第一篇：工程材料采購管理制度

工程材料采購管理制度

（試行）

總則

為建立科學(xué)、規(guī)范、適用、透明的工程材料采購制度，提高公司工程材料采購工作效率，特制度本制度。細(xì)則

一、采購申請

1.項(xiàng)目部應(yīng)提前至少一周填寫《工程材料購買申請單》向工程部提出采購申請，必須注明材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等級，供貨時(shí)限等重要信息。（如有即定供貨方，應(yīng)提交至少不少于三家供應(yīng)方的報(bào)價(jià)單）。

2.工程部可據(jù)施工項(xiàng)目部提出的申請組織人員采購，選擇對象不少于三家，根據(jù)各分供方的價(jià)格、質(zhì)量、工期、企業(yè)資信情況，由技術(shù)總工、工程副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人確定供應(yīng)方進(jìn)行會(huì)簽，并報(bào)公司總經(jīng)理審批?？疾旃┴泦挝徊簧儆?家。

二、采購方式

1.根據(jù)工程特點(diǎn)、材料價(jià)格、實(shí)用數(shù)量等確定批量采購量，材料單價(jià)在5元以下、實(shí)用量在1000件以下的，材料不能分批采購，必須一次性采購或者一次性采購整個(gè)工程所需材料的一半以上；單價(jià)在5～30元，用量在200件的，可以分批采購。每批采購量在工程使用量的一半以上，采購總價(jià)在1萬元以上的或單件價(jià)值在5千元以上的，在需要使用前7個(gè)工作日采購，工程部門提前做好詢價(jià)工作。

2.電動(dòng)工具的采購量需在工程開工前根據(jù)施工方案需用量及需要時(shí)間提前作好采購準(zhǔn)備。

3.調(diào)試用專用材料由調(diào)試隊(duì)長提使用計(jì)劃，主管簽字后交采購部門采購。

4.勞動(dòng)保護(hù)用品按照工程投入人力多少，由工程管理人員編制計(jì)劃，采購部一次性采購，限額發(fā)放。

5.大型機(jī)械、電動(dòng)工具等在工程需要的前3日內(nèi)購齊，工程部需在工程開工前做好詢價(jià)工作和與供應(yīng)商取得初步協(xié)議。

6.采購時(shí)應(yīng)遵守為節(jié)約、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉原則，零星采購盡量就近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價(jià)格相差不到2%以內(nèi)均在本地市場采購。

7.盡量直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。8.“詢價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢價(jià)、比價(jià)必須三家以上。

9.金額在2000元（含2000元）以下的零星及小額采購，可由各項(xiàng)目直接采購，應(yīng)選擇兩家以上供方的應(yīng)采用比價(jià)的方式，單一供應(yīng)商可采用談判方式。零星采購計(jì)劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

10.零星采購的以品牌和供應(yīng)商實(shí)力為準(zhǔn)。

11.若沒有多個(gè)供應(yīng)商報(bào)價(jià)的特殊材料和特殊設(shè)備，總經(jīng)理簽字同意后進(jìn)行采購。

12.調(diào)試使用設(shè)備，根據(jù)公司工程情況總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)行統(tǒng)一采購；若能就地租憑的，管理部門給予協(xié)調(diào)租借，不予采購。

三、采購合同評審及簽訂

1.總金額在2000元以上的工程材料采購需簽訂采購合同，工程部采購代表受公司法人代表委托可負(fù)責(zé)簽訂工程施工材料采購合同，交財(cái)務(wù)部和綜合部保存。工程施工材料的驗(yàn)收由項(xiàng)目部材料員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)根據(jù)合同、圖紙、規(guī)范、技術(shù)協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)收，施工作業(yè)隊(duì)長領(lǐng)用。

2.技術(shù)總工、工程副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人確定供應(yīng)方式對廠家進(jìn)行選擇會(huì)簽，并報(bào)公司總經(jīng)理審批?？疾旃┴泦挝徊簧儆?家。

3.《材料供應(yīng)方選擇審批表》會(huì)簽審批后交辦公室存檔備案，授權(quán)采購填寫合同評審表可按程序與供方簽訂采購合同。

四、罰則

1.關(guān)于材料計(jì)劃采購申請不按時(shí)提出、材料采購申請單型號(hào)、規(guī)格材質(zhì)、配件填報(bào)不全每次罰項(xiàng)目管理人員50-200元。

2.采購人員詢價(jià)報(bào)價(jià)沒有材質(zhì)、品牌每次罰50-100元。3.關(guān)于合同簽訂中與經(jīng)銷商、廠商弄虛作假每次罰500-5000元。4.收受廠家、經(jīng)銷商、代理商、業(yè)務(wù)員等回扣好處每次罰500-5000元。注：本制度自2013年9月1日起執(zhí)行。

附：材料分供方選擇審批表

采購物資詢價(jià)（報(bào)價(jià)）單

工程材料物資采購申請表

第二篇：工程材料采購管理制度

工程采購管理辦法

一、1、工程材料采購是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟(jì)效益、工程質(zhì)量和安全，考驗(yàn)公司團(tuán)隊(duì)協(xié)作及個(gè)人素質(zhì)。為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。

2、分管采購副總，采購部、項(xiàng)目部、成本預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、合同部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時(shí)處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。

3、各施工項(xiàng)目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法。

二、1、“舍遠(yuǎn)求近”凡各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場采購。

2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。

3、“詢價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢價(jià)、比價(jià)必須三家以上。

4、零星采購的以品牌和供應(yīng)商實(shí)力為準(zhǔn)。

5、特種設(shè)備如報(bào)警主機(jī)等以公司聯(lián)合辦公會(huì)議決定為準(zhǔn)。

三、1、制定材料采購計(jì)劃

①項(xiàng)目部及成本預(yù)算部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算，合同價(jià)款結(jié)合工程實(shí)際需要進(jìn)場一周后、兩周內(nèi)編制該項(xiàng)目總體采購計(jì)劃。

②項(xiàng)目部按照總采購計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計(jì)劃”以及10天一個(gè)周“詢計(jì)劃”。

③零星采購計(jì)劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

④項(xiàng)目部要提前10天送交采購計(jì)劃表到采購部。

2、采購部接到采購計(jì)劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。如采購計(jì)劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式反饋項(xiàng)目部，以便及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。

3、采購人員將可執(zhí)行的采購計(jì)劃報(bào)分管副總經(jīng)理審核后，確定供應(yīng)商，擬定采購合同，合同中應(yīng)明確施工項(xiàng)目名稱對應(yīng)的供貨商、廠家、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時(shí)間，同時(shí)積極聯(lián)系第二供應(yīng)商，確保及時(shí)到貨。

4、采購金額達(dá)1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。

四、1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。

2、財(cái)務(wù)部按照資金申請計(jì)劃提供資金，采購部進(jìn)行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。

五、采購決算規(guī)定：

1、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時(shí)必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結(jié)算憑證。

2、月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日/月，財(cái)務(wù)部在26日-27日/月對各供應(yīng)商的進(jìn)場材料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購部與供應(yīng)商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部付款。

六、材料入庫程序：

1、采購人員組織材料進(jìn)場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌。

2、由項(xiàng)目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計(jì)劃質(zhì)量要求對入庫進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并對供應(yīng)商提供的合格證，檢測報(bào)告，等資料統(tǒng)一保管。

3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實(shí)無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證，其中一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。

4、不合格材料，嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。

5、財(cái)務(wù)部會(huì)同項(xiàng)目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點(diǎn)。

六、1、采購人員對進(jìn)場不合格材料，達(dá)不到采購計(jì)劃質(zhì)量的或發(fā)錯(cuò)貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。

2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進(jìn)行物資調(diào)配或是退貨處理。

七、施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》 項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可出庫。

八、：

1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項(xiàng)目部統(tǒng)一落實(shí)安排入庫保管。

2、庫管及時(shí)向項(xiàng)目部匯報(bào)廢舊材料情況，項(xiàng)目部向副總匯報(bào)處理意見。

3、出售廢舊鋼材由項(xiàng)目經(jīng)理、庫管、財(cái)務(wù)人員共同參與，出售現(xiàn)金由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)接收，交公司財(cái)務(wù)部。

九

工程完工后會(huì)計(jì)和項(xiàng)目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進(jìn)行梳理，核查后出具書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核。

第三篇：工程采購管理制度

工程采購管理制度

一、目的：

為規(guī)范公司的采購制度，合理調(diào)配并合理使用工程材料，保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施，特制訂本制度。

二、使用范圍：

工程部的材料或設(shè)備的采購。

三、產(chǎn)品的采購監(jiān)督管理制度的內(nèi)容：

1、工程部所需購買的材料或設(shè)備必須是合同中規(guī)定的所需材料或設(shè)備。

2、采購部在采購產(chǎn)品時(shí)，需通過技術(shù)部及工程部的核實(shí)，確認(rèn)購買的材料及設(shè)備的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)滿足設(shè)計(jì)的要求后，技術(shù)部經(jīng)理及工程部經(jīng)理在采購單上簽字確認(rèn)。

四、采購原則

1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

2、采購計(jì)劃制定制度

物品采購，必須經(jīng)過技術(shù)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審核方可制定采購計(jì)劃。

3、一致性原則

采購人員采購的物品必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息到技術(shù)部、工程部，更改采購單。

4、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

（2）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

（4）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

（6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場信息。

五、采購流程

1、供應(yīng)商的選擇

（1）供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

（2）對于經(jīng)常使用的產(chǎn)品，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。

（3）在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

（4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

2、采購程序

A 技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目做好預(yù)算，編制材料需求計(jì)劃，報(bào)工程部；

B 工程部統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部；

C 采購部根據(jù)材料情況，制訂材料采購計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理審核；

D 采購部向財(cái)務(wù)提交資金需求計(jì)劃；

C 采購部負(fù)責(zé)材料組織驗(yàn)收，材料到位后上報(bào)工程部；

采購詢價(jià)、綜合評估、合同簽訂，由采購部協(xié)調(diào)技術(shù)及工程部、財(cái)務(wù)共同完成，報(bào)總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核，采購部與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3、付款程序

1、采購部根據(jù)付款計(jì)劃提出申請，由工程部及技術(shù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審核，后附付款明細(xì)單，交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是現(xiàn)金支付都要求復(fù)印存檔。

2、發(fā)票：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細(xì)單，簽字后交給財(cái)務(wù)部核銷。

六、違約處理

1、貨物出現(xiàn)延期后，采購部應(yīng)及時(shí)通知工程部、技術(shù)部。

2、貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由工程部或技術(shù)中心提出意見，報(bào)總經(jīng)理，并做緊急處理，并要求供應(yīng)商換貨或退貨。

3、采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財(cái)務(wù)部核算損失，采購部負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。

七、審計(jì)監(jiān)督

在采購詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有業(yè)務(wù)部門、工程及技術(shù)參與外，財(cái)務(wù)部門應(yīng)協(xié)助參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。

第四篇：工程材料采購管理制度

工程采購管理辦法

一、1、為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。

2、工程部，項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時(shí)處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。

3、各施工項(xiàng)目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法。

二、1、各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場采購。

2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。

3、“詢價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢價(jià)、比價(jià)必須三家以上。

三、1、制定材料采購計(jì)劃

①項(xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價(jià)向財(cái)務(wù)部遞交成本預(yù)算表，并編制該項(xiàng)目總體采購計(jì)劃。

②項(xiàng)目部按照總采購計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計(jì)劃”以及10天一個(gè)周“詢計(jì)劃”。

③零星采購計(jì)劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。④項(xiàng)目部要提前10天送交采購計(jì)劃表到工程部。

2、工程部接到采購計(jì)劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮實(shí)際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。如采購計(jì)劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。

3、采購金額達(dá)1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。

4、國外現(xiàn)場借支采購的材料，應(yīng)向公司提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財(cái)務(wù)部提供采購發(fā)票。

四、1、簽訂采購合同時(shí)，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。

2、合同預(yù)付款不得超過合同總價(jià)的20%，采購合同總價(jià)超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。

3、申請蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后，再填制蓋章申請表。

4、采購合同一式三份，供應(yīng)商、工程部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。

五、1、工程部應(yīng)于每月25日前向財(cái)務(wù)部提供下月資金計(jì)劃表。

2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時(shí)同時(shí)提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。

3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

六、1、采購人員收貨時(shí)應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌。

2、不合格材料，嚴(yán)禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。

3、采購人員對進(jìn)場不合格材料，達(dá)不到采購計(jì)劃質(zhì)量的或發(fā)錯(cuò)貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。

七、1、對已超過成本預(yù)算的采購，有現(xiàn)場指令單的應(yīng)及時(shí)遞交給財(cái)務(wù)部。

2、對已超過成本預(yù)算的采購，沒有現(xiàn)場指令單的，項(xiàng)目部應(yīng)出具書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核。

二○一五年十一月三十日

第五篇：工程材料設(shè)備采購管理制度

工程材料設(shè)備采購管理制度

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度：

一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

三、對不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。

五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行

監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。

商品房銷售管理制度

為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》，結(jié)合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責(zé)任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為目標(biāo)，營銷人員必須發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)精神，具有責(zé)任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務(wù)。

三、售房有形市場是公司精神文明建設(shè)的窗口，營銷人員要做到誠實(shí)守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù)，自覺維護(hù)公司的聲譽(yù)和形象。

四、市場營銷部在新建項(xiàng)目開盤前，應(yīng)認(rèn)真作出切實(shí)可行的營銷方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)施過程中，銷售價(jià)格未經(jīng)批準(zhǔn)不得變更。

五、房屋預(yù)售建筑面積由投資發(fā)展部會(huì)同市場營銷部計(jì)算，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復(fù)核后，列出明細(xì)表，雙方工作人員書面確認(rèn)無誤后，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部備案。在預(yù)售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時(shí)要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴(yán)格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設(shè)立銷售帳本、房屋預(yù)訂登記本、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本；認(rèn)真簽訂和及時(shí)發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)，月底及時(shí)向總經(jīng)理上報(bào)銷售情況，及時(shí)報(bào)表。

九、房屋銷售后，要及時(shí)將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當(dāng)日交財(cái)務(wù)部，存至指定銀行帳戶，嚴(yán)禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務(wù)，負(fù)責(zé)從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機(jī)密，確保商品房價(jià)格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務(wù)以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務(wù)。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時(shí)，要明確以下內(nèi)容：當(dāng)事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價(jià)格、價(jià)款、付款方式和時(shí)間、交付使用條件和日期、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬、面積差異處理方式、違約責(zé)任、雙方約定的其他事項(xiàng)。

十五、簽訂房屋買賣合同時(shí)要本著“重合同，守信譽(yù)”的原則，做到合法、嚴(yán)密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號(hào)。市場營銷部負(fù)責(zé)建立合同管理臺(tái)帳（包括序號(hào)、合同號(hào)、簽約日期、對方姓名），做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務(wù)

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務(wù)，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規(guī)定簽定合同，做到辦證細(xì)心，資料齊全，專人辦理。

十八、結(jié)合公司發(fā)展計(jì)劃，制訂商品房營銷計(jì)劃和實(shí)施方案，充分調(diào)動(dòng)營銷人員的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。

十九、市場營銷部會(huì)同投資發(fā)展部、項(xiàng)目技術(shù)部做好竣工商品房的移交工作，現(xiàn)場查驗(yàn)土建、水電等配套設(shè)施并核實(shí)房屋面積，確認(rèn)無誤后（竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認(rèn)可），查驗(yàn)人員辦理書面移交手續(xù)。竣工建筑明細(xì)表報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結(jié)算清單，報(bào)財(cái)務(wù)部備案，不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

文件收發(fā)規(guī)定

一、董事會(huì)和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會(huì)的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。

業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。

屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。

二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號(hào)后，按文印規(guī)定處理。

文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。

三、董事會(huì)和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。

秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。

四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。

六、文件閱辦部門或個(gè)人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。

文印管理規(guī)定

七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。

八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。

九、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。

十、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

十一、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領(lǐng)用規(guī)定

十二、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批后購置。實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報(bào)董事長批準(zhǔn)后辦理。

十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

電話使用規(guī)定

十七、公司各部門電話費(fèi)均按月包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財(cái)務(wù)部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場營銷部200元/月，項(xiàng)目技術(shù)部130元/月，會(huì)議中心50元/月。

十八、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用。