第一篇：采購部工作崗位職責(zé)

采購經(jīng)理工作職責(zé)

1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的報價原則進(jìn)行對外報價。

2、確保每月的發(fā)票正常收回。

3、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。

4、要積極主動配合業(yè)務(wù)部門做好每個項目方案，并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識。

5、采購要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評，每年按一定比例更新供應(yīng)商（形成表單）。

6、密切與供應(yīng)商的合作關(guān)系，做到投入、細(xì)致、深知，達(dá)到低價、快速、及時供貨。

7、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關(guān)的人員。

8、負(fù)責(zé)客戶部項目執(zhí)行中與技術(shù)部、財務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。

9、綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當(dāng)前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

10、負(fù)責(zé)門市產(chǎn)品選型、市場導(dǎo)向、宣傳資料。

11、組織本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)

12、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。

采購員崗位職責(zé)

1、在采購經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照公司規(guī)定的報價原則進(jìn)行對外報價。

2、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。

3、要積極主動配合業(yè)務(wù)部門做好每個項目方案，并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識。

4、采購員要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評，每年按一定比例更新供應(yīng)商（形成表單）。

5、承擔(dān)所負(fù)責(zé)區(qū)域產(chǎn)品項目的標(biāo)書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調(diào)等與投標(biāo)有關(guān)一切事宜，對于臨時應(yīng)急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進(jìn)行深層感情溝通后再進(jìn)行投標(biāo)。

6、協(xié)助經(jīng)理搞好供貨渠道建設(shè)。

7、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關(guān)的人員。

8、負(fù)責(zé)客戶部項目執(zhí)行中與技術(shù)部、財務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。

9、綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時掌握好實際庫存和在途物料情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

10、參加本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

11、樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。

第二篇：采購部崗位職責(zé)

采購部崗位職責(zé)

一、目的：明確采購部職責(zé)，確保公司有序管理。

二、范圍：采購部

三、責(zé)任者：采購部人員

四、人員編制：采購員1人，采購助理1人（兼職行政助理）

五、內(nèi)容：

(一）根據(jù)公司下達(dá)給采購部的使命及對市場的預(yù)測制定采購戰(zhàn)略

（二）制定采購目標(biāo)及目標(biāo)分解。

（三）制定采購預(yù)算及預(yù)算分解。

（四）根據(jù)采購計劃確定采購部組織架構(gòu)、設(shè)計及人員配備。

（五）組織制定采購部各項規(guī)章制度，報批并實施、監(jiān)督及檢查。

（六）擬定采購政策，報批并實施（價格政策、激勵政策等）。

（七）供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

（八）每日應(yīng)到物料的及時跟進(jìn)與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

（九）負(fù)責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

（十）單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

（十一）協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制，不定時的向總經(jīng)理匯報采購工作的運作情況。采購部職責(zé)

（一）對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

（二）根據(jù)公司有關(guān)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制訂、季度、月度推廣方案，呈報總經(jīng)理。(三）負(fù)責(zé)根據(jù)運營部原料需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

（四）認(rèn)真做好市場調(diào)查和預(yù)測，及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。

（五）負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。

（六）負(fù)責(zé)辦理購進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作，供貨單位的質(zhì)量審核：

（七）加強物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

（八）負(fù)責(zé)制訂物資采購工作各項管理制度。

（九）與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。

（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。采購員

一、目的：明確采購員崗位職責(zé)，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購員。

三、責(zé)任者：采購員。

四、內(nèi)容：

（一）任職條件

1、大專以上學(xué)歷或相關(guān)飼料采購工作一年以上經(jīng)驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質(zhì)好，工作責(zé)任心強。

（二）從屬關(guān)系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（三）崗位職責(zé)

1、保證所采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標(biāo)準(zhǔn)。

2、包裝材料的設(shè)計，按規(guī)定審批程序由質(zhì)量保證部復(fù)審后交供應(yīng)商按樣提供樣品。

3、原材料采購物流管理。

4、根據(jù)、月度生產(chǎn)計劃編制相應(yīng)的原輔料采購到貨計劃。對因物料供應(yīng)脫節(jié)而影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況負(fù)責(zé)。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應(yīng)及時向采購申請部門報告并采取相應(yīng)措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應(yīng)書面通知生產(chǎn)部，按規(guī)定程序重新確認(rèn)。

7、負(fù)責(zé)對質(zhì)檢不合格物料的處理，物料經(jīng)檢驗不合格時，及時聯(lián)系供應(yīng)商。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應(yīng)商在最短的時間內(nèi)提供后續(xù)的解決方案，在請示后，得到批準(zhǔn)立即執(zhí)行并進(jìn)行跟蹤。

8、負(fù)責(zé)新的供應(yīng)商的開發(fā)和培養(yǎng)。

9、及時完成上級交辦臨時事務(wù)。采購助理

一、目的：明確采購助理崗位職責(zé)，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購助理。

三、責(zé)任者：采購助理。

四、內(nèi)容：

（一）任職條件

1、大專以上學(xué)歷或文職或采購工作一年以上經(jīng)驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質(zhì)好，工作責(zé)任心強。

（二）從屬關(guān)系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（四）崗位職責(zé)

1、根據(jù)采購員采購信息及時跟進(jìn)，保證采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標(biāo)準(zhǔn)。

2、原材料采購物流管理，并獨立進(jìn)行細(xì)節(jié)溝通。

4、及時按原料采購計劃與供應(yīng)商對接，對因物料供應(yīng)脫節(jié)而影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況負(fù)責(zé)。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應(yīng)及時向運營報告并采取相應(yīng)措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應(yīng)書面通知生產(chǎn)部，按規(guī)定程序重新確認(rèn)。

8、負(fù)責(zé)對現(xiàn)有的供應(yīng)商資料進(jìn)行整理，歸檔，定期聯(lián)系，建立供應(yīng)商名冊。對供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)，交貨期，價格，服務(wù)，信用等能力的評估并反饋至采購員，確保供應(yīng)渠道暢通和安全。

9、負(fù)責(zé)跟催采購訂單的到貨情況。

10、采購訂單完成后，負(fù)責(zé)和供應(yīng)商對賬，并要求供應(yīng)商及時開票。收到發(fā)票后，把采購訂單和入庫單據(jù)整理好一并交給財務(wù)人員。

11、根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)商好的付款條件，要求財務(wù)人員及時把貨款付給供應(yīng)商。如果不能及時支付貨款的，應(yīng)該提前告知供應(yīng)商情況和推遲的時間。

12、完成上級交辦的臨時事物。

第三篇：采購部崗位職責(zé)

采購部崗位職責(zé)

部門名稱：采購部

采購部人員：采購經(jīng)理、采購主管、采購專員（助理）部門本職：采購醫(yī)院所需醫(yī)療產(chǎn)品 主要職能：

1．及時為醫(yī)院經(jīng)營提供所需的原醫(yī)療器械、耗材以及其他產(chǎn)品。2．掌握產(chǎn)品信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。

3．根據(jù)采購計劃同運營部、倉儲部確定合理的采購數(shù)量，及時了解存貨情況，合理采購。4．了解醫(yī)院的采購計劃，平衡采購計劃。

5．評審產(chǎn)品及供應(yīng)商，選擇、建立供應(yīng)商檔案。

6.對大量采購產(chǎn)品進(jìn)行比質(zhì)、比價及生產(chǎn)企業(yè)品牌實力。7．簽訂采購合同，實施采購活動。

8．采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。9．采購產(chǎn)品的報驗和入庫工作及供醫(yī)院的監(jiān)督。崗位描述：

崗位名稱：采購部經(jīng)理 直接上級：總經(jīng)理 直接下級：采購主管

本職工作：制定工作方向，合理分配下屬工作的采購工作 直接責(zé)任：

1．根據(jù)采購部各種醫(yī)療耗材的采購工作量，合理分配采購部人員； 2．根據(jù)各醫(yī)院的需求開拓新供應(yīng)商與引進(jìn)新產(chǎn)品； 3．組織進(jìn)行產(chǎn)品的尋價和比價，審核比價單并上報；

4．根據(jù)審批意見，組織實施采購，并協(xié)調(diào)產(chǎn)品的驗收、入庫、等事宜； 5．對于重大采購，組織進(jìn)行采購合同的評審； 6．對于專業(yè)設(shè)備、儀器和耗材進(jìn)行綜合評審采購； 7．評估、維護(hù)廠家與供應(yīng)商；

8．配合質(zhì)量部、運營部與倉儲部進(jìn)行采購產(chǎn)品的驗收； 9．建立采購產(chǎn)品的備案工作與采購合同的管理；

10．每周末將平時檢查各個崗位工作的情況匯總整理，匯總結(jié)果作為崗位平時考核成績。崗位描述：

崗位名稱：采購主管 直接上級：采購部經(jīng)理

直接下級：采購專員（助理）

本職工作：為公司購進(jìn)合格、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。工作責(zé)任：

1．認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)；

2．對采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價、比價（至少三家）； 3．根據(jù)詢價結(jié)果上報確定采購，下產(chǎn)品備案；

4.及時向銷售部提供新產(chǎn)品目錄及樣品并跟進(jìn)銷售部新產(chǎn)品進(jìn)度； 5．參加產(chǎn)品談判和擬訂合同條款； 6．協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立部門檔案，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。7．優(yōu)化采購渠道，做好新產(chǎn)品、優(yōu)秀供應(yīng)商的備案；

8．協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評定，據(jù)實提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案；

9．協(xié)助其它部門產(chǎn)品采購、驗收、入庫等事宜；

10.積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議； 11.保守公司秘密；

12.完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。崗位描述：

崗位名稱：采購專員（助理）直接上級：采購主管

本職工作：新產(chǎn)品信息搜集統(tǒng)計、備案 工作責(zé)任：

1．認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)； 2．負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息的收集；

3．聯(lián)系新產(chǎn)品、新供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人來公司談判；

4．負(fù)責(zé)及時對采購產(chǎn)品廠家的資質(zhì)資料收集，對資質(zhì)資料做初步審核后交給質(zhì)管部復(fù)核入系統(tǒng)；

5．做好所談判的產(chǎn)品、廠家、供應(yīng)商的備案，并對廠家產(chǎn)品彩頁等信息的整理；

6加強與質(zhì)管部、運營部等部門的溝通，及時解決工作中存在的問題，有問題及時與直屬領(lǐng)導(dǎo)溝通；

7協(xié)助采購部主管進(jìn)行供應(yīng)商評定，據(jù)實提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案； 9．積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議； 10．做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密； 11．完成采購部經(jīng)理、主管交辦的其它工作任務(wù)并及時復(fù)命。

采購部： 李方偉 2016年11月3日

第四篇：采購部崗位職責(zé)

臺州金納車橋有限公司 采購部崗位職責(zé)

一，部門歸屬：由常務(wù)副總領(lǐng)導(dǎo)，直接向常務(wù)副總匯報工作。二，下屬部門：

1，部門職責(zé)

1.1采購部以生產(chǎn)部《生產(chǎn)計劃單》為依據(jù)，制定《基本物料采購計劃》、《零品采購計劃》，報常務(wù)副總審核批準(zhǔn)。

1.2核對采購計劃的可執(zhí)行性，如有無法執(zhí)行的項目，應(yīng)以書面形式反饋給計劃制定人員便于調(diào)整、修改采購計劃。

1.3收集供應(yīng)商資料，評定、選擇合格的基本物料供應(yīng)商，報常務(wù)副總審批。

1.4供應(yīng)商通過審批后，由采購部根據(jù)基本物料采購計劃，向供方下達(dá)采購訂單，訂單必須注明采購物品名稱、型號、用途、到貨日期以及供方要求注明的項目內(nèi)容。

1.5采購訂單提交常務(wù)副總審批后復(fù)印備份，影印件發(fā)供貨單位，并簽訂供貨合同（協(xié)議），督促供貨單位按合同（協(xié)議）規(guī)定時間交貨。

1.6經(jīng)簽訂的供貨合同（協(xié)議）如有價格、交貨日期、包裝標(biāo)準(zhǔn)等變更，采購部在接到供方通知后應(yīng)書面提出復(fù)議，并對供方重新審核。

1.7制定供應(yīng)商管理辦法，加強對供應(yīng)商的管理、考核，確保供方產(chǎn)品質(zhì)量。1.8負(fù)責(zé)保存采購產(chǎn)品原始記錄。

1.9負(fù)責(zé)采購物品原始發(fā)票的收集，應(yīng)付款項的審查工作。1.10定期改進(jìn)采購工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外庫存的發(fā)生，以達(dá)到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo)。1.11負(fù)責(zé)本部門人員的培養(yǎng)以及團(tuán)隊建設(shè)。1.12負(fù)責(zé)部門之間需要協(xié)調(diào)的相關(guān)事宜。

2，權(quán)力

2.1有對本部門制度和流程的制定完善權(quán)和監(jiān)督執(zhí)行權(quán)。2.2對崗位制度中規(guī)定審核項目的審核權(quán)。

2.3產(chǎn)品進(jìn)貨價格的審核權(quán)、談判權(quán)及價格范圍內(nèi)的相對決定權(quán)。2.4安全庫存核查及建議權(quán)。

2.5采購物資貨幣資金的支付申請權(quán)。2.6采購產(chǎn)品數(shù)據(jù)的保護(hù)權(quán)。

2.7對于不符合公司規(guī)定，手續(xù)不完善的訂單有拒絕接收的權(quán)力。2.8有對公司相關(guān)采購部門決策的建議權(quán)。2.9有對公司政策執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)。2.10有對本部門員工的考核權(quán)。

2.11有對本部門員工聘任、調(diào)崗、解聘的權(quán)力。

3，工作流程

3.1接收生產(chǎn)部下達(dá)的無聊采購計劃，各部門提供的物品使用計劃及庫存報表，根據(jù)《倉庫管理制度》，采購部對計劃及報表進(jìn)行分解和分析。3.2分解后的采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.3采購部根據(jù)審批后的采購計劃，通過價格、供貨質(zhì)量、供貨及時率等多項對比選擇合適的供應(yīng)商。

3.4采購部負(fù)責(zé)與供方簽訂供貨合同（協(xié)議）并督促供方及時提供合格產(chǎn)品或物料。

3.5產(chǎn)品或無聊到貨后由采購部通知質(zhì)管部抽樣檢驗，檢驗合格的產(chǎn)品和物料，由質(zhì)管部開出檢驗報告，采購部執(zhí)檢驗報告單辦理產(chǎn)品或物料入庫手續(xù)。檢驗不合格的產(chǎn)品或物料退回采購部，由采購部負(fù)責(zé)退回供方。

3.6產(chǎn)品或物料入庫后，倉庫開出入庫單，采購部留底同時報財務(wù)結(jié)算。

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

第五篇：采購部崗位職責(zé)

采購部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、主持采購部的全面工作，做好布料/輔料等的采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，確保各項采購任務(wù)按時完成。

2、領(lǐng)導(dǎo)采購部各成員按部門的工作職能開展工作。

3、監(jiān)督參與大批量訂單的洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況，控制好布料物料批量進(jìn)購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。

4、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金情況，材料庫存數(shù)量等，合理進(jìn)行規(guī)劃采購。

5、定期對跟單員進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識的教導(dǎo)和培訓(xùn)，讓采購跟單熟悉相關(guān)技能

6、熟悉和掌握采購物料所需紗支配比、結(jié)構(gòu)風(fēng)格、機臺針寸、單價、品質(zhì)和產(chǎn)地等信息，檢查所購材料是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

7、按工作程序做好與各個部門的橫向聯(lián)系，并及時對部門間的爭議進(jìn)行檢查及商量解決方案。

8、與各供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，根據(jù)公司發(fā)展計劃，與合作供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，確保供應(yīng)的及時性、合格率和性價比等

9、審閱采購部相關(guān)的文件和資料，及時、準(zhǔn)確的傳達(dá)相關(guān)的工作指示，定期組織采購部會議，監(jiān)督采購跟單的采購計劃從下單、跟蹤、回料到不合格的處理過程。

10、負(fù)責(zé)與品控部及生產(chǎn)各有關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)有關(guān)面料/輔料的技術(shù)、品質(zhì)問題

11、要指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所屬下級的各項工作，掌握下屬的工作情況和相關(guān)的數(shù)據(jù)，及時解決采購工作中出現(xiàn)的各種紛爭

12、處理采購部出現(xiàn)的突發(fā)事件，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項 采購跟單崗位職責(zé)

1、根據(jù)采購計劃需求及供應(yīng)商的生產(chǎn)能力對訂單進(jìn)行有效的分配，及時追蹤采購情況（跟單員收到訂單后，做好采購訂單進(jìn)度跟蹤表，內(nèi)容必須清晰明確，如訂單號、供應(yīng)商、品名規(guī)格、數(shù)量及交期等）

2、根據(jù)商品相匹配的供應(yīng)商，下采購訂單到各供應(yīng)商，進(jìn)行回貨交期的協(xié)商和確認(rèn)；對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息，密切跟蹤供應(yīng)商對所采購訂單實施進(jìn)度狀態(tài)，了解供應(yīng)商材料，排產(chǎn)，投產(chǎn)進(jìn)度情況；

3、對自己所跟蹤的產(chǎn)品全過程及交期回貨負(fù)有全責(zé)；

4、熟悉了解所負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的在途、倉儲等的實際情況，有效調(diào)整產(chǎn)品的生產(chǎn)及回貨進(jìn)度；

5、清晰明了自己所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品生產(chǎn)周期、工藝要點，重點跟催欠料的回貨時間；

6、針對供應(yīng)商異常不能按照簽訂交期回貨，造成交期延誤，必須及時向上級及其余相關(guān)部門反映情況，確保車間生產(chǎn)如期順暢

7、因異常問題供應(yīng)商申請延期的溝通協(xié)調(diào)事宜，結(jié)合車間生產(chǎn)時間情況及時向上級反映并提出合理的參考建議，異常問題超出處理權(quán)限，必須及時快速向相關(guān)人員匯報，尋求快速處理的方法；

8、協(xié)助財務(wù)及供應(yīng)商做好月底對賬工作；

9、跟進(jìn)財務(wù)支付供應(yīng)商的采購訂金或貨款事宜；與供應(yīng)商溝通采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保公司利益。

10、在倉儲部門收貨時發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商無送貨單或無注明訂單號、品名規(guī)格、數(shù)量等信息時，必須協(xié)助倉儲部做完收貨入倉動作；

11、在入倉經(jīng)檢驗后發(fā)現(xiàn)有不合格品，必須在24小時內(nèi)通知供應(yīng)商，并7天內(nèi)做完退貨流程

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作