第一篇：ISO內(nèi)審考試試題答案[范文模版]

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核考試試題答案 一.名詞解釋:((每題2分,共20分)1.過程: 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用活動 2.糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施 3.合格(符合):滿足要求 4.質(zhì)量目標(biāo): 在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)

5.八項質(zhì)量管理原則(每一項2分): 以顧客為關(guān)注焦點, 領(lǐng)導(dǎo)作用, 全員參與, 過程方法, 管理的系統(tǒng)方法, 持續(xù)改進, 基于事實的決策方法, 互利的供方關(guān)系 二.是非題(每題2分,共30分)1.所有的訂單都必須經(jīng)過評審,并要提供這些評審的書面依據(jù).(√)2.所有的供方都必須進行評定.(√)3.全部人員都必須按ISO9000的要求經(jīng)過培訓(xùn).(×)4.必須有經(jīng)過批準(zhǔn)的供貨商名錄.(√)5.對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有影響的全部文件都必須經(jīng)過批準(zhǔn).(√)6.新購進的檢測設(shè)備,有生產(chǎn)廠家的合格證,即可直接用于產(chǎn)品檢驗.(×)7.所有的圖樣都應(yīng)經(jīng)過簽署以表示已經(jīng)被批準(zhǔn)和核查.(√)8.必須始終提供已形成文件的作業(yè)指導(dǎo)書.(√)9.產(chǎn)品認證和體系認證都具有強制性.(×)10.企業(yè)最高管理者必須按期進行管理評審.(√)11.程序文件是質(zhì)量手冊的基礎(chǔ).(√)12.質(zhì)量保證就是對出廠產(chǎn)品進行包修包退包換的三包.(×)13.質(zhì)量方針是由公司的最高管理者正式頒布的公司的總的質(zhì)量宗旨 和質(zhì)量方向.(√)14.所有經(jīng)檢驗的產(chǎn)品必須標(biāo)識其檢驗狀態(tài).(√)15.內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)是ISO9004:2000標(biāo)準(zhǔn).(×)三.選擇題(每題2分,共10分)1.第三方認證應(yīng)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是:(b)a)ISO9000:2000 b)ISO9001:2000 c)ISO9004:2000 2.質(zhì)量體系審核通常用于評價:(d)a)顧客對產(chǎn)品的滿意程度;b)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題的能力;

c)質(zhì)量改進的程度;d)質(zhì)量體系要素是否符合規(guī)定的要求.3.內(nèi)審員應(yīng)是:(d)a)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的人員;b)經(jīng)審核培訓(xùn)合格的人員;c)與被審核活動無直接責(zé)任的人員;d)a.b.c.都是.4.闡明要求的文件稱為:

(d)a)檢驗程序;b)質(zhì)量計劃;c)圖紙;d)規(guī)范.5.對供方的質(zhì)量體系審核是:(b)a)第一方審核;b)第二方審核;c)一個獨立的組織的審核;d)a.b.c都是.四.問答題:(每題5分,共20分)1.2000年版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須編制哪六個程序文件? 文件控制程序, 記錄控制程序, 內(nèi)部審核程序, 不合格品控制程序, 糾正措施控制程序, 預(yù)防措施控制程序

2.什么是“緊急放行”?在什么情況下采用? 對某些采購產(chǎn)品(如一些原材料、零部件等)未經(jīng)檢驗就用于生產(chǎn),這種情況就叫做緊急放行.只是在生產(chǎn)急需來不及檢驗,而只對采購產(chǎn)品的進貨檢驗才能采用.并對該產(chǎn)品應(yīng)做出明確標(biāo)識,做好記錄,經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)才能采用.發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時,能立即追回或更換.3.內(nèi)審計劃包括哪些內(nèi)容?

一般包括:目的,性質(zhì),范圍,依據(jù),審核組,審核日期等內(nèi)容.4.“管理評審”的含義是什么?有什么要求? 管理評審是指: 總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量管理體系達到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對質(zhì)量管理體系所進行的系統(tǒng)的評價。管理評審由總經(jīng)理主持，每年進行一次，當(dāng)市場需求或本公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變 化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認為有必要時，可適時增加管理評審。評價公司的質(zhì)量管理體系改進的機會及變更的需要, 保持管理評審記錄.五.判斷題:(每題3分,共30分)1.在檢查某組裝工序時,審核員發(fā)現(xiàn)一工人使用的扭力扳手沒有被校準(zhǔn).與車間主任討論后,他被告知這個扭力扳手是新買的,而新買的儀器不需要校準(zhǔn)證書.不符合7.6.監(jiān)視和測量裝置的控制 2.采購部門在未征得設(shè)計、質(zhì)檢等部門的意見的情況下,就從某地一家新的供方那里以很低的價格購進了一批Φ6∽Φ10的鑼釘.不符合7.4.1.采購過程 3.審核員在成品倉中發(fā)現(xiàn)一批用戶認為外觀不合格而退回的××產(chǎn)品,共兩箱120件.一位搬運工從中挑選出一部分他認為外觀合格的產(chǎn)品放在合格的貨架上.不符合8.3.不合格品控制 4.某工廠在內(nèi)部質(zhì)量審核時,針對不同的部門組成審核組.在對四車間審核時,由品管經(jīng)理任組長,三車間和四車間主任任組員,因為他們兩人對四車間的流程、設(shè)備、工藝和人員最了解.不符合8.2.2.內(nèi)部審核 5.在某企業(yè)審核時,發(fā)現(xiàn)成品檢驗課3位檢驗員是因為最近檢驗任務(wù)忙從車間里臨時抽調(diào)出來的.不符合6.2.2.能力、意識和培訓(xùn) 6.審核員在審核某企業(yè)時,在一份質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)原來為“20”的數(shù)據(jù)改為“25”,沒有任何人批準(zhǔn)簽名.不符合4.2.4.記錄控制

7.某廠成品檢驗時規(guī)定,采用GB2828規(guī)定抽樣方案,但審核員查閱檢驗記錄時,發(fā)現(xiàn)批量大于10000時,抽樣數(shù)與GB2828中規(guī)定不符.檢驗員拿出該廠成品檢驗操作規(guī)程,其中只寫明了批量為3000—10000的抽樣方案,檢驗員說,因操作規(guī)程中未規(guī)定批量小于3000和大于10000的抽樣方案,我只好按比例多抽一些或少抽一些.我們這樣做沒有出現(xiàn)什么問題,顧客也沒有退貨.不符合8.2.4.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

8.某廠生產(chǎn)某種整機產(chǎn)品,其配套部件均由A廠供應(yīng).為了控制配套件的質(zhì)量,某廠向A廠派出駐廠質(zhì)量保證工程師.并簽定了一份協(xié)議書.協(xié)議書中規(guī)定:“?.配套廠檢驗合格的產(chǎn)品還要經(jīng)過主機廠的駐廠質(zhì)量保證工程師的抽檢合格才能放行.當(dāng)質(zhì)量保證工程師不在時,可由配套廠的檢驗負責(zé)人代行監(jiān)控職能.同樣,當(dāng)配套廠的檢驗負責(zé)人不在時,也可委托主機廠駐廠質(zhì)量保證工程師代行供方檢驗負責(zé)人的職能.”自協(xié)定簽定后,已發(fā)現(xiàn)兩批配套部件不合格.但又無法追究配套廠的責(zé)任.不符合7.4.3.采購產(chǎn)品的驗證 9.在一生產(chǎn)車間,審核員問車間主任不合格品的隔離情況,車間主任說,我們用蘭色工件筐裝檢驗合格的產(chǎn)品,用紅色工件筐裝不合格的產(chǎn)品.放在白色筐內(nèi)的是未檢驗的產(chǎn)品.每個筐里還有該批產(chǎn)品的過程卡.審核員在車間的角落里發(fā)現(xiàn)一個紅色筐.里邊有幾種產(chǎn)品,但沒有任何文件.工段長笑著說,這其實都是合格品,我們每次都超產(chǎn)一些放在這里,以便一旦出了不合格品,好用它們頂上,這樣既節(jié)省了時間,又可少扣獎金.車間主任夸他說這真是一個絕妙的好主意.不符合7.5.2.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 10.某廠文控中心負責(zé)受控文件的收發(fā).審核員在檔案室查閱3月12日對總師辦的收發(fā)全文如下:3月12日發(fā)需更換的3份圖紙,工藝更改通知單3份,發(fā)需更改的作業(yè)指導(dǎo)書8份;收回工藝作廢文件3份,作廢圖紙3份.收發(fā)記錄上有總師辦文員的簽名.不符合4.2.3.文件控制

第二篇：iso內(nèi)審報告2篇

iso內(nèi)審報告2篇

ISO9000質(zhì)量管理體系的外審工作在各部門的配合下終于順利結(jié)束了。作為內(nèi)審員我的心情無比激動興奮。回想起這半年來的工作，從前期參加內(nèi)審員會議、編制文件、文件試運行、征詢連鎖店意見、領(lǐng)導(dǎo)審核、修改文件、發(fā)布正式文件、內(nèi)審、外審，在這個過程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎，但對于我來說是歷練自己、提高自己工作能力的一個好機會。

(一)前期參加內(nèi)審員會議工作

剛開始接觸9000工作的我，對9000工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內(nèi)審員會議，我才慢慢地了解了ISO9000認證工作的性質(zhì)，同時也要感謝經(jīng)驗豐富的辦公室內(nèi)審員岳震紅，她給了我不少幫助。

記得8月3日辦公室組織的第二次內(nèi)審員會議，會上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關(guān)于做好ISO9000工作的原則以及需要處理好的各種關(guān)系。使我深刻認識到ISO9000文件的編寫要本著“簡單實用”的原則。不但要切合實際而且還要易操作、易執(zhí)行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫與經(jīng)營管理之間的關(guān)系。不要形式化，不要讓文件束縛我們的工作。其次，所有內(nèi)審員都是兼職工作，應(yīng)該認識到ISO9000工作與本職崗位工作是同等重要的關(guān)系。可能自己要奉獻更多的時間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)之間的關(guān)系。在工作中出現(xiàn)問題及時溝通及時解決，使工作有效率地向前推進。由此我認識到，ISO9000工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開展;是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營發(fā)展。

(二)編制文件工作

(1)我部門共編制制度文件10個、工作流程圖7個、質(zhì)量記錄表格3個。所有文件的編制原則都本著從實際出發(fā)，便于我們今后的工作易操作、易執(zhí)行、易檢核。

8月3日我部門基本完成了制度初稿的編制工作，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后提報辦公室。就這樣，我們每周五都召開內(nèi)審員會議，宣講當(dāng)前工作進度、出現(xiàn)的問題、編寫要求、具體修改點、以及需要自我檢查的內(nèi)容等等。每周三中午11：00前都要將本部門做過修改的文件經(jīng)總監(jiān)和副總簽字確認后轉(zhuǎn)交辦公室。8月25日完成了所有制度性文件的編寫工作。8月26日我部門完成了工作流程初稿的編制工作，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)的審閱到最終的修改，我們于9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是制作記錄、記錄范例、添加文件編號、頁眉頁腳、不需要連鎖店執(zhí)行的文件單摘、及所有文件逐個逐字進行微條等。9月16日試運行文件發(fā)布。在征詢連鎖店意見后，我們又根據(jù)連鎖店的綜合意見以及實際工作情況集中進行了修改，11月16日發(fā)布了正式文件。

回想起來，只有明確了ISO9000工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡潔、適用，更注重流程化、系統(tǒng)化，領(lǐng)導(dǎo)特別強調(diào)要根據(jù)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理原則編寫文件,在編寫制度性文件前，我們首先編制了本部門組織結(jié)構(gòu)圖、部門職責(zé)及崗位職責(zé)，明確了每個人的工作內(nèi)容及權(quán)限，使職責(zé)更清楚、接口更明確。在編制我部門各種文件時,我們既強調(diào)了過程方法和管理的系統(tǒng)方法的應(yīng)用,清楚地識別了每個工作流程，同時又在文件的實用性上下了不少工夫,以避免文件系統(tǒng)過于龐大、繁雜，適用性不強的情況出現(xiàn)。

(三)征詢連鎖店意見工作

9月16日所有文件首次下發(fā)到各連鎖店，各連鎖店用一個月的時間來試著貫徹執(zhí)行這些文件。從10月17日到11月4日共15天時間我和營運部朱平經(jīng)理一同到甘家口店了解文件執(zhí)行情況并收集文件中不易執(zhí)行、需要調(diào)整和改進的內(nèi)容。各連鎖店情況不同，我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見，多的則有五十余條。所以收集到的意見全部上報到辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總后轉(zhuǎn)給各部門。接下來的任務(wù)是綜合所有連鎖店的意見并結(jié)合實際工作的情況，修改并調(diào)整文件。

我部門共收集到連鎖店意見51條，其中親情卡維護管理辦法6條、各連鎖店機房日常工作管理辦法19條、信息部突發(fā)事件處理辦法2條、計算機設(shè)備實施及操作管理辦法24條。這些意見我們經(jīng)過研討都一一做了修改和調(diào)整，并以幻燈的形式在連鎖店機房主管會上做了宣講。

(四)內(nèi)審工作

12月5日內(nèi)審工作如期進行。內(nèi)審工作很正式的開了首次會，由管理者代表張偉春副總宣講了內(nèi)審的目的、依據(jù)、性質(zhì)、范圍等等內(nèi)容。這次我與發(fā)展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發(fā)、阜成路店、學(xué)院路店、萬泉莊店、藍潤店、北航店。我們根據(jù)辦公室下發(fā)的內(nèi)審檢查表逐條進行了細致的審核，并做出客觀記錄。內(nèi)審末次會時，大家就內(nèi)審中普遍存在的問題做了研討，商量解決的方法及應(yīng)該采取的措施。

由于我們的準(zhǔn)備工作做得比較充分，在我部門的內(nèi)審工作中，沒有出現(xiàn)太大的問題。在內(nèi)審員張利的提示下，我們認為為了保證數(shù)據(jù)通訊的安全性有必要增加一項數(shù)據(jù)備份工作記錄。這項工作我們在內(nèi)審后做了記錄。

(五)外審工作

12月18日我們迎來ISO9000質(zhì)量體系的正式審核，所有公司領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審員參加了華夏認證中心復(fù)評首次會。會上審核組長劉玉良老師就審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的審核思路是透過樣本發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，通過結(jié)果驗證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴重不合格。公司總經(jīng)理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關(guān)記錄，保證審核工作順暢進行。首次會結(jié)束后，我作為陪同人員參加了人事部的審核工作，董老師風(fēng)趣的審核風(fēng)格讓我大致了解了他的審核思路，他說“只要我們能說服他，就能合格通過”。審核會比較輕松地結(jié)束了。

在我部門的外審中，共10人參加審核會，我們提前做好了審核前的準(zhǔn)備工作：審核場地、茶水、相關(guān)資料等等。在審核過程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問題：

(1)建立質(zhì)量目標(biāo)，在各個崗位上建立，制定出考核每位員工的標(biāo)準(zhǔn)。

(2)設(shè)備日常維修及月度巡檢工作單的維修內(nèi)容的完成情況欄填寫清楚具體完成工作的日期，以便清楚落實情況。

(3)在給各部門提供數(shù)據(jù)的聯(lián)系單上注明所提供數(shù)據(jù)的具體時間，以便清楚落實情況。

聽了董老師的建議，我們認為要加強對上述工作的完善，并在工作中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，循序漸進，逐步完善。

外審末次會上，審核組長劉玉良老師對我公司的質(zhì)量體系的執(zhí)行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調(diào)整和持續(xù)改進的內(nèi)容，希望我們能根據(jù)質(zhì)量體系管理基礎(chǔ)，進一步提高體系的運行效果。

總結(jié)這半年來的工作，ISO9000工作讓我受益非淺，它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當(dāng)各部門內(nèi)審員們坐在一起學(xué)習(xí)探討著某個問題時，我的心情都很特別，他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我了解到一個企業(yè)取得了ISO9000的認證，意味著該企業(yè)已在管理、實際工作、供應(yīng)商和分銷商關(guān)系及產(chǎn)品、市場、售后服務(wù)等所有方面建立起一套完善的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系。良好的質(zhì)量管理，有利于企業(yè)改進組織效率，降低成本，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，保證質(zhì)量。ISO質(zhì)量體系的運行也使本部門工作要求與現(xiàn)行管理更一致，執(zhí)行人更明確工作中該做些什么，做成什么樣，需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著PDCA原則，有策劃、實施、檢核、改進。這樣做使得我部門每項工作更細化、更規(guī)范。

ISO9000質(zhì)量管理體系的認證工作取得了一定的成績，這成績是領(lǐng)導(dǎo)重視和每位員工共同努力的結(jié)果。大至體系設(shè)計、質(zhì)量手冊的制定把關(guān)、文件的貫徹執(zhí)行，小到每個部門的體系文件細小環(huán)節(jié)的修改，都傾注了全員的大量心血，但這并不證明我們的認證工作已經(jīng)結(jié)束。接下來的時間里，等待我們的還有每年的復(fù)審工作，這將對我們的認證工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴峻的考驗，也是對我公司全體人員整體素質(zhì)的考核。我相信，我們按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，始終以顧客和企業(yè)為關(guān)注焦點，不斷地持續(xù)改進，公司的經(jīng)營發(fā)展方向?qū)用篮?

從運行質(zhì)量管理體系以來，辦公室工作按照公司《質(zhì)量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓(xùn)、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務(wù)，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要體系管理工作總結(jié)如下：

一、開展知識、技能培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)

為確保質(zhì)量體系有效運行，適應(yīng)公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，開展了ISO9001：XX版知識培訓(xùn)，工藝技術(shù)技巧、檢驗?zāi)芰Φ扰嘤?xùn)，員工按計劃培訓(xùn)率100%，培訓(xùn)考核合格格率達100%。

①按照《XX培訓(xùn)計劃》的要求，組織全體人員學(xué)習(xí)ISO9001：XX質(zhì)量管理體系知識，《程序文件》內(nèi)容培訓(xùn)，并對相關(guān)內(nèi)容進行了考試、考核合格率達100%。

②為了提高生產(chǎn)員工的操作技能，開展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓(xùn)。考核合格發(fā)了上崗證。

③為加強質(zhì)量檢測力度，還對質(zhì)檢人員制定了培訓(xùn)計劃。

二、強化文件和資料控制，實施規(guī)范管理

為確保文件和資料控制更加規(guī)范，辦公室工作總結(jié)嚴格按照ISO9001質(zhì)量管理體系運行要求，對所有文件資料進行了歸檔，發(fā)放等管理工作，確保各類文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。

三、建議

在日常工作中，文件的打印、復(fù)印需到外部處理，費用較大，建議公司購買一臺電腦和打印機，以節(jié)省成本，望公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第三篇：貫標(biāo)及內(nèi)審試題答案

宣貫GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)試題答案

一、1.√2.×3.√4.√5.√6.×7.×8.√9.√10.×

二、1.（e）2.（c）3.（c）4.（d）5.（e）6.（a）7.（a）8.（e）9.（d）10.（d）

三、簡答題：

1.答：a）以顧客為關(guān)注焦點

b）領(lǐng)導(dǎo)作用

c）全員參與

d）過程方法

e）管理的系統(tǒng)方法

f）持續(xù)改進

g）基于事實的決策方法

h）與供方互利的關(guān)系

2.答：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

b）質(zhì)量手冊

c）GB/T19001-2008所要求形成文件的程序

d）組織為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件

3.答：a）質(zhì)量策劃

b）制定質(zhì)量方針和目標(biāo)

c）質(zhì)量控制d）質(zhì)量保證質(zhì)量改進

4.答：a）顧客滿意

b）質(zhì)量控制

c）過程的監(jiān)視和測量 d）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 5.答：a）產(chǎn)品的策劃

b）與顧客有關(guān)的過程

c）設(shè)計和開發(fā)

d）采購

e）生產(chǎn)和服務(wù)的提供

f）監(jiān)視后測量裝置的控制

內(nèi)部質(zhì)量體系審核員試卷答案

一、1.（A）2.（C）3.（F）4.（G）5.（C）6.（D）7.（B）8.（C）9.（D）10.（E）

二、1.√2.×3.√4.×5.√6.√7.×8.√9.×10×11.√12.√13.×14.×15√

三、間答題：

1.答：質(zhì)量體系審核分為內(nèi)部質(zhì)量體系審核和外部質(zhì)量體系審核兩大類。內(nèi)部審核即第一方審核，是組織對自身的質(zhì)量體系進行的審核。外部質(zhì)量體系審核又可分為第二方審核和第三方審核，第二方審核是顧客對組織（或組織對供方）按合同規(guī)定要求進行的質(zhì)量體系審核；第三方審核是公正的第三方（認證/注冊機構(gòu)）對申請審核組織進行的獨立的符合性的質(zhì)量體系審核。2.答：a）確定任務(wù)；

b）審核準(zhǔn)備； c）現(xiàn)場審核；

d）編寫審核報告；

e）糾正措施跟蹤；

f）全面審核報告的編寫和糾正措施計劃完成情況的匯總分析。3.答：在評價質(zhì)量管理體系時，應(yīng)對每一被評價的過程，提出如下四個基本問題：

a）過程是否已被識別并確定相互關(guān)系？ b）職責(zé)是否已被分配？

c）程序是否得到事實和保持？

d）在實現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？

質(zhì)量管理體系的評價方法包括：質(zhì)量管理體系過程的評價、質(zhì)量管理體系審核、質(zhì)量管理體系評審和自我評定四種。

4.答：

a）審核員應(yīng)耐心說明調(diào)查所得的客觀證據(jù)的真實性和完整性，讓受審核部門負責(zé)人員確認并同意采取糾正措施。

b）受審核方出示的反證據(jù)推翻了審核員的結(jié)論，審核員應(yīng)撤回不合格報告。

c）如果雙方各執(zhí)己見，不能取得一致的意見，只能請管理者代表甚至總經(jīng)理仲裁。

四、案例題：

1.答：

a）查“化工原料驗收規(guī)程”，審核員看到的是95年的，科長與采購員手中的分別為90年和88年編制的，同一文件使用不同版本。b）違背了GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中4.2.3d）、g）條款。c）文件發(fā)放不能“確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本”，“防止作廢文件的非預(yù)期使用?！?/p>

d）實施性不合格。2.答：

a）生產(chǎn)線上一臺電子稱，技術(shù)要求為20克±0.5克，實測值為19.6克和19.35克，工人解釋，分量是準(zhǔn)的，稱不準(zhǔn)，稱在校準(zhǔn)期內(nèi)。

b）違背了GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中7.6條款。

c）當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，未對該設(shè)備采取重新校準(zhǔn)措施。d）實施性不合格。

3.答：

a）“操作規(guī)范”規(guī)定火爐溫度80℃，保持10小時，查生產(chǎn)記錄為48℃，15小時。b）違背了GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中7.5.1條款。c）未按“操作規(guī)范”操作。d）實施性不合格。4.答

a）40米高的車間不能加工60米高的大罐。

b）違背了GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中7.2.2條款。

c）簽訂合同前，未進行與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審，組織無滿足合同要求的能力。d）實施性不合格。

第四篇：ISO內(nèi)審檢查表編寫注意事項

企業(yè)認證之前應(yīng)具備的材料

一、文件和記錄的管理：

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2.外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；

3.文件發(fā)放記錄（各部門都要有）

4.各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；

5.各部門質(zhì)量記錄清單；

6.技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；

7.各種類文件的都要進行審核批準(zhǔn)及日期；

8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9.管理評審計劃；

10.管理評審會議的“簽到表”；

11.管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；

12.管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；

13.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預(yù)防和改進措施記錄。

14.跟蹤驗證記錄。

三、內(nèi)審方面：

15.內(nèi)審計劃；

16.內(nèi)審計劃及日程安排

17.內(nèi)審小組長的任命書；

18.內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；

19.首次會議記錄；

20.內(nèi)審檢查表（記錄）；

21.末次會議記錄；

22.內(nèi)審報告；

23.不符合報告及糾正措施驗證記錄；

24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；

四、銷售方面：

25.合同評審記錄；

26.顧客臺帳；

27.市場調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

28.售后服務(wù)記錄；

五、采購方面：

29.合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料；

30.合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

31.采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳）

32.采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；

33.合同（應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)）；

六、庫房：

34.原材料、半成品、成品名細臺帳；

35.工具名細臺帳；

36.量具明細臺帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存；

37.不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；

38.量具檢定記錄；

39.原材料、半成品、成品標(biāo)識（包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識）；

40.入、出庫手續(xù)；

七、設(shè)備方面：

41.設(shè)備清單；

42.檢修計劃；

43.設(shè)備維護保養(yǎng)記錄；

44.特殊過程設(shè)備認可記錄；

45.標(biāo)識（包括設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識）；

八、生產(chǎn)方面：

46.生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；

47.完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）；

48.不合格品臺賬；

49.不合格品的處理記錄；

50.半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質(zhì)量目標(biāo)）；

51.產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等；

52.各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)等）計劃、記錄；

53.作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；

54.關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程；

55.現(xiàn)場標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識）；

56.生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；

57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；

九、產(chǎn)品交付：

58.發(fā)貨計劃；

59.發(fā)貨清單；

60.對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；

61.顧客收到貨物的記錄；

十、人力資源：

62.崗位人員任職要求；

63.各部門培訓(xùn)需求；

64.培訓(xùn)計劃；

65.培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果）

66.特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）；

67.檢驗員名單（經(jīng)有關(guān)負責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；

十一、安全管理：

68.安全方面的各項規(guī)章制度（有關(guān)國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；

69.消防設(shè)備、設(shè)施清單；

說明：

1.以上內(nèi)容必須準(zhǔn)備完善；

2.強調(diào)各個部門的質(zhì)量記錄一定要完備；

3.各個部門的負責(zé)人一定掌握本部門的質(zhì)量職責(zé)；

4.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)要掌握；

5.崗位責(zé)任要求每一員工都要掌握。

6.以上內(nèi)容，按各個專項負責(zé)人/班組的職責(zé)分工準(zhǔn)備好材料

第五篇：ISO內(nèi)審工作末次會議

會議記錄

ISO內(nèi)審工作末次會議

時間：2010年9月1日下午16：10—16：50

地點：公司會議室

與會人員： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

主題：ISO內(nèi)審工作總結(jié)

主持：XXX

記錄：XXX

會議內(nèi)容：

9月1日下午16:10,在公司會議室舉行了公司2010內(nèi)審末次會議,本次會議由XXX廠長主持,XXX、各部門主管、內(nèi)審員共20人參加了會議。

首先，全體與會者簽到。XXX代表審核組感謝各部門在審核過程中的配合。

然后，四個審核小組依次對各自審核的有關(guān)情況向全體與會者報告。XXX廠長介紹了供銷部與品保部的審核情況，指出供銷部的顧客滿意、與產(chǎn)品有關(guān)過程的評審、過程的測量和監(jiān)視的確認等方面相比去年有一定程度的改進，然部分報表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在標(biāo)簽有效期前送檢，集團實驗室已通過認證，公司送校驗的量具不少，請實驗室提供通過認證的證書。品保部報表能提供，但缺乏對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，這一塊需要整改。

XXX：生產(chǎn)部車間的情況大家都了解，就不多說了。工裝臺帳這一塊因近期設(shè)備變動較多，在審核中發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備需重新登記查驗，希望工裝加派人手把這項工作做好。

XXX：質(zhì)量管理體系已運作多年，公司總經(jīng)理與管理者代表對質(zhì)量質(zhì)量管理體系的工作也是有經(jīng)驗的，相關(guān)的文件都齊全，做的比較好，內(nèi)審

會議記錄

所涉及的檢查內(nèi)容都沒有問題。行政部審核主要是培訓(xùn)這一塊。人員鑒定及新員工培訓(xùn)這一塊合乎2010部門運營目標(biāo)，然而公司培訓(xùn)力量以及培訓(xùn)的預(yù)算限制了行政部培訓(xùn)內(nèi)容的深入，建議各部門要加強對培訓(xùn)工作的支持力度。

XXX：本次審核的鍛壓車間、機加車間以及組裝車間，據(jù)審核情況看來，沒太大問題。鍛壓車間作業(yè)指導(dǎo)書已懸掛，但由于鍛壓產(chǎn)生的油煙較多，加上墻面清潔不夠，導(dǎo)致鍛壓作業(yè)指導(dǎo)書模糊不清。這次建議鍛壓車間在保證地面整潔的同時要加強墻面及設(shè)備表面的除污清潔力度。機加現(xiàn)場產(chǎn)品與圖紙不相符，建議加強圖紙管理工作，完工產(chǎn)品的圖紙要取下保存。組裝車間現(xiàn)場裝零部件的塑料箱，顏色不一致，對周轉(zhuǎn)的塑料箱顏色統(tǒng)一。

XXX：本次審核共發(fā)現(xiàn)3個不合格項，均為一般不合格，要求機加車間、生產(chǎn)部、品保部按ISO質(zhì)量體系要求，認真進行整改，并制定預(yù)防措施，防止不合格的再次發(fā)生。

XXX發(fā)言：通過本次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)各部門在質(zhì)量體系運行的實踐上已基本達到了預(yù)期的期望和結(jié)果，公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并能得到有效實施，但同時，也暴露出了一些問題，一些部門還需加強職責(zé)的落實，各部門之間的協(xié)調(diào)溝通還需要加強。要求對審核組提出的主要問題和建議，各部門在規(guī)定時間內(nèi)要抓緊整改到位，提高認識，用規(guī)范來指導(dǎo)生產(chǎn)，保證生產(chǎn)質(zhì)量。

無任何異議后，廠長宣布了管理評審會議的時間，本次會議結(jié)束。