第一篇：采購部各崗位職責

采購部各崗位職責

采購部職責 ：

1、負責公司各類物資的采購，及時滿足客戶單位及承包飯?zhí)玫墓枨蟆?/p>

2、嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，采購原材料、原料符合食品安全體系要求，建立健全供應商資料 庫；

3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

4、以搞好“采購供應，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，嚴格采購管理規(guī)定，了解公司、客戶單位及承包飯?zhí)玫男枨蠹笆袌龉闆r，熟悉各種物資采購計劃，及時提交采購分析報告供上層領(lǐng)導決策。

5、熟悉和掌握各人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、單價、品質(zhì)及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

6、按“誰經(jīng)手誰負責”的原則，要對各人分管的采購業(yè)務的質(zhì)量、數(shù)量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；

7、主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。

8、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨及用貨部門負責人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù),共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。

9、配合配送部每月對倉存進行盤點,保障先進先出，及時清理積壓物資。

10、提高客戶服務質(zhì)量及客戶滿意度。

采購部經(jīng)理崗位職責：

1、主導采購部的日常工作，確保年度工作目標完成。

2、負責供應商信息的收集、整理與保存。

3、定期引進適銷新產(chǎn)品，淘汰滯銷 老產(chǎn)品。

4、嚴格執(zhí)行采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

5、負責制定周分工執(zhí)勤明細表并監(jiān)督執(zhí)行，及臨時調(diào)配工作。

6、負責供應商報價，訪價，及制定月結(jié)供應商價格核定表。

7、負責保持與供應商的聯(lián)絡(luò)與溝通，跟進與供應商日常問題的處理，積極開發(fā)新供應商并及時商定合作簽約事宜。

8、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

9、根據(jù)采購單分配安排采購員采購任務。

10、優(yōu)化部門各崗位工作流程，提高工作效率，杜絕漏洞。

11、落實誰主管誰負責原則，部門負責人是第一責任人，有最高決策權(quán)，也相應承擔出現(xiàn)問題的最大責任；

12、要樹立危機意識，建立第一時間概念（搶時間爭取主動權(quán)），敢于直面危機并善用智慧解決危機。問題來臨時要有大局觀念，快速權(quán)衡利弊、果斷決策，先表態(tài)度、再講事實、積極處理的原則，不得有“這不是我的責任”的思維。

13、完成領(lǐng)導交付的其他臨時性工作事項。

采購部專員崗位職責：

1、熟悉國家在食品方面的政策、法規(guī)，嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，嚴禁購進危害身體健康的物資。

2、熟悉采購渠道，熟練掌握各類材料、物資質(zhì)量的鑒別方法。采購的材料物資必須質(zhì)量可靠，價格合理，數(shù)量準確，達不到上述要求，驗收人員有權(quán)拒絕驗收，其損失由采購員負責。

3、了解各客戶及承包飯?zhí)糜唵涡枨蠹案鞣N物資的市場供應情況，掌握財務部對各種物資采購成本及采購資金控制要求。

4、建立完整、有序、詳細的采購檔案，做到賬目準確無誤、方便查閱。

5、通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價 格、服務、信譽等進行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。

6、對供應市場每月進行分析，定期對材料進行考察和調(diào)研，掌握市場情況，及時應對措施。

7、經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。

8、采購的各種物品，必須取得合規(guī)的原始票據(jù)；在農(nóng)貿(mào)市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證（含白條）。單據(jù)必須供應商自己填寫，單據(jù)不齊全的，不得受理。由此給公司造成損失的，由個人承擔責任。

9、采購原材料入庫，必須經(jīng)倉管員驗收，在單據(jù)上簽字，并經(jīng)部門主管和公司領(lǐng)導審核單據(jù)簽字，方能報帳。報賬手續(xù)要及時，不得跨月報帳。

10、努力學習業(yè)務知識，提高業(yè)務水平，接待來訪業(yè)務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的形象、利益和聲譽，不謀私利。

11、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務活動。

12、外出采購必須雙人同行，及時準確掌握市場信息，按批發(fā)價進貨，接受公司監(jiān)督。

13、采購蔬菜須現(xiàn)場檢測確認農(nóng)殘是否超標，確保采購蔬菜新鮮、無毒。

14、采購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕采購劣質(zhì)、變質(zhì)、高價食品的現(xiàn)象。

15、采購過程中如有營私舞弊現(xiàn)象，一經(jīng)查實將除按實賠償外，給予相應的經(jīng)濟處罰。

16、尊重領(lǐng)導，團結(jié)同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各項規(guī)章 制度，堅守崗位，17、加強對現(xiàn)金和票據(jù)的管理，丟失責任自負。

18、需購進批量物資，須提前三天報告財務，確保資金周轉(zhuǎn)到位。

第二篇：材料采購部各崗位職責

材料采購部

材料采購部經(jīng)理崗位職責

根據(jù)“一體化管理體系”的要求，在工作中把質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作落到實處，規(guī)范化管理企業(yè)，特制定材料、設(shè)備科科長崗位職責。

一、按照國家標準要求把好材料、設(shè)備重點，編制材料、設(shè)備采購、供應、維修、保養(yǎng)、檢測計劃。編制材料合格供應商備冊，對主要材料供應商要認真考核。

二、對材料員、保管員、機械手、設(shè)備操作人員培訓，使其要努力學習業(yè)務知識，熟悉所保管材料知識，定期考核員工業(yè)績。

三、建立好材料、設(shè)備臺帳，管理好各項目部使用的機械設(shè)備，定期檢查、維修、保養(yǎng)、檢測。

四、嚴格按管理制度執(zhí)行進、出材料、設(shè)備手續(xù)。

五、負責公司機械設(shè)備管理，抓好機械設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維修等工作，檢查管理臺帳。

六、經(jīng)常深入各項目部，掌握各項目部的材料和設(shè)備管理的工作動態(tài)，推廣先進的管理經(jīng)驗，處罰違章行為。

根據(jù)“一體化管理體系”的要求，在工作中把質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作落到實處，規(guī)范化管理企業(yè)，特制定保管員崗位職責。

一、認真學習建筑材料、建筑設(shè)備基本知識和有關(guān)建筑材料、建筑設(shè)備保管要求，認真負責地保管材料、設(shè)備以及器材。

二、材料、設(shè)備入庫時必須做到：檢驗名、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、材質(zhì)證明；材料與單據(jù)相符時及時入庫，分別作好登記，掛標識牌。

三、入庫材料、設(shè)備器材應分類堆放，妥善保管，嚴防受潮、變質(zhì)、丟失，經(jīng)常檢查倉庫的門、窗、鎖的完好情況，加強防火、防盜。

四、及時、真實辦理結(jié)算、入帳，日清月結(jié)，定期盤點，帳物相符，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時及時向領(lǐng)導匯報。

五、回收利用好廢料、邊角料，如：木料頭、鋼筋頭、水泥袋、鐵桶等，建立回收臺帳。

六、建立領(lǐng)料臺帳，指導控制材料消耗，對周轉(zhuǎn)性材料和施工器材要認真盤點，妥善保管，準確入帳。沒有領(lǐng)導批準，設(shè)備、材料不得外借，嚴禁私人動用材料、設(shè)備及施工器材。

七、保管員對紅磚、砂、石、鋼筋、白灰、構(gòu)件等不能進庫的材料應認真驗收，按總平面布置圖的規(guī)劃位置堆放整齊，掛標識牌。

八、對施工操作人員使用的工具、設(shè)備要認真入帳，作為工資發(fā)放的依據(jù)。做好與其他公司、工地借用材料的往來帳。

根據(jù)“一體化管理體系”的要求，在工作中把質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作落到實處，規(guī)范化管理企業(yè)，特制定崗位職責。

九、認真學習建筑機械基本知識和有關(guān)機械設(shè)備運行保管的有關(guān)規(guī)定，認真負責地協(xié)助保管員收好、保管好入庫機械設(shè)備。

十、負責全公司的機械設(shè)備使用、維護、檢修、檢驗組織工作。機械設(shè)備入庫時必須做到：檢品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、設(shè)備證明材料；設(shè)備與單據(jù)相符時及時入庫，并分門別類做好登記掛歷標識牌。

十一、入庫設(shè)備應分類放置，妥善保管，嚴防受潮、丟失，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時及時向領(lǐng)導匯報。

十二、沒有領(lǐng)導批準，設(shè)備及零部件不得外借，嚴禁私人動用設(shè)備、零部件，否則視為偷盜。

十三、負責填寫各種機械設(shè)備的運行記錄，機械設(shè)備記錄內(nèi)容包括：設(shè)備運轉(zhuǎn)情況，發(fā)生故障內(nèi)容、原因、維修更換零、部件具體名稱、件數(shù)，停工時數(shù)等。

十四、機械設(shè)備發(fā)生故障原因，一定要實事求是填寫，否則予以1~5倍的賠償（包括停工損失、換件費用、維修工費等。

十五、機械設(shè)備運行記錄必須每日填寫一次，不能拖拉，每月檢查一次，漏填者扣發(fā)當月工資20%。

十六、設(shè)備運行必須嚴格遵守安全運行規(guī)程，除正常維護外，組織操作人員定期共同檢驗并簽署相應記錄，交材料設(shè)備科、質(zhì)量安全科備案。

十七、工程結(jié)束按拆卸操作規(guī)程要求拆卸設(shè)備，入庫前對設(shè)備逐一進行檢修；設(shè)備停機時間超過1個月的，要對設(shè)備進行一次大的維護、保養(yǎng)。工地停工后把運行記錄完整上交公司材料設(shè)備科。

一、認真學習建筑材料基本知識和有關(guān)建筑材料保管要求，認真負責地收好、保管材料。

二、材料入庫時必須做到：檢驗品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、材質(zhì)證明；材料與單據(jù)相符時及時入庫并做好標識，分別作好登記。

三、入庫材料應分類堆放，妥善保管，嚴防受潮、變質(zhì)、丟失，經(jīng)常檢查倉庫的門、窗、鎖的完好情況，加強防火、防盜。

四、及時、真實辦理結(jié)算、入帳，日清月結(jié)，定期盤點，帳物相符，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時及時向領(lǐng)導匯報。

五、回收利用好廢料、邊角料，如：木料頭、鋼筋頭、水泥袋、鐵桶等，建立回收臺帳。

六、建立領(lǐng)料臺帳，指導控制材料消耗，對周轉(zhuǎn)性材料要認真盤點，妥善保管，準確入帳。沒有領(lǐng)導批準，材料不得外借，嚴禁私人動用材料。

七、保管員對紅磚、砂、石、鋼筋、白灰、構(gòu)件等不能進庫的材料應認真驗收，按總平面布置圖的規(guī)劃位置堆放整齊。

八、對施工操作人員使用的工具、設(shè)備要認真入帳，作為工資發(fā)放的依據(jù)。做好與其他公司、工地借用材料的往來帳。

第三篇：酒店采購部各崗位職責

酒店采購部各崗位職責

1.根據(jù)采購申請單詢價，做到貨比三家。

2.了解有關(guān)物品、工程配件方面的供貨來源情況，同時必須具備酒店所需物品種類品質(zhì)、種類、用途及其它質(zhì)量要求等方面知識。

3.與收貨部門聯(lián)系確認訂購后到貨情況，跟進售后服務。

酒店采購部各崗位職責21、全面負責酒店各項物資的采購。

2、認真執(zhí)行采購進程及價格控制，每日向總經(jīng)理匯報采購進度。

2、確保采購部門與其他部門密切合作，在給定的價格范圍內(nèi)，采購合適的物品。

3、及時更新、了解市場信息，比值論價，降低采購成本，識別和開發(fā)可靠的供貨渠道。

4、確保采購需求及時完成和采購質(zhì)量安全。

酒店采購部各崗位職責31、采購需求：每月與事業(yè)部溝通

確認所需供應商的計劃。了解事業(yè)部需求。

2、新供應商的采集

3、信息收集，為公司提供優(yōu)質(zhì)，性價比高的酒店資源，通過與各資源方溝通，熟練運用各大OTA平臺等，了解市場上競爭對手所用資源，發(fā)現(xiàn)新的或者優(yōu)質(zhì)的同檔次資源，及時推薦給事業(yè)部。

4、熟悉所在區(qū)域，酒店資源，比如酒店的房間數(shù)，酒店的價格，酒店檔次，酒店品牌等，信息。比如，昆明市場上

目前攜程4鉆，5鉆的酒店

有哪些是滿足旅行社需求的，價格在多少。做好資源儲備，當事業(yè)部需要時，就能脫口而出進行推薦。

5、平時在多與資源方進行走動，通過溝通交流會有很大的收獲。

6、具備優(yōu)秀的酒店談判能力，通過實地，暗訪的方式，能對酒店進行準確的評估，運用談判手段，為公司發(fā)覺，優(yōu)質(zhì)低價，高性價比的酒店資源。

7、維護好供應商關(guān)系，保證公司在同樣量的基礎(chǔ)上拿的價格市場上為最低。

8、做好旺季控房工作。

酒店采購部各崗位職責4

1.根據(jù)酒店管理集團的需求和市場預測制定采購策略和計劃，并報領(lǐng)導審批;

2.審批通過后，組織采購部門人員進行實際采購工作，監(jiān)督和控制采購進度;

3.實時觀察市場動態(tài)，確定采購的時機;按時保質(zhì)完成酒店管理集團的采購任務;

4.制定和完善酒店管理集團的采購制度及采購流程，建立合理的采購流程;

5.參與大批量或重要的商品采購，負責與供應商談判;

6.在日常事務中，注意減少企業(yè)成本和開支，幫助集團獲得的利潤;監(jiān)督采購過程，保證采購過程中無違反集團規(guī)定的情況;

7.負責采購部門的日常事務，建立優(yōu)秀團結(jié)的采購隊伍;

8.熟悉供應商情況，建立合理的供應鏈，并維系與供應商關(guān)系。

酒店采購部各崗位職責5

1.負責酒店板塊供應商開發(fā)，談判溝通，資質(zhì)文件整理存檔，建立合格供應商庫;

2.負責酒店開業(yè)籌備和運營采購，協(xié)助項目經(jīng)理完成項目清單梳理、詢價、跟進;

3.協(xié)助項目經(jīng)理對酒店用品進行分類，制定集采標準，選樣，定樣，投標，簽合同等工作;

4熟悉酒店循環(huán)耗品類板塊的溯源采購及負責收集市場上爆品，創(chuàng)新產(chǎn)品的廠家資源。

酒店采購部各崗位職責61、依據(jù)集團對公司戰(zhàn)略定位，制定業(yè)務規(guī)劃及實施策略，帶領(lǐng)團隊按計劃落地執(zhí)行，確保目標達成;

2、負責整合酒店用品戰(zhàn)略集采供應商，積極開展市場調(diào)研與信息收集，掌握原廠供應信息與渠道資源;

3、從公司核心業(yè)務出發(fā)，對外對內(nèi)拓展采購需求，做好上下游企業(yè)下單簽約、驗收與付款組織工作;

4、負責對公司戰(zhàn)略集采模式及流程改進優(yōu)化，持續(xù)推進酒店用品供應鏈業(yè)務創(chuàng)新與完善。

5、負責集團物資供應鏈體系平臺搭建。

第四篇：采購部各崗位職責及其崗位說明書

采購部崗位職責

1）嚴格按照經(jīng)批準的采購申請單和外協(xié)加工申請單的內(nèi)容完成各項工作內(nèi)容。

2）首先要掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析

并控制成本。

3）尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。對供應廠商 的價格、品質(zhì)、交期、交量等做好前期評估和預測，做到心中有數(shù)，對于運輸和

發(fā)票等其他因素也要考慮到位。

4）對于模具主材（模具鋼料 模架 熱流道）的采購需十分嚴謹和第一時間處理，和設(shè)計部緊密配合 溝通，對于潛在的風險要考慮全面并上報領(lǐng)導，需要制定詳細的時間表和價格表。

5）報價單經(jīng)批準與供方確認后需嚴格按計劃時間內(nèi)回料，在訂購和外協(xié)加工

過程適時的詢問供方情況，了解物料進程，必要時到供方現(xiàn)場查看。

6）物料回廠后，對于特殊物料和外協(xié)加工物料要通知倉庫和質(zhì)檢做好入庫和

檢驗工作，若出現(xiàn)問題，需盡快與供方說明，必要時拍照并要求供方來廠解決。

7）經(jīng)常與生產(chǎn)部門溝通，對于不好用的物料和經(jīng)常出問題的物料進行排查，尋找原因并解決，8）對于供方的開發(fā) 評估 報價 考核要建立專門的存檔記錄，對于每家供方

都要建立交貨 報價 品質(zhì)等問題的體系文件，對于屢次出現(xiàn)問題的供方要著重

謹慎的跟進，首先提出 警告 扣款后還不見效果則從合格供方名冊中刪除。9）外協(xié)加工首先要了解 工藝 加工數(shù)量 時間等因素，與設(shè)計 生產(chǎn) 質(zhì)檢溝通共同對外協(xié)廠商進行監(jiān)管，必要時對供方進行指導，對于不良率和外協(xié)提前要協(xié)商好，超過不良率后材料和加工費由供方自負，延期的后果也有外協(xié)承擔

第五篇：采購部崗位職責

采購部崗位職責

一、目的：明確采購部職責，確保公司有序管理。

二、范圍：采購部

三、責任者：采購部人員

四、人員編制：采購員1人，采購助理1人（兼職行政助理）

五、內(nèi)容：

(一）根據(jù)公司下達給采購部的使命及對市場的預測制定采購戰(zhàn)略

（二）制定采購目標及目標分解。

（三）制定采購預算及預算分解。

（四）根據(jù)采購計劃確定采購部組織架構(gòu)、設(shè)計及人員配備。

（五）組織制定采購部各項規(guī)章制度，報批并實施、監(jiān)督及檢查。

（六）擬定采購政策，報批并實施（價格政策、激勵政策等）。

（七）供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

（八）每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

（九）負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔責任。

（十）單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。

（十一）協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向總經(jīng)理匯報采購工作的運作情況。采購部職責

（一）對總經(jīng)理負責。

（二）根據(jù)公司有關(guān)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制訂、季度、月度推廣方案，呈報總經(jīng)理。(三）負責根據(jù)運營部原料需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。

（四）認真做好市場調(diào)查和預測，及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。

（五）負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。

（六）負責辦理購進物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作，供貨單位的質(zhì)量審核：

（七）加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。

（八）負責制訂物資采購工作各項管理制度。

（九）與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。

（十）完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。采購員

一、目的：明確采購員崗位職責，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購員。

三、責任者：采購員。

四、內(nèi)容：

（一）任職條件

1、大專以上學歷或相關(guān)飼料采購工作一年以上經(jīng)驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質(zhì)好，工作責任心強。

（二）從屬關(guān)系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（三）崗位職責

1、保證所采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標準。

2、包裝材料的設(shè)計，按規(guī)定審批程序由質(zhì)量保證部復審后交供應商按樣提供樣品。

3、原材料采購物流管理。

4、根據(jù)、月度生產(chǎn)計劃編制相應的原輔料采購到貨計劃。對因物料供應脫節(jié)而影響生產(chǎn)進度的情況負責。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應及時向采購申請部門報告并采取相應措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應書面通知生產(chǎn)部，按規(guī)定程序重新確認。

7、負責對質(zhì)檢不合格物料的處理，物料經(jīng)檢驗不合格時，及時聯(lián)系供應商。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應商在最短的時間內(nèi)提供后續(xù)的解決方案，在請示后，得到批準立即執(zhí)行并進行跟蹤。

8、負責新的供應商的開發(fā)和培養(yǎng)。

9、及時完成上級交辦臨時事務。采購助理

一、目的：明確采購助理崗位職責，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購助理。

三、責任者：采購助理。

四、內(nèi)容：

（一）任職條件

1、大專以上學歷或文職或采購工作一年以上經(jīng)驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質(zhì)好，工作責任心強。

（二）從屬關(guān)系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（四）崗位職責

1、根據(jù)采購員采購信息及時跟進，保證采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標準。

2、原材料采購物流管理，并獨立進行細節(jié)溝通。

4、及時按原料采購計劃與供應商對接，對因物料供應脫節(jié)而影響生產(chǎn)進度的情況負責。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應及時向運營報告并采取相應措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應書面通知生產(chǎn)部，按規(guī)定程序重新確認。

8、負責對現(xiàn)有的供應商資料進行整理，歸檔，定期聯(lián)系，建立供應商名冊。對供應商進行品質(zhì)，交貨期，價格，服務，信用等能力的評估并反饋至采購員，確保供應渠道暢通和安全。

9、負責跟催采購訂單的到貨情況。

10、采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時開票。收到發(fā)票后，把采購訂單和入庫單據(jù)整理好一并交給財務人員。

11、根據(jù)與供應商協(xié)商好的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和推遲的時間。

12、完成上級交辦的臨時事物。