發(fā)放物資管理制度

發(fā)放物資管理制度1

一、倉庫嚴格按照合格領料單發(fā)放物料，合格料單必須符合內容完整、手續(xù)齊全、無涂改現象等要求。

二、發(fā)放時必須把發(fā)放材料的名稱、規(guī)格、數量等事宜給領料人員當面交待，不得由領料人員自行清點數量、自行取料。

三、倉庫堅持“先進先出、按期發(fā)放”，對生產日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過保質期，造成物資浪費。

四、每日要對發(fā)出物料的進行總結、登記，做到日清月結，隨時保證帳、物相符。

五、倉庫嚴禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當日值班領導簽字后方可借用，并于次日補辦出庫手續(xù)。

六、每次發(fā)料完畢后，要對物料碼放情況進行整理，保證整齊有序。

七、對戶外材料，要做到隨發(fā)隨記、隨時清點庫存，做到心中有數，有丟失現象要及時發(fā)現、及時反應.

發(fā)放物資管理制度2

一、入庫和驗收

（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續(xù)。

（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內容應填具完備。

二、領用

（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

（二）物品領用一律須填制規(guī)范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區(qū)、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數量，予以發(fā)放。

三、庫存物資的管理：

（一）根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。

（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。

四、物資管理人員崗位紀律

（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

（二）四檢：

1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3. 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

2. 未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。

4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。

5. 嚴禁私領、私分倉庫物品。

6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

7. 嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。

8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。

五、物資的盤點及報表的編制

（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。

（二）庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。

（三）統(tǒng)計當月公司新增資產，于每月25日完成《新增資產月報表》。

發(fā)放物資管理制度3

一、使用單位領料時,必選填寫礦材料領用審批單,隊干申請數量,注明用途,分管領導審批(特殊材料由礦長審批)。

二、物資出庫是保管員工作內容之一,包括核對領料審批單,備料,當面交點數量并開出領料單,領料人鑒字。

三、物資出庫必須執(zhí)行先進先出、易損先發(fā)的原則,對于長期積壓或淘汰報廢物資,在質量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下,向公司物資供應部提交報告,由公司統(tǒng)一處理。

四、凡公司規(guī)定的`以舊換新的物資,必須堅持以舊換新方可發(fā)料,可以修復利用物資另存,并登記臺帳,凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便于材料考核。

五、凡有包裝物要上交的應及時收回。專項工程多余物資應及時辦理退庫手續(xù)并做好記錄。

六、嚴禁向外借用庫內物資,特殊情況必須由主管領導審批方可發(fā)料,事后補辦手續(xù)。

七、堅持永續(xù)盤點制度,庫內物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。

八、實行定額儲備制度,既要保證生產用料,又不造成積壓浪費,對庫存物資合理儲備加強管理。

發(fā)放物資管理制度4

一、物資管理必須做到科學化.

1.物品分文具、刻寫、紙張(各種報表)五金、文藝體育等各種類別。

2.物品擺放整齊、干凈、層次清楚,做到易找、易拿,所有物資都要建卡,卡片上的數字與實物要相符合。

3.帳目、序號要和實物、類別卡片的序號統(tǒng)一,有序號便知庫存物品的類別、名稱、數量。

二、采購員購回物品要經保管員驗收、復核、入庫、建帳方可發(fā)放、領用,缺一不可。

1.消耗品建領用手續(xù),集體用品須經年級組長或備課組長登記注冊領用。個人領用物品按學校規(guī)定的制度發(fā)放,做到領得所用,無用不領的原則(個人領用物品制度見附表)。

2.半固定物品,例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級開始時領用并建卡片,一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品,如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調動時原則上不準拿走(即以上物品固在各辦公室內)。如有丟失,損失要根據情節(jié)進行賠償,并做賠償手續(xù)入賬。

3.對于固定資產由保管員建總帳,然后由各部門建分帳、年終復檢一次,以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。

4.文體服裝:平時訓練、練功由文體老師領出,用后洗凈歸還,參如大型匯演時,可借用新的服裝,用完隨時還清。在借用期間如有丟失或損壞根據情節(jié)給予賠償或折價賠償。

5.樂器類:樂器不得發(fā)給學生帶回家使用,特殊情況需經主管領導批準方可。各類樂器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞,要根據情況辦理賠償手續(xù)。

6.清掃工具;由衛(wèi)生老師根據情況隨時發(fā)放,以保證樓內外,校園的干凈、清潔。

發(fā)放物資管理制度5

一、使用單位領料時，必選填寫礦材料領用審批單，隊干申請數量，注明用途，分管領導審批（特殊材料由礦長審批）。

二、物資出庫是保管員工作內容之一，包括核對領料審批單，備料，當面交點數量并開出領料單，領料人鑒字。

三、物資出庫必須執(zhí)行先進先出、易損先發(fā)的原則，對于長期積壓或淘汰報廢物資，在質量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應部提交報告，由公司統(tǒng)一處理。

四、凡公司規(guī)定的以舊換新的物資，必須堅持以舊換新方可發(fā)料，可以修復利用物資另存，并登記臺帳，凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便于材料考核。

五、凡有包裝物要上交的應及時收回。專項工程多余物資應及時辦理退庫手續(xù)并做好記錄。

六、嚴禁向外借用庫內物資，特殊情況必須由主管領導審批方可發(fā)料，事后補辦手續(xù)。

七、堅持永續(xù)盤點制度，庫內物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。

八、實行定額儲備制度，既要保證生產用料，又不造成積壓浪費，對庫存物資合理儲備加強管理。

物資發(fā)放管理制度

一、物資發(fā)放總要求：根據生產作業(yè)計劃和物資消耗定額，由有關負責人員簽發(fā)領料憑證以及根據銷售情況由營銷部簽發(fā)的發(fā)貨憑證，倉庫人員接到發(fā)放憑證時，經核實無誤后方可發(fā)放。實行限額發(fā)放制和先進先出的原則。對以壞換新的物資，應即時回收，回修回用，以利于充分利用和節(jié)約物資；凡是工廢料廢以及超額補發(fā)時，必須辦理審批手續(xù)后方可補發(fā)；物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查有關單據和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應即時登記入帳，并整理有關憑證資料。

二、接單處理：倉庫接獲領料單或發(fā)貨單時，應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門主管或指定的專人簽章。手續(xù)不全不予發(fā)放，如遇特殊情況，則需經有關負責人同意后方可發(fā)放，發(fā)放后需補辦手續(xù)。

三、備料備貨操作：倉庫接獲已核準的領料單或發(fā)貨單后，應按單所列項目和數量準備貨物，并放于備料備貨區(qū)，等待發(fā)放。

四、發(fā)放操作：

（一）物資發(fā)放須按質按量準確及時發(fā)放，應做到“三早”、“四注意”即：發(fā)料早準備、缺貨早反映、檢驗早申請；注意先進先出、注意限額發(fā)放、注意料品質量、注意規(guī)格型號；

（二）倉庫人員在根據發(fā)放憑證發(fā)放時，應填寫實發(fā)數量，并及時登記帳卡；

（三）凡超過限額或計劃外的發(fā)放，應履行審批手續(xù)；

（四）出庫憑證不準涂改，若有變更時需有使用單位主管簽章證明，更不允許倉庫人員代開出庫憑證；

（五）領發(fā)貨品時，雙方必須同時在場當面點清；

（六）對于已檢查的庫存已久的物資發(fā)放時，需要進行質量的重新檢驗；

（七）為了防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”即：出庫單與實物相核對、出庫單與物卡相核對、物卡與實物相核對；無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。

五、退料操作：

（一）使用單位對于