第一篇：物資管理制度

物資管理

資金是企業(yè)的血脈，建筑材料費占整個工程費的60%以上，這就決定了物資管理是建筑企業(yè)管理的一項重要組成部門。管好物資，盡最大可能的節(jié)約材料成本，避免不必要的資金占用和浪費，能給企業(yè)帶來利潤的最大化。

經(jīng)公司研究決定出臺以下物資管理制度：

一、物資計劃的申報規(guī)定

1、項目取得施工圖后必須按公司規(guī)定提供“物資需用總計劃”、“物資需用年度總計劃”

2、項目每個月25日必須提供下個月的“物資需用月計劃”

3、項目每個星期五必須提供下個星期的“物資需用周計劃”

4、在周計劃中對于材料的需用必須細化，細化內(nèi)容包括：

1）精確到每天的需用量。

2）某種規(guī)格的品名材料需用量如果需要精確到單位長度需用量的，必須做到在總量后備注各種單位長度的需用量。（例如鋼管、電線電纜等等）

二、物資質(zhì)量和數(shù)量的采購控制制度：

1、所有班組分包合同中必須約定承包單價包含的材料、工具、機械的名稱（對于公司提供機械的必須約定機械維修、保養(yǎng)等費用的承擔(dān)方）

2、所有物資(零星物資除外）由公司統(tǒng)一采購。

3、所有物資進場前必須簽訂購銷合同。

4、所有購銷合同必須約定材料的質(zhì)量、規(guī)格、和數(shù)量等違約條款。

5、所有購銷合同必須約定材料在運輸過程中的損耗率、破損率、正負誤差率，超出范圍的約定違約處理條款。

6、物資采購必須制定相應(yīng)的采購計劃

1）物資的采購計劃制定的依據(jù)為：物資采購年計劃、物資采購月計劃、各項目及大倉庫的物資盤點表

2）物資的采購計劃由大倉庫擬稿，物資部部長聯(lián)合物資部相關(guān)人員討論并審核。審核完畢交由物資部分管副總審核簽字后再交由總經(jīng)理審核完畢后方可進行采購。

二、崗位職責(zé)：

（一）倉庫管理員的崗位職責(zé)：

1、嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，負責(zé)倉庫（包括現(xiàn)場）的材料、機具的保管，驗收、入庫、出庫等工作。

2、嚴格執(zhí)行公司細則規(guī)定，對所有材料、機具及時入庫，按規(guī)定登帳。

3、嚴格審查材料進場來源，質(zhì)量、數(shù)量、價格，做好材料收、發(fā)、存工作。

4、認真填寫倉庫出入物資單據(jù)，入庫單包括項目名稱、貨物來源、時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、合計金額大寫、車號、司機姓名，出庫單包括時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、合計金額大寫、車號、司機姓名，調(diào)撥單包括時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、合計金額大寫、車號、司機姓名、運費金額。

5、出具的單據(jù)必須書寫整齊、字跡工整、清晰，單據(jù)上應(yīng)有項目經(jīng)理、收料員、庫房管理員簽字，項目經(jīng)理當(dāng)日簽字完畢。

6、當(dāng)日所有業(yè)務(wù)登記入賬。

7、合理安排庫房材料、機具的存放。

8、明確庫房（包括現(xiàn)場）材料、機具的使用及外調(diào)情況。

9、對庫房（包括現(xiàn)場）的材料、機具進行定期盤點，及時上報盤點數(shù)據(jù)，做好盤盈盤虧的處理及調(diào)賬工作，確保賬賬相符，賬實相符。

10、對庫房單據(jù)、原始資料、賬冊等做好收集，整理、存檔工作。

11、熟練使用計算機應(yīng)用于庫房日常賬務(wù)處理。

12、協(xié)助項目經(jīng)理對項目材料浪費及違規(guī)行為做到監(jiān)督并及時上報。

13、做好倉庫的防盜，防火、防毒工作，確保庫房安全。

14、針對現(xiàn)場材料、機具的防火防盜提出合理化方案，并配合相關(guān)人員做好落實工作。

15、保持自身廉潔，清清白白做人、勤勤懇懇做事。

16、對庫房出具的單據(jù)必須書寫不整齊、字跡潦草不清晰、單據(jù)不完善的給予10-100元處罰，計算有誤的給予料款的100%處罰。

（二）收料員的崗位職責(zé)

工作理念：嚴格把關(guān)、實事求是

1、做好各種材料的收方計量工作,(注意物資的形態(tài)，熟練掌握計量包括各種形態(tài)的體積的計算、數(shù)量的清點、重量的稱重等等）。

2、收方計量工作以實際出發(fā)，不得以門衛(wèi)記錄為依據(jù)。

3、填寫收料臺帳，收料臺帳應(yīng)包括：時間、品名、用途、尺寸或重量、數(shù)量、卸貨地點、車號、司機姓名、貨物來源、抽檢人姓名，做到當(dāng)天收料，當(dāng)天登記。

4、填寫的收料臺帳必須書寫整潔，字跡工整清晰。

5、嚴把質(zhì)量和數(shù)量關(guān)，實方實量，不可估量，嚴禁弄虛作假。

6、對不合格、數(shù)量不足和無合同的材料（材料員買的零星材料除外）有權(quán)拒收。

7、搞好現(xiàn)場材料的整理、堆放及現(xiàn)場整潔工作。

8、認真聽從工地管理人員的指揮，遵守工地管理制度。

9、做好雨雪天氣現(xiàn)場物資機械的防雨和遮蓋工作。

10、對收料臺帳登記不及時、字跡潦草，不清晰的給予100元罰款

11、對所收貨物不準確的短缺部分，給予收料員短缺料款兩倍的罰款，對于收料監(jiān)守自盜的，公司作辭退論處，并視情節(jié)嚴重程度追究其法律責(zé)任。

三、驗收入庫管理制度

1、入庫包括：A、外購大宗材料的入庫

B、材料員外購小型材料的入庫

C、甲供材（包括分包水電等班組）的入庫

D、委托加工材料的入庫

E、項目合作方投資材料、工具等的入庫

F、外來租賃材料、工具或設(shè)備的入庫

G、公司項目之間的調(diào)撥入庫

H、物資盤盈的入庫

2、熟悉項目所有材料的采購合同條款，對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量以及相對應(yīng)的違約責(zé)任了如指掌，以便于收料所用。

3、熟悉建筑材料的分類主材、地材、裝修材料、輔材的特性和收料注意事項。

4、對于項目上申報的材料，庫房管理員必須建立臺帳登記，申報單整理成冊，對申報材料責(zé)任到人，對于報錯、超量申報、項目有貨繼續(xù)申報等違規(guī)申報材料的，庫房管理員有義務(wù)上報公司，追究申報人的相應(yīng)責(zé)任。

5、申報的材料單必須有申報人的簽字，庫房人員考慮現(xiàn)場剩余材料統(tǒng)籌安排送貨。

6、申報的材料到了現(xiàn)場，根據(jù)合同的約定條款，對材料質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進行驗收，做到車車貨物清點仔細，責(zé)任到人。

7、對于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必須考慮到合同上規(guī)定的單位物品的容重，并對材料進行過磅，與數(shù)量雙核對，共同控制，并把過磅單附在入庫單后面，作為入庫依據(jù)。

8、對于合同上沒有規(guī)定單位重量的，例如青磚、砌塊等，倉庫必須掌握單位重量，對所來材料進行過磅，與數(shù)量雙控，并將過磅單附在入庫單后面，作為入庫依據(jù)。

9、對于所來材料，卸貨后堆放必須做到不影響收料員的數(shù)量的清點。

10、對于材料員采購的材料，必須嚴格把關(guān)，控制質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量。

11、收完材料后必須登記臺帳，庫房收好送貨單，從過磅重量上去核對，并查閱合同，開好入庫單，同時相關(guān)人員簽字確認，做到件件清、車車清。

12、所收材料必須堆放現(xiàn)場指定位置或項目倉庫，不允許公司材料員或其他管理人員假公濟私，謀取私利，一經(jīng)查處庫房、收料員及相關(guān)管理員一并處罰。

13、對甲供材的收料，收料員必須與現(xiàn)場工長嚴格把控質(zhì)量，清點數(shù)量后方可簽字認可，對送貨單單獨分類存放，并進行相關(guān)的登記。

14、對分包班組使用的甲供材，收料員必須與分包班組相關(guān)管理人員共同把控甲供材的質(zhì)量，并共同清點甲供材的數(shù)量，由使用的分包班組簽字確認，并同時開具入庫單和對應(yīng)數(shù)量的分項使用出庫單，分別有分包使用班組領(lǐng)用人簽字確認。

15、根據(jù)委托加工合同中約定的成品質(zhì)量要求控制委托加工成品的質(zhì)量，同時清點數(shù)量進行入庫處理。

16、合作項目合作方投入的材料、工具、設(shè)備必須嚴格控制質(zhì)量和數(shù)量，對于工地使用不到或報廢的物資，可拒絕簽收。對于物資的新舊程度進行評估，并在入庫單上做出相應(yīng)的備注，同時上報公司對物資進行作價。

17、外來租賃的物資必須根據(jù)租賃合同嚴格控制物資的質(zhì)量和數(shù)量，對于質(zhì)量不合格的拒絕簽收。

18、對于項目部調(diào)撥入庫的物資，必須先有項目經(jīng)理安排下達調(diào)撥入庫的書面物資需求計劃至項目部庫房，書面需求物資計劃包括：品名、調(diào)撥來源項目、項目使用部位、物資的質(zhì)量要求、大約使用量、責(zé)任人、備注。庫房根據(jù)書面物資計劃收貨。無書面物資需求計劃，庫房拒絕簽收。

19、對于盤點中盤盈的物資根據(jù)公司規(guī)定的程序進行盤盈處理，并進行入庫相應(yīng)手續(xù)。

20、在收料中對于缺斤少兩的材料按照合同約定以及公司規(guī)定處理。

四、物資出庫管理制度：

1、出庫包括：A、公司項目上管理人員物資的領(lǐng)用消耗出庫

B、公司項目與分包班組合同約定中公司提供的物

資的領(lǐng)用出庫

C、甲供材分包班組的領(lǐng)用出庫。

D、公司內(nèi)部項目之間的物資調(diào)撥出庫

E、發(fā)出委托加工物資的出庫

F、退貨出庫

G、物資報廢的清理出庫

H、物資盤點消耗的出庫

I、物資盤虧報損的出庫

2、收料員及現(xiàn)場工長對材料的領(lǐng)用必須遵循先進先出的原則管理，不允許因囤積時間過長造成物資浪費的現(xiàn)象發(fā)生。

3、公司項目上管理人員領(lǐng)用物資需登記臺帳，如屬于正常消耗，進行消耗出庫管理，反之，進行所借物品出庫處理，在出庫單上備注，由項目部財務(wù)勒令其開具借據(jù)做借款處理。

4、與分包班組合同約定公司提供物資的，項目上對物資登記臺帳，工具類的督促其歸還，屬于非正常損耗或消耗的作為出庫管理，注明非正常消耗字樣，并讓領(lǐng)用班組在出庫單簽字確認，作為財務(wù)扣款依據(jù)，如屬于正常消耗的，開具出庫單，注明正常消耗字樣，并讓領(lǐng)用班組在出庫單上簽字確認，不作為財務(wù)扣款依據(jù)。

5、與分包班組合同約定中不該公司提供物資的，庫房一律不允許發(fā)放物資，如有違者視同與班組合謀侵吞公司財產(chǎn)利益處理。

6、甲供材必須由項目部庫房統(tǒng)一管理，收發(fā)做好登記和出入庫手續(xù)，以便與甲方的對賬和分包班組的清算。

7、公司項目之間的內(nèi)部調(diào)撥，必須先征得對方的同意，確實是對方生產(chǎn)必須品方可進行調(diào)撥，否則一律不允許進行內(nèi)部調(diào)撥。

8、公司項目之間調(diào)撥的物資必須保證質(zhì)量，如需要維修的必須維修至可使用狀態(tài)方可進行調(diào)撥，不允許存在廢品的項目調(diào)撥。

9、根據(jù)委托加工物資的合同條款發(fā)出委托加工物資，對數(shù)量和質(zhì)量嚴格把控，作相應(yīng)的出庫處理，登記入賬。

10、對于形成超量采購的物資，如無法進行項目部內(nèi)部調(diào)撥，則必須上報項目部經(jīng)理和公司物資部部長，與供貨商協(xié)調(diào)退貨，協(xié)調(diào)成功進行退貨出庫。

11、對于物資的報廢，執(zhí)行公司規(guī)定的報廢程序，上報項目經(jīng)理經(jīng)分管副總同意后方可報廢，不允許私自報廢。

12、項目部設(shè)立廢料處理區(qū)，廢料不允許到處堆放。廢料處理有項目會計和庫房相關(guān)管理人員跟蹤處理，廢料必須按照品名嚴格分開變賣，嚴禁混裝變賣，并進行相應(yīng)的登記、出庫，單位必須統(tǒng)一，不允許使用車、捆、堆等作為計價單位。不允許個人處理廢品和收受現(xiàn)金，違者視為違規(guī)論處。

13、物資的盤虧報損執(zhí)行公司庫房相關(guān)規(guī)定的程序，進行相應(yīng)的出庫處理，不允許私自報損處理。

14、物資的工程消耗數(shù)據(jù)經(jīng)盤點后取得，同時進行工程消耗出庫處理。盤點之日同時取得預(yù)算消耗定額數(shù)據(jù)，庫房管理員對每項物資的工程消耗和預(yù)算定額消耗數(shù)據(jù)進行對比分析，對于數(shù)據(jù)出入較大的，查找原因并上報項目部經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)。盤點實行實地盤存制，盤點盡量做到精確，盤點難度較高的物資允許使用目測評估盤點法。

15、收料員及現(xiàn)場工長加強對垃圾車的管理控制，嚴禁垃圾車攜帶工程物資出場，垃圾出場不視為出庫處理。

16、庫房管理員和收料員必須對現(xiàn)場或庫房使用不到或長期不使用的呆滯料查找原因并分析，找到責(zé)任人并上報項目部經(jīng)理或公司物資部進行處理。

17、工程一切物資離開場地必須數(shù)量清楚，有相關(guān)人員簽字，并開具出門證方可離場，出門證有門衛(wèi)核對后保存。五．物資保存管理制度：

（一）、堆放材料的保管措施

1、進場的磚、加氣混凝土塊、空心磚等輕質(zhì)砌塊按照申報單上使用部位卸貨，進場的磚成行碼放，不超過兩行，高度不超過1.5米，加氣混凝土和空心磚等輕質(zhì)砌塊應(yīng)成垛成行碼放，高度不超過1.8米，各種水泥方磚及平面瓦不得平放。

2、砂、石、灰、陶粒等存放成堆，要求場地平整，不允許混雜，按環(huán)保要求進行灑水或遮蓋嚴密。

（二）、鋼材等金屬材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、型號、長度分別掛牌堆放，底部墊高不少于20公分。

2、有色金屬、薄鋼板、小口徑鋼管應(yīng)存放在料棚內(nèi)，不得露天存放。

3、碼放要整齊，一頭齊、一條線，盤條要靠邊碼整齊，成品半成品或剩余料應(yīng)該分類碼放，不得混堆。

（三）、水泥、粉狀材料的保管措施

1、庫內(nèi)存放，水泥庫要具備防水、防雨、防潮措施，庫房上鎖。分品種、分規(guī)格、分型號堆放整齊，離墻不少于10公分，嚴禁靠墻。垛底架空、墊高，保持通風(fēng)防潮，垛高不超過10袋，遵循先進先出原則。

2、裝修用的耐水膩子粉，同水泥一樣庫內(nèi)存放管理，白灰粉應(yīng)存放在料棚內(nèi)或碼放整齊后遮蓋，以防雨淋。

（四）、木材及木制品的保管措施

1、應(yīng)在干燥、平整、堅實的場地上堆放，垛基不低于40公分，垛高不超過3米，以便防潮、防腐。

2、應(yīng)按樹種和材種的等級、規(guī)格、分別一頭齊碼放，板、方材順垛應(yīng)有斜坡，方垛應(yīng)密排留坡封頂，含水量較大的木材應(yīng)留空隙，有含水量要求的應(yīng)存放于料庫或料棚內(nèi)。

3、選擇堆放點時，應(yīng)選擇盡可能遠離危險品或有明火的地方，并有嚴禁煙火的標志并配備消防設(shè)備，防止火災(zāi)。

4、拆除的木模版和支撐料，應(yīng)隨時整理并分類堆碼。

5、門窗及木制品，應(yīng)選擇能防雨防曬的干燥場地或庫房內(nèi)，設(shè)立靠門架與地面不少于70°，離地面架空20公分以上，以防止潮濕、變形、損壞。

6、各種門窗按規(guī)格和型號豎立碼放，碼放整齊，不得塞插擠壓，五金及配件應(yīng)放于庫房內(nèi)妥善保管，露天存放時，應(yīng)下墊上沾，發(fā)現(xiàn)鋼門表面有油漆剝落時，應(yīng)找廠家及時補漆，門窗不準破壞保護層，保證包裝完好無損。

（五）、易燃性材料的保管措施

1、對各種易燃性材料，如油漆、稀料、汽油等按品種規(guī)格存放在干燥、陰涼、通風(fēng)的倉庫內(nèi)，嚴格與火源、電源隔離，保持溫度在5-30°以內(nèi)。

2、保持包裝完整及密封，碼放要平穩(wěn)牢固，防止傾斜與碰撞，遵循先進先出的原則，嚴格控制保存期，油漆應(yīng)每月倒置一次，防止沉淀。

3、各種易燃材料最好設(shè)專庫存放，倉庫門口設(shè)有專用的滅火器材和防火砂箱。

4、使用易燃材料的班組，實行限額領(lǐng)料制度，每次只限領(lǐng)當(dāng)班的材料，不得多領(lǐng)、多發(fā)，當(dāng)班未用完的材料，下班時入庫保存，辦理退料手續(xù)。

（六）、防水材料的保管措施

1、進場的防水卷材應(yīng)存放在庫房或料棚內(nèi)，并且應(yīng)立放，堆放高度不超過兩層，禁止橫壓或傾斜堆放。玻璃布油氈平放時，堆碼高度不得超過三層。

2、其他防水材料可按油漆化工材料保管要求存放。

（七）、現(xiàn)場玻璃的保管措施

1、有條件的按品種、規(guī)格、等級、等量順序碼放在干燥通風(fēng)的庫房內(nèi)，如臨時露天存放時，必須下墊上沾，禁止與潮濕揮發(fā)物品（酸、堿、鹽、石灰、油脂及酒精）堆放一起。

2、碼放時應(yīng)包裝箱箱蓋朝上，不許歪斜和平放，不準承受重壓和平放，垛高2-3mm厚的堆放不超過三層，4-6mm厚的不超過兩層，底墊木不少于10公分，散箱玻璃應(yīng)單獨存放。

3、經(jīng)常檢查玻璃的存放情況，遇到潮濕、霉斑、破碎的玻璃應(yīng)該立即處理。

4、裝車運輸時，應(yīng)使包裝箱直立，箱頭向前，箱間靠攏，防止搖晃和碰撞，裝卸搬運時，應(yīng)直立，并輕拿輕放。

（八）、水暖材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、型號順序整齊堆碼，交錯互咬，高度不超過1.5米，散熱器應(yīng)有底墊木，垛高不超過1米。

2、對于小口徑及帶絲扣的配件應(yīng)保持包裝完整，防止磕碰潮濕。

（九）、橡膠制品材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、型號、出廠日期整齊碼放，定量碼放在倉庫內(nèi)，并做到防雨、防曬、防高溫。

2、嚴禁與酸、堿、鹽、石灰、油脂和化學(xué)物品接觸，防止侵蝕老化。

3、存放時要保持包裝完整，遵循先進先出的原則，防止變形老化。

（十）、陶瓷制品材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、等級、廠家分別存放在倉庫或料棚內(nèi)，如臨時露天存放，需要選擇平坦、堅實、不積水的場地，垛頂應(yīng)遮蓋。

2、碼放時應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的形狀，采取順序、平碼、騎縫壓疊，高度不得超過4件，各種瓷磚應(yīng)按包裝正放（立放）高度不超過5層。

3、場地裝卸運輸時，要用草繩或其他牢固捆綁，防止松散，棱角及空隙要用草墊實，防止摩擦碰撞，裝卸要輕拿輕放，要有專人跟蹤監(jiān)護。

（十一）、其他輕質(zhì)材料的保管措施

1、分類碼放整齊，底部墊高不低于10公分，分層碼放時，高度不高于1.8米。

2、外保溫用的聚苯板，應(yīng)采取防雨、防風(fēng)、防火措施，進行圍擋和遮蓋，石膏制品材料應(yīng)存放于庫房或?qū)Ｓ昧吓飪?nèi)，豎立碼放。

（十二）、周轉(zhuǎn)材料的保管措施

1、周轉(zhuǎn)材料應(yīng)隨拆隨整隨包養(yǎng)，碼放整齊，組合小鋼模應(yīng)扣放（或頂層扣放），大模版應(yīng)立放，傾斜角度不少于70°，鋼腳手管應(yīng)有底墊，并按長短分類，一端齊碼放。鋼支撐，顛倒分層碼放成方，高度不超過1.5米。各種扣件，配件應(yīng)按品種分類堆放，并且加設(shè)圍擋。

（十三）庫房內(nèi)物品保管

1、整理庫房按照常用物品在外，不常用物品在內(nèi)的擺放原則整理，所有物品清潔整潔，擺放有條理。

2、庫房設(shè)置呆料區(qū)、廢品區(qū)、待維修物品區(qū)。

3、庫房如有危險品，必須設(shè)立專區(qū)，并保持遠離庫房內(nèi)活動人員范圍，確保安全。

4、保持庫房內(nèi)通風(fēng)、防火、防潮、衛(wèi)生。

六、物資盤點制度

1、盤點日為月末最后一天、工程的階段節(jié)點（主體、二次結(jié)構(gòu)、裝修）。

2、盤點周期為：A類物資每個月一次、B類物資為兩個月一次、C類物資三個月一次。

3、盤點人員：由項目經(jīng)理組織人員參加。

4、盤點數(shù)據(jù)填寫項目部庫房盤點表，并上報公司物資部。

5、盤點數(shù)據(jù)上報日為次月2號前。

6、無故不盤點，項目經(jīng)理處罰500元。超時不上報盤點數(shù)據(jù)，視為不盤點處理。

以上制度供本公司所有項目共同遵守，以規(guī)范公司項目庫房管理工作，共同為公司的物資管理盡心盡力。

濟南齊全建筑勞務(wù)有限公司

2015年4月18日

第二篇：物資管理制度

山東德州20MWp分布式

光伏發(fā)電項目

物資管理制度

編 制：

審 核：

批 準：

山東德州20MWp分布式光伏發(fā)電項目部

目錄

一、編制依據(jù)...................................................二、物資分類...................................................三、倉庫保管員崗位職責(zé).........................................四、材料驗收...................................................五、物資的標識、貯存和收發(fā).....................................六、倉庫防火管理...............................................七、倉庫防盜管理...............................................一、編制依據(jù)

本公司倉庫管理規(guī)定。

二、物資分類

1、主要物資：構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護用品、設(shè)施，主要有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等以及項目特殊要求補充規(guī)定的物資。

2、一般物資：構(gòu)成工程實體的其他材料。如鋼材、工具等。

3、周轉(zhuǎn)物資：用于工程施工的輔助材料。如:鋼模板、扣件等。

三、倉庫保管員崗位職責(zé)

1、樹立為生產(chǎn)服務(wù)、為公司服務(wù)的觀點，愛護公司財產(chǎn)，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責(zé)任感，認真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高管理水平。

2、在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

3、及時編制采購計劃、物料添加計劃，及時匯報與生產(chǎn)、發(fā)貨有關(guān)的材料、成品的庫存情況,確保生產(chǎn)、發(fā)貨的正常執(zhí)行。

4、嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其先進先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯的出現(xiàn)。入庫要及時登帳；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

5、合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，卡片內(nèi)容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

6、重視倉儲成本管理，不斷降低倉儲成本。妥善保管好剩料、廢舊包裝的收集，做好回收工作。用具、貨板等妥善保管、細心使用,促使延長使用壽命。

7、各類物資分類賬目齊全,進出清楚,做到有據(jù)可尋,負責(zé)定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、卡、物三者相符，對報廢產(chǎn)品及時清理。

8、負責(zé)倉庫管理中的入、出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表。

9、負責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

10、負責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應(yīng)措施。

11、做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

四、材料驗收

1、外觀驗收：

1)包裝、出廠標識的檢查、核對； 2)規(guī)格、型號的查驗； 3)外觀質(zhì)量的觀察、檢查。

2、計量驗收：

1)過秤、檢尺、理算或點數(shù)； 2)核對供貨計量碼單。

3、質(zhì)量保證書驗收：

1)核對物資數(shù)量、規(guī)格、型號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)爐號； 2)核對技術(shù)指標（特殊技術(shù)指標由技術(shù)質(zhì)量部門配合）； 3)核對質(zhì)保書印簽。

4、記錄驗收結(jié)果，填寫《物資供應(yīng)管理臺帳》。

5、物資檢驗的內(nèi)容：

1)國家、行業(yè)和地方標準、規(guī)范、條例規(guī)定的檢驗內(nèi)容； 2)業(yè)主、監(jiān)理要求檢驗的內(nèi)容； 3)現(xiàn)場確定有疑義物資的檢驗內(nèi)容； 4)物資的檢驗由使用單位負責(zé)；

5)使用單位對國家、行業(yè)、地方標準、規(guī)范、條例規(guī)定需進行復(fù)驗的材料，按規(guī)定取樣（應(yīng)有監(jiān)理見證）、送檢；

6)未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程； 7)檢驗報告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負責(zé)人判定； 8)檢驗結(jié)論出現(xiàn)不合格時，執(zhí)行四.6條款規(guī)定。

6、不合格物資的處置。

1)不合格物資的處置執(zhí)行《物資管理程序》相關(guān)條款。

2)物資使用單位負責(zé)復(fù)驗階段不合格物資的判定、標識和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合。3)不合格物資的處置方式：

a)退貨：存在嚴重內(nèi)在質(zhì)量問題的物資、更換后仍然存在同類質(zhì)量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的；

b)更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問題的物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問題的物資；

1)物資部門依據(jù)到貨憑證，使用單位依據(jù)領(lǐng)用憑證辦理接收手續(xù)； 2)發(fā)出物資必須使用正式憑證，不準使用白條、借條； 3)各種憑證、手續(xù)完備，印鑒齊全后，方可收發(fā)物資；

4)收發(fā)物資后，及時記帳登卡，做到帳、物、卡相符，堅持日清月結(jié)、定期盤點；

5)收發(fā)過程中發(fā)生的丟失和損壞，應(yīng)及時上報、處理； 6)物資的質(zhì)量保證資料必須隨貨同行。

六、倉庫防火管理

1、庫房內(nèi)物品儲存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應(yīng)當(dāng)留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應(yīng)少于兩米。根據(jù)庫存物品的不同性質(zhì)、類別確定垛距。庫房必須規(guī)定儲存限額。

2、露天存放物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆。易燃、可燃物品堆場與建筑物的防火間距應(yīng)當(dāng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》第五十一條表19的規(guī)定。

3、易燃、可燃物品在入庫前，應(yīng)當(dāng)有專人負責(zé)檢查，對可能帶有火險隱患的物品，應(yīng)當(dāng)存放到觀察區(qū)，經(jīng)檢查確無危險后，方準入庫或歸垛。

4、儲存易燃和可燃物品的庫房、露天堆垛附近，不準進行試驗、分裝、封焊、維修、動用明火等可能引起火災(zāi)的作業(yè)。如因特殊需要進行這些作業(yè)，事先必須經(jīng)倉庫防火負責(zé)人批準，并采取安全措施，調(diào)配專職或義務(wù)消防隊員進行現(xiàn)場監(jiān)護，備有充足的滅火器材。作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場認真進行檢查，切實查明未留火種后，方可離開現(xiàn)場。

5、庫房內(nèi)不準設(shè)辦公室、休息室，不準住人，不準用可燃材料搭建擱層。

6、在庫房或露天堆垛的防火間距內(nèi)，不準堆放可燃物品和搭建貨棚。

7、庫房內(nèi)一般不應(yīng)當(dāng)安裝采暖設(shè)備，如物品防凍必須采暖，可用暖氣采暖。散熱器與可燃物品堆垛應(yīng)當(dāng)保持安全距離。

8、庫區(qū)和庫房內(nèi)要經(jīng)常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及時清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫房外的安全地點，妥善保管或及時處理。

七、倉庫防盜管理

1、嚴禁閑雜人員進入庫房。庫管員在離開庫房時，要關(guān)好窗、鎖好門。

2、庫房鑰匙由庫管員負責(zé)保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。

3、庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管匯報，共同采取措

第三篇：物資管理制度

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物資管理辦法

目錄

一、總則

二、物資管理部門工作職責(zé)

三、物資計劃管理制度

四、物資采購管理制度

五、倉庫管理工作規(guī)范

六、倉庫管理制度

七、廢舊物資管理制度

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

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劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務(wù)部門。

五、行政后勤部在采購物資時嚴格按物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進場時間進行采購。

四、物資采購管理制度

1、物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標。在招標時要堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對物資采購供應(yīng)商進行評審，并由相關(guān)責(zé)任人員形成記錄。

3、建立項目《合格供應(yīng)商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司行政后勤部備案。

4、公司物資采購招投標領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購合同進行評審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點采購。

五、物資入庫工作規(guī)范

（一）總則

1．倉庫是公司物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好

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2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

5．保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

6．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發(fā)放

1．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。

2．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

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第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：

（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。

第四條 倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。

二、倉庫物資的入庫

第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。

第二條 公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

第三條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。

第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告主管部門、財務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條 倉庫設(shè)商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第三條 倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

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第二條 廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無修復(fù)價值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。第二章 報廢物資鑒定

第三條 生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。

第四條 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章 廢舊物資回收

第五條 制造部和生產(chǎn)中心負責(zé)廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章 廢舊設(shè)備檢修

第七條 廢舊設(shè)備的修理、維護由設(shè)備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，列入年初設(shè)備物資修理計劃。

第八條 大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設(shè)備動力科負責(zé)起草合同，各有關(guān)部門會簽，報公司總經(jīng)理審批后進行。

第九條 廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動力科組織有關(guān)人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。由設(shè)備動力科列出清單，上報總經(jīng)理審批后使用。

第十條、國家明文控制的廢舊設(shè)備，修復(fù)后需經(jīng)過有資質(zhì)的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。

第四篇：物資管理制度

第一章

總

則

一、為健全和完善物資管理工作，規(guī)范物資管理行為，提高物資管理的工作效率，確保施工生產(chǎn)的順利進行，有效控制采購物資及外協(xié)加工件的質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，現(xiàn)結(jié)合實際，特制訂本制度。

二、物資管理的目的

在確保物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術(shù)手段降低施工生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。

三、物資管理的基本任務(wù)

按照供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省的原則，適時、適質(zhì)、適量、適價地組織物資供應(yīng)，滿足施工生產(chǎn)的需要。

四、在物資管理工作中要認真貫徹黨和國家及鐵道部的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

第二章

物資部及人員職責(zé)

一、物資部職責(zé)：

1、物資部負責(zé)甲供、甲控物資及大宗原物資采購計劃的編制上報，進場物資的驗收、儲存、發(fā)放、管理以及輔材的物資采購管理工作。

2、負責(zé)物資供應(yīng)廠家資質(zhì)排查，組織物資采購方案比較和評審，負責(zé)物資采購和日常供應(yīng)管理、定額管理、成本管理及現(xiàn)場管理等方面的工作。

3、負責(zé)編制物資采購計劃，根據(jù)工程部提供的各種物資的規(guī)格型號及數(shù)量，按照計劃部下達的生產(chǎn)任務(wù)編制相應(yīng)的物資采購計劃上報項目指揮部后整理統(tǒng)一上報項目指揮部。

4、負責(zé)物資采購、驗證、標識、發(fā)放、搬運、儲存等有關(guān)質(zhì)量記錄方面的管理工作。

5、建立健全各類物資管理臺帳和各項管理制度，以最低的成本、最好的質(zhì)量、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。

6、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)法規(guī)及方針政策，并結(jié)合本單位的實際，制定物資管理的規(guī)章制度，使物資工作有法可依、有章可循。

二、物資部人員職責(zé)： A、物資部長崗位職責(zé)：

1、根據(jù)上級有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定制定本單位物資管理規(guī)章制度，督促各車間、隊執(zhí)行，做到規(guī)范管理。

2、對各車間、隊的物資供應(yīng)管理工作進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并對物資采購業(yè)務(wù)及保管工作進行指導(dǎo)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

3、積極參予項目指揮部和局指揮部組織的主要工程物資現(xiàn)場考察、資質(zhì)預(yù)審以及大宗物資的采購招標工作，審批日常物資采購計劃。

4、負責(zé)物資定額的制定、考核工作，負責(zé)責(zé)任成本核算和單位成本及總成本的控制。

5、組織物資管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)及保管人員的專業(yè)管理水平。

6、秉公辦事、廉潔奉公，不以物權(quán)謀私，維護本項目利益和榮耀，對外洽談業(yè)務(wù)把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時間關(guān)。

B、物資司磅員崗位職責(zé)：

1、負責(zé)對需要過磅的主要工程物資進行過磅計量的日常工作。

2、熟悉所操作計量衡器的工作原理和操作規(guī)程，并能熟練操作所使用的計量器具，對計量衡器進行日常保養(yǎng)。

3、負責(zé)對所過磅物資的精確計量，出具正規(guī)計量單據(jù)，并作好計量單據(jù)的業(yè)務(wù)記錄。

4、負責(zé)及時上報所過磅物資的磅單，做到日清月結(jié)，并記錄好所過磅物資臺帳，并與業(yè)務(wù)內(nèi)勤做好對帳工作。

5、遵守項目部各項規(guī)章制度及物資管理制度，遵守計量人員職 業(yè)道德操守，做到廉潔奉公，公正計量，不徇私舞弊。

C、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、負責(zé)本單位的物資管理規(guī)章制度的具體落實，檢查各車間的執(zhí)行情況，使物資管理工作標準化、制度化、規(guī)范化。

2、負責(zé)對物資供貨方進行調(diào)查、評價，編制調(diào)查名錄，擬訂物資合格供方清單。負責(zé)對采購物資進行市場調(diào)研，選定供應(yīng)商上報、進行貨比三家的招標工作。

3、負責(zé)本單位工程物資計劃的編制，報領(lǐng)導(dǎo)審批，實施物資采購。對采購物資實行合理分配，監(jiān)督使用，降低采購成本，提升企業(yè)整體經(jīng)濟效益。

4、負責(zé)進貨物資的驗證，及時向試驗部門提供相關(guān)材質(zhì)證明及合格證。

5、降耗增效，推廣新物資的使用工作，樹立行業(yè)新風(fēng)，使物資工作全面上水平。

6、做好物資信息的收集、整理工作，編制物資統(tǒng)計報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。

C、庫房管理員崗位職責(zé)

1、負責(zé)進庫物資的數(shù)量點驗和外觀質(zhì)量的檢驗，對合格供方供應(yīng)的合格物資驗收，不合格物資拒絕驗收，并做好記錄，上報項目指揮部和局指揮部。對非合格供方供應(yīng)的物資不予驗收。

2、負責(zé)對庫存物資進行日常保管，對出庫物資做好發(fā)放登記記錄，并跟蹤所發(fā)放的物資使用情況。

3、負責(zé)所管物資的驗收、碼放、發(fā)放、保管、保養(yǎng)、標識工作，負責(zé)物資庫房的內(nèi)部管理，對現(xiàn)場物資使用、節(jié)約或浪費現(xiàn)象進行監(jiān)督。

4、對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等詳細的登記，驗收必須保證質(zhì)量合格、計量及記錄準 確。計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。

5、負責(zé)開具進庫物資驗收點驗單據(jù)，做好保管臺帳，帳務(wù)日清月結(jié)，并與業(yè)務(wù)員做好對帳工作。

6、定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

第三章

物資采購管理辦法及實施細則

為了規(guī)范物資采購活動，降低物資采購成本，杜絕物資采購中的各項漏洞，提高經(jīng)濟效益，加強標準化管理，力求以最好的質(zhì)量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。遵照相關(guān)法律法規(guī)及各級物資管理制度，特制訂本采購管理辦法。

㈠、主材采購制度

1、甲供物資、甲控物資

甲供、甲控物資是由編制采購計劃上報項目指揮部和局指指揮部統(tǒng)一采購，物資部門只負責(zé)到場物資的驗收、入出庫的管理，并做好顧客財產(chǎn)登記記錄。

2、自購物資：

自購物資是指由自主選擇合格供方進行采購的物資。

3、物資采購程序：

A、物資部門在采購前對市場上對供方進行廣泛調(diào)查和選擇、收集供方營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等能夠證明供方能力和業(yè)績物資及其它調(diào)查物資，并填寫物資供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表。組織安質(zhì)、計劃、財務(wù)、試驗、工程等部門對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務(wù)、資信等級，進行比較并填寫合格供方調(diào)查評價報告。

B、調(diào)查評價報告經(jīng)場長審批，由物資部填寫合格供方名錄并存檔。C、進行物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部門根據(jù)橋梁生產(chǎn)總?cè)蝿?wù)，編寫物資需求總計劃，報場長審批后，然后依據(jù)計劃數(shù)量擬定物資采購合同。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。

D、物資部需認真審定合同的主要條款，并經(jīng)其他相關(guān)部門評審，在與供方對合同達成一致后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后簽約。

E、物資部每月應(yīng)根據(jù)計劃部門下達的施工任務(wù)編制物資采購計劃，物資采購計劃報場長批準后可以實施采購。

㈡、輔助材料采購制度

對施工生產(chǎn)過程中需要使用的一些少量不常用物資實行市場零星采購。在物資采購過程中，由物資部業(yè)務(wù)員調(diào)查市場單價，比較質(zhì)量，報場長審批，制訂物資采購計劃，報場長批準后實行采購活動。

在市場零星采購工作中，物資業(yè)務(wù)員要秉公辦事、廉潔奉公，維護制利益和榮譽，把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時間關(guān)。

㈢、外協(xié)件加工制度

外協(xié)件是構(gòu)成橋梁實體的重要構(gòu)件，其質(zhì)量的好壞對橋梁整體質(zhì)量有重大影響。外協(xié)件主要包括：支座板、T型鋼、泄水管等。和其它原材料一樣，外協(xié)件加工必須要在有實力、有資質(zhì)的廠家中進行選擇，應(yīng)對供方資質(zhì)進行考察評審，通過評審的廠家可以進入物資合格供方名錄，執(zhí)行采購前必須簽訂正規(guī)合同。合同簽訂后，技術(shù)部門應(yīng)進行詳細的技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)包括外協(xié)件生產(chǎn)技術(shù)標準、檢測方法以及加工圖紙。對外協(xié)件驗收時要嚴格按技術(shù)交底文件要求進行驗收。

㈣、質(zhì)量控制制度

所有的構(gòu)成橋梁實體的原材料、外協(xié)加工件必須按規(guī)定的檢驗頻次、批量和行業(yè)標準進行驗收。

鋼筋：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號的，每批不大于60T；鋼絞線：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號，每批不大于30T；同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號，錨具：同廠家、同批號、同出廠日期，每批不大于2000套；水泥：同廠家、同批號、同出廠日期，每批散裝水泥不大于500T或袋裝水泥不大于200T的；細骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；粗骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加劑：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于50T；粉煤灰：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于120T；壓漿劑：同廠家、同批號、同型號，每批不大于10T；防水涂料：同廠家、同品種、同批號，每批以甲組分不大于15T（乙組分以產(chǎn)品質(zhì)量配比相應(yīng)的重量）。外協(xié)件：同廠家、同生產(chǎn)批號的支座板、泄水管、T型鋼等按進場時間劃分批次，每次進場的作為一個檢驗批。所檢驗都要記錄備案，進行統(tǒng)計分析，當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定和檢驗標準后，判定該檢驗批合格，否則判定為不合格。經(jīng)檢查合格的原材料、外協(xié)外購件，由保管員辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的原材料、外協(xié)外購件按照《質(zhì)量信息反饋制度》及《不合格控制程序》執(zhí)行。

㈤、供方評價及再評價規(guī)定

1、由物資部門牽頭，工程部、試驗室、安質(zhì)部、財務(wù)部及物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員對周邊原材料市場進行詳細調(diào)查，收集整理相關(guān)資質(zhì)證明文件，調(diào)查范圍包括廠家的資質(zhì)、財務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)保能力、原材料來源、產(chǎn)量、質(zhì)量、單價、交通運輸條件及運費、資金承受能力等。

2、對鋼材、水泥、砂石料、錨具、鋼絞線等構(gòu)成橋梁主體的物資供方評價主要以會議方式進行，會前物資部門應(yīng)將供方提供的有關(guān)資料交由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組進行審查，便于各部門提前準備評審意見。也可以文件傳閱的方式進行。無論何種方式，參加評審的部門均須提出本部門的評審意見。必須保證供方的產(chǎn)品和服務(wù)在采購之前進行評價，確認能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康,以確定為合格供應(yīng)商并編制合格供方名錄，物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部每 六個月根據(jù)試驗室提供的檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，對所有供方重新加以評估及再評價，以保證所有供方的調(diào)查、評審資料處于有效可控狀態(tài)，以便從源頭控制原材料質(zhì)量。

第四章

進場物資檢驗制度

1、所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關(guān)，嚴禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，第二驗證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級標準，第三非常用物資按合同要求進行驗證。

2、驗收時首先應(yīng)對物資的外觀等直觀性鑒定，所有進場的鋼材（鋼材主要是觀測是否有銹蝕情況及出廠標識是否完整）、碎石（碎石主要是觀測含泥量及碎石材質(zhì)等是否符合要求）、砂（砂主要是觀察是否含有泥塊等雜質(zhì)）、外加劑（外加劑主要是觀察外包裝是否完整，有沒有破損泄漏等）、錨具（錨具主要是觀察外觀是否有銹蝕或損壞等）、鋼絞線（鋼絞線主要是觀察觀察出廠標識、包裝以及是否有銹蝕情況等）、袋裝水泥（袋裝水泥主要是觀察袋裝水泥外包裝是否損壞，是否有結(jié)塊情況等）等能夠直接觀查物資外觀的都必須對外觀、包裝等進行初步的直觀性檢驗鑒定。

3、保管員對所有進場物資，既要做好原始臺賬記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等也要有詳細的登記，物資數(shù)量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算驗收，并記錄好換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。驗收必須保證稱量準確，記錄準確。計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。用其他方法計量的物資驗收，按相關(guān)規(guī)定的計量方法驗收。

第五章

物資申請計劃管理

1、工程技術(shù)部門負責(zé)向物資部門提供各項工程設(shè)計施工圖紙、各種工程物資的技術(shù)標準（技術(shù)規(guī)范）、質(zhì)量要求及需用數(shù)量。

2、物資部核實所需物資品種、質(zhì)量要求及實際需用數(shù)量，物資 業(yè)務(wù)員按照生產(chǎn)進度要求編制當(dāng)月工程物資采購供應(yīng)計劃。

3、物資業(yè)務(wù)員將當(dāng)月物資采購計劃按物資分類裝訂成冊，報物資主管審核并簽字確認，經(jīng)總工審核簽字后再報場長簽字。

4、經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，物資部業(yè)務(wù)員按照施工進度計劃及現(xiàn)場實際使用情況安排具體的物資供應(yīng)工作。

5、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資采購計劃，任何人員不得隨意改動或變更，如因施工需要變更的物資采購申請計劃必須作出變更說明或者物資采購申請變更計劃，報領(lǐng)導(dǎo)批準后才能生效。

第六章

物資采購合同管理

采購的物資，必須在合格供方名錄中選擇，進行采購。由物資部門依據(jù)國家現(xiàn)行合同法規(guī)及相關(guān)管理制度，擬定物資采購合同。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。物資采購合同經(jīng)物資采購籌備組成員評審?fù)ㄟ^后，由物資部負責(zé)人執(zhí)行物資采購合同的簽訂工作。

第七章

物資收發(fā)存管理

㈠、物資收發(fā)管理

物資管理工作為業(yè)務(wù)和保管兩條線，業(yè)務(wù)員和保管員各負其責(zé)。物資業(yè)務(wù)員主要負責(zé)物資供方調(diào)查、物資合同起草、物資采購計劃制定、物資采購的實施、開具物資發(fā)料單。物資保管員主要負責(zé)進貨驗收點驗、現(xiàn)場堆碼標識、發(fā)料、開具點驗單及庫房管理。

㈡、物資存儲管理

1、認真做好物資的驗收、發(fā)運、保管、保養(yǎng)、標識工作，做到入庫物資先進先出，使出入庫物資數(shù)量準確、質(zhì)量合格。

2、做到庫容整潔、堆放合理，充分利用庫容，實行“四號定位”、“五五擺放”，庫房內(nèi)的物資用料簽統(tǒng)一標識。露天存放的物資則需用能經(jīng)風(fēng)吹雨淋的標牌加以標識，受時間有效性限制的物資，要標明 最長儲存時間。

3、倉庫物資收、發(fā)要準確無誤，做到名稱不錯、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標識齊全、臺帳永續(xù)盤存，定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準作價列帳處理。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

4、建立健全各項規(guī)章制度，倉庫要有保管員職責(zé)、物資入庫驗收制度、庫房安全制度等。

5、進入庫區(qū)的鋼材嚴格按料場布置圖指定位置堆放，可以露天保管，但要上蓋下墊，且應(yīng)存儲在高于地面30cm的平臺，有條件的最好存入庫房或料棚內(nèi)。碼垛方法分不同品種規(guī)格平行分層順碼，存量較多的可原捆碼垛，并盡量作到定量分堆存放，以利計數(shù)發(fā)放。含碳量較高的鋼材，彎曲后不易調(diào)直，保管中不許彎軋，應(yīng)通長放置。鋼板在搬運操作中不得折疊和損傷，在吊車作業(yè)時嚴格避免卷邊、折角等損傷。要經(jīng)常檢查，保管中如發(fā)現(xiàn)生銹，應(yīng)改善其保管條件。

6、袋裝水泥、外加劑、膨脹劑應(yīng)在干燥的庫房內(nèi)存放，庫房地面應(yīng)高于室外地面300mm及離墻寬度不低于200mm，應(yīng)按不同的生產(chǎn)廠家、不同品種、標號、批號分別堆放，嚴禁混放，并應(yīng)在垛上設(shè)置標識卡，注明生產(chǎn)廠家、品號、標號、出廠日期、進庫日期、檢驗狀態(tài)等。堆放垛高度，一般以10袋為宜，垛寬以5—10袋為限，一車一堆。

7、油料盡可能用油罐儲存，以減少蒸發(fā)損失，桶裝汽油要放在陰涼的地方避免爆曬。儲存、裝卸汽油場所應(yīng)嚴格防火、防爆、要嚴禁煙火，備有必要的防火器材，并定期檢查，保證使用有效。

8、砂石料應(yīng)分類堆放，不得混堆，并要墊平、壓實，堆放的底角要小，要求見方，并要插牌注明檢驗狀態(tài)。

9、氧氣、乙炔應(yīng)設(shè)專門的庫房，并保持兩者之間的間距20m外，同時應(yīng)作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

10、木材應(yīng)按不同樹種、材種、等級、規(guī)格、長短分別歸類堆放，不宜長期保管，對保管中的木材，應(yīng)經(jīng)常進行檢查，發(fā)現(xiàn)有腐朽、蟲蛀的木材，應(yīng)立即處理。

11、焊接物資按不同品種、型號、牌號、規(guī)格，以原包裝分別存放，防止混亂。存放地方應(yīng)通風(fēng)良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300mm，防止受潮變質(zhì)。存放時間不超過6—12個月，先進先出。

12、錨具的堆碼高度每垛不超過10個，支座板每垛不得超過5個。入庫時，必須堆碼整齊，覆蓋嚴實。

13、防水涂料應(yīng)單獨儲存在陰涼、通風(fēng)和干燥的庫房，防止雨淋和日光直接暴曬，并杜絕火源，遠離熱源。涂料的保存溫度一般在5～25C范圍內(nèi)。并應(yīng)注意冬季防凍。涂料進庫，要進行分類登記，填寫產(chǎn)品名稱、類別、型號、件數(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)廠家、出廠日期、儲存保管有效日期。涂料應(yīng)按品種、顏色、出廠日期、分類分批順序存放，遵循先出廠先發(fā)放先用的原則，以免產(chǎn)品勾過期，造成浪費。

14、減水劑：本品主要為液體，應(yīng)采用鐵桶儲存，注意防淋，防潮、避免陽光直射、常溫密封保存。在保存條件完好的情況下，保質(zhì)期6個月，超過6個月使用或出現(xiàn)發(fā)霉變臭時，應(yīng)進行相關(guān)試驗以確定能否繼續(xù)使用，開封后在一周內(nèi)使用。

第八章

物資到貨驗收制度

1、所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關(guān)，嚴禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，其次驗證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級標準。

2、保管員對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車輛號碼，數(shù)量等也要有詳細的登記，物資數(shù)量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算計重驗收，并記錄好換算依據(jù)，尺寸和件數(shù)。驗收必須保證稱量準確，記錄準確。計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。用其它方法計量的物資驗收，按相關(guān)規(guī)定 0的計量方法驗收。

3、鋼材的驗收，除對外觀、材質(zhì)、數(shù)量進行嚴格檢驗外，還必須有規(guī)定批量提供的出廠合格證或材質(zhì)單。并且及時填寫送檢通知單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供貨單位、批次、存放地點、檢驗標準，以進行抽樣檢驗，實驗室檢測合格后方可卸車。

4、水泥要逐步驗收、除對品種、標號、生產(chǎn)廠家進行確認外，散裝水泥以過磅重量計量，袋裝水泥點包計數(shù)，并抽樣20包稱量計算包平均重量，袋裝水泥每袋應(yīng)滿足50kg±1不受潮、不結(jié)塊、不硬化。

5、在建場之前，必須對附近砂石料進行考察，并由試驗室抽樣送檢，主要檢查其強度及堿活性反應(yīng)。對送檢合格的單位進行評審，確定1—2家供料單位，并指導(dǎo)其調(diào)整機器，生產(chǎn)能滿足制梁要求合理級配的碎石。

6、到場的砂石料要求顆粒堅實、潔凈、按技術(shù)規(guī)范和工程要求進行驗收。對其數(shù)量的檢驗無論是分車、分堆或按橋梁生產(chǎn)工程量計，7、錨具的驗收，保管員應(yīng)準確登記其數(shù)量、型號、批次是否與規(guī)定相符，并填寫送檢通知單送試驗室。

8、對橋梁生產(chǎn)其他物資的驗收要嚴格登記其數(shù)量，并做到外觀等直觀性檢驗，確保質(zhì)量。

9、所有進場物資均需附發(fā)票，保管員填寫物資驗收單后才能交由財務(wù)報帳列銷。保管員必須確保點驗單數(shù)量與實際收到數(shù)量相符。

第九章

物資價格及結(jié)算管理

1、所有橋梁生產(chǎn)物資應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下，降低物資單價。物資部應(yīng)進行廣泛的市場調(diào)查，深入地了解市場行情，向物資采購小組動態(tài)匯報所需采購物資單價，以求做到物資單價公開、公平、公正、監(jiān)督制約，防范人為管理漏洞。

2、對已經(jīng)采購的物資，應(yīng)嚴格按照合同要求進行結(jié)算，以便建 都必須確保其結(jié)果的嚴肅性和準確性。

立良好、順暢的合作伙伴關(guān)系。嚴禁任何人員違反合同預(yù)付物資購貨款、不按合同要求多付甚至超付物資購貨款，禁止業(yè)務(wù)部門和個人因部門或個人利益無理少付或拒付應(yīng)付購貨款。在進行物資結(jié)算時，物資部應(yīng)會同財務(wù)部在取得有效結(jié)算單據(jù)并報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方能進行結(jié)算。有效結(jié)算單據(jù)為國家正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、物資保管員開具的收條收據(jù)、驗收點驗單、領(lǐng)導(dǎo)審批報告。嚴禁任何人員在缺少甚至無結(jié)算單據(jù)的情況下進行物資結(jié)算。

3、因為物資價格及結(jié)算問題引起經(jīng)濟糾紛或者導(dǎo)致經(jīng)濟損失的，將對責(zé)任人進行嚴厲的經(jīng)濟處罰。對個人獲取利益的，除追繳既得利益外，觸犯國家相關(guān)法律法規(guī)的，將移送地方檢察機關(guān)處理。

第十章 不合格物資的控制

嚴格按照《原材料檢測制度》所規(guī)定的檢驗項目、頻次，對進場物資（采購的原材料及外協(xié)加工件）進行抽樣檢驗和試驗。物資部負責(zé)提供待檢產(chǎn)品，試驗室負責(zé)取樣。試驗人員按相關(guān)試驗規(guī)程和規(guī)定，對所取樣本進行檢驗和試驗。

對正在實施的主要物資供貨合同的供方，每6個月應(yīng)根據(jù)其履約能力、持續(xù)保持供貨質(zhì)量的能力、質(zhì)量管理體系改進能力、售后服務(wù)等方面進行重新評價。

重新評價的結(jié)果應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，重新評價合格的供方作為今后繼續(xù)使用的依據(jù)；評價結(jié)果不合格的物資供方應(yīng)從《合格供方名錄》中清除。

第十一章 標識牌的規(guī)定

1、物資的標識可采用掛牌、區(qū)域劃分、顏色區(qū)分等方法進行標識。

2、根據(jù)“誰收貨誰標識，誰施工誰標識”的原則，對物資標識的制作、保護、移交等工作實行歸口管理。

3、物資標識的內(nèi)容為：物資的產(chǎn)地、出廠日期、進場日期、檢驗日期、生產(chǎn)批（爐）號、品名、規(guī)格、數(shù)量、物資的檢驗試驗狀態(tài)、庫存數(shù)量等。

4、所有物資標識，保管員應(yīng)根據(jù)日進料數(shù)量、送檢批次、使用及庫存情況與實驗檢驗負責(zé)人及時對其進行更新完善。

第十二章

物資質(zhì)量異議處理及索賠制度

物資質(zhì)量的好壞直接影響橋梁的內(nèi)在質(zhì)量，其所引起的質(zhì)量問題具有不可逆轉(zhuǎn)、無法彌補的性質(zhì)。這就要求對橋梁生產(chǎn)用物資引起高度重視，提前預(yù)防，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患在物資投入到工程使用之前。為了達到防范未然，在物資投入使用前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，能處理、替換、索賠，而不影響橋梁生產(chǎn)施工進度，杜絕不合格物資投入到橋梁施工生產(chǎn)中，特此制定本制度。

1、施工生產(chǎn)用物資在使用過程中發(fā)生質(zhì)量質(zhì)疑時，施工現(xiàn)場應(yīng)馬上對全部該批次質(zhì)量有異議的原物資進行封存，報物資部、安質(zhì)部及現(xiàn)場試驗室，以上部門應(yīng)做好質(zhì)量記錄。物資部負責(zé)處理相關(guān)事情，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，與供貨廠家聯(lián)系。在物資、安質(zhì)部及現(xiàn)場試驗室允許放行之前絕不允許投入使用。物資部應(yīng)馬上通知供貨商及時到達現(xiàn)場進行處理。

2、如雙方對該批物資持不同意見，雙方按合同約定到國家有關(guān)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗，進行質(zhì)量仲裁。

3、如經(jīng)國家有關(guān)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗，該批原物資為不合格產(chǎn)品，供貨方應(yīng)立即無條件的將該批不合格運出施工現(xiàn)場，費用自理，按合同約定該批不合產(chǎn)品不予計價。供貨方按合同應(yīng)對不合格產(chǎn)品使用造成的損失，無條件進行賠償。

4、如經(jīng)國家有關(guān)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗，該批原物資為合格產(chǎn)品。經(jīng)雙方簽字認可對該批原物資產(chǎn)品解除封存，允許放行，該批物資可以進入使用環(huán)節(jié)，項目部并對該批次原物資產(chǎn)品按正常計價結(jié)算。第十三章

物資統(tǒng)計及報表管理

1、物資統(tǒng)計工作主要包括工程物資定額測定、物資損耗統(tǒng)計、物資節(jié)超情況統(tǒng)計、物資正常消耗統(tǒng)計、物資成本統(tǒng)計及單位工程物資成本統(tǒng)計、物資進貨數(shù)量及質(zhì)量統(tǒng)計、庫存物資數(shù)量統(tǒng)計等工作。物資部內(nèi)勤業(yè)務(wù)員在物資部長的指導(dǎo)下，負責(zé)日常物資統(tǒng)計工作。

2、物資統(tǒng)計工作應(yīng)遵循真實有效的原則，參照國家有關(guān)統(tǒng)計工作法律法規(guī)和規(guī)范要求，積累最基本的原始數(shù)據(jù)，嚴禁摻夾水分的數(shù)據(jù)進入物資統(tǒng)計工作，更不允許弄虛作假，浮報虛夸，隨意編造統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

3、物資統(tǒng)計工作應(yīng)清楚明了、真實有效，力求物資統(tǒng)計為工程決策和物資管理服務(wù)，以便改進生產(chǎn)工藝，減少浪費，合理節(jié)約。

4、物資報表包括內(nèi)部財務(wù)消耗報表、公司報表和甲方報表。物資內(nèi)勤員負責(zé)具體的報表工作，應(yīng)嚴格在實際使用的基礎(chǔ)上定時上報各種報表，不允許任何造假。

5、物資統(tǒng)計及報表管理是物資工作中的一項重要工作，各級人員應(yīng)高度重視，真實收集各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按要求定時匯總到物資內(nèi)勤業(yè)務(wù)員處，以及時準確作好物資統(tǒng)計與報表工作。

第十四章

廢舊物資回收與處理

1、廢舊物資回收，由各車間（隊）回收到制廢料區(qū)，物資部分類堆放，能利用的盡量回收利用。

2、待處理的廢料內(nèi)不得出現(xiàn)成品或半成品鋼材，終張拉后切割下來的鋼絞線應(yīng)單獨分類規(guī)則碼放，做到整齊有序。

3、制的各種廢舊物資處理，經(jīng)集體研究比較單價后，由物資部門牽頭，必須有物資、財務(wù)、保安三家到場，方可處理，任何單位和各人均不得處理廢舊物資。

4、制內(nèi)全部物資或廢舊物品要出廠區(qū)大門，一律憑物資出廠證明、物資發(fā)料單或售料單，經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保安方可同意放行。沒有手續(xù)或手續(xù)不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門。

第五篇：材料物資管理制度

材料物資管理制度

材料物資管理制度1

根據(jù)集團材料物資采購供應(yīng)模式，為規(guī)范集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資的管理，制訂本辦法。

第一條操作模式:集團統(tǒng)一招標、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，由招投標中心、材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格，地區(qū)公司負責(zé)簽訂合同采購供應(yīng)并代付代扣的材料物資。

第二條材料物資種類:

1、集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂供貨合同的有:鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。

2、集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關(guān)柜。

3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關(guān)柜；由材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

4、材料種類如有調(diào)整，集團另行發(fā)文通知。

第三條地區(qū)公司簽訂供貨合同的采購供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標部或采購部根據(jù)集團簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同，并按權(quán)限報批。

2、計劃申報:地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢，報主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購部，采購部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。

3、材料驗收:貨到現(xiàn)場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。

4、款項結(jié)算:

(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

(3)代付代扣:每月9-15日，地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預(yù)決算部；每月16-20日，預(yù)決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務(wù)部；每月21-25日，財務(wù)部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預(yù)決算部負責(zé)從施工單位工程進度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的'材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。

5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統(tǒng)一封存，集團招投標中心和材料設(shè)備公司負責(zé)各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的發(fā)放，使用部門負責(zé)管理。

6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。

第四條地區(qū)公司簽訂單項供貨合同的采購供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場施工進度提交立項報告，經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、地區(qū)公司負責(zé)人審批后交招投標部，招投標部簽訂單項合同，并按照權(quán)限報批。

2、材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。

3、款項支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請款申請后，

2天內(nèi)確認完畢并提交預(yù)決算部，預(yù)決算部3天內(nèi)完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務(wù)部，財務(wù)部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結(jié)算。

第五條三方協(xié)議及供貨合同:

地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財務(wù)部，財務(wù)部必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。

第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類物資采購合同，由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業(yè)額可減除其價值的名單的設(shè)備。

第七條集團招投標中心、材料設(shè)備公司每月將價格調(diào)整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標部、采購部。

第八條集團招投標中心、材料設(shè)備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項支付情況進行監(jiān)督管理。

第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門未按照時間節(jié)點完成、工作達不到要求的，每次扣罰責(zé)任部門負責(zé)人100元，情節(jié)嚴重的予以失職問責(zé)處理。地區(qū)公司綜合計劃部負責(zé)考核，集團管理中心負責(zé)監(jiān)督檢查。

第十一條本辦法自發(fā)文之日起實施，由管理中心及材料設(shè)備公司共同負責(zé)解釋。

材料物資管理制度2

某地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度

第一章總則

一、全國性材料物資定義:由集團統(tǒng)一招標、簽訂合同,廣州zz材料設(shè)備有限公司(以下簡稱材料設(shè)備公司)或地區(qū)公司負責(zé)采購供應(yīng)的材料物資。

二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負責(zé)全國性材料物資采購供應(yīng)工作。

三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負責(zé)該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。

四、集團管理中心負責(zé)全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。

五、地區(qū)公司預(yù)決算部負責(zé)施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

六、集團財務(wù)中心、地區(qū)公司財務(wù)部負責(zé)全國性材料物資財務(wù)核算及款項代付代扣工作。

第二章全國性材料物資采購供應(yīng)方式

一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給施工單位的材料:

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資:

廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地?zé)?、臺燈、電話機、清潔設(shè)備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>

三、由集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備:

淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風(fēng)機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責(zé)報董事局主席審批;具體型號的`增減由設(shè)計院或園林集團負責(zé)報董事局主席審批。

第三章全國性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設(shè)備公司。

二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設(shè)備公司負責(zé)發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設(shè)計院或園林集團1套,供貨單位1套。

三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。

第四章全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理

一、全國性材料物資購銷合同的簽訂

(一)全國性材料物資由集團常務(wù)招投標小組招標定標,材料設(shè)備公司負責(zé)簽訂合同。

(二)材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。

(三)合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。

二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。

(二)材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時,須列明產(chǎn)品代碼和類別。

(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務(wù)中心,財務(wù)中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。

(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。

三、合同文本的管理:檔案中心、財務(wù)部存檔合同原件各壹份。

第五章全國性材料物資計劃管理

一、材料計劃種類:材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

二、計劃模板的編制:

(一)設(shè)計院、園林集團和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標準表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位

材料物資管理制度3

根據(jù)集團公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設(shè)連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時供應(yīng)，強化材料計劃管理及責(zé)任意識，特制訂本辦法。

一、材料計劃類型

(一)材料計劃:根據(jù)集團工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃，測算的材料需求量。

(二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預(yù)計要求到貨的材料需求量。

(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計劃申報、審批流程

(一)材料計劃:由材料公司負責(zé)編制，在集團工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

三、考核規(guī)定

(一)材料計劃及時性考核

未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負責(zé)人和工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人30%月浮動工資。

(二)材料計劃準確性考核

1、月度實際用料計劃考核:

每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:

(1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的`，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人30%月浮動工資。

(2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人40%月浮動工資。

(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人50%月浮動工資。

2、三月材料計劃考核:

三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。

(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人3%月浮動工資。

(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責(zé)人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人3%月浮動工資。

(三)其他重點考核:

因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責(zé)人及工程技術(shù)部計劃審核人、負責(zé)人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調(diào)整、設(shè)計方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。

五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。

六、本辦法由集團管理中心、材料設(shè)備公司共同負責(zé)考核。考核結(jié)果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領(lǐng)導(dǎo)。

七、本辦法由集團管理中心負責(zé)解釋。

八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

材料物資管理制度4

某地產(chǎn)集團全國性材料物資質(zhì)量控制管理制度

第一章總則

第一條為打造精品,確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本制度。

第二條集團招投標中心、建筑設(shè)計院或園林集團、材料設(shè)備公司負責(zé)全國性材料物資樣板的確認工作。

第三條建筑設(shè)計院或園林集團、材料設(shè)備公司負責(zé)《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。

第四條材料設(shè)備公司和管理中心負責(zé)《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》的編制工作。

第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負責(zé)全國性材料物資的驗收工作。

第六條集團管理中心和監(jiān)察室負責(zé)全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

第二章樣板管理

第七條歸檔原始樣板

1、定義:指招標現(xiàn)場由材料設(shè)備公司、招投標中心、建筑設(shè)計院或園林集團負責(zé)人共同簽字封存的和按要求補充的`實物樣板。

2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質(zhì)符合招標文件、設(shè)計圖紙、合同要求。

3、數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。

4、歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理,并建立臺賬。

第八條驗收原始樣板

1、定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計院或園林集團共同蓋章確認,作為現(xiàn)場驗收依據(jù)的樣板。

2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。

3、數(shù)量:地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設(shè)計院1套,供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負責(zé)發(fā)放。

4、驗收原始樣板使用部門應(yīng)設(shè)立樣板間,由專人管理,并建立臺帳。

5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設(shè)備公司,材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補發(fā)工作。

第三章驗收管理

第九條驗收人員

1、材料設(shè)備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗收。

2、集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

第十條驗收標準

1、驗收原始樣板;

2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》;

3、合同、圖紙等資料;

4、國家及行業(yè)相關(guān)標準和規(guī)范。

第十一條材料物資驗收

1、資料驗收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書等相關(guān)質(zhì)量證明文件;

2、外觀驗收:外包裝、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品等級等;

3、對板驗收;

4、尺寸驗收;

5、抽樣檢查:按驗收標準規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場,由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗收記錄,工程部項目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認,材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場驗收記錄臺帳。

6、對于特殊構(gòu)造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查;

7、送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資,應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。

8、驗收合格后,辦理材料物資使用許可證。

第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

第十三條在材料物資驗收過程中,如對質(zhì)量存在爭議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣;由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢;檢測費用由地區(qū)公司先行墊付,檢測合格的費用由提出檢測方承擔(dān),檢測不合格的費用由供貨單位承擔(dān),并予以退貨處理。

第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時抄送集團管理中心和監(jiān)察室。

第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進行質(zhì)量檢查。

第四章考核管理

第十六條集團管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗收后的材料物資進行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗收或存在質(zhì)量問題的材料物資,根據(jù)情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人給予問責(zé)處理。

第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準。

第十八條本制度由管理中心負責(zé)解釋。

材料物資管理制度5

1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。

3、無材料計劃或計劃未經(jīng)批準原則上不得采購。

4、材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。

5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負責(zé)賠償，正常使用壞的或因質(zhì)量問題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責(zé)賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責(zé)。

8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報到電廠。

9、辦公用品必須填寫計劃單，經(jīng)編制人、審核人、項目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。

10、辦公用品領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準后方可發(fā)放。

材料物資管理制度6

公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實體。

物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產(chǎn)會計負責(zé)監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。

燃料盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。

水電表計量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報財務(wù)部門。

原材料管理規(guī)定：

領(lǐng)用：各實體在領(lǐng)用原材料時，必須做到數(shù)量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當(dāng)場簽字認可，不準代簽。

庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產(chǎn)會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務(wù)賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。

廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負連帶責(zé)任。

高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務(wù)存檔管理。

海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的.合理損耗，超過合理損耗要追究責(zé)任。

各實體財務(wù)在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴肅處理。

各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識，做好成本預(yù)算并認真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。

商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負責(zé)統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商，并通過財務(wù)部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準退貨后，由采購部商品保管員負責(zé)在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。

商品盤點：公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤，對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負責(zé)賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查，因個人原因而超過保質(zhì)期的商品，由該商品員負責(zé)賠償。

商品促銷：各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財務(wù)負責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴肅處罰。

商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準對內(nèi)部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結(jié)算，不準還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負責(zé)。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。

材料物資管理制度7

收貨工作操作程序

(1)負責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。

(2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性。

(3)收貨時嚴把檢驗關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。

a、認真核準數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。

b、核準入貨的品種、規(guī)格及型號

c、嚴把質(zhì)量關(guān)，對購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。

(4)核查購入物品是否已列入'月度申購計劃表'內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。

(5)及時辦理收貨手續(xù)。

a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。

b、嚴格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。

(6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗查確認后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。

(7)對應(yīng)該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領(lǐng)取。

(8)編制的收貨日報表一式四份，一份交成本控制部，一份交領(lǐng)取的部門，一份交采購部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財務(wù)部門做好盤點及核對帳目工作。

(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時解決工作中發(fā)生的問題。

倉庫保管操作程序

(1)負責(zé)公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。

(2)貨物入庫。

a、認真驗收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。

b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。

c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。

d、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)。

e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。

g、嚴格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。

h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理解決。

(4)發(fā)貨出庫

a、嚴格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫。

b、認真核點出庫貨物。驗收無誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部記帳。

c、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡。

(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表，報財務(wù)成本控制部。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)后方可離庫。

物資財產(chǎn)核算操作程序

1、物資財產(chǎn)核算主要工作

(1)負責(zé)公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。

(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細金額數(shù)量帳。

(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進行核算，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。

(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。

(5)參與月末、年末的.物資財產(chǎn)申購計劃工作。

(6)運用核算后所得的各項數(shù)量，參與對成本費用控制的工作。

2、食品、酒水帳務(wù)核算

(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后，分食品大類開出明細進貨清單交財務(wù)出納付款。

(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細帳和分類帳。

3、物料用品帳務(wù)核算

(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細金額數(shù)量帳。

(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計、核價、計算，并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細表。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。

(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額，參與費用定額管理工作。

(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡，做到帳帳相符。

4、工程材料帳務(wù)核算

(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細金額數(shù)量帳。

(2)登記工程部個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

(3)根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細表。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。