第一篇：出納兼庫管工作職責和管理要求

陜西展鴻華辰醫(yī)療設備有限公司 出納兼庫管工作職責及管理要求

一

出納工作職責及管理要求

1、按照國家《現(xiàn)金管理條例》和《銀行結算辦法》規(guī)定，辦理現(xiàn)金及銀行收付結算等工作內(nèi)容。

2、資金管理：負責全公司現(xiàn)金保管工作，做到銀行存、取款及庫存現(xiàn)金的隨時記帳，要求：庫存現(xiàn)金除提前接受申請指向性預留外，須按要求及時存入公司銀行賬戶管理，逐筆核對當月收付款項，做到收有憑、支有據(jù)，做到日清月結。

3、收據(jù)管理：出納負債收據(jù)的蓋章/收發(fā)/檔案保管，辦公室交款人員負責開具/日常保管，公司使用3聯(lián)收據(jù)，要求：按日期開具且必須連號，以舊換新

4、借支管理：負責內(nèi)部員工借款的扣款結算業(yè)務，按項目類別核算。嚴格執(zhí)行財會制度及報銷手續(xù)，認真審核原始單據(jù)，要求：借支必須經(jīng)主管領導批準，否則，不借不支。對己報完帳尚未還清的款項，按月從工資中扣除。

5、發(fā)票管理：負責發(fā)票的認證/領購/開具/保管等，做好每月和會計的對接工作。要求：做好銷售合同備案，發(fā)票信息管理，開具發(fā)票跟隨銷貨單號等往來賬款核銷。

6、應收應付管理：供貨商和客戶的往來，結合庫存進銷存管理；其他應收應付/押金/保證金等須要日期/摘要/經(jīng)手人的明細記錄，定期跟蹤確認。要求：明細清晰，掛賬準確及時。

7、報表管理：每日報備資金余額；每周郵件財務數(shù)據(jù)周報；每月郵件

財務數(shù)據(jù)月報；定期出具供應商對賬單/客戶對賬單及勞務計提發(fā)放表。

8、協(xié)助公司其他部門工作，完成領導交辦的其他工作。二

庫管工作職責及管理要求

1、進銷存軟件數(shù)據(jù)管理：日常商品出入庫電腦打單，經(jīng)辦人簽字收發(fā)，負責進銷存軟件數(shù)據(jù)的日常處理維護，保證數(shù)據(jù)來去清晰明白/及時可使用性，對數(shù)據(jù)的真實準確性負責。

2、采購/銷售出入庫流程管理：實行非常規(guī)備貨商品訂單銷售流程，根據(jù)：“銷售訂單”—“采購訂單”—“采購入庫”—“銷售單”出庫，做好收發(fā)憑證的確認工作，配合出納應收應付管理工作。

3、庫存日常管理：由庫管和辦公室人員協(xié)同管理（職責各付50%），嚴格遵守物品出/入庫的驗收確認制度，不定期的對庫房進行清掃和整理，保證庫房室內(nèi)衛(wèi)生清潔，入庫物品盡量放置到規(guī)定的位置，物品擺放有序、整齊干凈。

4、庫存盤點/調(diào)整審批管理：庫存月內(nèi)不定期盤點，月終庫管人員和辦公室人員會同盤點，非正常出入庫需要報總經(jīng)理審批調(diào)整：盤點差異/其他出入庫/成本調(diào)整/組裝拆卸等，盤點單雙方簽字月末留存裝訂。

更新日期：2016年3月 領導審批執(zhí)行：

公司人員參閱：

第二篇：出納、庫管崗位職責

出納崗位

1、審核營業(yè)收入日報表，根據(jù)此筆清點每天的營業(yè)款，將現(xiàn)金及時送存銀行。每天下班前出具資金收支日報表；營業(yè)款按要求匯回總部；庫存現(xiàn)金做到每日清點，日清日結；協(xié)助會計及時向影院總經(jīng)理上報資金狀況；月末最后一個工作日盤點現(xiàn)金，出具現(xiàn)金盤點表，及時取得銀行對賬單，核對銀行賬，銀行余額調(diào)節(jié)表留檔備查

2、根據(jù)審核無誤后的收付款申請辦理相關業(yè)務，按要求開具支票和辦理銀行匯款；根據(jù)審核無誤后的費用報銷單辦理報銷業(yè)務；及時到銀行調(diào)換零錢滿足備用金的需求；對影票、會員卡及有價證券等建立登記簿，按照相關手續(xù)辦理收發(fā)，定期盤點核對；

3、在會計的指導下完成發(fā)票/支票的開具、領用、保管、登記等；根據(jù)會計完成納稅申報后的資料按時到銀行繳納相關稅費；及時取得相關憑證轉(zhuǎn)交會計入賬

4、及時取回銀行回單及對賬單；根據(jù)市場部簽訂的合同情況及時與客戶進行結算，收回欠款

5、憑證打印、裝訂；協(xié)助會計完成報表的打印、裝訂

6、按時按要求完成會計及影院總經(jīng)理布置的其他工作；

7、資金收支日報表，報送影城會計，抄送總部財務負責人

8、每周五報送資金情況，報送總部出納，抄送總部財務負責人，店長 關于出納工作的幾點說明：

1、每周五將上周六—本周四的營業(yè)款全額匯回總部；每月最后一個工作日保證將當月截止到最后一個工作日之前的款項全額匯回

2、按時完成資金日報，周報，月報表

3、現(xiàn)金盤點表在月度終了后兩日內(nèi)出具；銀行余額調(diào)節(jié)表在月度終了五日內(nèi)出具（及時取回銀行對賬單）

4、及時兌換零錢備用金 庫管兼固定資產(chǎn)管理員

1、做好規(guī)定資產(chǎn)的實物管理工作，協(xié)助會計定期盤點,出具并整理盤點表。新采購的固定資產(chǎn)，應及時編號并登記臺帳。

2、做好存貨的收發(fā)存及保管工作，根據(jù)相關手續(xù)開展工作，及時登記臺帳。定期協(xié)助會計向影院總經(jīng)理報送庫存情況，根據(jù)實際收發(fā)，逐步確認每項存貨的最有效周轉(zhuǎn)期限。

3、月末盤點完成后出具本月銷售統(tǒng)計表給會計做賬

4、存貨或資產(chǎn)毀損時，及時查明原因，出具書面報損審批

5、按時完成會計及影院總經(jīng)理布置的其他工作

第三篇：庫管職責（精選）

倉儲庫管職責

一、商品入庫規(guī)定

1、所有商品到貨后，庫管要做到去實地驗貨，并做好來貨登記本，登記來貨品種的規(guī)格、型號、數(shù)量、批號及有效期、產(chǎn)品注冊證號。并檢查所來貨物是否有檢驗報告單、隨貨同行及購貨發(fā)票，做到實貨入庫，并核對計劃是否相符。質(zhì)檢報告轉(zhuǎn)質(zhì)管部門，發(fā)票轉(zhuǎn)財務科，以上單子必須都有方可入庫，沒有的與廠家聯(lián)系，如有自己解決不了的上報經(jīng)理。來貨登記要有產(chǎn)品來源地：如廠家發(fā)貨、快遞物流寄送、司機自提并簽有雙方名字做到有源頭可查,若無簽字發(fā)現(xiàn)后一次10元。如來貨登記沒登齊全，缺項罰款，每缺一項罰款10元，如隨貨同行或發(fā)票隨著貨到了客戶的，罰款100元。

2、物流來貨時，先檢查來貨包裝是否完好，另外檢查商品是否有破損，數(shù)量的缺少的情況，與發(fā)貨單核對無誤后方可簽字。特殊物品（如易碎品）需特別注意檢查核對。外包裝破損、易碎品·全部拆箱實際查看商品有沒有破損或少貨后方可簽字收貨。若有實貨與計劃數(shù)量、規(guī)格等不符情況馬上聯(lián)系打款會計及時核實。如有到貨產(chǎn)品有效期不到半年或是有效期一年之內(nèi)，立即上報采購部門聯(lián)系廠家，問清分管業(yè)務員產(chǎn)品的使用情況后斟酌再決定產(chǎn)品的處理辦法，否則當場拒收。

3、自提商品必須按以上驗收程序執(zhí)行，由提貨人交付庫管核對，與所有商品計劃無誤時，提貨人及庫管一并簽字交接，庫管方可入庫，如有不符不可入庫，及時查明原因及時上報。

4、所有來貨入庫單必須有開票人員、主管人員核對簽字方可入庫，來貨商品入庫后，按貨位歸類，擺放整潔，同類商品按批號、日期擺放，做到先進先出，不能造成商品過期，否則造成的損失按照商品成本全額賠付。

5、所有由廠家直接送往客戶的商品，庫管接到客戶采購計劃后，應及時入庫并告知開票員開客戶銷售單。如未按此規(guī)定執(zhí)行，造成經(jīng)濟損失罰款100元。

6、商品入庫后，必須當日登記庫存商品帳目，庫存帳本登記做到日清月結。賬本做到清楚、明了以便自己準確判斷庫存與銷售的關系也方便相關人員查看賬目，做到不斷貨、不壓貨，形成一個良好的產(chǎn)品、資金循環(huán)。

7、公司所購商品入庫單必須附有購進計劃單裝訂成冊。入庫單沒有附上采購計劃的或缺少購進計劃的，罰款100元。

二、商品出庫規(guī)定

1、，銷售單的開具必須由開票人員嚴格核對客戶計劃做到認真核實后方可打票，做到按批次打票，并簽名后方可給庫管出貨。庫管見銷售單出庫按銷售單的批號、數(shù)量、規(guī)格型號、效止期出庫并簽字，商品出在待出庫區(qū)后，由主管人員及運輸司機親自復核簽字方可裝車送貨，做到票貨一致，安全送達客戶所需科室。

2、當日所出商品必須開清出庫單并登記賬薄做到賬面庫存余額與實貨相符。

3、每周六巡視庫房，保證庫房整潔，衛(wèi)生、品種擺放有序。寫出巡庫發(fā)現(xiàn)的催銷、滯銷品種以紙質(zhì)文件的方式簽字上交業(yè)務總經(jīng)理待其解決。例會前，將一周的出入庫單子檢查一遍，是否有漏登的或單子丟失的，將商品賬本余額與實貨核對，做到帳貨相符，如發(fā)現(xiàn)不符的及時查找并更正錯誤。巡查庫房數(shù)量時，發(fā)現(xiàn)沒歸位的商品及時歸位，并清理庫房及商品的衛(wèi)生。

4、客戶退回的商品必須先經(jīng)由業(yè)務經(jīng)理或是轄區(qū)業(yè)務員知曉和院方溝通才可以運回公司，由總經(jīng)理簽字。退貨登記規(guī)范和入庫登記一樣，另外必須記錄退貨客戶，各個環(huán)節(jié)安排妥帖，隨后開票員開具退票，開票員、庫管、司機簽字后商品方可入庫入賬。出庫單必須附銷售單一起裝訂成冊。

三、庫存商品盤點

1、月底全體員工進行庫存盤點，盤點所有庫存的商品、數(shù)量、效期。庫存商品的衛(wèi)生，清理庫房衛(wèi)生。每月盤點的問題必須需在當月處理徹底，不遺留后患。

3.、實地盤點數(shù)量時，盤點表應由盤點人、辦公室、業(yè)務經(jīng)理簽字，庫管及時用實盤表與賬本核對，如有不符的應立即去庫房清點商品，查找不對原因，其中如發(fā)現(xiàn)賬面數(shù)量與實盤表數(shù)量不符時，是盤點不認真造成數(shù)量數(shù)錯的，或是賬本登記有誤的，是誰出的錯就罰誰50元，直到商品與賬目都相符后，才能結束當日盤點。

4、.庫管的每月入庫單、出庫單、商品帳余額，必須與財務核對正確無誤后，方可出庫存報表。

5、.每月報送經(jīng)理近效期產(chǎn)品催銷表（產(chǎn)品近期標準定為效期在半年內(nèi)的）以及呆滯產(chǎn)品報表（當月沒有銷售過的產(chǎn)品均為呆滯產(chǎn)品），此表一式三份，一份庫管留存?zhèn)洳?，另兩份給業(yè)務經(jīng)理、總經(jīng)理催銷。

6.、庫存報表應在盤點后一周內(nèi)報送財務，由財務核實庫存金額簽字后，交付經(jīng)理。

四、庫管人員未按工作職責執(zhí)行的，所有造成公司經(jīng)濟損失的，由領導研究決定處罰方案。

第四篇：庫管職責

庫管職責

一：庫管必須做到的事項

1：嚴格把好每件商品的出入庫關，監(jiān)督臨時炒貨是否合理合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。2：關于對同一種商品的經(jīng)銷和代銷的價格進行全面的監(jiān)督和檢查，根據(jù)現(xiàn)有的庫存數(shù)量作合理的入庫安排，發(fā)現(xiàn)不合理的情況并對產(chǎn)品部提出合理的入庫安排建議。

3：每月統(tǒng)計滯銷商品和嚴重積壓并損壞商品數(shù)量，并上報產(chǎn)品主管和存貨主管，以便及時做出處理。

4：每一個商品必須通過庫管驗收來完成入庫，嚴禁銷售員自行炒貨行為。如果店長和庫管不知道的情況下銷售員自行炒回的商品一概不準入庫，誰調(diào)貨誰負責付款。5：入庫單財務聯(lián)必須及時報送財務作為記賬的原始憑據(jù)，入庫單財務聯(lián)必須有供應商簽字、店長簽字。入庫單據(jù)出現(xiàn)二次打印必須在單據(jù)上注明造成二次打印的原因說明并由店長簽批，并注明一次打印的原始單據(jù)作廢。

6：特別強調(diào)的是每次退廠業(yè)務的發(fā)生，退廠單由產(chǎn)品部與財務核對往來帳后作退廠單，庫管根據(jù)退廠單辦理貨品退庫手續(xù)。退廠單財務聯(lián)必須有供應商簽字、店長簽字，并收回原入庫單。如果因有未結完的帳而不能收回的原始入庫單據(jù)，必須在退廠單上注明原入庫單據(jù)未收回、退廠商品已注銷并由庫管簽字。同時庫管要在原入庫單上劃掉退廠貨品并簽上日期和名字。

7：庫管要做到每天抽查賣場商品的盤點情況。及時了解庫存狀況避免串貨情況的發(fā)生。8：賣場的貨品一定要做到編碼和商品一一對應。及時檢查和調(diào)換編碼簽，新出庫的商品在出庫的時候一定連同對應的編碼一同出庫。

9：嚴格分清賣場和倉庫的商品，及時檢查和變更庫存類型便于劃清責任區(qū)和責任人。10：所有商品的盤虧由各自門店的責任人賠償，盤盈一律充公。盤虧零成本商品由產(chǎn)品部核價照價賠償。11：各分支需要總部的主要業(yè)務負責人審核價格文件及訂單時，發(fā)現(xiàn)上班而不在崗位上的時候，用筆記本記下通知時發(fā)現(xiàn)主要業(yè)務負責人不在崗位的詳細記錄，多長時間通知一次，不論是誰都詳細的記錄下來然后通知總部領導知道，以便及時解決問題。

二：各門店內(nèi)部必須遵守的出入庫有關規(guī)定。

1：各門店庫管必須嚴格把好各種商品流通關，出入庫必須憑正規(guī)的手續(xù)按規(guī)定辦理業(yè)務。2：門店銷售出庫需憑門店機打的銷售單出庫。

3：門店銷售有緊急情況需要臨時借貨必須在庫房備用的簽字簿上簽字并簡單備注原因方可出庫，并于當天下班之前必須歸還，逾期不還者對當事人處以20元的罰款。

4：門店銷售如果出現(xiàn)暫借商品已售而未收回款項的情況，當事人需要及時找領導批示信用審批表或及時歸還商品，否則同樣處以20元的罰款。

5：各門店庫管要及時檢查和盤點各種商品，發(fā)現(xiàn)逾期未還應及時上報財務經(jīng)理知道，發(fā)現(xiàn)而未上報者，庫管和當事人同時處以20元的罰款。

6：門店銷售員一律不得外借自己所分管的商品（確需外借商品的須到庫房辦理外借手續(xù)）。若檢查發(fā)現(xiàn)門店賣場的銷售員未通過門店庫管和有關領導批示而私自往外借出商品者罰款20元，若借出商品發(fā)生磨損及損壞情況，情節(jié)嚴重者自己負責購回或全額賠款。7：以上情況暫時借出的商品歸還時，庫管必須嚴格檢驗歸還的商品是否存在各種問題的發(fā)生（比如：是否是原借出的商品，有無磨損，劃傷，配件是否齊全，）。確認無問題時收回并及時銷賬。三：庫房之間的調(diào)撥需注意的事項。

1：各門店之間的正常要貨和需要補貨的調(diào)撥，由要貨方在未做調(diào)撥之前及時通知對方庫房，確認對方庫房庫存商品無誤后由要貨方做調(diào)撥單。

2：調(diào)撥單一式兩聯(lián)由送貨人或提貨人和庫管依據(jù)調(diào)撥單上的內(nèi)容確認無誤后，在調(diào)撥單下方責任簽名對應的位置上簽字，入庫方根據(jù)調(diào)撥單內(nèi)容驗貨入庫，調(diào)撥單由雙方庫管妥善保管，以備有問題時方便查詢（調(diào)撥單據(jù)是作為公司內(nèi)部傳遞的依據(jù)，由各庫管自行合理的保管，過期不用的單據(jù)定期進行銷毀）。

3：各門店庫管每天及時檢查一下待出入庫商品明細表，及時了解庫存的變動情況，及時發(fā)現(xiàn)哪些是該到而未到的貨物，及時與對方庫房庫管溝通。

4：特別是外地分支庫管每天必須檢查待出入庫商品明細表，根據(jù)合理的在途時間及時發(fā)現(xiàn)異常情況，如果逾期不到的要及時與對方庫房核實，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

5：要貨方庫管或接貨人嚴格依據(jù)調(diào)撥內(nèi)容驗收貨物，然后依據(jù)到貨的實際數(shù)量入庫。

四：關于渠道要貨出庫的有關規(guī)定。

1：正常情況下如果渠道人員需往外地發(fā)貨時，庫管必須見分銷出庫單方可發(fā)貨，否則一概不予受理。

2：如果有特殊情況（比如：停電，軟件無法連接和緊急調(diào)貨等）造成無法做分銷出庫單時，必須有相關產(chǎn)品經(jīng)理、分銷往來會計或財務經(jīng)理簽批的“外借貨物申請單”或電話口頭授權庫管方可發(fā)貨。

3：發(fā)出的暫借商品僅限一天時間返還，如果庫管發(fā)現(xiàn)逾期不還應及時上報財務經(jīng)理知道，并報人事部對當事人處以20元的罰款。若庫管發(fā)現(xiàn)“外借貨物申請”單當天未還而未上報者，庫管和當事人同時處以20元的罰款。若出現(xiàn)庫管一再催還而當事人置之不理者，則報人事部另行處理，并停止當事人的所有出庫業(yè)務。

五：要求庫管每天及每周必做的事情

1：各門店庫管每天上班首先檢查賣場所有商品擺放是否合理，商品編碼是否和商品對應，有權監(jiān)督銷售員在打掃衛(wèi)生和向顧客展示樣機時是否佩戴手套，及對所有商品相應的保護措施。發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)象及時制止并上報總部財務和相關領導知道。

2：各門店庫管每周不定期的抽盤賣場所有商品，每周必須向總部財務傳真一次實貨的手工原始盤點單，并在原始盤點單上由盤點當事人親自簽名及盤點時間，及時傳真至總部財務，每周缺傳一次對庫管處以20元的罰款。（每周一次的傳真時間由各門店庫管自行制定）

3：總部財務對各門店不定期抽查時發(fā)現(xiàn)有對以上所有規(guī)定不嚴格遵守時，對負責相應各門店的庫管處以20元的罰款規(guī)定。

河南省中友數(shù)碼科技有限公司

第五篇：庫管的工作職責

庫管的工作職責

一、負責庫房所有物品的保管工作，對物品出入庫要及時驗收、登記，帳物相符。

二、負責倉庫各類材料的入庫登記審查復核工作及安全工作。

三、負責給客戶及專賣店及時發(fā)貨、配貨、送貨。

四、勤檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮，離開倉庫時斷 電。

五、及時向采購員報告物品庫存情況，提出物品采購計劃，對采購回來的物品進行驗質(zhì)檢量。保管員簽字驗收合格后的物品的數(shù)量和質(zhì)量由保管員負責。

六、負責倉庫每月盤點的順利進行、實物的盤存工作順利進行。

倉庫管理制度

一、產(chǎn)品入庫必須根據(jù)交庫單認真核對，按品種、貨號、規(guī)格、數(shù)量點驗后驗收，未檢驗或有不符，可拒絕入庫。

二、庫管部對業(yè)務員發(fā)貨要核對各柜營業(yè)員所報缺碼、補貨單，須憑計劃配貨員簽字的缺碼單發(fā)貨。

三、庫管對業(yè)務員協(xié)助代理商提貨須憑財務部門蓋章的時提貨單方可出貨，并由公司統(tǒng)一發(fā)貨。公司代辦運輸?shù)?，必須由?jīng)辦人在單據(jù)上簽字。

四、任何人嚴禁在庫內(nèi)更換產(chǎn)品，對驗收入庫的，按貨號、品種、規(guī)格分類記賬，做到日清日結、帳實相符，其他人員未經(jīng)允許不得擅自入內(nèi)，辦理入、出庫手續(xù)。

五、搞好倉庫衛(wèi)生，保持庫容整潔，道路暢通。下班后，保管員要對庫房進行檢查，關燈斷電，關閉鎖門。切實管好電源，備好消防器材，防止事故的發(fā)生并做好產(chǎn)品的保管、保養(yǎng)工作。

六、倉庫負責人應帶領保管員定期對所管產(chǎn)品進行清點、盤存（須有財務部人員參加），嚴格做到帳、卡、物一致，隨時接受公司的抽查，如在盤存時發(fā)現(xiàn)盈虧現(xiàn)象，應立即查明原因，寫出書面報告交公司處理，對盤存的產(chǎn)品必須找到責任人并負責一定的賠償。

七、倉庫保管員應有高度的責任心，為公司財產(chǎn)的安全負責，把關。同時，協(xié)調(diào)處理好各部門之間的關系。熱忱、耐心、細心地接待好每一位代理商、顧客。如遇下班、就餐時間，應先以不耽誤顧客為重，保證產(chǎn)品順利、準確地出庫。

八、送貨員負責商場的送、退貨及提貨和發(fā)貨工作，對工作要盡職盡責，不推諉，按時完成。

九、送貨員按發(fā)貨單據(jù)上的品種、規(guī)格、數(shù)量清點無誤并把貨物送到指定柜組，交營業(yè)員簽字認可。

十、送貨員對所送的商品和提的產(chǎn)品負責，保證路途安全，按時送到，有差錯要查明原因，責任人要負責賠償。

倉庫發(fā)貨的規(guī)定

銷售進入換季時段，進貨、退貨、換貨進出商品的事較為頻繁，為使銷售工作不受阻，供應正常，庫房工作忙而不亂，有序進行，現(xiàn)重申幾條規(guī)定，望支持、理解、執(zhí)行，共同維護發(fā)貨秩序。

一、倉庫要堅持執(zhí)行發(fā)貨程序，不要隨意改變。每次清貨憑訂單和計劃部在缺碼單上簽字，沒有訂單和簽字視為手續(xù)不全，不能清貨。

二、按公司的要求：客戶所要貨品應及時配發(fā)出庫。

三、遇換季退貨在價位不變的情況下，只是換季的貨空進空退的換季商品業(yè)務員要與送貨員聯(lián)系好，以免商品送不進又退回的重復勞動。

四、業(yè)務員要心中有數(shù)，發(fā)貨量多時應配合送貨員，清點數(shù)量，打好包裝，及時按質(zhì)、按量、按時將貨物發(fā)出。

五、給經(jīng)銷商發(fā)貨一定要憑財務部蓋章方能發(fā)貨，業(yè)務員要主動催收貨款做到按時發(fā)貨。

六、顧客在賣場急需零星少量的商品，倉庫應按計劃部的通知快速作出反映，交送貨員按指定賣場迅速送達。

七、倉庫、計劃部、業(yè)務員三方在換季時應相互支持，工作不得互相推諉，共同協(xié)助解決好出現(xiàn)的矛盾。

八、倉庫工作人員越是任務壓頭，越要保持良好的心態(tài)，反映情況，迅速研究解決，完成公司下達的任務。

“倉庫發(fā)貨的規(guī)定”第四條在執(zhí)行中出現(xiàn)負面影響，延誤發(fā)貨工作，現(xiàn)修改如下：

業(yè)務員與發(fā)貨員要相互溝通、配合。業(yè)務員在做好本職工作的同時還應配合送貨員確需協(xié)助時由銷售部調(diào)度。業(yè)務員外出也應相互溝通、協(xié)調(diào)，不給銷售工作帶來影響。

倉庫售后工作的管理

為銷售創(chuàng)造條件，彌補產(chǎn)品的缺陷；為消費者排憂解難；為銷售服務，完美品牌形象，特制定本管理辦法。

1、貨品售后的修善完美工作由倉庫具體承擔售后操作工作。

2、售后具體操作者應本著品牌更完美，更符合消費者心中的理解品牌，為銷售服務做好售后工作。

3、售后服務的商品必須是本公司經(jīng)營的產(chǎn)品（含極地鷹）只有它才能享受服務的優(yōu)惠，否則售后人員可直接謝絕。

4、要修善的售后商品必須有質(zhì)檢員的簽字和主管的同意，手續(xù)不全先辦妥后修善。

5、接到售后的商品要鑒別是否屬質(zhì)量問題，是質(zhì)量問題按售后規(guī)定辦理，因使用或洗滌不當應說明，做職責范圍內(nèi)的處理，取得理解。

6、每次對產(chǎn)品的修善要仔細準確，盡最大的努力滿足消費者要求，用精致的工藝辦法使貨品更貼近消費者，消除影響。

7、改邊、燙皺、換拉鏈等簡易修善應在半個工作日內(nèi)解決，其它售后服務的事也要盡快修善，及時送到消費者手中，遇到有難度的情況，先向消費者解釋，取得諒解。

8、售后服務的產(chǎn)品進行登記，分姓名、數(shù)量、送、取時間，防止差錯，送外修善的要跟蹤落實，按時交給送修人

出貨流程： 客戶看貨（銷售部配貨）——銷售部下草單———草單傳打單員———打單員將草單傳至庫房———庫房按草單配貨———草單傳至打單員審查打單———機制單傳至財務審核———審核后庫房按單發(fā)貨（并簽字確認）

退貨流程： 客戶退貨，貨由庫房檢查明細是否影響第二次銷售，出草單———草單傳至打單員檢查是否退貨———機制單傳至庫房審核———收貨（并簽字確認）

調(diào)換貨制度

1、專賣客戶：在20天內(nèi)沒有補單產(chǎn)品同類別100﹪調(diào)換。（例如：單品互調(diào)：夾克換夾克，西服換西服，毛衫換毛衫）所有專賣客戶上衣補單產(chǎn)品2件以上不予調(diào)換，褲類補單3條以上不予調(diào)換。

2、散戶：在15天內(nèi)沒有補單的產(chǎn)品同類別給予20﹪調(diào)換，上衣補單不予調(diào)換，褲類補單2條以上不予調(diào)換。

3、對于非銷售原因造成的殘次品，甲方負責退換。

4、凡客戶調(diào)換貨品，若出現(xiàn)以下問題一律不予調(diào)換：

1）吊牌、包裝袋完好無損。2）不得有污漬或修改。3）調(diào)換貨品必須包裝整潔。

5、對于欠款客戶，如不能及時匯款，將不能享受正常的調(diào)換貨制度和補單。

進入倉庫的規(guī)定

為加強對倉庫的管理，提高辦事效益，現(xiàn)重申進入倉庫的規(guī)定，望大家支持、理解、執(zhí)行。

一、不是倉庫管理員請不要進入倉庫，有事要經(jīng)庫管部負責人同意，事畢離開庫房要向倉庫負責人說明。

二、倉庫實行庫房內(nèi)照單點數(shù)發(fā)貨，送貨員在窗外核點出庫數(shù)，執(zhí)行發(fā)送分離，責明數(shù)晰制度。

三、倉庫是商品存放的地方，進入倉庫者不能帶包和帶提袋更不能在庫房吸煙和吃零食。倉庫儲存?zhèn)}位有限，不是服飾商品不能進入倉庫，倉庫管理員有責任拒收。

四、售后服務的商品要通過發(fā)貨窗口實施售后服務，送商品者也要經(jīng)庫管負責人同意否則同樣不能進入倉庫。

五、發(fā)貨人與送貨人在發(fā)退貨時雙方對總量與單品數(shù)量當面點清楚，共同對數(shù)據(jù)負責，離開交接場所由單方承擔責任。

六、在交接貨物時發(fā)現(xiàn)有疑點，要即時弄清，找到問題，一時難于解決的事向雙方主管匯報，待請示總經(jīng)理后再做處理。

七、未經(jīng)同意隨便進入倉庫者罰款50元，倉庫管理員不堅持規(guī)定罰款50元。