考核指標(biāo)；數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內(nèi)考核為不合格。

二、物資報廢、失效管理與追究制度：

（一）、由于自然災(zāi)害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負(fù)p失，依法執(zhí)行報廢銷賬。但由于管理責(zé)任人未盡到可控責(zé)任的，擴(kuò)大部分的損失由管理責(zé)任人全部賠付，并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責(zé)任。

（二）、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報廢，屬于國家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品，依法執(zhí)行報廢銷賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時效），按照實(shí)有數(shù)值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責(zé)任，如果責(zé)任發(fā)生分歧，庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責(zé)任的，將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。

（三）、非定制產(chǎn)品的報廢：

1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應(yīng)不低于三月，低于三月的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行換新處理。

2、?？葡蘖坎牧蟼鋷齑嫫沸趹?yīng)不低于六月，低于六月的，應(yīng)當(dāng)通知使用科室和經(jīng)銷商，實(shí)行告知與控制性退或換新備庫。

3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應(yīng)用的，應(yīng)當(dāng)立即退貨。

4、新材料采購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應(yīng)當(dāng)提醒申請使用的科室領(lǐng)用；達(dá)到六個月仍未領(lǐng)用的，應(yīng)當(dāng)報請科室負(fù)責(zé)人作退庫處理。

5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。

6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報廢的。

凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢，均應(yīng)由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時，納入科內(nèi)考核指標(biāo)；如果數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內(nèi)考核為不合格。

三、庫房管理人員崗位責(zé)任其他失職追究制度

（一）、根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》、政府陽光采購制度規(guī)定等，履行規(guī)范的登記工作，規(guī)定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。

（二）、設(shè)備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。

（三）、嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，及時收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。

（四）、加強(qiáng)入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。

上述各項考核標(biāo)準(zhǔn)已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等，直接納入考核標(biāo)準(zhǔn)考核。

（五）、醫(yī)療物資發(fā)放（申領(lǐng)）的及時性、發(fā)放（驗證）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格性、服務(wù)程度的滿意性等。

（六）、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后，處理的及時性，應(yīng)急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)能力和工作態(tài)度。

上述各項考核標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度，借鑒納入考核標(biāo)準(zhǔn)考核。